- 目錄
管理中心管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，旨在確保組織的高效運作和管理流程的規(guī)范化。它涵蓋了決策制定、責任分配、流程控制、績效評估等多個關鍵領域。
包括哪些方面
1. 組織架構(gòu)：明確各個部門的職責，定義上下級關系，確保信息流通和決策執(zhí)行的順暢。
2. 工作流程：設定標準化的工作流程，包括任務分配、審批流程、報告機制等。
3. 員工管理：包括招聘、培訓、考核、激勵和晉升機制，確保人力資源的有效利用。
4. 決策制度：規(guī)定重大事項的決策程序，確保決策的科學性和民主性。
5. 內(nèi)部控制：建立財務、審計、風險等方面的管控體系，防止錯誤和欺詐。
6. 溝通協(xié)調(diào)：設立有效的溝通渠道，促進內(nèi)部協(xié)作，解決跨部門問題。
7. 制度執(zhí)行與監(jiān)督：設定制度執(zhí)行的監(jiān)督機制，定期進行審計和評估，確保制度的有效執(zhí)行。
重要性
管理中心管理制度的重要性不言而喻，它是企業(yè)運行的“法規(guī)”，能夠：
1. 提升效率：通過標準化流程，減少工作中的混亂和延誤。
2. 保證質(zhì)量：通過嚴格的內(nèi)部控制，確保業(yè)務的準確性和合規(guī)性。
3. 促進公平：通過明確的員工管理機制，營造公正的競爭環(huán)境。
4. 降低風險：通過決策制度，規(guī)避因決策失誤帶來的潛在風險。
5. 強化文化：通過制度傳達企業(yè)價值觀，塑造積極的企業(yè)文化。
方案
1. 制度建設：定期審視和更新管理制度，確保其與企業(yè)戰(zhàn)略和市場變化同步。
2. 培訓教育：對員工進行制度培訓，確保每個人都理解并遵守相關規(guī)定。
3. 反饋機制：建立反饋渠道，鼓勵員工提出對制度的改進建議。
4. 執(zhí)行力度：管理層應以身作則，嚴格執(zhí)行制度，樹立榜樣。
5. 評估與改進：定期評估制度的效果，對不適應的部分進行調(diào)整優(yōu)化。
管理中心管理制度的完善與執(zhí)行，是推動企業(yè)持續(xù)發(fā)展、提升競爭力的關鍵。只有將制度內(nèi)化于心，外化于行，才能真正實現(xiàn)管理的高效和有序。
管理中心管理制度范文
第1篇 鎮(zhèn)中心幼兒園財物管理制度
鎮(zhèn)中心幼兒園財物管理制度
1、財產(chǎn)設專人負責,建立總賬、分內(nèi)帳。
2、購進物品要經(jīng)驗收、簽字。經(jīng)園長簽批方可領取。
3、園內(nèi)所有固定財產(chǎn)每學期清點一次,并做好登記。
4、帶出幼兒園的物品,要經(jīng)園長簽字允許,否則不得將物品帶出園外。
5、幼兒園固定資產(chǎn)未經(jīng)園長批準不得外借。
6、保管人要隨時檢查設備使用情況,損壞的及時維修。
第2篇 教育中心安全管理制度
教育中心安全管理制度
1、切實做好防盜、防火、防凍、防水、防觸電等安全防護工作,經(jīng)常對學生進行安全教育,確?，F(xiàn)代教育中心工作的正常進行。
2、嚴格遵守設備的操作規(guī)程和安全用電等各項規(guī)定,電路、設備安裝須規(guī)范,嚴禁超負荷使用電器設備;如發(fā)生問題,立即切斷電源,及時報警,防止事態(tài)擴大,并查明原因,明確責任。
3、愛護消防器材和設施,定期檢查維護,嚴禁隨意搬動和損壞設備;須熟悉消防器材的性能、使用方法及放置位置;無火情擅自挪用和使用消防器材和設施的,按消防有關法規(guī)予以追究。
4、保持總控室和各類專用教室的整潔衛(wèi)生,禁止堆放雜。工作人員離開時必須關好水、電、門窗。
5、如發(fā)現(xiàn)設備丟失、被盜等情況,須及時報告上級部門處理。
6、加強領導,建立和健全學?，F(xiàn)代教育技術(shù)工作的各規(guī)章制度,做好安全工作情況記載,并經(jīng)常予以督查,確保安全工作落實到位,不留隱患。
第3篇 某消防控制中心管理責任制度
1、熟悉并掌握各類消防設施的使用性能,保證撲救火災過程中操作有序、準確迅速。
2、做好消防值班記錄和交接班記錄,處理消防報警電話。
3、按時交接班,做好值班記錄、設備情況、事故處理等情況的交接手續(xù)。無交接班手續(xù),值班人員不得擅自離崗。
4、發(fā)現(xiàn)設備故障時,應及時報告,并通知有關部門及時修復。
5、非工作所需,不得使用消控中心內(nèi)線電話,非消防控制中心值班人員禁止進入值班室
6、上班時間不準在消控中心抽煙、睡覺、看書報等,離崗應做好交接班手續(xù)。
7、發(fā)現(xiàn)火災時,迅速按滅火作戰(zhàn)預案緊急處理,并撥打119電話通知公安消防部門并報告部門主管。
第4篇 z大學物業(yè)中心固定資產(chǎn)管理制度
e大學物業(yè)中心固定資產(chǎn)管理制度
為進一步推進單位制度化建設,加強和規(guī)范固定資產(chǎn)管理,防止固定資產(chǎn)的閑置和流失,提高固定資產(chǎn)的使用效率,真實地反映單位資產(chǎn)狀況,特制定本制度。
一、固定資產(chǎn)定義及分類
本制度所指固定資產(chǎn)為:
單位使用期限超過一年的設備、器械、運輸工具、辦公家具等,使用后基本保持原有實物形態(tài)的有形物體都屬固定資產(chǎn)管理范疇。如:
1.保潔及工程維修作業(yè)設備:洗地機、拋光機、吸塵器、電錘、人字梯等;
2.交通運輸工具:電動車、推車等;
3.辦公類固定資產(chǎn):電腦、打印機、復印機、網(wǎng)絡設備、服務器、傳真機、碎紙機、照相機、保險柜、檔案柜、書柜、辦公沙發(fā)組合、文件柜、鑰匙柜、空調(diào)、電風扇、辦公組合桌椅、手提電腦組合設備等;
4.生活類固定資產(chǎn):電視機、組合音響、dvd、床、熱水器、微波爐、電冰箱、消毒柜、洗衣機等
二、固定資產(chǎn)的使用與管理
1.各職能部門負責人,對本部門在用固定資產(chǎn)的使用和管理負總責;
2.各職能部門,應將領用的固定資產(chǎn)管理責任落實到具體使用人。
3.固定資產(chǎn)管理由馬千里牽頭,采購供應部負責,邱少平監(jiān)督,徐玉容經(jīng)辦。綜合部設固定資產(chǎn)管理員崗位,暫由徐玉容兼任固定資產(chǎn)管理員,負責對單位固定資產(chǎn)設置實物臺賬,建立固定資產(chǎn)卡片,對固定資產(chǎn)進行統(tǒng)一分類編號;
三、固定資產(chǎn)的申購與領用
1.各部門需增置固定資產(chǎn)時,應嚴格按照單位《物資采購流程》辦理,各部門負責人先填寫《物資申購單》,報單位領導審批后,交采購供應部實施購買。
2.各部門領用固定資產(chǎn),應嚴格按照單位《物資領用流程》辦理。倉庫管理員按照物資領用審批手續(xù)發(fā)放固定資產(chǎn)后,報一份發(fā)放清單給固定資產(chǎn)管理員登記備案。
四、固定資產(chǎn)的登記與編碼
1.固定資產(chǎn)管理員根據(jù)倉庫管理員提供的固定資產(chǎn)發(fā)放單,登記固定資產(chǎn)名稱、品牌、數(shù)量、金額、領用部門等,并與領用部門負責人確認;
2.固定資產(chǎn)管理員對領用的固定資產(chǎn)進行編碼,并在實物上貼上編碼,固定資產(chǎn)編碼是唯一的,不得重復使用和更改;
3.編碼設置和方法:按所在部門兩位中心字拼音的首字母、資產(chǎn)大類、順序號、取得年月日編制。
(1)、工具類機器設備代碼為01(指保潔、工程維修等作業(yè)所用設備);
(2)、交通運輸工具代碼為02(包括推車、電動車等);
(3)、辦公設備代碼為03(包括電腦、傳真機、復印機、掃描儀、照相機、辦公組合桌椅、空調(diào)等);
(4)、生活類服務設備代碼為04(電視機、洗衣機、微波爐、冰箱、衣柜、熱水器、消毒柜等);
如:保潔部2022年7月1日購置一臺電腦,則該電腦編號為:bj
4.固定資產(chǎn)管理員建立實物臺賬,遇部門人員異動時,其負責的固定資產(chǎn)與相應的臺賬做相應調(diào)整。
五、固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移
1.固定資產(chǎn)在單位內(nèi)部轉(zhuǎn)移,需由單位領導批準,固定資產(chǎn)管理員統(tǒng)一調(diào)配,不得私自轉(zhuǎn)移使用;
2.固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移時,由三方(轉(zhuǎn)出部門、接收部門、固定資產(chǎn)管理員)核對實物、編碼和臺賬等,并在實物臺賬上辦理變更手續(xù),做到賬隨物移,資產(chǎn)移交時,均應由三方負責人簽字。
六、固定資產(chǎn)的保養(yǎng)及維修
1.各部門所用固定資產(chǎn),個人使用的由個人負責保養(yǎng)和維護,集體公用的要安排專人負責保養(yǎng)和維護,如因管理不善造成的損壞,由使用部門負責人承擔相應責任;
2.各部門所有固定資產(chǎn),存在故障,應立即停止使用,報固定資產(chǎn)管理員,由其聯(lián)系工程技術(shù)部人員進行維修;對于需要待修設備原廠家人員維修時,由固定資產(chǎn)管理員聯(lián)系工程技術(shù)部人員配合維修,所發(fā)生的維修費用經(jīng)單位領導審批后方可報銷。
七、固定資產(chǎn)的報廢
1.固定資產(chǎn)報廢標準有四點
使用年限已到,雖經(jīng)檢修可達使用要求,但經(jīng)濟上不如更換新的設備。
嚴重損壞,無修復價值。
技術(shù)性能不能滿足工作要求的設備。
場地搬遷無法拆遷的設備。
2.凡符合報廢標準的固定資產(chǎn),由使用部門負責人填寫《固定資產(chǎn)報廢申請單》,報給固定資產(chǎn)管理員,由其組織有關人員(3人以上)進行確認,確認符合報廢條件后,簽署報廢依據(jù)及意見,報單位領導審批。
3.審批后的報廢單復印一份交使用部門備案。
4.報廢的固定資產(chǎn)一律退回單位倉庫(不能移動的固定資產(chǎn)除外),同時由固定資產(chǎn)管理員注銷相應記錄。
八、固定資產(chǎn)的盤點
1.各部門固定資產(chǎn)負責人每周核查一次固定資產(chǎn)使用情況,如有變動及時與固定資產(chǎn)管理員核對,對固定資產(chǎn)管理中存在的問題及時報告單位領導予以解決。
2.固定資產(chǎn)管理員每半年盤點單位所有固定資產(chǎn)一次,由綜合部統(tǒng)一發(fā)盤點通知,各使用部門配合進行。
九、固定資產(chǎn)的賠償
1.凡遺失、損壞固定資產(chǎn),根據(jù)情況,經(jīng)單位領導批準按固定資產(chǎn)凈值的10%-100%由當事人賠償,對于當事人不明確的,由各職能部門負責人賠償。
2.固定資產(chǎn)領用人員辭職或調(diào)動,應退回所領用的固定資產(chǎn),對損壞、丟失的視其情況按原價的10%-100%賠償。
十、附則
1.采購到貨的固定資產(chǎn)其相關檔案資料如使用說明書、保修單等由固定資產(chǎn)管理員進行歸檔保管,使用部門需查閱相關資料,在固定資產(chǎn)管理員處辦理借閱手續(xù)。
2.本制度適用于物業(yè)中心各職能部門。
3.本制度由綜合部負責解釋和修訂,自單位領導批準之日起實施。
物業(yè)中心
2022年7月30日
第5篇 結(jié)算中心管理制度
一、目的
本管理文件明確了結(jié)算中心各項業(yè)務的管理要求與操作規(guī)范,以保證結(jié)算中心業(yè)務操作符合法律法規(guī),提高公司及其子公司資金運用效率,降低資金成本。二、范圍本程序管理文件規(guī)范了結(jié)算中心開戶、收款、付款、內(nèi)部結(jié)算等業(yè)務的過程,適用于結(jié)算中心、發(fā)生收付款的公司各部門及在結(jié)算中心開戶的控股子公司。三、相關程序及制度·資金使用計劃制度(p3-z4-1·現(xiàn)金管理制度(p3-z4-2·銀行存款管理制度(p3-z4-3四、業(yè)務流程1、開戶管理1-1結(jié)算中心內(nèi)部開戶涉及部門步驟說明控股子公司財務經(jīng)理擬定《結(jié)算中心開戶申請》,交控股子公司總經(jīng)理控股子公司總經(jīng)理審批《結(jié)算中心開戶申請》將《結(jié)算中心開戶申請》提交財務管理部部長財務管理部部長審批《結(jié)算中心開戶申請》,交結(jié)算中心主管會計結(jié)算中心主管會計為控股子公司開設帳戶,將《結(jié)算中心開戶申請》存檔,通知控股子公司財務經(jīng)理帳戶名稱及相關資料1-2銀行開戶開戶子公司財務經(jīng)理擬定《銀行開戶申請》,交開戶子公司總經(jīng)理開戶子公司總經(jīng)理審批《銀行開戶申請》將《銀行開戶申請》交財務管理部部長核實《銀行開戶申請》是否經(jīng)過授權(quán)審批,提交財務總監(jiān)審批;如公司需要開立銀行帳戶,由財務管理部部長擬定《銀行開戶申請》,交財務總監(jiān)審批財務總監(jiān)審批《銀行開戶申請》,經(jīng)財務管理部部長交結(jié)算中心主管會計收到《銀行開戶申請》,安排結(jié)算中心外勤出納辦理銀行開戶手續(xù)結(jié)算中心外勤出納持有關資料辦理銀行開戶手續(xù),取得《開戶許可證》,交結(jié)算中心主管會計如為公司開戶,將《開戶許可證》存檔;如為子公司開戶,將《開戶許可證》復印件存檔,原件交開戶子公司財務經(jīng)理開戶單位出納填寫《現(xiàn)金交款單》一式兩聯(lián),連同現(xiàn)金交結(jié)算中心出納結(jié)算中心出納核對現(xiàn)金金額與《現(xiàn)金交款單》一致,收存現(xiàn)金,在《現(xiàn)金交款單》上加蓋收訖章和名章,第二聯(lián)交開戶單位出納,第一聯(lián)交結(jié)算中心會計結(jié)算中心會計以《現(xiàn)金交款單》作原始憑證制作并打印電腦記帳憑證審核記帳憑證根據(jù)審核后的記帳憑證及所附《現(xiàn)金交款單》登記現(xiàn)金日記帳3、開戶單位提取現(xiàn)金管理將《現(xiàn)金支取單》交結(jié)算中心主管會計審核《現(xiàn)金支取單》各項目是否填寫完全,是否經(jīng)開戶單位主管會計簽字,開具日期距提款日期是否超過兩天。審核無誤后簽字,交結(jié)算中心出納核對《現(xiàn)金支取單》加蓋印鑒與預留結(jié)算中心印鑒相符,按照《現(xiàn)金支取單》填寫的提款金額支付現(xiàn)金會計部出納收取
現(xiàn)金,在《現(xiàn)金支取單》上簽字。將《現(xiàn)金支取單》一聯(lián)作收款收據(jù)交結(jié)算中心會計以《現(xiàn)金支取單》作原始憑證制作并打印電腦記帳憑證4、空白支票領取管理注:在結(jié)算中心開戶的控股子公司不得領取空白支票根據(jù)支票付款需要,填制《空白支票申領單》一式兩聯(lián),填寫領取空白支票數(shù)量(每次不超過5張),交會計部主管會計會計部主管會計審核《空白支票申領單》,簽字將《空白支票申領單》交結(jié)算中心主管會計審核《空白支票申領單》,簽字后交結(jié)算中心出納根據(jù)《空白支票申領單》列示數(shù)量,將空白支票交付會計部出納,在《空白支票申領單》上蓋章收取空白支票,在結(jié)算中心出納的支票登記簿上簽收,同時在《空白支票申領單》上簽字,將一聯(lián)留結(jié)算中心出納存檔在支票登記簿上登記,將《空白支票申領單》一聯(lián)存檔5、銀行收款管理5-1三九醫(yī)貿(mào)收銷售款公司/三九醫(yī)貿(mào)/銀行簽訂自動轉(zhuǎn)帳協(xié)議,規(guī)定凡客戶向三九醫(yī)貿(mào)支付的貨款,應在不遲于收款的次日,由三九醫(yī)貿(mào)銀行帳戶自動轉(zhuǎn)入公司帳戶三九醫(yī)貿(mào)實現(xiàn)銷售,收取貨款,辦理銀行進帳手續(xù)將三九醫(yī)貿(mào)帳戶收取的貨款轉(zhuǎn)入公司帳戶,并通知結(jié)算中心外勤出納取回銀行回單,交結(jié)算中心會計制作并打印電腦記帳憑證一式兩份根據(jù)經(jīng)審核的記帳憑證登記銀行日記帳將打印的記帳憑證一份附銀行回單存檔。
相關推薦:
礦用刮板輸送機管理制度
班級圖書管理制度
繪美社衛(wèi)生管理制度
研究型團隊管理制度
第6篇 煤業(yè)安全指揮中心通風管理制度
1、 礦井必須建立穩(wěn)定可靠的通風系統(tǒng)，定期對系統(tǒng)進行全面分析，根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》和結(jié)合本礦實際情況，按季制定風量分配方案，按月整修。
2、 礦井通風系統(tǒng)圖必須標明風流方向、風量和通風設施，以及火區(qū)位置范圍，通風部門按季制定通風系統(tǒng)圖，并按月修改。
3、 礦井礦井通風系統(tǒng)圖要輸入計算機，并標明各地點風流方向、風量，每月修改一次。
4、 每一礦井必須配備測風人員，測風員要經(jīng)過培訓，持證上崗，并熟悉礦井通風系統(tǒng)。
5、 礦井主要進、回風巷，采區(qū)進風巷和回風巷，必須建立測風站，采掘工作面必須設測風點，測風站（點）的設備要符合《煤礦安全規(guī)程》要求。
6、 礦井每十天進行一次全面測風，采掘工作面或其他關鍵地點，根據(jù)需要由礦總工程師確定進行測風。
7、 局部通風巷道的局扇全風壓供風量和出口風量，每月測定一次，更換局扇和風筒后及時安排測風。
8、 通風部門對礦井通風系統(tǒng)的測風結(jié)果按月報礦總工程師。
第7篇 某某鎮(zhèn)中心校后勤管理制度
某鎮(zhèn)中心校后勤管理制度
學校財務管理是教育教學的“先行官”,是學校教育教學工作的有力保證,為使學校的財務管理更有效地為教育教學工作服務,根據(jù)本校實際,特制訂本工作制度。
一、財務制度
1、會計、出納制度
會計管帳不管錢,出納管錢不管帳
按照上級統(tǒng)一要求建帳、記帳,經(jīng)費具領、支付報銷要復核,報銷應憑正式憑據(jù)。記帳要規(guī)范,做到清晰、明確正確無誤。會計人員要嚴格遵守《會計法》嚴格執(zhí)行制度,對于弄虛作假,營私舞弊、欺騙上級的違紀行為拒絕執(zhí)行。
2、學校經(jīng)費開支制度
首先要做到精打細算,合理開支,不得超支。
學校的一切經(jīng)費支付均由校長“一支筆”審批,限額大的必須經(jīng)校務會或教代會審額。
學校經(jīng)費支付原則
不違反財經(jīng)紀律,不鋪張浪費
該買則買、該用則用、該備則備、該做則做;
能省則省、能減則減、能修則修、能補則補、能代則代。
二、財務公開制度
1、開學初向家長公開收費標準。
2、學校添置大型設備及維修、基建等需經(jīng)校務會或教代會決定,并在教師會上公開。
3、定期向教師公開學校收支情況。
4、每學期末向教師公開福利分配情況。
三、財產(chǎn)管理制度
1、物品登記驗收制度
學校財產(chǎn)建立財產(chǎn)冊和分類帳,固定資產(chǎn)逐一登記造冊,凡購進的一切物品都要及時入帳,并進行分類登記,領進、領出建立驗收經(jīng)手制度。物品采購,驗收、入庫、入帳三個環(huán)節(jié)要相互制約,嚴防出現(xiàn)漏洞?？倓展芪?不管錢。
2、學校財產(chǎn)保管使用制度
學校財產(chǎn)原則上實行專人保管,專人使用的原則,并建立相應的保管使用清冊。采用分線負責制,各線都有確定主要負責人,總務處將有關的物品分發(fā)到各主要負責人,教師需要時,向各線負責人領取在分發(fā)和領用過程中,都應有登記制度。
學校的學生課桌凳,教師辦公用品,由總務處安排分配,落實到人,有專人負責保管和使用。
3、學校財產(chǎn)檢查制度
總務處每學期對全校所有資產(chǎn)多進行一次檢查,(班級財產(chǎn)每學年登記造冊,期未對照檢查)發(fā)現(xiàn)遺失和損壞要追查原因。如失責或故意損壞或遺失,要責成當事人的責人,根據(jù)情況酌情賠償。
成立學校清帳小組,每學期期未對學校的帳目進行一次清查。發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因,責成有關人員限期整改。
每學年對學校帳目(包括資產(chǎn)使用情況)財產(chǎn)向?qū)W校教代會報告一次,并吸收教職工的意見,逐步改善。
每學期進行一次總結(jié)評比。對優(yōu)秀的責任人,班級進行獎勵;對問題較多的責任人或班級進行相應的處罰。
四、教學用品的供應制度
1、每學期的開學之前,總務處應予先考慮全學期的教學辦公所需要的物品,尤其是簿冊征訂更要分發(fā)及時,以保證能按時正常開學。
2、既要保證供應及時,又要注意克服不必要的浪費,所以每學期的簿冊征訂工作,教導處預先作好安排,總務處做好具體的征訂計劃。
3、學習資料征訂,由教導處根據(jù)教委的有關規(guī)定,經(jīng)校長同意統(tǒng)一征訂,其他部門和個人不得任意征訂,如確實需要的必須經(jīng)教導處批準
第8篇 酒店以部門為中心成本管理制度
酒店以部門為中心的成本管理制度
1、成本管理的基本任務:
通過以部門為成本中心的計劃預算、檢查控制、歸集核算和分析考核,達到反映經(jīng)營管理成果,探索降低成本費用途徑,提高經(jīng)濟效益之目的,成本是指酒店經(jīng)營管理過程中的各項成本和費用,成本管理的具體任務是:
(1)認真進行成本預算,緊密結(jié)合營收增減情況編制各部門與全酒店的成本費用計劃,據(jù)此作為成本管理的依據(jù)。
(2)檢查成本費用執(zhí)行情況,嚴格控制成本費用在計劃范圍內(nèi)的正常開支。
(3)正確、完整、及時地歸集成本費用,按成本開支范圍和核算規(guī)范,運用規(guī)定的成本計算方法核算成本。
(4)開展成本費用分析,積極尋找降低成本費用途徑,不斷提高員工的成本核算意識。
(5)進行成本考核,調(diào)動員工參與成本管理的積極性。
2、成本管理的組織體系:
(1)實行成本費用管理責任制。各部門負責人對本部門的成本費用負責,總經(jīng)理對酒店的經(jīng)濟效益負責。
(2)成本財產(chǎn)管理部負責各項成本控制管理的具體工作,各部門成本費用管理工作受成本財產(chǎn)管理部監(jiān)督指導,負責在授權(quán)范圍內(nèi)行使成本費用否決權(quán)。
(3)各部門應根據(jù)成本管理的要求,設置專職或兼職核算員。
3、成本管理的基礎工作
(1)建立和健全原始記錄。完整、真實的原始記錄是進行成本費用管理的必備條件。各種食品原料、物料用品、五金材料、低值易耗品的領用、退料、工資、費用等經(jīng)營服務開支都必須有詳細完整的原始記錄。原始記錄的填制和傳遞應按規(guī)定的程序,明確職責,加強管理。
(2)制定各類消耗定額。經(jīng)營管理過程中所耗用的料、工、費都應制定先進、合理、切實可行的定額,定額一般每年修訂一次。
(3)嚴格計量驗收工作。做好各種食品原料、物料用品、五金材料和低值易耗品的收發(fā)、領用、轉(zhuǎn)移和報廢等環(huán)節(jié)上的計量驗收工作;做好經(jīng)營和管理中能源消耗的計量工作。
4、成本核算的基本原則:
(1)按照權(quán)責發(fā)生制原則計算成本,本期的營業(yè)收入和本期為取得這些營收而支付的費用相對應。各項有關費用不得提前或延期列支。
(2)必須劃清應計入成本的經(jīng)營管理費用與基本建設,專項工程支出及其他非經(jīng)營成本費用的界限。
(3)必須根據(jù)酒店行業(yè)的經(jīng)營服務特點,以及加強經(jīng)濟核算的要求,制定切實可行的成本計算方法,以利于正確、真實地反映成本水平,提供決策依據(jù)。
(4)成本計算方法一經(jīng)確定,不得隨意變動。
5、成本開支范圍和成本費用項目:
列入成本的費用,必須嚴格按照國家財政部和旅游主管部門有關成本開支范圍的條例執(zhí)行,不得擅自擴大。根據(jù)酒店經(jīng)營服務業(yè)務的實際情況,確定成本費用項目和相應的成本開支范圍。
(1)營業(yè)成本:指酒店各項經(jīng)營業(yè)務的營業(yè)成本,包括為提供餐飲服務而發(fā)生的各種原料,輔料和調(diào)料的成本和商品進價成本。
(2)營業(yè)費用:指各經(jīng)營部門發(fā)生的各種費用,包括營業(yè)部門人員的工資、福利費、工作餐費、工作服費、洗滌費、儀容儀表費、燃料費、物料消耗、低值易耗品攤銷運輸裝卸費、包裝費、保險費、差旅費、廣告宣傳費及其他營業(yè)費用。
(3)管理費用:指管理部門為組織和管理酒店經(jīng)營活動而發(fā)生的各種費用,包括行政管理部門人員的工資、福利費、工作餐費、工作服費、洗滌費、儀容儀表費、辦公費、差旅費、物料消耗、低值易耗品攤銷、勞動保護費、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、勞動保險費、勞動保護費、待業(yè)保險費、廣告宣傳費、裝飾布置費、郵電費、能源費、維修費、排污費、運輸裝卸費、清潔衛(wèi)生費、車船使用費、交際應酬費、開辦費攤銷、無形資產(chǎn)攤銷和其他管理費用。
(4)財務費用:指為籌集經(jīng)營所需資金等而發(fā)生的費用,包括利息凈支出,金融和機構(gòu)手續(xù)費等。
6、成本、費用的匯集和分配:
(1)按權(quán)責發(fā)生制原則:酒店當月發(fā)生的全部成本、費用均應在一級賬戶營業(yè)成本、營業(yè)費用、管理費用、財務費用等科目上,月末無余額。
(2)低值易耗品的攤銷方法,采用一次推銷法,即領用時一次計入費用,但領用部門或班組建立相應賬冊,控制費用,嚴格管理。
(3)對于應由本期成本員擔而尚未發(fā)生支付的費用,應通過預擔費用科目分期計入成本,當費用發(fā)生時,如實際支付數(shù)同預擔數(shù)有差額時,應在費用實際支付月份予以補擔或沖銷。預擔費用科目年終一般應不留余額,如必須留有余額的,應請示主管部門。
(4)對于本期支付而應由以后月份分攤的費用,應通過待攤費用科目分期記入成本,當費用發(fā)生時,按實際支付金額計入待攤費用科目借方;當結(jié)轉(zhuǎn)本期成本應負擔的費用時,從待攤費用科目的貸方結(jié)轉(zhuǎn)至有關費用科目的借方,待攤費用的分攤期一般為一年,超過一年以上的,應通過資產(chǎn)科目的核算。
7、成本計劃的編制和控制
(1)成本費用計劃的內(nèi)容:
a、食品原料成本計劃,食品原料是指主料、輔料和調(diào)料,成本計劃依據(jù)食品原料定額編制。
b、物料用品計劃:物料用品是指客房、餐廳、康樂等部門為經(jīng)營服務而消耗的用品,物料用品成本依據(jù)營業(yè)狀況和消耗定額編制。
c、勞動工資計劃。依據(jù)酒店經(jīng)濟效益的增減幅度與人員定額及工資總額編制。
d、固定資產(chǎn)修理計劃。固定資產(chǎn)修理是指運營的房屋、設備和運輸工具等固定資產(chǎn)的修理,計劃依據(jù)設備運轉(zhuǎn)完好率等技術(shù)質(zhì)量指標編制。
e、費用計劃。費用是指酒店經(jīng)營管理過程中除直接成本外的各項費用,主要分為營業(yè)費用,管理費用和財務費用。各費用發(fā)生部門應根據(jù)費用定額和營業(yè)狀況編制。
f、能源耗用計劃。酒店的能源耗用是指水、電、液化氣、燃料等的消耗,計劃應按消耗定額和營業(yè)收入計劃編制。
(2)成本費用計劃的編制步驟:
a、收集、整理和分析有關主要基礎資料:
a、有關經(jīng)營業(yè)務計劃。如營收計劃、物貨供應計劃、勞動工資計劃、固定資產(chǎn)維修計劃、能耗和節(jié)能計劃等。
b、有關技術(shù)經(jīng)濟定額。如食品原料消耗定額、物料用品消耗定額、費用營收定額、崗位定員定額等。
c、上年度實際成本費用和經(jīng)濟效益指標完成實績及歷史最好水平等資料。
d、上年度總經(jīng)理下達的經(jīng)濟效益和成本費用指標,完成情況及行業(yè)先進水平等資料。
e、總經(jīng)理下達的降低成本的目標指標等資料。
f、搞好試算平衡。試算平衡是成本預測內(nèi)容之一,應根據(jù)影響計劃期成本升降的各項主要因素,充分估計有利條件和不利條件,千方
百計尋求節(jié)支途徑,提出節(jié)支措施,測算成本可能達到的水平,分析成本降低的可行性和目標成本實現(xiàn)的保證程度,以確保成本降低指標和目標成本的完成。
費用支出計劃總額=本年營業(yè)收入計劃總額
第9篇 鎮(zhèn)中心幼兒園資料及檔案管理制度
鎮(zhèn)中心幼兒園資料及檔案管理制度
1、資料員定期做好各類資料的收集、登記、整理歸檔、存檔工作。
2、負責向員工及時提供各類資料的查詢。
3、負責做好各類資料的借閱管理。
4、做好各類資料的保管工作,做好防火、防盜、防蟲、防霉工作。
5、對來文和本園文書資料進行綜合分類,以利文件統(tǒng)計、閱辦、保管、查找和保密。
6、文件及時辦理,需轉(zhuǎn)送有關部門,人員辦理,做到不積壓、不誤事、不錯漏、不遺失、不泄密。
7、對轉(zhuǎn)送辦的文件要跟蹤督促,及時催辦,已辦的文件及時回收。
8、做好四個平時,平時分類、平時鑒定、平時整理、收回后的文件按平時擬好的標題分類存放。
9、年終將全部文件清理歸檔,對跨年未辦畢的文件爭取在下年三月底前清退以便交卷歸檔。
第10篇 k酒店監(jiān)控中心管理制度
1、監(jiān)控室值班員當班時應保持高度警惕及高度責任心,密切注意各部位情況,增強安全觀念,善于發(fā)現(xiàn)問題,認真做好值班記錄。
2、嚴格執(zhí)行交接班制度,交接班時應將機器設備的使用狀況、有無可疑情況等交接記錄清楚。
3、值班時對正常情況的記錄。
主要包括:
(1)各部位攝像監(jiān)視開關時間;
(2)酒店重大及主要活動時間(如宴請、來訪、團隊及行李抵離店等情況);
(3)所觀察到的各部位、各營業(yè)點的狀況記錄;
4、值班時對非正常情況的記錄。
主要包括:
(1)在正常時間范圍內(nèi)所觀察到的非正常情況、可疑人物,應進行詳細記錄,并視情況與警衛(wèi)或有關部門聯(lián)系,采取必要措施;
(2)在非正常時間范圍內(nèi)(如夜間及無營業(yè)范圍等)所觀察到的情況,應作記錄,特別注意人員及所攜帶物品,并及時與警衛(wèi)聯(lián)系,采取必要措施;
(3)員工在各部位出現(xiàn)的違紀情況。
5、對各部門所發(fā)生的事故及其他緊急情況進行記錄。
6、火災、火警、按“火災報警操作程序”的要求進行記錄,并及時向當值領班和經(jīng)理報告。
7、對值班時接到的報警電話、可疑電話等應進行記錄。
8、協(xié)同本部門或其他部門所進行的各項工作,應記錄清楚。
9、當消防系統(tǒng)和監(jiān)控系統(tǒng)發(fā)生故障時,應及時報工程部維修,保證設備始終處于正常運轉(zhuǎn)狀態(tài)。
10其他各崗位值班人員無特殊情況不得隨意進入監(jiān)控室,非專業(yè)人員或本室值班人員嚴禁亂動監(jiān)控中心設備。
11、值班人員要協(xié)同工程部做好消防、監(jiān)控設備的維護和保養(yǎng),并定期進行檢查保證設備的正常運行。
12、值班記錄填寫清楚、詳細,當班發(fā)現(xiàn)的問題,要在當班時及時處理,對一時處理不了的,交下一班處理。
13、定時清掃灰塵,保持室內(nèi)和設備的清潔衛(wèi)生。
第11篇 餐飲服務中心設備設施維修保養(yǎng)管理制度
餐飲服務中心設備設施維修保養(yǎng)管理制度
為規(guī)范餐飲中心設備設施維修保養(yǎng)工作，明確工作職責，使設備故障得到及時排除、設備保養(yǎng)得到按時進行，保證餐飲服務工作正常開展創(chuàng)造良好的設備環(huán)境，特制定本管理制度。
一、設備設施維修制度：
1.各部門負責人接到設備、設施維修報告后，及時到現(xiàn)場進行查看和維修;
2.維修服務人員修復不了的故障，如是保修期內(nèi)的，及時與保修部門聯(lián)系維修;如是保修期外的，須填“餐飲服務中心報修單”;并在原始報修單上注明維修報出時間，做好維修情況跟蹤。保修期外如需要由維修部直接聯(lián)系校外維修單位的，預計單項維修費用在400元以下的，由維修服務人員落實聯(lián)系相關維修部門進行維修，如在1000元以上(含1000元)，應將 《維修申請單》轉(zhuǎn)報到餐飲服務中心辦公室，并提出維修方案，中心核準后再落實維修部門;
3.如設備、設施屬人為損壞，維修人員必須報中心綜合辦。由綜合辦通知相關部門負責人及維修人員一同到現(xiàn)場查看確認，根據(jù)過錯原則，按被損壞財產(chǎn)的原價值由當事人賠償;
4.維修人員自行維修工作結(jié)束后，維修人員應在《聯(lián)系單》填上所用的維修材料，報修部門負責人要驗收簽字。
二、設備維護制度
1.設備維護工作實行使用餐廳日常維護、定期專業(yè)維護相結(jié)合的原則;
2.對電動設備、液化氣灶臺、蒸汽閥門等關鍵設備或部位，使用餐廳必須嚴格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程，并執(zhí)行定點、定人，即固定設備的使用地點、確定設備的使用人員、確定的使用人員就是日常維護工作責任人;
3.各餐廳設備日常維護工作，應做到：使用前必須查看設備狀況，確保無異常情況;使用后應及時切斷電源、氣源、水源，在確保人身和設備安全的情況下，做好必要的設備清潔和維護工作;
4.食堂負責人或被授權(quán)人每天對所有設備使用狀況進行巡查，發(fā)現(xiàn)異常情況要按本制度要求落實維修工作;
5.中心維修人員每月應對各部門的電動設備進行一次全面專業(yè)檢查和保養(yǎng)，并做好記錄;
6.專業(yè)保養(yǎng)工作，電動設備應從傳動系統(tǒng)、電路控制系統(tǒng)、機械系統(tǒng)、以及設備電源供給系統(tǒng)等方面，在確保人身安全的情況下進行必要的檢查維護;7.對鍋爐、電梯等不能自行維護項目，執(zhí)行與維護維修單位簽訂的“設備維修協(xié)議”。
轉(zhuǎn)發(fā).分享
第12篇 小區(qū)管理處服務中心值班制度
小區(qū)管理處(服務中心)值班制度
為確保住戶報修和投拆及時得到受理,小區(qū)內(nèi)各類突發(fā)事件能夠迅速獲悉并處理,特制定本規(guī)定。
一、管理處應合理調(diào)配人員,保證全天二十四小時有人值班。
二、值班員應認真做好值班記錄,發(fā)現(xiàn)重大問題迅速上報管理處主任。
三、按規(guī)定接聽住戶電話和接待住戶來訪,如有住戶報修,應填寫《住戶報修登記表》并約定上門時間;如有住戶投訴,應填寫《投訴受理登記表》并報告部門主管采取措施處理。
四、值班時按規(guī)定著裝,配帶工作證。值班期間不準做與值班工作無關的事情(如:下棋、打撲克、打麻將、看小說、喝酒、打私人電話聊天、睡覺等)。
五、值班期間有事外出須事先向部門領導請假,經(jīng)領導批準并有人替值后方可離開,擅自離崗按有關規(guī)定處理。
六、管理處主任應不定期對值班情況進行巡視;及時處理突發(fā)事件,對違規(guī)或擅自離崗者進行處置。
七、夜間值班期間,相關部門負責人或主管須對各崗位進行夜間查崗。
八、遇特殊情況,管理處必須有負責人值班,及時處理突發(fā)事件。
第13篇 國庫支付中心檔案管理查閱保密制度
國庫支付中心檔案管理、查閱、保密制度
第一條為確保中心檔案的安全,防止損壞、丟失、損毀,制訂本制度。
第二條 檔案管理制度:
1、檔案管理員要認真依照《檔案法》及《檔案管理辦法》,對檔案進行開那個規(guī)范化管理;
2、非檔案管理人員不得擅自進入檔案室;
3、檔案資料原則上不得外借。如遇特殊情況,要經(jīng)分管領導批準、簽字,借閱時間不得超過一天;
4、檔案資料要按規(guī)定排列,統(tǒng)一編排擺放;
5、嚴格檔案交接手續(xù),日常檔案交接要履行規(guī)定的交接手續(xù);
6、加強檔案的整理工作,每半年至少進行一次檔案清理、統(tǒng)計、核對工作;
7、如檔案管理人員發(fā)生變動,必須進行嚴格交接,履行交接手續(xù)。
第三條 檔案查閱制度:
1、中心內(nèi)部會計人員只能查閱本組核算范圍內(nèi)的會計檔案,核算單位只能查閱本單位的會計檔案;
2、嚴格執(zhí)行檔案查閱手續(xù),在規(guī)定范圍內(nèi)查閱檔案。不準隨便轉(zhuǎn)讓他人查閱,不得擅自抄錄、拍照、涂改、復印或加注批注;
3、如有特殊情況需向有關部門提供會計檔案復印件,必須進行登記并經(jīng)分管領導批準;
4、會計檔案查閱后,要及時歸還檔案管理人員進行核收。
第四條 檔案保密制度
1、檔案管理人員要增強保密觀念,執(zhí)行有關的保密法規(guī)規(guī)定;
2、檔案管理人員要嚴守機密,不準在私人交往、談話、公共場所泄露機密。
第14篇 _礦中心站管理制度
一、地面中心站每班至少應有1名值班員值班,地面機房值班人員應忠于職守,遵章守紀,嚴格按照《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦安全監(jiān)控系統(tǒng)及檢測儀器使用管理規(guī)法》等有關規(guī)定,設置好各檢測點,并定義各監(jiān)測點,定義好的監(jiān)測點任何人不得擅自變更。
二、中心站應保持肅靜、整潔、衛(wèi)生,定期進行除塵。工作人員應愛護設備,所有設備應擺設整齊有序,不得將任何廢棄物品留在機房內(nèi),機房內(nèi)物品不得私自帶出。
三、中心站機房內(nèi)嚴禁煙火,應定期檢查消防設施和器材,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。嚴禁易燃、易爆和強磁物品及其它與機房工作無關的物品進入機房。
四、嚴禁中心站值班人員對機房服務器(計算機)進行與監(jiān)控系統(tǒng)工作方面無關的操作,不得瀏覽網(wǎng)頁,不得插接u盤等有可能感染計算機病毒的外部設備。
五、中心站工作人員不得隨意邀請無關人員進入機房參觀,需進入中心站值班室的其他人員須經(jīng)值班領導批準方可進入。安全監(jiān)控系統(tǒng)維修人員如要進入機房,需提前與值班領導聯(lián)系,批準后方可進入。被允許進入中心站的人員,不得隨意操作監(jiān)控設備,不得隨意搬運或接觸網(wǎng)絡設備。如因操作不當,造成嚴重后果,將追究相關責任。
六、中心站的所有設備應由專業(yè)人員定期按各設備使用說明書的要求進行保養(yǎng)和維護,嚴禁非專業(yè)人員進行維護。中心站工作人員須對機房電源和ups設備的工作異常做好記錄,并及時聯(lián)系有關單位進行處理;須定期對機房空調(diào)進行巡視,確保空調(diào)系統(tǒng)的正常運行。
七、中心站監(jiān)測值班員須隨時觀察設備監(jiān)控的運行狀況,發(fā)現(xiàn)運行異常或數(shù)據(jù)報警時,須立即向值班領導匯報,并要詳細做好記錄。中心站所獲取的技術(shù)資料保存三年以上,對井下事故狀態(tài)的記錄,應長期保存,并建立相應的監(jiān)測監(jiān)控技術(shù)資料管理和歸檔保存制度。
八、監(jiān)控中心值班人員必須按時交接班,交接班過程中必須對班中情況、系統(tǒng)情況、故障點、故障原因及處理情況交接清楚,對各系統(tǒng)運行狀態(tài)、設備運行情況、設備機身溫度及環(huán)境溫度、系統(tǒng)設備供電情況作出全面檢查,并將有關情況及時填寫在相應的記錄表格中,檢查中發(fā)現(xiàn)問題應及時匯報處理。
九、故障處理完畢后,對于故障時間、故障狀態(tài)、解決辦法、正常時間、作業(yè)人員等相關信息必須作出詳細記錄,并根據(jù)規(guī)定把有關情況向相關部門匯報。
十、在監(jiān)控系統(tǒng)的定期校驗過程中,中心站值班員要隨時與維修人員保持聯(lián)系,了解井下設備的運行狀況,驗證中心站數(shù)據(jù)與現(xiàn)場數(shù)據(jù)是否相符,并且作好記錄。
十一、中心站值班員應熟悉和掌握中心站所有設備的操作程序,出現(xiàn)任何問題應立即向領導匯報。
十二、中心站所建立各種記錄,監(jiān)測員應認真填寫,并擺放整齊,隨時保證中心站的環(huán)境衛(wèi)生清潔,符合達標工作要求。
十三、中心站操作人員應由經(jīng)培訓合格取得結(jié)業(yè)證的人員擔任,并嚴格執(zhí)行交接班制度,做到24小時實時監(jiān)測,了解監(jiān)測數(shù)據(jù),能分析監(jiān)測狀況。
十四、如機房發(fā)現(xiàn)意外和緊急情況要及時報告,對重大事故要注意保護現(xiàn)場。
第15篇 南調(diào)社區(qū)衛(wèi)生服務中心輸血質(zhì)量管理委員會工作制度
南調(diào)社區(qū)衛(wèi)生服務中心輸血質(zhì)量管理委員會工作制度
1、主管輸血的副院長任委員會主任委員,醫(yī)務科長、輸血科負責人任委員會副主任委員;
2、委員會成員由醫(yī)院部分臨床及醫(yī)技科室負責人組成;
3、按照衛(wèi)生部行政部門要求,宣傳貫徹執(zhí)行《中華人民共和國國輸血法》、衛(wèi)生部《臨床輸血技術(shù)規(guī)范》,推動、促進、完善醫(yī)院臨床輸血發(fā)展和管理;
4、制定專業(yè)技術(shù)人員培訓計劃,采取多種形式,每年1-2次對全院醫(yī)護人員進行院內(nèi)輸血知識醫(yī)學繼續(xù)教育,不斷提高醫(yī)院醫(yī)護人員輸血和管理水平;
5、監(jiān)督指導臨床科學、安全、合理用血;
6、對醫(yī)院輸血管理與技術(shù)問題,隨時進行監(jiān)督和管理;
7、開展全院范圍內(nèi)臨床輸血科研工作協(xié)作與交流;
8、積極推廣臨床輸血新技術(shù)、新材料、新業(yè)務;
9、組織鑒定因輸血而導致的醫(yī)療糾紛(溶血反應、輸血相關傳染病等);
10、每季度進行一次醫(yī)院臨床輸血管理委員會會議;
11、會議由主任委員主持,主任委員不能出席時,由主任委員委托副主任委員主持;
12、閉會期間,輸血科和醫(yī)務科負責執(zhí)行輸血質(zhì)量管理委員會的各項決議。
