銷售工作管理制度12篇

銷售工作管理制度是企業(yè)運營的核心部分，它涵蓋了銷售目標設定、團隊管理、績效評估、客戶關系維護、市場分析等多個方面，旨在提升銷售效率，實現(xiàn)企業(yè)的業(yè)務增長。

包括哪些方面

1. 銷售目標設定：明確年度、季度和月度的銷售目標，確保目標既具有挑戰(zhàn)性，又切實可行。

2. 團隊管理：包括人員招聘、培訓、激勵和考核，確保銷售團隊的專業(yè)性和積極性。

3. 客戶關系管理：規(guī)范客戶接觸流程，強化客戶滿意度和忠誠度。

4. 銷售策略：制定針對不同市場的銷售策略，如產品定位、價格策略、促銷活動等。

5. 績效評估：建立公正、公平的績效評價體系，定期對銷售人員進行業(yè)績評估。

6. 市場分析：持續(xù)關注市場動態(tài)，為銷售決策提供數(shù)據(jù)支持。

7. 信息記錄與報告：確保銷售數(shù)據(jù)的準確記錄，定期提交銷售報告。

重要性

銷售工作管理制度的重要性不容忽視，它能夠：

1. 提升銷售效率：通過明確的工作流程和職責分工，提高銷售團隊的工作效率。

2. 保障服務質量：統(tǒng)一的服務標準和流程，保證客戶體驗，提升品牌形象。

3. 促進團隊協(xié)作：通過合理的激勵機制，激發(fā)團隊合作精神，共同達成銷售目標。

4. 支持戰(zhàn)略決策：準確的數(shù)據(jù)分析為管理層提供決策依據(jù)，幫助企業(yè)調整銷售策略。

5. 降低風險：規(guī)范化的操作避免銷售過程中的法律風險，保護企業(yè)利益。

方案

1. 設定smart（具體、可衡量、可達成、相關性、時限）銷售目標，確保每個銷售人員明確自己的任務。

2. 實施定期的銷售培訓，提升團隊的專業(yè)知識和銷售技巧。

3. 引入客戶關系管理系統(tǒng)，規(guī)范客戶跟進流程，提升客戶滿意度。

4. 制定靈活的銷售策略，根據(jù)市場變化及時調整，保持競爭優(yōu)勢。

5. 設立多維度的績效指標，包括銷售額、客戶滿意度、新客戶獲取等，全面評價銷售表現(xiàn)。

6. 建立市場情報系統(tǒng)，收集和分析競爭對手信息，為戰(zhàn)略調整提供數(shù)據(jù)支持。

7. 定期召開銷售會議，分享成功案例，解決團隊面臨的問題，提升團隊士氣。

銷售工作管理制度的建立和完善是一個持續(xù)的過程，需要結合企業(yè)的實際情況和市場環(huán)境，不斷優(yōu)化調整，以實現(xiàn)銷售工作的高效運行和業(yè)務的持續(xù)增長。

銷售工作管理制度范文

第1篇 銷售工作流程與管理制度

1、總則

為做好公司產品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。

所有的銷售員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。

銷售部經理職責：

1)對銷售任務的完成情況負責。

2)對回款率的完成情況負責。

3)對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。

隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4)對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。

每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務及技術問題組織大家進行討論和學習。

5)對本部門辦公設備的使用及管理負責。

責任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領導提出獎懲建議。

6)負責制定年度工作計劃、月度工作計劃，監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。

及時向公司領導提出獎懲建議。

7)對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司匯報。

對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責任。

2、銷售部工作流程：

1)產品報價、投標的流程：

銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)。

根據(jù)供貨廠家或價格表對詢價書或招標書進行整理(必要時由采購部和技術部協(xié)助)

技術部對疑難產品的型號、技術參數(shù)進行協(xié)助和支持

采購部對重點產品的交貨期及進貨價格進行審核

銷售經理對最終報價或標書進行審核(重大比價或投標需向公司領導請示)確認后方可進行打印

制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標。

2)商務談判與簽訂合同的流程：

銷售員在給客戶報價或投標后，根據(jù)實際情況，可進行商務談判

銷售員在與客戶商務談判的過程中及時向銷售經理通報(重大合同需向公司領導請示)。

與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理或公司領導再次確認。

待銷售經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽定銷售合同。

正式《銷售合同》經銷售經理簽字后由銷售內勤與當日錄入。

對于因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售經理(必要時向公司領導請示)確認后方可錄入執(zhí)行。

3)交貨流程：

銷售內勤根據(jù)合同交貨期提前十日通知采購部，由其督促供貨廠家發(fā)貨

確認到貨

銷售經理確認后方可填寫出庫單

庫房辦理出庫手續(xù)

辦公室組織發(fā)(送)貨

辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內勤

4)回款流程：

業(yè)務員催款

通過現(xiàn)金會計錄入收款憑證

財務部確認

反饋給客戶。

5)開票流程：

銷售經理確認后，銷售內勤通過錄入開票申請單

采購部審核

財務部開票

交客戶簽收。

7)售后服務流程：接客戶售后服務申請，銷售經理確認;銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發(fā)給技術部

技術部和客戶溝通，確認是否需要派人

技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及內勤

銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通

8)返修流程：客戶提出返修申請，銷售經理確認;由技術部鑒定或修理;不能修理且確有問題的，由銷售員交采購部處理錄入;退回生產廠家、重新發(fā)貨。

9)退貨(換貨)流程：客戶提出申請，銷售經理確認由技術部鑒定由銷售員交采購部錄入退回生產廠家，重新發(fā)貨。

3、銷售部管理制度：

1)對轄區(qū)內所有用戶的生產經營、計劃形勢等情況，銷售員必須時刻了如執(zhí)掌，

2)不應出現(xiàn)漏單現(xiàn)象，否則屬于嚴重的工作失誤。

3)銷售人員在項目推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售經理請示。

4)銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務談判，超越常規(guī)的條款與價格應事先征得銷售經理的同意，并由銷售經理指導談判的過程。

5)對于任何客戶提出的特殊費用或設計費用要求必須在征得銷售經理同意的情況下方可承諾。

6)特殊費用或設計選型費用的支付到底采用何種形式必須向總經理請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責任人賠償損失。

7)正式《銷售合同》形成后，無正當理由銷售內勤應在一個工作日內錄入。

8)銷售內勤錄入的訂單內容要詳細、全面。

因錄入內容不全或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任。

9)銷售內勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。

對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。

與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

10)所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要提前一天錄入。

11)銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生。

12)對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日錄入，并將相關票據(jù)交財務部簽收。

13)銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目，并將結果通報公司財務部，并報告總經理或銷售經理。

14)對于不能解決的現(xiàn)場售后服務問題，銷售員應及時向銷售經理匯報，由銷售經理向總經理申請協(xié)調解決。

15)銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。

16)違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款 元。

第2篇 f房地產銷售管理工作制度

為了規(guī)范商品房銷售行為,保障商品房交易雙方當事人的合法權益,根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和《商品房銷售管理辦法》,結合公司的具體情況,制定本制度。

售房市場和工作人員

一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。

二、市場營銷工作以提高公司經濟效益,壯大企業(yè)經濟實力為目標,營銷人員必須發(fā)揚愛崗敬業(yè)、團結奉獻精神,具有責任心和使命感,完成公司所交給的商品房營銷任務。

三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口,營銷人員要做到誠實守信、規(guī)范交易、熱情服務,自覺維護公司的聲譽和形象。

四、市場營銷部在新建項目開盤前,應認真作出切實可行的營銷方案,報總經理批準后實施。在實施過程中,銷售價格未經批準不得變更。

五、房屋預售建筑面積由投資發(fā)展部會同市場營銷部計算,房屋銷售面積須經房管局測量復核后,列出明細表,雙方工作人員書面確認無誤后,報分管副總經理批準、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。

六、工作人員要努力學習業(yè)務知識,互相配合、言行一致,向顧客介紹商品房時要講究服務態(tài)度和推銷技巧,做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。

七、在銷售商品房屋工作中,嚴格執(zhí)行《商品房銷售管理辦法》,設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售后服務登記本;認真簽訂和及時發(fā)放房屋預售協(xié)議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質量保證書。

八、銷售帳薄的記錄要內容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結,月底及時向總經理上報銷售情況,及時報表。

九、房屋銷售后,要及時將預售協(xié)議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部,存至指定姓駛в轄釧醬妗

十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務,負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。

十二、營銷人員要保守商業(yè)機密,確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部信息不泄露。

十三、除完成銷售任務以外,營銷人員要服從部室的安排,完成部室交給的其它工作任務。

公司管理制度之合同的簽訂與管理

十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規(guī)及有關規(guī)定。簽訂商品房買賣合同時,要明確以下內容:當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建筑的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。

十五、簽訂房屋買賣合同時要本著“重合同,守信譽”的原則,做到合法、嚴密、可行。

十六、妥善保管房屋買賣合同檔案,每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場營銷部負責建立合同管理臺帳(包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名),做到準確、及時、完整。

商品房按揭貸款和其它業(yè)務

十七、為購房戶辦理按揭貸款,要熟悉業(yè)務。

十八、結合公司發(fā)展計劃,制訂商品房營銷計劃和實施方案,充分調動營銷人員的積極性,提高經濟效益。

十九、市場營銷部會同投資發(fā)展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作,現(xiàn)場查驗土建、水電等配套設施并核實房屋面積,確認無誤后(竣工房屋面積須經房管部門書面認可),查驗人員辦理書面移交手續(xù)。竣工建筑明細表報副總經理批準后,由市場營銷部據(jù)此編制房屋銷售結算清單,報財務部備案,不得擅自變更。

第3篇 銷售科煤場工作管理制度

一、為強化煤場管理，樹立公司形象，達到煤場工作的文明高效、規(guī)范合理的目的，特制定本制度。

維護車輛進場拉煤的順序和秩序，按車輛的拉煤品種組織車輛在規(guī)定地點進行裝卸。

1、煤場管理員在組織車輛裝煤之前一定要分清煤種，并告知司機裝煤地點和卸煤地點。

2、按車輛的進礦順序（序號）給車輛進行裝車。

3、維持礦內車輛的排隊秩序，阻止插隊、亂停、亂卸現(xiàn)象的出現(xiàn)。

二、保持煤場的衛(wèi)生與安靜

1、每早8點班上班首先清理煤場的衛(wèi)生，并且白天要一直保持。

2、由于煤場與辦公、生活區(qū)很近，所有車輛不準在場內鳴笛。

三、煤場設備、供電線路要保持完好，定期對其進行檢查維修，嚴禁帶病運行，確保不留隱患。

四、矸石、中煤的排放要及時、儲存要規(guī)范，不能影響正常生產和礦區(qū)的環(huán)境。

第4篇 公司銷售部工作流程管理制度

公司銷售部工作流程與管理制度3

一、總則

為了更好的對公司產品進行宣傳、推廣、銷售以及進一步提升公司的形象,提高銷售工作的效率,特制定本流程與制度。所有的銷售員及相關人員均應以本流程與制度為依據(jù)開展工作。銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。

銷售部經理職責

1、對銷售任務的完成情況負責。

2、對回款率的完成情況負責。

3、對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導,向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4、對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務及技術問題組織大家進行討論和學習。

5、對本部門辦公設備和車輛的使用及管理負責。責任到人,發(fā)現(xiàn)問題及時向公司主管領導提出獎懲建議。

6、負責制定年度工作計劃、月度工作計劃、周工作計劃、日工作計劃,并負責監(jiān)督計劃的執(zhí)行及完成情況。如在具體執(zhí)行過程中遇特殊情況需變更計劃的應及時向公司主管領導提出建議。

7、對本部門工作嚴格負責,及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題,協(xié)調與各部門的工作關系,對重大問題及時向公司主管領導匯報。對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責任。

二、銷售部工作流程

1、拜訪新客戶與回訪老客戶流程

1)銷售員按照銷售考核指標自行設計和計劃個人月、周和每天的客戶拜訪計劃以及書面記錄每天工作日志

2)銷售員在每周六上午的工作例會上向銷售部經理匯報下周的客戶拜訪重點計劃情況,并接受銷售部經理的指導,并最終確定下周客戶拜訪與回訪的重點

3)銷售員按照客戶拜訪計劃對客戶進行拜訪與回訪

4)在拜訪與回訪結束后,應將相關信息如實記錄并正確填寫《目標客戶基本信息情況統(tǒng)計表》

5)銷售員在每周六上午的工作例會上將拜訪與回訪信息向銷售部經理匯報

6)銷售部經理對銷售員的工作予以指導和安排

2、產品報價、投標的流程

此項流程主要針對外協(xié)產品及政府農業(yè)管理部門統(tǒng)采的產品

1)銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報,由部門經理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)

2)對用戶的詢價書或招標信息進行整理(必要時由采購部和技術部協(xié)助)

3)技術部對疑難產品的型號、技術參數(shù)進行協(xié)助和支持

4)采購部對重點產品的原材料采購價格及交貨期進行調研

5)銷售部經理對最終報價或標書進行審核(重大比價或投標需向公司領導請示)確認后方可進行打印

6)制作出正規(guī)的報價單或投標書,裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標

3、商務談判與簽訂合同的流程

1)銷售員在給客戶報價或投標后,根據(jù)實際情況可進行商務談判

2)銷售員在與客戶商務談判的過程中應及時向銷售部經理通報相關情況(重大合同需向公司領導請示)

3)與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術和商務條款需經銷售部經理或公司領導再次確認

4)待銷售部經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽訂銷售合同

5)正式《銷售合同》經銷售部經理確認后由銷售內勤于當日保管存檔

6)對于因客戶原因無法簽訂正式《銷售合同》或客戶電話/傳真通知訂貨的必須由銷售部經理(必要時向公司領導請示)確認后方可執(zhí)行。

第5篇 銷售部日常工作管理制度怎么寫

為了嚴肅銷售紀律,加強日常管理,確保銷售工作順利開展,特制定此制度:

1、銷售人員遲到早退5分鐘以內,第一次罰款20元,當月第二次罰款50元;

5分鐘以上,第一次罰款50元,當月第二次罰款100元;

以上超過兩次辭退處理。

2、來訪臺前一律保持兩名銷售員在崗,遇接待客戶時及時補充,無正當理由不在崗,第一次處罰當事人50元,第二次對當事人辭退處理。

并處罰相關副總監(jiān)100元/次。

3、來電組應在熱線響起兩聲內接聽來電,并致問候語(你好,瀾橋),否則第一次處罰當事人50元,第二次對當事人辭退處理。

4、每日不能按時上繳日報的責任人罰款50元/次(相關內容見日常報送制度)。

5、銷售人員分別在接電、接訪辦公室工作,應保持室內衛(wèi)生,個人物品擺放整潔,否則對相關當事人按情節(jié)處罰10到50元/次,并處罰相關副總監(jiān)50元/次。

6、銷售人員到崗一律著工裝,否則處罰當事人50元/次,并記曠工。

7、來訪組負責每日資料架內資料的補充工作,未能及時補充,處罰責任副總監(jiān)50元。

8、銷售人員應愛護各項銷售工具(模型、樣板間、電腦、復印機等),造成損壞照價賠償,如屬有意損毀,除雙倍賠償外,::辭退處理。

9、銷售人員每日應注意來訪辦公室的各項通知,對于未能嚴格執(zhí)行的當事人,示情節(jié)處罰當事人50至100元/次,直至辭退處理。

10、無理由不到崗者辭退處理。

11、銷售人員及參觀客戶一律穿鞋套進入樣板間,否則處罰將客戶帶入的銷售員50元/次。

12、進入樣板間后銷售員在保持樣板間衛(wèi)生的同時,還應提醒客戶維護樣板間設施。

樣板間內陳列的家具,用品、裝飾物等,一律嚴禁攜帶出樣板間。

一經發(fā)現(xiàn)有上述問題,處罰當事帶看銷售員100元/次。

13、對于以上未盡其它違規(guī)處罰詳見過失罰則

14、本制度自即日起由銷售部全體監(jiān)督執(zhí)行,罰金一律在處罰兩日內交到值班副總監(jiān)處,逾期對當事人辭退處理,并在工資內雙倍扣除。

聯(lián)絡處制度

第6篇 公司銷售管理工作制度

一、總則：

為了提高本公司經營運作，加強產品市場的開發(fā)及維護，公司決定確立經濟責任制，采用重管重制政策，完善各種規(guī)章制度，加強各種業(yè)務管理公司營銷策略，采取設立經銷點的經銷制，同時為加強經銷網絡的維護，致力開發(fā)符合條件的經銷商及包干制業(yè)務，應定期走訪各經銷點，每月對所有經銷商的業(yè)績審評，對銷售業(yè)績突出者予以獎勵，并隨時做好所有客戶的銷前、后服務工作。

二、崗位職責：

2.1銷售副總：

a.負責總公司各項銷售政策的實施及各項制度的執(zhí)行。b.組織并參與市場調查和預測，及時反饋市場信息和客戶要求。c.會同銷售部經理制定和完善銷售承包責任制，制定年銷售計劃，各時期營銷策略。d.對營銷網絡的維護建立，并將信息及時反饋至公司總經理。e.負責資金回籠工作，主持解決所有經濟合同的糾紛事務。f.會同分公司總經理，技術部主管制訂訂貨排產計劃。

2.2銷售部：a.負責企業(yè)產品的銷售、售后服務工作。b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行。c.負責編制“銷售合同”，“工礦合同”“訂貨排產情況匯總表”。d.負責對駐外各經銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作。并對其經營負責。e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作。g.負責聯(lián)系儲運業(yè)務。h.負責本部門的業(yè)務培訓工作。

2.3銷售部經理崗位職責：a.負責企業(yè)產品的銷售、售后服務工作;b.嚴格依銷售制度及第十二條款之合同管理規(guī)定，貫徹并執(zhí)行;c.負責編制《銷售合同》，《工礦合同》、《訂貨排產情況匯總表》;d.負責對駐外各經銷點監(jiān)督、檢查、反饋工作，并對其經營負責;e.制訂本部門的管理制度，崗位責任制，操作程序文件，并負責落實與考核。f.負責資金回籠工作;g.負責聯(lián)系儲運業(yè)務;h.負責本部門的業(yè)務培訓工作。

2.4助銷員崗位職責：a.負責客戶的往來接待工作及產品的初步介紹;b.負責公司所有銷售客戶的往來跟蹤、服務、聯(lián)系;及售后服務等銷售內務工作;c.負責銷售部所有銷售檔案的整理、跟蹤及管理;

d.銷售部經理外出時，全面負責銷售部內部一切日常運做;e.負責所有銷售合同的跟蹤;

f.負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作。

2.5開單員崗位職責：a.負責開具產品《出貨單》、〈〈樣板申領單〉〉、《樣板發(fā)放單》;b.負責銷售臺帳的登記，每月25日與財務對帳;c.每日負責填報《銷售日報表》及《銷售月報表》，及銷售電腦的操作管理工作;d.并于每年12月28日會同成品倉庫管員前往公司專賣店進行年終盤倉;e.填報《質量日報表》;f.負責銷售部及銷售大廳的衛(wèi)生打掃工作;

三.銷售服務：銷售部應保持8小時日常上班時間有人接聽電話，公司各有關部門人員應文明禮貌待客，具體要求如下：

3.1、接聽電話：

凡有客戶來電首先應答：“您好，公司”然后應耐心解答客戶問題，產品價格應以公司統(tǒng)一規(guī)定報價。如為外地經銷商，應記住對方聯(lián)系電話、地址，需要時請銷售經理接聽并做電話記錄。講完后應說：“謝謝!歡迎您隨時到本公司來，再見!”等禮貌用語。

第7篇 銷售部工作流程管理制度

1、總則

為做好公司產品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。

所有的銷售員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。

銷售部經理職責：

1)對銷售任務的完成情況負責。

2)對回款率的完成情況負責。

3)對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。

隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4)對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。

每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務及技術問題組織大家進行討論和學習。

5)對本部門辦公設備的使用及管理負責。

責任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領導提出獎懲建議。

6)負責制定年度工作計劃、月度工作計劃，監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。

及時向公司領導提出獎懲建議。

7)對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司匯報。

對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責任。

2、銷售部工作流程：

1)產品報價、投標的流程：

銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)。

根據(jù)供貨廠家或價格表對詢價書或招標書進行整理(必要時由采購部和技術部協(xié)助)

技術部對疑難產品的型號、技術參數(shù)進行協(xié)助和支持

采購部對重點產品的交貨期及進貨價格進行審核

銷售經理對最終報價或標書進行審核(重大比價或投標需向公司領導請示)確認后方可進行打印

制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標。

2)商務談判與簽訂合同的流程：

銷售員在給客戶報價或投標后，根據(jù)實際情況，可進行商務談判

銷售員在與客戶商務談判的過程中及時向銷售經理通報(重大合同需向公司領導請示)。

與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理或公司領導再次確認。

待銷售經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽定銷售合同。

正式《銷售合同》經銷售經理簽字后由銷售內勤與當日錄入。

對于因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售經理(必要時向公司領導請示)確認后方可錄入執(zhí)行。

3)交貨流程：

銷售內勤根據(jù)合同交貨期提前十日通知采購部，由其督促供貨廠家發(fā)貨

確認到貨

銷售經理確認后方可填寫出庫單

庫房辦理出庫手續(xù)

辦公室組織發(fā)(送)貨

辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內勤

4)回款流程：

業(yè)務員催款

通過現(xiàn)金會計錄入收款憑證

財務部確認

反饋給客戶。

5)開票流程：

銷售經理確認后，銷售內勤通過錄入開票申請單

采購部審核

財務部開票

交客戶簽收。

7)售后服務流程：

接客戶售后服務申請，銷售經理確認

銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發(fā)給技術部

技術部和客戶溝通，確認是否需要派人

技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及內勤

銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通

8)返修流程：

客戶提出返修申請，銷售經理確認

由技術部鑒定或修理

不能修理且確有問題的，由銷售員交采購部處理

錄入

退回生產廠家、重新發(fā)貨。

9)退貨(換貨)流程：

客戶提出申請，銷售經理確認

由技術部鑒定

由銷售員交采購部

錄入

退回生產廠家，重新發(fā)貨。

3、銷售部管理制度：

1)對轄區(qū)內所有用戶的生產經營、計劃形勢等情況，銷售員必須時刻了如執(zhí)掌，

2)不應出現(xiàn)漏單現(xiàn)象，否則屬于嚴重的工作失誤。

3)銷售人員在項目推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售經理請示。

4)銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務談判，超越常規(guī)的條款與價格應事先征得銷售經理的同意，并由銷售經理指導談判的過程。

5)對于任何客戶提出的特殊費用或設計費用要求必須在征得銷售經理同意的情況下方可承諾。

6)特殊費用或設計選型費用的支付到底采用何種形式必須向總經理請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責任人賠償損失。

7)正式《銷售合同》形成后，無正當理由銷售內勤應在一個工作日內錄入。

8)銷售內勤錄入的訂單內容要詳細、全面。

因錄入內容不全或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任。

9)銷售內勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。

對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。

與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

10)所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要提前一天錄入。

11)銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生。

12)對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日錄入，并將相關票據(jù)交財務部簽收。

13)銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目，并將結果通報公司財務部，并報告總經理或銷售經理。

14)對于不能解決的現(xiàn)場售后服務問題，銷售員應及時向銷售經理匯報，由銷售經理向總經理申請協(xié)調解決。

15)銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。

16)違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元。

第8篇 銷售文員工作考核管理制度

銷售文員工作及考核管理制度

1、市場部門電話營銷員工日電話量標準為50個,傳真量或電子郵件標準為8份,尋找意向性客戶不少于4個;網絡營銷員工日信息發(fā)布量10個網站,電子郵件20個,信息收集30個。(附表3)

2、電話量的考核與統(tǒng)計工作由市場部主管或指派助理兼職具體負責,在每日下班前10分鐘內將統(tǒng)計結果交部門經理審核檢查;

3、營銷人員必須詳細記錄當天電話、網絡具體內容,整理出意向明確客戶,有需求客戶,潛在客戶,一般客戶,及時更新客戶數(shù)據(jù)庫。

4、網絡信息發(fā)布量的考核與統(tǒng)計工作由主管具體負責,采取員工自報、主管監(jiān)督抽查的方式。

5、員工發(fā)傳真或電子郵件必須有詳細的記錄,包括聯(lián)系人、職務、單位名稱、電話及傳真等信息,信息不全或未事先電話聯(lián)系的傳真和電子郵件不能計入當天傳真記錄,虛報傳真一經查實一次扣除50元罰款;

6、本著“日清日結、日結日高”的工作原則,日電話量、傳真量、網站信息發(fā)布量、信息收集量、電子郵件量,原則上要求在下班前完成;對未能當日完成工作量的員工,可延遲下班半小時完成;對延遲下班尚未完成的員工必須寫檢討報告,由部門主管審核予以通過;

7、對電話量與傳真量或電子郵件規(guī)定落實特別優(yōu)秀的員工,公司每月適當給予一定物質獎勵,并在月總結大會上通報嘉獎;

8、電話、電子郵件、傳真數(shù)量及質量是員工工作業(yè)績與工作態(tài)度考核的重要指標,在轉正、工資調檔及晉升方面將予以優(yōu)先考慮。

第9篇 房地產銷售管理工作制度

為了規(guī)范商品房銷售行為,保障商品房交易雙方當事人的合法權益,根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和《商品房銷售管理辦法》,結合公司的具體情況,制定本制度。售房市場和工作人員

一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。

二、 市場營銷工作以提高公司經濟效益,壯大企業(yè)經濟實力為目標,營銷人員必須發(fā)揚愛崗敬業(yè)、團結奉獻精神,具有責任心和使命感,完成公司所交給的商品房營銷任務。

三、 售房有形市場是公司精神文明建設的窗口,營銷人員要做到誠實守信、規(guī)范交易、熱情服務,自覺維護公司的聲譽和形象。

四、 市場營銷部在新建項目開盤前,應認真作出切實可行的營銷方案,報總經理批準后實施。在實施過程中,銷售價格未經批準不得變更。

五、 房屋預售建筑面積由投資發(fā)展部會同市場營銷部計算,房屋銷售面積須經房管局測量復核后,列出明細表,雙方工作人員書面確認無誤后,報分管副總經理批準、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。

六、 工作人員要努力學習業(yè)務知識,互相配合、言行一致,向顧客介紹商品房時要講究服務態(tài)度和推銷技巧,做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。

七、 在銷售商品房屋工作中,嚴格執(zhí)行《商品房銷售管理辦法》,設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售后服務登記本;認真簽訂和及時發(fā)放房屋預售協(xié)議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質量保證書。

八、 銷售帳薄的記錄要內容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結,月底及時向總經理上報銷售情況,及時報表。

九、 房屋銷售后,要及時將預售協(xié)議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

十、 所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部,存至指定姓駛в__ 轄釧醬妗__

十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務,負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。

十二、 營銷人員要保守商業(yè)機密,確保商品房價格、戶型、銷售情況等內部信息不泄露。

十三、 除完成銷售任務以外,營銷人員要服從部室的安排,完成部室交給的其它工作任務。公司管理制度之合同的簽訂與管理

十四、 簽訂合同必須遵守國家的法律法規(guī)及有關規(guī)定。簽訂商品房買賣合同時,要明確以下內容:當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建筑的產權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。

十五、 簽訂房屋買賣合同時要本著“重合同,守信譽”的原則,做到合法、嚴密、可行。

十六、 妥善保管房屋買賣合同檔案,每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場營銷部負責建立合同管理臺帳(包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名),做到準確、及時、完整。商品房按揭貸款和其它業(yè)務

十七、 為購房戶辦理按揭貸款,要熟悉業(yè)務。

十八、 結合公司發(fā)展計劃,制訂商品房營銷計劃和實施方案,充分調動營銷人員的積極性,提高經濟效益。

十九、 市場營銷部會同投資發(fā)展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作,現(xiàn)場查驗土建、水電等配套設施并核實房屋面積,確認無誤后(竣工房屋面積須經房管部門書面認可),查驗人員辦理書面移交手續(xù)?？⒐そㄖ骷毐韴蟾笨偨浝砼鷾屎?由市場營銷部據(jù)此編制房屋銷售結算清單,報財務部備案,不得擅自變更。

第10篇 銷售部工作流程及管理制度

1、總則

為做好公司產品的宣傳、推廣、銷售以及公司的形象宣傳，提高銷售工作的效率，制定本制度。

所有的銷售員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作。

銷售部經理對所屬銷售員進行考核和管理。

銷售部經理職責：

1)對銷售任務的完成情況負責。

2)對回款率的完成情況負責。

3)對本部門員工制度執(zhí)行情況負責。

隨時對部門員工進行監(jiān)督和指導，向公司提出對員工的懲罰和獎勵建議。

4)對本部門員工的專業(yè)知識培訓負責。

每周定期對過去一周所發(fā)生的重點業(yè)務及技術問題組織大家進行討論和學習。

5)對本部門辦公設備的使用及管理負責。

責任到人，發(fā)現(xiàn)問題及時向公司領導提出獎懲建議。

6)負責制定年度工作計劃、月度工作計劃，監(jiān)督工作計劃的執(zhí)行及完成情況。

及時向公司領導提出獎懲建議。

7)對本部門工作嚴格負責，及時處理工作中出現(xiàn)的任何問題，協(xié)調與各部門的工作關系，對重大問題及時向公司匯報。

對本部門各員工出現(xiàn)的所有問題負有連帶責任。

2、銷售部工作流程：

1)產品報價、投標的流程：

銷售員在得到用戶詢價或招標的信息后第一時間向部門經理匯報，由部門經理決定是否參加比價或投標(重大比價或投標需向公司領導請示)。

根據(jù)供貨廠家或價格表對詢價書或招標書進行整理(必要時由采購部和技術部協(xié)助)

技術部對疑難產品的型號、技術參數(shù)進行協(xié)助和支持

采購部對重點產品的交貨期及進貨價格進行審核

銷售經理對最終報價或標書進行審核(重大比價或投標需向公司領導請示)確認后方可進行打印

制作出正規(guī)的報價單或投標書，裝訂成冊蓋章后發(fā)出參加比價或投標。

2)商務談判與簽訂合同的流程：

銷售員在給客戶報價或投標后，根據(jù)實際情況，可進行商務談判

銷售員在與客戶商務談判的過程中及時向銷售經理通報(重大合同需向公司領導請示)。

與原報價或投標文件發(fā)生偏離的任何技術和商務條款需經銷售經理或公司領導再次確認。

待銷售經理或公司領導將所有問題均確認后方可簽定銷售合同。

正式《銷售合同》經銷售經理簽字后由銷售內勤與當日錄入。

對于因客戶原因無法簽定正式《銷售合同》或客戶電話傳真通知訂貨的必須由銷售經理(必要時向公司領導請示)確認后方可錄入執(zhí)行。

3)交貨流程：

銷售內勤根據(jù)合同交貨期提前十日通知采購部，由其督促供貨廠家發(fā)貨

確認到貨

銷售經理確認后方可填寫出庫單

庫房辦理出庫手續(xù)

辦公室組織發(fā)(送)貨

辦公室將用戶簽字的送貨單或發(fā)貨單交銷售內勤

4)回款流程：

業(yè)務員催款

通過現(xiàn)金會計錄入收款憑證

財務部確認

反饋給客戶。

5)開票流程：

銷售經理確認后，銷售內勤通過錄入開票申請單

采購部審核

財務部開票

交客戶簽收。

7)售后服務流程：

接客戶售后服務申請，銷售經理確認

銷售內勤填寫《售后服務申請表》后發(fā)給技術部

技術部和客戶溝通，確認是否需要派人

技術部將服務狀況、處理結果反饋給銷售經理及內勤

銷售內勤與所屬銷售員進行內部溝通

8)返修流程：

客戶提出返修申請，銷售經理確認

由技術部鑒定或修理

不能修理且確有問題的，由銷售員交采購部處理

錄入

退回生產廠家、重新發(fā)貨。

9)退貨(換貨)流程：

客戶提出申請，銷售經理確認

由技術部鑒定

由銷售員交采購部

錄入

退回生產廠家，重新發(fā)貨。

3、銷售部管理制度：

1)對轄區(qū)內所有用戶的生產經營、計劃形勢等情況，銷售員必須時刻了如執(zhí)掌，

2)不應出現(xiàn)漏單現(xiàn)象，否則屬于嚴重的工作失誤。

3)銷售人員在項目推進過程中產生的銷售費用需事先向銷售經理請示。

4)銷售員不得擅自超越常規(guī)與客戶進行商務談判，超越常規(guī)的條款與價格應事先征得銷售經理的同意，并由銷售經理指導談判的過程。

5)對于任何客戶提出的特殊費用或設計費用要求必須在征得銷售經理同意的情況下方可承諾。

6)特殊費用或設計選型費用的支付到底采用何種形式必須向總經理請示后方可執(zhí)行，違反規(guī)定造成損失的，由責任人賠償損失。

7)正式《銷售合同》形成后，無正當理由銷售內勤應在一個工作日內錄入。

8)銷售內勤錄入的訂單內容要詳細、全面。

因錄入內容不全或錯誤而造成損失的，由銷售內勤承擔責任。

9)銷售內勤對用戶的收貨憑證或發(fā)貨憑證要妥善保存，不得遺失。

對送給用戶的發(fā)票及取回的支票、匯票要登記鑒收。

與用戶的所有往來合同、帳目、清單均應分類整理保存，銷售員不得私自保管。

10)所有的出庫申請及開票申請銷售內勤要提前一天錄入。

11)銷售內勤應每日向財務部了解回款情況，及時處理回款過程中發(fā)現(xiàn)的問題，杜絕錯帳、壞帳的發(fā)生。

12)對于收到的支票、承兌匯票、銀行匯票銷售內勤要在當日錄入，并將相關票據(jù)交財務部簽收。

13)銷售員應在每年的6月底和12月底與客戶核對往來帳目，并將結果通報公司財務部，并報告總經理或銷售經理。

14)對于不能解決的現(xiàn)場售后服務問題，銷售員應及時向銷售經理匯報，由銷售經理向總經理申請協(xié)調解決。

15)銷售內勤每月5日前，將本部門上一月的所有《銷售合同》原件編號整理成冊。

16)違反上述規(guī)章制度，視情節(jié)罰款50-500元。

第11篇 銷售部日常工作管理制度格式怎樣的

為了嚴肅銷售紀律,加強日常管理,確保銷售工作順利開展,特制定此制度:

1、銷售人員遲到早退5分鐘以內,第一次罰款20元,當月第二次罰款50元;

5分鐘以上,第一次罰款50元,當月第二次罰款100元;

以上超過兩次辭退處理。

2、來訪臺前一律保持兩名銷售員在崗,遇接待客戶時及時補充,無正當理由不在崗,第一次處罰當事人50元,第二次對當事人辭退處理。

并處罰相關副總監(jiān)100元/次。

3、來電組應在熱線響起兩聲內接聽來電,并致問候語(你好,瀾橋),否則第一次處罰當事人50元,第二次對當事人辭退處理。

4、每日不能按時上繳日報的責任人罰款50元/次(相關內容見日常報送制度)。

5、銷售人員分別在接電、接訪辦公室工作,應保持室內衛(wèi)生,個人物品擺放整潔,否則對相關當事人按情節(jié)處罰10到50元/次,并處罰相關副總監(jiān)50元/次。

6、銷售人員到崗一律著工裝,否則處罰當事人50元/次,并記曠工。

7、來訪組負責每日資料架內資料的補充工作,未能及時補充,處罰責任副總監(jiān)50元。

8、銷售人員應愛護各項銷售工具(模型、樣板間、電腦、復印機等),造成損壞照價賠償,如屬有意損毀,除雙倍賠償外,::辭退處理。

9、銷售人員每日應注意來訪辦公室的各項通知,對于未能嚴格執(zhí)行的當事人,示情節(jié)處罰當事人50至100元/次,直至辭退處理。

10、無理由不到崗者辭退處理。

11、銷售人員及參觀客戶一律穿鞋套進入樣板間,否則處罰將客戶帶入的銷售員50元/次。

12、進入樣板間后銷售員在保持樣板間衛(wèi)生的同時,還應提醒客戶維護樣板間設施。

樣板間內陳列的家具,用品、裝飾物等,一律嚴禁攜帶出樣板間。

一經發(fā)現(xiàn)有上述問題,處罰當事帶看銷售員100元/次。

13、對于以上未盡其它違規(guī)處罰詳見過失罰則

14、本制度自即日起由銷售部全體監(jiān)督執(zhí)行,罰金一律在處罰兩日內交到值班副總監(jiān)處,逾期對當事人辭退處理,并在工資內雙倍扣除。

聯(lián)絡處制度

第12篇 銷售部日常工作管理制度

為了嚴肅銷售紀律,加強日常管理,確保銷售工作順利開展,特制定此制度:

1、銷售人員遲到早退5分鐘以內,第一次罰款20元,當月第二次罰款50元;5分鐘以上,第一次罰款50元,當月第二次罰款100元;以上超過兩次辭退處理。

2、來訪臺前一律保持兩名銷售員在崗,遇接待客戶時及時補充,無正當理由不在崗,第一次處罰當事人50元,第二次對當事人辭退處理。并處罰相關副總監(jiān)100元/次。

3、來電組應在熱線響起兩聲內接聽來電,并致問候語(你好,__瀾橋),否則第一次處罰當事人50元,第二次對當事人辭退處理。

4、每日不能按時上繳日報的責任人罰款50元/次(相關內容見日常報送制度)。

5、銷售人員分別在接電、接訪辦公室工作,應保持室內衛(wèi)生,個人物品擺放整潔,否則對相關當事人按情節(jié)處罰10到50元/次,并處罰相關副總監(jiān)50元/次。

6、銷售人員到崗一律著工裝,否則處罰當事人50元/次,并記曠工。

7、來訪組負責每日資料架內資料的補充工作,未能及時補充,處罰責任副總監(jiān)50元。

8、銷售人員應愛護各項銷售工具(模型、樣板間、電腦、復印機等),造成損壞照價賠償,如屬有意損毀,除雙倍賠償外,::辭退處理。

9、銷售人員每日應注意來訪辦公室的各項通知,對于未能嚴格執(zhí)行的當事人,示情節(jié)處罰當事人50至100元/次,直至辭退處理。

10、無理由不到崗者辭退處理。

11、銷售人員及參觀客戶一律穿鞋套進入樣板間,否則處罰將客戶帶入的銷售員50元/次。

12、進入樣板間后銷售員在保持樣板間衛(wèi)生的同時,還應提醒客戶維護樣板間設施。樣板間內陳列的家具,用品、裝飾物等,一律嚴禁攜帶出樣板間。一經發(fā)現(xiàn)有上述問題,處罰當事帶看銷售員100元/次。

13、對于以上未盡其它違規(guī)處罰詳見過失罰則

14、本制度自即日起由銷售部全體監(jiān)督執(zhí)行,罰金一律在處罰兩日內交到值班副總監(jiān)處,逾期對當事人辭退處理,并在工資內雙倍扣除。