稽查管理制度規(guī)定(8篇)

本稽查管理制度規(guī)定旨在明確企業(yè)內(nèi)部稽查工作的職責、流程及標準，確保公司業(yè)務(wù)運營的合規(guī)性和效率，預(yù)防和控制潛在風(fēng)險。

包括哪些方面

1. 稽查組織架構(gòu)：定義稽查部門的設(shè)置、職能及人員配置。

2. 稽查工作流程：闡述從計劃制定、實施到報告編制的全過程。

3. 稽查標準與方法：設(shè)定稽查評估指標，明確執(zhí)行方式。

4. 稽查權(quán)限：規(guī)定稽查人員的權(quán)力和義務(wù)。

5. 處理違規(guī)行為：設(shè)定違規(guī)處理程序和處罰措施。

6. 稽查結(jié)果運用：說明如何將稽查結(jié)果用于改進管理和防止風(fēng)險。

重要性

1. 維護企業(yè)秩序：稽查工作有助于發(fā)現(xiàn)和糾正內(nèi)部管理的疏漏，確保企業(yè)運營有序。

2. 防范風(fēng)險：及時發(fā)現(xiàn)潛在問題，防止重大損失的發(fā)生。

3. 提升效率：通過檢查和評估，提高各部門的工作效率和效果。

4. 增強透明度：公開公正的稽查制度可以提升員工對企業(yè)的信任度。

方案

1. 稽查組織架構(gòu)：設(shè)立獨立的審計部門，由高層直接領(lǐng)導(dǎo)，確保其獨立性和權(quán)威性。審計部門應(yīng)包括審計計劃、執(zhí)行和報告等多個職能小組。

2. 工作流程： - 計劃階段：每年制定詳盡的審計計劃，涵蓋所有關(guān)鍵業(yè)務(wù)領(lǐng)域。 - 實施階段：依據(jù)計劃進行現(xiàn)場審計，收集證據(jù)，記錄問題。 - 報告階段：形成審計報告，詳細列出發(fā)現(xiàn)的問題和改進建議。

3. 稽查標準與方法：建立量化的評估體系，包括財務(wù)審計、運營審計和合規(guī)性審計等方面，采用定量與定性相結(jié)合的方法。

4. 稽查權(quán)限：賦予稽查人員查閱文件、詢問員工、訪問現(xiàn)場等權(quán)限，確保獲取真實信息。

5. 處理違規(guī)行為：對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為，按照公司規(guī)章制度進行處理，嚴重者可上報至人力資源部門或法律部門。

6. 結(jié)果運用：審計結(jié)果應(yīng)作為管理層決策的參考，推動問題的整改，并納入員工績效考核。

本制度自發(fā)布之日起生效，全體員工須嚴格遵守。公司將定期評估稽查效果，根據(jù)實際情況調(diào)整和完善制度，以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需求。

稽查管理制度規(guī)定范文

第1篇 某供水公司稽查工作管理制度

供水公司稽查工作管理制度

進一步完善稽查部門的管理機制,確保安全供用水,加強對收費服務(wù)過程中工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督、檢查,減少違章、違規(guī)、違法用水,特制定本制度。

一、對稽查工作內(nèi)容的管理及要求

1、向公司內(nèi)部及廣大市民宣傳貫徹執(zhí)行供水行業(yè)有關(guān)法規(guī)和制度。

2、對公司營銷等部門內(nèi)外勤工作人員工作質(zhì)量、服務(wù)進行監(jiān)督和檢查。

3、對公司的內(nèi)部職工采取不正當手段同用戶聯(lián)手損害公司利益、謀取私利等貪污現(xiàn)象進行稽查處理。

4、會同各收費部門對各類違章用水進行查辦、追繳、處罰,包括對公司內(nèi)部違章用水的查處。

5、會同公司有關(guān)部門對私自進行水表裝、改、換、移、落等違規(guī)行為進行查處。

二、對外稽查工作的管理及要求

1、在對外執(zhí)法過程中,稽查人員必須持有執(zhí)法證件進行監(jiān)督、檢查。

2、稽查人員對違章用水點要控制好現(xiàn)場,攝影取證,證實違章用水事實,同時,做好現(xiàn)場檢查筆錄、詢問筆錄,并下發(fā)違章用水通知。

3、對不履行處罰義務(wù)的用水戶,稽查人員要請示稽查保衛(wèi)處長,采取停水措施。處罰金額以《黑龍江省實施(城市供水條例)辦法》為準,并開據(jù)稅務(wù)局下發(fā)統(tǒng)一發(fā)票。

4、違章用戶對處罰提出異議者,可以提出行政訴訟或行政復(fù)議。

三、對內(nèi)稽查工作的管理及要求

1、在對內(nèi)執(zhí)法過程中,稽查人員嚴格檢查各收費部門的收費質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量,內(nèi)查工作每月至少一次。

2、對所查出問題稽查保衛(wèi)處統(tǒng)一上報公司主管領(lǐng)導(dǎo),同時向被稽查部門領(lǐng)導(dǎo)反饋,如有不同意可要求復(fù)核、進一步稽核,對已確認問題要及時處理。

第2篇 五星酒店管理人員稽查管理考核辦法

五星大酒店管理人員稽查管理考核辦法

編制審核批準

1目的

為了加強對酒店領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員的監(jiān)督管理,建立高效的管理隊伍,增強管理人員的責任心,實行能者上、庸者下的淘汰機制,特制定此管理考核辦法。

2引用文件

《質(zhì)檢管理規(guī)程》

3稽查管理考核的內(nèi)容和對管理人員的要求

3.1要求管理人員對企業(yè)的理念要有集體認同感?；椴堪凑詹块T職責對酒店所有管理人員實施稽查考核管理。

3.2管理人員對待上級領(lǐng)導(dǎo)及酒店總經(jīng)理的指令、命令及酒店的各項決定應(yīng)及時、準確、完整地向下傳達、布置、執(zhí)行、落實并取得實效,確保政令暢通,令行禁止,從而保證酒店各項工作能按部就班地進行。

3.3 管理人員對酒店發(fā)布實施的各項規(guī)章制度應(yīng)及時地向下傳達、貫徹、宣傳、學(xué)習(xí)及落實執(zhí)行,確保所屬單位的干部員工能及時、準確地了解酒店的各項規(guī)章制度的內(nèi)容與實施要求,并能自覺地遵守。

3.4 酒店各部門的工作一般情況都應(yīng)事先制訂書面計劃,事后進行必要地總結(jié)并留存書面材料。各項工作都應(yīng)該按計劃、按規(guī)定、按規(guī)范、按標準按部就班地進行,并力爭取得實效。

3.5 各級領(lǐng)導(dǎo)干部和酒店管理人員應(yīng)嚴格按照酒店的工作作風(fēng)開展工作,爭取做到嚴細、認真、負責、高效;要嚴格管理、努力工作、靈活有效,保證各項工作能順利開展。

3.6 各部門的團結(jié)互助、及時溝通、密切協(xié)作是保證酒店各項工作順利完成的必要條件,因此,要求所有管理人員應(yīng)發(fā)揚團結(jié)互助、相互學(xué)習(xí)、取長補短、密切配合,不允許產(chǎn)生相互扯皮、相互推委、相互指責、相互攻擊等不利于團結(jié)的情況。酒店提倡見榮耀就讓、見困難就上、出了問題首先查找本部門、本人的原因的精神。

3.7 酒店管理人員應(yīng)該是遵守紀律的模范、以身作則的標兵,酒店強調(diào)管理人員應(yīng)切實遵守三關(guān)鍵的原則:即關(guān)鍵時間、關(guān)鍵部位、關(guān)鍵崗位管理人員應(yīng)當準時到位。

3.8 管理人員應(yīng)該自覺接受酒店員工的監(jiān)督,虛心聽取員工的建議和意見,積極做好員工的思想工作,真心地關(guān)心員工的生活,努力幫助員工解決實際問題,做好酒店各項人性化管理的各項工作。

4稽查考核結(jié)果處置:

4.1對于管理人員的稽查考核結(jié)果將根據(jù)具體情況進行必要的處置。處置包括:確定過失、曝光批評、扣減分數(shù)、直接扣款、停職檢查、降職降薪等;

4.2稽查發(fā)現(xiàn)的過失分類:輕微過失、一般過失、嚴重過失和重大過失四類;

4.3凡查實以下情況時給予責任人輕微過失處罰

4.3.1對于某些一般性的工作或在非重要場所下,尚未給酒店造成較大的損失時;

4.3.2屬于下屬的原因或?qū)儆诒救祟I(lǐng)導(dǎo)方法欠佳等客觀原因沒能做到或做好工作造成的失誤,但尚未對工作造成損失時;

4.3.3發(fā)現(xiàn)問題后本人能正確認識,積極查找原因,及時加以改進,吸取教訓(xùn)并且沒有再次違犯時。

4.4凡查實以下情況時給予責任人一般過失處罰

4.4.1對于一些比較重要的工作或在比較重要處所出現(xiàn)過失,但是尚未給酒店工作造成較大的損失時;

4.4.2由于本人責任心不強,三關(guān)鍵不到位或者由于本人監(jiān)督管理不力而發(fā)生了過失,在一定程度上影響了工作時;

4.4.3發(fā)現(xiàn)問題后本人尚能正確認識,查找原因,及時加以改進,吸取教訓(xùn)并且沒有重復(fù)違犯時。

4.5凡查實以下情況時給予責任人嚴重過失處罰

4.5.1對于酒店的重要工作或重要場所下出現(xiàn)過失,或給酒店造成較大的損失時;

4.5.2主要屬于個人原因或由于本人不負責任而發(fā)生過失,在相當程度上影響了工作時;

4.5.3發(fā)現(xiàn)問題后本人先是推委扯皮強調(diào)客觀,后經(jīng)過批評教育能逐步正確認識,查找原因,加以改進,并且后來沒有多次重復(fù)違犯時。

4.6凡查實以下情況時給予責任人重大過失處罰

4.6.1對于酒店的特別重要工作或特別重要場所下出現(xiàn)過失,或給酒店造成重大的損失時;

4.6.2純粹屬于個人原因或由于本人玩忽職守而造成的過失時,或嚴重影響了部門或酒店的工作時;

4.6.3發(fā)現(xiàn)問題后本人無理強辯,或弄虛作假、欺上瞞下,拒不接受,或多次重復(fù)違犯同一過失時。

4.7其它處置方法:

4.7.1管理人員發(fā)生過失后,一般情況下將參照酒店獎懲制度進行扣分;

4.7.2稽查考核情況與管理人員的過失情況要不要曝光或公布,將視酒店安排進行; 4.7.3對于一般過失以上的稽查結(jié)果可以根據(jù)具體情況進行直接扣款;

4.7.4其他處置辦法根據(jù)酒店的規(guī)定處理。

5稽查考核人員的權(quán)限和稽查考核辦法:

5.1稽查考核人員有權(quán)對任何部門的文件、資料、材料進行查看(酒店保密文檔除外),當稽查人員需要檢查時,各部門應(yīng)積極配合;

5.2稽查人員可以隨時隨地地到酒店任何部位或?qū)λ泄芾砣藛T的言行、舉止和工作進行檢查稽查考核,稽查人員為了工作可以使用包括影、音、相等任何記錄方式進行稽查,酒店其他人員不得干涉;

5.3稽查部可以采取任何考核辦法對酒店任何管理人員進行考核,進行時各部門應(yīng)積極支持和配合;

5.4稽查人員稽查考核的結(jié)果直接報總辦主任或總經(jīng)理審閱,對于稽查結(jié)果的處置,任何人不得阻撓或干涉;

6稽查人員的工作紀律

6.1稽查人員必須大公無私,嚴格執(zhí)法,對于稽查人員執(zhí)法不嚴或知法犯法或徇私舞弊的現(xiàn)象酒店員工有權(quán)向總經(jīng)理舉報,一旦查實,嚴懲不怠。

6.2稽查人員的言行和工作與普通員工一樣,受酒店質(zhì)量檢查人員的檢查。

7稽查人員的工作評價

7.1稽查人員歸屬總辦主任直接領(lǐng)導(dǎo),其工作直接受命于酒店總辦主任和總經(jīng)理。

7.2稽查人員的工資及福利由總辦主

任決定并報總經(jīng)理批準。

第3篇 供水企業(yè)稽查工作管理制度

供水公司稽查工作管理制度

進一步完善稽查部門的管理機制,確保安全供用水,加強對收費服務(wù)過程中工作質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)督、檢查,減少違章、違規(guī)、違法用水,特制定本制度。

一、對稽查工作內(nèi)容的管理及要求

1、向公司內(nèi)部及廣大市民宣傳貫徹執(zhí)行供水行業(yè)有關(guān)法規(guī)和制度。

2、對公司營銷等部門內(nèi)外勤工作人員工作質(zhì)量、服務(wù)進行監(jiān)督和檢查。

3、對公司的內(nèi)部職工采取不正當手段同用戶聯(lián)手損害公司利益、謀取私利等貪污現(xiàn)象進行稽查處理。

4、會同各收費部門對各類違章用水進行查辦、追繳、處罰,包括對公司內(nèi)部違章用水的查處。

5、會同公司有關(guān)部門對私自進行水表裝、改、換、移、落等違規(guī)行為進行查處。

二、對外稽查工作的管理及要求

1、在對外執(zhí)法過程中,稽查人員必須持有執(zhí)法證件進行監(jiān)督、檢查。

2、稽查人員對違章用水點要控制好現(xiàn)場,攝影取證,證實違章用水事實,同時,做好現(xiàn)場檢查筆錄、詢問筆錄,并下發(fā)違章用水通知。

3、對不履行處罰義務(wù)的用水戶,稽查人員要請示稽查保衛(wèi)處長,采取停水措施。處罰金額以《黑龍江省實施(城市供水 例)辦法》為準,并開據(jù)稅務(wù)局下發(fā)統(tǒng)一發(fā)票。

4、違章用戶對處罰提出異議者,可以提出行政訴訟或行政復(fù)議。

三、對內(nèi)稽查工作的管理及要求

1、在對內(nèi)執(zhí)法過程中,稽查人員嚴格檢查各收費部門的收費質(zhì)量及服務(wù)質(zhì)量,內(nèi)查工作每月至少一次。

2、對所查出問題稽查保衛(wèi)處統(tǒng)一上報公司主管領(lǐng)導(dǎo),同時向被稽查部門領(lǐng)導(dǎo)反饋,如有不同意可要求復(fù)核、進一步稽核,對已確認問題要及時處理。

第4篇 ht酒店員工稽查考核管理辦法

員工稽查考核管理辦法thestaffe_aminestheinspectionpolicingmethod第一章總則firstchaptergeneralrule第一條制定考核管理辦法的目的為了確保酒店崗位責任制的貫徹落實,強化內(nèi)部管理,通過對員工實施酒店規(guī)章制度、崗位職責、操作規(guī)程的全面考核,創(chuàng)造內(nèi)部管理良性的競爭機制和激勵機制,制訂本辦法。第二條制定考核管理辦法的原則1、可操作性原則本辦法各項實施細則力求具體、明確、可行?？己酥饕ㄟ^量化的獎、扣分形式進行。2、考核管理模式本稽查考核系統(tǒng)橫向分三個口(1)本部門(2)歸口職能管理部門(3)質(zhì)檢部;縱向分三層級(1)部門主管級(2)部門總監(jiān)(經(jīng)理)級(3)店級,總經(jīng)理、副總經(jīng)理、行政總值及質(zhì)檢部(員)代表總經(jīng)理行使督導(dǎo)檢查職權(quán),以“誰主管,誰負責”的管理原則,實施層級管理。3、與經(jīng)濟利益掛鉤的原則本考核辦法將獎、罰分與當月工資直接掛鉤,按獎、罰分數(shù)對當月工資執(zhí)行同百分比數(shù)的增、減。4、與員工晉級、晉升,管理人員管理職責考核掛鉤的原則本辦法明確規(guī)定了員工包括各級管理人員,考核累計結(jié)果將與行政獎勵、處罰相對應(yīng),與評優(yōu)、晉級、晉升、降薪、降級、降職、辭退掛鉤。5、嚴格管理,一視同仁的原則制定本辦法,是為了在酒店日常經(jīng)營與管理工作中,從“嚴”字上下功夫,執(zhí)法處事做到公平、公正、公開,實行在規(guī)章制度和考核辦法面前人人平等的原則。第三條制定考核辦法的依據(jù)1、員工獎勵條例(第五章);2、員工違規(guī)處罰條例(第六章);3、各部門崗位工作職責;4、各部門崗位操作規(guī)程;5、管理人員《管理責任書》;6、酒店其他管理規(guī)章制度。第四條考核管理“三不放過”的實施原則1、對發(fā)現(xiàn)的問題沒有搞清楚不放過;2、違紀人對錯誤沒有認識不放過;3、問題沒有最后處理結(jié)果不放過。第二章稽查考核方式chaptertwocheckthewayofe_amining第二條橫向考核方式1、本部門考核由部門內(nèi)部管理人員組織實施,對員工及部門管理人員違紀違規(guī)行為實施獎、罰。部門經(jīng)理(總監(jiān))有權(quán)對屬下員工及基層管理人員實施即時處罰,開出《扣罰單》,交質(zhì)檢部登記、統(tǒng)計后,由人力資源部執(zhí)行罰金。部門主管、領(lǐng)班有權(quán)對屬下員工違規(guī)違紀行為實施即時處罰,開出《扣罰單》,交由部門經(jīng)理(總監(jiān))簽名后,交質(zhì)檢部登記、統(tǒng)計,由人力資源部執(zhí)行罰金?！犊哿P單》一式三聯(lián),第一聯(lián)由人力資源部存員工個人檔案;第二聯(lián)由質(zhì)檢部存查、登記和統(tǒng)計;第三聯(lián)由當事人所在部門收存。2、歸口職能部門考核由職能歸口管理部門根據(jù)相關(guān)的規(guī)章制度對員工及管理人員實施考核。如人力資源部根據(jù)員工樓及員工餐廳有關(guān)管理規(guī)定對違規(guī)員工實施即時處罰;如保安部有權(quán)對違反酒店消防管理制度等行為對相關(guān)責任人實施即時處罰;由職能歸口部門開具《扣罰單》,交由相關(guān)部門經(jīng)理(總監(jiān))簽認后,交質(zhì)檢部登記、統(tǒng)計,由人力資源部執(zhí)行罰金。3、質(zhì)檢部考核由質(zhì)檢員根據(jù)酒店相關(guān)獎、罰依據(jù),對酒店全體員工包括管理人員應(yīng)履行的崗位職責,應(yīng)執(zhí)行的操作規(guī)程以及應(yīng)當遵守的規(guī)章制度(如勞動紀律、行為規(guī)范、語言規(guī)范、儀容儀表規(guī)范、工作質(zhì)量等)等情況進行稽查,對當事人及相關(guān)責任人實施獎、罰。質(zhì)檢員可直接開具《扣罰單》,交由相關(guān)部門經(jīng)理(總監(jiān))簽認后,交質(zhì)檢部登記、統(tǒng)計,由人力資源部執(zhí)行罰金。第三條縱向考核1、部門主管級此級考核指部門領(lǐng)班、主管級對屬下員工的考核。對象是員工本人。2、部門經(jīng)理(總監(jiān))級此級考核處罰責任除當事人本人外,將同時界定當事人違紀違規(guī)責任歸口之各級管理人員是否應(yīng)承擔連帶責任,并做出相應(yīng)扣罰。3、店級由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、行政總值及質(zhì)檢部(員)代表總經(jīng)理行使督導(dǎo)檢查職權(quán)。此級考核處罰責任除當事人本人外,將同時界定當事人違紀違規(guī)責任歸口之各級管理人員是否應(yīng)承擔連帶責任,管理責任追究至副總經(jīng)理。凡店級檢查,違紀違規(guī)行為均可加重1-5倍從嚴處罰。發(fā)生下列情形,由質(zhì)檢部審查核實后,對部門管理責任人實施加倍處罰,并通報批評:(1)部門故意漏考;(2)故意隱瞞員工違紀違規(guī)事實或拒報的(不公開或不執(zhí)行扣罰的)。

第5篇 客運企業(yè)安全運營稽查考評管理辦法

客運公司安全運營稽查考評管理辦法

為確實加強公司安全運營線的管理力度,確保各項制度的貫徹落實,增強員工責任心和服務(wù)意識,提升服務(wù)品質(zhì),樹立公司良好的形象,特制訂本辦法。

一、總則

第一條:安全運營線各崗位的稽查、監(jiān)督、考評全部按本辦法執(zhí)行。

第二條:對安全運營線各崗位進行稽查、監(jiān)督、考評按“分級稽查、逐月考評、全員監(jiān)督、公平公正”的方針和“不管不評、不訴不理”的原則進行。

第三條:本辦法與公司《安全運營線員工考核細則》及其它規(guī)章制度結(jié)合實施,配套使用。

二、工作稽查

第四條:工作稽查指上級對下級的工作檢查;按分級管理的原則,每個負有管理責任的員工都必須承擔稽查責任,切實做好管理鏈中自己下一級的工作稽查。

第五條:稽查的主要內(nèi)容:

1、遵守公司制度、工作紀律、生活紀律情況;

2、履行崗位職責情況;

3、文明服務(wù)、安全生產(chǎn)情況;

4、對交辦工作的落實情況;

5、處理問題公平公正情況;

6、公司布署的其它稽查事項。

第六條:工作稽查按管理權(quán)限劃分稽查責任:

1、安全運營分管領(lǐng)導(dǎo)主要負責稽查各分部經(jīng)理、安全運營部經(jīng)理,有權(quán)稽查上述人員管理下的全體員工;

2、安全運營部按各自的分工主要負責稽查各分部經(jīng)理、助理;有權(quán)稽查本部和各分部的全體員工;

3、分部經(jīng)理主要負責稽查本部助理、文員,有權(quán)稽查本部的全體員工;

4、分部助理按照分工主要負責稽查站長、安全員、機務(wù)員、分隊長、后勤人員,有權(quán)稽查本部的調(diào)度、駕駛員等員工;安全員、機務(wù)員協(xié)助分部助理稽查站長、分隊長及其他調(diào)度、駕駛員等員工;

5、站長主要負責稽查本站范圍內(nèi)的調(diào)度、駕駛員(含臨時進入本站)等員工;

6、分隊長主要負責稽查本分隊的駕駛員,并有權(quán)監(jiān)督本分部其他分隊的駕駛員和調(diào)度等員工。

第七條:管理人員對自己管轄范圍內(nèi)所做出的處罰決定,不計入對該管理人員或部門的考評;由上級管理者做出的對該管理人員管轄范圍內(nèi)員工的處罰決定,除對過失員工處罰外,過失員工的上一級管理人員還要按過失員工處罰金額的10%承擔管理責任。

第八條:工作稽查按照“一事一查”的原則辦理,稽查中發(fā)現(xiàn)問題一經(jīng)發(fā)現(xiàn),稽查者可直接對照《安全運營線員工考核細則》當即處理。

第九條:稽查處理結(jié)果按照經(jīng)濟處罰每10元扣1分的比例,計入月度考評成績。

第十條:監(jiān)控稽查是公司運用技術(shù)手段對分部及個人的稽查,監(jiān)控稽查結(jié)果與現(xiàn)場稽查結(jié)果具有同等效力。

第十一條:稽查情況和處理結(jié)果必須有書面情況說明和處理意見,并收集歸檔,處理意見要送達被處理人簽收,分部的處理按問題性質(zhì)分別上報安全運營部備案。

第十二條:按照下列權(quán)限對稽查問題進行處理:

1、對個人的經(jīng)濟處罰由有稽查處理權(quán)限的部門研究決定;

2、對個人停崗?fù)Ｐ揭粋€月以上的處罰及解聘的處理由總經(jīng)理辦公會議或安委會研究決定。

第十三條:對稽查情況和處理結(jié)果有異議的員工,在收到處理意見三天內(nèi),可以向公司申請復(fù)議,公司按照問題性質(zhì),責成安全運營部或工會在五天內(nèi)調(diào)查核實,并回復(fù)復(fù)議結(jié)果,但復(fù)議期間不影響處理的執(zhí)行。超過三天仍未要求復(fù)議的,以后就同一件事不得再行復(fù)議。

第十四條:經(jīng)過調(diào)查核實,相關(guān)部門稽查處理情況有事實失實或處理不公、適用條款不當?shù)?可以責成重新處理。

第十五條:對不配合稽查的員工,按照《安全運營線員工考核細則》的相關(guān)條款進行處理。

第十六條:稽查和處理必須公開公正、不殉私情,如果有不當運用稽查權(quán)限,有針對性地對同一人打擊報復(fù),并出現(xiàn)三次以上失實稽查和不公處理的,對責任人按照公司有關(guān)規(guī)定嚴肅處理。

三、相互監(jiān)督

第十七條:相互監(jiān)督是指各分部沒有管理隸屬關(guān)系員工之間的相互檢查和督促,相互監(jiān)督是工作稽查的重要補充和完善。

第十八條:監(jiān)督不受管理權(quán)的限制,主要是被管理者對管理者自下而上的監(jiān)督和員工之間橫向的監(jiān)督,監(jiān)督的內(nèi)容和稽查的內(nèi)容相同。

第十九條:員工在監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)的問題按以下某一種方式處理:

1、當面勸導(dǎo)、督促其改正;

2、電話舉報給有處理權(quán)的負責人;

3、書面舉報給有處理權(quán)的單位或負責人;

第二十條:監(jiān)督舉報必須說明事件時間、地點、責任人和造成后果,舉報人須說明自己的真實身份,原則上不接受匿名舉報。

第二十一條:有關(guān)單位或負責人接到監(jiān)督舉報后三天內(nèi)必須組織調(diào)查核實,如舉報情況屬實,立即按公司規(guī)章制度進行處理,并將調(diào)查和處理結(jié)果反饋給舉報人。

第二十二條:對監(jiān)督舉報問題的處理辦法和處理權(quán)限,與工作稽查處理相同。

第二十三條:社會義務(wù)監(jiān)督員是受公司委托,負有特別權(quán)利的監(jiān)督人員,對社會義務(wù)監(jiān)督員的監(jiān)督行為不配合的員工,參照《安全運營線員工考核細則》中不配合稽查條款處理。

第二十四條:各有關(guān)單位和負責人對監(jiān)督舉報負有保密的義務(wù),否則按照公司制度相關(guān)條款處理,對打擊報復(fù)監(jiān)督人參照不配合稽查的條款從嚴處理。

第二十五條:如出現(xiàn)同一舉報人對同一被監(jiān)督人的多次失實的監(jiān)督,視作惡意舉報,視其情節(jié)按照公司制度相關(guān)條款處理。

四、崗位考評

第二十六條:崗位考評是對員工在所在崗位履行職責工作績效情況的綜合考核、評定,分為月度崗位考評和年度崗位考評。

第二十七條:崗位考評按照管理權(quán)限逐級進行:

1、安全運營分管領(lǐng)導(dǎo)負責考評安全運營部經(jīng)理、各分部經(jīng)理;

2、分部經(jīng)理負責考評分部助理、文員;

3、各分部助理按照分工、分別負責考評站長、機務(wù)員、安全員、分隊長、后勤人員;

4、站長、分隊長負責考評調(diào)度、助理調(diào)度、駕駛員。

第二十八條:對員工的月度個人考評實行定期考評,每月21日至30日為考評日?？荚u內(nèi)容分兩部分,一部分為應(yīng)當共同遵守的公共行為規(guī)范;一部分為本崗位應(yīng)當履行的職責和遵守的規(guī)范,采用百分制計分法(見附表)。

第二十九條:對員工獎勵加分和稽查、監(jiān)督處理扣分當月計入月度考評之后,最后綜合得分為員工月度考評分值。

第三十條:員工崗位年度考評就是將員工逐月考評情況綜合累計的結(jié)果,年度考評基準分為1200分。

第三十一條:員工年度考評的結(jié)果整理歸檔,作為員

工年度獎金、評先評優(yōu)和年度續(xù)聘、末位淘汰的主要依據(jù)。

五、上報和匯總

第三十二條:各分部第一負責人是分部個人稽查、監(jiān)督、考評情況整理匯總上報的責任人,分部文員負責具體實施。

第三十三條:分部對個人的稽查結(jié)果應(yīng)當上報安全運營部備案;對個人月度考評結(jié)果,經(jīng)分部負責人簽字后,于每月28日前報安全運營部匯總;安全運營部在每月30日前報安全運營分管領(lǐng)導(dǎo)批準后,報人力資源部審核備案。

第三十四條:分部個人的年度考評結(jié)果在每年12月30日前,各分部文員上報到安全運營部,安全運營部匯總后上報給安全運營分管領(lǐng)導(dǎo)批準后,報人力資源部審核存檔。

六、組織領(lǐng)導(dǎo)

第三十六條:公司成立“安全運營線稽查考評領(lǐng)導(dǎo)小組”由總經(jīng)理任組長,安全運營分管領(lǐng)導(dǎo)任常務(wù)副組長,其他班子成員任副組長,總辦主任、安全運營部經(jīng)理、人力資源部經(jīng)理、計劃財務(wù)部經(jīng)理、維修中心經(jīng)理、各分部經(jīng)理為成員,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,日常辦公設(shè)在安全運營部。

第三十七條:各分部要相應(yīng)成立稽查考評小組,在分部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下開展稽查、監(jiān)督、考評工作。

七、附則

第三十八條:本辦法從20__年1月1日起執(zhí)行,以往規(guī)定中與本辦法有抵觸的,以本辦法為準。

第6篇 收費站稽查管理制度

收費站稽查管理制度

第十章 稽查管理制度

第九十五條 站內(nèi)成立稽查小組,負責站內(nèi)各項稽查工作。

第九十六條 稽查每班次至少1次,上崗稽查必須2人(其中必須有一名當班票管員),并認真填寫稽查記錄,不得空缺遺漏,否則發(fā)現(xiàn)一次扣責任人考核分2分?；樾问揭活A(yù)告、不定點、不定時、不定方式、不形成規(guī)律,大班長和稽查小組人員,每月每班組在后夜工作期間必須2次稽查。值班站長應(yīng)嚴格按省局,分局要求到崗稽查,對后夜稽查應(yīng)在指定時間范圍內(nèi)做好稽查記錄。

第九十七條 稽查人員在工作中要嚴格執(zhí)行站內(nèi)管理制度,如發(fā)生應(yīng)付了事情況,一次扣責任人考核分2分,隱瞞不報,弄虛作假,一次扣責任人考核分10分,并待崗處理,涉及貪污等重大問題的,上報分局和省局,建議解除勞動合同。

第九十八條 稽查人員上崗稽查時,要認真核對出入口卡數(shù)、錢數(shù)、票據(jù);尤其以入口卡的發(fā)放處理為重點,出口的通行費和票據(jù)。如敷衍了事及徇私舞弊,待崗處理,待崗期間學(xué)習(xí)稽查工作業(yè)務(wù)知識。一次扣當事人考核分2分,三次以上調(diào)離稽查崗位,同時調(diào)離原工作崗位。

第九十九條 稽查情況每天要上報值班站長,漏報一次扣責任人考核分1分。

第一百條 稽查小組稽查后,值班站長上崗發(fā)現(xiàn)同一時間段的問題,根據(jù)實際情況追究稽查人員相應(yīng)責任并扣考核分2分。

第7篇 某交運管理處稽查支隊工作職責

交運管理處稽查支隊工作職責

1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)道路運輸管理的方針、政策和法令、法規(guī),并積極向道路運輸經(jīng)營者宣傳,促使其規(guī)范經(jīng)營行為。

2、負責全州的道路運政稽查工作,并幫助指導(dǎo)縣(市)運政稽查大隊做好運政稽查工作。

3、按照上級安排,積極主動開展路檢、路查、戶查,及時糾正、查處道路運輸違章行為,嚴厲打擊“黑車”等非法營運行為,確保全州道路運輸市場健康有序。

4、負責指導(dǎo)縣(市)運政稽查大隊規(guī)范稽查文書及檔案管理工作。

5、負責全州道路運輸業(yè)年度審驗,運政執(zhí)法人員培訓(xùn)及運政執(zhí)法證件審驗工作。

6、負責做好有關(guān)道路運輸法律法規(guī)宣傳和貫徹執(zhí)行工作。

7、積極完成處領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

第8篇 z酒店管理人員稽查管理考核辦法

昌潤大酒店管理人員稽查管理考核辦法

編制

審核

批準

1目的

為了加強對酒店領(lǐng)導(dǎo)干部和管理人員的監(jiān)督管理,建立高效的管理隊伍,增強管理人員的責任心,實行能者上、庸者下的淘汰機制,特制定此管理考核辦法。

2引用文件

《質(zhì)檢管理規(guī)程》

3稽查管理考核的內(nèi)容和對管理人員的要求

3.1要求管理人員對企業(yè)的理念要有集體認同感?；椴堪凑詹块T職責對酒店所有管理人員實施稽查考核管理。

3.2管理人員對待上級領(lǐng)導(dǎo)及酒店總經(jīng)理的指令、命令及酒店的各項決定應(yīng)及時、準確、完整地向下傳達、布置、執(zhí)行、落實并取得實效,確保政令暢通,令行禁止,從而保證酒店各項工作能按部就班地進行。

3.3 管理人員對酒店發(fā)布實施的各項規(guī)章制度應(yīng)及時地向下傳達、貫徹、宣傳、學(xué)習(xí)及落實執(zhí)行,確保所屬單位的干部員工能及時、準確地了解酒店的各項規(guī)章制度的內(nèi)容與實施要求,并能自覺地遵守。

3.4 酒店各部門的工作一般情況都應(yīng)事先制訂書面計劃,事后進行必要地總結(jié)并留存書面材料。各項工作都應(yīng)該按計劃、按規(guī)定、按規(guī)范、按標準按部就班地進行,并力爭取得實效。

3.5 各級領(lǐng)導(dǎo)干部和酒店管理人員應(yīng)嚴格按照酒店的工作作風(fēng)開展工作,爭取做到嚴細、認真、負責、高效;要嚴格管理、努力工作、靈活有效,保證各項工作能順利開展。

3.6 各部門的團結(jié)互助、及時溝通、密切協(xié)作是保證酒店各項工作順利完成的必要條件,因此,要求所有管理人員應(yīng)發(fā)揚團結(jié)互助、相互學(xué)習(xí)、取長補短、密切配合,不允許產(chǎn)生相互扯皮、相互推委、相互指責、相互攻擊等不利于團結(jié)的情況。酒店提倡見榮耀就讓、見困難就上、出了問題首先查找本部門、本人的原因的精神。

3.7 酒店管理人員應(yīng)該是遵守紀律的模范、以身作則的標兵,酒店強調(diào)管理人員應(yīng)切實遵守三關(guān)鍵的原則:即關(guān)鍵時間、關(guān)鍵部位、關(guān)鍵崗位管理人員應(yīng)當準時到位。

3.8 管理人員應(yīng)該自覺接受酒店員工的監(jiān)督,虛心聽取員工的建議和意見,積極做好員工的思想工作,真心地關(guān)心員工的生活,努力幫助員工解決實際問題,做好酒店各項人性化管理的各項工作。

4稽查考核結(jié)果處置:

4.1對于管理人員的稽查考核結(jié)果將根據(jù)具體情況進行必要的處置。處置包括:確定過失、曝光批評、扣減分數(shù)、直接扣款、停職檢查、降職降薪等;

4.2稽查發(fā)現(xiàn)的過失分類:輕微過失、一般過失、嚴重過失和重大過失四類;

4.3凡查實以下情況時給予責任人輕微過失處罰

4.3.1對于某些一般性的工作或在非重要場所下,尚未給酒店造成較大的損失時;

4.3.2屬于下屬的原因或?qū)儆诒救祟I(lǐng)導(dǎo)方法欠佳等客觀原因沒能做到或做好工作造成的失誤,但尚未對工作造成損失時;

4.3.3發(fā)現(xiàn)問題后本人能正確認識,積極查找原因,及時加以改進,吸取教訓(xùn)并且沒有再次違犯時。

4.4凡查實以下情況時給予責任人一般過失處罰

4.4.1對于一些比較重要的工作或在比較重要處所出現(xiàn)過失,但是尚未給酒店工作造成較大的損失時;

4.4.2由于本人責任心不強,三關(guān)鍵不到位或者由于本人監(jiān)督管理不力而發(fā)生了過失,在一定程度上影響了工作時;

4.4.3發(fā)現(xiàn)問題后本人尚能正確認識,查找原因,及時加以改進,吸取教訓(xùn)并且沒有重復(fù)違犯時。

4.5凡查實以下情況時給予責任人嚴重過失處罰

4.5.1對于酒店的重要工作或重要場所下出現(xiàn)過失,或給酒店造成較大的損失時;

4.5.2主要屬于個人原因或由于本人不負責任而發(fā)生過失,在相當程度上影響了工作時;

4.5.3發(fā)現(xiàn)問題后本人先是推委扯皮強調(diào)客觀,后經(jīng)過批評教育能逐步正確認識,查找原因,加以改進,并且后來沒有多次重復(fù)違犯時。

4.6凡查實以下情況時給予責任人重大過失處罰

4.6.1對于酒店的特別重要工作或特別重要場所下出現(xiàn)過失,或給酒店造成重大的損失時;

4.6.2純粹屬于個人原因或由于本人玩忽職守而造成的過失時,或嚴重影響了部門或酒店的工作時;

4.6.3發(fā)現(xiàn)問題后本人無理強辯,或弄虛作假、欺上瞞下,拒不接受,或多次重復(fù)違犯同一過失時。

4.7其它處置方法:

4.7.1管理人員發(fā)生過失后,一般情況下將參照酒店獎懲制度進行扣分;

4.7.2稽查考核情況與管理人員的過失情況要不要曝光或公布,將視酒店安排進行;4.7.3對于一般過失以上的稽查結(jié)果可以根據(jù)具體情況進行直接扣款;

4.7.4其他處置辦法根據(jù)酒店的規(guī)定處理。

5稽查考核人員的權(quán)限和稽查考核辦法:

5.1稽查考核人員有權(quán)對任何部門的文件、資料、材料進行查看(酒店保密文檔除外),當稽查人員需要檢查時,各部門應(yīng)積極配合;

5.2稽查人員可以隨時隨地地到酒店任何部位或?qū)λ泄芾砣藛T的言行、舉止和工作進行檢查稽查考核,稽查人員為了工作可以使用包括影、音、相等任何記錄方式進行稽查,酒店其他人員不得干涉;

5.3稽查部可以采取任何考核辦法對酒店任何管理人員進行考核,進行時各部門應(yīng)積極支持和配合;

5.4稽查人員稽查考核的結(jié)果直接報總辦主任或總經(jīng)理審閱,對于稽查結(jié)果的處置,任何人不得阻撓或干涉;

6稽查人員的工作紀律

6.1稽查人員必須大公無私,嚴格執(zhí)法,對于稽查人員執(zhí)法不嚴或知法犯法或徇私舞弊的現(xiàn)象酒店員工有權(quán)向總經(jīng)理舉報,一旦查實,嚴懲不怠。

6.2稽查人員的言行和工作與普通員工一樣,受酒店質(zhì)量檢查人員的檢查。

7稽查人員的工作評價

7.1稽查人員歸屬總辦主任直接領(lǐng)導(dǎo),其工作直接受命于酒店總辦主任和總經(jīng)理。

7.2稽查人員的工資及福利由總辦主任決定并報總經(jīng)理批準。

8此規(guī)定自2005年8月18日起試行!