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地產項目銷售管理制度是企業(yè)運營的核心環(huán)節(jié)，旨在規(guī)范銷售行為，提升銷售效率，確保項目的市場競爭力。它通過明確職責分工、優(yōu)化業(yè)務流程、強化風險控制，為銷售團隊提供清晰的行動指南，從而促進項目銷售額的穩(wěn)定增長，提高客戶滿意度，保障公司的經濟利益。
包括哪些方面
1. 銷售團隊組織架構：定義各級銷售人員的職責和權限，明確團隊間的協(xié)作機制。
2. 銷售策略與計劃：制定銷售目標、定價策略、推廣方案及銷售進度計劃。
3. 客戶管理：包括客戶接待、跟進、維護和服務標準，確?？蛻趔w驗。
4. 合同管理：規(guī)定合同簽訂、履行、變更和解除的流程與注意事項。
5. 數(shù)據(jù)分析：收集銷售數(shù)據(jù)，進行市場分析，為決策提供依據(jù)。
6. 培訓與發(fā)展：定期進行銷售技巧、產品知識和行業(yè)動態(tài)的培訓。
7. 績效考核：設定銷售業(yè)績指標，實施公正的激勵與懲罰機制。
重要性
地產項目銷售管理制度的重要性不言而喻。它不僅影響著公司的財務表現(xiàn)，還關乎品牌形象和市場口碑。一套健全的制度可以降低銷售過程中的不確定性，減少糾紛，提高客戶忠誠度。通過制度化的管理，可以提升團隊的專業(yè)素養(yǎng)，激發(fā)員工潛力，為企業(yè)的長期發(fā)展奠定堅實基礎。
方案
1. 設立專門的銷售管理部門，負責制度的制定與執(zhí)行，確保銷售活動合規(guī)有序。
2. 定期評估銷售策略，根據(jù)市場反饋及時調整，保持策略的靈活性。
3. 強化客戶服務，建立客戶滿意度跟蹤機制，及時解決客戶問題，提升口碑。
4. 加強內部溝通，確保信息傳遞的準確性和及時性，減少誤解和沖突。
5. 制定詳細的銷售流程手冊，使每個環(huán)節(jié)都有章可循，提高工作效率。
6. 實施定期的銷售培訓，提升團隊的專業(yè)技能和市場敏感度。
7. 建立績效考核體系，將業(yè)績與激勵掛鉤，鼓勵優(yōu)秀表現(xiàn)，同時提供改進機會。
總結，地產項目銷售管理制度是實現(xiàn)銷售目標、優(yōu)化銷售流程、提升團隊效能的關鍵。只有通過不斷調整和完善，才能適應市場的變化，實現(xiàn)持續(xù)的成功。
地產項目銷售管理制度：銷售管理范文
【第1篇】地產項目銷售管理制度：銷售管理
地產項目銷售管理工作:銷售管理
第一環(huán)節(jié):銷售管理
a、銷售人員的要求
包括職業(yè)道德要求,基本素質要求,專業(yè)知識要求,綜合素質要求,服務規(guī)范要求。
b、銷售環(huán)節(jié)的管理和監(jiān)控
1、銷售現(xiàn)場的接待
銷售現(xiàn)場應當資料齊全,模型正解,圖片突出,光線明亮。對不同類型的顧客(投資者、炒家、用戶、同行)要善于判斷,并有所側重地表達,對來電咨詢要禮貌熱情。
2、客戶檔案記錄
內容包括記錄客戶的姓名、地址、電話、職業(yè)、喜好的戶型,了解售樓的信息渠道及其它關于樓宇的意見。
客戶檔案記錄客戶對于分析初期的目標市場定位是否準確,為下一期的設計和廣告策劃提供依據(jù)。
3、客戶購房心理分析
對用家、投資者、同行,應當采取靈活有效的營銷策略,把重點放在用家和投資者上。
4、購房情況介紹
有針對地介紹樓盤情況,突出其特色和公司優(yōu)勢,增加購房者信心,耐心認真解答客戶的詢問。
5、認購書簽訂
認購書是具有一定約束力的協(xié)議,客戶與銷售人員簽署認購書,同時繳納規(guī)定數(shù)額的定金。
6、正式合同簽署
即房地產買賣合同,是由房地產主管部門統(tǒng)一印制,公司法人或其委托授權人在正式合同上簽字,并加蓋公司公章,外銷房和銀行按揭應經過公證手續(xù)。
7、辦理銀行按揭
由財務部按照銀行的有關要求和程序辦理,涉及到具體業(yè)主的情況時,有經營部與財務部協(xié)同辦理。
8、收款過程設計
收款過程設計的原則是,銷售回籠金應確保工程建設用款和獲得預期利潤,應視當?shù)厥袌?項目情況和工程資金的具體情況進行設計。
9、成交情況匯總
成交情況匯總旨在了解某一階段的樓盤銷售情況,一般用表格和電腦儲存。內容包括:客戶名稱、樓號、面積、樓價、付款方式簽約時間、定金金額、各期付款和拖欠情況。
10、法律問題咨詢
銷售人員應當熟悉有關房地產的法律法規(guī)(如土地增值、遺產繼承法、房產轉讓法規(guī)、房屋租賃法)以滿足客戶咨詢,在正式合同簽訂時,銷售人員應向顧客詳細介紹合同中的法律問題。
11、銷售合同的執(zhí)行監(jiān)控
銷售合同過程是銷售的重要環(huán)節(jié),銷售人員負有督促顧客履行的責任。
12、與物業(yè)管理的交接
銷售人員將樓盤表上記載的住戶名單移交物業(yè)管理公司,并介紹有一定背景的特殊住戶及其它有關信息。
13、銷售總結
銷售資料的整理和保管,建立檔案柜和電腦資料庫。銷售工作總結是銷售工作的一個必不可少的環(huán)節(jié),總結銷售得失,以便進一步提高銷售人員的業(yè)務水平,同時為以后的項目開發(fā)設計、廣告策劃提供有效的資料。
14、售人員的業(yè)績評定
銷售人員的評定原則上按年度和項目進行,評定的依據(jù)在:
*接洽的總客戶數(shù)
*成交量
*顧客履約情況
*顧客投訴
*直接上級的評價
c、銷售代理
充分利用專業(yè)銷售代理公司的優(yōu)勢,開拓本地區(qū)以外市場。
【第2篇】產品銷售管理制度
第一部分發(fā)貨及訂單管理
第一條普通訂單(一)普通訂單的填寫要求
1、公司向客戶提供標準,客戶按訂單明細填寫訂貨明細。
2、訂單上注明:客戶名稱/電話/訂貨日期/要求發(fā)貨日期。
3、“經銷商確認”處客戶必須簽字/蓋章(無公章的客戶必須由客戶親筆簽名確認)。
4、銷售人員要在訂單“銷售人員”處簽字以表示對訂單進行確認,在訂單“備注”標注處注明有無搭贈,在訂單“附加說明”處選擇相應選項進行勾選。注意:客戶需將匯款單與訂單一并傳真至公司,并在傳真件空白處注明客戶名稱與匯款金額(二)普通訂單的處理流程
1、辦事處商務助理(銷售內勤)初審訂單并核對訂單信息。
2、辦事處內勤將審核后的訂單和匯款單傳真至發(fā)貨組。
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3、發(fā)貨組助理核對訂單信息(如訂單信息不符合發(fā)貨要求則立即與經銷商或公司相關銷售人員進行修改或確認)。
4、和財務中心人員進行客戶貨款及賬戶余額確認。
5、將確認后的訂單信息進行erp系統(tǒng)錄入并開發(fā)貨單。
6、由產銷協(xié)調主管按發(fā)貨單安排貨物發(fā)運。
7、銷管部將發(fā)貨信息反饋辦事處。
第二條特殊訂單(一)公司將特殊訂單分成兩種:a級:紅單收到訂單和匯款單24小時內優(yōu)先安排發(fā)貨;b級:黃單收到訂單和匯款單48小時內優(yōu)先安排發(fā)貨;(二)特殊訂單申請流程:
1、省區(qū)填寫《特殊訂單申請表》(見附件),傳真至公司銷管部并電話確認收到;
2、由銷管部報銷售總監(jiān)簽署意見(如銷售總監(jiān)不在,電話溝通,征得同意后報下一環(huán)節(jié)簽署意見);
3、由銷管部報生產中心和物流部簽署意見;
4、由總經理簽署意見;
5、由銷管部將批復件交發(fā)貨組安排發(fā)貨并通知辦事處;
6、發(fā)貨組接到批復件立即安排生產和發(fā)運事宜;
7、物流部安排發(fā)運后通知發(fā)貨組貨物發(fā)出時間及預計到達時間并每天跟蹤此單貨在途情況。如有異常要求及時將真實情況通知發(fā)貨組,由發(fā)貨組與省區(qū)或客戶協(xié)調到貨事宜。(1)到貨后由內勤進行到貨確認。(2)附件:特殊訂單申請表特殊訂單申請表申請時間:區(qū)域客戶名稱事由:應急處理方式選擇:存貨不足應急處理方式24小時無車輛發(fā)運應急處理方式
1、順延發(fā)貨□1、順延發(fā)貨□
2、有多少發(fā)多少□2、其他應急發(fā)貨□省區(qū)經理意見簽字:銷售總監(jiān)意見簽字:
121物流部意見1、準時發(fā)運□2、順延發(fā)運□
3、高價發(fā)運□4、火車轉汽車發(fā)運□簽字:生產中心意見1、有足夠存貨□2、24小時內能完成生產□
3、小時內能完成生產簽字:總經理意見簽字:(三)特殊訂單申請規(guī)定
1、各省區(qū)每個月只有兩次選擇a級訂單或選擇b級訂單的權力;
2、要求a級或b級特殊訂單必須同匯款單同步到達發(fā)貨組,訂單和匯款單缺一項都被視為無效特殊訂單,并且失去一次下特殊訂單的機會;
3、為便于公司合理有序安排發(fā)貨事宜,請各省區(qū)首先安排好本區(qū)域內的發(fā)貨,慎用特殊訂單。
4、特殊訂單必須在手工訂單右上角和網(wǎng)上訂單備注欄中明確標識訂單級別(見本流程
第(四)條樣本),同時各省區(qū)內勤要直接通知發(fā)貨組,此張訂單級別,以便發(fā)貨組協(xié)調安排發(fā)貨。例:紅單24小時,如訂單為9月22日12點前到發(fā)貨組,發(fā)貨日期為9月23日;黃單48小時,如訂單為9月22日12點前到發(fā)貨組,發(fā)貨日期為9月24日【備注】
1、因公司安排發(fā)貨的時間為當日上午12:00以前,故請注意下單時間以便銷管部發(fā)貨組安排發(fā)運。
2、特殊訂單申請單要先傳到公司或至少與特殊訂單同步傳到公司。特殊訂單申請單要在2個小時內完成所有批復并傳真給辦事處。(四)訂單格式樣本(如圖)如下:
1、手工傳真訂單樣本(五)特殊訂單申請和執(zhí)行注意要點:
1、特殊訂單申請時,一定要有充足的理由,不得濫用此權力。
2、注意:內勤在錄入特殊訂單時客戶編碼、產品編碼、訂貨數(shù)量不能填錯,且一定要
122在訂單上注明訂單級別并傳回配套的市場申請。
3、特殊訂單可執(zhí)行的前提條件是公司成品庫房在準備期內有或能生產出足夠發(fā)運的貨,并且能安排到能發(fā)運的車輛。如不能滿足的則按以下應急方式進行處理:(1)存貨不足的應急處理方式a、時間向后順延,直到有足夠的存貨后立即發(fā)運。b、有多少先發(fā)多少。(2)無車輛發(fā)運的應急處理方式a、時間向后順延,至到找到能發(fā)運的車輛后立即發(fā)運,但要求物流部兩天內必須發(fā)出。b、高價另行安排發(fā)運(含高價另行調車發(fā)運和航空發(fā)運兩種)。c、如原發(fā)運線路屬火車線路的,轉汽運發(fā)運。注意:以上處理方式由辦事處在特殊訂單申請表上注明可選擇的應急處理方式,以減少雙方為此溝通的時間,提高處理效率。生產中心和物流部應在批復單上注明為實現(xiàn)發(fā)運所選擇的處理方法。
第三條加急訂單管理【釋義】:加急訂單是指收到訂單和匯款單12小時內可以優(yōu)先安排發(fā)貨的訂單。(一)為確保全國賣場特級促銷活動的備貨能及時到達,現(xiàn)將此類型訂單作為加急訂單發(fā)貨,并擬定加急訂單管理實施細則。(二)加急訂單申請規(guī)定
1、各省區(qū)每個月只有兩次申請加急訂單的指標;
2、各省區(qū)的訂單必須與匯款單同時到達銷管部,省區(qū)辦事處商務助理(銷售內勤)要及時向公司銷管部追蹤確認急件訂單到達與否;(三)訂單和匯款單缺一項都被視為無效加急訂單,并且失去一次下加急訂單的機會;(四)呈報加急訂單辦事處人員必須填寫《加急訂單申請表》(見附件)報批,并在手工訂單右上角備注欄中明確標識訂單級別,同時各省區(qū)內勤要及時以電話等通訊方式告知銷管部,確認此張訂單級別,以便銷管部協(xié)調安排發(fā)貨事宜。(五)公司總部銷管部接收到批復件時須立即協(xié)調生產中心物流部安排發(fā)運事宜;(六)物流部安排發(fā)運后須及時回復銷管部貨物發(fā)出時間及預計到達時間并每天跟蹤此單貨在途情況,同時銷管部及時告知辦事處或經銷商,如有異常要求及時將真實情況通知銷管部,由公司銷管部出函告知經銷商并與省區(qū)協(xié)調調貨事宜;(七)辦事處內勤負責到貨確認;(回電至公司總部銷管部確認或在oa上發(fā)協(xié)同確認)(八)為便于公司合理有序安排發(fā)貨事宜,請各省區(qū)安排協(xié)調好本區(qū)域內的發(fā)貨,慎用加急訂單指標;(九)因公司安排發(fā)貨的時間為當日上午12:00以前,請安排好下單時間以便銷管部安排發(fā)運。
第二部分退貨管理
第四條正常退貨管理(一)退貨比例:省內5‰省外3‰(二)退貨范圍:破損、破包等(三)退貨時間:省內:每半年一次,申報日期為3月和9月的最后五天(節(jié)假日順延)。省外:每半年一次,申報日期為6月和12月的最后五天(節(jié)假日順延)。
123(四)正常退貨程序及要求:
1、經銷商應在規(guī)定的時間填寫《退貨申請單》并傳真至公司銷管部。
2、客戶應在收到退貨批復件1個月內按批復件上內容及金額退回產品。
3、經銷商應將貨物退回到指定地點,并承擔運費(含公司到物流公司接貨的中轉運費)。退貨時應在箱體外側注明經銷商名稱及編號并附每個箱子的裝箱清單。
4、如經銷商實際退回產品金額大于批復金額的,公司只按批復金額處理退貨。
5、如經銷商實際退回產品批復件上寫明的產品規(guī)格不符的,公司只按批復件上的內容辦理退貨,不相符的部份公司將予以沒收。
6、如經銷商實際退回產品數(shù)量少于批復件上寫明的產品數(shù)量的,公司發(fā)貨組將以書面形式通知經銷商,在得到經銷商同意處理的回復后按產品實際退回的金額辦理退貨。經銷商應對數(shù)量差異在一周內給出回復,超出一周時間的,公司將視同經銷商已同意公司按實際收貨數(shù)量和金額辦理退貨。
7、對于省外退貨產品總值低于500元的,經銷商可就地銷毀,但需憑銷毀時的照片及除豆干外產品的外包裝袋退回公司進行核銷。額度內申請的豆干退貨可直接銷毀,但需由公司指定的業(yè)務員現(xiàn)場監(jiān)控銷毀,憑銷毀時的照片及由經銷商和指定業(yè)務員蓋章、簽字的清單按公司費用報銷流程,到銷管部進行核銷。
8、如果收貨過程中造成大面積破包,屬貨運破損(請走貨運丟失流程)(五)退貨地址、收件人及聯(lián)系電話見《退貨申請單》。(六)退貨處理結果將由公司發(fā)貨組以書面形式通知經銷商。
第五條非正常退貨管理(一)凡因銷售人員及經銷商因庫存管理不善造成的退貨均屬于非正常退貨。(二)凡造成非正常退貨的銷售人員及經銷商均要對非正常退貨承擔責任,具體處罰條例及承擔比例參見《庫存管理制度》。(三)非正常退貨的退貨處理程序與正常退貨相同。(四)非正常退貨的運費由客戶承擔,所有產品必須退回公司。
第六條質量退貨管理(一)凡因公司產品質量原因造成的產品召回屬質量退貨范圍。(二)質量退貨不占用正常退貨比例。(三)質量退貨流程如下:填寫《質量投訴單》并寄回有疑似質量問題的產品樣品到公司進行鑒定,經公司生產中心品控部鑒定為質量問題的產品,按正常退貨程序退回產品。(四)因產品貨齡及存儲環(huán)境也會對產品質量產生影響,故公司界定的質量退貨產品應是貨齡在3個月以內的,或申報投訴時間產品貨齡在3個月以內的,凡貨齡超出3個月的不得申報質量退貨。(五)公司內部鑒定質量問題到通知經銷商結果的時間為收到鑒定產品10日內。(六)凡因質量問題退回的產品生產日期如與質量投訴單上申報的生產日期不符的,公司不會按質量問題受理退貨,轉為非正常退貨,處理及處罰辦法見非正常退貨管理辦法。(七)質量退貨的運費由公司承擔,產品按公司批件要求退回公司。
第三部分庫存管理
第八條為加強各級銷售人員對經銷商的庫存管理,經公司銷售中心商議,特擬定以下庫存管理制度:
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第九條各銷售人員必須每月清點轄區(qū)內經銷商庫存情況,據(jù)實填寫《經銷商庫存月報表》,并交經銷商簽字、蓋章確認后在每月3-5日上報銷售管理部。
第十條當經銷商庫存產品有貨齡超過3個月的產品(即黃色預警產品)時,各銷售人員應立即和經銷商商議處理辦法,并在《庫存報表》上寫明規(guī)格、數(shù)量及處理方案。
第十一條當經銷商庫存產品有貨齡超過5個月的產品(即紅色預警產品)時,各銷售人員應立即和經銷商商議處理辦法,并在《庫存報表》中寫明規(guī)格、數(shù)量,要求單獨向市場部上報處理方案和處理完畢的時間。
第十二條當賣場或流通渠道有貨齡過3個月且該渠道不能消化完產品時,銷售人員應立即通知經銷商給出處理方案,或在一周內換回該類產品,并在《庫存報表》上向公司報告規(guī)格、數(shù)量及處理方案。
第十三條處罰(一)各地銷售人員對經銷商庫存的真實性負責,如銷售人員和經銷商因處理不力,造成黃色預警產品變成紅色預警產品的,公司將對該區(qū)域從省區(qū)經理起進行處罰,處罰標準為:嚴重警告。(二)如區(qū)域出現(xiàn)非正常退貨的,公司將對該區(qū)域從省區(qū)經理起進行處罰,處罰標準為:記大過一次,同時該區(qū)域銷售人員(含省區(qū)經理)將按退貨額的10%共同承擔由此造成的損失,經銷商也將按退貨額的30%承擔由此造成的損失(正常退貨和質量退貨不在此處罰范圍)。
第十四條附則(一)所有違反本條例規(guī)定的按照《員工獎懲制度》相關處罰規(guī)定執(zhí)行。(二)本制度由公司規(guī)章制度編審委員會起草并修訂,自2023年1月1日總經理簽發(fā)公布之日起正式實施。(三)本制度最終解釋權歸屬公司營銷中心銷管部。
【第3篇】危險化學品經營銷售管理制度
為搞好危險化學品經營,防止和杜絕有關事故的發(fā)生,根據(jù)國家安全生產監(jiān)督管理局總局發(fā)放的《危險化學品安全管理條例》等相關法律、法規(guī)的要求,特制定本制度。
一、工作職員須經內部培訓方可上崗。經過培訓要做到“三懂”:一懂商品的基本知識、特性及一般用途;二懂危險品化學的安全操作規(guī)程;三懂化工商品的保管、儲存知識。不經培訓,不準上崗。
二、對危險化學品,要勤進快銷、限量庫存。對大包裝的要隨進隨銷、不留庫存,小包裝的分類存放。如酸與堿分開、氧化劑與易燃品分開等。
三、對現(xiàn)有的化學危險品,要勤核對,勤檢查,防止跑、冒、滴、漏。做到隨買貨隨核對檢查。如發(fā)現(xiàn)丟失短少情況,要及時向有關部門報告。
四、對使用和購買化學危險品的用戶,要做到心中有數(shù),并做好登記。對購買較危險的化學品的用戶或個人要求出示有關證件或證明,詳細登記后,再出售給其商品。并要向用戶提示保管和使用注意事項。否則,不予出售。
五、嚴格遵守勞動紀律、操作紀律、工作紀律。嚴格執(zhí)行交接班制度,禁止脫崗,禁止與經營行為無關的一切活動。
六、搞好崗位文明經營,發(fā)現(xiàn)隱患應及時處理及上報。
七、及時清理雜物、油污及物料,切實做到安全消防通道暢通無阻。
八、簽發(fā)檢修工單,嚴格執(zhí)行有關規(guī)程、制度,做好用火點的監(jiān)控工作。
九、在有可能接觸劇毒品時,應該佩戴頭罩型電動送風過濾式防塵呼吸器(必要時戴自給式呼吸器);穿聚乙烯防毒服,帶橡膠手套。對有腐蝕性的化學危險品,搬運時輕挪輕放,并穿戴好防護用品。如濺到皮膚上,應快速用清水沖洗或及時到醫(yī)院治療。
對于涉及劇毒化學品經營工作的部門和個人,考慮劇毒品的危險特性,除遵循上述管理制度外,還應嚴格執(zhí)行下列制度:
1、采購、銷售劇毒品部門必須嚴格遵守本制度,并對本崗位所做的工作是否符合本制度負責。
2、采購部門所購進的劇毒化學品必須保證合法、合格、手續(xù)齊全。
3、采購部門在購進劇毒化學品時要建立臺帳,并實行兩人管理、兩本帳,帳物相符。
4、采購部門向銷售部門移交時,要實行核賬簽字制,各自對移交和接收的劇毒化學品數(shù)量負責。
5、銷售部門在銷售劇毒化學品時必須建立臺帳,并實行兩本帳兩人負責。并保證銷售的數(shù)量與臺帳相符,決不允許帳外流失。做到進帳、出賬相符。
6、銷售部門在銷售劇毒化學品時必須建立臺帳,并詳細記錄購買單位的名稱、地址和購買人員的姓名、身份證號碼及所購劇毒化學品的品名、數(shù)量、用途,記錄至少保存一年以上。
7、銷售人員要認真核查買方所提供證件的真實性和有效性。公司不得向任何個人或者無購買憑證、準購證的單位銷售劇毒化學品。
8、銷售部門對銷售的劇毒化學品要每天和對銷售情況,如發(fā)現(xiàn)流失、誤售等情況立即向公安部門報告。并協(xié)助公安部門將流失、誤售的劇毒品追回。
9、劇毒化學品采購和銷售崗位的職能人員,要努力學習國家相關的法律法規(guī)和有關的專業(yè)知識,并參加相關的安全知識培訓,不斷提高自己的專業(yè)知識水平和維護執(zhí)行國家法律法規(guī)的自覺性,確保我公司劇毒化學品的經營守法、安全、無事故。
【第4篇】銷售管理制度范本
銷售管理制度范本（一）
第一條 以質量求生存，以品種求發(fā)展，確立用戶第一、質量第一、信譽第一、服務第一，維護工廠聲譽，重視社會經濟效益，生產物美價廉的產品投放市場，滿足社會需要是我廠產品的銷售方針。
第二條 掌握市場信息，開發(fā)新產品，開拓市場，提高產品的市場競爭能力，溝通企業(yè)與社會，企業(yè)與用戶的關系，提高企業(yè)經濟效益，是我廠產品銷售管理的目標。
市場預測
第三條 市場預測是經營決策的前提，對同類產品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況要作全面的了解分析，并掌握下列各點：
1. 了解同類產品國內外全年銷售總量和同行業(yè)全年的生產總量 分析飽和程度。
2. 了解同行業(yè)各類產品在全國各地區(qū)市場占有率，分析開發(fā)新產 品，開拓市場的新途徑。
3.了解用戶對產品質量的反映及技術要求，分析提高產品質量，增加品種，滿足用戶要求的可行性。
4.了解同行業(yè)產品更新及技術質量改進的進展情況，分析產品發(fā)展的新動向，做到知已知彼，掌握信息，力求企業(yè)發(fā)展，處于領先地位。
第四條 預測國內各地區(qū)及國外市場各占的銷售比率，確定年銷售量的總體計劃。
第五條 收集國外同行業(yè)同類產品更新及技術發(fā)展情報，國外市場供求趨勢，國外用戶對產品反映及信賴程度，確定對外市場開拓方針。
經營決策
第六條 根據(jù)工廠中長期規(guī)劃和生產能力狀況，通過預測市場需求情況，進行全面綜合分析，由銷售科提出初步的年度產品銷售方案，報請廠部審查決策。
第七條 經過廠務會議討論，廠長審定，職代會通過，確定年度經營目標并作為編制年度生產大綱和工廠年度方針目標的依據(jù)。
產銷平?及簽訂合同
第八條 銷售科根據(jù)工廠全年生產大綱及近年來國內各地區(qū)和外貿訂貨情況，平衡分配計劃，對外簽訂產品銷售合同，并根據(jù)市場供求形勢確定以銷定產和以產定銷相結合的方針，留有余地，信守合同，維護合同法規(guī)的嚴肅性。
第九條 執(zhí)行價格政策，如需變更定價，報批手續(xù)由財務科負責，決定浮動價格，經經營副廠長批準。
第十條 銷售科根據(jù)年度生產計劃，銷售合同，編制年度銷售計劃，根據(jù)市場供求形勢編報季度和月度銷售計劃，于月前十天報計劃科以便綜合平衡產銷銜接。
第十一條 參加各類訂貨會議，擴大銷售網(wǎng)，開拓新市場的原則，鞏固發(fā)展用戶關系。
第十二條 建立和逐步完善銷售檔案，管理好用戶合同。
編制產品發(fā)運計劃，組織回籠資金
第十三條 執(zhí)行銷售合同，必須嚴格按照合同供貨期編制產品發(fā)運計劃，做好預報鐵路發(fā)運計劃的工作。
第十四條 發(fā)貨應掌握原則，處理好主次關系。
第十五條 產品銷售均由銷售科開具產品發(fā)貨通知單、發(fā)票和托收單，由財務科收款或向銀行辦理托收手續(xù)。
第十六條 分管成品資金，努力降低產品庫存，由財務科編制銷售收入計劃，綜合產、銷、財?shù)挠行胶獠⒎e極協(xié)助財務科及時回籠資金。
第十七條 確立為用戶服務的觀念，款到發(fā)貨應及時辦理，用戶函電詢問，三天內必答，如質量問題需派人處理，五天內與有關部門聯(lián)系，派人前往。
建立產品銷售信息反饋制度
第十八條 銷售科每年組織一次較全面的用戶訪問，并每年發(fā)函到全國各用戶，征求意見，將收集的意見匯總，整理，向工廠領導及有關部門反映，由有關部門提出整改措施，并列入全面質量管理工作。
第十九條 將用戶對產品質量，技術要求等方面來信登記并及時反饋有關部門處理。
第二十條 負責產品銷售方面各種數(shù)據(jù)的收集整理，建立用戶檔案，收集同行業(yè)情報，提供銷售方面的分析資料，按上級規(guī)定，及時、準確、完整地上報銷售報表。
銷售管理制度范本（二）
一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。
二、市場營銷工作以提高公司經濟效益，壯大企業(yè)經濟實力為目標，營銷人員必須發(fā)揚愛崗敬業(yè)、團結奉獻精神，具有責任心和使命感，完成公司所交給的商品房營銷任務。
三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口，營銷人員要做到誠實守信、規(guī)范交易、熱情服務，自覺維護公司的聲譽和形象。
四、市場營銷部在新建項目開盤前，應認真作出切實可行的營銷方案，報總經理批準后實施。在實施過程中，銷售價格未經批準不得變更。
五、房屋預售建筑面積由投資發(fā)展部會同市場營銷部計算，房屋銷售面積須經房管局測量復核后，列出明細表，雙方工作人員書面確認無誤后，報分管副總經理批準、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。
六、工作人員要努力學習業(yè)務知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務態(tài)度和推銷技巧，做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。
七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執(zhí)行《商品房銷售管理辦法》，設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售后服務登記本；認真簽訂和及時發(fā)放房屋預售協(xié)議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質量保證書。
八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結，月底及時向總經理上報銷售情況，及時報表。
九、房屋銷售后，要及時將預售協(xié)議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。
十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部，存至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。
十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務，負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。
十二、營銷人員要保守商業(yè)機密，確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部信息不泄露。
十三、除完成銷售任務以外，營銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務。
【第5篇】銷售分公司銷售管理制度
銷售分公司銷售管理制度
收款付貨
1.1銷售單填制
有關人員根據(jù)客戶訂貨需求填制銷售單，詳細填寫銷售單的各欄次，制單人簽名，并由提貨經手人簽字。貨款大小寫金額應當一致。
1.2銷售單審核
1.2.1有關人員或客戶應當將填制好的銷售單，提交財務經理嚴格復核并簽字，到出納處結清貨款。
1.2.2出納應當根據(jù)復核并簽字后的銷售單注明的金額收取客戶的貨款，必須詳細填寫銷售單上的結算方式：現(xiàn)金、支票或匯票等(不能空白)，并在收款人欄簽字，加蓋財務審核章。
1.2.3結算方式包括現(xiàn)金、支票、匯票、承兌、電匯、欠款、轉賬、預收等。結算方式填寫不得涂改，如涂改必須在涂改處按涂改次數(shù)加蓋涂改人個人印鑒。
假設客戶提貨總額為156元，則結算方式按以下條款填寫：
1)如部分收取貨款，部分欠款，應填寫：現(xiàn)金(支票、匯票)100元+欠款56元。(或簡寫：“現(xiàn)100欠56”)
2)如部分收取貨款，部分由以前的預收款支付，應填寫：現(xiàn)金(支票、匯票)100元+轉賬56元。
3)如超額收取貨款，應填寫：現(xiàn)金(支票、匯票)160元(預收4元)。(或簡寫：“現(xiàn)160(預4)”)
假設客戶退貨總額為156元，則結算方式按實際情況填寫，如有退款應要求對方出具收款收據(jù)。
1)如退貨不退款，應填寫：退貨不退款156元。(或簡寫：“退轉156”)
2)如部分退貨款，應填寫：退現(xiàn)金(支票、匯票)100元+轉賬56元。(或簡寫：“退現(xiàn)100轉56”)
3)如全部退貨款，應填寫：退現(xiàn)金(支票、匯票)156元。(或簡寫：“退現(xiàn)156”)
1.3收取貨款
出納給客戶開具發(fā)票或收款收據(jù)，應根據(jù)收到的貨款金額及給客戶開具的收款收據(jù)(收款收據(jù)必須有客戶經手人的簽字)等，編制相應的通用記賬憑證，登記相應賬簿。凡是無銷售單收付款項的，必須開具收款收據(jù)或索取對方的收據(jù)。凡是已實現(xiàn)銷售客戶未索取發(fā)票，必須開具普通發(fā)票附于通用記賬憑證后，客戶聯(lián)單獨由會計保管，并建立客戶簽收發(fā)票登記簿。
1.3.1現(xiàn)金收款付貨
1)收到現(xiàn)金貨款付貨(收款與付貨金額一致)時,出納應當在經會計復核的銷售單按1.2.3條款填寫“結算方式”，編制通用記賬憑證：
借：現(xiàn)金---貨款戶
貸：主營業(yè)務收入---****
應交稅金---應交增值稅(銷項稅)
通用記賬憑證后附銷售發(fā)票和相應的“銷售單”會計聯(lián)。
2)當收取的貨款多于提貨金額時，出納按1.2.3條款填寫“結算方式”，編制通用記賬憑證：
借：現(xiàn)金---貨款戶
貸：主營業(yè)務收入---****
應交稅金---應交增值稅(銷項稅)
應收賬款---**客戶
通用記賬憑證后附銷售發(fā)票和相應的“銷售單”會計聯(lián)。
1.3.2支票(電匯、銀行匯票)收款付貨
1)出納收到客戶送交的支票，應當遵循“款到付貨”的原則，當款項到達我方賬戶時，方可簽章提示付貨;對于老客戶且信譽好的，應通過銷售公司總經理同意并親自電話咨詢該出票銀行該賬戶是否足額或到出票銀行反存支票(選擇必要方式之一)，避免支票空頭或期詐。
2)收到銀行匯票、銀行電匯憑單經確認無誤后，出納應及時將銀行匯票送存銀行，及時查詢電匯款項到賬情況，具體財務處理比照支票執(zhí)行。
3)收到轉賬支票時，出納應按1.2.3條款填寫銷售單“結算方式”，將支票送存銀行并編制通用記賬憑證，于銷售臺賬上注明發(fā)票領取情況：
借：銀行存款---貨款戶
貸：主營業(yè)務收入---****
應交稅金---應交增值稅(銷項稅)
通用記賬憑證后附銷售發(fā)票、“銷售單”會計聯(lián)、銀行進賬單。
1.3.3銀行承兌匯票收款付貨
出納收到銀行承兌匯票后，到出票行確認無誤后，背書寄回股份公司財務部，另設“應收票據(jù)”科目進行核算。具體財務處理比照1.3.2支票收款條款處理。
預收貨款
2.1預收款項
收到客戶支付的預繳款項時,出納應當編制通用記賬憑證:
借:現(xiàn)金---貨款戶(或：銀行存款---貨款戶)
貸：應收賬款---**客戶
通用記賬憑證后附收款收據(jù)或銀行進賬單
2.2預收款付貨
如有預收賬款，會計應當按1.2.3條款填寫提貨單“結算方式”，加蓋財務審計核章，并編制通用記賬憑證：
借：應收賬款---**客戶
現(xiàn)金---貨款戶(或：銀行存款---貨款戶)
貸：主營業(yè)務收入---****
應交稅金---應交增值稅(銷項稅)
通用記賬憑證后附銷售發(fā)票記賬聯(lián)及銷售單會計聯(lián)(或銀行存款進賬憑單)。
賒款付貨
3.1賒銷應當經過股份公司財務部、銷售總監(jiān)、總經理審批。
3.2賒銷產品的客戶應提供合法的欠款手續(xù)，欠條上應注明欠款金額、還款日期、經手人簽字、并經我方銷售分公司總經理審簽。財務人員應當在經過相應審核的銷售單按1.2.3條款填寫提貨單“結算方式”，方可加蓋“財務審核章”，同意發(fā)貨。
3.3除經特殊審批外，欠款未收回前，不能將發(fā)票出具給客戶。
3.4對于賒銷貨款，會計應當在經過相應審核的銷售單按1.2.3條款填寫銷售單“結算方式”，編制通用記賬憑證：
借：應收賬款---**客戶
貸：主營業(yè)務收入---****
應交稅金---應交增值稅(銷項稅)
通用記賬憑證后附銷售發(fā)票、銷售單會計聯(lián)。
對未能在約定期限內收回所欠貨款的，分公司財務經理應及時向股份公司財務部書面匯報，并按公司領導的批示跟蹤處理。
退付貨款
4.1不需退付貨款
會計應當在經銷售分公司總經理及倉庫管理員簽字的紅字銷售單上按1.2.3條款填寫銷售單“結算方式”，同時將已開具給客戶的蘭字銷售發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)(購貨方未作賬務處理或原未交給客戶的發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián))或購貨方主管稅務機關出具的《銷售退回及折讓證明單》(購貨方已作賬務處理)，粘附在紅字發(fā)票存根聯(lián)后，作為開具紅字發(fā)票的依據(jù)，并按照退回單據(jù)開具相應的紅字發(fā)票(附紅字記賬聯(lián)外，其他聯(lián)次均不得撕下)，編制通用記賬憑證，并在紅字發(fā)票存根聯(lián)注明原蘭字發(fā)票及紅字發(fā)票的記賬聯(lián)存放地點。
借：主營業(yè)務收入---****
應交稅金---應交增值稅(銷項稅)
貸：應收賬款---**客戶
4.2需退付貨款
4.2.1不需退付貨款
客戶要退回多付貨款，應出具合法的收款收據(jù)，經銷售分公司總經理、財務經理核準并簽字后，客戶經手人簽字并持收據(jù)到出納處退款。出納編制通用記賬憑證：
借：應收賬款---**客戶
貸：現(xiàn)金---貨款戶(銀行存款---貨款戶)
通用記賬憑證后附客戶出具的合法收款收據(jù)或銀行匯款憑單、去票存根。
4.2.1退付貨款
會計應當在經銷售分公司總經理及倉庫管理員簽字的紅字銷售單上按1.2.3條款填寫銷售單“結算方式”，同時將已開具給客戶的蘭字銷售發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)(購貨方未作賬務處理或原未交給客戶的在原存根聯(lián)后的發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián))或購貨方主管稅務機關出具的《銷售退回及折讓證明單》(購貨方已作賬務處理)，粘附在紅字發(fā)票存根聯(lián)后，作為開具紅字發(fā)票的依據(jù)，并按照退回單據(jù)開具相應的紅字發(fā)票(除紅字賬聯(lián)外，其他聯(lián)次均不得撕下)，編制通用記賬憑證，并在紅字發(fā)票存根聯(lián)注明原蘭字發(fā)票及紅字發(fā)票的記賬聯(lián)存放地點：
借：主營業(yè)務收入---****
應交稅金---應交增值稅(銷項稅)
貸：現(xiàn)金---貨款戶(銀行存款---貨款戶)
通用記賬憑證后附紅字銷售單會計聯(lián)、紅字發(fā)票記賬聯(lián)、客戶出具的合法收款收據(jù)或銀行匯款憑單(支票存根需經客戶簽字)。
直發(fā)貨
5.1直發(fā)貨必須遵循“款到付貨”的原則，在貨款已達的前提下，會計方可在分公司經理、倉庫管理員、業(yè)務經辦人簽字的《直發(fā)貨申請表》上，注明回款情況，加蓋財務專章后上報公司銷售部安排發(fā)貨。
5.2直發(fā)貨運抵受貨單位，業(yè)務經辦人必須攜帶銷售單協(xié)同客戶驗收貨物并辦妥收款手續(xù)(協(xié)議規(guī)定貨到付款方式)，同時請客戶在銷售單上簽字確認。財務人員和倉庫管理員根據(jù)“產品調撥單”或其傳真件登記相關賬表(待原件到位后必須及時更換);并根據(jù)客戶確認后的銷售單及時進行賬務處理。
【第6篇】服裝銷售管理制度之薪酬管理的方法
服裝銷售管理制度之薪酬管理的方法服裝店如何制定出鼓舞士氣、吸引人才和促進發(fā)展的薪酬體系呢？這就涉及薪酬調控管理和建立薪酬管理體系問題。
建立薪酬管理體系之前，先要進行薪酬調查，從而在總體上了解和把握薪酬狀況，為薪酬管理做好準備。薪酬調查是指通過各種合法手段獲取相關服裝店各職務的薪酬水平及相關信息。調查的途徑可在行業(yè)間相互調查、委托專業(yè)機構進行調查或從公開的信息中調查等。通過薪酬調查、結果統(tǒng)計分析，使之成為薪酬管理決策的有效依據(jù)。確定薪酬是非常關鍵的一步。在分析和統(tǒng)計調查結果后，確定薪酬總額、薪酬差異和薪酬結果。
薪酬總額是付給所有員工的工資、獎金等總費用開支。服裝店必須控制好薪酬總額，力爭少投入、多產出。確定薪酬總額的一種常用方法是根據(jù)薪酬比率來確定薪酬總額，式(2-1) 可供參考：
薪酬總額一薪酬比率_銷售額
（或利潤）(2-1)
其中薪酬比率，可參考本行業(yè)的一般水平，也可用過去的實際薪酬總額費用率。
確定薪酬結構，主要是確定薪酬等級和薪酬幅度。薪酬等級的確定是指根據(jù)工作的困難程度、重要性及性質等差異來對工作進行劃分等級，并確定相應的薪酬。相應的薪酬就對應著相應的等級。薪酬幅度是薪酬等級中所設最高及最低薪酬之間的差額，即每一薪級可能支付的范圍。通過比較服裝店的薪酬平均數(shù)與
1市場的薪酬平均趨勢，即可決定薪酬幅度。調整和改進薪酬，要使薪酬結構盡量趨于合理、規(guī)范化，并且強調薪酬的激勵性和安全性。建立薪酬支付體系。
2
【第7篇】某商業(yè)項目銷售管理規(guī)章制度
商業(yè)項目銷售管理規(guī)章制度
公司每位銷售人員必須時刻謹記,作為公司之代表,應在工作中表現(xiàn)出適當?shù)穆殬I(yè)素養(yǎng),以免有損公司形象。
下列是銷售人員必須遵守之規(guī)章制度。如有違反,公司將給予紀律處分。情節(jié)嚴重者,將采取即時解雇而無須預先知及補償。
1考勤暫行制度
1)工作時間:
2)每周6個工作日,上班時要在公司規(guī)定位置簽到,作為人事部的當月考勤記錄備案;每周每人輪休一天、周六、周日不安排輪休。
3)遲到或早退5分鐘以上、15分鐘以下者,每次扣除薪金50元;2小時以上者按曠工處理。
4)無故不上班者作礦工處理,曠工當天扣當月薪金的20%,曠工1天扣當月薪金的40%,曠工2天扣當月薪金總額;連續(xù)曠工超過3天或一年累計曠工超過5天者,作除名處理,公司不負責其一切善后工作。
5)請假必須寫《請假條》,職員層由部門經理批準后方可離開工作崗位,同時〈請假條〉應交人事部備案。
6)請假者如無法到公司請假,必須在每天上班前或不遲于上班時間的15分鐘內,致電所在部門經理,說明請假原因和請假時間,返回公司應及時補填〈請假條〉交人事部備案,請病假者應出具有效醫(yī)療證明。
7)請病假扣當日薪金的50%,請病假累計半月以上者,當月薪金按照實際工作日發(fā)放。
8)請事假扣除當日薪金。
9)因外出公干參加社會活動而請假,需經主管副總經理批準給予公假,薪金照發(fā)。
2.個人形象要求
男士:衣著純色襯衣西褲,或西服套裝(部門有統(tǒng)一工作服必須統(tǒng)一著裝),衣領要扣上并結適當顏色的領帶,襯衣扎放齊整,領帶緊貼領口,領口袖口無污跡;著深色或淺色襪,深色皮鞋保持光亮,西服口袋不放物品;頭發(fā)整齊、干凈、不留胡須;上班時間不吃帶異味的食物,不得在辦公室吸煙,如需吸煙應到公司指定的吸煙區(qū);售樓處內不宜佩帶太陽眼鏡、帽子等;在辦公區(qū)域內必須佩帶上工作牌.
女士:衣著莊重且高雅之辦公室服裝(部門有統(tǒng)一工作服必須統(tǒng)一著裝);應著有袖襯衣長短適度的西裙、套裙、單色絲襪、皮鞋;當氣溫15度以下時方可穿長褲;首飾佩帶應恰當好處,不宜佩帶過多首飾,指甲不宜過長;發(fā)型文雅大方,莊重,梳理整齊,不得奇形怪狀,五顏六色;指甲油應選擇自然色,上班必須化妝,但不得濃妝艷抹;保持口腔清潔,上班時間不吃帶異味的食物;不得在辦公室室吸煙,如需吸煙應到公司指定的吸煙區(qū);在辦公[室區(qū)域內必須佩帶上工作牌.
3銷售人員工作職責
1)保持售僂現(xiàn)場環(huán)境干凈整齊,接待臺資料物品擺放有序.
2)公司內部所發(fā)文件要認真閱讀,收好放好,不可隨意亂放或給客戶、外人取閱.
3)工作時間內不得大聲喧嘩,不得用電話聊天,不得做與工作無關的事,不得擅離崗位.
4)當發(fā)現(xiàn)售樓資料有不清楚或錯誤時,應及時通知有關部門改正,決不能當著客戶的面提出錯誤.
5)銷售人員應誠懇熱情的接待每一位客戶,不得與客戶發(fā)生爭執(zhí),如有發(fā)現(xiàn)立即辭退.
6)銷售中出現(xiàn)難題或其他事情應當天記載.在每周例會中提出(重大事情就立即提出),由銷售經理集中反饋給公司研究解決.
7)已經優(yōu)惠的客戶認購書.不能讓別的客戶知道,不得泄露客戶資料.
8)銷售人員每天認真填寫<客戶接待登記表><銷售人員工作周報>及建立<客戶檔案>
9)銷售人員應了解客戶樓款的交付情況及時提醒客戶有關樓款交會事宜.
10)協(xié)助客戶順利完成(如交款,簽合同,按揭手續(xù),入伙手續(xù),辦房產證)等手續(xù).
11)未按期交款的,應協(xié)助財務部門催收.
12)銷售人員要對已購房客戶提供積極熱情的售后服務.
4銷售經理工作職責
1)制定記錄考勤表,排班表.
2)組織每周一上午的銷售例會.對每周銷售情況,客戶信息反饋做總結與計劃.
3)積極催促協(xié)調銷售人員的日常銷售工作,及時匯報有關情況.
4)每日匯總銷售人員的<客戶接待登記表>,填寫<樓盤銷售日報表>.
5)每周一向公司呈報<樓盤銷售周報表>.
5違章賄賂處罰
1)公司絕不允許銷售人員有行賄及受賄或得用其職務便利收受任何利益.
2)如有發(fā)現(xiàn)銷售有行賄及受賄行為,將即時解職,情節(jié)嚴重的,將追究其法律責任;
3)如有出現(xiàn)不可推卸之利益饋贈時,銷售人員需事前填寫<收取個人利益申報表>并呈主管副總審批及指引.
【第8篇】銷售管理制度范例
銷售管理制度
第一條依據(jù)。本公司銷售業(yè)務的事務處理須依照本規(guī)定進行。第二條目的。本規(guī)定的目的在于明確銷售活動中事務處理的基準及手續(xù),使其經營得以合理進行。第三條管轄。銷售業(yè)務則應屬于銷售副總經理的經管領域。第四條事務范圍。銷售業(yè)務的事務范圍如下:1. 處理銷售方面的事項;2. 從定價、報價到貨款回收為止的一切與銷售有關實務;3. 因銷售而發(fā)生的會計記賬事務;4. 代理店與特許經營店的管理;5. 廣告、宣傳業(yè)務;6. 開發(fā)。第五條銷售計劃的立案。銷售計劃在策立之前,應先就一般經濟行情的預測和過去的銷售實績的分析、市場調查資料等,拿來與工廠的設備及生產狀況做一對照后再立案。第六條定價。定價時除對工廠的成本進行調查外,還須參酌其他同業(yè)公司及市場行情,力求確實、妥切。第七條受理訂貨的合同。受理訂貨的合同,原則上以文書方式,雙方互相交換,如此才能使與顧客訂立的契約內容確實。第八條嚴格遵守交貨日期。務必嚴格遵守交貨的日期。為達此目的,要不斷與顧客、生產部門和技術部門保持密切聯(lián)系,這樣才能使設計迅速確定。第九條 貨款的回收。務必設法使產品銷售后的貨款順利回收。因此,除了需盡快采取請款手續(xù)外,在貨款收訖之前,必須經常留心其發(fā)展。第十條統(tǒng)一整理方式。賬簿的記載、傳票資料的發(fā)出及整理,須以互相牽制為根本,在整理方式上必須求其統(tǒng)一與合理化。第十一條代理店與特許經營店的設置。代理店及特許經營店的設置通常應符合公司遠期規(guī)劃的要求,以銷售產品為主,獲取市場信息為輔。第十二條廣告、宣傳。廣告、宣傳的目的在于提高公司商譽及產品的知名度,以此喚起需求,幫助銷售計劃的推行與完成。在實施廣告或宣傳時,必須依據(jù)統(tǒng)一的計劃,重點實施,使經費能夠最有效的運用。第十三條產品開發(fā)。開發(fā)新產品時需使顧客認識新產品,并喚起他們的需求,才能擴大銷售管道。另外,對于改良意見須加以統(tǒng)一,對于未來的品項也須進行研究,如此才能鞏固銷售的根基。第十四條銷售部門的定義。在本規(guī)定中,銷售部門是指國內貿易部(及其下屬的華東部、華南部、西北部和華北部四個分部)和國際貿易部(及其下屬的歐洲部、美洲部、亞洲部和非洲部四個分部)。第十五條銷售計劃的制定。銷售副總經理需依據(jù)本規(guī)定第五條的內容,與相關部門進行聯(lián)絡、協(xié)議制定銷售計劃。第十六條定期計劃表。銷售計劃中需定期制定者包括:半年度的訂貨受理及銷售額計劃表,各月份長期銷售額計劃表、半年度的進款計劃表及各月份的進款計劃表。1. 半年度訂貨受理計劃及銷售額計劃表須于每年的1月及7月,依月份及品項種類記載下一年度的訂貨受理及銷售額的預估。2. 月份長期銷售額計劃表內容依照出貨月份、產品種類,記載每6個月期間的銷售預定額。3. 半年度收款計劃表須于每年的1月及7月,依照月份、客戶分別記入下年度的進款預定額。4. 各月份進款計劃表須于每月初將各銷售部門及各戶別的當月進款預估額記入表中。第十七條資料的提出。部門經理應將上述各項計劃的資料及計劃表按時提交給銷售副總經理。第十八條資料的調查分析。銷售部門為制定第十六條中的各項計劃,應收集過去的銷售實績、市場動向及其他資料,進行調查與分析。第十九條舉行會議。銷售副總經理應定期召集銷售部門經理,舉行年度、半年度訂貨受理會議、月份銷售會議及每月收款會議,借由討論來制定銷售計劃。1. 半年度訂貨受理會議于每年的1月及7月上旬召開,會議目的在于審議下年度的訂貨受理計劃的方案。2. 月份銷售會議于每月上旬舉行,目的在于審議銷售計劃的妥當性。3. 每月進款會議于每月上旬舉行,目的在于制定每月的收款計劃,并進行審議。第二十條預估生產的處理。依據(jù)銷售計劃,如有必要進行預估生產的準備時,銷售經理室須發(fā)出生產準備委托書,經由銷售副總經理的裁決后,送交生產部。第二十一條情報的獲得、報告。銷售部門經理必須依照規(guī)定的要領,不斷的掌握市場動向,其他同業(yè)公司的估價狀況及自己的訂單接獲情況,適時地向銷售副總經理報告。第二十二條信用調查。銷售部門必須不斷努力掌握顧客的信用狀況。尤其是對于首次交易的對象應特別慎重,如交易涉及重大的應請示銷售副總經理的裁決而后行事。第二十三條收集、整理各項資料。銷售經理室必須不斷收集產品價格表、庫存品一覽表及其他定價、報價、受理訂貨時的必要資料,設法使其完備,幫助銷售部門的銷售活動得以順利進行。第二十四條報價。報價分為標準產品的報價與特定產品的報價二種:1. 標準產品的報價是指產品價格表中所列出本公司的標準規(guī)格商品的報價。2. 特定商品的報價是指產品價格表中未列出價格或標準規(guī)格品以外的商品的報價。石英塑膠地板的基價(包括標準厚度、規(guī)定顏色的產品和非標準厚度、色卡以外顏色的產品)由銷售副總經理提報總經理或董事長裁決。對于長期客戶、進貨量大的客戶,如報價與基價有顯著差異或交易條件特殊、對日后銷售有重大影響者,應由部門經理請示上級裁示后行事。第二十五條報價的裁決基準。標準產品和特定產品的售價以下列規(guī)定為裁決基準:1. 產品報價在基價下浮15%-20%的售價,由董事長裁決。2. 產品報價在基價下浮10%-15%的售價,由銷售副總經理裁決。3. 產品報價在基價下浮5%-10%的售價,由銷售部門經理裁決。第二十六條如果客戶沒有特別指定,通常以本公司所指定的報價表來進行報價。第二十七條規(guī)格(厚度和顏色)設計。設計說明書必須以基價為基準,進行測算,并促請盡快決定。設計說明書原則上須向技術部門和生產部門預審。第二十八條銷售合同文本的處理。在受理訂貨時,須依照下列規(guī)定來處理銷售合同文本:1. 在銷售合同號碼上冠以英文字母,以表示產品銷售的國家或地區(qū)。原則上需依照銷售合同來進行。如果是依照訂貨書的話,原則上須填寫訂貨書來代替銷售合同。2. 前項銷售合同文本的交換發(fā)生困難時,也務必設法取得足以證明的文書。3. 銷售合同若由顧客一方做成,則須注意對其記載的內容是否與本公司所提的報價內容相符,并做好詳細的檢核工作。若銷售合同文本由本公司負責制作,由須依照另外所規(guī)定的文本格式為標準。4. 銷售合同文本一概由銷售部門負責保管。因此,銷售部門必須備有合同登記簿,將規(guī)定的內容記入其中。第二十九條銷售編號的使用區(qū)分。銷售編號的使用區(qū)分,則另行規(guī)定。第三十條受理訂貨的事務手續(xù)。受理客戶的訂貨時,須依照下列規(guī)定完成事務手續(xù):1. 銷售部門須及時發(fā)出訂貨的出貨傳票,并依照規(guī)定的順序送交各關系部門。訂貨的出貨傳票,在必要時尚須附上訂貨明細表、訂貨說明、包裝細節(jié)等。2. 出貨傳票的記載事項如有變更,應重新發(fā)出訂正后的出貨傳票。第三十一條出貨計劃的控制、管理。銷售部門出貨計劃的控制、管理工作,應由銷售經理室來負責。第三十二條出貨的事務處理。產品出貨的相關事務處理應依據(jù)下列規(guī)定來進行:1. 銷售部門在每月月底經由銷售經理室發(fā)出,由技術部、生產部執(zhí)收下個月的出貨預定表,根據(jù)此表,銷售部門始可開始著手準備出貨、質量檢測及貨款回收等等相關事宜。2. 如有質量檢測的必要時,銷售部門應填寫質量檢測委托單,委托技術部門進行。第三十三條不良品的退換等。關于不良品的退換及免收費的交貨品等,遵照另行規(guī)定來進行。第三十四條銷售合同的變更、解除。有關銷售合同的變更、解除的處理,請依照另行規(guī)定進行。第三十五條貨款回收的事務處理。銷售貨款的回收事務須依照下列規(guī)定進行:1. 當交貨完畢時,銷售部門須連同出庫單及其他必要資料,寄出請款單,交由銷售經理室依規(guī)定蓋章后,提交給客戶。2. 銷售經理室在收到前項的請款單時,應將內容與訂貨單做成查核檔案后,登錄請款登記簿中,然后送交銷售部門經理認可蓋章后,回復給銷售部門。3. 如顧客沒有特別指定時,請款單則以本公司所規(guī)定的格式為準。銷售部門應準備好請款單的登記簿,詳實記錄。4. 當顧客匯款進來時,銷售部門應填寫傳票,將款項登錄進款通知簿后,交給財務部。5. 財務部為證明已確實收受進款時,應在進款通知薄的收款欄中蓋上負責人員的印章,然后送交銷售部門。第三十六條收據(jù)的處理。如果顧客沒有特別指定,貨款的收據(jù)則以本公司規(guī)定的格式為準,在處理時應依據(jù)下列規(guī)定進行:1. 收據(jù)表格由銷售部門負責制表。2. 收據(jù)證明(副本)一律由銷售部門負責保管整理收據(jù)分為一式三份,a為收據(jù)證明正本,b為顧客付款證明,c為備查副本。3. 銷售人員如果為了收款而須帶著收據(jù)前往客戶處時,須先在c聯(lián)上蓋章前往。4. 若因特別情況需要,在收款時必須先交付客戶臨時的收據(jù)時,事后須迅速以正式收據(jù)換回臨時收據(jù)。第三十七條貨款的催討。如果貨款的回收發(fā)生延遲時,銷售部門應根據(jù)公司規(guī)定的方式,發(fā)出催促單,催請客戶繳付貨款。如果貨款的回收拖延過久,在不得已情況下有時必須采取法律途徑來催款。但這種情況,銷售部門應事先照另外的規(guī)定,取得債務的確認書。第三十八條倒債的處理。客戶若因破產或其他因素以至貨款回收無望時,此部分的未收款項應視為損失來處理。在這種情況下,除非有特別規(guī)定,否則應事前提出并請示裁決。損失處理的相關事務由財務部負責辦理。第三十九條賬簿的登記。賬簿的登記一律以傳票為依據(jù)。第四十條傳票的種類。傳票種類可分為下列三種傳票:1. 訂貨的銷貨傳票。2. 訂貨的銷貨修正傳票。3. 應收賬款傳票。第四十一條訂貨的銷貨傳票。訂貨的銷貨傳票,除了應將訂貨的內容通知技術部門、生產部門外,并得委托技術部門、生產部門著手進行作業(yè)及出貨外,一方面也可作為與各相關部門聯(lián)絡、交接記錄及各項統(tǒng)計的資料。第四十二條訂貨的銷貨修正傳票。訂貨的銷貨修正傳票則以出貨傳票的記載內容發(fā)生變更時的修正,及訂貨預估金額確定時的通知傳票。第四十三條應收賬款傳票。銷售部門在收受貨款時,根據(jù)應收賬款傳票將收款的明細記錄下來,另外,銷售部門也根據(jù)本單將收款手續(xù)及收款額記入相關賬簿中。第四十四條賬簿的種類。賬簿分為下列三種:1. 訂貨賬本及訂貨補助簿。2. 應收款賬本及賒欠補助簿。3. 收款賬本及收款補助簿(收款通知簿)。賬本、補助簿分別由財務部及銷售部門負責記賬、保管。第四十五條訂貨賬本。訂貨賬本及補助簿是依照銷售編號順序,記載從受理訂貨到貨款回收為止的一切交易經過。第四十六條應收款賬本。應收款賬本及補助簿是為了確定客戶間目前的賒欠款所填而設定的,從銷貨開始到收款為止的過程都須記入賬本中。第四十七條收款賬本。收款賬本及補助簿則是依照銷售編號,記載銷售額的收賬明細,銷售部門與財務部之間同時利用它來通知,回復收款的情況。第四十八條各種賬本。各種賬本應于每月月底做好對照查核之工作,并由銷售副總經理負責審核。第四十九條統(tǒng)計及各項調查報告。銷售部門應制作下列統(tǒng)計及調查報告,并作為銷售業(yè)務的經營資料。其中,必須定期制作的,包括收款日報、銷售月報及銷售年報。1. 收款日報必須每天制作,并依照銷售部門類別及收款種類(現(xiàn)金、支票、人民幣、外匯等)記載前一天的收款實績。2. 銷售月報應于每月上旬制作,記載內容包括訂貨、出貨及上個月的收款實績、本月份預定收款及訂貨、賒欠、訂金、傭金、各項應收賬款額明細等。3. 銷售年報于每年1月制作,記載內容包括各銷售部門、專賣店、特許經營店各商品上一年度的訂貨受理、出貨及收款實績等。第五十條代理合同。本公司產品銷售代理合同(本公司為甲方、代理方為乙方)分為結算價格合同及銷售手續(xù)費(傭金)合同,但以前者結算價格合同為主。1. 所謂買斷價格合同是指乙方從甲方買進產品,然后以乙方銷售渠道銷售給顧客的合同。2. 所謂銷售手續(xù)費(傭金)合同是指乙方作為甲方的代理人,直接銷貨給顧客的合同。第五十一條代理店的報酬。以結算價格合同為基礎的代理店報酬,則按結算價格與銷售價格之間的差額為基準;以手續(xù)費用(傭金)為基礎的代理店報酬,則依據(jù)代理合同書中所規(guī)定的手續(xù)費(傭金)為基準。第五十二條代理保證金。 簽訂代理合同時,代理店應繳納不低于10萬元的代理保證金。第五十三條在選定代理店時,須就其代理店的經營、營業(yè)狀況、店主的經歷、性格、手腕、信用程度、資產及從業(yè)人員的狀況等做徹底的調查。對于以第一次締結代理店的合同為對象時,通常須以經歷一年以上的特須經營店合同的資格。第五十四條特許經營店。新締結特許經營店合同者,原則上仍列為特須經營店。第五十五條特約經營店合同。關于特約經營店的合同可依照代理店的相關規(guī)定進行。但可免除代理保證金一項。第五十六條代理店、特許經營店的管理。代理店及特許經營店的管理,其目的以希望提高各店的銷售意愿外,為了達成下列四項目的,還須不斷加以指導,接著及監(jiān)督等工作。其規(guī)定如下:1. 依照本公司的銷售計劃,利用標準售價來達成銷售額。2. 設法使貨款回收順利,并依照規(guī)定的付款條件來執(zhí)行。3. 調查市場狀況,在設定委托地區(qū)時須設法避免疏漏,同時須不斷地提供信息給本公司。4. 維持各店的健全經營。第五十七條會議的召開。每年舉行一次代理店、特許經營店會議,使各店管理得以順利進行。第五十八條代理店合同的更新。代理合同到期,須重新更換代理店的合同時,應就第五十四條、五十七條的內容及其他情況加以檢查,并以此做為更新合同的資料參考。有時可依上述情況更改代理店合同內容或解約。第五十九條合同書的保管。代理店、特許經營店的合同書(正本)由銷售經理室負責保管。第六十條各種賬簿的管理。關于各種賬簿及傳票資料的保存、廢棄,一切皆以本公司的有關規(guī)定進行。第六十一條報價、合同、交貨等。對客戶的報價、合同、交貨、貨款申請單及收據(jù)等資料,原則上以銷售部門及銷售部門經理的名義存檔。但專賣店、特許經營店等方面,只要是在事前經銷售副總經理的認可范圍內,可以專賣店、特許經營店負責人的名義存檔。相關的管理制度:人事管理制度 事業(yè)單位會計制度 合同管理制度范本
【第9篇】公司銷售管理規(guī)章制度
一、通 則
(一)總 則本章程規(guī)定本公司____營業(yè)部門(以下簡稱部門)的機構、權限、運作及處理等等相關事項。
(二)部門的業(yè)務范圍本部門依照總公司營業(yè)部門的指示,在獨立營業(yè)計劃與獨立核算制度的原則下,負責指導管理所轄管的營業(yè)所,并負責轄管區(qū)域內的訂貨契約、收款及企劃開拓新客戶等相關的業(yè)務運作及業(yè)務處理。
(三)部門的所在地及稱呼部門設于全國的各主要都市,在稱呼時各冠上該市名稱。
(四)重要事項的決定部門的設置、改制、廢止,管理區(qū)域及經理的任免,皆經由董事會決議后執(zhí)行。
(五)規(guī)章的制定、修改與廢止本規(guī)章的制定、修改與廢止皆經由董事會決定。
施行細則則由總公司營業(yè)部長決定。
二、機 構
(六)部門的機構部門設經理、經理之下設業(yè)務及事務二科,管轄區(qū)域內設營業(yè)所。
(七)營業(yè)所的設置、廢止營業(yè)所的設置、廢止及店長的任免,由總公司營業(yè)經理經詢董事會意見后決定。
(八)管理者部門可依情況需要,設副理及部門顧問。
另外,科設科長,如情況必要可設科顧問及股長、主任。
(九)特別回收科的設置部門可依情況需要,設置特別回收科。
(十)營業(yè)部的組織營業(yè)所由店長、業(yè)務主任、事務主任、內勤職員、外勤職員及業(yè)務人員等成員構成,人員數(shù)目另行規(guī)定。
營業(yè)所可依情況需要,設置副店長。
(十一)經理的職務范圍經理所負責的職務范圍如下:1.企劃、指示營業(yè)方法。
2. 經常調查、聽取營業(yè)情況的發(fā)展以決定營業(yè)方針。
3. 聽取部內及營業(yè)所的業(yè)務報告,并隨時監(jiān)視業(yè)務實況。
4. 裁決部內的人事。
5.舉行業(yè)務上的磋商會議。
6. 排除業(yè)務上的困難。
【第10篇】食品銷售管理制度范本
一 目的
食品銷售管理制度為保障銷售食品的衛(wèi)生,特制定本管理制度。
二 內容
2.1建立健全的食品衛(wèi)生管理組織機構,配備經培訓合格的專、兼職食品衛(wèi)生管理人員,全面負責食品衛(wèi)生管理工作。建立健全各部門各崗位的衛(wèi)生管理制度和詳細的臺帳制度,并有具體措施保證落實。
2.2認真貫徹落實食品衛(wèi)生法律法規(guī),不采購、不銷售不符合食品衛(wèi)生要求的食品;隨時檢查每批上架食品的標簽標識,保證內容規(guī)范完整;
2.3及時清理超過保質期限的食品; 發(fā)現(xiàn)不合格食品,立即向當?shù)匦l(wèi)生監(jiān)督機構報告,并采取措施防止流向消費者。
2.4上崗前進行健康檢查,取得健康合格、培訓合格證明后方能上崗。定期對從業(yè)人員進行食品衛(wèi)生法律法規(guī)和食品衛(wèi)生知識培訓,有培訓記錄備查。
2.5定期檢查個人衛(wèi)生情況,使其符合《食品衛(wèi)生法》和《 食品生產經營從業(yè)人員衛(wèi)生管理制度》相應的衛(wèi)生要求。
2.6直接接觸散裝直接入口食品的從業(yè)人員,須穿戴整潔的工作衣帽,操作時帶口罩、手套和帽子,不準佩帶戒指、手鐲、手表等飾物,不得留長指甲、染指甲,工作服應蓋住外衣,頭發(fā)不得露于帽外,手部有外傷應臨時調離崗位。
2.7從業(yè)人員工作時不準吸煙、吃食物或從事其他有礙食品衛(wèi)生的活動。
【第11篇】房地產項目銷售管理制度范本
房地產項目銷售管理制度(七)
一、業(yè)務流程
(一)、準備:
1、當值員工必須在正式上班前將衛(wèi)生做好,檢查茶、水、杯、空調。
2、銷售經理需做的準備:準備當天的工作計劃,布置下屬人員的工作內容;
3、銷售人員需做的準備:準備相關銷售資料;整理當天需要聯(lián)系的客戶材料以備跟蹤聯(lián)系;收集潛在客戶信息以備進一步接觸;
4、接待人員需做的準備:檢查電話線路,保證各條線路暢通;準備好來電登記表、來客登記表、客戶跟蹤表等表格。
(二)、現(xiàn)場接待
(1)客戶接待制度(前臺秘書)
為了避免銷售過程中因客戶歸屬產生的爭執(zhí),由前臺秘書來首先接待客戶。秘書應首先上前問候:“你好,歡迎參觀?！比缓笤儐柨蛻羰欠裨c銷售人員聯(lián)系過,分以下幾種情況:
1) 客戶說與某位業(yè)務員有過聯(lián)系,則秘書應及時通知該業(yè)務員。由該業(yè)務員進行接待。
2) 若客戶說沒有聯(lián)系過或以前聯(lián)系過但已忘記業(yè)務員姓名,則該客戶應視為新客戶,由秘書通知當天接待客戶的小組出人接待。對于新客戶,負責接待的業(yè)務員應設法問知客戶信息獲取渠道,并在客戶確認單內填寫。
3) 若業(yè)務員在與客戶接觸過程中發(fā)現(xiàn)該客戶是來做市場調查的,可向秘書提出,并由秘書向總監(jiān)申請給該業(yè)務員補客戶,但前提是必須由業(yè)務員與客戶一起向前臺秘書證明客戶來意。
(2)電話接聽與登記制度
一、客戶來電:秘書在接聽電話時應首先致問候語,報項目名稱,并詢問客戶以前是否聯(lián)系過,新客戶由秘書接聽(判別方法同接待客戶),如果客戶來過售樓部,則請曾接待他的業(yè)務員接聽。接聽熱線人員首先致問候語,并盡可能在三、四分鐘內對項目做一簡單介紹,了解客戶的需求,邀請他來銷售現(xiàn)場進行面談。最后應有禮貌地留下其有效聯(lián)系方式并道別。(由于接聽熱線的目的是讓客戶來現(xiàn)場,因此,接聽電話時間不宜過長,談的不宜過深)。前臺秘書每天還應將上門客戶總量(新客戶量),電話接聽量填表匯報報給銷售助理,作為銷售方案及廣告宣傳方案調整的依據(jù)、指標?？紤]到前臺秘書工作的特殊性,若出現(xiàn)人為的故意漏分,錯分客戶現(xiàn)象,則予以除名處理。前臺秘書除此工作外,還由其他工作范圍,詳見崗位工作制。
二、 非客戶來電:秘書必須登記所有非客戶來電,包括來電時間,來電人,接電人,電話內容等,都要詳細登記。
客戶接待:銷售人員首先致以問侯,再配合沙盤模型做項目簡單講解(如朝向、配置、環(huán)境、周遍狀況等),使客戶對項目形成一個大致概念。在模型講解過程中,可探詢客戶需求(如面積、樓層、購買意圖等),做到心中有數(shù),以便隨后推薦。做完模型講解后,可邀請客戶參觀樣板間。在參觀樣板間過程中,銷售人員應對項目的優(yōu)勢做重點介紹,并迎合客戶的喜好做一些輔助性介紹。同時,銷售人員也有維護樣板間陳設物品完好,樣板間清潔整齊的責任。樣板間參觀完畢后,可引客戶至洽談區(qū),給客戶資料及名片,同時詢問客戶需要茶水或純凈水,并提供給客戶。此時,銷售人員應對客戶所關心的問題做解答并詳細告知項目的價格及付款方式,按揭還款等細則,并根據(jù)客戶喜好做強力推薦。最后,送客戶出門并與之道別,表達項目銷售速度很快,希望客戶能盡快做決定(但表達方式切忌過于直白)。
2、客戶跟蹤
準備好需要聯(lián)系的客戶的相關資料:姓名、電話、客戶購房的樓層、戶型、面積、價格等以便電話聯(lián)系。
每周至少給客戶通話2次,盡量將客戶再約過來,可以通過一系列優(yōu)惠政策和活動打動客戶的心。一般客戶如果二次看房,該客戶的購買性會很大,銷售員在通過自身能力留住客戶的同時,還可以讓請有經驗的同事或銷售經理出面抓住客戶。
在客戶猶豫不決的時候,可以告訴客戶:您可以交封號費500元,給客戶三天考慮時間,在考慮期內,如果有別的客戶看上該房子,該客戶有優(yōu)先購買權,考慮期過后,如該客戶不想購買,封號費如數(shù)退還。
客戶有意購買,先收下優(yōu)先認購金5000--10000元,上不封頂,并立刻簽內部認購協(xié)議。并根據(jù)合同付款時間及時催促客戶將余款付清。
(三)、工作總結
每天下午6點以后,所有銷售部人員在銷售經理的組織下開例會,各自匯報當天的工作情況,將當天所接的客戶情況分析歸類匯報,列出重點客戶,并安排第二天工作計劃。
在例會上,必須將當天遇到的各種困難反映出來,及時在會上解決,如遇到不能解決的困難,當天必須向公司高層領導反映。
秘書必須做好當天的會議記錄,并及時整理好當天的電話記錄表、客戶登記表、客戶回訪表。
各銷售人員在例會結束后必須寫下當天的工作總結(客戶洽談記錄)并交于銷售經理。
銷售經理需將每周周報填寫完畢交銷售總監(jiān)。
二、業(yè)務制度
1、客戶登記制度
每位銷售人員在接待完客戶或接聽完熱線后,應及時記錄客戶的聯(lián)系方式,填寫客戶洽談記錄表或客戶跟蹤表,以便作為日后評判業(yè)績歸屬的依據(jù),為公司積累客戶資料?？蛻舸_認的時間以客戶登記表為準,如業(yè)務員未進行客戶登記,發(fā)生與其他業(yè)務員撞單事件,其業(yè)績和傭金歸屬登記該客戶的業(yè)務員
2、工作日記制度
工作日記是用來記錄銷售人員一天工作情況的表格,也是衡量銷售人員工作態(tài)度及工作效率的標準,還可以幫助領導找出銷售人員業(yè)績不佳的原因。在發(fā)現(xiàn)與其他業(yè)務人員撞單時,銷售經理可以根據(jù)工作日記判別客戶的歸屬,故要求每個業(yè)務員在每天工作結束前做好工作日記。內容包括:接待來電,來訪記錄,客戶追蹤記錄,客戶信息反饋,業(yè)務員在工作中遇到的問題及銷售經理的批復。工作日報表于每日下午17點之前交前臺秘書。未交或遲交工作日報表的業(yè)務員第一次罰款10元,第二次罰款20元,依次類推。
3、客戶追蹤制度
業(yè)務員在初次接待客戶后應為該客戶建立客戶檔案,填寫一份客戶跟蹤表,并依實際情況定期進行跟蹤(時間間隔不得超過7天)
4、輪值制度
基于公平、公正、機會均等的原則,所有銷售人員均按順序輪流接待客戶,若輪到某業(yè)務員而其因私事外出,則失去本班輪值機會,若因公事外出,累計到下次輪值。如業(yè)務員對行政秘書業(yè)務安排有異議,可上報銷售經理,由其裁定。
5、首問負責制
一個或一撥客戶由首次接待的業(yè)務員負責到底(直到簽協(xié)議收款),但未成交前于客戶聯(lián)系時間間隔不得超過7天,連續(xù)7天以上沒有進行跟蹤的則視為新客戶,由當值業(yè)務員接待。來客超過4人而又不是一家或其它情況由銷售經理
酌情安排。
6、例會、培訓及考核制度
銷售部每周一固定為例會日,由銷售經理向銷售全體人員傳遞公司的最新決議及思想。同時銷售人員可將在銷售過程中出現(xiàn)的一些情況,需要哪些部門給于配合向銷售經理反映,由銷售經理整理集中處理。銷售部人員必須按時出席例會,不得缺勤。如遇特殊情況須經銷售經理批準方可缺席。
針對每個階段及項目進展情況銷售經理應隨時依據(jù)需要對銷售人員進行臨時短期培訓,使得公司對產品、市場的一些想法及理念能及時傳達給每一位銷售人員,以便傳遞給客戶。
7、現(xiàn)場控制制度
一個或一撥客戶只能由一個業(yè)務員接待,其他任何人不得插話,但可以有無言的協(xié)助和配合,需要團隊協(xié)作時除外(倡導相互協(xié)作,打配合)。不是一撥的客戶不允許互相閑談。
8、周報月報統(tǒng)計制度
業(yè)務員應該在每周日下午5點之前將本周工作情況進行總結,填寫工作周報表。于每月底最后一天下午5點前將本月工作情況進行總結,填寫工作月報表。內容包括接待統(tǒng)計、業(yè)績統(tǒng)計兩部分。
三、業(yè)績歸屬
1、業(yè)務員填寫的客戶洽談記錄表和客戶跟蹤表是判斷業(yè)績歸屬的唯一依據(jù),客戶確認以中斷聯(lián)系不超過7天為限,中斷聯(lián)系超過7天的歸續(xù)登業(yè)務員.
2、在客戶確認期內的客戶在別的業(yè)務員處成交,此單業(yè)績和傭金歸有確認權的業(yè)務員(即登記該客戶的業(yè)務員)所有。
3、銷售人員所登記的客戶,如果在成交時使用的是其直系親屬(夫妻,父母和子女)的名字,均視為同一客戶對待.
4、業(yè)務員不在現(xiàn)場時,客戶由其他業(yè)務員代為接待,新成交客戶此單業(yè)績和傭金有確認權的業(yè)務員所有。銷售經理,行政秘書和其他業(yè)務員均有義務替休假業(yè)務員簽約收款。
5 兩個或以上客戶欲購買同一套房源,以先交定金或房款者為先。
6 老客戶介紹的新客戶必須由老客戶親自帶來或在行政秘書處先行登記,否則一律按新客戶處理。
7獎金分配的依據(jù):只要客戶交納定金,該業(yè)務員即享有傭金分配權。如客戶要退定,不論是開發(fā)商或客戶自身原因、業(yè)務員均具有合同額的提成權。
【第12篇】危化品經營銷售管理制度
1、在經營、銷售危化品中要始終保證以“安全第一”的方針,以“安全第一,以人為本”的經營理念。
2、在經營過程中對各種氣瓶的收入和發(fā)出登記建檔,做到銷出的氣瓶有據(jù)可查。
3、銷售過程中為用戶提供相應的防護知識,說明其危害性,保證所銷售的產品是合格的產品且有安全標簽和使用說明書。
4、對進入的各種瓶裝氣體要嚴格按有關規(guī)定檢查,對不合規(guī)定的嚴禁收入和銷出。
5、制定完善的經營銷售記錄,做好日銷售、月銷售臺帳,對所售出的瓶裝氣體的瓶數(shù)和所售出單位有明細的記錄。
6、對所售出的產品若發(fā)現(xiàn)問題應立即收回,做相應的處理或通知生產廠家處理。
7、不銷售所準許銷售產品外的?；a品,不銷售對其性能和化學性質不了解的產品。
【第13篇】易制毒化學品銷售管理制度
為提高本公司銷售人員對易制毒化學品的安全意識,加強對含有易制毒化學品的產品的銷售的安全管理,防止發(fā)生相關安全事故,特制定本制度。
1. 銷售人員必須認真學習易制毒化學品相關的法律、法規(guī)、各項制度,確保公司合法銷售含有易制毒化學品的產品。
2. 本公司未取得易制毒化學品使用許可證〈備案證明書〉之前,不違法從事含有易制毒化學品的產品的銷售活動。
3. 銷售依據(jù)客戶訂單、公安部門的購買憑證、總經理和銷售部門主管簽批下發(fā)的銷售計劃表進行銷售。
4. 熟悉采購的易制毒化學品危險特性,知會易制毒化學品的安全防護知識以及應急救援措施。
5. 嚴格執(zhí)國家有關規(guī)定,應仔細查驗客戶提供的購買憑證,確保無偽造、變造或作廢的易制毒化學品購買證。
6. 仔細核對貨物的名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量,應如實記錄含有易制毒化學品的產品購買單位的名稱、地址和購買人員的姓名、身份證號碼及所購易制毒化學品的品名、數(shù)量、用途,做好相關的記錄。
7. 發(fā)現(xiàn)含有易制毒化學品的產品因包裝損壞而導致泄漏的現(xiàn)象,銷售員應停止發(fā)貨,并及時向上級報告,按照安全技術說明書的要求更換包裝,回收泄漏的易制毒化學品,采取適當措施進行妥善的處理。
8. 不得違法向未取得易制毒化學品購買憑證的單位和個人〈少量高錳酸鉀除外)銷售易制毒化學品。不得向未取得易制毒化學品經營許可證〈備案證明〉的經營單位銷售易制毒化學品。
9. 負責運送易制毒化學品時,必須事先向公安部門申請易制毒化學品運輸許可證,經批準后方可安排有易制毒化學品運輸資質的車輛發(fā)貨。
10. 對含有易制毒化學品的產品實施《廣晟化工運輸、裝卸危化品安全管理制度》中的相關條例。
【第14篇】房地產公司銷售管理制度9
房地產公司銷售管理制度(九)
1、上班時間不得私自外出、不得吃零食或私自會友,不得隨意撥打私人電話,不得惡意損壞公物;
2、不遲到、不早退;有事須請假(寫請假條),三天以上須銷售管理部經理批示;
3、由于個人疏忽大意,使銷售業(yè)績受損,責任自負;
4、如有偷竊公司、同事或客戶財物,有辱公司名譽的,一經查實必嚴懲;
5、聽從上級的工作分配,不得頂撞上司,更不得越權行事。
6、工作應兢兢業(yè)業(yè),積極向上,不得拖拉散漫,延誤公事,做到今日事今日必;
7、上班時間不得大聲喧嘩,看與項目無關的資料;
8、不準拉幫結派,不準散布灰色語言。
9、售樓處每天除正常的工作時間外,當天值班人員需留守值班延長1小時。
10、客戶上門應立即起立,接待人員需主動與客戶握手并交換名片,與客戶交談時必須專心,不輕易打斷談話,目不斜視。
11、與客戶交談時須使用禮貌用語“歡迎”、“請”、“謝謝”等。
12、客戶離開時必須送客戶至大門道別。
13、如客戶進工地必須由銷售人員陪同,提醒客戶注意安全,并提供安全防護裝備。
14、接熱線電話,口齒清楚,咬字準確,語氣親切、熱情,語速適中,能達到抑揚頓挫,具有感染力。
15、銷售熱線系銷售專用線,必須保持時刻暢通,嚴禁私事使用銷售熱線電話;銷售部每一個員工的行為都代表著公司形象,每一位員工都要本著對公司負責的態(tài)度,嚴于律已,提高素質,維護公司形象。
【第15篇】地產項目銷售管理制度：售樓部管理
地產項目銷售管理工作:售樓部管理
第三環(huán)節(jié):售樓部管理
a、售樓部工作流程
1、市場調查
在銷售前期,有銷售經理組織對項目及周邊環(huán)境等情況進行一系列的市場調查,并協(xié)助公司做好對項目的考察等工作。
2、銷售政策制定
對項目提出銷售政策、價格計入市姿態(tài)等建議,并制定出符合公司要求的價格和優(yōu)惠措施等。
3、銷售文件的準備
4、人員招聘及培訓(培訓內容:規(guī)范、職業(yè)道德、能力及素質、整體隊伍素質的提高)
負責對銷售人員的招聘及培訓工作,培訓內容有公司規(guī)章制度、房地產基礎知識、銷售技巧等。
5、銷售過程中問題的處理
*簡單情況的處理,先交由銷售主管解決處理;
*復雜情況的處理,先匯報主管,在主觀整理后以報告的形式提交給銷售經理,由經理指導或協(xié)助解決。
6、銷售政策的調整
*以例會的形式組織協(xié)調各部門,制定解決方案和調整策略;
*以通報的形式分派給各部門執(zhí)行并監(jiān)督實施;
*以月報的形式向公司銷售管理部門提交總結報告。
b、售樓部職能
售樓部隸屬于公司經營策劃部,是分管公司房產銷售、租賃的業(yè)務部門,也是公司對外形象的窗口。
主要職能如下:
1、負責房產的銷售工作,租賃工作,并按規(guī)定為顧客辦理有關手續(xù)。
2、售及房地產市場的信息資料,做出市場預測,參與設計方案的評審選定
3、擬定房地產銷售的設計方案,提交公司領導及相關部門討論通過后予以執(zhí)行。
4、積極為顧客辦理產權證。
5、做好公司房地產銷售租賃的綜合統(tǒng)計,妥善管理經營合同等一切檔案資料。
6、參與工程的竣工驗收。
7、參與房地產交易談判。
8、收集客戶意見,及時報請公司領導或反饋給有關部門解決。
c、營造售樓部構架及職能
一、組織構架
1、銷售體系人員構成(共8人,適合150~200平米的售樓中心)
甲方:財務收款(出納)1人
按揭專員 1人
乙方:銷售經理 1人
銷售主管1人
專職銷售人員4人
2、行政人員:(共6人)
甲方:清潔員 1人
保安員 2人(若銷售中心有樣板間則以 1位女保安/套 增加保安)
司機 1人
二、崗位職責:
1、財務出納
*收繳售樓進款
*退還退房款項
*與銀行進行錢款交割
*開收款收據(jù)
2、按揭專員
*與國土局、銀行等政府相關部門進行工作對接
*辦理相關手續(xù)
*簽訂正式〈商品房購銷合同〉
3、售樓部經理
*負責與開發(fā)商就有關銷售方面的問題進行協(xié)調,
*把握市場動向,抓住時機,促成大型客戶的成交。
*掌握并執(zhí)行公司總體銷售計劃。
*制定階段性營銷重點,季度計劃的實施。
*向上級領導匯報工作。
4、銷售主管
*監(jiān)控銷售現(xiàn)場,處理現(xiàn)場疑難;
*管理售樓人員;
*收集并反饋市場信息;
*定期調研市場走勢,并結合項目提出對策;
*協(xié)助售樓部經理開展其他工作。
5、售樓人員
*負責上門客戶的接待和情況介紹;
*負責與客戶簽訂認購書;
*負責記錄客戶檔案;
*售及樓市信息,并及時向售樓部經理匯報。
*負責與客戶進行價格談判;
*做好客戶后續(xù)跟進工作;
*負責與客戶簽訂正式購房合同;
6、清潔員
*售樓中心的清潔工作
7、保安
*負責售樓中心的安全保衛(wèi)工作
8、司機
*協(xié)助、配合銷售部門做好本職工作
d、設計售樓部工作流程
e、規(guī)范銷售制度
一、銷售控制
1、銷售控制工作必須嚴肅認真,不得作假銷控,搞小動作,業(yè)務員無權私自銷控,若有違反以上情況由個人承擔一切后果。
2、每天銷售情況要及時匯報,并由銷售主管填寫銷控表交給專案經理。
3、所有單位的小控,必須經專案經理在收據(jù)上按簽字認可方能生效;如經理不在現(xiàn)場,則先通過電話通知,事后補簽。
4、每天營業(yè)結束前由經理和財務部核對,即使當天沒有售出單位,也要匯報。
二、收、退定金
1、定金由財務部專人負責收取,并開訂單或收據(jù),由專案經理和客戶簽字,復印件交專案經理留檔;任何人無權打白條,或私自答應收取客戶定金,否則后果自負;
2、定金的退還,在無國家明確規(guī)定的前提下,須經銷售經理批準,退款時,應將原收據(jù)收回;
三、簽認購書
1、在定金收取完整之后,應填寫認購書;
2、認購書的填寫應清洗、完整、準確,不得涂改;
3、認購書的一式四聯(lián),財務收款人員、銷售部經理、專案經理、客戶各持一聯(lián);
四、簽合同
1、合同交由專案經理和銷售經理共同監(jiān)督簽訂和管理;
2、簽訂合同時所需單據(jù)證明有:a、繳款收據(jù);b、認購書原件;c、身份證明等其他所需單據(jù)并留復印件備檔;
3、客戶需交足首期款,按揭客戶并協(xié)商辦理貨款事宜。
五、辦理貸款:
提供客戶資料、本
公司資料,要求客戶共同配合。
六、交房
1、銷售員通知客戶攜:a、《住宅使用說明書》b、《質量保證書》c、《房屋交付使用許可證》辦理交房手續(xù)。
2、收取房屋余款。
七、其它注意事項:
1、銷售員要遵守并清楚地完成每個程序;
2、若有違紀現(xiàn)象,公司有權予以解聘或留職查看,并由個人承擔一切后果。
f、規(guī)范工作制度
一、考勤制度
1、工作時間:早8:30 ~ 晚18:00,中午吃飯時間45分鐘(輪流吃飯),銷售人員每日輪流值班,每日2人,至晚9:00
2、每周輪休一日,外出、休息要帶呼機,手機開機;
3、病、事假的請假手續(xù):
1)病假:
*銷售人員因病需要休息、須有正規(guī)醫(yī)院證明
*病假兩天以內由部門主管審批,三天以上者由公司主管審批;
*病假手續(xù)必須當天申請
*病假每天扣人民幣30元
2)事假:
*事假手續(xù)必須至少提前一天書面申請;
*事假兩天以內由部門主管審批,兩天以上須由公司主管部門審批;
*事假不遵半天按半天計;
*事假每天扣人民幣40元。
4、處罰辦法
1)遲到或早退處分:
*遲到(早退)第一次扣2元/分鐘;
*遲到(早退)第二次扣4元/分鐘;
*遲到(早退)第三次扣8元/分鐘;
*依此類推,情節(jié)嚴重者,公司有權解雇。
2)曠工處分:以下情況之一者,按曠工論處
*銷售人員在當值時間內無正當理由離開崗位者;
*銷售人員不自覺簽到者;
*代人簽到和要求別人簽到者(以上任一情況,按曠工半天論處);
*不按規(guī)定辦理請假手續(xù)而未來上班者;
*假期已滿未按時返回公司且沒有正當理由者;
*曠工按100元/天扣罰;
*曠工連續(xù)2天及每月累計3天以上者,公司有權解雇
二、儀容儀表
1、員工必須經常保持服裝整齊清潔,并按規(guī)定佩帶工卡,自覺愛護公司所發(fā)的工作制服、鞋等物品。
2、男員工頭發(fā)以發(fā)腳不蓋過耳部及后衣領為適度,不準留小胡子、鬢角。
3、女員工不得披頭散發(fā),頭發(fā)不宜過長,以不超過肩部為適度。要保持淡雅清妝,不得濃妝艷抹、染深色指甲,并避免使用味濃的化妝用品。
4、員工不得染怪異發(fā)色、梳怪異發(fā)型,應請勤修剪頭發(fā)、指甲、保持清潔。
三、營銷中心行為規(guī)范
1、現(xiàn)場接待順序
1)現(xiàn)場接待的客戶按照簽到的順序來接待,若該銷售員不在,則跳過排在最后,并由下一個人補上。
2)新老客戶區(qū)分有兩個前提:a、有無來訪;b、有誰接待過;
3)義務接待,如果給銷售員的老客戶來訪而其本人不在,則由當時排在最后面的銷售員代為接待。
2、辦公用品的管理
所有辦公用品,包括售樓資料、電話等其他工具應統(tǒng)一妥善保管,擺放整齊;不得使用售樓處的廣告接待電話打私人電話,影響銷售業(yè)績;
3、銷售單據(jù)的管理
每天所有銷售單據(jù),如收據(jù)、認購書、財務結算單、付款證明等,須交給專案經理經妥善保管,并在當天營業(yè)結束前,上報當天日報表。
4、售樓中心管理
1)售樓中心內保持桌面、地面清潔,接待桌,談判桌椅,擺放整齊,創(chuàng)造一個良好的售樓環(huán)境。
2)接待前臺桌面,只準擺放資料夾、樓書、折頁、客戶登記本、電話登記本。與工作無關的雜物、水杯一律不準亂放在桌面上。
3)個人資料,計算器等應放在自用的抽屜內,接待過程中不準亂抽,亂拿他人資料,接待完畢后,資料歸放原處。
4)接待工作結束,客戶使用過的紙杯,煙蒂應及時清理干凈。
5)工作期間,營銷人員應保持良好坐姿,公共空間嚴禁躺臥,伏桌休息,不得在工作場合大場喧嘩。
5、客戶登記
1)有效客戶登記:銷售員在做客戶登記時必須注明客戶姓名、電話或其他有效聯(lián)系方式,且公司只保障該銷售人員所進行過登記的客戶的權益,當場落定的除外;公司只承認在客戶登記本上的登記記錄,銷售員自己的接待記錄一律不承認。
2)登記期限:自登記之日起一個月內,該客戶為該銷售員客戶,若超過此期限以外而銷售員未作登記追蹤時,則公司有權將此登記清除,其他銷售員可以爭取客戶促成成交。
3)銷售人員應清楚地填寫每一份資料,并妥善保管,以備查詢。
4)任何個人不得損壞、擅改客戶登記本,否則對造成的后果,公司將嚴肅處理。
6、業(yè)務管理
1)營銷人員嚴格按照簽到順序輪流接待。
2)營銷人員對待每位客戶應一視同仁,必須認真完成自已的接待工作,要有認真、嚴謹?shù)墓ぷ鲬B(tài)度。
3)每位員工,每天必須完成自己的接待記錄,寫好客戶檔案,認真填寫工作日記和銷售日統(tǒng)計表。完成后交由組長檢查、整理、歸檔。
4)接待工作要細致,積極留下客戶的聯(lián)系方式。
5)經常保持與登記客戶的聯(lián)絡,爭取促成簽約。
6)每位營銷人員簽約后,要建立客戶檔案,將客戶的合同號、付款方式、付款進度統(tǒng)計好。
7)簽約客戶的追款工作由該位客戶的接待人員負責。并負責催款,督促客戶按時交款。
8)針對初次來訪,留下客戶檔案的這次接待為有效接待。
7、合作與分成
1)有特定合作的銷售員,須在簽單之前協(xié)商好后,將合作意向告知經理后方可生效,并以經理簽字后的收據(jù)作為成交后傭金分配的依據(jù),否則公司有權處理爭議。
2)絕對禁止爭強公司其他同事的客戶,一經發(fā)現(xiàn),視情節(jié)嚴重性予以扣罰工資或傭金,并交公司領導處置。
四、客戶接待制度
1、原則
總則:一切以銷售活動為主。
*以第一接待為主,第二接待為輔,第三接待為義務;
*體現(xiàn)協(xié)作,互助,謙讓的團體精神;
*體現(xiàn)員工積極、主動的精神面貌。
2、制度內容
1)接待客戶,首先應起身站立,致問候語“您好”,遞名片,然后引導
客戶至沙盤前講解沙盤及戶型特性;等客戶落座后,應主動倒水,自己再坐下,禮貌詢問客戶要求。
2)前臺銷售人員在接待客戶時,應保持雙手垂放‘待客戶時,應代為開門,使用禮貌用語向客戶道別。
3)與客戶辦理簽約和催款時,應注意客戶的隱私性。
4)售樓人員接待客戶實行輪流制,不得挑檢客戶。每天第一個簽到的售樓員接待第一個客戶,以此類推。
5)售樓員每接待每一個客戶都要詳細登記,記錄內容包括日期、客戶姓名、工作單位,住址、聯(lián)絡方式、購樓意向、接待人員、客戶看樓或咨詢源自何種信息等。
6)每個售樓人員有義務做電話咨詢,但不作客戶登記,客戶來訪時指名找某售樓員,此客戶由此售樓員接待,否則,以現(xiàn)場接待人員登記為準。
7)對經人介紹來訪的客戶,以客戶意向進行接待,有疑難問題向主管或副經理匯報。
8)如果接待過程中發(fā)現(xiàn)接待的是他人的客戶,應主動交回給原售樓員,或經原售樓員同意方可繼續(xù)接待,否則視為搶客戶。如果原售樓員不在現(xiàn)場并且無法聯(lián)絡,當時接待客戶的售樓員可分得一定比例提成。(具體見提成制度)
9)自己跟蹤自己的客戶,如果客戶是一家(批)人,原則上以第一次登記為準。
10)無意中接待了他人已作登記的客戶,若成交,可按公司提成制度解決。
11)售樓員無權為客戶私自放盤或轉名,無權直接為客戶打折或申請其他事宜,否則,一切費用自負。如果客戶有某種需求,可向主管或副經理提出申請,主管或副經理無法解決,需向經理提出申請,批準后方可執(zhí)行。
12)杜絕在售樓處爭搶客戶,一旦發(fā)現(xiàn),嚴加處理。
13)《客戶登記本》是發(fā)放售樓員提成的第一證據(jù),由現(xiàn)場經理妥善保管,不得涂改和銷毀。
五、銷售部接待規(guī)范
為規(guī)范銷售部工作人員的職業(yè)行為,培養(yǎng)良好的職業(yè)素養(yǎng),體現(xiàn)公司“服務客戶,讓客戶滿意”的服務宗旨,有力促進銷售,完善公司的社會形象,特制定以下規(guī)定:
1、接聽電話時,必須使用標準語,如“你好,***銷售部”。
2、接待客戶時,首先應起身站立,并致問候語:“您好”,待請客戶落座后,為客戶倒水,再坐下,禮貌詢問客戶要求,如一批客戶較多,一時無法安排座位時,應向客戶表示歉意,取得客戶諒解。
3、對每一位看房客戶,售樓前臺業(yè)務人員都應熱情接待,詳細介紹項目情況,做到有問必答,不得以貌取人,不得對不購房人員有任何輕視態(tài)度。
4、不得在工作現(xiàn)場吸煙、看書、讀報、大聲喧嘩,保持現(xiàn)場整潔,有序和嚴謹,給客戶以良好的第一印象。
5、在通道或房門等較窄處遇見客戶,必須側身讓客戶先行,不得與客戶搶道行走。
6、如與客戶在業(yè)務上意見分歧時,應保持冷靜、禮讓和理智的態(tài)度,先安定客戶情緒,然后及時與有關部門和相關人員進行溝通,了解情況,統(tǒng)一對外口徑。不得與客戶爭吵,不得對客戶使用任何不禮貌的語言,不得對客戶進行不禮貌的評價。
7、與客戶辦理售樓、催款和入住等業(yè)務時,必須嚴格維護客戶的隱私權。
8、在接待客戶時,應熱情接待,但不得泄露公司經營機密,不得將公司內部文件外傳。
g、銷售人員業(yè)績考核辦法
銷售人員業(yè)績考核辦法的制訂是根據(jù)公司對銷售人員總的要求,考慮到銷售人員的銷售業(yè)績、工作表現(xiàn)、團隊精神、相互配合等綜合因素,本著有利于鼓勵先進,發(fā)揚團隊業(yè)精神,提高報務質量的原則,制訂本辦法,以百分制的方法全面考核銷售人員的綜合情況,具體內容如下:
1、 服務質量(占20分)
1.如有客戶投訴一次,且屬于銷售人員的責任,扣20分
2.與客戶發(fā)生口角爭執(zhí)一次扣10分
3.解答客戶問題時不夠耐心,態(tài)度泠淡一次扣5分
4.對應掌握的業(yè)務不熟練扣2分
5.得到客戶的書面表揚一次加5分
6.得到客戶的口頭贊揚一次加2分
2、銷售業(yè)績(占30分)
1.銷售人員每人每月應完成銷售定額套(按人計算)
2.低于銷售定額一套扣1分
3.超額完成銷售定額一套加1分
3、工作態(tài)度及責任心(占20分)
1.不服從工作分配扣10分
2.由于缺乏工作責任心,造成工作失誤扣5分
3.工作不主動,缺乏工作熱情扣2分
4.除完成本職工作以外,還能主動承擔其他工作加2分
4、 團隊精神
1.缺乏團隊意識,有破壞集體團結的行為扣10分
2.員工之間不團結各扣5分
3.工作之間,不能主動合作,積極配合各扣2分
4.不積極參加集體活動一次扣2分
5.不計較個人得失,主動為大家服務一次加2分
5、 出勤情況(占10分)
1.每月公休假四天,公休假以外,請假一天扣3分
2.遲到或早退一次各扣1分
3.少休公休假一天加2分
七、提成制度
首先熱忱歡迎各位加盟本公司×××售樓組,公司本著同心同德、共同發(fā)展的宗旨,針對售樓處售樓人員的待遇,建立以下制度,具體內容如下:
1.售樓員工資由底薪+提成組成。
2.售樓員底薪為人民幣元/月。
3.售樓員每月的銷售任務為2套/月,銷售2套以下(含2套)按銷售額的千分之一提取,銷售3套以上(不含前2套,從第三套起)按銷售額的千分之一點二提取,銷售5套以上者(從第五套計起)按銷售額的千分之一點五提取,銷售8套以上者另獎元。(具體考核任務根據(jù)市場情況而定,以上數(shù)字只供參考)
4.連續(xù)二個月(順延)不能完成任務者公司有權停發(fā)工資和解雇。
5.每套提成中拿出30%作為公司全體銷售人員的公共傭金,以平均分配的形式發(fā)放。
提成具體分類表
業(yè)務員具體情況 提成(金額*系數(shù))
a客戶c始終為a接待、且成交a得100%
a、b客戶c首次看樓為a接待,且登記,但成交時為b接待,a不在場且不知客戶要訂房,或a委托b接待a得50%,b得50%
a、b客戶c本應由a接待,但a正忙無法接待,按順序輪到b接待,且成交b得100%(下一次輪到b接待客戶應讓給a接待)
a、b客戶c首次看樓由a接待,第二次看樓由b接待,最后a接待且成交a得90%,b得10%
a、b客戶c來找a,a不在,b接待且成交a得50%,b得50%
a、b客戶c首次由a接待,客戶c的家人由b接待a成交:a得90%,b得10%
b成交:a得50%,b得50%
a、ba為新業(yè)務員不能獨立成交,b協(xié)助且成交a得50%,b得50%
注:金額=銷售合同總價
八、銷售合同執(zhí)行監(jiān)控
銷售合同執(zhí)行過程是銷售的重要環(huán)節(jié),銷售人員負有督促顧客履約的責任。
1.收款催款過程控制
收款、催款原則上要按雙方簽訂買賣合同所規(guī)定的條款進行。當交款期臨近時,銷售人員應主動通過電話、信 或上門等方式禮貌地提醒和督促顧客約。
若顧客拖欠購樓款,在時間和數(shù)量上超過了公司的底限時,銷售人員應請示主管領導,通知顧客中止雙方合同和進行必要的法律裁決。
2.按期交款的收款控制
原則上要求顧客履行合同規(guī)定的所有條款。我方如期交工,履行了合同,責任在拖欠款的顧客。銷售人員除了以各種方式進行催款外,還可按合同的有關規(guī)定提出對顧客進行處罰意見。
3.延期交工的收款控制
仍盡可能要求顧客按合同如期付款。
4.入住環(huán)節(jié)的控制
樓宇竣工驗收合格后,銷售人員應給有關顧客發(fā)出辦理入住的通知書。只有在實際付清全部樓款及其他應付費用之后,銷售人員才能為顧客辦理入住手續(xù)。
5.客戶檔案
本階段客戶檔案的目的的是保存原始憑證以備法律糾紛。客戶檔案主要包括:顧客付款憑證、認購書、買賣合同書及公證書等。
6.客戶回訪與親情培養(yǎng)
客戶回訪是我們堅持的服務。通過銷售人員對顧客的回訪,逐步培養(yǎng)與顧客之間的親情,同時通過面對面的溝通,傾聽顧客的意見和建議,可為以后的銷售打下堅實的基礎。
7.與物業(yè)管理的交接
主要移交樓房的住房名單和交待一些特殊情況。銷售人員樓盤表上記載的住戶名單交給物業(yè)管理公司,并介紹有一定背景的特別住戶及其他有關信息。
九、銷 售 結 束
1、銷售資料的整理和保管
銷售部門應將政府有關房地產的銷售政策、法律文件分門別類整理,由相關人員分別保管。
保管方法:建立檔案柜,電腦資料庫。
2.銷售人員的業(yè)績評定
銷售人員的業(yè)績評定原則上按年度和項目進行。評定的主要依據(jù)有:
*接洽總人數(shù);
*成交數(shù);
*顧客履約情況;
*顧客投訴率;
*直接上級的評價。
3.銷售工作中的處理個案記錄
即將特殊個案(特批優(yōu)惠、改名、轉讓、投訴、糾紛等)的處理情況整理記錄并保留有關憑證,以備忘查詢。
4.銷售工作的總結
【第16篇】超市銷售管理制度
不管是連鎖超市還是小型超市,超市的銷售工作都是十分重要的。一個超市為使營銷工作做的更好,都會制定一定的銷售管理制度,以下整理了某超市銷售管理制度的范本,可供參考。
為能提高門店的營銷自主能力,從而強化各門店的競爭能力。在這統(tǒng)一營銷向差異營銷轉型的過程中,總部企劃組需做好指導及監(jiān)督的工作,特制定單店營銷管理辦法及單店企劃案申報流程。
希望通過嚴格執(zhí)行,來合理控制費用,推進活動的可行性,強化門店對投入與產出比的概念性認識,真正實現(xiàn)轉型的到位。
管理辦法如下:
一、活動方案嚴格按照“規(guī)范的方案范本”書寫;(范本見附件一)
二、活動報批,嚴格遵循“單店促銷(企劃案)操作流程”的時間規(guī)定;(詳情見附件二)
三、單店的活動方案得到總部企劃部審核同意后,方可執(zhí)行。
四、活動結束后七天,門店按營運部企劃提拱的“單店促銷(企劃案)總結報告”的范本完成工作,并提交營運企劃組。(范本見附件三)
五、活動結束后十天,費用處理到位;
六、活動相關資料收檔備案;
各部門的職責要求如下:
一、門店職責要求:1、在大檔活動的基礎上,大賣場每月至少自行策劃一個活動,綜超每二個月至少一次,標超一年2-3次;(活動是否執(zhí)行根據(jù)情況,策劃的目的,一方面培養(yǎng)門店的能力,另一方面可以從門店中了解到策劃題材,進行完善后,能更合適的推行)、2、每二周做好市場動態(tài)反饋表及門店的銷售、客單、客流情況(特別是大賣場),于周四上交;3、根據(jù)區(qū)域企劃分管人的意見,做好相應工作;
二、區(qū)域企劃分管人的職責要求1、仔細評估門店所提的方案,在規(guī)定時間內給出建議性的意見;2、全面跟蹤及了解方案執(zhí)行前后的各種情況,并在必要時做好指導工作;3、對屬管區(qū)域進行經常保持聯(lián)系(走訪或電話聯(lián)系),隨時了解各店的動態(tài)情況,便于隨時做出決策;聯(lián)系要求:每周至少一次;內容要求:店內活動執(zhí)行情況、競爭店的活動情況、所在區(qū)域的社會活動情況等
三、約束條件1、門店不根據(jù)時間申報活動,未經同意就執(zhí)行活動的者,第一次所產生的費用自行處理,并在營運考核中扣2-3分;(應及性活動要重點與區(qū)域分管人進行聯(lián)系,根據(jù)實際能力再做出對策)2、當門店第二次違規(guī)操作,就上報總經理室,并通報批評;3、門店未根據(jù)要求完成門店企劃職責工作,每次在營運考核中1-2分;4、區(qū)域分管人,每周末完成對門店的了解及資料收集,直接作為年終獎金的考核依據(jù);5、每一季度對門店及區(qū)域分管人進行考評前三位者給予一定的加獎;以上條款有待完善,定稿后報辦公室并嚴格推行!
