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庫管流程管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一部分，它涵蓋了物料的入庫、存儲、領(lǐng)用、出庫等一系列環(huán)節(jié)，旨在確保庫存的準(zhǔn)確性和效率，降低庫存成本，提升供應(yīng)鏈的響應(yīng)速度。
包括哪些方面
1. 入庫管理：規(guī)范供應(yīng)商送貨程序，進行質(zhì)量檢查，確保入庫物資的質(zhì)量與數(shù)量無誤。
2. 存儲管理：合理規(guī)劃倉庫布局，執(zhí)行先進先出原則，定期盤點，防止庫存積壓和過期。
3. 領(lǐng)用管理：制定領(lǐng)料申請流程，控制領(lǐng)料權(quán)限，確保資源的有效利用。
4. 出庫管理：執(zhí)行嚴(yán)格的出庫審批，確保發(fā)貨的準(zhǔn)確性，避免錯發(fā)、漏發(fā)。
5. 庫存控制：通過數(shù)據(jù)分析，設(shè)定安全庫存水平，預(yù)防缺貨和過度庫存。
6. 庫存報告：定期生成庫存報表，為管理層決策提供數(shù)據(jù)支持。
重要性
庫管流程管理制度的重要性在于：
1. 提升效率：標(biāo)準(zhǔn)化的流程能減少無效工作，提高庫存周轉(zhuǎn)率。
2. 控制成本：有效避免庫存積壓，減少資金占用，降低倉儲成本。
3. 確保質(zhì)量：通過質(zhì)量檢查和先進先出，保證產(chǎn)品品質(zhì)。
4. 支持決策：準(zhǔn)確的庫存數(shù)據(jù)為采購、生產(chǎn)計劃提供依據(jù)，優(yōu)化資源配置。
方案
1. 制定詳細(xì)的操作手冊：明確每個環(huán)節(jié)的責(zé)任人，規(guī)定操作步驟和標(biāo)準(zhǔn)。
2. 引入信息化系統(tǒng)：利用erp等軟件自動化處理庫存事務(wù)，減少人為錯誤。
3. 培訓(xùn)員工：定期進行庫管知識培訓(xùn)，提高員工的業(yè)務(wù)能力和責(zé)任心。
4. 定期審計：內(nèi)部審計部門應(yīng)定期檢查庫管流程，發(fā)現(xiàn)并糾正問題。
5. 優(yōu)化流程：持續(xù)改進流程，如引入條形碼或rfid技術(shù)，提升追蹤和盤點效率。
6. 考核機制：建立績效考核制度，將庫存管理成效納入員工評估，激勵其遵守制度。
通過上述方案的實施，企業(yè)可以建立起有效的庫管流程管理制度，實現(xiàn)庫存管理的規(guī)范化、精細(xì)化，從而提升整體運營效能。
庫管流程管理制度范文
第1篇 賓館倉庫管理工作流程
賓館倉庫管理規(guī)定
一、商品入庫流程
1、賓館需要購進商品時,采購人應(yīng)該認(rèn)真審核庫存數(shù)量。
2、采購人應(yīng)根據(jù)賓館實際消耗情況,核定進貨數(shù),杜絕出現(xiàn)庫存積壓,滯銷等情況。
3、購進貨品規(guī)格、數(shù)量敲定后,采購人親自購買或通知提貨商送貨時間。
4、當(dāng)商品從供應(yīng)商運抵至賓館倉庫時,庫管必須嚴(yán)格認(rèn)真檢查商品外包裝是否完好,若出現(xiàn)破損、原裝短少、鄰近效期等情況。庫管必須拒絕收貨,并及時通知供應(yīng)商進行退換貨;若因庫管人未及時對商品進行檢查,所造成的經(jīng)濟損失由該庫管承擔(dān)。
5、確定商品外包裝、質(zhì)地完好后,財務(wù)必須依照相關(guān)單據(jù)(訂單或隨貨單),對進貨商品品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、總金額、效期進行核實,核實正確后填寫入庫單并入庫保管。
6、入庫商品明細(xì)必須由庫管和財務(wù)核對后簽字認(rèn)可,做到賬、貨相符。
7、商品驗收無誤后,倉庫管理員依據(jù)入庫單及時記賬,詳細(xì)記錄商品的品名、規(guī)格、數(shù)量、入庫時間、單證號碼、驗收情況等,做到帳、貨相符。
8、收貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時,每個環(huán)節(jié)不得超過一個工作日。
二、低值易耗品出庫流程
1、根據(jù)賓館實際情況,針對低值易耗品建立三、四、五樓分倉庫,分倉庫備品采取庫管統(tǒng)一分配制度,分倉庫根據(jù)消耗情況,定期申請領(lǐng)料,經(jīng)庫管盤點后,確定領(lǐng)料物品品名、數(shù)量。
2、財務(wù)根據(jù)庫管確定的物品品名、數(shù)量開據(jù)出庫單。
3、總倉庫根據(jù)以上單據(jù),方可對出庫商品進行實物明細(xì)點驗,對出庫商品必須認(rèn)真清點核對準(zhǔn)確、無誤,方可簽字認(rèn)可出庫,否則造成的經(jīng)濟損失由當(dāng)事人負(fù)責(zé)。
4、出庫要分清總倉庫和分倉庫的責(zé)任,庫管、財務(wù)與物品接收人三方需辦清交接入分庫手續(xù)。
5、商品出庫后倉庫管理員應(yīng)當(dāng)根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù),做到帳貨相符。
6、按出庫流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時,每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
三、消費品出庫流程
1、根據(jù)賓館實際情況,針對客房消費品建立前臺小倉庫,商品備品由總倉庫統(tǒng)一管理,小倉庫采用24小時制補貨制度,前臺每樣商品出庫前必須開據(jù)酒水單,酒水單一式三聯(lián),存根由前臺保管,另兩聯(lián)分別交由庫管和財務(wù)。
2、前臺每次入賬的消費商品均須要開據(jù)酒水單,酒水單上須詳細(xì)填寫商品的品名、數(shù)量、單價、金額、房號、出貨部門、入賬方式、入賬時間及制單人姓名。
3、總倉庫根據(jù)每天的酒水單,須審查消費商品明細(xì),如發(fā)現(xiàn)跑單情況,應(yīng)及時催告前臺按銷售價格賠償。
4、總倉庫管理應(yīng)根據(jù)每天酒水單情況,及時將各個分倉庫消費品補齊。
5、總倉庫根據(jù)每天的酒水單據(jù),及時補發(fā)客房內(nèi)消費品,如出現(xiàn)未補或漏補現(xiàn)象,造成客人投訴的,每次處罰金50元。
6、財務(wù)次日早上根據(jù)昨日的酒水單,匯總后開據(jù)出庫單;出庫單一式三聯(lián),財務(wù)保管兩聯(lián),交由庫管一聯(lián)。
7、庫管根據(jù)財務(wù)開據(jù)的出庫單,對昨日出庫商品進行核對,確認(rèn)無誤后,簽字認(rèn)可出庫。
8、庫管根據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù),做到帳貨相符。
9、按出庫流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時,每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。
第2篇 公司倉庫管理工作流程范例
公司倉庫管理工作流程范本
成品進倉管理流程
1、倉庫根據(jù)已審核《采購訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備成品收貨。
2、廠家送貨到達后,廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員,《送貨清單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應(yīng)的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品,收貨量大于定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。
3、倉管員收貨無誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對方。 4、倉管員在電腦上開具《采購單》,并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián),經(jīng)倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務(wù),第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務(wù)。
5、返修品回倉,以對應(yīng)的《采購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨,倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購?fù)朔祮巍?注明原《采購?fù)素泦巍诽?并經(jīng)倉庫主管審核生效。
成品出倉管理流程:
1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗貨。質(zhì)檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應(yīng)的倉庫存放區(qū)域。
2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。
3、倉管員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應(yīng)的《出倉單》(對于批發(fā)商)或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商)發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》一式二份,由倉管員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。
4、營銷部業(yè)務(wù)流程
4.1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導(dǎo)出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。
4.2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發(fā)客戶)或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商)傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》發(fā)貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。
4.3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)交財務(wù),第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。
4.4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,并向加盟商提出補貨、調(diào)撥等建議。
4.5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況,若需要補貨,則開具《轉(zhuǎn)倉單》,將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品,開具《調(diào)撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。
4.6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應(yīng)的庫存和增加應(yīng)收款。
4.7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,沖減加盟商庫存。
4.8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。
4.9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。
4.10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。
倉庫盤點流程:
1、盤點準(zhǔn)備
倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼,并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。 財務(wù)部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放,存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。
2、盤點進行
倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長,2人配合。以盤點表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組,對初盤結(jié)果進行復(fù)盤,出現(xiàn)差異倉庫自查原因。 倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦,將《盤點單》打印提供給財務(wù)部,財務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復(fù)核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%,倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點單》由財務(wù)部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財務(wù)主管簽字,各持1份。
3、盤點后期工作
倉庫主管將已審核《盤點單》導(dǎo)出為進、出倉單,電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因,并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。
4、盤點其他規(guī)定
盤點工作規(guī)定每月進行一次,時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作,下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé),貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實物數(shù)量,真實準(zhǔn)確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實,責(zé)任人要負(fù)過失責(zé)任。對于盤點結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失,實物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟賠償責(zé)任。
第3篇 cb國際酒店倉庫管理流程
某國際酒店倉庫管理工作流程
一、驗收的物品入庫
1.凡經(jīng)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;
2.進倉后的物資,必須填制“入庫單”,一式三份,其中的一份留倉庫記帳,一份交成本會計,另一份交結(jié)帳會計。同時將送貨單交采購部;
3.物資經(jīng)驗收合格,辦理進倉手續(xù)后,所發(fā)生的一切物資短缺、變質(zhì)、變形、霉?fàn)€等問題,均由倉庫負(fù)責(zé)上報,經(jīng)批準(zhǔn)后按照相應(yīng)程序處理。
二、保管與抽查
1.凡進倉的物品一律按物品的名稱、型號、品種、規(guī)格等集中按固定的位置碼放。碼放要有條理,注意整齊美觀。不能擠壓的物品要用層架平放;
2.對庫存物資要認(rèn)真看管、勤于檢查、防鼠咬、防霉?fàn)€變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度;
3.倉庫保管員本身要經(jīng)常對自己所管各類物資進行抽查、檢查實物與卡片或記帳是否相符,若不符者要及時查找原因解決;
4.倉庫保管員要經(jīng)常檢查庫存物資的保持期限,將快到期物資提前1個月匯報財務(wù)和采購部;
5.成本會計以及相關(guān)管理人員也要經(jīng)常對倉庫物資進行抽查、檢查是否帳物相符,帳卡相符,帳帳相符和是否有過期物資。
三、物資的發(fā)放
1.領(lǐng)用部門領(lǐng)物品時,必須填制領(lǐng)用單,經(jīng)部門經(jīng)理簽字后方能領(lǐng)料;(領(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料部門自留一份,庫房管理員一份,憑單記帳,成本會計一份)
2.庫管員對任何部門均應(yīng)嚴(yán)格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨,嚴(yán)禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法。嚴(yán)禁白條發(fā)貨;
3.財務(wù)部有權(quán)對領(lǐng)用的物資進行追蹤檢查,各部門不得隱瞞和拒絕檢查;
4.發(fā)貨時,倉庫保管員要注意先進的物品先發(fā),后進的后發(fā)。
四、盤點
1.倉庫物資要求每周小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;
2.每日設(shè)定發(fā)貨時間,盤點期間停止發(fā)貨;
3.為及時反映庫存物資數(shù)額,配合供應(yīng)部門編好采購計劃,以節(jié)約使用資金,倉庫保管人員應(yīng)每月月末編制“庫存物資盤點表”,送交財務(wù)部、采購部各一份。
五、記帳
1.按記帳的原則、方法和要求設(shè)立帳簿和登記帳。帳簿要整齊、清潔、一目了然;
2.帳簿要分類設(shè)置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立帳戶;不同的物資不得登在一個帳戶上。
3.記帳前要先審核發(fā)票和驗收單無誤后再入帳;發(fā)現(xiàn)有錯時,在未弄清和更正前不得入帳;
4.月終前三天按時將材料會計報表連同驗收單,領(lǐng)料單等報送財務(wù)部成本會計處。
六、建立庫存檔案制度
1.庫管員的倉庫檔案有驗收單、領(lǐng)料單和實物帳簿;
2.材料會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)帳、材料會計報表。
第4篇 倉庫管理員職責(zé)工作流程
倉庫管理員,英文是storekeeper。 顧名思義就是通過對倉庫物品的管理發(fā)揮好倉庫的功能。其倉庫管理員的工作流程是:
管理流程:
制表登記; 分類建帳; 型號不同; 單獨碼放; 進貨需簽認(rèn); 出庫有憑據(jù); 缺貨及時申報; 每月進行盤庫; 設(shè)計幾種表格; 建立相應(yīng)制度。如果倉庫條件允許, 可以把倉庫分成幾個區(qū)域 (或庫位), 每個區(qū)域建一本帳 (用活頁帳本,以便續(xù)頁,但每頁帳頁都要有頁碼)。每種配件必有單獨帳頁。
入庫流程:
材料采購人員辦理材料入庫手續(xù),由倉庫保管員填制材料入庫單,一式三聯(lián),一聯(lián)存根倉庫做倉庫賬(不必再單獨用一聯(lián)),一聯(lián)交采購員,一聯(lián)交財會做賬。入庫單至少需經(jīng)手人采購員和倉庫保管員簽字。
出庫流程:
同樣由倉庫保管員填制領(lǐng)料單,由領(lǐng)料人、倉庫保管員和相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可,同樣一式三聯(lián),交財會、領(lǐng)料人和倉庫留底并做賬。
這樣,財會和倉庫的記賬依據(jù)是相同的,月末對賬才能發(fā)現(xiàn)問題并解決問題。
總論:倉庫管理員具體職責(zé)
1. 收貨流程
1.1. 正常產(chǎn)品收貨
1.1.1 根據(jù)供應(yīng)商到貨通知在貨物到達后,收貨人員根據(jù)司機的隨貨箱單清點收貨。
1.1.2 收貨人員應(yīng)與司機共同掐鉛封,打開車門檢查貨品狀況,如貨物有嚴(yán)重受損狀況,需馬上通知主管和物流經(jīng)理等候處理,如貨物狀況完好,開始卸貨工作。
1.1.3 卸貨時,收貨人員必須嚴(yán)格監(jiān)督貨物的裝卸狀況(小心裝卸),確認(rèn)產(chǎn)品的數(shù)量,包裝及保質(zhì)期與箱單嚴(yán)格相符。任何破損,短缺必須在收貨單上嚴(yán)格注明,并保留一份由司機簽字確認(rèn)的文件,如事故記錄單,運輸質(zhì)量跟蹤表,送貨單等。破損,短缺的情況須及時上報主管及生管,以便及時通知客戶。
1.1.4 卸貨時如遇到惡劣天氣(下雨,大風(fēng),冰雹等),必須采取各種辦法確保產(chǎn)品不會受損。卸貨人員須監(jiān)督產(chǎn)品在碼放到托盤上時全部向上,不可倒置,每堆碼放的數(shù)量嚴(yán)格按照產(chǎn)品碼放示意圖
1.1.5 收貨人員簽收送貨箱單,并填寫相關(guān)所需單據(jù),將有關(guān)的收貨資料產(chǎn)品名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期(保質(zhì)期或批號)、貨物狀態(tài)等交主管。
1.1.6 接單后必須在當(dāng)天完成將相關(guān)資料通知記入臺帳。
1.1.7 破損產(chǎn)品須與正常產(chǎn)品分開單獨存放,等候處理辦法。并存入相關(guān)記錄。
1.2. 退貨或換殘產(chǎn)品收貨
1.2.1 各種退貨及換殘產(chǎn)品入庫都須有相應(yīng)單據(jù),如運輸公司或司機不能提供相應(yīng)單據(jù),倉庫人員有權(quán)拒收貨物。
1.2.2 退貨產(chǎn)品有良品及不良品的區(qū)別,如良品退貨,貨物必須保持完好狀態(tài),否則倉庫拒絕收貨;不良品收貨則必須與相應(yīng)單據(jù)相符,并且有完好的包裝。
1.2.3 換殘產(chǎn)品則須與通知單上的型號、編號相符,否則倉庫拒絕收貨。
1.2.4 收貨人員依據(jù)單據(jù)驗收貨物后,將不同狀態(tài)的貨物分開單獨存放,將退貨或換殘單據(jù)及收貨入庫單,記錄產(chǎn)品名稱、數(shù)量、狀態(tài)等交。
1.2.5 依據(jù)單據(jù)記入臺賬。
2. 發(fā)貨流程
2.1.1 所有的出庫必須有公司授權(quán)的單據(jù)(授權(quán)簽字,印章)作為發(fā)貨依據(jù)。
2.1.2 接到公司出庫通知時,倉管進行單據(jù)審核(檢查單據(jù)的正確性,是否有充足的庫存),審核完畢后,通知運輸部門安排車輛。
2.1.3 倉管嚴(yán)格依據(jù)發(fā)貨單發(fā)貨,如發(fā)現(xiàn)發(fā)貨單上或貨物數(shù)量有任何差異,必須及時通知主管,并在發(fā)貨單上清楚注明問題情況,以便及時解決。
2.1.4 倉管依據(jù)發(fā)貨單核對備貨數(shù)量,依據(jù)派車單核對提貨車輛,并檢查承運車輛的狀況后方可將貨物裝車。
2.1.5 倉管按照派車單順序?qū)⒚繂呜浧芬来纬鰩?并與司機共同核對出庫產(chǎn)品編號、數(shù)量、狀態(tài)等。
2.1.6 裝車后,司機應(yīng)在出倉單上寫明車號、姓名,同時倉管、司機簽字。
3. 庫存管理
3.1.貨品存放
3.1.1 入庫產(chǎn)品需掛好庫存卡后入位,貨物的存放不能超過產(chǎn)品的堆碼層數(shù)極限。
3.1.2 所有貨物不可以直接放置在地面上,必須按照貨位標(biāo)準(zhǔn)整齊的碼放在木托盤上。貨物必須保持清潔,長期存放的貨物須定期打掃塵土,貨物上不許放置任何與貨物無關(guān)的物品,如廢紙,廢代,膠帶等。
3.1.3 破損及不良品單獨放置在擱置區(qū),并保持清潔的狀態(tài),準(zhǔn)確的記錄。
3.2. 盤點流程
3.2.1 所有的貨物每半年必須大盤一次。對a類貨物須每月盤一次。b類三個月盤一次,c類半年一次。
3.2.2 針對每天出庫的產(chǎn)品進行盤點,并對其他貨物的一部分進行循環(huán)盤點,以保證貨物數(shù)量的準(zhǔn)確性
3.2.3 盲盤:針對每次盤點,接單人員打印盤點表,不包括產(chǎn)品數(shù)量,交給盤點人員。至少兩名盤點人員進行盤點,將盤點數(shù)量填寫在空白處,盤點后由二人共同簽字確認(rèn)數(shù)量。將盤點表交于報表人員,報表人員將盤點數(shù)量輸入盤點表,進行數(shù)量的匹配,如有數(shù)量的差異,需重新打印差異單,進行二次盤點,二次盤點后無差異存檔。如有差異,需進行核查,如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯誤的,需及時聯(lián)系客戶,是否能挽回?fù)p失,無法挽回的損失,按照事故處理程序辦理。
第5篇 酒店倉庫管理操作流程
酒店倉庫管理操作流程
1、倉庫的分類:
酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食物倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設(shè)備倉等等。
2、物品驗收:
(1)倉管員對采購員購回的物品不管多少、大小等都要進行驗收,并做到:
①發(fā)票與什物的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)目等不相符時不驗收;
②發(fā)票上的數(shù)目與什物數(shù)目不相符,但名稱、規(guī)格、型號相符可按實際驗收;
③對購進的食物原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。
④對購進品已損壞的不驗收。
(2)驗收后,要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號、單價、單位、數(shù)目和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。
3、入庫存放:
(1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;
(2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有條理、留意整潔美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。
(4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時按數(shù)減出,結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查:
(1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉?fàn)€變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度。
(2)抽查:
①倉管員要常常對所管物資進行抽查,檢查什物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;
②材料會計或有關(guān)管理職員也要常常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領(lǐng)發(fā)物資
(1)領(lǐng)用物品計劃或講演:
①凡領(lǐng)用物品,根據(jù)劃定須提前做計劃,報庫存部分預(yù)備;
②倉管員將報來的計劃按天天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,預(yù)備好物品,以便取貨人領(lǐng)取;
(2)發(fā)貨與領(lǐng)貨
①各部分各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé);
②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號、數(shù)目、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發(fā)貨;
③領(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料單位自留一份,單位負(fù)責(zé)人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細(xì)賬;
④發(fā)貨時倉管員要留意物品提高前輩的先發(fā)、后進的后發(fā)。
(3)貨物計價:
①貨物一般按進價發(fā)出,若統(tǒng)一種商品有不同的進價,一般按均勻價發(fā)出。
②需調(diào)出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或均勻價加手續(xù)費和管理費調(diào)出。
6、清點:
(1)倉庫物資要求每月月中小清點,月底大清點,半年和年終徹底清點;
(2)將盤結(jié)果列明細(xì)表報財務(wù)部審核;
(3)清點期間休止發(fā)貨。
7、記賬:
(1)設(shè)立賬簿和登記賬,賬簿要整潔、全面、一目了然;
(2)賬簿要分類設(shè)置,物資要分品種、型號、規(guī)格等設(shè)立賬戶;
(3)記賬時要先審核發(fā)票和驗收單,無誤后再入賬,發(fā)現(xiàn)有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;
(4)審核驗收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續(xù)后才能入賬;
(5)發(fā)出的物資用加權(quán)均勻法計價,月終泛起的發(fā)貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部分、財務(wù)部各一份;
(6)直撥物資的收發(fā),同其他入庫物資一樣入賬;
(7)調(diào)出本酒店的物資所用的管理費、手續(xù)費,不得用來沖減材料本錢,應(yīng)由財務(wù)部沖減用度;
(8)入口物資要按發(fā)票的數(shù)目、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發(fā)出時按加權(quán)均勻法計價;
(9)對于發(fā)票、稅單、檢疫費等尚未到的入口物資,于月底估價發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調(diào)整暫估價,報財務(wù)部材料會計調(diào)整三級賬;
(10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領(lǐng)料單等報送財務(wù)部材料會計;
(11)與倉管員校對什物賬,每月與財務(wù)部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案制度:
(1)倉庫檔案應(yīng)有驗收單、領(lǐng)料單和什物賬簿;
(2)材料會計的檔案有驗收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會計報表。
第6篇 倉庫管理規(guī)定流程
倉庫管理規(guī)定及流程
公司倉庫管理規(guī)定【1】
第一章 倉庫管理規(guī)定
為了更好地發(fā)揮倉庫對材料的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉庫的材料管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運作,確保公司資產(chǎn)不流失和各工程項目所需材料的品牌、型號、規(guī)格以及質(zhì)量合符要求,保證倉庫材料供應(yīng)不延誤工程項目的進度,較準(zhǔn)確做好各工程項目成本決算。
特制定本管理制度。
1、為防止公司材料資產(chǎn)流失,公司用于工程項目的一切所購買材料物品(板房所需購買的家私和擺設(shè)品,公司可以指定專人驗收后交倉庫)都必須先入庫后才能從倉庫領(lǐng)出,禁止不入庫直接交工地的做法。
沒驗收人簽名,公司財務(wù)部有權(quán)拒絕報帳。
2、倉庫所有物品進行分類建立帳冊。
可分為:五金交電水暖類、化工(油漆)鋁鋼材類、板(木)材建材(包括瓷磚)類、手動工具和機具及配件類、日雜防護勞保用品類。
3、倉庫所有物品必須根據(jù)材料的屬性和類型安排固定位置進行規(guī)范化擺放,盡可能在固定位置上貼上物品識標(biāo)以便拿取。
4、倉庫必須建立起分類的入庫帳本和各工程項目的出庫帳本。
所有帳目當(dāng)天發(fā)生當(dāng)天入帳完畢,禁止隔天做帳。
5、與倉庫發(fā)生各種業(yè)務(wù)關(guān)系的各相關(guān)人員必須嚴(yán)格按《倉庫管理作業(yè)流程》進行辦理各種業(yè)務(wù),禁止發(fā)生各工地主管直接將材料報采購員購買的現(xiàn)象,公司直接授權(quán)給采購員購買的工程項目所需材料物品除外(購買回來必須倉庫進行驗收入帳后再按手續(xù)領(lǐng)出)。
6、倉庫每季度進行一次倉庫清理、整理和資產(chǎn)整體盤點并將盤點情況(包括產(chǎn)生盈虧情況說明)上報公司。
盤點時,禁止不對實物實盤,僅抄襲敷衍了事。
7、倉庫對所有機具類工具進行登記造表,建立起借用要登記的管理辦法。
每年清理、整理一次,按可用、在用、廢舊、報廢情況登記造表上報公司。
特別是由于使用壽命極限報廢的且屬于公司固定資產(chǎn)的機具要及時上報公司財務(wù)部銷帳。
8、各工程項目竣工正式交付業(yè)主或甲方使用后,倉庫應(yīng)在7天內(nèi)將本工程項目竣工的材料決算表造出并上報公司。
9、做好倉庫的安全防范工作。
合理擺放消防器具,倉庫內(nèi)及倉庫四周5米內(nèi)屬于禁煙區(qū),任何人員不準(zhǔn)吸煙,違者一次罰款100元。
非倉庫管理人員沒經(jīng)許可禁止進入倉庫。
不聽勸告者給予經(jīng)濟處罰。
10、做好倉庫物品的安全保護工作。
根據(jù)材料的性能合理放置各類材料,防止材料變形、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象發(fā)生。
要經(jīng)常檢查化工類物品的性能、狀態(tài),變質(zhì)且有危險的物品要及時處理并上報公司。
11、做好材料價格的保護工作。
禁止私自將公司的材料底價和材料供應(yīng)商有意圖告訴競爭對手或與公司不相關(guān)的人員。
12、嚴(yán)把材料預(yù)定和報買關(guān)。
材料員要認(rèn)真審查倉庫所交之要購買的材料,詳細(xì)注明所需材料的品名、等級、規(guī)格、數(shù)量、色質(zhì)、到貨期限(必要的也可提交樣品、示意圖和材料店名)等交采購員,防止采購員誤買、錯買、多買、少買,以至造成公司損失。
13、認(rèn)真做好材料采購工作。
采購員要認(rèn)真審閱采購單的采購要求(不明白問清楚材料員),嚴(yán)格按采購要求按時將材料購回倉庫,避免工程材料長時間不到位而延誤工程進度。
購買材料盡可能面對代理商,有利于做好退貨工作以減低公司損失。
購買材料的總體原則為:貨比三家,同等材料優(yōu)質(zhì)價便服務(wù)好者中標(biāo)。
14、嚴(yán)把材料驗收標(biāo)準(zhǔn)關(guān)。
倉管員要仔細(xì)對照采購定單及參考樣品認(rèn)真核實送到倉庫或工地材料的品名、等級、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、數(shù)量、性能、質(zhì)量和期限等。
確保入倉的材料合符要求。
如材料不合要求或貨不對板應(yīng)該不予驗收簽名,并將情況及時通報采購員。
15、倉庫人員、材料員及采購員必須定期總結(jié)材料工作方面的問題。
涉及材料價格問題應(yīng)將情況及時通報設(shè)計師和預(yù)算員或公司,預(yù)防公司向準(zhǔn)客戶報工程預(yù)算價時嚴(yán)重底于市場致使公司受損。
16、第12、13、14條的相關(guān)人員要有高度的工作責(zé)任心,造成公司嚴(yán)重?fù)p失者,公司將追究當(dāng)事人責(zé)任。
17、倉庫人員應(yīng)及時將公司辦理材料退貨的詳細(xì)情況報給公司財務(wù)部,避免公司遭受經(jīng)濟損失的現(xiàn)象發(fā)生。
18、倉庫應(yīng)做好各工程項目完工后的剩余材料安放保管工作,以便于以后搞好售后服務(wù)工作。
第二章 倉庫管理作業(yè)流程
1、各工地主管(水電和油漆主管)接新工地圖紙后認(rèn)真審閱,根據(jù)工地工程預(yù)算情況和實際工程進展需求,提前5天列出材料需求計劃單,此單注明材料的品牌、規(guī)格、型號、數(shù)量,包括性能、狀態(tài)、顏色(如果是非常用的材料,需設(shè)計師提供樣板或材料采購的店名)等提交倉庫。
2、倉庫接各工地材料需求計劃單后,立即核查庫存情況,決定是否購買或購買量。
如需購買,開出訂購單,報材料員審核。
3、材料員根據(jù)訂購單認(rèn)真審核(包括到工地實際測量數(shù)量等)并與工地溝通后,提交訂購單給采購員進行采購或通知供應(yīng)商送貨。
4、采購員(供應(yīng)商)在接單2天內(nèi)必須按訂購單的要求將材料購回送到倉庫。
5、材料到倉庫后,倉管員必須嚴(yán)格按定單要求點數(shù)驗收、入庫、入帳。
如不能確定驗收標(biāo)準(zhǔn)的材料,應(yīng)及時通知材料員和工地主管到場驗收以確保材料有效。
6、材料進倉時,倉管員要按規(guī)定放好并及時通知工地到倉庫領(lǐng)材料。
倉管員根據(jù)各工地開出的領(lǐng)料單的數(shù)量發(fā)貨給各工地并做好項目帳目。
第三章 倉管員工作職責(zé)
1、準(zhǔn)確地做好材料進出倉庫的帳務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照材質(zhì)的驗收要求做好材料驗收工作。
3、不合訂購要求的或不合格的材料堅決不予驗收。
4、認(rèn)真做好倉庫季報、工程項目竣工材料決算表工作。
5、認(rèn)真做好倉庫材料的分類擺放和保管工作。
6、認(rèn)真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。
7、認(rèn)真做好倉庫發(fā)料工作。
發(fā)料原則:憑工地主管簽名的領(lǐng)料單進行發(fā)放;材料必須送至倉庫門口交接(重物品除外);先進倉的料先發(fā),舊廢料根據(jù)實際情況合理利用。
8、認(rèn)真做好退料工作。
退料原則:不合要求材料及時通知采購員退回供貨商并報財務(wù);工地完工的剩余材料及時回收倉庫保管。
9、認(rèn)真做好各工地材料使用的監(jiān)控工作。
避免重復(fù)領(lǐng)料和材料浪費。
10、認(rèn)真做好手動工具和機具的借收登記工作。
11、有責(zé)任提出倉庫管理的合理建議。
12、認(rèn)真配合各工地做好各項材料管理和保護工作。
倉庫管理流程【2】
小公司來說倉管需要干的事情無非是倉庫材料的收發(fā),物料進銷存賬目的登記,不過還要干許多的力氣活,說白了,就是會記個流水賬的搬運工。
大公司一般都有健全的流程,工作內(nèi)容和上面一樣,不過要干的雜貨少了點,要你會用用電腦做報表,會erp等(erp庫存管理就是要你錄入入庫,出庫,打印作業(yè)單據(jù)等,不要怕,這個對于會點辦公軟件操作的很容易的)。
倉庫主要的作業(yè)主要分為入庫,出庫,保管三大部分。
入庫 你要按照送貨單上的數(shù)目將材料清點清楚,發(fā)現(xiàn)有異常情況必須想你的主管匯報,得到指示意見后遵照執(zhí)行就好了,進質(zhì)檢人員檢驗合格后,就辦理入庫手續(xù),開具入庫單,登記進銷存帳或錄入erp系統(tǒng)。
出庫對于生產(chǎn)部門領(lǐng)料的話根據(jù)bom表(或生產(chǎn)計劃部門審核通過領(lǐng)料單據(jù))照單發(fā)料,然后登記進銷存帳或錄入erp系統(tǒng)。
對于發(fā)貨的話按照財務(wù)開出的送貨單或經(jīng)其審核的出庫單發(fā)貨登記進銷存帳或錄入erp系統(tǒng)。
把你的作業(yè)單據(jù)整理好,交給財務(wù),他們要做帳及成本核算。
保管合理安排你的倉庫庫容,給每種物料貼上明確的標(biāo)簽,,做到先進先出,了解采取合理的保護措施,防止物資因各種原因受到損壞。
定期盤點一下你的倉庫,檢查一下帳物是否相符,如果不是,就要查找原因(收發(fā)錯誤,合理損耗等等),做一張盤點盈虧匯總表,匯報給上級,更改賬面數(shù)字,以做到帳卡物相符。
以上是本人的工作經(jīng)驗,不過由于行業(yè)的不同,各個行業(yè)的倉管的工作內(nèi)容可能會有所不同,但工作的整體思路是一樣的。
第7篇 某工廠倉庫管理工作流程
工廠倉庫管理工作流程
倉庫管理:
隨著市場的發(fā)展,產(chǎn)品的豐富,沒有能文能武的水平,很難管理好。文要會電腦,制表格。武要會指揮,會安排。對倉庫進行科學(xué)的管理,可以保證物料的正常供應(yīng)和生產(chǎn)的順利進行。
1.倉儲部門的職能:三個字:收管發(fā)
收:按訂單收點物料,產(chǎn)品。
管:保管好物料,產(chǎn)品
發(fā):發(fā)放物料,產(chǎn)品。
2.儲存注意事項:我們歸攏為:四化,四清,四保,四定位
四化:倉庫管理科學(xué)化。(計算機,搬運機戒化)
存放規(guī)范化。(危險物品特別存放。按類別性質(zhì),劃定存放區(qū)域,分類保管。)
堆放架子化。(有條件的要存入貨架,露天存放要注意安全。)
堆放五五化。(堆成五五成行,過目成數(shù),成方,成堆,成垛擺方。)
四清:倉庫物料要做到物清,帳清,質(zhì)量清,用途清。
四保:保質(zhì)。(質(zhì)量良好,無損失,無變質(zhì),無降等級。)
保量。(數(shù)量的準(zhǔn)確,帳,物,卡相符,無差錯,無缺少)
保生產(chǎn)。(收發(fā)迅速,面向生產(chǎn),確保生產(chǎn)上的用料)
保安全。(提高警惕,加強防盜,防火,防事故。隨時排除事故隱患,確保工廠利益不受損失)
四定位:按庫別,貨柜(架),貨層,貨位四個號次進行統(tǒng)一編號,并記錄在明細(xì)帳卡上。
3.收發(fā)料流程:它包含二個方面:材料的收發(fā)和產(chǎn)品的收發(fā)。
(1)材料的收發(fā)流程:
收:供應(yīng)商――進料數(shù)量驗收――進料品質(zhì)驗收――是否合格(不合格退給供應(yīng)商)――入庫入帳――表單的保存與分發(fā)
發(fā):生產(chǎn)命令或領(lǐng)/補料單――發(fā)放物料――物料交接――帳目記錄(表單的保存與分發(fā))
(2)成品的收發(fā)流程:
收:成品生產(chǎn)――檢驗――是否合格(退回生產(chǎn)線)――人庫人帳(成品人庫單)――表單的保存與分發(fā)
發(fā):出貨指令――出貨檢驗――是否合格(返工)――產(chǎn)品出貨――記帳――表單
(3)成品出倉:倉管員接到《提貨單》后,開出《成品出倉單》,經(jīng)主管簽字認(rèn)定。
貨柜到后,倉儲部門核實貨柜各種單據(jù)后,品管部oqc組(outgoingqualitycontrol出貨檢驗組)也派人監(jiān)督出貨,防止數(shù)量和品質(zhì)異常事故的發(fā)生。
因各種原因發(fā)生成品入不完貨柜,須提供柜尾照片,并填寫《成品入柜異常報告》一并交業(yè)務(wù)部還計劃物控部。
貨裝完后,檢驗組在《成品出倉單》簽字,倉管員去開《出門放行條》,經(jīng)貨倉主管,計劃物控部主管簽字后放行。
成品出貨人要詳細(xì)填寫《裝柜資料單》
貨倉管理員要按實際發(fā)出數(shù)量入好帳目。
4.收發(fā)料應(yīng)遵循的原則:
(1)。仔細(xì)核對有關(guān)單證和憑證。按單據(jù)準(zhǔn)確收發(fā)。
(2)危險物品的發(fā)放,要根據(jù)其性能要求檢查容器及運輸方式,不合要求拒收發(fā)。
(3)所有物料的收發(fā),倉管員都要填清實際數(shù)量和價格。
5.一般物料發(fā)放的注意事項:
(1)余額記帳法:月末結(jié)帳一次。各種單據(jù)按月分類裝訂歸檔。
(2)定期盤點制:保證帳,物,卡三相符。
(3)檢驗復(fù)查制:對自然損缺,報次,報廢的物料,倉管員提出項目,經(jīng)報批,檢驗確實后轉(zhuǎn)有關(guān)部門處理。
6.危險物品的管理規(guī)定:
(1)倉管員在檢收危險物品時。首先檢查密封包裝情況,并核對發(fā)票,如發(fā)現(xiàn)有被啟封的印機跡或數(shù)量不符的請況時,要立即查究。同時還要與供應(yīng)商聯(lián)系,并上報。
(2)貨入庫后,即登記帳本,卡片和危險品收發(fā)情況表。并記錄收發(fā)數(shù)量和出入庫的人員情況,由被登記人簽名。
(3)危險品必須存放專用倉庫,并要有醒目的危險標(biāo)記。收發(fā)料后,應(yīng)立即用封條或鉛封將其封閉。
(4)通常實行雙人雙鎖保管。收發(fā)料必須二人以上同時進行。
7.物料卡的作用
(4)帳目與物料的橋梁作用
(5)方便物料信息的反饋
(6)料上有帳,帳上有料,一目了然。
(7)方便物料的收發(fā)。
(8)方便帳目的查詢
(9)方便周,月,季,年度盤點
8.交付(物料交接)交付過程注意事項:
(1)。運輸期間的保護:易碎產(chǎn)品的保護,紙箱的防潮。
(2)中轉(zhuǎn)的防護。選好地點,產(chǎn)品的丟失。
(3)發(fā)生問題的處理方法:有損壞,追加。用最有效,最快速的辦法解決問題。
(4)交付的方式:fob船上交貨。for鐵路交貨。fot貨車交貨。自提等。
(5)品質(zhì)復(fù)驗等:
(6)與顧客聯(lián)絡(luò)的方法。電話,手機。
無論是物料的交付還是產(chǎn)品的交付都要按合同的要求辦。交付進度,交貨狀態(tài),交貨條件,供方必須做好安排,因保護產(chǎn)品品質(zhì)的責(zé)任一直要到交付的目的地為止。
產(chǎn)品交貨狀態(tài)一般有:部件交貨,整臺交貨,(高精密度的機床,冰箱,汽車),解體發(fā)運,(自行車,家具),散件裝箱,大件裸體,單機成套交貨等。
9。物料管理技巧
(10)定量包裝:便于清點。
(11)分別建卡:每個品種分別建卡,帳,物,卡相符。直觀,明了。
(12)記流水帳:隨時記錄變化的情況。始終保持帳,物,卡相符。
10.做帳與盤點
盤點:材料盤點按abc分類進行。
外加工的要到加工地檢查,清點。
盤點票不得更改涂寫。
初點,還要復(fù)查。
做好記錄。
抽查比例為5:3:2
11.本章須要制作的表格:物料管制卡和存量管制卡材料入倉單發(fā)料單,半產(chǎn)品/成品入倉單成品出倉單和成品庫存日報表
第8篇 倉庫管理員崗位工作流程
若想掌握倉庫管理員的崗位職責(zé),應(yīng)先掌握其崗位職責(zé)。以下是一則倉庫管理員崗位流程,僅供各位參考。
一. 工作性質(zhì)對倉庫部經(jīng)理(制度職責(zé)大全經(jīng)理)負(fù)責(zé)。
二. 全面負(fù)責(zé)倉庫物料的進、銷、存,確保倉庫物料帳物卡數(shù)據(jù)保持一致。
三. 負(fù)責(zé)對倉庫物料進行合理擺放和規(guī)劃,確保倉庫物料整齊有序。
四. 根據(jù)pc計劃單按照“先進先出”原則,實行實數(shù)清點發(fā)放給車間領(lǐng)料員,在發(fā)放物料時同時對環(huán)保材料一定要有明確的rohs標(biāo)識并作好物料交接手續(xù),一定要作到誰發(fā)料誰簽名誰負(fù)責(zé)。
五. 物料發(fā)放記錄即系統(tǒng)扣數(shù)一定要及時,確保帳、物、卡的同步性。
六. 收貨時一定要憑采購單、供應(yīng)商送貨單和品管部的質(zhì)檢單核數(shù)清點后出具入倉單入庫、掛卡和做帳,對一些環(huán)保材料沒有貼上rohs標(biāo)簽的不允許進倉做帳,嚴(yán)格實行單據(jù)不全不收、手續(xù)不齊不辦原則(特購材料須有相關(guān)部門負(fù)責(zé)人簽名方可辦理)。超出采購單數(shù)量的物品可以根據(jù)倉庫實際容量和該物料的使用頻率來定。
七. 保持倉庫物料尾數(shù)的單一性,非特殊材料原則上只允許每種物料保留一個尾數(shù)。
八. 保證材料在包裝箱內(nèi),不允許材料裸落在外。當(dāng)尾數(shù)沒有包裝時應(yīng)用塑料袋將其包好并做好標(biāo)識。
九. 從車間下來的成品必須按照客戶類型來擺放,將貼有標(biāo)簽的一面朝外,屬于環(huán)保產(chǎn)品一定要在外包裝上貼有rohs標(biāo)簽,不允許有無標(biāo)識產(chǎn)品和串客戶擺放的現(xiàn)象。
十. 成品出貨時要嚴(yán)格遵循“先進先出”原則。不允許有漏發(fā)、錯發(fā)、多發(fā)的現(xiàn)象。
十一.要做好八防、五會工作即防火、防盜、防塵、防潮、防鼠、防霉變、防氧化、防傾斜;會看、會查、會找、會處理、會分析。
第9篇 倉庫管理工作流程范本
倉庫管理工作流程
一、倉庫日常管理
1、倉庫保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據(jù)實際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片;半成品、產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細(xì)賬、卡片;財務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應(yīng)分別建賬反映。
2、必須嚴(yán)格按照倉庫管理規(guī)程進行日常操作,倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆登記臺帳,做到日清日結(jié),確保物料進出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記臺帳,保證帳物一致.
3、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點,并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄,如有變動及時向領(lǐng)導(dǎo)反映,以便及時調(diào)整。
4、生產(chǎn)車間必須根椐生產(chǎn)計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量,并嚴(yán)格控制各類物資的庫存量;倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理,對存放期限較長,逾期失效等不良存貨,要按月編制報表,報送領(lǐng)導(dǎo)及財務(wù)人員.
二、入庫管理
1、物料進庫時,倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù);拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫,杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。
2、入庫時,倉庫管理員必須查點物資的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
3、收料單的填開必須正確完整,供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致,鑄件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經(jīng)手人簽字,并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發(fā)票上的金額一致。
三、出庫管理
1、各類材料的發(fā)出,原則上采用先進先出法。物料(包括原材料、半成品)出庫時必須辦理出庫手續(xù),并做到限額領(lǐng)料,車間領(lǐng)用的物料必須由車間主任(或其指定人員)統(tǒng)一領(lǐng)取,領(lǐng)料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)料,領(lǐng)料員和倉管員應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對正確后方可發(fā)料;倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單,經(jīng)領(lǐng)料人簽字,登記入卡、入帳。
2、成品發(fā)出必須由各銷售部開具銷售發(fā)貨單據(jù),倉庫管理人員憑蓋有財務(wù)發(fā)貨印章和銷售部門負(fù)責(zé)人簽字的發(fā)貨單倉庫聯(lián)發(fā)貨,并登記。
3、倉管員在月末結(jié)賬前要與車間及相關(guān)部門做好物料進出的銜接工作,各相關(guān)部門的計算口徑應(yīng)保持一致,以保障成本核算的正確性。
4、庫存物資清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應(yīng)及時查明原因,并進行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報廢處理的,必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進行處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。發(fā)現(xiàn)物料失少或質(zhì)量上的問題(如超期、受潮、生銹、或損壞等),應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報。
四、車間及工具管理
1、在倉庫領(lǐng)用的工具要做好登記,用畢及時歸還并登記工具使用情況。生產(chǎn)車間內(nèi)常用工具應(yīng)妥善保管以免發(fā)生遺失。車間領(lǐng)導(dǎo)有責(zé)任和義務(wù)進行管理。
2、對以損毀工具應(yīng)上報庫管員填報損壞單注明損毀原因分清責(zé)任進行處理。
3、生產(chǎn)車間內(nèi)所有物品擺放應(yīng)按照以劃分的區(qū)域進行擺放,其區(qū)域不得出現(xiàn)與之不符的部品。對廢品要及時清理保持車間內(nèi)的整潔。
五、倉庫管理員應(yīng)責(zé)任心強,監(jiān)守崗位,無故不能離崗。對突發(fā)事件能及時處理和協(xié)調(diào),保證生產(chǎn)的順利進行,嚴(yán)防以外事故發(fā)生。
倉庫管理工作流程
成品進倉管理流程
1、倉庫根據(jù)已審核《采購訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備成品收貨。
2、廠家送貨到達后,廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員,《送貨清單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應(yīng)的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品,收貨量大于定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。
3、倉管員收貨無誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對方。
4、倉管員在電腦上開具《采購單》,并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián),經(jīng)倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務(wù),第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務(wù)。
5、返修品回倉,以對應(yīng)的《采購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨,倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購?fù)朔祮巍?注明原《采購?fù)素泦巍诽?并經(jīng)倉庫主管審核生效。
成品出倉管理流程
1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗貨。質(zhì)檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應(yīng)的倉庫存放區(qū)域。
2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。
3、倉管員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應(yīng)的《出倉單》(對于批發(fā)商)或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商)發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》一式二份,由倉管員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。
4、營銷部業(yè)務(wù)流程
1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導(dǎo)出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。
2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發(fā)客戶)或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商)傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》發(fā)貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。
3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)交財務(wù),第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。
4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,并向加盟商提出補貨、調(diào)撥等建議。
5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況,若需要補貨,則開具《轉(zhuǎn)倉單》,將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品,開具《調(diào)撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。
6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應(yīng)的庫存和增加應(yīng)收款。
7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,沖減加盟商庫存。
8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。
9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。
10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。
倉庫盤點流程
1、盤點準(zhǔn)備
倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼,并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。
營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。
財務(wù)部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。
倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放,存貨以成品區(qū)、輔料區(qū)、成品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。
2、盤點進行
倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長,2人配合。以盤點表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組,對初盤結(jié)果進行復(fù)盤,出現(xiàn)差異倉庫自查原因。
倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦,將《盤點單》打印提供給財務(wù)部,財務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復(fù)核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%,倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點單》由財務(wù)部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財務(wù)主管簽字,各持1份。
3、盤點后期工作
倉庫主管將已審核《盤點單》導(dǎo)出為進、出倉單,電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因,并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。
4、盤點其他規(guī)定
盤點工作規(guī)定每月進行一次,時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作,下午進行抽盤工作。
參加盤點工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé),貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實物數(shù)量,真實準(zhǔn)確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實,責(zé)任人要負(fù)過失責(zé)任。
第10篇 a公司倉庫管理工作流程
某公司倉庫管理工作流程
產(chǎn)品進倉管理流程
1、根據(jù)已審核的《采購訂單》內(nèi)容準(zhǔn)備產(chǎn)品收貨。
2、廠家送貨到達后,廠家提供《送貨單》給收貨倉庫管理員,《送貨單》應(yīng)清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經(jīng)手人簽名、貨品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、采購訂單號。收貨倉庫管理員將《送貨單》和對應(yīng)的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉庫管理員以《送貨單》和《采購訂單》驗收貨品,收貨量大于定購量時,倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權(quán)人的書面通知后才能超量收貨。
3、倉庫管理員收貨無誤后,在《送貨清單》上簽收,并加蓋收貨專用章,一聯(lián)自留,一聯(lián)交對方。
4、倉庫管理員在電腦上開具《采購單》,并由倉庫主管審核生效。將《采購單》打印一式三聯(lián),經(jīng)倉庫主管和倉庫管理員簽字加蓋收貨專用章后,第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)連同送貨單位的《送貨清單》交財務(wù),第三聯(lián)對方聯(lián)同時交財務(wù)。
5、返修品回倉,以對應(yīng)的《采購?fù)素泦巍窞橐罁?jù)收貨,倉庫管理員核實貨單無誤后在電腦上開具《采購?fù)朔祮巍?注明原《采購?fù)素泦巍诽?并經(jīng)倉庫主管審核生效。
產(chǎn)品出倉管理流程
1、倉庫主管根據(jù)營銷部傳來的《銷售訂單》備貨并作好記載,將配好之貨品清單交質(zhì)檢部驗貨。質(zhì)檢部將合格產(chǎn)品裝箱并在電腦上填制《裝箱單》,審核裝箱單。在每個包裝箱內(nèi)放置一張裝箱單。包裝好的產(chǎn)品分類放到相應(yīng)的倉庫存放區(qū)域。
2、質(zhì)檢部將《裝箱單》匯總導(dǎo)出為未審核《銷售單》,等待營銷部總監(jiān)審核發(fā)貨。
3、倉庫管理員根據(jù)客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應(yīng)的《出倉單》(對于批發(fā)商)或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商)發(fā)貨。打印《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》一式二份,由倉庫管理員、倉庫主管和客戶簽字,一份交客戶,一份倉庫自留。
營銷部業(yè)務(wù)流程
1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦,并由營銷部總監(jiān)審核。查詢當(dāng)前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的,將《銷售訂單》導(dǎo)出為《采購訂單》并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨,就將《銷售訂單》傳給倉庫,由倉庫撿貨裝箱。
2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》后(由《裝箱單》匯總而成),由營銷部總監(jiān)確認(rèn)客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額,則審核此《銷售單》(已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》(對于批發(fā)客戶)或《轉(zhuǎn)倉單》(對于加盟商)傳給倉庫,倉庫憑此《出倉單》或《轉(zhuǎn)倉單》發(fā)貨。)。若客戶貨款余額不足,則等待客戶貨款到帳后再審核《銷售單》。
3、已審核《銷售單》打印一式三聯(lián),并簽名蓋章。第一聯(lián)存根自留,第二聯(lián)財務(wù)聯(lián)交財務(wù),第三聯(lián)對方聯(lián)交客戶。
4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況,并向加盟商提出補貨、調(diào)撥等建議。
5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況,若需要補貨,則開具《轉(zhuǎn)倉單》,將總公司倉庫的貨品調(diào)撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或?qū)Ｙu店之間調(diào)撥貨品,開具《調(diào)撥單》。營銷部總監(jiān)審核《調(diào)撥單》。經(jīng)審核后的《調(diào)撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》并傳給相關(guān)倉庫。由相關(guān)倉庫收貨、發(fā)貨。6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單,沖減相應(yīng)的庫存和增加應(yīng)收款。
7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》,沖減加盟商庫存。
8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉(zhuǎn)倉單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。
9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》,調(diào)整分公司和加盟商的倉庫庫存。
10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。
倉庫盤點流程
1、盤點準(zhǔn)備
倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼,并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。
營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務(wù)部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。
倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放,存貨以產(chǎn)品區(qū)、輔料區(qū)、產(chǎn)品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存情況。
2、盤點進行
倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨,對存貨六大區(qū)域各指派1人擔(dān)任組長,2人配合。以盤點表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組,對初盤結(jié)果進行復(fù)盤,出現(xiàn)差異倉庫自查原因。
倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦,將《盤點單》打印提供給財務(wù)部,財務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組,以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復(fù)核初盤資料,從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)現(xiàn)差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%,倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點單》由財務(wù)部審核,并打印一式二份,由倉庫主管、財務(wù)主管簽字,各持1份。
3、盤點后期工作
倉庫主管將已審核《盤點單》導(dǎo)出為進、出倉單,電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因,并將《庫存盤點匯總表》和差異原因查找報告交財務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。
4、盤點其他規(guī)定
盤點工作規(guī)定每月進行一次,時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作,下午進行抽盤工作。
參加盤點工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé),貨品磅碼、單位必須規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號、規(guī)格必須明確;數(shù)量一定是實物數(shù)量,真實準(zhǔn)確;絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實,責(zé)任人要負(fù)過失責(zé)任。
對于盤點結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失,實物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟賠償責(zé)任。
第11篇 電池公司成品入庫管理流程
電池有限公司成品入庫管理流程
目前公司成品入庫管理問題一直未能得到解決,由于生產(chǎn)車間與成品庫的距離較遠(yuǎn),車間為了安全保障成品又不能存放太多,因此將成品暫存入臨時周轉(zhuǎn)區(qū),由公司特定的成品周轉(zhuǎn)車輛轉(zhuǎn)至成品庫房。但是因種種原因影響當(dāng)天生產(chǎn)完工的產(chǎn)品不能當(dāng)天完全入成品庫時有發(fā)生,從而導(dǎo)致各部門數(shù)據(jù)統(tǒng)計不一,偶爾出現(xiàn)產(chǎn)品丟失現(xiàn)象,鑒于上述原因,特將成品入庫管理流程作如下統(tǒng)一:
1、生產(chǎn)車間各流水線將每批完工合格的產(chǎn)品按規(guī)定層數(shù)(12n5、12n4、6n4、12n2.5每層10件,12n6.5、12n7、12n7b、12n9h、12n9每層8件,12n7l每層7件,高度最多不超過8層,除第一層外,其余每層數(shù)量必須相等)堆碼托盤,然后通知品質(zhì)部巡檢對托盤上的產(chǎn)品檢驗、清數(shù)后填制“成品跟蹤卡”(卡上必須注明產(chǎn)品規(guī)格型號、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)線、填寫人員姓名等),并置放于相應(yīng)的托盤上。生產(chǎn)部每天早上9:00前必須把頭天產(chǎn)品全部入暫存區(qū)完畢,發(fā)現(xiàn)1次未按時入庫,考核生產(chǎn)部長、車間主任和相關(guān)搬運50元/次。
2、待完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)入暫存區(qū)后,負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)運產(chǎn)品的車輛應(yīng)及時(每天上午10:00前必須轉(zhuǎn)完頭天產(chǎn)品,發(fā)現(xiàn)1次未按時轉(zhuǎn)完,考核駕駛員、配套部魏總50元/次)將成品轉(zhuǎn)移至成品庫,在車輛實施轉(zhuǎn)運時,對應(yīng)托盤上的“成品跟蹤卡”應(yīng)隨成品一起轉(zhuǎn)運,駕駛員及隨車搬運應(yīng)認(rèn)真核對每車轉(zhuǎn)運成品數(shù)量并在“成品跟蹤卡”上簽字確認(rèn),如有不符應(yīng)立即與車間對應(yīng)線上包裝人員聯(lián)系復(fù)核。配套部駕駛員必須轉(zhuǎn)庫完畢,且不影響下午轉(zhuǎn)庫的前提下才可外出送貨;駕駛員直屬成品庫管員管理,要送貨必須經(jīng)過庫管員的同意。
3、轉(zhuǎn)入成品庫后,成品庫管員或其委托接收人員對每一車轉(zhuǎn)運產(chǎn)品必須認(rèn)真核實數(shù)量同時在“成品跟蹤卡”上簽字確認(rèn),并采用“臨時登記簿”作好記錄,核對當(dāng)天作業(yè)計劃及生產(chǎn)部計劃員報送完工產(chǎn)品數(shù)量,如有數(shù)據(jù)不符立即清查。
4、作業(yè)計劃安排生產(chǎn)的半成品用塑料箱堆碼整齊規(guī)范,然后通知品質(zhì)部巡檢對托盤上塑料箱的產(chǎn)品檢驗、清數(shù)后填制“成品跟蹤卡”。
5、零星完工產(chǎn)品不隨大宗成品流轉(zhuǎn)直接與成品庫管員或其委托人當(dāng)面交接。
6、生產(chǎn)部計劃員將每天的實際完工產(chǎn)品數(shù)量及半成品數(shù)量于次日上午10:00前報財務(wù)及成品庫管員,成品庫管員將每天的實際產(chǎn)品入庫單及“成品跟蹤卡”于次日上午10:30時前報送財務(wù),車間核算員針對每天的產(chǎn)品銷單情況跟蹤成品入庫數(shù)量及半成品數(shù)量,認(rèn)真核對成品實際入庫數(shù)量及半成品數(shù)量是否與生產(chǎn)部和成品庫管人員所報數(shù)量一致,如有不符立即清查,杜絕類似問題重復(fù)發(fā)生。轉(zhuǎn)到成品庫的半成品由成品庫庫管員負(fù)責(zé)收發(fā)和保管。
7、由于某種原因(原則上沒有任何原因,除不可抗力因素外,但必須報總經(jīng)辦同意)致使一個作業(yè)周期(一天)的生產(chǎn)完工產(chǎn)品數(shù)未能全部轉(zhuǎn)運完畢而滯留在暫存區(qū)的情況下,車間核算員會同生產(chǎn)部立即清理核實暫存區(qū)未轉(zhuǎn)運數(shù)量,為保證暫存物料的財產(chǎn)安全,公司保衛(wèi)部及區(qū)域所屬管轄區(qū)―注塑車間應(yīng)擔(dān)負(fù)起相應(yīng)監(jiān)管義務(wù)和責(zé)任。
8、供應(yīng)部及其他部門必須配合配套部每天上午10:00前保持通道暢通,特殊情況(加急件)必須經(jīng)總經(jīng)辦同意,違者考核50元/次。
9、取消每日信息流轉(zhuǎn)表,但遇未銷單、未轉(zhuǎn)完或本部門經(jīng)協(xié)調(diào)其他部門仍未解決的問題,必須反饋于總經(jīng)辦。若總經(jīng)辦抽查到有隱瞞不報或謊報問題者,考核相關(guān)部門及部門主管50元/次。
其他考核措施:
以上每一個流程相互配合,相輔相成,后續(xù)環(huán)節(jié)有義務(wù)監(jiān)督前一環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況,如有違者追究直接責(zé)任人或相關(guān)負(fù)責(zé)人的相應(yīng)責(zé)任,按每次50元處罰,連續(xù)三次違反流程規(guī)定的待崗反省。
執(zhí)行時間:二○__年八月十四日。
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總經(jīng)辦
二o__年八月十四日
