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權限管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一環(huán)，它涉及組織架構、職責劃分、信息保護和業(yè)務流程等多個層面，旨在確保公司資源的安全、高效使用，同時促進團隊間的協(xié)作與溝通。
包括哪些方面
1. 角色定義：明確各崗位的職責和權力范圍，確保每個員工清楚自己的工作邊界。
2. 權限分配：根據(jù)職務和工作需要，合理分配系統(tǒng)、數(shù)據(jù)和物理空間的訪問權限。
3. 權限變更管理：當員工職位變動或離職時，及時調整其權限，防止信息泄露。
4. 審批流程：設定審批流程，對重要決策和操作進行多級審核，降低風險。
5. 監(jiān)控與審計：定期檢查權限使用情況，記錄并分析異常行為，以預防潛在問題。
6. 培訓與意識：提升員工對權限管理的理解，增強信息安全意識。
7. 政策更新：隨著企業(yè)的發(fā)展，不斷修訂和完善權限管理制度，以適應變化。
重要性
權限管理制度對于企業(yè)的穩(wěn)定運行至關重要：
1. 保障安全：防止未經(jīng)授權的訪問和操作，保護企業(yè)資產(chǎn)不受損害。
2. 提高效率：明確的權限分配能減少工作中的混亂，提高工作效率。
3. 合規(guī)性：滿足法律法規(guī)要求，降低因不當操作導致的法律風險。
4. 信任與責任：通過透明的權限設置，建立員工間的信任，明確責任歸屬。
5. 企業(yè)文化：體現(xiàn)公平公正的企業(yè)文化，增強員工對公司的認同感。
方案
1. 制定詳細政策：編寫全面的權限管理政策，涵蓋所有可能的場景和角色。
2. 引入技術工具：利用權限管理系統(tǒng)，自動化處理權限分配和變更，減少人為錯誤。
3. 定期評估：每季度進行權限審查，確保權限與職責匹配，并調整不合理的設置。
4. 培訓計劃：每年至少舉辦兩次權限管理培訓，更新員工的知識和技能。
5. 設立監(jiān)督機制：設立專門的權限管理小組，負責監(jiān)督執(zhí)行情況，處理違規(guī)行為。
6. 反饋與改進：鼓勵員工提出改進建議，不斷優(yōu)化制度，使之更加適應企業(yè)需求。
權限管理制度的建設是一個持續(xù)的過程，需要管理層的重視、全員的參與和不斷的調整完善。只有這樣，才能構建一個安全、高效、有序的工作環(huán)境，推動企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
權限管理制度范文
第1篇 公司財務管理制度“關于總公司財務審批權限規(guī)定”
某公司財務管理制度之“關于總公司財務審批權限的規(guī)定”
第一章總則
第一條 為促進總公司各項工作的順利開展,明確職責權限,增強事業(yè)心和責任感,特制訂本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于總公司。
第二章總公司費用開支
第三條 總公司各部門在日常費用開支中,要本著少花錢、多辦事的原則.盡量為總公司節(jié)約開支。
第四條 總公司各部門的費用開支按預算定額辦法執(zhí)行,年初總預算由財務本部平衡后報總公司總經(jīng)理辦公會討論,通過后由總經(jīng)理簽批。原則上半年做一次預算調整。
第五條 各部門的日常費用開支中,屬預算內(nèi)的,由各部門正職簽字,報財務本部審核并按下列權限簽批:一次開支300元以下的,由財務本部會計處經(jīng)理審批;一次開支300~50000元的,由會計處經(jīng)理審核后報財務本部總經(jīng)理簽批;一次開支50000元以上的,由會計處經(jīng)理審核,財務本部總經(jīng)理復核后報總公司主管財務領導簽批。屬預算外的費用開支,必須提前報財務本部,財務本部審核后報總公司總經(jīng)理簽批。
第六條 總公司各部門的費用開支在1000元以上的,必須用支票(預借差旅費按總公司(費用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行)。在日常開支用款前,憑部門正職簽字的“經(jīng)費審批單”到財務本部按權限審批,報銷時,對未超過批準范圍和金額的開支,由財務本部會計處經(jīng)理審批人帳,對超過批準范圍和金額的開支由財務本部按權限重新審批或報批。
第三章投資項目用款
第七條 總公司及各所屬企業(yè)公司的大型投資項目用款,必須按年、季、月上報用款計劃,由總公司平衡后于年初下達資金計劃,并在實際執(zhí)行過程中根據(jù)實際情況進行適當調整。
第八條 大型投資項目向總公司申請的計劃內(nèi)用款,一次用款100萬元以內(nèi)(不含)的,必須將用款申請及款項用途明細報總公司投資管理部和財務本部共同審批:一次用款100~1000萬元(不含)的,必須將用款申請及款項用途明細報總公司投資管理部和財務本部審核,然后報總公司總經(jīng)理簽批;一次用款1000~5000萬元(不含)的、必須將用款申請及款項用途明細報總公司投資管理部和財務本部審核、然后報總公司主管領導和總經(jīng)理兩人共同簽批;一次用款在5000萬元以上(含)的,必須將用款申請及款項用途明細報總公司投資管理部和財務本部審核,然后報總公司總經(jīng)理辦公會,并經(jīng)總公司副總經(jīng)理(助理總經(jīng)理)兩人以上和總經(jīng)理共同簽批。
第九條 大型投資項目向總公司申請的計劃外用款,一律先報總公司投資管理部和
財務本部審核,然后報總公司總經(jīng)理簽批,凡計劃外用款在1000萬元以上的,必須同時有
總公司主管領導和總經(jīng)理兩人以上的共同簽字。
第四章貿(mào)易項目用敷
第十條 各所屬企業(yè)需總公司提供資金和資金擔保的貿(mào)易項目,凡一次所需資金或資金擔保在100萬元以下的,須報總公司法規(guī)室和財務本部審批;100~500萬元的,須報總公司法規(guī)室和財務本部審查,報總公司總經(jīng)理簽批:500萬元以上的,須報總公司計劃部、法規(guī)室和財務本部審查,報總公司主管領導及總經(jīng)理共同簽批。
第十一條 總公司為各所屬企業(yè)提供信用證授信額度擔保的審批權限按(關于資金擔保和開立信用證的規(guī)定)執(zhí)行。
第五章日常資金調動
第十二條 總公司與所屬企業(yè)之間的日常資金調動,凡一次調動資金在100萬元以下(含)的,由總公司財務本部總經(jīng)理簽批;凡一次調動資金在100萬元以上的,則須報總公司主管財務領導簽批。
第十三條 各所屬企業(yè)向總公司臨時拆借資金或總公司為各所屬企業(yè)臨時墊付資.一次金額在50萬元以下(含)的,由總公司財務本部總經(jīng)理簽批;一次金額在50萬元上的,由總公司主管財務領導簽批。
第六章 附則
第十四條 本規(guī)定由財務本部負責解釋和修訂。
第2篇 工程項目施工員安全管理職責與權限
(1)按照施工保證計劃要求,對施工現(xiàn)場全過程進行控制;
(2)嚴格監(jiān)督實施本工種的安全操作技術規(guī)范;
(3)有權拒絕不符合安全的操作的施工任務,除及時制止外,有責任向項目經(jīng)理匯報;
(4)認真執(zhí)行對施工人員的分部分項工程有針對性的安全技術交底,必須以書面形式在施工前向各班組長交簽,并進行檢查、督促各班組長向施工人員交底;
(5)發(fā)生工傷事故,應立即采取有效措施,并保護現(xiàn)場迅速報告;
(6)對已發(fā)生的事故隱患落實整改,必須定人、定措施、定時間,及時消除隱患,并報安全員進行復檢;
(7)負責施工過程中的危險部位,搭設外腳手架、拆除外墻腳手架,臨時拆除安全防護設施、施工用電機械的變動移位。拆除模板,動用明火等。按規(guī)定程序向主管人員申報。
(8)負責施工過程中的安全防護措施和維修。
第3篇 工程項目施工員安全管理職責權限
工程項目施工員安全管理職責與權限
(1)按照施工保證計劃要求,對施工現(xiàn)場全過程進行控制;
(2)嚴格監(jiān)督實施本工種的安全操作技術規(guī)范;
(3)有權拒絕不符合安全的操作的施工任務,除及時制止外,有責任向項目經(jīng)理匯報;
(4)認真執(zhí)行對施工人員的分部分項工程有針對性的安全技術交底,必須以書面形式在施工前向各班組長交簽,并進行檢查、督促各班組長向施工人員交底;
(5)發(fā)生工傷事故,應立即采取有效措施,并保護現(xiàn)場迅速報告;
(6)對已發(fā)生的事故隱患落實整改,必須定人、定措施、定時間,及時消除隱患,并報安全員進行復檢;
(7)負責施工過程中的危險部位,搭設外腳手架、拆除外墻腳手架,臨時拆除安全防護設施、施工用電機械的變動移位。拆除模板,動用明火等。按規(guī)定程序向主管人員申報。
(8)負責施工過程中的安全防護措施和維修。
第4篇 施工總承包管理組織的職責與權限
施工總承包管理組織的職責與權限
在總承包項目經(jīng)理的領導下,施工總承包管理部門和人員負責全面組織實施施工總承包管理,對總承包合同中的各類指標負責,行使招標文件及總承包合同規(guī)定的各項權力,履行總承包合同約定的義務和責任,對整個工程實施綜合協(xié)調和管理。
1對施工總承包管理方案進行總體策劃,包括部門設置、人員配備、職責劃分、管理目標、工作流程等。
2組織編制施工總進度計劃、二次分包投標及進出場計劃、大型設備及主要物資材料的訂貨及進場計劃、圖紙及變更圖出圖計劃等各類計劃,并下達執(zhí)行指令和監(jiān)督落實。
3對接業(yè)主、監(jiān)理,及時了解業(yè)主、監(jiān)理的要求,如:對工期、質量、安全、工程款支付、預結算審定等要求,并及時組織有關部門和人員進行落實。
4協(xié)助業(yè)主進行設計管理,及時提供對設計進行優(yōu)化的建議,并對設計變更、圖紙計劃等進行管理,確保設計工作滿足工程施工和創(chuàng)建精品工程的需要。
5協(xié)調各分包單位之間的矛盾,做好交叉施工的協(xié)調管理,隨時可以召集各種形式的專題會議,落實關鍵工序和重點項目推進工作,根據(jù)各專業(yè)施工的交叉情況,可以指令有關專業(yè)施工隊伍的進場、退場或暫停施工。
6統(tǒng)一規(guī)劃、布置施工現(xiàn)場的總平面,實施分區(qū)管理。消防保衛(wèi)、環(huán)保、文明施工、ci形象設計由總承包統(tǒng)一策劃。
7對工程管理資料和技術資料實行統(tǒng)一管理。技術資料由土建和安裝專業(yè)部門根據(jù)總承包項目部的要求組織各分包單位進行收集、整理后送總承包管理部門進行統(tǒng)一歸檔。來往信函等管理資料實行統(tǒng)一編號,統(tǒng)一管理。
8協(xié)助業(yè)主進行專業(yè)分包的招投標及合同簽定工作,及時組織分包隊伍進場,并實施統(tǒng)一管理。
9定期對工期、質量、安全、文明施工等進行檢查評比,開展勞動競賽活動,獎優(yōu)罰劣,全面履行總承包合同。
第5篇 _產(chǎn)業(yè)園區(qū)安管員安全管理權限制度
產(chǎn)業(yè)園區(qū)安管員安全管理權限
1.對殺人、放火、搶劫、盜竊、強奸等犯罪嫌疑人,有權抓獲并扭送公
2.安機關,但無實施拘留、關押、審訊、沒收財物及罰款的權力。
3.對發(fā)生在園區(qū)內(nèi)的刑事案件或治安案件,有權保護現(xiàn)場,保護證據(jù),維護秩序以及提供情況,但無勘察現(xiàn)場的權力。
4.按照規(guī)定,制止未經(jīng)許可的人員、車輛進入園區(qū)內(nèi)。
5.對出入園區(qū)的人員、車輛及其攜帶、裝載的物品,按公司規(guī)定進行驗證、檢查。
6.按照公司規(guī)定進行安全防范檢查。在執(zhí)行安全服務過程中,如遇違法分子不服制止,甚至行兇報復,可采取正當防衛(wèi)措施。
7.宣傳法制,做好“四防”工作,落實各項安全防范措施,發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時報告和整改。
8.對攜帶匕首、三棱刀等管制刀具或自制火藥槍及其他形跡可疑的人,有權進行盤查、監(jiān)視,并報告當?shù)毓矙C關處理。
9.對正在實施違反治安管理處罰條例行為的人,有權勸阻、制止和批評教育,但沒有處罰的權力。
10.對正在發(fā)生的違法犯罪行為有權予以制止,但無處罰、裁決的權力。
11.對有違法犯罪行為的嫌疑人,可以監(jiān)視、檢舉、報告,但無偵察、扣押、搜查等權力。
12.如有損壞園區(qū)公物的情況發(fā)生,必須責令責任人照價賠償或報告領導,但無扣押證照、物品或處以罰款的權力。
第6篇 信息系統(tǒng)權限管理制度
為了醫(yī)院信息管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全管理，避免操作權限失控,并防止一些用戶利用取得的權限進行不正確的操作，特制定醫(yī)院信息管理系統(tǒng)權限管理制度，對各科室工作人員操作醫(yī)院信息管理系統(tǒng)進行嚴格的管理，并按照各用戶的身份對用戶的訪問權限進行嚴格的控制，保證我院信息管理系統(tǒng)的正常運轉，特制定本管理制度。
一、總則
1.1用戶帳號:
登錄信息系統(tǒng)需要有用戶帳號，相當于身份標識，用戶帳號采用人員工號的編排，規(guī)則如下：
（1）采用員工工號編排。
工號以人事部按順序規(guī)定往后編排提供信息科。
1.2密碼：
為保護信息安全而對用戶帳號進行驗證的唯一口令。
1.3權限：
指在信息系統(tǒng)中某一用戶的訪問級別和權利，包括所能夠執(zhí)行的操作及所能訪問的數(shù)據(jù)。
二、職責與分工
2.1職能部門：
(1)權限所有部門：負責某一個模塊的權限管理和該模塊的數(shù)據(jù)安全；
a.財務處負責財務收費系統(tǒng)和部分資產(chǎn)系統(tǒng)權限；
b.護理部負責病區(qū)護士管理系統(tǒng)權限；
c.醫(yī)務部負責醫(yī)生工作站管理系統(tǒng)的權限；
(2)負責指定一個部門權限負責人（建議為科室負責人），對涉及本部門負責權限的新增，變更，注銷進行簽字審批；
(3)本部門人員申請本部門負責權限，需要部門權限負責人簽批，簽批后由系統(tǒng)管理員設置；
2.2單位權限負責人
(1)負責簽批部門間的權限的授予；
(2)負責對信息系統(tǒng)用戶帳號及密碼安全進行不定期抽查；
2.3系統(tǒng)管理員
(1)負責根據(jù)信息系統(tǒng)用戶新增異動離職記錄表在系統(tǒng)中設置用戶權限；
(2)負責維護本單位用戶和權限清單；
(3)遵守職業(yè)道德，接受部門權限負責人和單位權限負責人的抽查。
三、用戶帳號及密碼管理
3.1密碼設置及更改：
(1)第一次登錄信息系統(tǒng)時，用戶必須更改信息系統(tǒng)密碼；
(2)為避免帳號被盜用，密碼長度不小于六位，建議數(shù)字與字母結合使用；
(3)建議每30天或更短時間內(nèi)需要重新設定密碼；
(4) 對于用戶忘記密碼的情況，需要按照新用戶申請流程處理。
3.2帳號與密碼保管：
(1)密碼不可告知他人，用戶帳號不可轉借他人使用；
(2)信息系統(tǒng)用戶因離崗或轉崗，所擁有的系統(tǒng)用戶權限需相應變更時，需在將有本部門權限負責人簽字確認并到信息部辦理手續(xù)；系統(tǒng)管理員對離崗或異動的帳號進行注銷并簽字；人事科在見到系統(tǒng)管理員簽字后方可辦理離崗或異動手續(xù)。
3.3責任承擔：
帳號的注冊所有者應對該帳號在系統(tǒng)中所做的操作及結果負全部責任。
四、用戶申請變更注銷流程
4.1用戶新增變更流程：
(1)由用戶本人提出申請
(2)申請人所屬部門權限負責人核準；
(3)如果涉及其他部門負責的權限，需要單位權限負責人及其他部門權限負責人簽批；
(4)信息系統(tǒng)管理員根據(jù)申請單在系統(tǒng)中進行權限設置；維護用戶及權限清單；并通知申請人及其部門權限負責人；
(5)申請人應在收到通知的當天修改初始口令。
4.2用戶注銷流程：
當用戶由于工作變動、調動或離職等原因需要對用戶的訪問權限進行修改或注銷時：
（1）用戶填寫人事部<員工離職表>;或<員工異動交接表>;并提交信息系統(tǒng)管理員簽字；
（2）信息系統(tǒng)管理員根據(jù)申請書單進行用戶的注銷，維護用戶清單和權限列表，并記錄；
（3）人事科有系統(tǒng)管理員簽字表明用戶權限已經(jīng)注銷，才能辦理離崗或轉崗的手續(xù).
醫(yī)院應急恢復工作制度
1. 當信息中心服務器確認出現(xiàn)故障時，由系統(tǒng)管理員進行系統(tǒng)恢復,應遵循《信息系統(tǒng)應急預案》處理。
2. 系統(tǒng)管理員由信息科主任指定專人負責恢復。當人員變動時應有交接手續(xù)。
3. 當網(wǎng)絡線路不通時，網(wǎng)絡系統(tǒng)維護人員應立即到場進行維護，當光纖損壞時應立即使用備用光纖進行恢復，交換機出現(xiàn)故障時，應使用備用交換機。
4. 對每次的恢復細節(jié)應做好詳細記錄。
5. 定期對全系統(tǒng)備份數(shù)據(jù)要進行模擬恢復，以檢查數(shù)據(jù)的可用性。
第7篇 某管理處人事工作審核權限管理制度
管理處人事工作審核權限管理制度
第一條 人員錄用行政部初選應聘人員資料――行政部經(jīng)理初試――部門經(jīng)理復試――(總經(jīng)理對應聘部門領班以上人員進行第二次復試)――總經(jīng)理審核確定錄用。
第二條 試用期限員工試用期為兩個月,最長不超過三個月。試用期間對管理處有特殊貢獻或表現(xiàn)優(yōu)異者,經(jīng)總經(jīng)理批準可予以提前轉正。
第三條 員工轉正
1.試用員工所在部門經(jīng)理在該員工試用期屆滿之前通知員工提交轉正申請報告――部門經(jīng)理對轉正申請初審――行政部經(jīng)理復審――總經(jīng)理審批轉正(安防部員工由主管副總經(jīng)理審批轉正)。
2.試用員工所在部門經(jīng)理經(jīng)考核需延長員工試用期的應在使用期屆滿時提前通知行政部――行政部經(jīng)理復審――總經(jīng)理審批延期試用(安防部員工由主管副總經(jīng)理審批延期試用)。
第四條 解除試用關系部門經(jīng)理提出申請――行政部經(jīng)理復審――總經(jīng)理審批解除試用關系第五條 員工離職離職員工書面申請(提前一個月)――部門經(jīng)理審核批準――行政部經(jīng)理審核批準――副總經(jīng)理財務審核批準――總經(jīng)理批準――員工辦理離職手續(xù)
第六條 工作加班部門經(jīng)理審核員工加班申請――行政部經(jīng)理復核――總經(jīng)理批準――部門安排員工加班――行政部核準加班考勤記錄凡未經(jīng)此流程并獲總經(jīng)理批準,員工個人考勤將不視為加班記錄。
第七條 員工換休員工持加班證明提出休假申請――部門經(jīng)理審核――行政部經(jīng)理審核――總經(jīng)理審批
第八條 員工請假申請人書面申請――部門經(jīng)理審核――行政部經(jīng)理審核――總經(jīng)理(或副總經(jīng)理)批準第九條 員工獎懲部門經(jīng)理提出員工獎勵(懲罰)意見――行政部經(jīng)理審核――總經(jīng)理(或副總經(jīng)理)批準。
第十條 員工調崗或晉職
1.部門經(jīng)理提出意見――行政部經(jīng)理審核――總經(jīng)理(或副總經(jīng)理)批準――行政部辦理員工調崗或晉職手續(xù)――行政部進行缺崗人員補充(須經(jīng)總經(jīng)理批準)
2.總經(jīng)理擬定調崗或晉職安排――行政部辦理員工調崗或晉職手續(xù)――行政部進行缺崗人員補充(須經(jīng)總經(jīng)理批準)
本制度自2010年11月1日起執(zhí)行。
