利用新型環(huán)保節(jié)能系列建材建立循環(huán)經濟產業(yè)基地可行性研究報告

利用新型環(huán)保節(jié)能系列建材建立循環(huán)經濟產業(yè)基地可行性研究報告
北京龍源一手新型建材科技有限公司
 目     錄
1、項目概述………………………………………………………………3
2、公司基本情況………………………………………………………4-5
3、項目的意義和必要性………………………………………………6-8
4、技術性分析…………………………………………………………9-10
5、市場預測及產品選型 ……………………………………………11-15
6、生產可行性分析…………………………………………………16-19
7、勞動安全衛(wèi)生……………………………………………………20-21
8、消防 …………………………………………………………………22
9、工廠方案 ……………………………………………………………22
10、生產大綱指標………………………………………………………22
11、生產成本情況和材料來源 ……………………………………23-25
12、項目投資預算及資金籌措………………………………………26-31
13、效益及預期效果分析 …………………………………………32-33
14、進度安排……………………………………………………………34
15、附件：
生態(tài)新材專項技術入股明細表
 
 
 

1、項目概述
該項目是以“生態(tài)新材”為基礎而生產系列的環(huán)保建筑板材和工廠化生產系列房屋產品。
該項目是針對聯(lián)合國環(huán)境規(guī)劃暑所指出的目前“威脅人類生存的十大環(huán)境問題”中“土壤破壞”、“能源浪費”、“森林面積大規(guī)模減少”、“沒有不受化學污染的區(qū)域”四項重大問題而進行的革命性技術創(chuàng)新。
“生態(tài)新材”是以植物纖維（農作物下腳料及森林三廢所制造）為主要原料，加入資源廣泛的輕質礦石粉和特效改性劑經混料攪拌、入模固化等工藝生產各類產品。產品具有防火、防水、防蛀、反腐、保溫隔熱、抗凍、耐老化、抗壓、抗折、強度高等優(yōu)異物理性能和無毒、無味、無輻射，恒久釋放負氧離子的保健作用。并且具有可鋸、可釘、可刨等加工性能。該新材以其優(yōu)異物理機械性能可廣泛的替代木、鋼、石、塑、鋁、陶、磚等制品，其產品應用范圍涉及建材、整體房屋、包裝、家具、工藝品等諸多行業(yè)領域。
該項目技術通過了國家權威機構和專家的技術檢測和技術鑒定，并獲得多項國家專利權保護。列入了國家五部委聯(lián)合審定的“重點新產品”推廣計劃、國家星火計劃、北京市火炬計劃，并獲得多項綠色產品證書。
目前，本項目已進入小批量生產階段，公司除在北京建立生產基地外，同時在山東、云南、浙江等地建立了實驗分廠，并在北京、天津、新疆、內蒙、云南先后組裝了大量的示范樣板房，得到了客戶和專家及地方政府的高度評價和認購。所生產負氧離子裝飾板及房屋得到瑞士、德國、俄羅斯、南韓等先進國家的認可和求購。產品國內外市場潛力巨大，亟待實施產業(yè)化規(guī)模，以創(chuàng)造較大的社會效益和經濟效益。
2、公司基本情況
2.1、本項目承擔公司為民營合資企業(yè)，于2004年7月29日建立，注冊資本100萬元。
2.2、股權結構
公司由“北京龍源綠鎂科技有限公司”與“北京一手東北菜餐飲有限公司”兩家民營公司合資組建。
其中龍源綠鎂公司以專有技術、專利技術等工業(yè)知識產權入股，占總股本的25%。北京一手餐飲有限公司以人民幣現(xiàn)金入股，占總股本的75%。
2.3、企業(yè)管理組織機構
 
2.4、公司主導產品及經營范圍
公司主要利用具有自主知識產權的新型復合材料生產制造高性能負氧離子建筑裝飾板材和組裝式生態(tài)板式住宅房屋。
3、項目的意義和必要性
3.1、保護森林資源，減少水土流失
    “負離子生態(tài)板材”以其獨特的木質特性可代替?zhèn)鹘y(tǒng)的木制品（可鋸、可刨、可釘而且握釘力超過木材）。在建筑、家具、包裝、地板四大行業(yè)中推廣應用，可將目前國內木材年均消耗3—3.3億立方米降低至1—1.5億立方米。每年可為國家節(jié)省成材林600萬畝。
3.2、節(jié)省能源消耗
    推廣應用生態(tài)板式住宅房屋，可節(jié)省能源消耗較高的傳統(tǒng)建材（如黏土磚、木材、瓷磚、水泥、鋼材等），如全面替代使用可為國家節(jié)省黏土磚34.5億塊，節(jié)省標煤345萬噸。且因該房屋保溫、隔熱水平較高，可節(jié)省取暖降溫的能源消耗。
3.3、節(jié)約土地
    “生態(tài)板式房屋”廣泛應用于民居住宅、旅游別墅、商業(yè)門店、廠房倉庫、救災房屋及校舍等建筑。因其整體重量僅為傳統(tǒng)建筑的六分之一，故對地基要求不高，非常適合用于沙地、濕地、坡地，可減少耕地的占用和基礎工程費用。并且該房屋的實際使用面積比傳統(tǒng)建筑擴大了百分之十五，提高了土地使用率。
3.4、變廢為寶
    “生態(tài)新材”大量使用工、農業(yè)廢棄物為原料，使這些難處理廢棄物通過高技術工藝轉變?yōu)楦咝阅艿沫h(huán)保建材，對減少環(huán)境污染和減少政府經濟負擔起到很大作用。
3.5、防火災
    連年來火災頻繁，造成嚴重的財產損失和人員傷亡，究其原因，主要是大量的木質品及塑料制品的易燃和助燃性。本公司“生態(tài)建材”為A級防火材料，且無煙、無味、無毒，推廣應用可有效的防止火災。
3.6、防蟲災
    “生態(tài)新材”由無機膠凝料合成，其有機纖維成分被包裹起來，經實驗證明能防止蟻害、鼠害及各類菌害，克服了木制品的缺陷。
3.7、無毒、無害、無污染、無輻射
   “生態(tài)新材”經國家權威機構測試證明其無毒、無害、無輻射。其生產過程中沒有污水、廢渣等產生。被確定為“建筑施工首選環(huán)保優(yōu)質建材”。
3.8、恒久釋放“負離子”，創(chuàng)造健康人居環(huán)境
    “生態(tài)新材”經“國家環(huán)境監(jiān)測中心”和“韓國建材實驗研究院”進行的科學鑒定清晰的發(fā)現(xiàn)本公司新材具備恒久釋放負離子和放射遠紅外線功能。
    目前，空氣負離子是衡量空氣質量的主要指標，被稱為“空氣維生素”。自1889年德國科學家埃爾斯特等人首次發(fā)現(xiàn)，1902年認定了空氣負離子的生物學意義，1932年世界上第一臺醫(yī)用空氣負離子發(fā)生器誕生，100多年來，經歷了漫長的探索和開發(fā)應用的歷程。對其環(huán)保保健功能，消除空氣中正離子對人體的危害，改變人體微循環(huán)系統(tǒng)基本取得了一致的科學看法。而“遠紅外線”主要是殺菌消毒，是清道夫。用“負離子板”所建造和裝飾的人居住宅、辦公空間將會達到身處森林、公園的空氣質量。將會極大提高人類健康水平。
4、技術可行性分析
“生態(tài)板式房屋”是利用性能優(yōu)秀的“生態(tài)板材 ”進行了力學及美學設計并采用現(xiàn)代化生產工藝制造而成。其房屋技術性能主要利用板材的物理性能結合科學的結構力學所組成。
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4.1、“生態(tài)板材”是以農作物秸桿及植物纖維為主要原料，加入“輕燒鎂粉、氯化鎂和少量特效改性劑經特殊工藝制作而成。產品具有高強的物理性能。其生產工藝流程如下：
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?  4.2、“生態(tài)房屋”是我公司經過多年探索和反復試驗研制而成。具有自主知識產權，并獲得多項國家專利技術證書和榮譽證書。通過了各項技術性能檢測和技術鑒定。目前處于國內外領先水平。
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 4.3、所開發(fā)輕體板式住宅近年來先后在內蒙、新疆、云南、山東、天津、北京及臺灣組裝了示范樣板房，通過樣板房的組裝和使用集累了大量的實際應用經驗。已具備了批量生產的成熟性。
4.4、本項目所研制的板式住宅充分考察了其技術經濟性，經過反復設計和試驗?？朔诵阅芘c造價之間的矛盾。產品通過了云南省科技廳主持的板式住宅技術鑒定會及立項評審會。會后“省發(fā)改委”要求迅速組建生產基地，并計劃分批解決云南省貧困地區(qū)異地搬遷住宅的建議?！笆〗涛庇媱澙迷摲繉嵤┟看褰ㄒ粋€普及性教育的校舍?！笆⌒l(wèi)生廳”計劃實施每村建一個村衛(wèi)生所。云南抗震研究所提出準備一批救災房屋。
由此可見該項目的成功對建筑人居工程，救災工程提供了一條新路。目前該項目工廠正在籌建中。該技術的成熟性和可靠性已具備穩(wěn)定的規(guī)?；a基礎。
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5、市場預測及產品選型
5.1、產品選型　
5.1.1、“新型建筑材料”的界定
“新型建筑材料”所包含的內容是一個比較復雜的問題，這個名詞要反映符合時代要求的鮮明特性?！靶滦徒ㄖ牧稀睂嶋H上就是新的建筑材料、即包括新出現(xiàn)的原材料和制品，也包括原有的材料制品。
5.1.2、產品選型
本項目擬定以生態(tài)新型材料生產建筑、裝飾用板材、型材。以板材、型材之獨特功能開發(fā)系列“集裝模板式生態(tài)房屋”項目。
5.1.3、板材與型材
　　本項目生產的板材與型材產品主要有：外墻裝飾板、內墻板、包角板、游廊總成、天花板、戶外地板、檐口板、素板、欄桿總成、及柵欄……
5.1.4、歐式輕體住宅房屋
本新型住宅采用歐美國家優(yōu)秀的設計典范、遵循木結構的成熟方案，實現(xiàn)本土化結合本項目材料特性進行設計生產、從而建立國際水準的建筑體系。
5.2、市場預測
5.2.1、產業(yè)產品結構和發(fā)展方向
序號 項目名稱 內容　 備注
1 外墻材料 1995年～XXXX年（15年）中，住宅外墻材料的發(fā)展分二階段；（前五年）以砌塊為主，包括不砼心砌塊，加氣砼砌塊，黏土空心磚等為改革做準備，XXXX年（后10年）城填復合墻體在外墻中逐年增加。 不論住宅還是工業(yè)建筑。如果采用非承重品復合墻體，較優(yōu)的技術經濟體系是框架結構，使內外墻均免去承重功能。
2 住宅 復合墻體可以使外墻所需要的堅固耐久，保溫隔熱及裝飾功能一起完成，而且施工簡便，減少濕作業(yè)，易于機械化，預計XXXX年應達到10%左右。 
3 工業(yè)建筑 下大力量研究和推廣外層、芯層為高效保溫材料的復合墻體。特點是：建設速度快、投資省，美觀適用。歐、美、日等工業(yè)發(fā)達國家新建工業(yè)廠房，倉庫等使用這種墻體，龍源新型板材將在工業(yè)建筑大市場占一席之地。 
4 內墻材料 今后15年，住宅結構、應加速推廣框架輕板結和大開間的做法，則除分戶墻外，輕質板做內墻最為合理。工業(yè)發(fā)達國家做為內隔墻的首選材料，龍源新材和系列板材將大有市　場 
5.2.2、預測（1995年～XXXX年）新型建材產值概況，根據(jù)《新型建材跨世紀發(fā)展與應用》一書介紹：
5.2.3、國民經濟增長率：8%～9%
5.2.4、建筑業(yè)經濟增長率：11%～12%
5.2.5、新型建材業(yè)經濟增長率：20%～25%（即每隔五年產值增長2.5～3倍）
據(jù)此，經測算新型建材的產值如圖所示：
其中　　　1995年建材年產值為：400億元
　　　　　2000年建材年產值為：1000～1200億元
　　　　　XXXX年建材年產值為：6250億元（按10%低計）
                                                                6250億元 
        
6000
5000
4000    
3000            
2000                       1200億元
1000
400
                                                                          年      
          1995               2000             2005              XXXX年         
5.2.6、新型建材業(yè)的發(fā)展趨勢
依據(jù)國家有關部門調查和預測，新型建材以墻體材料為例：我國新型墻體材料占有的份額：2000年為全國總量的20%，城鎮(zhèn)新型墻體材料占40%，XXXX年應占全國總量40%。
依據(jù)國內建材行業(yè)的發(fā)展情況分析，交涌現(xiàn)出一批集團公司，XXXX年應有15個左右年銷售額達100億元人民幣的相當于國際上中型集團的企業(yè)，其銷售額約占新型建材總銷售額的25%，因此新型建材行業(yè)是大力發(fā)展，大有作為良好機遇的行業(yè)。
近幾年來，由于國際衛(wèi)生組織宣布石棉為1類名列榜首的致癌物質，不少國家明令禁止使用含石棉的建筑裝飾裝修材料，生態(tài)新型材料，無毒無味、無放射性，不僅解決了上述難題，同時解決了握釘力等難關，并具輕質高強，防火隔熱、保溫、耐磨、可鋸可刨，生產工藝簡單等優(yōu)越性。
21世紀初期是中國建材工業(yè)發(fā)展的一個重要時期，建材工業(yè)發(fā)展的外部環(huán)境發(fā)生了較大的改變，總體分析“十五”建材工業(yè)的發(fā)展，有比較有利的外部經濟環(huán)境：
1、國民經濟仍保持較快的增長速度；我國國民經濟經過5年的調整，今年有望進入一個新的上升期，“十五”期間，GDP年增長率預計在7%以上，固定資產投資增長速度保持10%～12%。
西部實施大開發(fā)戰(zhàn)略：加快基礎設施建設，擴大投資規(guī)模、提高城市建設和農村住房建設水平，會對建材產品的需求產生拉動作用。
2、城市化進程加快：“十五”期間加快城市化發(fā)展的一項重大戰(zhàn)略，2005年城市化比例計劃提高到35%。城市化進程加快將大大提高對投資的需求，投資重點用于市政建設、基礎設施建設及住宅建設等，這將對建筑材料的需求進一步擴大。
3、信貸和裝修將成為21世紀初城鎮(zhèn)居民的三大消費熱點之一：我國住宅及房屋建設將保持一個穩(wěn)定增長的需求，預計“十五”期間全社會房屋竣工將保持在18億平方米以上，住宅竣工面積將保持在13.5億平方米以上，住房和裝修將成為21世紀初城鎮(zhèn)居民的三大消費熱點。
近年來，國務院辦公廳轉發(fā)了八部委局《關于推進住宅產業(yè)現(xiàn)代化、提高住宅質量若干意見》；建設部、國家經貿委、國家質量技術監(jiān)督局、國家建材局又聯(lián)合頒布了《關于住宅產品中淘汰落后產品的通知》；去年建設部又頒布了76部長令《民用建筑節(jié)能管理規(guī)定》，這些文件對改善房屋建筑功能，提高住宅質量提出了一系列明確要求，并對艱制和禁止使用實心黏土磚、大力采用新型墻材都做了明確規(guī)定，《通知》還提出了大力開發(fā)與框輕結構體系相配套的裝配式內外墻體材料。同時國內外許多建筑學者，像中國建筑材料學研究院副院長徐永模博士，提出的“發(fā)展大幅度減少建筑耗能的建材制品，如具有高強、防水、保溫、隔熱、隔音等優(yōu)異功能的新型復合墻體和材料”；“開發(fā)具有高性能長壽命的建筑材料，大幅度降低建筑工程的材料消耗和服務壽命，如保溫隔熱、裝飾裝修材料等”，都對新型建材、飾材的發(fā)展提供了廣闊的生存和發(fā)展空間。僅從中國建材市場來看，每年需求價值將達到200億～300億元人民幣，據(jù)國家有關部門預測，到XXXX年，我國新型建材、飾材將占到全國總需求量的40%以上。
隨著我國加入WTO的成功，我國建材出口前景喜人，年均以1億美元的速度增長。尤其是世界諸多國家對木材、石材等資源性原料的限制使用，使得新型建筑材料進軍國際市場有更為廣闊的發(fā)展前景?？梢哉f，新型建材行業(yè)是大有可為并有良好發(fā)展機遇的行業(yè)。因此，生態(tài)新材制品必將在國內、外市場竟爭中稱雄。
5.2.6、國內市場相關產品需用量統(tǒng)計
1、合成類板材　　　2004年全國約為2110.82萬立方米
2、住宅房屋　　　　2004年全國新建房屋面積近20億建筑平方米
3、地板　　　　　　2004年全國需求面積約為11億平方米
4、房面瓦　　　　　2004年全國需求近3.3億平方米
5、外墻裝飾材料　　2004年全國需求近30億平方米
6、內隔墻　　　　　2004年全國需求近40億平方米
7、住宅門　　　　　2004年約為4000萬樘
8、貨運流通托盤　　2004年約為8000萬只其中港口用2000
萬只（出口）
9、家具　　　　　　2004年國內民用家具銷售額為1200億元，出口額超過100億美元
6 、生產可行性分析
?  6.1、生產方案論述
?  本項目產品執(zhí)行標準為Q/CYLYL306-2003《建筑裝飾板材》，產品生產工藝流程見工藝流程圖。
?  6.2、生產工藝敘述如下
?  6.2.1、原料準備工段
原料準備工段的任務是按工藝要求準備各種原料，按工藝規(guī)定配比進行混合，并送往板材成型線供使用。
?  原料準備工段與板材成型線垂直布置，并靠近原料倉庫，以縮短運輸路線。
?  6.3、準備原料
?  6.3.1、稱量和混料
?  混料過程是要求按規(guī)定的配比進行均勻混合，混料的質量取決于稱量的準確和混合的均勻性。
?  6.3.2、稱量
?  改性劑、礦石份由日耗庫通過皮帶機送至中間斗進行電腦計量控制稱量后送混料機。
?  植物秸桿粉碎后經篩分由氣流輸送至中間斗稱量后送混料機。
?  氯化鎂溶液直接采用定量泵直接送混料機。
?  6.3.3、混料
?  混料用10m3/h的混料機進行混料。
?  6.3.4、混合料的輸送
?  混料機混合完的原料經螺旋輸送機送往各板材生產線供使用。
?  6.3.5、下腳料回收
?  下腳料包括兩類，一類為成型過程中散落的濕料；另一類為板材成型加工成各種墻板及構件的過程中的料頭，其回收的方案為：
?  a?散落濕料的回收
?  板材成型過程中散落的濕料通過成型線回收皮帶機收集，然后送往混料機與新料混合供制板使用。
?  b?下腳料料頭的回收
?  板材切邊生產的過程中產生的料頭其大小及形狀均不規(guī)則，可采用一臺錘式破碎機進行破碎后再送往球磨機進行球磨成粉料供混料時與新料按一定比例混合使用。
?  6.4、板材成型
?  a?板材成型工段
?  本工段的任務是進行板材的成型。
?  b?板材固化部分
?  固化為溫控過程。
?  c?板材與托盤分離與托盤返回部分
?  當板材固化完成，需要將板材與托盤分離，并將托盤送回到生產線的起始端供生產之用。
?  6.5、板材養(yǎng)護
?  板材養(yǎng)護的目的在于保證板材的強度和質量的穩(wěn)定。養(yǎng)護車間采用溫控及控濕裝置以保證養(yǎng)護車間的溫度及濕度。
6.6、板材加工
?  板材加工主要是將基材板進行切割，銑槽，鉆孔。其設備主要是利用通用的木材加工設備以保證其裝配精度。
?  6.7、組裝總成構件
?  組裝主要是將板材最大限度的組成總成如屋面瓦總成，墻體總成，隔墻總成等。其中包括線路、開關、上、下水管道等設施。
?  6.8、現(xiàn)場組裝
?  將建房現(xiàn)場地基竣工后，將各總成部件進行總裝。組裝后的房屋即可以投入使用。
6.9、環(huán)境保護
6.9.1、設計依據(jù)
建設項目環(huán)境保護設計規(guī)定〈87〉國環(huán)字第002號；建設項目環(huán)境保護條例〈98〉中華人民共和國國國務院令第253號；中華人民共和國國大氣污染防治法〈1995.9>；大氣污染物綜合排放標準〈DB16297-1996〉；工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準〈GB12348-90〉；鍋爐大氣污染排放標準〈GB13271-91〉
6.9.2、設計范圍
主要產品為人造板材及型材。本項目需建模具車間、制作車間、養(yǎng)護車間、加工車間、涂層車間、原材料庫房、成品庫房及辦公室、餐廳、浴室、職工宿舍等。
本次設計將對上述車間、部門制定環(huán)保方案。
6.9.3主要污物的初步治理方案
a 、廢水處理
本廠生產過程中不產生生產廢水，外排的僅為生活污水，其中廁所污水經化糞池、食堂污水經隔油池處理后浴室污水一起排入城市污水管網。
b 、廢氣粉塵治理
車間內加工、工藝采用的切割機、銑平機設置的局部抽風裝置和布袋除塵器，可滿足環(huán)保要求。
c 、噪聲控制
產品加工過程中使用的切割設備采用低噪聲的切割鋸，其產生的噪聲經建筑物隔聲并經距離衰減，在廠界外一米處達到國家環(huán)保要求。
6.9.4、廢棄物的綜合利用和處置
本廠的生產廢料可作為生產原料重新使用。
6.9.5、綠化設計
本廠總面積為52800m²,綠化系數(shù)為14.2%。
6.9.6、環(huán)境保護機構、人員
本廠設專門負責勞動安全衛(wèi)生的日常管理工作的部門，各車間設兼職安全員負責本部門的勞動安全衛(wèi)生工作，并接收當?shù)赜嘘P部門的監(jiān)督與檢測。
7、勞動安全衛(wèi)生
7.1、設計依據(jù)
建設項目（工程）勞動安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定〈勞動部第3號令〉；工業(yè)企業(yè)設計衛(wèi)生標準?！碩J36-79〉；工業(yè)企業(yè)噪聲控制設計規(guī)范〈GBJ87-85〉；工業(yè)企業(yè)照明設計規(guī)范〈GB50034-92〉；爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范〈GB50058-92〉；起重機械安全規(guī)程〈GB6067-85〉
7.2 、勞動安全措施
7.2.1、電氣安全
a.低壓配電系統(tǒng)采用TN-S三相五線制系統(tǒng)，設備正常不帶電的金屬外殼與PE線可靠連接，電纜金屬外皮，電纜橋架，配電金屬管線均與PE線連接。
b.插座及插座箱回路設漏電保護開關。
c.各車間部門的照明應符合國家要求，車間內設值班兼事故照明。
a. 廠房按三類防雷工業(yè)建筑物進行防雷設防，沖擊接地電阻不大于10Ω。
7.2.2、防火防爆
a. 鍋爐設水位計、壓力表及安全閥等安全設施。
b. 本廠選用的采暖設備及排風設備均系非燃燒材料制作。
7.2.3、防機械傷害
a. 生產線設緊急停車按鈕，以防突發(fā)傷人事故。
b. 機械設備的2.5米以下的轉動、移動部分設防護罩。
c. 特種設備（如起重設備、廠內運輸車輛叉車等）應符合〈GB6067-85〉起重機械安全規(guī)程的標準。
7.3、工業(yè)衛(wèi)生
7.3.1、防塵防毒
    車間內加工工藝采用的切割機、銑平機設局部抽風裝置和布袋除塵器；噴漆車間設封閉的抽排風系統(tǒng)，以滿足室內空氣的衛(wèi)生要求。
7.3.2、降噪
操作間內的噪聲滿足工業(yè)衛(wèi)生要求。
7.3.3、防暑降溫
車間夏季降溫主要利用自然通風，對車間工作擔任工位設置壁式工業(yè)風扇，以改善工人的勞動環(huán)境。
7.3.4、輔助衛(wèi)生設施
廠區(qū)設食堂、浴室等輔助衛(wèi)生設施。
7.3.5勞動安全衛(wèi)生管理機構及人員配備
本廠設專門負責勞動安全衛(wèi)生和日常管理工作的部門，各車間設兼職安全員負責本部門的勞動安全衛(wèi)生工作，并接受當?shù)赜嘘P部門的監(jiān)督與檢測。
8、消防
8.1、設計依據(jù)
中華人民共和國國國家標準《建筑設計防火規(guī)范》GBJ16-87。
8.2、概況
本公司主要生產裝飾板材、特型材等。廠區(qū)占地面積5萬平方米，包括原料準備車間、配料準備車間、板材成型車間、板材溫控養(yǎng)護車間、板材切割車間、板材加工車間、特型材成型車間、特型材加工車間、原料倉庫、自然養(yǎng)護庫、涂層車間、包裝車間；辦公樓、宿舍、食堂、浴室、傳達、警衛(wèi)、收發(fā)室、水泵房、變配電所、車庫等。
9、工廠方案：
?  我公司生產基地選址在北京懷柔區(qū)金宇瑞科技開發(fā)區(qū)進行建設，占地43畝，廠房及辦公建筑面積2萬平米，交通方便，生產、生活設施及加工設備正在籌建之中。
10、工廠人員組成（226人）：
技術人員：22人、生產線工人：86人、房屋組裝人工人：82人、管理人員：36人。
11、生產大綱指標：年產負氧離子板材：200萬平方米，年產板式房屋10萬建筑平方米。
  
11.產品成本分析及原材料來源
      
每平方米板材成本表
一、直接材料
序號 材料名稱 消耗 單價 金  額 產  地 備     注
1 輕燒鎂粉            9.23        0.50      4.62  東北 儲量占世1/3
2 氯化鎂粉            7.85       0.70      5.50  青海山東 　
3 特效改性劑            1.66        4.20      6.97  自制 　
4 植物纖維            2.79        1.50      4.19  當?shù)厥召?nbsp;農林物下腳料
5 增強纖維            2.00  2.70      5.40  山東河北 　
6 粉煤灰            1.20        0.20      0.24  當?shù)?nbsp;工業(yè)廢棄物
7 涂層            0.20      100.00     20.00  　 　
8 其它材料 　 　     8.70  　 　
　 合  計 　 　  55.62  　 　
二、燃料動力   3.32  　 水電氣煤
三、直接人工費   2.19  　 　
1 工資 　 　     1.51  　 　
2 三險 　 　     0.47  　 養(yǎng)老失業(yè)醫(yī)療
3 福利費 　 　     0.21  　 　
四、制造費用   6.67  　 　
1 折舊 　 　     3.67  　 　
2 修理費 　 　     1.00  　 　
3 物料消耗 　 　     1.20  　 　
4 勞保 　 　     0.05  　 　
5 其它 　 　     0.75  　 　
五、管理費用   9.47  　 　
1 折舊 　 　     0.16  　 　
2 工資 　 　     0.87  　 　
3 三險 　 　     0.27  　 　
4 福利費 　 　     0.12  　 　
5 招待費 　 　     1.30  　 　
6 無形資產攤銷 　 　     1.25  　 　
7 科技開發(fā)費 　 　     2.00  　 　
8 財產保險 　 　     0.20  　 　
9 差旅費 　 　     1.20  　 　
10 辦公費 　 　     0.35  　 　
11 通信費 　 　     0.50  　 　
12 工會經費 　 　     0.03  　 　
13 教育經費 　 　     0.02  　 　
14 稅金 　 　     0.20  　 　
15 其它 　 　     1.00  　 　
六、銷售費用   4.30  　 　
1 廣告費 　 　     1.30  　 　
2 運輸包裝裝卸 　 　     2.60  　 　
3 其它 　 　     0.40  　 　
七、財務費用   0.90  　 　
單位成本合計  82.47  　 　
注:此成本是按20mm厚度的板材平均計算
生態(tài)房屋成本表
（表11-2）
序號 名稱 平均建筑平米金額 構成 備注
1 地板總成 320元 鋼架、板材 
2 墻體總成 260元 板材、型材 
3 內飾總成 30元 板材 
4 屋面總成 360元 板材 
5 楃架總成 60元/米² 型材 購置
6 衛(wèi)生潔具總成 60元/米² 型材 購置
7 電器、燈具、線路 60元/米² 型材 購置
8 門總成 40元/米² 板材 
9 窗總成 50元/米² 鋁、塑 雙層保溫
10 安裝工程費用 50元/米²  
11 包裝費用 10元/米²  
12 合計 1300元/建筑平方米
產 品 出 廠 價
（表11-3）
序號 名稱 平均出廠價格 備注
1 負離子建筑裝飾板材 100元/平方米 包括地板內外墻板
2 生態(tài)板式組裝房屋 1600元/平方米 不含基礎工程費用
   12、項目投資預算及資金籌措
      
      
      
      
固定資產投資表
      
      
序號 名     稱 規(guī)  格 單 位 數(shù) 量 金 額 備 注
1 土地 　 畝 43 688 16萬/畝
2 廠房 庫房 辦公房 　 　 　 1050 　
3 木片制備設備 　 套 1 309 　
4 纖維制備設備 　 套 1 1579 　
5 鋪裝熱壓設備 　 套 1 2649.2 　
6 成品制備設備 　 套 1 170.6 　
7 砂光設備 　 套 1 563.2 　
8 電控系統(tǒng) 　 套 1 380 　
9 安裝設計費 　 　 　 90 　
10 涂層流水線 　 套 1 161.45 　
11 機械加工設備 　 套 1 123.1 　
12 其他設備及模具 　 　 　 438 　
13 現(xiàn)場安裝費及未預見費用 　 　 　 308.45 按設備價值5%預計
　 總      計 　 　 　 8510 　
固定資產投資明細表
一 日產285立方米無機膠凝植物纖維板生產線設備清單 　
序號 設備名稱 　型號或代號 單位  數(shù)量 價格  備   注
100 木片制備工段 　 　 　 　 　
101 上料皮帶運輸機 按工藝參數(shù)設計 臺 4 18 　
102 鼓式削片機 BX218 臺 2 44 　
103 鼓式削片機 BX2113A 臺 2 112 　
104 下料斗 按工藝參數(shù)設計 臺 4 　 非標自制
105 出料皮帶運輸機 按工藝參數(shù)設計 臺 2 9 　
106 皮帶運輸機 按工藝參數(shù)設計 臺 2 6 　
107 滾筒式木片轉篩 X828A 臺 2 14 　
108 皮帶運輸機 按工藝參數(shù)設計 臺 2 8 　
109 斗式提升機 D600 臺 2 22 　
110 皮帶運輸機 按工藝參數(shù)設計 臺 2 5.4 　
111 分配器 按工藝參數(shù)設計 臺 2 　 非標自制
112 木片料倉 X503 臺 2 6 倉體非標自制
113 振動下料器 X504 臺 4 6 　
114 皮帶運輸機 按工藝參數(shù)設計 臺 2 9 　
115 斗式提升機 D600 臺 2 25 　
116 皮帶運輸機 按工藝參數(shù)設計 臺 2 7 　
117 正反轉皮帶運輸機 按工藝參數(shù)設計 臺 2 11 　
118 油冷式電磁除鐵器 RCDE-8 臺 2 6.6 　
　 工段價格合計 　 　 　 309 　
200 纖維制備工段 　 　 　 　 　
201 熱磨預熱料倉倉體 　 臺 2 　 非標自制
201 熱磨預熱料倉底部 MF503 臺 2 22 40立方米
202 50英寸熱磨機 BM1112/15 臺 2 1260 主電機3500KW/10KV
203 排料三通閥 　 臺 2 6 　
204 廢料分離系統(tǒng) 按工藝參數(shù)設計 臺 2 　 非標自制
205 石蠟熔化及施加設備 X614F 套 2 4.2 　
206 膠料調配設備 X615DL 套 2 10 　
207 膠料噴施設備 X616F 套 2 2 　
208 施膠管組 X535A 套 2 0.8 　
209 纖維干燥機 X860 臺 2 164 不含保溫
210 纖維干燥機 按工藝參數(shù)設計 套 2 　 非標自制
211 纖維干燥機 　 臺 2 　 非標自制
212 纖維干燥機 ZRC-13 臺 2 8 　
213 滅火系統(tǒng) 四測點  套 2 50 進口
214 增壓水裝置 X690B 套 2 10 　
215 防火螺旋運輸機 X625A 臺 2 6 　
216 纖維分選機 X839A 臺 2 36 可選擇項
217 纖維氣力輸送系統(tǒng) 按工藝參數(shù)設計 臺 2 　 非標自制
　 工段價格合計 　 　 　 1579 　
300 鋪裝熱壓工段 　 　 　 　 　
301 纖維鋪裝成型機 X829A 臺 2 270 　
302 稱重裝置 LC-3101 臺 2 6 　
303 含水率測定儀 CA62 臺 2 7.4 國產
304 連續(xù)式預壓機 X830 臺 2 241 　
305 板坯齊邊鋸 SC15 臺 2 9 　
306 板坯橫截鋸 SJ21 臺 2 11 　
307 同步運輸機 SB16 臺 2 10 　
308 一號加速皮帶運輸機 SL834 臺 2 6.6 　
309 金屬探測器 JT3 臺 2 8 　
310 廢板坯回收裝置 X637A 臺 2 10.4 　
311 二號加速皮帶運輸機 SL835 臺 2 7.2 　
312 三號加速皮帶運輸機 SL836 臺 2 6.6 　
313 裝板運輸機 X888 臺 2 13.8 　
314 板坯預裝機 X832 臺 2 18 　
315 雙層驅動裝置 X833 臺 2 13.2 　
316 無墊板裝板機 X853A BZX114X16/15 臺 2 350 　
317 熱壓機 X854/X854A BY124X16/28 臺 2 1204 15層 2800T
318 熱壓機組液壓系統(tǒng) X855LC 套 2 330 　
319 卸板機 X856 BZX124X16/15 臺 2 127 　
320 鋪裝廢料除塵系統(tǒng) 按工藝參數(shù)設計 套 2 　 非標自制
321 二次除塵系統(tǒng) 按工藝參數(shù)設計 套 2 　 非標自制
322 粉塵氣力輸送系統(tǒng) 按工藝參數(shù)設計 套 2 　 非標自制
323 廢板坯回收系統(tǒng) 按工藝參數(shù)設計 套 2 　 非標自制
　 工段價格合計 　 　 　 2649.2 　
400 成品制備工段 　 　 　 　 　
401 毛板運輸機 X571C 臺 2 9.8 　
402 冷卻進板運輸機 X846B 臺 2 9 　
403 翻板冷卻機 X224 臺 2 34 64格
404 冷卻出板運輸機 X848D 臺 2 9.6 　
405 縱向鋸邊機 X565D 臺 2 24 　
406 橫向進板運輸機 X575 臺 2 10.4 　
407 橫向鋸邊機 X576D 臺 2 28.2 　
408 橫向出板運輸機 X577 臺 2 9 　
409 板垛對中機 X227 臺 2 12.6 　
410 液壓升降臺 X228 臺 4 12 　
411 板垛輥臺 X229 臺 4 5.2 　
412 叉車輥臺 X230 臺 4 6.8 　
413 鋸邊機除塵系統(tǒng) 按工藝參數(shù)設計 套 2 　 非標自制
　 工段價格合計 　 　 　 170.6 　
500 砂光工段 　 　 　 　 　
501 叉車輥臺 　 臺 2 2.8 　
502 橫向輥式液壓升降臺 　 臺 2 8.2 　
503 推板機 　 臺 2 3.4 　
504 進板輥筒運輸機 　 臺 2 7.8 　
505 4砂架砂光機 　 臺 2 242 　
506 過渡輥臺 　 臺 2 5 　
507 4砂架砂光機 　 臺 2 250 　
508 出板輥筒運輸機 　 臺 2 7.8 　
509 堆垛機 　 臺 2 14.2 　
510 橫向輥式液壓升降臺 　 臺 4 16.4 　
511 叉車輥臺 　 臺 4 5.6 　
512 砂光工段電控 500 套 2 　 價格含在砂光主機內
513 砂光機組除塵系統(tǒng) 根據(jù)工藝要求設計 套 2 　 非標自制
　 工段價格合計 　 　 　 563.2 　
600 電氣控制系統(tǒng) 　 　 　 　 　
601 主生產線電控系統(tǒng) 100-400 套 2 380 PLC控制
　 工段價格合計 　 　 　 380 　
　 設備價格總計 　 　 　 5651 　
700 其它費用 　 　 　 　 　
701 工藝設計費 　 　 　 30 　
702 指導安裝調試費 　 　 　 60 　
　 一項工程總計 　 　 　 5741 　
二 溢邦噴涂滾涂水性加色設備清單
序號 設備名稱 型    號 單位 數(shù)量 價格 備    注
1 2米輸送帶 　 臺 1 1.65 　
2 3帶砂光機 　 臺 1 18 　
3 雙輥底漆機 　 臺 1 9.8 　
4 作色均勻機 　 臺 1 7.2 　
5 6米流平機 　 臺 1 5.3 　
6 二燈UV干燥機 　 臺 1 7.5 　
7 自動噴漆機 　 臺 1 21 6槍
8 6米流平機 　 臺 1 5.3 　
9 二燈UV干燥機 　 臺 1 7.5 　
10 三帶砂光機 　 臺 1 18 　
11 粉塵清除機 　 臺 1 6.2 　
12 雙輥面漆機 　 臺 1 9.8 　
13 二燈UV機 　 臺 1 7.5 　
14 自動噴漆機 　 臺 1 21 6槍
15 6米流平機 　 臺 1 5.3 　
16 三燈UV干燥機 　 臺 1 8.5 　
17 3米輸送帶 　 臺 1 1.9 　
　 二項工程總計 　 　 　 161.45 　
三 溢邦機械設備清單
序號 設備名稱 型    號 單位 數(shù)量 價格 備 注
1 6軸4面刨300mm寬 　 臺 1 28 　
2 8軸1200mm可調四面刨 　 臺 1 38 　
3 6軸雙端銑 　 臺 1 15.5 　
4 8軸雙端銑 　 臺 1 21 　
5 單所3米推臺鋸 　 臺 2 5.6 　
6 多鋸開料機 　 臺 2 15 　
　 三項工程總計 　 　 　 123.1 　
四 其它設備及模具
序號 設備名稱 型    號 單位 數(shù)量 價格 備     注
1 運輸叉車 　 臺 4 64 　
2 包裝設備 　 　 　 8 　
3 打碼設備 　 　 　 6 　
4 工裝模具 　 　 　 360 　
　 其它設備及模具總計 　 　 　 438 　
五 現(xiàn)場安裝費
序號 名      稱 型    號 單位 數(shù)量 價格 備  注
　 設備現(xiàn)場安裝費總計 　 　 　 308.45 按設備價值的5%計算
六 設備類固定資產總計 　 　 　 6772 　
七 基本建設投資
序號 名     稱 單位成本 單位 數(shù)量 金額 備  注
1 廠房 600元/平米 平米 8000 480 已建成
2 庫房 500元/平米 平米 3000 150 　
3 行政辦公宿舍區(qū) 1200元/平米 平米 3000 360 　
4 土地使用權 160000元/畝 畝 43 688 　
5 變電所 　 　 　 60 　
　 基本建設固定資產總計 1738 　
八 全部固定資產總計 8510 　
12. 2、流動資金測算
    根據(jù)年生產規(guī)模指標，板材200萬平方米，板式房屋10萬建筑平米測算如下：
     板材：月產20萬平方米_60元=1200萬元/月
房屋：月產1萬平方米_1000元=1000萬元/月
鋪底流動資金按45天周轉期計算， 為3300萬元
    12. 3、資金籌措
    項目總投資為          11810萬元
    其中固定資產投資 ：   8510萬元
    鋪底流動資金：        3300萬元
    12. 4、資金來源：
    公司已投入：1200萬元 。境外融資：10610萬元
 
 
　　　　　　　　　　財務現(xiàn)金流量表（全部資金）                    單位：萬元                   
序號
 　　　　　年　份
建設期 投產期 達到設計能力生產期
 　項　　目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年 第11年
　 生產負荷（  % ） 　 56 82 100 100 100 100 100 100 100 100
1 現(xiàn)金流入 　 XXXX年0 29520 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 40151
1.1 銷售收入 　 XXXX年0 29520 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000 36000
1.2 回收固定資產余值 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 851
1.3 回收流動資金 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 3300
2 現(xiàn)金流出 8510 18862 26127 31578 30984 30984 30984 30984 30984 30984 30984
2.1 項目投資（不含利息） 8510 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　
2.2 流動資金 　 1848 858 594 　 　 　 　 　 　 　
2.3 經營成本 　 17360 25420 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000 31000
2.4 所得稅 　 420 615 750 750 750 750 750 750 750 750
2.5 凈利潤 　 2380 3485 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250 4250
2.6 累計凈利潤 　 2380 5865 10115 14365 18615 22865 27115 31365 35615 39865
2.7 折舊 　 766 766 766 766 766 766 766 766 766 766
3 凈現(xiàn)金流量 -8510 1298 3393 4422 5016 5016 5016 5016 5016 5016 9167
指標計算：1.投資回收期=3+3819/4422=3.86年  =1298_0.7972+3393_0.7118+4422_0.6355+5016_0.5674+5016_0.5066+5016_0.4532+5016_0.4039
                                               +5016_0.3606+5016_0.3220+9167_0.2875-8510=13495.92 　% 46.8 正常年份平均   
8 投資回收期 　年 3.8 包括建設期一年   
9 項目投資凈現(xiàn)值 　萬元 13495 按 Ic=12%  計算   
 
14、項目進度安排
2005年 2006年
1—3月 2006年4—6月 2006年7—9月 2006年
10—12月 2007年1—3月 2007年4—6月
項目論證、立項 
     
項目融資  
   
廠房、設備落實   
  
試生產     
正常生產      
進入市場     
生態(tài)新材專項技術入股明細表
一、專有技術部分
序號 名     稱 內     容 技術持有人 備   注
1 改性劑配方 天然材料組合配制加工 紀勇
 獨家專有技術
2 生產配方
 多種性能、材料的生產配方
 紀勇
 獨家專有技術
3 模具設計技術 生態(tài)新材專項生產模具設計 紀勇
 專有技術
4 生產工藝方案 生態(tài)新材專項生產工藝流程設計
 紀勇
 專有技術
5 生產設備、
工藝裝備主要技術參數(shù) 生產線設備的設計依據(jù)
 紀勇
 專有技術
6 產品結構設計方案 不同類產品的技術經濟結構設計
 紀勇
 專有技術
7 產品材質、
藝術圖案設計 各類仿真質感和文化圖案設計
 紀勇
 專有技術
8 產品質量標準
 符合國際、國家產品標準的企業(yè)標準設計 紀勇
 專有技術
二、國家專利技術部分
序號 名       稱 專利權號碼 發(fā)明人 備     注
1 保溫互鎖式建筑砌塊 022085661                紀勇 已轉入龍源一手公司
2 復合瓦楞板 2004XXXX年8699 紀勇 已轉入龍源一手公司
3 仿木代木中空保溫組裝房屋 2004XXXX年2272 紀勇 已轉入龍源一手公司
4 無框架薄殼快速拼裝組合建筑物 2004XXXX年2275 紀勇 已轉入龍源一手公司
5 新型活動房屋 98208289 紀勇 
6 可旋轉樓梯 00XXXX年48.8 紀勇 
7 新型保溫屋面瓦 00XXXX年45.3 紀勇 
8 植物纖維復合放火板 03276317.4 紀勇 
9 外墻保溫復合裝飾板 20033XXXX年2715.5 紀勇