第1篇 年度審計(jì)工作總結(jié) 1400字
一年來,在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在上級審計(jì)部門的正確指導(dǎo)下,緊緊圍繞縣委、政府各項(xiàng)工作重心,以促進(jìn)我縣經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計(jì)監(jiān)督的第一要?jiǎng)?wù),牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識,堅(jiān)持廉潔從審。在全體審計(jì)干部的共同努力下,圓滿完成了今年縣委、政府和上級審計(jì)部門交辦的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)?,F(xiàn)將一年來的思想、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況報(bào)告如下:
一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),不斷提高自身素質(zhì)。
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺性、堅(jiān)定性,一年來,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個(gè)代表”重要思想、黨的十七大會議精神,認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會縣委擴(kuò)大會議精神以及縣委、縣政府年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。通過學(xué)習(xí),增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦,用科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定共產(chǎn)主義信念,時(shí)刻牢記“八榮八恥”,堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā),堅(jiān)決貫徹、模范踐行“三個(gè)代表”重要思想的要求,自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,正確行使手中的權(quán)力。
同時(shí),注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),自學(xué)了固定資產(chǎn)投資、財(cái)政改革相關(guān)知識等內(nèi)容,通過學(xué)習(xí),理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,理想信念更加堅(jiān)定,審計(jì)工作思路更加開闊。
二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。
自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”,以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng),牢記“兩個(gè)務(wù)必”,自覺地與縣委、政府保持高度一致,不說不該說的話,不做不該做的事。在處事為人上,堅(jiān)持誠實(shí)做人,踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上,比較注意把握自己的角色定位,自覺地維護(hù)大局,維護(hù)團(tuán)結(jié)。
三、依法審計(jì),求真務(wù)實(shí)。
在審計(jì)工作中,能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限,堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針,始終能夠做到:科學(xué)審計(jì)、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正,對自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計(jì)一線,及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問題和困難,幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長;二是,對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目,能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解,掌握第一手資料;同時(shí),能夠積極配合做好各項(xiàng)其它工作,大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。
四、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計(jì)工作者,能夠充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線,并深知:其身正、不令則行;其身不正,雖令不從。一年來,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神,始終對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,切實(shí)加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng),能夠自覺地加強(qiáng)黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí),不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀、價(jià)值觀的改造,堅(jiān)持立黨為公、執(zhí)政為民,做到權(quán)為民所用,情為民所系;堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,恪守審計(jì)的職業(yè)道德,時(shí)時(shí)刻刻用一個(gè)共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害,常懷律己之心,常排非分之念,常修為仕之德,堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則,時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵(lì)。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐__工作,進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識,增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。
五、今后努力的方向。
第2篇 工程審計(jì)年度個(gè)人工作總結(jié)2023 950字
2024年,審計(jì)處在學(xué)校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,按照省教育紀(jì)工委有關(guān)審計(jì)工作要求和學(xué)校年度審計(jì)工作計(jì)劃,緊緊圍繞學(xué)校中心工作,積極履行審計(jì)職能,較好地發(fā)揮了監(jiān)督和服務(wù)作用,全年共完成審計(jì)項(xiàng)目79項(xiàng),其中處級領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)2項(xiàng),財(cái)務(wù)收支審計(jì)2項(xiàng),審計(jì)調(diào)查1項(xiàng),專項(xiàng)審計(jì)3項(xiàng),基建、修繕工程審計(jì)71項(xiàng),審計(jì)金額1.19億元。
1、嚴(yán)格基建、修繕工程項(xiàng)目的審計(jì)控制制度,確保工程審計(jì)質(zhì)量。審計(jì)處從接收報(bào)審資料的完整性審查入手,對需要外審的新建和修繕工程項(xiàng)目,實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審計(jì)制度。即在慎重公開選擇事務(wù)所的基礎(chǔ)上,首先對送審資料進(jìn)行初審,處領(lǐng)導(dǎo)和項(xiàng)目負(fù)責(zé)人全程參與現(xiàn)場勘查、對帳等審計(jì)過程,協(xié)調(diào)解決審計(jì)過程中遇到的問題,最后對外審結(jié)果進(jìn)行有重點(diǎn)的復(fù)核。初審、參與、復(fù)核的控制程序既有效的保證了審計(jì)質(zhì)量,又為學(xué)校節(jié)約了委托審計(jì)費(fèi)用。
對簡單的小型修繕工程實(shí)行項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、復(fù)核、分管處領(lǐng)導(dǎo)組成的審計(jì)組自審審計(jì)制度,截至2024年12月31日,全年共完成基建、修繕工程項(xiàng)目審計(jì)71項(xiàng),其中自審項(xiàng)目31項(xiàng)。審核資金總額7820.39萬元,審減426.92萬元。
2、受黨委組織部委托,對2位處級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),審計(jì)工作中堅(jiān)持客觀公正、實(shí)事求是的原則,將經(jīng)濟(jì)管理工作的有效性、辦學(xué)經(jīng)費(fèi)使用的效益性作為評價(jià)重點(diǎn),如實(shí)客觀地對領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行評價(jià),并提出了切實(shí)可行的審計(jì)意見和建議
3、完成了對經(jīng)營性資產(chǎn)管理有限公司及其所屬周邊開發(fā)部2024年10月至2024年5月的財(cái)務(wù)收支情況和后勤集團(tuán)及其所屬飲食中心、招待所、幼兒園2024年1月至2024年5月財(cái)務(wù)收支情況的審計(jì),審計(jì)資金總額4101.72萬元。同時(shí)對學(xué)校投資控股的陜西科信服裝有限公司的經(jīng)營情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,針對合同管理、協(xié)議執(zhí)行、帳務(wù)處理等方面存在的問題,提出審計(jì)意見及建議27條。
4、完成了3項(xiàng)縱向科研課題經(jīng)費(fèi)決算的審核工作;
5、積極參與學(xué)校合同審簽事項(xiàng),共完成合同審簽百余份。
6、參與學(xué)校有關(guān)工程和大宗物資采購招投標(biāo)、清理小金庫、銀行賬戶和對行政部門規(guī)章制度的會審等工作。
7、完成了教育紀(jì)工委安排的有關(guān)審計(jì)工作檢查工作。
8、在學(xué)校開展規(guī)章制度“廢”“改”“立”工作中,完成了《領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》、《科研經(jīng)費(fèi)決算審簽辦法》、《審計(jì)項(xiàng)目委托審計(jì)管理辦法》等規(guī)章制度的起草工作。完成了《經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)讀本》的編寫。
第3篇 單位審計(jì)工作人員個(gè)人年度總結(jié) 550字
時(shí)光飛逝,歲月如梭,轉(zhuǎn)眼一個(gè)年頭又已過去??缭?0xx,憧憬20xx,嶄新的一年已經(jīng)到來。20xx年是緊湊而又緊張,平淡而又收獲的一年,雖說沒有做出什么轟轟烈烈的戰(zhàn)果,卻又有很多所感所悟。
作為審計(jì)新人,在經(jīng)歷了20xx年的稅審工作后,20xx年的工作中各方面都有所改進(jìn),包括:進(jìn)場前做好準(zhǔn)備工作、審計(jì)的程序、審計(jì)軟件的操作更加熟練等,在這過程中也存在著一些問題及在20xx年需要改進(jìn)之處:
1、沒能與軟件公司的客服及時(shí)溝通,以致報(bào)告版本沒有能及時(shí)更新,導(dǎo)致報(bào)告需人手進(jìn)行修改部分內(nèi)容;
2、更加認(rèn)識到自己審計(jì)知識的欠缺,對審計(jì)程序、審計(jì)底稿、審計(jì)重點(diǎn)、要點(diǎn)的掌握不夠。
3、從事審計(jì)必須要掌握審計(jì)知識,還要有會計(jì),相關(guān)法律法規(guī),需要掌握的各方面的專業(yè)知識,也是個(gè)人以后需要學(xué)習(xí),充實(shí)的地方。
20xx的評估依然是有銀行抵押、交稅、咨詢、公證、資產(chǎn)評估等多種業(yè)務(wù)類型,也有著多家的合作公司,針對各自特點(diǎn)和優(yōu)勢對不同類型的業(yè)務(wù)尋找合適的評估公司,在能做成的情況下爭取利潤。全年總收入有所增長,且同致誠增長較大,所以純收入相對穩(wěn)定。今年公證處業(yè)務(wù)的開展,使得總收入和純收入都有較大的增長,也是20xx年除了中行這個(gè)中心業(yè)務(wù)以外需要維持好的業(yè)務(wù)。各個(gè)按揭公司還是能維持良好的關(guān)系,業(yè)務(wù)較為穩(wěn)定。
第4篇 2023審計(jì)經(jīng)理年度工作總結(jié) 1550字
一年來,在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在上級審計(jì)部門的正確指導(dǎo)下,緊緊圍繞市委、政府各項(xiàng)工作重心,以促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計(jì)監(jiān)督的第一要?jiǎng)?wù),牢固樹立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識,堅(jiān)持廉潔從審。在全體審計(jì)干部的共同努力下,圓滿完成了今年市委、政府和上級審計(jì)部門交辦的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)?,F(xiàn)將一年來的思想、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況報(bào)告如下:
一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),不斷提高自身素質(zhì)。
為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺性、堅(jiān)定性,一年來,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個(gè)代表”重要思想、黨的xx大和xx屆三中、四中、五中、xx全會及黨的xx大會議精神,認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會市委擴(kuò)大會議精神以及市委、市政府年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。通過學(xué)習(xí),增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦,用鄧小平理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定社會主義、共產(chǎn)主義信念,時(shí)刻牢記“八榮八恥”,堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā),堅(jiān)決貫徹、模范踐行“三個(gè)代表”重要思想的要求,自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,正確行使手中的權(quán)力。
同時(shí),還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外,還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫作等內(nèi)容,特別是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查。通過學(xué)習(xí),理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,理想信念更加堅(jiān)定,審計(jì)工作思路更加開闊。
二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。
自覺遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”,以此來規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng),牢記“兩個(gè)務(wù)必”,自覺地與市委、政府保持高度一致,不說不該說的話,不做不該做的事。在處事為人上,堅(jiān)持誠實(shí)做人,踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上,比較注意把握自己的角色定位,自覺地維護(hù)大局,維護(hù)團(tuán)結(jié)。
三、依法審計(jì),求真務(wù)實(shí)。
在審計(jì)工作中,能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限,堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針,始終能夠做到:科學(xué)審計(jì)、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正,對自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計(jì)一線,及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問題和困難,幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長;二是,對一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目,能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解,掌握第一手資料;同時(shí),能夠積極配合局長做好各項(xiàng)審計(jì)工作,大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。
另外,對負(fù)責(zé)的婦委會工作也能夠盡心盡力,我局是一個(gè)以女同志占大多數(shù)的單位,因此,我局班子歷來很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況,只要是女同志的節(jié)日,一定會盡力安排。
四、廉潔自律、清廉從審。
作為一名審計(jì)工作者,能夠充分認(rèn)識到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線,并深知:其身正、不令則行;其身不正,雖令不從。一年來,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神,始終對自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,切實(shí)加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng),能夠自覺地加強(qiáng)黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí),不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀、價(jià)值觀的改造,堅(jiān)持立黨為公、執(zhí)政為民,做到權(quán)為民所用,情為民所系;堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,恪守審計(jì)的職業(yè)道德,時(shí)時(shí)刻刻用一個(gè)共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害,常懷律己之心,常排非分之念,常修為仕之德,堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則,時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵(lì)。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐__工作,進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識,增強(qiáng)了自覺抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。
五、今后努力的方向。
第5篇 內(nèi)部審計(jì)年度個(gè)人工作總結(jié) 1350字
20xx年是我院“三合五統(tǒng)”辦學(xué)院的第一年,審計(jì)室在院黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞學(xué)院改革發(fā)展建設(shè)的工作中心,認(rèn)真履行內(nèi)部審計(jì)“五項(xiàng)”職責(zé),發(fā)揮教育內(nèi)審監(jiān)督與服務(wù)職能,促進(jìn)了學(xué)校黨風(fēng)廉政建設(shè)和各項(xiàng)行政工作的正常開展,為學(xué)校建設(shè)發(fā)展作出了積極的努力。
一、整章建制、促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)規(guī)范化建設(shè)
1、學(xué)院審計(jì)室于今年年初以獨(dú)立處室開展工作,為了搞好這項(xiàng)工作,審計(jì)室強(qiáng)化了制度建設(shè),擬定了《xxxxx學(xué)院審計(jì)室工作職責(zé)》、《xxxxxx學(xué)院審計(jì)室主任工作職責(zé)》、《xxxxxx學(xué)院審計(jì)室工作人員職責(zé)》。明確了審計(jì)室的職責(zé)范圍和工作重心。
2、學(xué)院審計(jì)室根據(jù)教育部頒發(fā)的《教育系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》,結(jié)合學(xué)院的實(shí)際擬定了《xxxxxx學(xué)院內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》。進(jìn)一步明確了工作要點(diǎn),理清了工作思路,做到了有法可依、有章可循,增強(qiáng)了工作的責(zé)任感,使內(nèi)部審計(jì)工作進(jìn)一步走向法制化、制度化和規(guī)范化。
二、求真務(wù)實(shí)、切實(shí)履行內(nèi)部審計(jì)職責(zé)
1、認(rèn)真全面地做好了學(xué)院離任院長xxx同志任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,制定了迎接審計(jì)工作的協(xié)調(diào)方案,加班加點(diǎn)、積極配合上級審計(jì)部門進(jìn)點(diǎn)審計(jì),同時(shí)做好了與各處室的協(xié)調(diào)工作。為上級審計(jì)部門經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作提供了良好的服務(wù),切實(shí)保障了xxx同志任職期間經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的順利完成。
2、積極配合主管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門對學(xué)院東西兩院“三合五統(tǒng)”以前的家底進(jìn)行了全面清理,審計(jì)室負(fù)責(zé)清理基建工程項(xiàng)目,共清理大小項(xiàng)目87項(xiàng),合計(jì)金額5644.29千萬元。
3、嚴(yán)格按程序辦理學(xué)院各部門申請購置的各項(xiàng)設(shè)備項(xiàng)目,審計(jì)室人員與設(shè)備使用部門的工作人員一同深入調(diào)研和認(rèn)證,堅(jiān)持貨比三家,把好質(zhì)量關(guān)和價(jià)格關(guān)。審計(jì)室自始至終全過程參加,充分發(fā)揮了事前、事中、事后審計(jì)的監(jiān)督作用。全年共參與審計(jì)監(jiān)督 人次,累計(jì)金額為: 元,為學(xué)院節(jié)省資金約為 元。
4、隨著學(xué)院的改革發(fā)展,加強(qiáng)內(nèi)部管理,強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)督機(jī)制就顯得尤為重要,審計(jì)室參與各項(xiàng)工程的招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的審計(jì)監(jiān)督,在招投標(biāo)和重大經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目的洽談中堅(jiān)持公開、公正、公平的原則,今年共組織參與大小工程和經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目21項(xiàng),累計(jì)金額約為2千多萬元。
5、審計(jì)室會同有關(guān)人員對東院繼續(xù)教育處xx年履行目標(biāo)責(zé)任制情況進(jìn)行了全面的清理核算,并為學(xué)院提出了今后運(yùn)行和管理的建議,為院領(lǐng)導(dǎo)提供了決策參考依據(jù)
6、審計(jì)室合同組織人事處、教務(wù)處對各系部執(zhí)行二級核算方案報(bào)送的教師課時(shí)津貼審批表進(jìn)行了嚴(yán)密細(xì)致的審核,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)提出,及時(shí)糾正,經(jīng)過幾輪的反復(fù)核算,測算出行政工勤人員的崗位津貼的基本津貼值,為院領(lǐng)導(dǎo)提供了決策依據(jù),確保了xx年上期教師課時(shí)津貼和行政工勤人員崗位津貼的發(fā)放。
7、對學(xué)院各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和招投標(biāo)工程實(shí)行了檔案管理,收集了各種經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目和招投標(biāo)工程文本資料,對有電子文檔的還進(jìn)行了數(shù)據(jù)保存,為今后的內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督累積了工作資料。
三、真抓實(shí)干、加強(qiáng)監(jiān)督促其他工作
1、審計(jì)室人員會同院紀(jì)委、辦公室和工會組成的學(xué)院工作督察組,參與了學(xué)院的督察和檢查工作。強(qiáng)化了學(xué)院的內(nèi)部管理。
2、審計(jì)室與紀(jì)檢、監(jiān)察以及工會的有關(guān)人員一起對今年對口升學(xué)考試中舞弊情況進(jìn)行了全面的調(diào)查,同時(shí)積極配合、協(xié)助xxx教育局和市紀(jì)委調(diào)查組成員調(diào)查我院教師參加對口升學(xué)考試的監(jiān)考情況和學(xué)生舞弊情況。
3、審計(jì)室還參與了調(diào)查了xxxxxxx勤工儉學(xué)學(xué)生斗毆事件和調(diào)查協(xié)調(diào)教職工糾紛等工作。
第6篇 2023年度學(xué)校審計(jì)工作總結(jié)精選 1400字
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),拒腐防變
一是強(qiáng)化自身素質(zhì),提高“__”免疫力。注重把廉政建設(shè)理論學(xué)習(xí)同政治理論學(xué)習(xí)有機(jī)結(jié)合起來,濃厚學(xué)習(xí)氛圍,搞活學(xué)習(xí)形式,擴(kuò)大學(xué)習(xí)范圍,增強(qiáng)學(xué)習(xí)效果。開展理論學(xué)習(xí),堅(jiān)定理想信念,開展條規(guī)教育,常念“緊箍咒”,早打“預(yù)防針”,澆注“__劑”。幾年以來,除積極參加區(qū)里組織的集中學(xué)習(xí),在緊張的工作之余,又抽出一定的時(shí)間自學(xué)。重點(diǎn)學(xué)習(xí)了《___同志論黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭》、胡錦濤同志“七一”講話和中紀(jì)委三次全會上的講話,《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政準(zhǔn)則(試行)》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》及中紀(jì)委三次全會提出的“四大紀(jì)律、八項(xiàng)要求”,并相繼觀看數(shù)部反腐敗電教片,通過經(jīng)常性、多種形式的黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政教育,使我樹立了正確的權(quán)利觀、地位觀、利益觀,進(jìn)一步認(rèn)識到了廉政建設(shè)的重要性,廉潔自律的必要性和違法違紀(jì)的危害性,增強(qiáng)了在新形勢下拒腐防變的能力,積極做“三個(gè)代表”的忠實(shí)實(shí)踐者。
二是堅(jiān)定信念。始終堅(jiān)定共產(chǎn)主義和有中國特色的社會主義的理想和信念。在市場經(jīng)濟(jì)的形勢下,自覺地進(jìn)行世界觀、人生觀和價(jià)值觀的改造,堅(jiān)定自己的信念,牢記為人民服務(wù)的宗旨,堅(jiān)持立黨為公、執(zhí)政為民,提高自我約束能力,提高自我警省能力,堅(jiān)決抵制市場經(jīng)濟(jì)條件下物欲橫流的誘惑,過好權(quán)利關(guān)、金錢關(guān)、人情關(guān),使自己經(jīng)受住了各種考驗(yàn)。
二、建章立制,確保落實(shí)
一是先后完善了我校《黨政干部廉潔自律規(guī)定》、《政務(wù)公開制度》、《外請教師接待制度》、《財(cái)務(wù)管理制度》、《車輛管理制度》、《會議制度》、《關(guān)于復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備的使用規(guī)定》等一系列制度,把管理重點(diǎn)放在領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力的運(yùn)行上,進(jìn)一步規(guī)范領(lǐng)導(dǎo)干部的從政行為,強(qiáng)化對領(lǐng)導(dǎo)干部權(quán)力運(yùn)用的約束,從根本上鏟除滋生腐敗的土壤。
二是加大管理力度,全面落實(shí)。繼續(xù)嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”的各項(xiàng)規(guī)定,在完善規(guī)范、強(qiáng)化管理、嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)上下工夫,杜絕了“小金庫”現(xiàn)象的發(fā)生,使財(cái)務(wù)管理制度得到嚴(yán)格落實(shí)。
三是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)公開制度。學(xué)校辦班收費(fèi)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、依據(jù)、情況不僅在教職工大會或教代會向全校教職工或代表公開,而且還利用全區(qū)中小學(xué)干部教師培訓(xùn)工作會或各班開學(xué)典禮、班會以及櫥窗專欄向全區(qū)中小學(xué)干部教師公布。另外,我們還利用全校大會或教代會向教職工公布學(xué)校財(cái)務(wù)收支情況、大宗物資采購和培訓(xùn)大樓施工進(jìn)展情況等,以不斷增加工作的透明度,進(jìn)一步得到教職工的認(rèn)可和監(jiān)督。
三、籌措資金,優(yōu)化環(huán)境
我校負(fù)責(zé)全區(qū)的干部教師培訓(xùn)工作,為了進(jìn)行現(xiàn)代信息環(huán)境的優(yōu)化。幾年來,我多方協(xié)調(diào),積極籌措資金,先后完成了二個(gè)多媒體教室和一個(gè)語音教室的建設(shè)工作、四個(gè)計(jì)算機(jī)房的建立配備工作,保證學(xué)校順利開設(shè)了計(jì)算機(jī)課程和多媒體設(shè)備的正常使用。先后為學(xué)校購進(jìn)數(shù)碼復(fù)印機(jī)、筆記本電腦、投影機(jī)、攝像機(jī)等一系列電教設(shè)備,提高了教學(xué)、辦公效率,做到了信息環(huán)境良好,設(shè)備使用率高,教學(xué)培訓(xùn)效果顯著。先后整頓了校容校貌,優(yōu)化育人環(huán)境,改善辦學(xué)條件,改擴(kuò)建六個(gè)教室、解決上課緊張問題。為了滿足教學(xué)的需要,安裝調(diào)試了兩個(gè)計(jì)算機(jī)房,及時(shí)進(jìn)行機(jī)房、媒體教室及各辦公室電教設(shè)備的維護(hù)維修、更新升級,保證了機(jī)房網(wǎng)絡(luò)暢通,機(jī)器正常運(yùn)轉(zhuǎn),保證了區(qū)干部教師培訓(xùn)工作的正常秩序。
在*年國家教育部督導(dǎo)檢查組對我區(qū)“九五”繼續(xù)教育工作檢查和*年北京市“十五”繼續(xù)教育中期檢查及“十五”黨校干訓(xùn)檢查驗(yàn)收中,都得到了上級領(lǐng)導(dǎo)和專家的充分肯定。
四、以身作則,作好表率
第7篇 審計(jì)人員個(gè)人年度總結(jié) 1100字
xx年我局內(nèi)部審計(jì)工作在省局***的指導(dǎo)下,在局黨組的直接領(lǐng)導(dǎo)下,積極貫徹黨的xx大及xx屆xx全會精神,認(rèn)真學(xué)習(xí)和執(zhí)行《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》和《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》規(guī)定要求,按照省局有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作會議精神,遵循查錯(cuò)糾弊,維護(hù)法紀(jì),促進(jìn)管理的宗旨,積極引導(dǎo)本局內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)在加強(qiáng)單位經(jīng)濟(jì)管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)等方面發(fā)揮積極的作用,實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)為單位目標(biāo)而服務(wù)的思想理念,嚴(yán)格執(zhí)行會計(jì)制度,建立健全崗位責(zé)任制和內(nèi)部檢查制度,確定了“法定代表人離任與工程竣工決算項(xiàng)目”兩項(xiàng)必審,全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人任期內(nèi)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、堅(jiān)持“有離必審”和“先審后離”等經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)方針,通過經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),不僅達(dá)到了客觀評價(jià)縣區(qū)分局一把手的工作業(yè)績,確保國有資產(chǎn)和資金不流失,也為局黨組考核和任用干部提供了參考依據(jù)。
重視專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,加強(qiáng)大宗資產(chǎn)采購比價(jià)審計(jì)、加強(qiáng)內(nèi)控制度評審,取得了較好成績。按照年初制定的工作目標(biāo),在xx年度帶領(lǐng)內(nèi)審工作組,利用兩個(gè)多月的時(shí)間對本系統(tǒng)縣區(qū)分局、局機(jī)關(guān)、培訓(xùn)中心、農(nóng)場等12個(gè)單位進(jìn)行了內(nèi)部審計(jì)工作。在內(nèi)部審計(jì)工作中,重點(diǎn)注意了嚴(yán)把審計(jì)程序關(guān)。在對縣區(qū)局進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)時(shí),注意審計(jì)項(xiàng)目的立項(xiàng),審前調(diào)查,制定實(shí)施方案,印發(fā)審計(jì)通知書,實(shí)施審計(jì)過程及審計(jì)報(bào)告征求意見等各環(huán)節(jié)的記錄規(guī)范。嚴(yán)把審計(jì)實(shí)施關(guān)。實(shí)施審計(jì)工作嚴(yán)格按照審計(jì)方案確定的范圍、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)目標(biāo)進(jìn)行,審計(jì)工作符合審計(jì)法律、法規(guī)和相關(guān)的審計(jì)準(zhǔn)則。嚴(yán)把審計(jì)報(bào)告關(guān)。對檢查結(jié)束后形成的審查審計(jì)報(bào)告規(guī)范撰寫,注意與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的事實(shí),包括被審計(jì)單位的財(cái)政財(cái)務(wù)收支真實(shí)、合法、效益的全面事實(shí)和違反規(guī)定和財(cái)政財(cái)務(wù)收支的事實(shí)清楚,審計(jì)報(bào)告中的收支數(shù)額與違紀(jì)資金與審計(jì)工作底稿中的有關(guān)數(shù)字相符。
嚴(yán)把審計(jì)處理關(guān)。注意重點(diǎn)審查審計(jì)揭露問題清楚,數(shù)字確鑿,定性準(zhǔn)確,適用法律、法規(guī)、規(guī)章正確、具體、有效,處理處罰意見適當(dāng)。嚴(yán)把審計(jì)評價(jià)及建議關(guān)。審計(jì)評價(jià)是內(nèi)部審計(jì)機(jī)關(guān)對被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的審計(jì)意見,審計(jì)評價(jià)是否符合被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的實(shí)際,關(guān)系到被審計(jì)單位及被審計(jì)人員的利益和榮譽(yù),特別是對領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評價(jià)要更加謹(jǐn)慎。我們在工作中特別注意提出切實(shí)可行的審計(jì)建議,避免大而化之,方便被審計(jì)單位采納整改。通過上述一系列做法,我局的內(nèi)部審計(jì)工作得到了有效的開展,取得了良好的監(jiān)督效果,杜塞漏洞,防患未然,對大慶地稅系統(tǒng)的財(cái)務(wù)管理工作起到了有效的監(jiān)督管理,內(nèi)部審計(jì)工作得到了省局和我局黨組的高度評價(jià)。在今后的內(nèi)審工作中要依照“依法審計(jì)、圍繞中心、突出重點(diǎn)、不斷創(chuàng)新”的工作方針,不斷改進(jìn)工作方法,提高內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量,爭取更好成績。
第8篇 2023審計(jì)助理年度工作總結(jié) 500字
我今年剛畢業(yè),現(xiàn)在在一家集團(tuán)公司審計(jì)部擔(dān)任審計(jì)助理工作。審計(jì)部對內(nèi)審計(jì),對外是一家會計(jì)師事務(wù)所。來了一年了,這算是我的第一次外出工作。以下是我對自己第一次的審計(jì)工作作出的工作總結(jié)。希望大家給出一些批評和建議。謝謝。
內(nèi)審工作共三天,前兩天走馬觀花的看了該公司賬務(wù)處理方法。到第三天的時(shí)候,開始注意記賬憑證后面的原始憑證,之前做過財(cái)務(wù),但以前做的帳都很簡單,但看到房地產(chǎn)企業(yè)的帳那么多腦袋都大了兩圈
對于這次內(nèi)審的總結(jié):
1.審計(jì)前弄清楚子公司與總公司的內(nèi)控關(guān)系
2.了解被審公司的賬務(wù)處理方法及稅務(wù)處理情況(之前只是在看書,沒有具體接觸過實(shí)際的賬務(wù),看書時(shí)也找不到具體的方向?,F(xiàn)在見到了具體的實(shí)務(wù)有利于今后的學(xué)習(xí))
3.審計(jì)之前要具體了解行業(yè)的工作流程(在本次的審計(jì)中,總是想要知道該公司財(cái)務(wù)人員工作的具體流程)
4.細(xì)心翻看原始憑證,仔細(xì)觀察原始憑證透露的信息,主要查看:
①原始憑證的開具時(shí)間(是否有跨期的原始憑證)
②原始憑證審批情況(是否存在領(lǐng)導(dǎo)未審批的情況)
③查看原始憑證金額是否小于該記賬憑證金額
④是否存在固定資產(chǎn)入賬不及時(shí)的情況
以上是我根據(jù)老師的工作底稿總結(jié)的一點(diǎn)點(diǎn)經(jīng)驗(yàn),希望有經(jīng)驗(yàn)的前輩多多指教。
第9篇 審計(jì)局年度工作總結(jié)及下年工作思路 7850字
20**年,全局堅(jiān)持以×××為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹全國審計(jì)工作會議精神,按照深入實(shí)施“三思三創(chuàng)”主題實(shí)踐活動(dòng)的要求,繼續(xù)推進(jìn)審計(jì)工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,財(cái)政審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、政府投資項(xiàng)目審計(jì)、同步審計(jì)等工作扎實(shí)開展,取得了積極成效。
一、 四措并舉,財(cái)政審計(jì)工作全面強(qiáng)化
20**年的財(cái)政審計(jì)工作以×××為指導(dǎo),圍繞縣委、縣政府工作中心和促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變主線,按照“揭露問題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革、提高效益、維護(hù)安全”的工作方針,大力推進(jìn)審計(jì)轉(zhuǎn)型,注重從體制機(jī)制層面發(fā)現(xiàn)和分析問題,進(jìn)一步強(qiáng)化了財(cái)政審計(jì)工作、提升了服務(wù)水平,取得了階段性成果。
1、促進(jìn)預(yù)算均衡編制。
圍繞促進(jìn)預(yù)算編制規(guī)范性目標(biāo),深入分析××年縣級財(cái)力分配平衡情況,關(guān)注一般預(yù)算支出進(jìn)度的均衡性和保障基層、重大項(xiàng)目資金安排的到位率和增長率進(jìn)行了審核。
一是對全年落實(shí)的民生資金167499萬元進(jìn)行了重點(diǎn)延伸,審核和確認(rèn)新增財(cái)力的74.5%是否用于保障和改善民生。
二是對全年預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì),發(fā)現(xiàn)部分預(yù)算單位沒有合理安排支出進(jìn)度,資金使用計(jì)劃性不強(qiáng)“重預(yù)算、輕執(zhí)行”的觀念有待轉(zhuǎn)變,并提出了“部門預(yù)算執(zhí)行均衡性有待進(jìn)一步提高”的審計(jì)建議,在審計(jì)報(bào)告中重點(diǎn)反映,進(jìn)一步推動(dòng)了財(cái)政部門改進(jìn)預(yù)算管理,同時(shí)促進(jìn)財(cái)政及各預(yù)算部門“分好錢、管好錢、用好錢”,提高政府性預(yù)算編制的完整性和規(guī)范性。
2、貫徹全部政府性資金理念。
一是按管理模式對××年度全部政府性資金來源總額進(jìn)行了分類匯總。
二是按政府暫不可動(dòng)用結(jié)余和可動(dòng)用結(jié)余情況對全部政府性資金年末結(jié)余與變動(dòng)情況進(jìn)行了分析確認(rèn)。
三是按功能性支出類別對當(dāng)年全部政府性資金支出進(jìn)行了分類審核。
四是按帳套對預(yù)算外財(cái)政專戶等27個(gè)財(cái)政性資金專戶進(jìn)行了重點(diǎn)審計(jì),達(dá)到了審計(jì)實(shí)施方案的預(yù)期目標(biāo)。
11月底,財(cái)政“同級審”工作基本已結(jié)束,完成了對全縣綜合預(yù)算率的計(jì)算認(rèn)定,最終填制上報(bào)了4張全部政府性資金表格,向縣長匯報(bào)了我縣的財(cái)政家底、全部政府性資金情況和需要規(guī)范的問題表格;向縣政府和市審計(jì)局提交了審計(jì)結(jié)果報(bào)告及代表縣政府向縣人大常委會做了年度審計(jì)工作報(bào)告,為促進(jìn)我縣逐步實(shí)現(xiàn)“預(yù)算一個(gè)盤子”發(fā)揮了積極作用,也為縣政府科學(xué)決策提供了依據(jù)。
3、推動(dòng)績效評價(jià)開展。
圍繞縣委、縣政府近年來出臺的一系列惠民利民政策措施,財(cái)政“同級審”加大了對民生資金的審計(jì)力度,關(guān)注社保、教育、科技、政府性債務(wù)等資金的使用績效和財(cái)政部門對資金績效評價(jià)工作的開展情況,發(fā)現(xiàn)了存在的一些問題。
一是發(fā)現(xiàn)部分單位部門思想不夠重視。近年來縣財(cái)政局扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政績效評價(jià)工作,相繼開展了一些項(xiàng)目資金績效評價(jià)工作,但部分單位思想不夠重視,認(rèn)識不夠到位,資金支出需達(dá)到的績效目標(biāo)不夠明確、難以量化,給績效評價(jià)的實(shí)施帶來一定難度。
二是發(fā)現(xiàn)預(yù)算單位開展績效評價(jià)工作的主體意識不強(qiáng),績效自評的主動(dòng)性不高。
三是發(fā)現(xiàn)主管部門對所屬單位績效評價(jià)工作的指導(dǎo)、監(jiān)督力度有待加大。
針對上述問題,今年將“資金績效評價(jià)工作有待進(jìn)一步推進(jìn)”作為應(yīng)改進(jìn)的問題在“同級審”報(bào)告中提出,有利于進(jìn)一步促進(jìn)財(cái)政及各部門提高思想認(rèn)識,加快績效管理的步伐。
4、實(shí)現(xiàn)監(jiān)督服務(wù)并重。
一是抓住基建專戶的資金流動(dòng)這根主線,突破“同級審”只審一年的慣例,在時(shí)間緊、人員嚴(yán)重不足的客觀條件下,延伸調(diào)查了縣發(fā)改局等多家部門,將三年來政府投資項(xiàng)目的資金投入、項(xiàng)目計(jì)劃、項(xiàng)目啟動(dòng)實(shí)施情況等結(jié)合起來進(jìn)行縱向系統(tǒng)的分析,取得了第一手詳細(xì)的資料,發(fā)現(xiàn)了基建專戶資金管理制度不健全、項(xiàng)目監(jiān)管不到位、具體執(zhí)行不規(guī)范等問題。
二是圍繞促進(jìn)問題妥善解決、服務(wù)黨委政府決策的目標(biāo),針對我縣政府性債務(wù)絕對數(shù)額相對較小但增長較快、重大項(xiàng)目推進(jìn)必須舉債的現(xiàn)實(shí),實(shí)事求是地分析我縣政府性債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和管理情況,揭示了債務(wù)舉借中的個(gè)別不規(guī)范現(xiàn)象,為縣委、縣政府防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)、科學(xué)決策提供可靠依據(jù)。
二、建章立制,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作穩(wěn)步推進(jìn)
今年來,我局全面貫徹落實(shí)全省經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)電視電話會議和##書記重要講話精神,狠抓經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的制度化、規(guī)范化建設(shè),取得了積極成效,各項(xiàng)工作穩(wěn)步推進(jìn)。20**年實(shí)施的縣機(jī)關(guān)事務(wù)管理局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目被評為全市審計(jì)系統(tǒng)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目。
1、完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作長效機(jī)制。
一是加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)。按照上級相關(guān)規(guī)定和人員變動(dòng)情況,由縣兩辦發(fā)文適時(shí)對經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會議成員進(jìn)行了調(diào)整,明確聯(lián)席會議辦公室與縣審計(jì)局內(nèi)設(shè)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)機(jī)構(gòu)合署辦公,進(jìn)一步加強(qiáng)對經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的組織與領(lǐng)導(dǎo)。
二是修改縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦法。在全面總結(jié)我縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的基礎(chǔ)上,根據(jù)中辦、國辦的相關(guān)規(guī)定,結(jié)合貫徹全省經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)電視電話會議和###書記講話精神,修訂并下發(fā)了《##縣黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部和國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)施辦法》,進(jìn)一步健全了我縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作機(jī)制。
三是制定經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中長期規(guī)劃。為了進(jìn)一步加強(qiáng)和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,按照上級的有關(guān)要求,制定了我縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作五年規(guī)劃,明確了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的指導(dǎo)思想、總體目標(biāo)和主要任務(wù),提出對重點(diǎn)崗位領(lǐng)導(dǎo)干部審計(jì)分年安排計(jì)劃,確保經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作有目標(biāo)、有計(jì)劃、有步驟實(shí)施。
2、推進(jìn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作綜合管理。
一是建立經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)數(shù)據(jù)庫。在摸清本級領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)對象的基礎(chǔ)上,建立經(jīng)責(zé)審對象動(dòng)態(tài)信息庫,及時(shí)掌握被審計(jì)對象變化情況,實(shí)時(shí)更新經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)對象信息,為科學(xué)制定年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)計(jì)劃提供全面、及時(shí)的信息資料。
二是抓好離任經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)交接。按照領(lǐng)導(dǎo)干部離任經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)交接辦法,上半年對5個(gè)單位前后任領(lǐng)導(dǎo)開展了離任經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)交接,為準(zhǔn)確界定領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
三是加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)知識宣傳。上半年編印了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)知識小冊子,內(nèi)容包括基礎(chǔ)知識篇、制度解析篇和問題警示篇三部分,并分發(fā)至縣屬各單位及主要負(fù)責(zé)人,加強(qiáng)對領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任知識教育和宣傳,增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識。
3、優(yōu)化經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)組織實(shí)施方式。
一是實(shí)行分類審計(jì)。根據(jù)聯(lián)席會議安排,今年我縣共安排對9個(gè)單位12名領(lǐng)導(dǎo)干部開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),為突出重點(diǎn),提高成效,實(shí)行分類審計(jì),對街道和縣民政局等主要負(fù)責(zé)人8名A類對象,實(shí)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);對縣功能縣管委會原主任1名B類對象,實(shí)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)替代經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);對縣檔案局等單位領(lǐng)導(dǎo)3名C類對象,實(shí)行離任交接替代經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
二是實(shí)行同步審計(jì)。對東勝、東柳、明樓3個(gè)街道的黨工委書記和辦事處主任以及百丈街道的辦事處主任實(shí)行同步審計(jì),做到統(tǒng)一方案、統(tǒng)一進(jìn)點(diǎn)、統(tǒng)一實(shí)施,定期組織溝通審計(jì)情況,準(zhǔn)確把握對審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的定性和處理尺度,提高審計(jì)工作的效率和效果。
三是實(shí)行表格式審計(jì)。圍繞街道領(lǐng)導(dǎo)干部所負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任,設(shè)計(jì)系列審計(jì)表格,將審計(jì)內(nèi)容和重點(diǎn)表格化,并加強(qiáng)不同街道表格數(shù)據(jù)的比較與分析,發(fā)現(xiàn)審計(jì)疑點(diǎn)和線索,提升審計(jì)成果。
三、服務(wù)項(xiàng)目,投資審計(jì)工作有序?qū)嵤?/p>
20**年全局圍繞服務(wù)重大項(xiàng)目攻堅(jiān)度提速的目標(biāo)要求,大力推進(jìn)政府投資項(xiàng)目審計(jì),有序開展組織審計(jì),幫促建設(shè)單位加強(qiáng)管理,助推項(xiàng)目建設(shè)廉潔高效。
1、大力推進(jìn)政府投資項(xiàng)目審計(jì)。
一是不斷擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面。把投資數(shù)額大、社會關(guān)注度高的重大建設(shè)項(xiàng)目納入審計(jì)范圍,今年在繼續(xù)實(shí)施以前年度14個(gè)跟蹤審計(jì)項(xiàng)目基礎(chǔ)上,把余隘安置房工程、四眼?街縣塊背街小巷綜合整治工程等3個(gè)重大建設(shè)項(xiàng)目納入跟蹤審計(jì)范圍。截止7月底,全局共實(shí)施投資審計(jì)項(xiàng)目43個(gè),其中:重大項(xiàng)目跟蹤審計(jì)項(xiàng)目9個(gè),審計(jì)總金額約28.15億元,預(yù)算審核核減0.61億元;重大項(xiàng)目決算審計(jì)項(xiàng)目6個(gè),審計(jì)總金額約20.51億元,已完部分結(jié)算核減1.1億元;重大項(xiàng)目全國同步審計(jì)項(xiàng)目2個(gè),審計(jì)總金額約18.73億元;結(jié)算審計(jì)項(xiàng)目24個(gè),審計(jì)總金額2347.40萬元,核減784萬元;竣工決算審計(jì)項(xiàng)目2個(gè),審計(jì)總金額180.36萬元。
二是不斷改進(jìn)審計(jì)方式方法。在跟蹤審計(jì)過程,從建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)、合同簽訂、工程變更、計(jì)量支付、工程質(zhì)量、材料采購等環(huán)節(jié)入手,核實(shí)工程造價(jià),揭露建設(shè)單位管理方面存在的問題,及時(shí)提出審計(jì)意見,督促有關(guān)單位整改。20**年,跟蹤審計(jì)過程中,向相關(guān)單位提出審計(jì)建議91條,已采納40條,發(fā)現(xiàn)管理不規(guī)范金額185萬元。
三是不斷加大投資審計(jì)的協(xié)調(diào)力度。認(rèn)真調(diào)研分析在審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的難點(diǎn),提出了針對性的意見和建議,形成審計(jì)機(jī)關(guān)、建設(shè)單位、中介機(jī)構(gòu)的定期例會制度,主動(dòng)協(xié)調(diào),達(dá)到解決矛盾、明確職責(zé)、形成良好的合作氛圍、監(jiān)督工程進(jìn)展、督促問題整改的良好效果。
2、重點(diǎn)加強(qiáng)投資審計(jì)管理。
一是完善投資審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制。成立了政府投資項(xiàng)目審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了議事規(guī)則,強(qiáng)化了對投資項(xiàng)目審計(jì)工作的監(jiān)督,進(jìn)一步提升在項(xiàng)目協(xié)調(diào)、重大事項(xiàng)決策、黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面的管理水平。
二是出臺委托審計(jì)相關(guān)制度。制定了《##縣政府投資項(xiàng)目審計(jì)協(xié)審分配暫行辦法》,積極收集《##縣政府投資項(xiàng)目審計(jì)管理辦法(草案)》的有關(guān)資料,嚴(yán)格篩選,科學(xué)確定了確定##縣政府投資建設(shè)項(xiàng)目協(xié)審社會中介機(jī)構(gòu),推進(jìn)委托審計(jì)規(guī)范化操作。
三是提高委托審計(jì)質(zhì)量。加大委托審計(jì)質(zhì)量的監(jiān)督檢查力度,并探索實(shí)行交叉審計(jì)、引進(jìn)第三方復(fù)審等方法,切實(shí)提高委托審計(jì)的質(zhì)量。四是提高委托審計(jì)效能。通過限時(shí)審計(jì)、優(yōu)化流程等措施,狠抓影響審計(jì)進(jìn)度的各個(gè)環(huán)節(jié),有效提高投資審計(jì)效能。
四、關(guān)注熱點(diǎn),同步審計(jì)工作成效顯著。
實(shí)施了社保資金全國同步審計(jì)和文化投入同步專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,把領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注、群眾關(guān)心的熱點(diǎn)問題作為審計(jì)重點(diǎn),發(fā)揮了審計(jì)建設(shè)性作用,取得了顯著成效。今年開展的##縣城市生活垃圾收集處置及管理情況專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目被評為全市審計(jì)系統(tǒng)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目。
1、積極配合,全面完成社保資金審計(jì)。
一是認(rèn)真組織培訓(xùn)。根據(jù)國家、省、市的統(tǒng)一部署,認(rèn)真組織民政、地稅、殘聯(lián)、衛(wèi)生等相關(guān)部門開展業(yè)務(wù)培訓(xùn),為確保按結(jié)點(diǎn)完成審計(jì)任務(wù)打下扎實(shí)的基礎(chǔ)。
二是積極開展現(xiàn)場審計(jì)。根據(jù)全國同步方案的要求,組織精干人員,對我縣社會保障資金進(jìn)行全面審計(jì),摸清資金規(guī)模、使用、管理和效益情況,檢查政策落實(shí)情況和實(shí)施效果,揭示存在的困難和問題,提出完善制度、規(guī)范管理的建議,并及時(shí)向市審計(jì)局提交了審計(jì)報(bào)告,圓滿完成了同步審計(jì)任務(wù)。
2、服務(wù)民生,促進(jìn)文化投入科學(xué)運(yùn)作。
根據(jù)省審計(jì)廳統(tǒng)一部署,上半年我局對縣文化經(jīng)費(fèi)投入情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,實(shí)地走訪調(diào)查各類單位9家,審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題2個(gè),提出并得到采納的建議2條,報(bào)送信息簡報(bào)1條。
一是積極探索文化投入情況績效審計(jì)。以資金走向?yàn)橹骶€,調(diào)查了縣文廣新聞出版局、縣委宣傳部、縣財(cái)政局和各街道辦事處,以及相關(guān)文化產(chǎn)業(yè)企業(yè),分析了縣圖書館、縣文化館等公共文化設(shè)施的實(shí)際運(yùn)行情況,積極探索我縣文化投入情況績效審計(jì)。
二是全面分析我縣文化投入情況。審計(jì)組深入多個(gè)部門開展調(diào)查,統(tǒng)計(jì)了××××年至20**年縣文廣局及各街道辦事處管理使用的各類專項(xiàng)資金3704.65萬元,全面分析我縣出臺的有關(guān)文化資金的支出情況和扶持政策的執(zhí)行情況,取得了豐富的一手資料。
三是客觀科學(xué)提出建設(shè)性意見。針對發(fā)現(xiàn)的問題,特別提出了“加大文化建設(shè)項(xiàng)目資金管理力度,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各部門文化專項(xiàng)資金”和“文化產(chǎn)業(yè)政策有待進(jìn)一步完善”的審計(jì)建議,對促使制定文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金管理辦法,促進(jìn)完善文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策起到了積極作用。
五、提升素質(zhì),隊(duì)伍建設(shè)基礎(chǔ)不斷夯實(shí)
全局深入實(shí)施“三思三創(chuàng)”主題教育活動(dòng),努力提高內(nèi)部管理水平,多措并舉,注重提高審計(jì)人員自身綜合素質(zhì),進(jìn)一步夯實(shí)隊(duì)伍自身建設(shè)的基礎(chǔ)。
1、著力強(qiáng)化干部隊(duì)伍建設(shè)。
一是強(qiáng)化班子建設(shè),圍繞團(tuán)結(jié)協(xié)作好的目標(biāo),逐步完善班子內(nèi)部各項(xiàng)議事規(guī)則和決策程序,做到各項(xiàng)工作彼此知悉,重大事項(xiàng)集體決策。上半年召開了班子民主生活會,開展黨性分析;全面落實(shí)中心組學(xué)習(xí)制度,每月至少一次組織集中學(xué)習(xí),認(rèn)真領(lǐng)會各級文件精神,學(xué)習(xí)傳達(dá)上級工作要求,班子成員定期作中心發(fā)言,進(jìn)一步提高了凝聚力和駕馭審計(jì)工作全局的能力。
二是強(qiáng)化專業(yè)化隊(duì)伍建設(shè)。我局圍繞各級黨委政府對加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)的要求,在縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下,增加2名人員分別從事投資審計(jì)工作和經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,充實(shí)了審計(jì)隊(duì)伍;圍繞加強(qiáng)審計(jì)人員專業(yè)化建設(shè)的工作要求,在繼續(xù)實(shí)施青年審計(jì)人才培養(yǎng)計(jì)劃的同時(shí),經(jīng)縣人事部門核準(zhǔn)增加了2名審計(jì)專業(yè)高級職稱的聘任名額,實(shí)現(xiàn)了局審計(jì)人才隊(duì)伍建設(shè)的又一次跨越。
2、扎實(shí)推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)。
一是明確責(zé)任,形成廉政建設(shè)工作整體合力。年初局黨組專題研究年度黨風(fēng)廉政建設(shè)和審計(jì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作,并及時(shí)與黨支部、職能科室和協(xié)審單位負(fù)責(zé)人簽訂了年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任狀。
二是落實(shí)預(yù)警責(zé)任,積極化解廉政建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持通過在局職能科室、協(xié)審單位建立的廉政預(yù)警直報(bào)分點(diǎn),開展年度廉情預(yù)警情況匯報(bào)分析,上半年黨組書記親自負(fù)責(zé)廉政對象談話,聽取各負(fù)責(zé)人年度黨風(fēng)廉政責(zé)任落實(shí)情況匯報(bào),真正做到廉政建設(shè)與業(yè)務(wù)工作兩手抓、兩不誤、兩促進(jìn)。
三是延伸防控,全方位設(shè)置審計(jì)廉政安全網(wǎng)。針對工程建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)域?qū)徲?jì)廉政問題高發(fā),審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)日益提高的現(xiàn)狀,成立了投資建設(shè)項(xiàng)目工作領(lǐng)導(dǎo)小組,在加強(qiáng)業(yè)務(wù)綜合管理的基礎(chǔ)上,提升了對社會中介機(jī)構(gòu)的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控指導(dǎo)和管理工作,把投資審計(jì)的廉政風(fēng)險(xiǎn)擺上突出位置,切實(shí)防范委托審計(jì)的廉政風(fēng)險(xiǎn)。
3、積極深化機(jī)關(guān)創(chuàng)建活動(dòng)。
一是認(rèn)真開展“進(jìn)社縣解民憂”活動(dòng)。發(fā)動(dòng)本支部全體黨員干部捐款捐物,局領(lǐng)導(dǎo)深入結(jié)對社縣,專程走訪結(jié)對困難戶,送去黨組織的溫暖和黨員的關(guān)心。解決他們的實(shí)際困難。
二是積極開展核心價(jià)值觀大討論活動(dòng)。發(fā)動(dòng)全體年輕干部,參與到以審計(jì)人核心價(jià)值觀大討論為主題的省青年論壇征文活動(dòng),朱家棟同志獲得了省審計(jì)青年論壇核心價(jià)值觀大討論論文評選優(yōu)勝獎(jiǎng)及##市審計(jì)系統(tǒng)征文評選二等獎(jiǎng);同時(shí)還代表##縣參加了市委宣傳部組織的##市第四屆微型黨課授課比賽,榮獲三等獎(jiǎng)。
面對上半年取得的成績,對照縣委、縣政府及上級審計(jì)機(jī)關(guān)的要求,我們還清醒地認(rèn)識到工作中存在的一些不足:
一是任務(wù)重和人員少的矛盾依舊制約著審計(jì)工作成果的提升,審計(jì)基礎(chǔ)工作、隊(duì)伍能力建設(shè)等方面工作亟需提升和改進(jìn);
二是從體制機(jī)制層面揭示和反映問題的深度和廣度還不夠,為縣委、縣政府當(dāng)好參謀的服務(wù)意識還需進(jìn)一步強(qiáng)化;
三是業(yè)務(wù)和政務(wù)信息錄用情況存在不均衡性,審計(jì)工作宣傳報(bào)道的力度還需進(jìn)一步加強(qiáng);這些問題和不足亟需在下階段工作中加以改進(jìn)和完善。
2024年主要工作思路
2024年,全局將全面學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)××大迷戀,深入貫徹落實(shí)×××,繼續(xù)加快江東審計(jì)工作創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,突出審計(jì)工作成效,全面提升隊(duì)伍素質(zhì),為圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)而不懈努力。
全局下半年的工作概括起來為:圍繞一個(gè)中心、強(qiáng)化兩個(gè)審計(jì)、加快三個(gè)深化和促進(jìn)四個(gè)落實(shí),即:緊緊圍繞“兩強(qiáng)兩品”戰(zhàn)略實(shí)施和“品位都市”建設(shè)這一個(gè)中心工作,全面加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和投資審計(jì)工作,推進(jìn)“三創(chuàng)三評”活動(dòng)、機(jī)關(guān)效能建設(shè)和計(jì)算機(jī)技術(shù)運(yùn)用深入開展,促進(jìn)審計(jì)整發(fā)現(xiàn)問題整改、內(nèi)審指導(dǎo)、黨風(fēng)廉政建設(shè)和理論調(diào)研工作出成果。圍繞這些目標(biāo),下半年的工作具體包括以下九個(gè)方面:
1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
繼續(xù)做好經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,努力實(shí)現(xiàn)“三個(gè)提升”:
一是提升審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量。集中精力,全面做好百丈、東勝、明樓、東柳4個(gè)街道黨政“一把手”同步審計(jì),以及掌管資金量大、與民生利益直接相關(guān)的民政局等部門領(lǐng)導(dǎo)干部的審計(jì),深化審計(jì)內(nèi)容,創(chuàng)新審計(jì)方式方法,不斷提高審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量。
二是提升審計(jì)成果。抓住體制、機(jī)制中的薄弱環(huán)節(jié)以及領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的熱點(diǎn)、焦點(diǎn)和盲點(diǎn)問題,以審計(jì)項(xiàng)目為基礎(chǔ),審計(jì)專報(bào)為載體,促進(jìn)審計(jì)成果轉(zhuǎn)化。
三是提升審計(jì)成果運(yùn)用力度。加強(qiáng)與紀(jì)檢、組織部門的溝通,及時(shí)通報(bào)情況,促進(jìn)干部監(jiān)督管理部門有效運(yùn)用審計(jì)成果;繼續(xù)以編印經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)知識小冊子等形式,加強(qiáng)對普遍性、傾向性問題案例的分析,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部財(cái)經(jīng)法紀(jì)知識的培訓(xùn)和教育。
2、加強(qiáng)投資審計(jì)工作。
加大對政府重大投資項(xiàng)目審計(jì)力度,及時(shí)跟進(jìn)、全程跟蹤,在工作中突出“三個(gè)重點(diǎn)”:
一是重點(diǎn)關(guān)注和揭露工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、征地拆遷、資金使用等方面的問題。
二是重點(diǎn)加大對招投標(biāo)、合同簽訂、工程簽證、材料采購等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的審計(jì)力度。
三是重點(diǎn)查處違規(guī)招投標(biāo)、高估冒算、損失浪費(fèi)、擠占挪用等行為,促進(jìn)提高項(xiàng)目建設(shè)管理水平和投資效益,確保重點(diǎn)政府投資項(xiàng)目工作順利推進(jìn)。下半年將繼續(xù)做好縣社會福利中心建設(shè)工程、戚隘橋安置工程等11個(gè)項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)和戎家4號地塊、驚駕村“城中村”改造、縣兩校兩中心等5個(gè)重大項(xiàng)目的決算情況進(jìn)行審計(jì),提升審計(jì)監(jiān)督效果和社會效益;抓好中小項(xiàng)目結(jié)算和決算審計(jì)。對市第六醫(yī)院門診樓裝修改造工程、縣教育局校舍維修改造工程等約30個(gè)中小型政府投資建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)算審計(jì);對江東眼科醫(yī)院遷址裝修工程等10個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行決算審計(jì)。同時(shí),在做好工程造價(jià)審核的基礎(chǔ)上,圍繞推進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施,促進(jìn)項(xiàng)目管理的目標(biāo),積極提升審計(jì)成果,形成綜合專報(bào),為縣委、縣政府決策當(dāng)好參謀。
3、全面深化“三創(chuàng)三評”活動(dòng)。
按照年初具體制定的爭創(chuàng)“三手”,創(chuàng)“一?!钡膭?chuàng)建目標(biāo)和“四手”能力建設(shè)相關(guān)工作規(guī)劃,結(jié)合年度審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施和爭創(chuàng)優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目的工作目標(biāo),加強(qiáng)審計(jì)成果的提升和運(yùn)用,開展審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量評比活動(dòng),組織審計(jì)人員綜合素質(zhì)培訓(xùn),推進(jìn)此項(xiàng)工作深入開展。
4、全面深化機(jī)關(guān)效能建設(shè)。
根據(jù)縣紀(jì)委文件精神,圍繞深化“改進(jìn)作風(fēng)提效年”活動(dòng)要求,加強(qiáng)教育宣傳,把效能建設(shè)情況納入對科室及工作人員的考核之中,通過建立履諾制度、加強(qiáng)日常管理、積極踐諾履諾、強(qiáng)化考核管理,引導(dǎo)全體機(jī)關(guān)干部自覺執(zhí)行機(jī)關(guān)效能建設(shè)各項(xiàng)制度,全面提升隊(duì)伍形象。
5、全面深化計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用。
按照各級審計(jì)工作會議關(guān)于審計(jì)信息化工作的新要求,圍繞服務(wù)審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施,全面實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)技術(shù)與審計(jì)業(yè)務(wù)的融合,提高審計(jì)工作的效率和效果。11月底前擬定局信息化工作三年規(guī)劃,同時(shí)認(rèn)真做好縣民政局經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)項(xiàng)目的計(jì)算機(jī)審計(jì)成果提升工作,為爭創(chuàng)年度優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目打好基礎(chǔ)。
6、認(rèn)真落實(shí)審計(jì)整改回訪工作。
加大審計(jì)整改的后續(xù)跟蹤督查力度,對發(fā)現(xiàn)的普遍性、苗頭性和典型性問題及時(shí)從體制、機(jī)制中提出改進(jìn)建議,為建立長效管理制度提供依據(jù)。同時(shí)進(jìn)一步健全審計(jì)整改督查機(jī)制,探索建立審計(jì)整改銷號制,確保審計(jì)問題的整改落實(shí)到位;對整改不力的,按有關(guān)規(guī)定追究相關(guān)人員的責(zé)任。
7、認(rèn)真落實(shí)內(nèi)審指導(dǎo)工作。
動(dòng)員##縣建設(shè)局、縣城管局、縣貿(mào)易局、第六醫(yī)院等單位建立專(兼)職的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu);加強(qiáng)對街道辦事處的內(nèi)審知識宣傳普及工作;積極宣傳內(nèi)部審計(jì)工作的典型經(jīng)驗(yàn),開展會員單位間的交流和溝通,;安排內(nèi)審人員參加市內(nèi)審協(xié)會組織的培訓(xùn),提高內(nèi)審人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作水平。
8、認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)工作。
一是繼續(xù)強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律,全面落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制的各項(xiàng)要求,同時(shí)結(jié)合近期內(nèi)部信息公開工作要求,將班子決策的各類事項(xiàng)公開透明地接受機(jī)關(guān)全體干部的監(jiān)督,讓權(quán)力運(yùn)行在陽光之下;
二是繼續(xù)強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的組織管理。8月份組織開展一年一度的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控培訓(xùn)會,進(jìn)一步強(qiáng)化對局機(jī)關(guān)審計(jì)人員及參與投資項(xiàng)目的中介機(jī)構(gòu)審計(jì)人員的廉政教育,確保審計(jì)人員干成事、不出事。
三是開展從政道德教育“六個(gè)一”活動(dòng)。根據(jù)縣紀(jì)委的工作部署,認(rèn)真落實(shí)“一把手”講廉政黨課、責(zé)任對象廉政談話等工作要求,積極收看警示教育片,認(rèn)真參與“八分鐘廉政課堂”比賽、“廉內(nèi)助”專題教育和讀書思廉征文等活動(dòng),在全局上下構(gòu)建起良好的廉政氛圍。
9、認(rèn)真落實(shí)審計(jì)理論調(diào)研工作。
班子成員帶頭,參與了6個(gè)理論調(diào)研和課題研究的指導(dǎo)工作,親自擬定調(diào)研課題、撰寫提綱,帶領(lǐng)審計(jì)人員在一線挖掘素材,確保審計(jì)理論調(diào)研和課題研究工作的落實(shí)。同時(shí),積極探索與高校聯(lián)合調(diào)研的模式,充分利用高校優(yōu)質(zhì)的學(xué)術(shù)資源,9月底前全面形成高質(zhì)量的審計(jì)理論調(diào)研文章和課題論文,進(jìn)一步提升審計(jì)人員的綜合素質(zhì)。
第10篇 審計(jì)工作人員個(gè)人年度總結(jié)格式 950字
我于年月借調(diào)至分公司從事審計(jì)工作,在此工作期間,工作態(tài)度嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真,緊緊圍繞各項(xiàng)工作目標(biāo),堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,履行好崗位職責(zé),在領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心和同事們的幫助支持下,較好地完成了各項(xiàng)工作任務(wù),現(xiàn)將在分公司借調(diào)一年半期間的工作情況小結(jié)
一、加強(qiáng)學(xué)習(xí),培養(yǎng)提高自身綜合素質(zhì)。為了進(jìn)一步提高自身綜合素質(zhì),更好地做好本職工作,發(fā)揮審計(jì)工作的重要職能,加強(qiáng)學(xué)習(xí),加強(qiáng)自身的思想道德建設(shè),在實(shí)際工作中端正思想,認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想,進(jìn)一步堅(jiān)定社會主義信念,自覺抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,毫不松懈地培養(yǎng)自己的綜合素質(zhì)和能力,做一個(gè)合格的審計(jì)人員。
二、強(qiáng)化技能,努力提高工作能力和水平。在日常工作中,我深切體會到,審計(jì)工作是一項(xiàng)專業(yè)性和實(shí)踐性很強(qiáng)的工作,隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)及審計(jì)環(huán)境的飛速變化,對審計(jì)工作的要求也愈加嚴(yán)格,加強(qiáng)理論及業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)是取得本職工作成果的重要方法,為此努力掌握審計(jì)業(yè)知識和廣博的理論知識以提高業(yè)務(wù)技能,提升審計(jì)工作能力和水平,提高審計(jì)工作質(zhì)量和效率。
三、履行職責(zé),圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)。在此從事審計(jì)工作以來,參加了分公司系統(tǒng)內(nèi)三個(gè)電廠的物資專項(xiàng)審計(jì),還實(shí)施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項(xiàng)審計(jì)、井岡山電廠的內(nèi)控缺陷整改情況監(jiān)督、井岡山電廠熱值差專項(xiàng)審計(jì)及井岡山、瑞金電廠的廠內(nèi)費(fèi)用及損耗專項(xiàng)審計(jì),出具審計(jì)報(bào)告,提出審計(jì)建議或意見40余條,得到分公司領(lǐng)導(dǎo)及同事的肯定。除分公司系統(tǒng)內(nèi)的審計(jì)項(xiàng)目外,還圓滿地完成了平?jīng)鲭姀S的任中審計(jì)、股份公司借調(diào)的上海電力檢修公司離任審計(jì)和瑞金電廠績效審計(jì),每一項(xiàng)審計(jì)工作,特別是隨股份公司去審計(jì),不僅學(xué)到了不少知識,也積累了不少經(jīng)驗(yàn),對審計(jì)工作能力有了一定的提高。
通過審計(jì)工作,使我認(rèn)識到審計(jì)工作的重要性,進(jìn)一步提高了思想政治素質(zhì),開闊了視野,拓寬了工作思路,增強(qiáng)了全局意識,在總結(jié)成績的同時(shí),也認(rèn)識到自己存在的不足,如還不能充分運(yùn)用中普審計(jì)平臺、電子商務(wù)平臺等現(xiàn)代信息系統(tǒng)進(jìn)行審計(jì)、不太了解生產(chǎn)方面的知識和流程等,造成審計(jì)工作的局限性,在今后的工作中,將進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)習(xí),努力拓展業(yè)務(wù)范圍和能力,不斷提高自身業(yè)務(wù)水平和綜合能力,以便適應(yīng)更高層次審計(jì)監(jiān)督工作的需要,更好地為審計(jì)工作發(fā)揮作用。
第11篇 2023年度審計(jì)經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié) 1850字
一、政治思想方面
能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)鄧小平理論、“xxxx”重要思想,貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,具有堅(jiān)定的政治立場和政治方向,堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和學(xué)校的各項(xiàng)規(guī)章制度。
積極參加實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀學(xué)習(xí)活動(dòng)。圍繞深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,聯(lián)系黨的xx大以來科學(xué)發(fā)展的實(shí)踐,結(jié)合自己工作實(shí)際,認(rèn)真查找我個(gè)人在深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀方面存在的突出問題,深刻分析存在這些問題的主客觀原因特別是主觀原因,深入剖析影響科學(xué)發(fā)展的思想根源,提出具體改正措施。
在參加新校區(qū)建設(shè)過程中,能夠嚴(yán)格按照院黨委的要求做到堅(jiān)持原則、實(shí)事求是的處理問題。
二、履行崗位職責(zé)情況
本年度在院黨委院行政的領(lǐng)導(dǎo)下,我主要開展的工作如下:
1、組織開展我院東區(qū)主要建設(shè)項(xiàng)目—4號學(xué)生宿舍樓、教學(xué)樓1-3區(qū)、教學(xué)樓4區(qū)、5號學(xué)生宿舍樓、3號學(xué)生宿舍樓的審計(jì)工作。這些項(xiàng)目都是我院前期費(fèi)率招標(biāo)項(xiàng)目,涉及金額巨大,雙方矛盾突出,為了有效維護(hù)我院利益,采取有效措施,根據(jù)每個(gè)項(xiàng)目的不同情況采取相應(yīng)對策,取得了良好的效果,審減金額較大,審計(jì)結(jié)果取得了有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的認(rèn)可。
2、積極配合我院道路管網(wǎng)工程項(xiàng)目、學(xué)生食堂、浴室項(xiàng)目、學(xué)生食堂金屬屋面仲裁項(xiàng)目的技術(shù)、資料配合工作。
3、組織開展東區(qū)30余項(xiàng)較小工程項(xiàng)目的內(nèi)部審計(jì),審減率超過15。
4、審查新校區(qū)今年招標(biāo)項(xiàng)目--新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚、地磚采購、屋面瓦采購、外墻磚采購、配電箱采購、弱電箱采購、水電表采購、散熱片采購、樓宇對講系統(tǒng)采購、鋁合金窗制作安裝、鋼制防盜門制作安裝、坐便器采購、內(nèi)成品木門制作安裝、預(yù)制混凝土管樁采購、預(yù)制混凝土管樁施工、電梯豎井電纜采購以及新校區(qū)景觀湖邊道路工程施工、新校區(qū)食堂操作間、備餐間、排水管道整改工程等30多個(gè)我院招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)文件的審查、評標(biāo)辦法的討論制定等工作。從招標(biāo)的效果來看,我院招標(biāo)項(xiàng)目普遍競爭非常激烈,中標(biāo)價(jià)較低,節(jié)資率較高,收到了很好的招標(biāo)效果。
5、按照院領(lǐng)導(dǎo)的要求,組織編制新校區(qū)公寓樓配電中心、公寓樓等項(xiàng)目業(yè)主標(biāo)底,采用多項(xiàng)措施,確保了業(yè)主標(biāo)底的保密和編制水平,為這些項(xiàng)目公開、公平、公正的招標(biāo)成功提供了前提,對后期工程投資的過程控制起到了良好的作用。
6、參加新校區(qū)公寓樓電梯采購與安裝等30余個(gè)項(xiàng)目的合同談判,并按照我院規(guī)定進(jìn)行合同的審查和會簽。
7、參與我院新校區(qū)建設(shè)公寓樓電梯采購與安裝、地板磚、踢腳線采購、廚房衛(wèi)生間內(nèi)墻磚等20多項(xiàng)工程、設(shè)備采購的評標(biāo)工作。
8、近一年來,審核各種工程、服務(wù)、貨物采購付款憑證近300項(xiàng),對其中不具備支付條件的項(xiàng)目不予簽認(rèn),有效的控制了投資和防范資金風(fēng)險(xiǎn)。
9、參加部分工程驗(yàn)收,對不具備使用條件或工程質(zhì)量不合格的項(xiàng)目及時(shí)提出相關(guān)意見。
10、建立完善審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)檔案。
三、履行崗位期間較為突出的工作
1、全面實(shí)施工程建設(shè)的全過程審計(jì)監(jiān)督。為有效進(jìn)行審計(jì)工作,充分發(fā)揮審計(jì)作用,在我院東區(qū)建設(shè)審計(jì)工作中實(shí)施全過程跟蹤審計(jì)。通過全過程跟蹤審計(jì),把事后結(jié)算審計(jì)向事前、事中、全過程延伸,使整個(gè)工程實(shí)施處于受控狀態(tài),有效地克服事后監(jiān)督的局限性,在控制工程造價(jià),提高投資效益方面發(fā)揮了重要作用,并可以從源頭上遏制工程建設(shè)領(lǐng)域的腐敗,從而對廉政建設(shè)產(chǎn)生積極的作用。按照全過程審計(jì)監(jiān)督的要求,我院東區(qū)建設(shè)審計(jì)工作包括了招標(biāo)文件審查、招標(biāo)、評標(biāo)過程監(jiān)督、合同審查、材料設(shè)備驗(yàn)收、工程質(zhì)量監(jiān)督、過程付款、結(jié)算、工程驗(yàn)收、竣工決算審計(jì)等內(nèi)容,監(jiān)督范圍明顯擴(kuò)大,工作量也明顯增加,審計(jì)監(jiān)督效果也非常明顯。
2、為維護(hù)我院利益,避免4號、5號學(xué)生宿舍樓陷入仲裁的不利局面,在學(xué)生食堂、浴室項(xiàng)目進(jìn)入仲裁程序后,經(jīng)院主要領(lǐng)導(dǎo)同意,采取措施果斷處理4號、5號學(xué)生宿舍樓的合同糾紛和審計(jì),效果良好,受到了院領(lǐng)導(dǎo)的肯定,避免了我院的經(jīng)濟(jì)損失。
四、廉潔從政方面
嚴(yán)格要求自己,在廉潔自律上做到警鐘常鳴。認(rèn)真執(zhí)行《領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則(試行)》及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律各項(xiàng)規(guī)定,認(rèn)真執(zhí)行工作紀(jì)律、“禁令”等規(guī)定,堅(jiān)持自省自警,自覺接受組織和群眾監(jiān)督。
嚴(yán)格按照院黨委的要求不接受任何與職務(wù)有關(guān)的宴請,不收受任何禮物、禮金,不介紹任何朋友、親戚介入我院工程項(xiàng)目。
五、存在問題和建議
由于各種原原因,自己對一些工作也有為難情緒,需要調(diào)整和改正。
自己盡管在我院新校區(qū)建設(shè)中做了一些工作、發(fā)揮了一定的作用,但作用發(fā)揮的還不夠。一方面是自己的水平問題,自己也不善于做監(jiān)督工作;另一方面建設(shè)項(xiàng)目管理是一個(gè)全方位的動(dòng)態(tài)控制過程,一個(gè)人起的作用是很有限的。
第12篇 審計(jì)局年度殘聯(lián)的工作總結(jié) 900字
今年,我局殘疾人工作在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)下,在縣殘疾人聯(lián)合會的大力支持和指導(dǎo)下,堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),深入貫徹落實(shí)“十八屆四中全會精神”,全面完成年初下達(dá)的各項(xiàng)任務(wù)。現(xiàn)將我局2024年度殘疾人工作總結(jié)如下:
一、深化認(rèn)識,加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),明確責(zé)任
成立了由局黨組書記任組長的殘疾人工作領(lǐng)導(dǎo)小組,使殘疾人工作切實(shí)成為“一把手”工程。局殘疾人領(lǐng)導(dǎo)小組成立以來,始終堅(jiān)持“集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會議決定”的民主集中制工作原則,健全并完善了各項(xiàng)工作制度和學(xué)習(xí)制度,使工作有章可循,做到定期召開工作情況通報(bào)會,每個(gè)季度召開一次專題會,經(jīng)常分析和研究審計(jì)局殘疾人工作的情況和問題,制定每個(gè)季度綜治工作的重點(diǎn),切實(shí)把殘疾人工作納入了日程。在工作經(jīng)費(fèi)上予以優(yōu)先保障,做到了機(jī)構(gòu)、人員和責(zé)任三落實(shí)。
二、加強(qiáng)學(xué)習(xí),熟悉殘疾人政策,扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作進(jìn)展
貫徹落實(shí)“十八屆四中全會精神”,安排殘疾人工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員參加殘聯(lián)工作會議,同時(shí)組織全局干部職工學(xué)習(xí)殘疾人工作相關(guān)政策和法律法規(guī),
三、開展聯(lián)絡(luò)村殘疾人幫扶工作
結(jié)合幫扶貧困村情況,定期和不定期走訪對口聯(lián)系的蜂桶寨鄉(xiāng)光明村殘疾人家庭,了解殘疾人生活情況,通過相互交流,增進(jìn)了了解,增強(qiáng)了殘疾人生活的信心,消除孤獨(dú)感。
四、開展助殘日活動(dòng),大力宣傳殘疾人事業(yè),喚起社會關(guān)注殘疾人
配合其他部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn),設(shè)立宣傳臺,懸掛宣傳條幅,向過往行人宣傳殘疾人的法律法規(guī)和殘疾人康復(fù)知識,受到廣大居民特別是殘疾人及親友的歡迎,許多殘疾人積極主動(dòng)參加了活動(dòng)。
五、提供殘疾人“量體裁衣”式個(gè)性化服務(wù),推進(jìn)殘疾人培訓(xùn)就業(yè)工作
我局堅(jiān)持創(chuàng)新思路,在全面掌握殘疾人基本情況的基礎(chǔ)上,結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際,幫助殘疾人“量身定做”個(gè)性化、有針對性、實(shí)用和可用的發(fā)展或幫扶方案,做好殘疾人科技知識培訓(xùn)工作。
殘疾人工作的開展,使我們增強(qiáng)了做好殘疾人工作的信心,同時(shí)能為殘疾人提供服務(wù)而感到光榮。我們有決心在2024年的工作中進(jìn)一步加大殘疾人工作的力度,按照縣委、縣政府關(guān)于殘疾人的目標(biāo)要求,繼續(xù)開展各項(xiàng)工作,努力完成各項(xiàng)工作任務(wù),讓廣大殘疾人滿意。
第13篇 審計(jì)工作年度總結(jié) 2050字
對于目前的審計(jì)工作,我覺得我們?nèi)匀煌A粼诨榈碾A段,還未真正做到內(nèi)審的需要,隨著我們銀行的不斷發(fā)展,我想由稽查向內(nèi)審的轉(zhuǎn)變這是歷史發(fā)展得必然,同時(shí)我們面臨的挑戰(zhàn)也會愈來愈巨大,對我們自身素質(zhì)的要求也會越來越高。在這半年我參加了多次關(guān)于審計(jì)工作的培訓(xùn),同時(shí)審計(jì)條線上的審計(jì)系統(tǒng)也在不斷的出臺。電子稽查系統(tǒng)、信貸審計(jì)系統(tǒng)、員工違規(guī)積分系統(tǒng)的陸續(xù)上線,現(xiàn)在又即將推出一個(gè)全新的審計(jì)系統(tǒng),工作方式在不斷的改變,所學(xué)習(xí)的知識不只停留在制度上,對于新系統(tǒng)的運(yùn)用,新工作方法的實(shí)應(yīng)等等,對于我們來說都是一次全新的挑戰(zhàn),唯一不斷的學(xué)習(xí),才能適應(yīng)不斷升級的工作方法,否則唯有被淘汰。不驕傲不自滿,努力學(xué)習(xí)和創(chuàng)新,不斷嘗試和總結(jié)才能保持著審計(jì)工作的新鮮與活力。審計(jì)為我打開了一扇挑戰(zhàn)的窗戶,是閉門造車還是勇敢的走出去,這已經(jīng)沒有必要再做回答。這半年是工作的總結(jié)也是面臨新的挑戰(zhàn)的開始。我明白自己還有許多的不足,理論知識的不全面,人際交往技巧的缺乏,都是我目前急需要解決的難題,為此我專門為自己制定了一個(gè)學(xué)習(xí)計(jì)劃,每天花2個(gè)小時(shí)來補(bǔ)充自己在這些方面的不足。我也明白自己不是缺少敢闖敢學(xué)的沖勁,唯一缺乏的是耐心和持之以恒的決心。自己最大的敵人永遠(yuǎn)都是自己,我堅(jiān)信自己一定能夠戰(zhàn)勝自己。
半年的工作已經(jīng)結(jié)束,新的工作才剛剛開始,每一天都是一個(gè)全新的挑戰(zhàn),我有信心在未來的審計(jì)工作中做得更好。
銀行審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)
根據(jù)中支內(nèi)審工作部署,20xx年6月份和12月份分別在全行范圍內(nèi)開展對內(nèi)部控制管理風(fēng)險(xiǎn)的分析評價(jià)活動(dòng)。依照內(nèi)控評價(jià)方案,分“內(nèi)部控制環(huán)境”、“風(fēng)險(xiǎn)識別與評估”、“控制活動(dòng)”、“信息交流與反饋”、“監(jiān)督評審”五個(gè)方面內(nèi)容對支行內(nèi)控制度進(jìn)行評審,將定期風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)工作滲透到全行每一個(gè)職能股室、每一個(gè)工作環(huán)節(jié)和每一個(gè)崗位。我們將評價(jià)的監(jiān)督對象確定為一線營業(yè)人員和各級管理人員;以重點(diǎn)股室、關(guān)鍵崗位、薄弱環(huán)節(jié)的審計(jì)為主;有針對性地檢查監(jiān)督各職能部門建立的各項(xiàng)制度,注意內(nèi)控制度和管理上的漏洞和缺陷。拓展了評價(jià)范圍,提升了評價(jià)層次。通過審計(jì)評價(jià),共發(fā)現(xiàn)重要崗位尚存在十多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)隱患和薄弱環(huán)節(jié),一一列出,分析存在問題的原因,提出合理的防范措施和建議,并書面報(bào)告市中支和支行領(lǐng)導(dǎo),督促各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在全行得到嚴(yán)格落實(shí)?,F(xiàn)將工作總結(jié)如下:
(一)積極開展內(nèi)部審計(jì)調(diào)查工作
我們根據(jù)本行的重點(diǎn)工作、簿弱環(huán)節(jié)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目二項(xiàng)。分別是《對瑞安支行集中采購管理情況的調(diào)查》、《對瑞安支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況的調(diào)查》。
今年8月份對支行集中采購管理情況進(jìn)行了調(diào)查,發(fā)現(xiàn)一些管理上的欠缺和不規(guī)范的操作,提出了整改意見和建議。
今年11月份對支行外匯法規(guī)、內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)查,通過現(xiàn)場詢問、調(diào)閱部分檔案資料和觀察臨柜操作情況,基本了解和掌握了瑞安支局外匯管理工作情況;從調(diào)查情況來看,瑞安支局能夠較好地執(zhí)行外匯法規(guī),及時(shí)貫徹落實(shí)外匯政策,建立了比較健全的內(nèi)控管理制度,業(yè)務(wù)授權(quán)分責(zé)明確。并能根據(jù)上級局的內(nèi)控要求,結(jié)合自身特點(diǎn),對各項(xiàng)內(nèi)控制度予以細(xì)化補(bǔ)充,及時(shí)修訂完善了各項(xiàng)外匯業(yè)務(wù)操作流程、外管股各崗位工作職責(zé)、外管股人員考核辦法,建立了《內(nèi)控督導(dǎo)檢查辦法》。但也發(fā)現(xiàn)了不少一問題,根據(jù)問題的不同性質(zhì)提出整改建議,基本得到整改落實(shí)。促進(jìn)了外匯管理部門更好地貫徹和執(zhí)行外匯法規(guī)政策,嚴(yán)格內(nèi)部管理制度,規(guī)范業(yè)務(wù)操作。
今年我們通過審計(jì)調(diào)查,共發(fā)現(xiàn)了違規(guī)現(xiàn)象20余項(xiàng),提出整改建議20條,大部分已得到整改落實(shí),分別撰寫的調(diào)查報(bào)告已呈報(bào)給支行行長和中支內(nèi)審科。
(二)積極開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題“回頭看”活動(dòng)
在行長親自督導(dǎo)下,我支行由內(nèi)審牽頭,認(rèn)真組織開展了對20xx年度以來審計(jì)查出問題整改情況的檢查,做足做細(xì)“亡羊補(bǔ)牢”工作,強(qiáng)化了整改落實(shí),鞏固了審計(jì)監(jiān)督成效。
1、領(lǐng)導(dǎo)重視,強(qiáng)化整改意識。布置安排對20xx年度以來審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題和整改情況進(jìn)行檢查事宜。要求有關(guān)部門進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任,制定切實(shí)可行的措施;強(qiáng)化整改改意識,主動(dòng)查找風(fēng)險(xiǎn)隱患,堅(jiān)決杜絕同類問題的再次發(fā)生。
2、精心組織,確保整改實(shí)效。安排專人對所有審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行逐一梳理,認(rèn)真排查問題整改情況;并要求各部門將自查情況、未整改原因及下一步具體整改措施報(bào)內(nèi)審部門。內(nèi)審在各部門自查的基礎(chǔ)上,組織人員進(jìn)行了再檢查。
3、強(qiáng)化責(zé)任,落實(shí)整改措施。制定了瑞安支行內(nèi)審整改責(zé)任追究制度,對檢查發(fā)現(xiàn)的問題經(jīng)過直接責(zé)任人、部門負(fù)責(zé)人認(rèn)定后,根據(jù)問題的原因、性質(zhì)和情節(jié)等采取相應(yīng)的責(zé)任追究措施,并給予經(jīng)濟(jì)處罰。
4、嚴(yán)格督促,實(shí)現(xiàn)整改目標(biāo)。針對個(gè)別未整改到位的問題,督促,制定下一步具體整改措施。通過開展審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改情況的“回頭看”活動(dòng),真正實(shí)現(xiàn)了“整改促完善、整改促提高、整改促進(jìn)步”的目標(biāo)。
(三)積極參加市中支內(nèi)審項(xiàng)目檢查
根據(jù)中支內(nèi)審科的統(tǒng)一安排,今年主要參加了對泰順縣支行的行政執(zhí)法檢查、對樂清支行行長履職審計(jì)、對溫州中心支局外匯依法行政審計(jì),對參與的每一個(gè)項(xiàng)目檢查都能認(rèn)真盡職地對待,保質(zhì)保量完成任務(wù)。
第14篇 事務(wù)所審計(jì)員年度個(gè)人工作總結(jié) 3200字
20xx年4月,結(jié)束上市公司10年財(cái)務(wù)年報(bào)審計(jì)之后,感慨萬千!隨即開始醞釀著有關(guān)自己從業(yè)兩年來的總結(jié)。隨著不斷的分析和理解后發(fā)現(xiàn),有些總結(jié)不僅和自己從事的項(xiàng)目有關(guān),而且折射了整個(gè)審計(jì)行業(yè)的諸多現(xiàn)象。于是,帶著總結(jié)和反省的精神、抱著大膽改革的思路,從行業(yè)發(fā)展、事務(wù)所質(zhì)量控制導(dǎo)向、風(fēng)險(xiǎn)評估程序應(yīng)用等多個(gè)知識面出發(fā)。結(jié)合理論和實(shí)際工作,發(fā)現(xiàn)其中的不合理之處及獲取的經(jīng)驗(yàn)成于此文。特別是其中對國內(nèi)所發(fā)展的建議、薪酬導(dǎo)向?qū)徲?jì),筆者認(rèn)為都是有一定的借鑒意義。
從業(yè)不久,有些幼稚的體會和憧憬,自然渲染于黑白之間,之中多少的可笑之處和拙見不周還忘見諒。
一、對國內(nèi)事務(wù)所行業(yè)發(fā)展的前景及建議
“事務(wù)所的做大做強(qiáng)”最快捷的方式莫過于合并。但是,同樣的方法,不同的事務(wù)所卻做出了不同的效果,此文主要針對具備證券資格的國內(nèi)事務(wù)所。
1、從國家安全機(jī)密和資本市場擴(kuò)容看國內(nèi)事務(wù)所的發(fā)展前景
首先,從國家安全機(jī)密看事務(wù)所發(fā)展。在這里,筆者不論事務(wù)所整體行業(yè)成長,而只談?dòng)嘘P(guān)國內(nèi)事務(wù)所的發(fā)展,所以自然對立面肯定是國際四大會計(jì)師事務(wù)所。要談本土所的做大做強(qiáng),必然是要向國際四大所挑戰(zhàn)的,若非然則無所謂該話題。從中國注冊會計(jì)師協(xié)會的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看,07-09年全國百強(qiáng)會計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)中四大會計(jì)師事務(wù)所占有率分別為53、00%、54、78%、52、81%。暫且粗略的假設(shè)收入與數(shù)量成一定比例關(guān)系,這意味著,國內(nèi)有近一半的上市公司由國際四大會計(jì)師事務(wù)所負(fù)責(zé)。從另一宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)分析,10年a股市場近1600家上市公司占我國10年gdp37、67%,結(jié)合兩者信息和國際四大所業(yè)務(wù)質(zhì)量控制的底稿符合要求,意味著我國近18、84%的gdp信息流向是透明狀態(tài)。目前風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)理念貫徹的是了解企業(yè)的全方位立體化信息,其中包括企業(yè)內(nèi)部控制、供應(yīng)商和客戶環(huán)境、技術(shù)和研究開發(fā)能力、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略及戰(zhàn)術(shù)、核心競爭力等等,這些信息也象征著企業(yè)的過去、現(xiàn)在和未來。
簡言之,我國目前大量成熟的機(jī)械制造業(yè)、民生行業(yè)、金融房地產(chǎn)業(yè)、高新技術(shù)企業(yè)、鋼鐵業(yè)、甚至軍工業(yè)的財(cái)務(wù)和企業(yè)環(huán)境信息基本屬于信息無監(jiān)管化。從2024年7月爆發(fā)的力拓間諜*來看,我們暫且不考慮其中的政治和集團(tuán)利益因素,而只需考慮這項(xiàng)間諜*的操作流程不難發(fā)現(xiàn)其中的商業(yè)機(jī)密為何物。筆者不知道大部分審計(jì)人員的數(shù)據(jù)分析能力和職業(yè)操守素質(zhì)如何,但相關(guān)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果就是國家機(jī)密。
所以,從國家機(jī)密安全考慮出發(fā),筆者認(rèn)為國內(nèi)事務(wù)所的做大做強(qiáng)是趨勢和必然。可是這也并非拔苗助長似的成長,而是要讓本土事務(wù)所本身科學(xué)、合理、健康的發(fā)展,提高自身核心競爭力優(yōu)勢。俗話說,有多大鍋下多少米,我國國內(nèi)事務(wù)所目前的這口“鍋”尺寸確實(shí)不大,無法扛大梁,眼下國內(nèi)事務(wù)所的行業(yè)發(fā)展已是配合我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)中不可缺失的分支力量。
其次,從資本市場擴(kuò)容來看。2024年9月,據(jù)商務(wù)部人士聲稱在2024年適當(dāng)時(shí)候支持符合條件的境外公司通過發(fā)行股票或存托憑證形式,在中國證券交易所上市,即a股市場計(jì)劃即將推出國際板。這給國內(nèi)事務(wù)所開展國際業(yè)務(wù)又注入了新的概念和活力。然而,為此而產(chǎn)生的事務(wù)所人才儲備、風(fēng)險(xiǎn)控制、業(yè)務(wù)技能等等問題也即將擺在國內(nèi)所的面前。面對這些誘人的機(jī)遇和挑戰(zhàn),國內(nèi)所如果戰(zhàn)略性實(shí)質(zhì)合并和發(fā)展及儲備人才,決定了未來本土所的未來生存空間。
2、筆者對制約國內(nèi)事務(wù)所做大做強(qiáng)因素的考慮和應(yīng)對
首先,是目前國內(nèi)事務(wù)所做大做強(qiáng)的核心競爭力存在問題。我國國內(nèi)事務(wù)所目前發(fā)展依靠的社會資源。在其力所能及的范圍內(nèi),社會資源豐富決定了業(yè)務(wù)的廣泛程度。然而,所謂中石油、中石化、建設(shè)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、中國移動(dòng)等他們力所不能及的范圍,這時(shí)就顯出了他們核心競爭力的匱乏。這也是嚴(yán)重制約著有健康核心競爭力的事務(wù)所的發(fā)展。有人把這種問題歸根為制度導(dǎo)致的腐敗問題、也有人歸根為中國人的傳統(tǒng)作風(fēng)習(xí)慣和急功近利問題、更有人歸根為行業(yè)本身收費(fèi)性質(zhì)問題。其實(shí),這一系列的問題,也不是在這里三兩句能夠說的清楚的。故而暫且把這種問題歸結(jié)為審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)意識問題。
即國內(nèi)事務(wù)所缺乏經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)意識問題,所謂些個(gè)合伙人毫無審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)而言,他們認(rèn)為任何問題都能夠解決。而實(shí)在一些風(fēng)險(xiǎn)解決不了的時(shí)候,他們就說沒那個(gè)業(yè)務(wù)能力,實(shí)則沒那個(gè)社會資源。也正因如此而導(dǎo)致的行業(yè)惡性競爭,多少對審計(jì)行業(yè)有著雄心壯志的義士不得不暗淡的退出這個(gè)舞臺。
二、事務(wù)所業(yè)務(wù)質(zhì)量控制
1、業(yè)務(wù)控制理念對業(yè)務(wù)質(zhì)量的影響
強(qiáng)化業(yè)務(wù)質(zhì)量是未來事務(wù)所發(fā)展的核心競爭力,而質(zhì)量控制是業(yè)務(wù)質(zhì)量的核心動(dòng)力。目前國內(nèi)所在這方面落后于四大是有相當(dāng)?shù)木嚯x。筆者了解到很大部分國內(nèi)所在質(zhì)量控制的留于形式、新審計(jì)準(zhǔn)則要求下的執(zhí)行情況、薪酬機(jī)制導(dǎo)致的人才流失等情況是相對于國際四大而言是嚴(yán)重的(盡管目前四大在某些方面也開始出現(xiàn)不足)。
業(yè)務(wù)質(zhì)量的強(qiáng)化,從某一角度上說就是將審計(jì)細(xì)節(jié)化。但是,任何事務(wù)的細(xì)節(jié)化,最終會招來大部分員工的反感和厭惡情緒。所以對應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)就顯的格外的重要,而領(lǐng)導(dǎo)的推動(dòng)必然要考慮成本收益的基礎(chǔ),利益上的得此失彼最后將落在領(lǐng)導(dǎo)的決心上。為此,筆者從業(yè)務(wù)控制質(zhì)量的理念出發(fā),進(jìn)行了相對分析。
業(yè)務(wù)質(zhì)量理念分為業(yè)務(wù)控制理念和人才競爭理念。業(yè)務(wù)控制理念和人才競爭理念的是一個(gè)事務(wù)的兩面,前者是向外,后者是向內(nèi)。
所謂業(yè)務(wù)控制理念即嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的文化、有效的業(yè)務(wù)流程、強(qiáng)有力的領(lǐng)導(dǎo)推動(dòng)機(jī)制等。一個(gè)好的業(yè)務(wù)流程決定了業(yè)務(wù)質(zhì)量的層次,積極貫徹新審計(jì)準(zhǔn)則的業(yè)務(wù)要求已是必然的趨勢。而對新的審計(jì)系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)和執(zhí)行及后續(xù)強(qiáng)化和討論,必然會影響部分老員工的反感和部分領(lǐng)導(dǎo)的利益分配。審計(jì)本身從實(shí)質(zhì)上來講既是一個(gè)帶著思想而進(jìn)行程序化的過程。暫且剝離思想的參與,單是程序化的過程缺陷就有可能導(dǎo)致致命的法律責(zé)任風(fēng)險(xiǎn)。而新審計(jì)準(zhǔn)則的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì)充分調(diào)動(dòng)了整個(gè)項(xiàng)目組在整個(gè)審計(jì)始末進(jìn)行著思考。對于控制風(fēng)險(xiǎn)和規(guī)避法律責(zé)任都有著積極的作用,對于新一代審計(jì)人員和會計(jì)師事務(wù)所充滿著機(jī)遇和挑戰(zhàn)。無論是國內(nèi)所和國際所,我想,在中國,大家在同一起跑線。所以,在業(yè)務(wù)控制理念的落后,必將是毀滅性的結(jié)束!
2、人才競爭理念——薪酬導(dǎo)向?qū)徲?jì)
在人才競爭理念方面,事務(wù)所必須營造完善有效的競爭體制,這一點(diǎn)對于事務(wù)所的長遠(yuǎn)發(fā)展積蓄著人才儲備。事務(wù)所的競爭力無非來自業(yè)務(wù)層和領(lǐng)導(dǎo)層。領(lǐng)導(dǎo)層,我們決定不了。但是,這兩者絕對是相互作用和制約著。事務(wù)所建立的競爭理念必須剝離個(gè)人情感,以客觀實(shí)質(zhì)為基礎(chǔ)。審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)主要集中在事務(wù)所和簽字會計(jì)師,而業(yè)務(wù)執(zhí)行人員的風(fēng)險(xiǎn)在一定程度上可以忽略不計(jì)。所以在業(yè)務(wù)執(zhí)行階段,我們不光要執(zhí)行執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則的要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向?qū)徲?jì),還有一個(gè)值得重視的是“薪酬導(dǎo)向?qū)徲?jì)”?!靶匠陮?dǎo)向?qū)徲?jì)”在國內(nèi)尚無定義,純屬我個(gè)人概括,如有不妥,還忘見涼。
“薪酬導(dǎo)向?qū)徲?jì)”主要存在于國內(nèi)一些依據(jù)收費(fèi)而進(jìn)行業(yè)務(wù)提成的事務(wù)所,但是這些事務(wù)所又不是真真意義上的“薪酬導(dǎo)向?qū)徲?jì)”,他們只是完成審計(jì)工作后,根據(jù)收入的比例或者個(gè)人的情感而進(jìn)行的薪酬分配。這樣的結(jié)果,可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)將是非常重大的。
以筆者從也幾年的經(jīng)歷為例進(jìn)行說明。在不少初進(jìn)事務(wù)所初中級員工和一些有經(jīng)驗(yàn)的審計(jì)人員。在業(yè)務(wù)執(zhí)行階段,即使發(fā)現(xiàn)了錯(cuò)報(bào),他們也進(jìn)行隱瞞,進(jìn)而進(jìn)行合理化的修飾和掩蓋。原因很簡單,在最短的時(shí)間做最多的項(xiàng)目,那最多的提成,而忽略了大量的可能隱藏的風(fēng)險(xiǎn)。這大大增加了事務(wù)所執(zhí)業(yè)風(fēng)險(xiǎn),這種風(fēng)險(xiǎn)不是控制不了的,而是被刻意的隱瞞。出現(xiàn)這種情況的原因很簡單,人才競爭理念的落后!
而“薪酬導(dǎo)向?qū)徲?jì)”卻能大大的克服這種風(fēng)險(xiǎn)。在這,我只談“薪酬導(dǎo)向?qū)徲?jì)”框架結(jié)構(gòu),具體的細(xì)化單憑我個(gè)人無法完善?!靶匠陮?dǎo)向?qū)徲?jì)”必須建立完善的評審制度,即做為考核的一項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)。為之而適應(yīng)的是必須建立一個(gè)“薪酬導(dǎo)向?qū)徲?jì)系數(shù)表”。
這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)表構(gòu)成與發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)報(bào)大小、科目底稿的難易程度、底稿的完成標(biāo)準(zhǔn)程度、集團(tuán)組織結(jié)構(gòu)的復(fù)雜程度等等指定一個(gè)系數(shù)表。最后根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)表的權(quán)重乘數(shù)參與薪酬的分配,同時(shí)這些工作都是要在計(jì)劃審計(jì)工作階段完成。
第15篇 學(xué)院內(nèi)部審計(jì)個(gè)人年度工作總結(jié) 1400字
創(chuàng)建省級重點(diǎn)高中是我們中學(xué)本期的主要工作目標(biāo)和任務(wù),被列為區(qū)政府xxx年為教育所辦大事實(shí)事之一。我們在市教育局、區(qū)委、區(qū)政府、區(qū)教育局的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子以前所未有的熱情、堅(jiān)韌不拔的毅力,充滿必勝的信念,克服一切艱難險(xiǎn)阻,付出了大量的心血和勞動(dòng),帶領(lǐng)全體教職工團(tuán)結(jié)拼博,辛勤工作,目前創(chuàng)建工作已取得了階段性成果。
一、搶抓機(jī)遇,適時(shí)發(fā)展,提升辦學(xué)品位
創(chuàng)建工作初始,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子就以前瞻性的目光,開拓性的思維,制定出了較高的目標(biāo),以全新的創(chuàng)建理念統(tǒng)攬全局工作。
1、搶抓機(jī)遇,市政治經(jīng)濟(jì)中心的南移,人民群眾享受優(yōu)質(zhì)教育的強(qiáng)烈要求,都為我校的發(fā)展提供了千載難逢的難得機(jī)遇。面對這一現(xiàn)實(shí),我們不等、不靠、不坐失良機(jī),發(fā)揚(yáng)自力更生、艱苦奮斗精神、團(tuán)結(jié)拼搏,上下一心搞創(chuàng)建。
2、校園基礎(chǔ)建設(shè)根據(jù)校情,堅(jiān)持高品位、特色化、現(xiàn)代化,要有前瞻性,使科學(xué)性和美術(shù)性完美結(jié)合。
3、解放思想、拓寬思路,以積極的態(tài)度、靈活的方式;正視和解決創(chuàng)建過程中可能遇到的一切問題。爭取社會各界對學(xué)校的廣泛支持,敢于負(fù)責(zé),用明天的錢辦今天的事。
4、大型工程交由區(qū)采購中心競標(biāo),xxx萬元以上工程由校內(nèi)競標(biāo),創(chuàng)建工作重大開支審定領(lǐng)導(dǎo)小組審定、公開方式,公開價(jià)格。
5、自xxx年xxx月開學(xué)初我們向全校師生提出,也向社會公開創(chuàng)建省級重點(diǎn)高中的思路,今年春季開學(xué)初我們明確提出了“籌資金、高品位、改善辦學(xué)條件;講科學(xué)、求效率、狠抓常規(guī)管理;花氣力、多途徑、提高師資水平;崇民主、尚公正、拓寬育人環(huán)境”的工作思路;今年xxx月又進(jìn)一步提出了“決戰(zhàn)xxx年,創(chuàng)建省重點(diǎn)”的工作口號;整體校園設(shè)施建設(shè)我們堅(jiān)持市場經(jīng)濟(jì)的運(yùn)作模式逐步推向市場。
二、創(chuàng)建措施
1、成立了以校長為組長,學(xué)校中層以上領(lǐng)導(dǎo)為成員的創(chuàng)建工作領(lǐng)導(dǎo)小組,并下設(shè)xxx個(gè)工作組,全面開展創(chuàng)建工作。
2、對照省級重點(diǎn)高中評估驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)制定了《中學(xué)創(chuàng)建省級重點(diǎn)高中工作安排》及《創(chuàng)建工作安排一覽表》。根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的“xxx個(gè)一級指標(biāo)、xxx個(gè)二級指標(biāo)”對應(yīng)制定出我校應(yīng)做工作的內(nèi)容、要求,并明確了各項(xiàng)工作任務(wù)的責(zé)任人、成員及具體工作人員、標(biāo)準(zhǔn)及完成時(shí)間。要求各責(zé)任人應(yīng)各負(fù)其責(zé)、分工協(xié)作,定期(每周五行政例會)向創(chuàng)建領(lǐng)導(dǎo)小組匯報(bào)工作進(jìn)度情況。
3、開展全方位的宣傳工作,在全區(qū)范圍內(nèi)形成一個(gè)濃厚的“創(chuàng)建”~氛圍,爭取全社會的大力支持。
4、明確提出“做好本職工作,迎接省市驗(yàn)收”,號召全體教職工立足本崗位、努力工作、人人為創(chuàng)建工作做貢獻(xiàn)。創(chuàng)建工作時(shí)間緊,任務(wù)重,大量的工作千頭萬緒,我們xxx名教職工思想高度重視,分工明確,工作井然有序,忙而不亂,充滿著必勝信念。
5、制定了《中學(xué)創(chuàng)建工作的有關(guān)條例及紀(jì)律》,對于不能按時(shí)完成任務(wù)或?qū)ν瓿晒ぷ鞑涣Φ念I(lǐng)導(dǎo)或干事,進(jìn)行批評處罰,甚至調(diào)離耀中,決不能因人誤事。同時(shí)積極鼓勵(lì)創(chuàng)造性地工作,建立了涇渭分明的獎(jiǎng)罰機(jī)制。
三、創(chuàng)建情況
根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),軟件方面共包含“學(xué)校辦學(xué)理念和發(fā)展規(guī)劃”、“學(xué)校組織與管理”、“課程實(shí)施”、“教師隊(duì)伍建設(shè)”、“教育科研”、“學(xué)生發(fā)展”、“學(xué)校與社會”、“辦學(xué)效果”八方面共xxx條,學(xué)校指定了xxx名領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任人,帶領(lǐng)xxx名工作人員,負(fù)責(zé)按時(shí)完成這些工作,對照xxx條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),逐一落實(shí),查漏補(bǔ)缺,完善制度,匯總資料,進(jìn)一步充實(shí)、規(guī)范檔案室,創(chuàng)建校史室。提高管理工作的科學(xué)化和規(guī)范化。這項(xiàng)工作頭緒多、任務(wù)重,學(xué)校規(guī)定每周行政例會各領(lǐng)導(dǎo)首先匯報(bào)各自所負(fù)責(zé)工作的進(jìn)展情況,采取措施,每周學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)檢查一次,肯定工作,找出問題,限期改進(jìn)。