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商務酒店管理制度是一套全面規(guī)范酒店日常運營、服務質(zhì)量和客戶體驗的規(guī)則體系。它涵蓋了人力資源管理、財務管理、客戶服務、市場營銷、設施維護等多個方面，旨在確保酒店的高效運作和持續(xù)發(fā)展。
包括哪些方面
1. 人力資源管理：包括員工招聘、培訓、績效評估、薪酬福利等方面，確保員工的專業(yè)能力和工作滿意度。
2. 財務管理：涉及預算制定、成本控制、收入管理、審計監(jiān)督等，保證財務健康和合規(guī)經(jīng)營。
3. 客戶服務：規(guī)定預訂流程、入住接待、客房服務、餐飲服務等環(huán)節(jié)的標準和服務水平，提升客戶滿意度。
4. 市場營銷：涵蓋品牌推廣、市場分析、定價策略、銷售活動等，促進酒店業(yè)務的增長。
5. 設施維護：規(guī)定設備保養(yǎng)、清潔衛(wèi)生、安全防護等標準，確保酒店環(huán)境的舒適和安全。
6. 質(zhì)量控制：設立質(zhì)量檢查機制，定期評估各項服務和運營流程，及時發(fā)現(xiàn)問題并改進。
7. 合規(guī)與風險管理：遵守相關法律法規(guī)，制定應急預案，降低法律風險和運營風險。
重要性
商務酒店管理制度的重要性在于：
1. 保證服務質(zhì)量：通過標準化的操作流程，提高服務質(zhì)量，提升客戶口碑。
2. 優(yōu)化運營效率：明確職責分工，減少溝通成本，提高工作效率。
3. 保障資產(chǎn)安全：規(guī)范財務管理，防止資產(chǎn)流失，確保酒店的長期穩(wěn)定發(fā)展。
4. 塑造品牌形象：統(tǒng)一的服務標準和專業(yè)形象，增強市場競爭力。
5. 規(guī)避風險：通過合規(guī)管理，避免法律糾紛，保護酒店免受潛在威脅。
方案
1. 制度制定：由各部門負責人參與，結(jié)合行業(yè)最佳實踐，制定切實可行的管理制度。
2. 培訓實施：對全體員工進行制度培訓，確保理解和執(zhí)行到位。
3. 監(jiān)控與反饋：設立監(jiān)督機制，定期收集反饋，對制度進行調(diào)整和完善。
4. 激勵機制：建立與制度執(zhí)行掛鉤的獎勵制度，激發(fā)員工積極性。
5. 持續(xù)改進：定期評估制度效果，根據(jù)市場變化和技術進步，適時更新管理制度。
通過以上方案，商務酒店將建立起一套科學、完善的管理制度，為酒店的穩(wěn)健運營提供有力保障。
商務酒店管理制度范文
第1篇 k商務酒店培訓管理制度
1、目的
為了提升人力績效,提升員工素質(zhì),增強員工對本職工作的能力與對企業(yè)文化的了解,并有計劃地充實其知識技能,發(fā)揮其潛在能力,建立良好的人際關系,特制定《培訓管理制度》(以下簡稱本制度),作為各級人員培訓實施與管理的依據(jù)。
2、適用范圍
凡本公司所有員工各項培訓計劃、實施、督導、考評以及改善建議等,均依本制度辦理。
3、權責劃分
3.1、人事部門權責
(1)制定、修改全公司培訓制度;
(2)擬定、呈報全公司年度、季度培訓計劃;
(3)收集整理各種培訓信息并及時發(fā)布;
(4)聯(lián)系、組織或協(xié)助完成全公司各項培訓課程的實施;
(5)檢查、評估培訓的實施情況;
(6)管理、控制培訓費用;
(7)負責對各項培訓進行記錄和相關資料存檔;
(8)追蹤考查培訓效果;
3.2、各部門權責
(1)呈報部門培訓計劃;
(2)制定部門專業(yè)課程的培訓大綱;
(3)收集并提供相關專業(yè)培訓信息;
(4)配合部門培訓的實施和效果反饋、交流的工作;
(5)確定部門內(nèi)部講師人選,并配合、支持內(nèi)部培訓工作;
4、培訓管理
4.1總論
(1)凡本酒店員工,均有接受相關培訓的權利與義務;
(2)根據(jù)員工崗位職責,并結(jié)合個人興趣,把握自覺自愿、合理公平的原則。
(3)全酒店培訓規(guī)劃、制度的訂立與修改,所有培訓費用的預算、審查與匯總呈報,以及培訓記錄的登記與資料存檔等相關培訓事宜,以人事部門為主要權責單位,各相關部門負有提出改善意見和配合執(zhí)行的權利與義務。
(4)全公司的培訓實施、效果反饋及評價考核等工作以人事部門為主要權責單位,并對全公司的培訓執(zhí)行情況負督導呈報的責任。各部門應給予必要的協(xié)助。
4.2 培訓體系
培訓體系包含三個模塊。
4.2.1 新員工入職培訓
(1)培訓對象:所有新進人員。
(2)培訓目的:協(xié)助新進人員盡快適應新的工作環(huán)境,順利進入工作狀況。
(3)培訓形式:以周期性的內(nèi)部授課方式進行。
(5)培訓內(nèi)容:分常規(guī)類和專業(yè)技術類兩項科目,兩項科目的具體內(nèi)容可根據(jù)任職崗位的不同進行選擇。
n 常規(guī)類科目:
公司簡介(包括公司發(fā)展史及企業(yè)文化,企業(yè)愿景,公司架構(gòu)及職能等)
公司制度(主要是人事管理制度,部門績效考核制度)
行業(yè)介紹與市場分析
n 專業(yè)技術類科目:
崗位設計與工作流程
服務標準與操作技巧
管理流程與強化訓練
其他
4.2.2 內(nèi)部培訓
(1)培訓對象:全員。
(2)培訓目的:依靠公司內(nèi)部講師力量,最大效度的利用公司內(nèi)部資源,加強內(nèi)部的溝 通與交流,在公司內(nèi)形成互幫互助的學習氛圍,并豐富員工的業(yè)余學習生活。
(3)培訓形式:在公司內(nèi)部以講座或研討會、交流會的形式進行。
(4)培訓內(nèi)容:涉及酒店服務、管理、營銷等多個方面,及員工感興趣的業(yè)余知識、信息等。
4.2.3 外部培訓
(1)培訓對象:全員。
(2)培訓目的:依靠外部專家力量,提升從業(yè)人員在本職工作上所應具備的專業(yè)知識、技能技巧,以增進各項工作的完成質(zhì)量,提高工作效率。
(3)培訓形式:參加外部公開課、交流研討會,或請外部講師在公司內(nèi)部授課。
(4)培訓內(nèi)容:可分為三類。
n 常規(guī)實用性培訓——涉及專業(yè)技術知識、銷售技巧、管理方法、領導技能、經(jīng)營理念等;
n 適合高層領導的培訓——含企業(yè)戰(zhàn)略性、發(fā)展性等內(nèi)容;
n 個人進修方面的培訓——如mba、專業(yè)技術認證等。
4.3 培訓計劃的擬訂
(1)結(jié)合公司整體戰(zhàn)略目標及發(fā)展計劃,由人事部門依據(jù)對內(nèi)部員工培訓需求調(diào)查的結(jié)果,以及公司相關培訓的政策、財務預算等,統(tǒng)籌各部門的需求,于每年年初擬訂年度培訓計劃,并呈報審核。
(2)各部門應根據(jù)各自業(yè)務發(fā)展的需要,確定部門培訓需求計劃,并反應給人事部門統(tǒng)籌規(guī)劃。
(3)人事部門可根據(jù)實際情況分解年度培訓計劃,擬訂季度計劃,編制培訓課程清單,并呈報。
4.4 培訓實施
4.4.1 新員工入職培訓
(1)新招人員的培訓一般為每半個月進行一次,每次2—4學時,盡量安排在業(yè)余時間。
(2)應屆畢業(yè)生的新員工培訓在上崗前進行,課程則較為全面和深入,培訓時間安排在工作日內(nèi),一般為一周左右。
(3)每一位新入職的員工,在上崗前或上崗后最長不超過十個工作日之內(nèi),除特殊情況外,都必須接受新員工培訓。
(4)各培訓科目由相應部門的內(nèi)部講師資格人或負責人擔綱主講,根據(jù)需要還應負責考察試卷的編寫和審閱。
(5)學員必須按時參加培訓,嚴格遵守培訓規(guī)范,并填寫《內(nèi)部培訓反饋意見表》(見附錄二的附表1),客觀公正的考評授課情況及講師。
(6)如有必要,可以筆試的形式考核培訓效果,成績合格者方可順利上崗;不合格者依具體情況進行補修或重試(一般應用于對應屆畢業(yè)生的培訓)。
4.4.2 內(nèi)部培訓
(1)充分挖掘公司內(nèi)部可用資源,組建內(nèi)部講師團隊。
(2)不斷充實和完善內(nèi)部培訓課程,形成重點課程的逐漸固定和循環(huán)開設。
(3)培訓參與人員應嚴格遵守培訓規(guī)范。
(4)學員課后需填寫《內(nèi)部培訓反饋意見表》,交人事部門存檔。
(5)根據(jù)課程需要對學員進行考核,考核結(jié)果將納入員工績效考核范圍之內(nèi)。
4.4.3 外部培訓
(1)培訓課程的選擇應結(jié)合公司的內(nèi)部需求和外部資源,并嚴格審批權限。
(2)參加培訓人員的選擇應突出目的性、自愿性,結(jié)合各人的職業(yè)發(fā)展規(guī)劃。
(3)培訓相關資料(包括教材、講義(ppt)、證書等)必須在人事部門備份存檔。
(4)受訓學員須配合培訓負責人填寫《外部培訓實施記錄》(見附錄二的附表2),并在人事部門存檔。
(5)參加公司內(nèi)部集訓的學員課后需填寫《內(nèi)部培訓反饋意見表》,交人事部門存檔;外出受訓學員則必須以適當?shù)姆绞教岢雠嘤栃Ч姆答佉庖?包括對培訓課程、講師、及培訓機構(gòu)的整體水平的評價等,并交人事部門存檔;
(6)各部門相關人員應以適當?shù)姆绞娇疾鞂W員接受培訓的效果,必要時可做長期追蹤,人事部門負責督促、跟進和記錄的工作。
4.5 培訓管理
4.5.1 費用管理
(1)由人事部門依據(jù)培訓計劃對培訓經(jīng)費做統(tǒng)一預算,并根據(jù)實際實施情況定期調(diào)整。
(2)培訓費用的審批權限限制在部門經(jīng)理及以上。
(3)所有培訓費用的報銷均需提供完整的《人員培訓審批表》(見附錄二的附表3),作為報銷憑證的附件。
(4)人事部門負責對培訓費用發(fā)生前進行審核,統(tǒng)一控制公司所有的培訓開支;《人員培訓審批表》上需有審核確認的簽字,否則視此表為不完整。
(5)人事部門應每半年做一次培訓投資分析并呈報。
4.5.2 出勤管理
(1)所有培訓一經(jīng)報名確認,受訓人員須提前做好安排,除特殊原因外,應準時參加。
(2)凡在公司內(nèi)部舉辦的培訓課(包括外部講師的內(nèi)部集訓、內(nèi)部培訓講座及各種內(nèi)部研討會、交流會等),參加人員必須嚴格遵守培訓規(guī)范,課前簽到;由專人負責紀錄,填寫《內(nèi)部培訓考勤表》(見附錄二的附表4);考勤狀況將作為培訓考核的一個參考因素。
(3)業(yè)余時間參加培訓,不以加班論。
4.5.3 培訓評估
(1)對授課的評估,包括對外部培訓機構(gòu)的課程內(nèi)容、講師、效果等的評估,及對內(nèi)部講師的課程內(nèi)容、準備情況、講授技巧等的評估。
(2)對學員的評估,主要通過課后考核的方式檢查學員的接受程度和效果。
4.5.4 培訓記錄及總結(jié)報告
(1)建立相關外部培訓資源的詳細信息紀錄,以便尋找更優(yōu)惠的高質(zhì)量課程。
(2)建立《全員培訓檔案》,并定期呈報。
5 其他
本制度由人事部門制定、修改并解釋。
第2篇 商務酒店現(xiàn)金管理制度
商務休閑酒店現(xiàn)金管理制度
1、不屬于上述現(xiàn)金結(jié)算范圍的款項支付,應當以支票進行結(jié)算,特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理、財務會計批準后另行處理。
2、庫存現(xiàn)金限額規(guī)定。酒店庫存現(xiàn)金不得超過5000元,超過限額的現(xiàn)金應及時存入銀行,低于限額時可視情況從銀行提取補足,特殊情況上報總經(jīng)理審批。
3、財務人員從銀行提取現(xiàn)金,應當填寫空白支票簽發(fā)領用登記薄,并寫明用途和金額。
4、符合現(xiàn)金結(jié)算范圍的,憑發(fā)票、工資單、借款單等有效報銷憑據(jù)或領款憑證,經(jīng)手人簽字,財務會計審核,總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。
5、廣告費、貨款等收款人為有銀行帳戶的單位,必須以轉(zhuǎn)帳支票付款,不得以現(xiàn)金或現(xiàn)金支票形式支付。
第3篇 某商務酒店例會管理制度
商務酒店例會管理制度
為做好每日工作布置和總結(jié),及時糾正工作中發(fā)生的錯誤,促進各部配合,加強檢查,提高服務質(zhì)量,特建立例會制度如下:
每周經(jīng)理例會管理辦法
目的:加強每周經(jīng)理例會,提高會議效率。
第一條.部門領導干部例會定于每周五舉行一次,由總經(jīng)理主持,總經(jīng)理助理、各部門主管級人員參加。
第二條.會議主要內(nèi)容為:
a. 總經(jīng)理傳達集團公司有關文件以及酒店總經(jīng)理辦公室會議的精神。
b. 各部門主管匯報一周工作情況,以及需提請總經(jīng)理或其它部門協(xié)調(diào)解決的問題。
c. 由總經(jīng)理對本周各部門的工作進行講評,提出下周工作的要點,并進行布置和安排。
d. 其它需要解決的問題。
第三條.例會參加者在會上要暢所欲言各持己見,允許持有不同觀點和保留意見,但會上一旦形成決議,無論個人同意與否,都應認真貫徹執(zhí)行。
第四條.嚴守會議紀律,保守會議秘密,在會議決策未正式公布以前,不得私自泄漏會議內(nèi)容,影響決議實施。
部門例會管理辦法
第一條.部門例會每日上午8:00準時召開。
第二條.例會每日1-2次。
第三條.部門領班及組長有權根據(jù)工作需要加開臨時性例會布置重點會員接待工作。
第四條. 部門例會內(nèi)容及程序
a.檢查考勤及在崗情況。
b.檢查儀容儀表及工作精神狀態(tài)。
c.檢查服務及生產(chǎn)、銷售應具備的技能知識情況:如菜單,酒單,主食單的熟悉情況;崗位責任制、服務程序、注意事項等。
d.總結(jié)前一日工作,提出問題并糾正,提出表揚和批評。
e.布置當日工作。
(1) 客情報告及分析。
(2) 人員分工和應急調(diào)整。
(3) 注意事項及工作重點。
f.朗誦企業(yè)理念。
第4篇 某商務酒店員工宿舍管理制度
商務酒店員工宿舍管理制度
第一條.員工宿舍為員工休息場所,必須保持環(huán)境清潔。
第二條.員工實行輪流值日,對員工宿舍進行日常清理。
第三條.在員工宿舍不得大聲喧嘩,違者罰款20元。
第四條.不得在員工宿舍不得使用大功率電器,和電爐子。
第五條.嚴禁在宿舍內(nèi)亂寫亂畫,亂釘釘子,違者罰款20元。
第六條.嚴禁在宿舍內(nèi)賭博、酗酒,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款50-200元。
第七條.宿舍內(nèi)不得私藏管制刀具,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予罰款或開除。
第八條.男女員工不得混居一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將開除處理。
第九條.未經(jīng)他人同意不得翻動他人物品,違者處20-50元罰款。
第十條.不得損壞宿舍內(nèi)備品,違者按價賠償。
第十一條.值日衛(wèi)生清理不干凈,將處20元罰款。
第5篇 行政管理財務商務酒店管理制度
第一部分：行政管理制度
一、例會管理制度
為做好每日工作布置和總結(jié),及時糾正工作中發(fā)生的錯誤,促進各部配合,加強檢查,提高服務質(zhì)量,特建立例會制度如下:
每周經(jīng)理例會管理辦法
目的：加強每周經(jīng)理例會，提高會議效率。
第一條.部門領導干部例會定于每周五舉行一次，由總經(jīng)理主持，總經(jīng)理助
理、各部門主管級人員參加。
第二條.會議主要內(nèi)容為：
a. 總經(jīng)理傳達集團公司有關文件以及酒店總經(jīng)理辦公室會議的精神。
b. 各部門主管匯報一周工作情況，以及需提請總經(jīng)理或其它部門協(xié)調(diào)解決的問題。
c. 由總經(jīng)理對本周各部門的工作進行講評，提出下周工作的要點，并進行布置和安排。
d. 其它需要解決的問題。
第三條.例會參加者在會上要暢所欲言各持己見，允許持有不同觀點和保留
意見，但會上一旦形成決議，無論個人同意與否，都應認真貫徹執(zhí)行。
第四條.嚴守會議紀律，保守會議秘密，在會議決策未正式公布以前，不得
私自泄漏會議內(nèi)容，影響決議實施。
部門例會管理辦法
第一條.部門例會每日上午8：00準時召開。
第二條.例會每日1-2次。
第三條.部門領班及組長有權根據(jù)工作需要加開臨時性例會布置重點會員接待工作。
第四條. 部門例會內(nèi)容及程序
a.檢查考勤及在崗情況。
b.檢查儀容儀表及工作精神狀態(tài)。
c.檢查服務及生產(chǎn)、銷售應具備的技能知識情況:如菜單,酒單,主食單的熟悉
情況;崗位責任制、服務程序、注意事項等。
d.總結(jié)前一日工作, 提出問題并糾正,提出表揚和批評。
e.布置當日工作。
(1) 客情報告及分析。
(2) 人員分工和應急調(diào)整。
(3) 注意事項及工作重點。
f.朗誦企業(yè)理念。
二、考勤管理制度
第一條.考勤記錄
1.各部門實行點名考勤，月底由部門主管將考勤表交到財務部，負責打考勤的人不得徇私舞弊。
2.考勤表是財務部制定員工工資的重要依據(jù)。
第二條.考勤類別
1.遲到：凡超過上班時間5―30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5―30元。
2.早退：凡未向主管領導請假，提前5―30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5―30元。
3.曠工：凡屬下列情形之一者均按曠工處理。
(1)遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當日遲到、早退時間累計超過30分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。
(2)未出具休假、事假證明者，按實際天數(shù)計算曠工。
休假未經(jīng)批準，逾期不返回工作單位者按實際天數(shù)計算曠工。
(3)輪班、調(diào)班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數(shù)計算曠工。
(4)請假未經(jīng)批準，擅自離崗者，按實際天數(shù)計算曠工。
(5)不服從工作安排，調(diào)動未到崗者，按實際天數(shù)計算曠工。
(6)不請假離崗者，按實際天數(shù)計算。
(7)曠工采取3倍罰款辦法。
4.事假
員工因事請假，應提前填寫請假條。事假實行無薪制度。
準假權限：
(1)員工在8:00―17:00之間請假以小時為單位計算工資(如：外出辦事、
回家等)。
(2)請假2天以內(nèi)由部門主管批準。
(3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報總經(jīng)理審批。
(4)管理人員請假需報請總經(jīng)理批準。
三、辦公用品管理辦法
目的:為了保障公司工作的正常進行，規(guī)范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下：
第一條.辦公用品的范圍
1.按期發(fā)放類：稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘?shù)取?/p>
2.按須計劃類：打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復寫紙、軟盤、支票夾等。
3.集中管理使用類：辦公設備耗材。
第二條.辦公用品的采購
根據(jù)各部門的申請，庫房結(jié)合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購單，交主管會計審核，交總經(jīng)理批準。
第三條.辦公用品的發(fā)放
1.員工入職時每人發(fā)放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。
2.每個部門每月發(fā)放1本原稿紙。
3.部門負責人每人半年發(fā)放1本記事本，員工3個月發(fā)放1本記事本。
4.膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領用，不得浪費。
5.辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節(jié)約使用，按需領用。
四、員工配發(fā)個人物品管理規(guī)定
第一條.公司根據(jù)員工不同崗位,發(fā)給不同崗位的制服.
第二條.公司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。
第三條.凡在公司工作的員工均發(fā)給員工號牌和《員工手冊》。
第四條.員工每人須交納服裝、行李保證金500元，在工資中逐月扣除。
第五條.員工離職市時須填寫離職單，將所有個人領用物品交齊后方可離職。
第六條.員工離職時必須將服裝、 床上用品等清洗干凈交回庫房。
五、員工食堂就餐管理制度
第一條.員工必須在員工食堂就餐，嚴禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款20元。
第二條.食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款20元。
第三條.就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費。
第四條.員工就餐時，要注意保持室內(nèi)衛(wèi)生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物，嚴禁在食堂內(nèi)吸煙。
第五條.就餐員工要養(yǎng)成愛護公物的習慣，不準損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。
第六條.如有倒飯現(xiàn)象一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款50元。
六、員工宿舍管理制度
第一條.員工宿舍為員工休息場所，必須保持環(huán)境清潔。
第二條.員工實行輪流值日，對員工宿舍進行日常清理。
第三條.在員工宿舍不得大聲喧嘩，違者罰款20元。
第四條.不得在員工宿舍不得使用大功率電器，和電爐子。
第五條.嚴禁在宿舍內(nèi)亂寫亂畫，亂釘釘子，違者罰款20元。
第六條.嚴禁在宿舍內(nèi)賭博、酗酒，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)視情節(jié)輕重罰款50-200元。
第七條.宿舍內(nèi)不得私藏管制刀具，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予罰款或開除。
第八條.男女員工不得混居一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將開除處理。
第九條.未經(jīng)他人同意不得翻動他人物品，違者處20-50元罰款。
第十條.不得損壞宿舍內(nèi)備品，違者按價賠償。
第十一條.值日衛(wèi)生清理不干凈，將處20元罰款。
七、員工洗浴管理規(guī)定
第一條.員工淋浴時間為每周三，在康樂部淋浴室進行。
第二條.洗澡的具體時間根據(jù)營業(yè)的時間詳細通知。
第三條.員工洗澡時自帶浴品。
第四條.員工洗浴結(jié)束后共同將浴室衛(wèi)生清理干凈。
八、關于對講機的使用規(guī)定
第一條.對講機作為酒店辦公用通信工具,只限在工作場所使用.
第二條.對講機只允許在接待服務過程中使用,不能做為個人聯(lián)絡使用.
第三條.使用對講機時必須用耳機,且音量要降到最低.
第四條.對講機必須妥善保管,保證使用通暢.
第五條.在工作交接時,必須將對講機、耳機上交庫房。
第六條.如因個人原因造成對講機破損或丟失，由使用人按價賠償。
第二部分：財務管理制度
目的:加強財務管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節(jié)約成本。
一、財務借款及核銷管理辦法
第一條. 借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途， 由部門主管簽字，主管
會計審核,交孫總經(jīng)理批準簽字后，到財務部領款。
第二條.費用發(fā)生后，持報銷票據(jù)到財務報帳。
第三條.報銷票據(jù)要提供合法報銷單據(jù)(特殊情況除外)。
第四條.提供零星多張小單據(jù)，需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上，
并結(jié)出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。
第五條.報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。
第六條.財務部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤后方可付
款，并加蓋付訖章。
第七條.借款人因公借款辦事,要本著當日借當日報的原則,特殊情況必須在
借款三日內(nèi)進行核銷。
二、會計核算管理辦法
第一條.會計核算以權責發(fā)生制為基礎，采用借貸記帳法。
第二條.會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。
第三條.記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。
第四條.會計科目執(zhí)行國家制定的行業(yè)會計制度，結(jié)合我公司的具體情況制定。
第五條.會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。
(1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、
請購單、收款收據(jù)、借款單等。
(2) 外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務、勞務關系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。
(3) 會計憑證保管期限為十五年。
第六條.會計報表，依財政、稅務部門和集團總公司財務部的要求及時填制申報。
三、成本核算管理辦法
第一條.營業(yè)成本的計算應根據(jù)每項業(yè)務活動所發(fā)生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應在該原料、物料的進價中加計成本。
第二條.餐廳的食品原料中，還應把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時預計出現(xiàn)的損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。
第三條.對運動場所購進準備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應在費用項目列支，不得攤?cè)氤杀尽?/p>
第四條.客房部設備的損耗， 客用零備品消耗等應做為直接成本。
第五條.車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。
第六條.各業(yè)務部門在經(jīng)營活動中所耗用的水點氣、熱能以及員工的工資、福利費應做為營業(yè)費用處理。
四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法
第一條.庫存現(xiàn)金額在集團財務及銀行同意下按一定額度留取。超過現(xiàn)額部分當天存入銀行，除規(guī)定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業(yè)務收入的現(xiàn)金中坐支。
第二條.現(xiàn)金支付范圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉(zhuǎn)帳起點下的現(xiàn)金支出。
第三條.現(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定：
在現(xiàn)金收付時必須認真，詳細審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定，審查開支是否合理，領導是否批準，經(jīng)辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。
第四條.在收付現(xiàn)金后，必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”。
第五條.主管會計每天必須核對現(xiàn)金數(shù)額，檢查出納庫存現(xiàn)金情況。
第六條.流動資金即要保證需要又要節(jié)約使用，在保證批準供應營業(yè)活動正常
需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經(jīng)濟效果。
第七條.要求各業(yè)務部門在編制計劃時，嚴格控制庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定，即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按2比1的規(guī)定。
第八條.超儲物資、商品除經(jīng)批準做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。
第九條.在符合國家政策和集團財務和公司總經(jīng)理的要求前提下，加速資金周轉(zhuǎn)，擴大經(jīng)營，減少流動資金的占用。
五、收取支票管理辦法
第一條.檢查轉(zhuǎn)帳支票上是否有法人名章及財務章，是否有開戶銀行名稱、簽發(fā)單位及磁碼，不得有折痕。
第二條.背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯(lián)系電話。
第三條.支票有效期為十天。
第四條.最低起點為100元。
六、盤點管理制度
第一條.目的
為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人
員的責任，以達到財產(chǎn)管理的目的，特制定本辦法。
第二條.盤點范圍
(一)存貨盤點：系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材
料等。
(二)財務盤點：系指現(xiàn)金、 票據(jù)、有價證券。
(三)財產(chǎn)盤點：系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。
1、固定資產(chǎn)：包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產(chǎn)器具等。
2、代保管資產(chǎn)：系由供貨商提供，使用后結(jié)帳的物品。
3、低值易耗品：購入的價值達不到固定資產(chǎn)標準的工具、器具等。
第三條.盤點方式、時間
(一)年中、年終盤點
1、存貨：由各管理部門、采購員會同財務部門于年(中)終時，實行全面
總清點一次，時間為：年中盤點時間是6月30日、31日;年終盤點時間是12月30日、31日。
2、財務：由財務部主管會計盤點。
3、財產(chǎn)：由各部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面清點。
(二)月末盤點
每月末所有存貨，由各部門及財務部實施全面清點一次，時間為每月30日。
第四條.人員的指派與職責
(一)總盤人：由總經(jīng)理任命、負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進
行及異常事項的上報總經(jīng)理裁決。
(二)主盤人：由各部門負責人擔任，負責實際盤點工作的推動和實施。
(三)盤點人：由各部門指派，負責點計數(shù)量。
(四)監(jiān)盤人：由總經(jīng)理派人擔任。
(五)會點人：由財務部指派，負責會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數(shù)據(jù)工作。
(六)協(xié)盤人：由各部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。
(七)特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責相同。
第五條.盤點前的準備事項
(一)盤點編組：由財務部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等，交總經(jīng)理審批后，公布實施。
(二)各部門將應用于盤點的工具預先準備妥當，所需盤點表格，由財務部準備。
1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類。
2、現(xiàn)金、有價證券等，應按類別整理并列清單。
3、各項財產(chǎn)卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。
4、各項財產(chǎn)帳冊應于盤點前登記完畢，并將有關單據(jù)如：入庫單、領料單等裝訂成冊(一月一本)。
第六條.盤點實施要求
1、要求主盤人、盤點人、協(xié)點人等嚴格按照盤點程序進行， 不得徇私舞弊。
2、盤點時要力求物品的安全。
3、盤點結(jié)束時，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。
4、盤點結(jié)束后，由財務部將盤點情況進行總結(jié)，上報總經(jīng)理，特殊情況要著重指出，盤點結(jié)果進行存檔。
5、根據(jù)盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。
七、出入庫管理辦法
第一條.出庫時間定為每星期一、三、五、日的下午三點至五點(特殊情況除外)。
第二條.辦理出庫必須由總經(jīng)理在內(nèi)部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。
第三條.內(nèi)部直撥單用于營業(yè)、生產(chǎn)用周轉(zhuǎn)物品、消耗品;而出庫單用于后勤部門(工程、保安、辦公室、配送)領用物品。
第四條.原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù)，并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產(chǎn)原料要直撥入廚房和生產(chǎn)部，只需要辦理驗收手續(xù)即可。
第五條.固定資產(chǎn)購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產(chǎn)管理卡片，不需要填寫入庫單。
第六條.保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題應不與辦理入庫手續(xù)。
八、固定資產(chǎn)管理辦法
第一條.公司全部固定資產(chǎn)，包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機械設備、大小汽車的帳務管理和計提折舊等，由財務部負責。實物管理按哪個部門使用，就由哪個部門管理的原則進行分工。
第二條. 建立固定資產(chǎn)卡片，詳細記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點。
第三條. 折舊年限：房屋15年、汽車_年、機械設備、電話系統(tǒng)折舊期為8年、空調(diào)、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。
第四條. 折舊計提方法采用使用年限法。
九、原材料及其他物品采購管理辦法
第一條.由廚師長、生產(chǎn)班度根據(jù)宴會預定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計劃，提出采買計劃。
第二條.將采購計劃送交財務部審核。
第三條.由財務部填制請購單送總經(jīng)理批準后交由采購員。
第四條.采購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄于請購單上。
第五條.采購員購買后，將原材料直接撥入廚房和生產(chǎn)車間，由保管員協(xié)同廚師長或生產(chǎn)班長共同驗收并簽字。
第六條.驗收后采購員將簽字的請購單連同內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。
第七條.采購員持內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票到財務報帳。
第八條.其他物品的采購,由各部門提出申請采購計劃,交財務部保管員審核,主管會計簽字,交總經(jīng)理批準后,交給采購員采購。
原材料采購流程圖
宴會預定單或銷售計劃 提出申請 審核填請購單
銷售部--------------- 廚師長(或生產(chǎn)班長)----------財務部-----------
審批后 持驗收憑證、發(fā)票 審批簽字后
總經(jīng)理-----------采購員----------------------總經(jīng)理----------------
核帳、報帳
------------------財務。
其他物品采購流程圖
提交 審核 簽字
各部門提出采購計劃-----------保管員---------主管會計-----------總經(jīng)理
審批后 持驗收憑證、發(fā)票 審批簽字后 核帳、報帳
---------采購員-----------------總經(jīng)理------------------------財務部.
十、保管員工作規(guī)范
第一條.負責記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。
第二條.定期做好物資、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡三相符。
第三條.貨物入庫時，一定要真實、準確的按照入庫單上所列項目認真填寫，確保準確無誤。
第四條.出庫物品，必須要由總經(jīng)理簽字方可出庫。
第五條.每個工作日結(jié)束后，應及時將出入庫單記帳聯(lián)交財務部。
第六條.入庫物資必須按照類別，按固定位置整齊擺放。
第七條.及時報告物資存儲情況，嚴禁先出庫后補手續(xù)的錯誤做法。
十一、報損、報廢管理規(guī)定
第一條.商品及原材料發(fā)生霉壞、變質(zhì)，失去使用價值，需要做報損、報廢處理時，由保管員填報“商品、原材料霉壞、變質(zhì)報告表送交財務部。
第二條.經(jīng)主管會計審查提出處理意見后，報總經(jīng)理審批。
第三條.各業(yè)務部門的固定資產(chǎn)、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見，然后送交總經(jīng)理批示并由財務部備案。
第五條. 報損、報廢的金額走營業(yè)外支出科目。
十二、內(nèi)部審計管理規(guī)定
第一條.認真復核總臺收銀員的營業(yè)日報、帳單，發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正，以保
證收入準確無誤。對己復核過的報表，必須簽名以示負責。
第二條.審核記帳的完整和合法依據(jù)，包括科目、對應關系，借貸是否平衡。
同時審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定，審批手續(xù)是否完備，原始單據(jù)是否與記帳內(nèi)容一致。
第三條.嚴格執(zhí)行財務制度和開支標準，對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算，拒絕辦理。
第四條.審核原料的購入憑證及采購員的報銷單據(jù)在直撥單上的簽名。
第五條.每日及時核算成本，要求成本核算必須合理、準確、并計算出每月成本利潤率。
第六條.要監(jiān)管倉庫的月末盤點，并按盤點表與保管帳核對，出現(xiàn)差異要及時查明原因，按規(guī)定報批。
十三、廚房成本的控制和管理
第一條. 廚房成本的核算程序：廚房期初剩余物品的金額+本期購進菜品總價
+廚房本期領用的調(diào)料總價-期末盤點菜品總價=本期廚房的直接菜品成本。
第二條.廚房成本的控制應做好以下幾個方面：
(1) 嚴格控制菜品出品率，確保投料準確，廚房要有專人負責，投料后的
邊腳廢料并驗明斤兩后，投到員工餐，以改善員工伙食。
(2) 采購員采購的直撥到廚房的菜品要由廚師長、保管員驗明斤兩簽字后
方可辦理入庫，入庫的菜品廚房要有專人負責管理，并且要對菜品進行分級管理，對價值高、保存期限要求嚴格的物品要單獨保管。
(3) 對廚房的水、電、燃油的使用要本著節(jié)約光榮、 浪費可恥的原則。
(4) 對調(diào)料的使用也要嚴格按著投料標準，在確保菜品風味的同時，節(jié)約
一分就為酒店多創(chuàng)造一分效益。
(5) 對廚房月末盤點時要做到斤兩準確、價格合理，以確保本期營業(yè)成本
的準確。
(6) 廚師長要對廚房每日剩余的菜品做到心中有數(shù)，又要確保營業(yè)需要，
又要使廚房庫存成本壓縮到最低限度，減少流動資金占有量，達到降低本酒店經(jīng)營總成本的目的。
(7) 財務人員每天要對廚房出品率進行抽查，以監(jiān)督廚師長的各項工作。
(8) 每個營業(yè)期終了，要對菜品收入和菜品成本的比率與同行業(yè)的利率水
平進行比較分析，找出差距和不足，以便進一步提高酒店自身的利率水平。
(9) 梅園商務酒店的菜品成本和菜品收入的比率為35%(水+電+燃油+
購入菜品成本+調(diào)料成本=菜品成本;其中水電、燃油占成本的12%，購入菜品成本占80%，調(diào)料占8%)。
第三部分：商務酒店部管理制度
一、餐飲客房部管理制度
值班管理規(guī)定
目的:為保證為客人提供周到細致的服務,餐飲客房部實行值班制度。
第一條.餐廳早餐值班7：00到崗，負責早餐的服務工作。
第二條.餐廳員工8：00上班后替換早餐值班員工吃早飯。
第三條.餐廳員工在午間員工餐時實行值班。
第四條.客房員工晚間在203房間值班，隨時為客人提供服務。
第五條.客房員工早餐、午餐、晚餐實行倒班，做到不空崗。
第六條.具體值班時間表,由領班負責安排。
關于私藏客人酒水、煙的處罰辦法
目的:為避免員工私留客人酒水、煙等而導致客人不滿、投訴現(xiàn)象發(fā)生;使剩余酒水物有所用，去向明確，特制定本處罰辦法，如下：
第一條.營業(yè)中、營業(yè)后所有未開啟酒水(包括白酒、果酒、飲料、啤酒等)必須主動為客人退掉，并報告領班。
第二條.已開啟的剩余白酒按照酒水檔次進行歸類由吧臺統(tǒng)一登記,保存使用。
第三條.對上述規(guī)定有違反者按以下條款執(zhí)行;
①私留酒水按售價進行處罰。
②私留客人招待用煙按照售價的2倍進行罰款。
關于剩菜的處理辦法
目的:為了將每餐的剩余菜品合理利用，規(guī)范處理方法，特別制定以下辦法。
第一條.清臺時必須將臺面餐巾紙、牙簽、煙頭等倒入垃圾桶內(nèi)，不能與菜品混裝。
第二條.在清臺時客人沒有動的海鮮、菜肴可以轉(zhuǎn)入員工餐廳，供員工食用。
第三條.對臺面上的其他剩菜、如肉類、魚類、 骨頭類可單獨裝入方便袋內(nèi)，轉(zhuǎn)做狗食等。
第四條.菜品內(nèi)如果有辣椒必須將其挑揀出來。
第五條.任何人不得將剩菜等直接做為垃圾直接倒掉、違者罰款20元。
客人入住登記制度
第一條.客人住宿時需到總臺辦理入住手續(xù)。
第二條.客人辦理手續(xù)時需在入住登記表上填寫本人姓名、工作單位、身份證號碼、住宿時間等。
第三條.客人在總臺交完押金后、在總臺領取客房鑰匙。
第四條.標準客房押金500元/間，豪華房押金1000元/間。
布草管理規(guī)定
目的:為加強布草的使用與管理，使布草及時送洗，特別制定本制度。
第一條.客房布草、餐飲布草統(tǒng)一由客房部李曦管理。
第二條. 餐飲部每餐用過的布草及時到203更換，并由專人負責記錄。
第三條. 客房更換下的布草及時送到203更換，并由專人負責記錄。
第四條. 布草房每天負責將更換下的布草進行登記，并交由司機送去清洗。
第五條. 對當日不能及時送洗的情況下，必須將其晾干，在進行裝袋。
第六條. 布草在送洗時須將客房布草與餐廳布草分裝，避免染色。
低值易耗品管理辦法
餐飲客房部在營業(yè)中，涉及的易耗品品種較多，為了達到節(jié)約降耗的目的，將從以下幾個方面進行控制：
第一條.餐廳清理衛(wèi)生和刷杯使用的洗滌劑用礦泉水瓶到庫房進行出庫，每次使用時控制用量。
第二條.公用衛(wèi)生間使用的卷紙和插手紙根據(jù)使用情況進行更換，無客人時將衛(wèi)生間門鎖上。
第三條.客房部在客人退房后將客人未用的浴液、發(fā)液、一次性牙刷、牙膏等收回進行重新擺放。
第四條.員工禁止使用客用的紙巾、發(fā)液、浴液等。
第五條.對一次性臺布、筷子等用品嚴格限制使用。
第六條.對經(jīng)常無人住宿的房間，備品可以減量或不放。
客房工作標準
第一條. 凡是上崗的服務員,要求儀表整潔,儀容端莊,合乎俱樂部的要求。
第二條. 文明禮貌,語言規(guī)范,親切熱情,主動迎賓。
第三條. 上班時禁止閑聊,大聲喧嘩,打瞌睡,吃零食,接打私人電話或辦其他私事。
第四條. 做好個人衛(wèi)生,制服干凈整齊,保持飽滿的精神面貌。
第五條. 要有良好的服務意識,按客房服務規(guī)程和質(zhì)量要求做好賓客迎送和客房的整理工作。
第六條. 服務員要掌握住客情況,確保住宿客人的人身財產(chǎn)安全。
第七條. 按客房清潔規(guī)程和質(zhì)量要求做好客房責任區(qū)的日常清潔工作. 責任區(qū)內(nèi)的衛(wèi)生應隨時清理,做到清潔衛(wèi)生無死角。
第八條. 按照家具擺放要求做好擺放,對損壞或需維修項目,要及時報告和維修,保證各種燈具的完好。
第九條. 客人退房時,要認真清點客房內(nèi)各種物品,發(fā)現(xiàn)不足應及時補齊。
第十條. 進入有客人入住的房間,首先要輕敲門三次,在得到允許后方可進入。
第十一條. 為客人服務要機敏勤快,及時提供各種服務,滿足客人的合理要求。
第十二條. 服務員在客人入住后,要隨時與各部門尤其是總臺取得聯(lián)系,掌握客人的活動情況,避免跑單。
第十三條. 客人退房時要及時查房,發(fā)現(xiàn)有遺留或遺棄的物品要及時上交。
第十四條. 保持客房門把手,門鎖,門牌號的完好,整潔，無污跡.
第十五條. 嚴格控制客用供應品,定期定額管理.
第十六條.服務員不得在客房內(nèi)使用各各種客用品或私自留宿他人。
第十七條.未經(jīng)總臺允許,服務員不得私串客房。
房間管理辦法
第一條.營業(yè)性房間
1. 除定時通風外,平時必須鎖好門.
2. 招待用房的服務員必須按程序辦理,嚴禁無手續(xù)用房.
3. 值班鑰匙在服務員處保管,不得丟失。
第二條.有關管理規(guī)定
1. 認真執(zhí)行衛(wèi)生清掃標準。
2. 對房間的設備,設施及各種物品必須認真保管,妥善使用。
3. 服務人員不得在房間內(nèi)有下列行為：
(1) 閑談(2)看電視(3)睡覺,躺臥休息(經(jīng)理批準除外)(4)其他與工作無關的活動。
違反上述規(guī)定按員工手冊規(guī)定處理.
第三條.客房鑰匙的控制與管理
1. 電子鑰匙必須隨身攜帶。
2. 電子鑰匙除為客人開門和清理衛(wèi)生時使用，不得私自開門。
3. 鑰匙不得轉(zhuǎn)借他人，違者罰款50元。
4. 倒班時，應先將鑰匙交給領班，安排專人接管。
5. 不能遺失鑰匙，開門給無關人員進入房間，違者罰款50元。
房間小酒吧管理辦法
房間小酒吧是一種方便客人的服務設施，它包括酒水、軟飲料及果凍等小食品，軟飲料置放于冰箱內(nèi)，酒水、小食品等擺放在酒柜或展示架上，并且要配備酒杯、紙巾、干瓶器等。
服務員每天根據(jù)客人的耗用量填寫酒水單， 通知總服務臺收款入帳。每日客人退房后及時憑酒水單底聯(lián)到庫房補充。因工作過失造成走單的，當班服務員負責賠償。
客房內(nèi)的酒水、飲料、小食品等每日檢查，出現(xiàn)缺、損壞、過期等現(xiàn)象由服務員負責賠償.
客人遺留物品處理規(guī)定
第一條. 在酒店范圍內(nèi)，員工無論在任何地方拾獲任何遺留物品都必須盡快交到總服務臺。
第二條.總臺在接到遺失物品后，需將其記錄在遺留物品登記簿上，要求填寫日期、拾獲地點、物品名稱、拾獲人姓名及部門等。
第三條.所有遺留物品必須鎖在儲存柜內(nèi)。存放時要將貴重物品與一般物品分開，貴重物品交由財務部儲存，一般物品由總臺員工分類鎖進儲存柜內(nèi)。
第四條.遺留物品由部門主管通過查會員檔案等方式通知客人來酒店認領。
第五條.員工拾到物品應馬上填寫遺留物品登記表，一式兩份，一份交拾獲者，一份連同遺留物品一起存入柜內(nèi)，并將詳細情況記錄在遺留物品登記簿上，總臺須將每日拾到的物品情況匯報總經(jīng)理。
第六條.客人回來認領時，需復述一次報失物品的內(nèi)容，遺失地點由銷售部核準后如數(shù)交給客人，并請客人在登記簿上簽名，如是貴重物品還必須留下客人的身份證號和聯(lián)系地址。
二、康樂部管理制度
值班制度
目的:為保證為客人提供周到細致的服務,康樂部實行值班制度。
第一條.在員工午餐、晚餐時康樂1樓大廳必須有人值班。
第二條. 值班時必須接聽電話，有客人消費時及時通知各崗位人員。
第三條. 晚上值班人員下班時必須檢查好水電器開關，確保關閉。
第四條. 值班人員必須做好安全防火工作。
第五條. 具體值班時間表,由領班負責安排。
設備設施管理規(guī)定
第一條.康樂部的各項設備設施，責任區(qū)服務員必須了解他的工作原理，和簡單故障排除方法。
第二條.康樂部員工在進行操作電器設備時，必須按照操作規(guī)程進行，注意安全。
第三條.客人在使用過程中，提醒客人注意操作規(guī)程，以保護設備。
第四條.對設備設施經(jīng)常進行維護保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)問題及時報告。
第五條.康樂部對自己管轄區(qū)的設備必須按責任人簽定保管責任書。
洗滌客衣的管理規(guī)定
第一條.公司為會員提供有償清洗運動服、運動襪服務。
第二條.康樂部員工負責清洗工作。
第三條.清洗前仔細檢查運動服等是否有損壞，如有損壞及時通過銷售內(nèi)勤與會員溝通。
第四條.清洗的運動服等必須在會員下次消費前熨燙平整，掛在更衣柜內(nèi)。
第五條.會員存放的其他物品如手巾、浴巾、澡巾等必須及時清洗，不得有異味。
低值易耗品管理辦法
目的：為加強低值易耗品的使用和管理，將從以下幾個方面進行控制：
第一條.各分部門使用的卷紙和面巾紙，員工禁止使用。
第二條.各分部門使用的洗滌劑等用礦泉水瓶到庫房出庫并做到節(jié)約使用。
第三條.清理衛(wèi)生用的鋼絲球、膠皮手套實行以舊換新(達到不能使用狀態(tài))。
第四條.乒乓球室服務員服務時，要適時幫助客人撿拾，避免客人踩壞乒乓球，減少損壞。
茶藝室茶葉管理辦法
第一條.所有出售的茶葉必須在保鮮柜中儲存。
第二條.茶葉的購入和銷售必須及時登記保管帳。
第三條.保鮮柜中禁止存放其他物品，以保證茶葉的純正味道。
第四條.茶葉采取少進勤進的原則，防止茶葉變質(zhì)。
第五條.對客人寄存的茶葉要貼上標簽妥善保管。
桑拿房使用注意事項
第一條.使用桑拿房要提前20分鐘預熱。
第二條.桑拿房在加熱前必須將水均勻灑在石頭上，不能干燒。
第三條.在使用前將木桶內(nèi)裝滿水，備用。
第四條.隨時注意桑拿房內(nèi)的溫度。
第五條.在使用結(jié)束后，注意關閉電源開關。
第六條.因服務員使用不當，造成損壞由責任人負責賠償。
三、廚房部管理制度
廚房部規(guī)章制度
第一條.廚部員工應關心本酒店榮譽、具有主人翁意識、愛護公司財產(chǎn)，遵守公司各項管理條例，具有敬業(yè)精神和職業(yè)道德。
第二條.員工按照廚房部制定的作息時間按時上下班，不遲到早退、不擅離職守、不串崗離崗，值班時間視為上班時間，應嚴格按值班制度執(zhí)行。
第三條.上班時間穿工衣、戴工帽、配帶工號牌，按正常操作程序進行操作，愛護廚房設備和工具，節(jié)約用水、電、油、氣，做到無長明燈，無長流水。
第四條.上班時間一律不允許做與本職工作無關的私事(如抽煙、吃零食、接、打電話及會客)。嚴禁在廚房內(nèi)打架、嬉鬧、偷吃、偷拿，浪費原材料。不在廚房部非工作區(qū)域內(nèi)逗留。
第五條.注意個人衛(wèi)生、不允許留長發(fā)、長指甲，工衣整潔、勤換。不允許穿拖鞋、涼鞋上崗，不許穿工作服在大廳內(nèi)逗留。
第六條.嚴格執(zhí)行國家規(guī)定衛(wèi)生標準。對不合格材料嚴禁加工和銷售，對因工作疏忽造成的食物中毒者追究當事人責任。
第七條.廚房部員工應服從管理人員安排和調(diào)動，按時完成上級交待各項任務，不得無故拖延和終止工作。
第八條.公司規(guī)定的其它管理條例應嚴格遵守。
廚房衛(wèi)生規(guī)章制度
第一條.個人衛(wèi)生
1.廚師必須每年參加體檢和食品衛(wèi)生知識的培訓。
2.必須每天做好個人衛(wèi)生包干區(qū)域的清潔工作。
3.進入廚房必須做到工裝鞋帽整潔。
4.嚴禁上崗時戴首飾、涂指甲油、工作場所嚴禁吸煙。
4. 女職工不準長發(fā)披肩，男職工不準留長發(fā)和胡須。
第二條.環(huán)境衛(wèi)生
1.保持地面無油膩、無水跡、無衛(wèi)生死角、無雜物。
2.保持瓷磚清潔光亮，勤擦門窗。
3.下班前應將冰箱、爐灶、配菜臺、保潔櫥等清理干凈。
4.冰箱、保潔櫥、門等必須在下班時上鎖。
5.廚房、冰箱等設備損壞應及時報修。
6.發(fā)現(xiàn)“四害”馬上滅蟲。
7.廚房必須做到每周大掃除1次。
第三條.冰箱衛(wèi)生
1.冰箱應定人定崗，實行專人保管。
2.保持冰箱內(nèi)外清潔，每日擦洗一次。
3.每日檢查冰箱內(nèi)食品質(zhì)量，杜絕生熟混放，嚴禁疊盤、魚類、肉類、蔬類，相對分開，減少串味，必要時應用保鮮膜。
第四條.食品衛(wèi)生
1.上班后由廚房切配清理隔日蔬菜，蔬菜不得有枯葉、霉斑、蟲蛀、腐爛、如衛(wèi)生不合格，要退回粗加工清洗。
2.干貨、炒貨、海貨、粉絲、調(diào)味品、罐頭等，要妥善儲藏，不得散放，落地。
3.保持食品新鮮，無異味，烹調(diào)時燒熟煮熟，現(xiàn)賣現(xiàn)燒，隔餐、隔夜和外來熟食品要回鍋加熱后再出售。
4.按政府有關規(guī)定，禁用不得銷售的食品。
第五條.餐具衛(wèi)生
1.切配器具要生熟分開，加工機械必須保持清潔。
2.熟食、熟菜裝盆、餐具不得缺口、破邊，必須清潔，經(jīng)消毒后，無水跡、油跡、灰跡、方能裝盆出菜。
3.不銹鋼器具必須保持本色，不潔餐具重洗。
第六條.切配衛(wèi)生
1.切配上下必須保持清潔、衛(wèi)生、整潔。
2.砧板清潔衛(wèi)生，用后豎放固定位置，每周清洗，定期消毒。
3.不銹鋼水斗內(nèi)外必須保持清潔，光亮。
4.遇有下水道不通或溢水要及時報修。
第七條.爐灶衛(wèi)生
1.灶臺保持不銹鋼本色，不得有油垢，結(jié)束后清洗干凈。
2.鍋具必須清潔，排放整齊。
3.爐灶瓷磚清潔、無油膩，爐灶排風要定期清洗，不得有油垢。
4.各種調(diào)料罐、缸必須清潔衛(wèi)生并加蓋。
廚房日常安全工作制度
第一條.用火用電不離人，并做到先檢查后使用。不按要求用火用電的，每次罰款50元，造成事故和損失的責任自負。
第二條.換氣罐時做到無火源，不按要求操作的每次罰款50元。
第三條.刀具、刃具放置好，做到無事故隱患。
第四條.各種原料要放置穩(wěn)固，不按要求堆放的，造成損失由當事人承擔。
第五條.熱湯、熱油盛裝不得超過8分滿，并放置穩(wěn)，端取時必須加墊隔熱。第六條.通道、過道必須隨時保持暢通無阻。
第七條.清潔設備時必須關機操作，違者每次罰款50元。
第八條.廚房禁止吸煙，地面發(fā)現(xiàn)煙頭1次罰款50元。
四、工程部管理制度
工用具管理制度
第一條.工程部所有的維修用工具、用具必須登記，實行統(tǒng)一管理。
第二條.工程部水暖工、電工所配備的工具為專用工具，禁止外借。
第三條.工具保管和使用不當造成損壞或丟失由個人負責賠償。
報修管理規(guī)定
第一條.各部門報修項目必須填寫請修單， 一式兩份。
第二條.一份交給工程部，并由工程部簽字后另一份留存。
第三條.工程部接到維修單后立即安排維修，對不能維修的項目要寫清原因并上報。
第四條.維修完的項目要由請修人驗收后，方可視為完成。
第五條.對各部門的報修項目不得耽擱，必須在4小時內(nèi)有結(jié)果。
配電箱的管理要求
第一條.按時檢查監(jiān)視儀表是否正常。
第二條.檢查空氣開關是否有異?，F(xiàn)象和響聲。
第三條.檢查各開關、旋紐是否處于正確位置。
第四條.做好防風、防水、防火等工作。
第五條.做好臨時停電的各項準備工作，停電后馬上斷開電閘，來電后再合上。
第六條.定期對配電箱進行維護保養(yǎng)。
第七條.配電箱由指定專人負責。
日常檢查制度
第一條. 工程部每日必須對營業(yè)區(qū)的水暖、電器設備等進行檢查。
第二條. 每天必須對鍋爐房、泵房等重要場所進行檢查。
第三條. 每天對大功率電器設備進行檢查。
第四條. 遇大風天、雨天要重點對配電箱、電源空氣開關等進行檢查。
第五條. 對日常檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患及時匯報并妥善處理。
第六條. 工程部應對公司內(nèi)所有設備設施進行登記，建立定期檢查、保養(yǎng)、維修計劃。
五、銷售部管理制度
第一條.對會員登記表、會員入會合同等進行存檔，實行編號管理。
第二條.對會員資料要做到絕對保密，確保會員消費的安全。
第三條.對集團下發(fā)的各類文件進行登記管理。
第四條.酒店管理人員在查詢文件時要進行登記。
第五條.對酒店內(nèi)部的所有文件、規(guī)章制度進行登記管理。
第六條.酒店辦公需要發(fā)傳真實行登記制度，要填寫登記表。
第七條.對收到辦公傳真根據(jù)接收部門要及時進行傳達。
第八條.對需要存檔的傳真件，要進行登記。
第九條.發(fā)傳真時記清對方傳真號碼，防止撥錯而浪費電話費用。
第十條.每天填寫日報表，早8：00―8：10分例會報總經(jīng)理。
第十一條.每周填寫周報表，周一早8：00―8：30分例會報總經(jīng)理。
第十二條.每月填寫月報表，每月30日晚17：00―18：00例會報總經(jīng)理。
第十三條.重點目標開發(fā)戰(zhàn)略表資料由銷售部統(tǒng)一保管，建立檔案。
六、商務酒店部關于質(zhì)量檢查的規(guī)定
為了保證公司高品質(zhì)的服務，為會員提供一個良好的環(huán)境，在商務酒店部在內(nèi)部管理上采取質(zhì)量檢查的辦法，辦法如下：
1.由康樂部領班、餐飲、客房部領班組成檢查小組。
2.每日在上10：00和下午4：00對營業(yè)區(qū)內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生進行檢查。
3.其他時間為抽查時間。
4.在客人到來前對客人預定場所進行重點檢查。(衛(wèi)生、準備工作、員工儀表)
5.在客人到來后對場所和員工服務進行跟蹤檢查。
檢查中發(fā)現(xiàn)問題處理辦法：
1.以個人為單位對衛(wèi)生、儀表、準備工作進行記載，按日累計。
2.衛(wèi)生3處不合格扣1分，連續(xù)扣分依次累加.
3.準備工作不充分1次扣1分，連續(xù)扣分依次累加.
4.儀表檢查處罰辦法同員工手冊。
5.每周部門領班要上報1份本周檢查記錄匯總表。
6.每周副總經(jīng)理向總經(jīng)理上報1份檢查記錄。
客房部衛(wèi)生檢查標準
項目名稱
質(zhì)量標準
服務臺
1.臺面無與營業(yè)無關的的東西 2.抽屜內(nèi)物品擺放整齊
3.臺面及整體無灰塵,污漬 4.臺表面無灰塵、污漬
客房門
1.門及門框內(nèi)外無灰塵,污漬2.鎖頭表面無灰塵、無漬
衛(wèi)生間門
1.無污漬,水跡 2.無指紋 3.無其他非正常附著物
墻壁,墻裙
1.無灰塵,網(wǎng)狀物 2.無污漬
走廊垃圾桶
1.桶內(nèi)垃圾不得超過2/3 2.外壁清潔光亮
3.痰盂內(nèi)不能有過多的煙頭,痰液 4.內(nèi)壁無附著物
暖氣罩
無灰塵,污漬
地板
1.清潔無雜物 2.無浮灰
天棚,墻角
無灰塵,網(wǎng)狀物
老板臺
1.無灰塵 2.無污漬 3.物品擺放整齊4.臺面物品無灰塵
衣柜
1.無灰塵 2.無污漬 3.無水跡
床頭柜
1.無灰塵 2.無污漬 3.無水跡
化妝鏡
光亮無灰塵,指紋等
茶幾
1.無灰塵,污漬,水跡 2.煙缸內(nèi)無煙頭
沙發(fā)
1.沙發(fā)無灰塵,污漬 2.沙發(fā)縫內(nèi)無雜物
暖瓶
1.暖瓶表面光亮,無灰,無污漬 2.暖瓶外蓋無水垢
茶杯
1.杯蓋內(nèi)外無茶垢 2.杯內(nèi)壁,外壁及底無茶垢
床頭燈
1.燈罩無灰塵 2.燈頭,燈泡無灰塵 3.燈座無灰塵
棚燈
1.燈罩無灰塵,污漬 2.燈罩內(nèi)無蒼蠅,蟲子等
藤椅
1.扶手,椅腿無灰塵 2.椅面無雜物,無灰塵
電視柜
1.無浮灰,污漬 2.柜下無雜物,死灰
電視
無靜電吸附灰
電視遙控器
無灰塵,無油膩感
空調(diào)
1.空調(diào)表面無灰塵2.過濾網(wǎng)無灰塵3.遙控器無油膩感
洗手盆
1.內(nèi)壁無污垢頭發(fā) 2.臺面無積水,污漬
3.放水手柄清潔光亮
鏡子
無水跡,清潔光亮
衛(wèi)生間
1.地面無積水頭發(fā) 2.無異味 3.便池內(nèi)無尿漬,污垢
4.便池外壁無污漬,光亮 5.座便蓋正反面清潔無污垢
6.水箱清潔
淋浴噴頭
1.噴頭無水垢堵塞 2.噴頭光亮,無水漬,水垢
3.手柄光亮,無水漬,水垢
衛(wèi)生間地漏
無頭發(fā)及其他堵塞物
衛(wèi)生間墻壁
清潔無塵,無污漬,無網(wǎng)狀物
排風
排風罩無灰塵,無網(wǎng)狀物
毛巾架
不銹鋼物見本色,無水漬
插座
無灰塵,物見本色
卷紙架
無污漬,水漬
拖鞋
無污漬,無灰塵
床單
床單無污漬,無破洞
枕套
無污漬,無頭發(fā),無破損
被罩
無斑點, 漬 毛發(fā)等.
窗臺及窗戶
1.窗臺無灰塵及小蟲等 2.玻璃清潔光亮
3.窗相內(nèi)外干凈無灰塵
酒水柜
1.無灰塵2.無污漬3.玻璃無指紋4.酒水表面無灰塵
走廊
1.墻壁墻裙及踢腳線無灰塵,污漬 2.窗臺無灰塵及小蟲
3.玻璃光亮無灰塵
公共衛(wèi)生間
1.便池無尿漬、地面清潔2.墻壁無灰塵和網(wǎng)狀物3.紙簍內(nèi)紙不得超過1/2 4.洗手盆無污漬、水跡5.玻璃光亮無指紋6.洗手盆臺面無積水、污漬7.洗手液盒清潔光亮、內(nèi)裝物沒變質(zhì)8.擦手紙盒無灰塵、紙無缺少
貴賓廳(會議室)衛(wèi)生檢查標準
項目名稱
質(zhì)量標準
地毯
1.表面無雜物 2.表面無口香糖
茶幾
1.表面無灰塵2.玻璃無指紋、污漬
茶杯
1.表面無茶漬、污漬2.茶杯表面無指紋、水漬
煙缸
煙缸無煙頭、污漬
投影儀
機身表面無灰塵
投影布
投影布軸表面無灰塵
備品柜
1.表面無灰塵 2.抽屜內(nèi)無灰塵、物品擺放整齊
飲水機
1.表面無灰塵、水漬 2.接水盒無積水
3.機芯內(nèi)無水垢 4.消毒室內(nèi)無灰塵、污漬、
沙發(fā)
1.表面無灰塵、污漬 2.沙發(fā)縫內(nèi)無雜物、碎屑
門
表面無灰塵、污漬
墻壁、踢腳線
1.無灰塵2.墻角無網(wǎng)狀物
壁畫
壁畫無灰塵、
玻璃
1.表面無灰塵、無指紋2.無水漬
百葉窗
1.懸掛整齊有序2.表面無灰塵
空調(diào)
1.表面無灰塵 2.過濾網(wǎng)無灰塵
3.葉片無灰塵 4.遙控器無灰塵、污漬、油漬
中央空調(diào)
空調(diào)口無灰塵
排風
排風口葉片無灰塵
電話機
1.表面無灰塵、污漬、油漬2.聽筒、話線無污漬、油漬
(大堂、西餐廳、梅花廳)衛(wèi)生檢查標準
項目名稱
質(zhì)量標準
總臺
1.表面清潔，無灰塵，無污漬 2.臺內(nèi)部及下面無雜物，抽屜內(nèi)物品擺放整齊3.電腦無靜電吸附灰4.票據(jù)擺放整齊
吧 臺
1.表面清潔，無灰塵，無污漬 2.臺面上票據(jù)擺放整齊
3.臺內(nèi)部及下面無雜物 4.抽屜內(nèi)物品擺放整齊
5.地面無雜物，無灰塵，無污漬
餐桌
1.臺面無灰塵 2.轉(zhuǎn)盤無指紋，油漬，灰塵
3.桌腿無油漬，污漬 4.餐具無灰塵、指紋。
餐椅
椅面椅腿無灰塵，油跡，污漬
早餐臺
1.開餐前布菲爐等清潔光亮，無污漬
2.臺面無粥，菜等灑落痕跡
餐具
1.骨碟，湯碗等干凈無油漬 2.酒杯光亮，無指紋，油漬，水跡
3.牙簽盅干凈無油漬
地面
1.無紙屑,無雜物,瓶蓋等 2.地面無積水
暖氣罩
無浮灰,污漬,無破損
天棚及墻壁
1.無灰塵,無網(wǎng)狀物 2.無油跡,無污漬
窗戶
1.窗玻璃清潔光亮,無灰塵 2.窗框無灰塵
窗臺
1.窗臺無灰塵,污漬,油跡 2.窗臺上無其他物品
門
1.門里外無灰塵,無油跡,污漬 2.門框無灰塵,油跡,污漬
3.玻璃清潔光亮無指紋
大門
無灰塵,無水跡,無污漬,無指紋
踢腳線
無灰塵,污漬
接手桌
1.無灰塵,無污漬,油跡 2.物品擺放整齊
空調(diào)
1.空調(diào)外罩無灰塵,污漬 2.空調(diào)遙控器無污漬,無油膩感
電視柜
無灰塵,無污漬,無油跡
電視機
1.電視機后殼無灰塵,污漬 2.屏幕無靜電吸附灰
3.遙控器無污漬,無油膩感
vcd機
1.vcd機無灰塵,污漬 2.功放器無灰塵,污漬
話筒
1.話筒無灰塵,污漬 2.話筒線無灰塵,污漬
衣架
無灰塵、衣架碼放整齊
燈具
無浮灰,無污漬,
金器
光亮無指紋
臺面
1.餐具擺臺符合要求2.玻璃器皿無指紋水漬
酒水展示柜
1.酒水擺放整齊 2.表面無灰塵、3.內(nèi)部無積水、污漬4
墻壁柜
1.酒水表面無灰塵2.玻璃門無灰塵、指紋
理石地面
1.光亮無灰塵 2.地面無雜物
康樂部臺球廳衛(wèi)生檢查標準
項目名稱
質(zhì)量標準
臺尼
1.無污漬，無塵土 2.色擇鮮明，絨毛柔順
臺邊及臺腿
1.清潔無塵，無污漬
球桿，架桿
球桿架桿光潔滑潤，無汗?jié)n
臺球
球面光潔，色彩鮮亮
燈泡燈罩
清潔無明顯灰塵
地面和墻壁
1.墻面壁飾整潔美觀，無蜘蛛網(wǎng)2.無灰塵，無脫皮
3.地面清潔，無雜物和衛(wèi)生死角
茶幾
1.清潔、光亮無污漬2.無指紋3.無水跡
煙缸
1.無指紋2.無煙頭、雜物
電視柜
1.無灰塵2.物品擺放整齊3.玻璃清潔無指紋、灰塵
電視機
1.表面無灰塵2.遙控器無油膩感
vcd
1.表面無灰塵2.話筒無油膩感
紙巾盒
紙保持不少于1/2
空調(diào)
1.無灰塵2.無污漬3.遙控器無油膩感
玻璃門
1.清潔光亮無灰塵2.無指紋
窗戶
1.窗臺無灰塵、雜物2.玻璃光亮無灰塵、指紋
壁畫
1.無灰塵、2.擺放整齊
康樂部沙壺球室
項目名稱
質(zhì)量標準
球臺
1.表面無灰塵2.臺下無過多沙粒
球盒
擺放整齊
記分器
表面無灰塵
窗戶
1.窗臺無灰塵、雜物、積水2.玻璃清潔光亮、無指紋
墻壁
1.墻壁無灰塵2.墻角無網(wǎng)狀物3.踢腳線無灰塵
墻壁開關
1.無灰塵2.無污漬
沙發(fā)
1.清潔光亮無灰塵2.沙發(fā)縫隙無灰塵、雜物
茶幾
1.清潔光亮無塵2.無指紋3.煙缸內(nèi)無煙頭、清潔
康樂部乒乓球室
項目名稱
質(zhì)量標準
球臺
1.表面無灰塵2.無油膩感3.球臺架無灰塵
地面
1.地面無雜物、灰塵2.地面無水跡
墻壁
1.無灰塵2.墻角無網(wǎng)狀物3.踢腳線無灰塵
窗戶
1.窗臺無灰塵、雜物、積水2.玻璃清潔光亮、無指紋
球拍
1.無灰塵2.無油膩感
物品架
1.擺放整齊2.無灰塵
椅子
1.無灰塵2.擺放整齊
門
1.無灰塵2.玻璃清潔光亮無指紋
開關
1.無灰塵2.無油膩感
乒乓球
無灰塵、變形
健身房
項目名稱
質(zhì)量標準
健身器械
1.表面無灰塵2.擺放整齊
沙袋
1.表面無灰塵2.無破損
跳繩
無損壞
電視
1.表面無灰塵2.屏幕無靜電吸附灰
窗戶
1.窗臺無灰塵、水跡、雜物2.玻璃清潔光亮、無指紋
壁畫
無灰塵、擺放整齊
地毯
1.無灰塵2.無雜物3.無碎屑
模擬高爾夫
項目名稱
質(zhì)量標準
地毯
1.表面無雜物、碎屑2.地毯上無口香糖3.地毯無起套
吧臺
1.表面無灰塵2.票據(jù)擺放整齊3.抽屜內(nèi)物品擺放整齊
備品柜
1.表面無灰塵2.物品擺放整齊
洗手盆
1.無污漬、水跡2.不銹鋼水龍頭無指紋、水漬
電腦
1.無靜電吸附灰2.擺放整齊
窗戶
1.玻璃清潔光亮無灰塵2.窗臺無灰塵、水跡 3.窗臺無雜物
大理石地面
1.清潔光亮無灰塵2.無碎屑、雜物
沙發(fā)
1.光亮無灰塵2.縫隙無雜物、碎屑
網(wǎng) 球 館
項目名稱
質(zhì)量標準
地面
地面無雜物、碎屑
墻壁
1.墻壁無灰塵和網(wǎng)狀物2.暖氣罩無灰塵3.踢腳線無灰塵
門
1.無灰塵、污漬2.玻璃光亮、無指紋、灰塵3.門框無灰塵
裁判員座椅
1.無灰塵、污漬2.擺放位置正確
球網(wǎng)柱
無灰塵
球網(wǎng)
無灰塵
茶幾
1.無灰塵、水跡2.煙缸清潔無煙頭3.茶杯無茶垢
沙發(fā)
1.清潔光亮無灰塵2.縫隙無雜物、碎屑
球筐
1.無灰塵2.擺放在指定位置
發(fā)球器
1.無灰塵2.擺放在指定位置
籃球架
無灰塵、污漬
第6篇 商務酒店純凈水部生產(chǎn)管理制度
商務酒店純凈水部生產(chǎn)管理制度
第一條.為加強公司的勞動保護、改善勞動條件,保護員工在生產(chǎn)過程中的安全和健康,根據(jù)國家有關勞動保護的法令、法規(guī)結(jié)合公司實際情況制訂本規(guī)定。
第二條.對在安全生產(chǎn)方面有突出貢獻的集體和個人要給予獎勵,對違反安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程造成事故的責任者,要給予嚴肅處理。
第三條.對新職工、實習人員、和改變工種的員工必須由生產(chǎn)班長先進行安全生產(chǎn)的教育和生產(chǎn)流程的培訓后,才能準其進入操作崗位。
第四條.對從事鍋爐等特殊工種人員,必須進行專業(yè)安全技術培訓,經(jīng)有關部門嚴格考核后,才能準其獨立操作。
第五條.各種設備和儀器不得超負荷和帶病運行,并要做到正確使用,經(jīng)常維護,定期檢修,不符合安全要求的陳舊設備,應有計劃地更新和改造。
第六條.電氣設備和線路應符合國家有關安全規(guī)定。電氣設備應有可熔保險和漏電保護,絕緣必須良好,并有可靠的接地或接零保護措施。
第七條.易燃、易爆物品的運輸、貯存、使用、廢品處理等,必須設有防火、防爆設施,嚴格執(zhí)行安全操作守則和定員定量定品種安全規(guī)定。
第八條.易燃、易爆物品的使用地和貯存點,要嚴禁煙火,要嚴格消除可能引發(fā)火災的一切隱患。
第九條.堅持定期或不定期的安全生產(chǎn)檢查制度。每周由總經(jīng)理帶隊組成檢查小組進行檢查一次。
第十條.發(fā)現(xiàn)不安全隱患,必須及時上報,及時整改。
第十一條.生產(chǎn)部要按銷售計劃提前生產(chǎn),要保證時間和產(chǎn)品質(zhì)量,完成生產(chǎn)任務,滿足客戶的需要。
第十二條.生產(chǎn)部要建立健全生產(chǎn)車間原材料明細帳和產(chǎn)成品明細帳。原材料的數(shù)量根據(jù)領用時數(shù)量和加工產(chǎn)成品時消耗的數(shù)量登記;產(chǎn)成品的數(shù)量根據(jù)加工完成的產(chǎn)成品和產(chǎn)成品返倉庫數(shù)量登記。
第十三條.月底將原材料和產(chǎn)成品出、入庫和結(jié)余數(shù)量,上報總經(jīng)理。
第十四條.生產(chǎn)人員在生產(chǎn)過程中,嚴格按照操作規(guī)程和工藝要求進行生產(chǎn),如有違反,造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格者,要按成本價扣減工資。
第十五條.生產(chǎn)人員要嚴禁將不潔物質(zhì)帶入車間,如有違反者,一次罰款50元。
第十六條.崗位操作和維護人員必須隨時注意設備狀況,發(fā)現(xiàn)問題及時報告工程部處理。
第7篇 b商務酒店盤點管理制度
商務酒店盤點管理制度
第一條.目的
為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性,使盤點工作處理有章遵循,并加強管理人員的責任,以達到財產(chǎn)管理的目的,特制定本辦法。
第二條.盤點范圍
(一)存貨盤點:系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。
(二)財務盤點:系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。
(三)財產(chǎn)盤點:系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。
1、固定資產(chǎn):包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產(chǎn)器具等。
2、代保管資產(chǎn):系由供貨商提供,使用后結(jié)帳的物品。
3、低值易耗品:購入的價值達不到固定資產(chǎn)標準的工具、器具等。
第三條.盤點方式、時間
(一)年中、年終盤點
1、存貨:由各管理部門、采購員會同財務部門于年(中)終時,實行全面總清點一次,時間為:年中盤點時間是6月30日、31日;年終盤點時間是12月30日、31日。
2、財務:由財務部主管會計盤點。
3、財產(chǎn):由各部門會同財務部門于年(中)終時,實施全面清點。
(二)月末盤點
每月末所有存貨,由各部門及財務部實施全面清點一次,時間為每月30日。
第四條.人員的指派與職責
(一) 總盤人:由總經(jīng)理任命、負責盤點工作的總指揮,督導盤點工作的進行及異常事項的上報總經(jīng)理裁決。
(二)主盤人:由各部門負責人擔任,負責實際盤點工作的推動和實施。
(三)盤點人:由各部門指派,負責點計數(shù)量。
(四)監(jiān)盤人:由總經(jīng)理派人擔任。
(五)會點人:由財務部指派,負責會點并記錄,與盤點人分段核對,確實數(shù)據(jù)工作。
(六)協(xié)盤人:由各部門指派,負責盤點時料品搬運及整理工作。
(七)特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作,亦應設置盤點人、會點人、抽點人,其職責相同。
第五條.盤點前的準備事項
(一) 盤點編組:由財務部于每次盤點前,事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等,交總經(jīng)理審批后,公布實施。
(二) 各部門將應用于盤點的工具預先準備妥當,所需盤點表格,由財務部準備。
1、存貨的堆置,應力求整齊、集中、分類。
2、現(xiàn)金、有價證券等,應按類別整理并列清單。
3、各項財產(chǎn)卡依編號順序,事先準備妥當,以備盤點。
4、各項財產(chǎn)帳冊應于盤點前登記完畢,并將有關單據(jù)如:入庫單、領料單等裝訂成冊(一月一本)。
第六條.盤點實施要求
1、要求主盤人、盤點人、協(xié)點人等嚴格按照盤點程序進行,不得徇私舞弊。
2、盤點時要力求物品的安全。
3、盤點結(jié)束時,要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。
4、盤點結(jié)束后,由財務部將盤點情況進行總結(jié),上報總經(jīng)理,特殊情況要著重指出,盤點結(jié)果進行存檔。
5、根據(jù)盤點情況,對盤虧盤盈等情況做出處理決定,并存檔。
第8篇 好來登國際商務酒店人事管理制度
好麗登國際商務酒店人事管理制度
□ 總則
第一條 為規(guī)范本酒店員工人事管理,為其各項權利的享有、義務的履行提供明確的依據(jù),特根據(jù)國家有關法規(guī)及酒店章程制定本制度。
第二條 本制度適用于經(jīng)酒店人力資源部正式錄用的從事管理和業(yè)務工作的所有工作人員。
第三條 本酒店員工的聘用、報到、試用、轉(zhuǎn)正、職務、任免、調(diào)遷、解職、服務、交卸、給假、出差、值班、考核、獎懲、待遇、福利、退休、撫恤等事項除國家有關規(guī)定外,皆按本制度辦理。
□ 聘用
第一條 本酒店管理、技術層面員工分正式員工和短期聘用員工兩種。正式員工和短期聘用員工均應與酒店簽訂合同。正式員工享受酒店制度中所規(guī)定的各種福利待遇;短期聘用員工指具有明確聘用期的臨時工、離退休人員以及少數(shù)特聘人員,其享受待遇則按聘用合同書中規(guī)定執(zhí)行。
第二條 本酒店聘用的員工以學識、品德、能力、經(jīng)驗、體格適合于職務或工作者為原則,一律公開條件,向社會招聘。但特殊需要時不在此限。
第三條 新進員工的聘用,根據(jù)業(yè)務需要,由主管人事部門統(tǒng)籌計劃,呈報標準。從事管理和業(yè)務工作的員工一般必須滿足下述條件:(1)大學?？埔陨蠈W歷;(2)三年以上相關工作經(jīng)歷;(3)年齡一般在35歲以下,特殊情況不超過45歲;(4)無不良行為記錄。屬特殊情況的人員,經(jīng)董事長批準后可適當放寬有關條件,應屆畢業(yè)生及復員轉(zhuǎn)業(yè)軍人需經(jīng)董事長批準后方可考慮聘用。
第四條 所有應聘人員除董事長特批可免予試用或縮短試用期外,一般都必須經(jīng)過1—3個月的試用期后才可考慮聘為正式員工。試用人員須向酒店呈交以下資料:(1)學歷、職稱證明;(2)個人簡歷;(3)近期免冠2寸照2張;(4)身份證復印件;(5)體檢表;(6)員工引薦擔保書(由酒店視需要而定)。
第六條 試用人員在試用期內(nèi)待遇規(guī)定參見
第七條 試用人員經(jīng)試用考核合格后,可轉(zhuǎn)為正式員工,并根據(jù)其工作能力和崗位重新確定職稱,享受正式員工的各種待遇;員工轉(zhuǎn)正后,試用期計入工齡,試用不合格者,可延長其試用期或決定不予聘用,對于不予聘用者,不發(fā)任何補償費,試用人員不得提出任何異議。
第八條 酒店員工的正式聘用合同和短期聘用合同以及擔保書等全部資料匯總保存于酒店人力資源和行政部門,由該部門負責監(jiān)督聘用合同和擔保書的執(zhí)行。
□ 考勤
第一條 酒店員工一律實行上下班打卡登記制度。
第二條 上班前30分鐘和下班后30分鐘為規(guī)定刷卡時間,上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者,按遲到論處,超過30分鐘以上者,按礦工半日論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者按早退論處,超過30分鐘者按礦工半天論處。若員工因工外出超過刷卡時間,按以下程序辦理簽卡:①一般員工:填寫簽卡登記表由本部門文員報部門負責人簽字確認; ②各部門負責人:填寫簽卡登記表由本部門文員報總經(jīng)辦簽字確認。
第三條 酒店安排專門人員監(jiān)督員工上下班打卡,簽卡登記表應于第二天早上不遲于9:00由各部門文員送交人力資源部簽卡,如無簽字確認或逾時未報簽卡登記表,人力資源部有權當缺勤處理。人力資源部據(jù)此核發(fā)全勤獎金及填報員工考核表。
第四條 所有員工上下班均須親自打卡,任何人不得代理他人或由他人代理打卡。如發(fā)現(xiàn)代人刷卡,第一次扣除雙方薪金各25元,第二次扣50元,以此類推。代理人和被代理人均給予記過一次的處分。
第五條 所有人員須先到酒店打卡報到后方能外出辦理各項業(yè)務。員工外出辦理業(yè)務前須向本部門負責人(或其授權人)申明外出原因及返回酒店時間,否則按外出辦私事處理。上班時間外出辦私事者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),即扣除當月全勤獎,并給予警告一次的處分。
第六條 員工一個月內(nèi)遲到、早退累計達三次者扣發(fā)全勤獎50%,達五次者扣發(fā)100%全勤獎,并給予一次警告處分。
第七次 員工無故礦工半天者,扣發(fā)當月全勤獎,并給予一次警告處分,每月累計三天礦工這,扣除當月工資,并給予記過一次處分,無故礦工達一個星期以上者,給予除名處理。
□ 薪金(缺獎金部分)
第一條 酒店按員工的實際工作天數(shù)支付薪金,付薪日期為每月的1日,支付的是員工上月的薪金。若付薪日遇節(jié)假日或休息日,則提前或順延支付。
第二條 如發(fā)現(xiàn)當月薪金與實際不符時,在領薪后一個小時之內(nèi)(特殊情況不超過3天)通知部門主管,以便安排查詢,逾時概不受理。
第三條 員工薪金將可能在如下情況發(fā)生調(diào)整:①員工職務發(fā)生變動,其崗位薪金相應進行調(diào)整,其薪金必須在該職務級別薪金范圍之內(nèi);②酒店企業(yè)將根據(jù)員工的工作業(yè)績和工作能力進行獎勵性薪金晉級,其對象為經(jīng)營活動中為酒店創(chuàng)利成績顯著者;促進經(jīng)營管理,提高經(jīng)濟效益方面成績突出者;③薪金常規(guī)調(diào)整,即指酒店有可能根據(jù)經(jīng)營業(yè)績情況、社會綜合物價水平的較大幅度變動相應調(diào)整員工效益薪金;④員工在年終考核中,被酒店認為工作績效低于平均水平,將可能被降低薪金。
第9篇 某商務酒店倉庫管理制度（6）
商務酒店倉庫管理制度范本(六)
第一條.倉庫是企業(yè)物資供應、商品存儲、其他物品存儲的重要部門,同時擔負著物資及商品管理的職能。它的主要任務是:保管好庫存物資及商品,做到數(shù)量準確,質(zhì)量完好,確保安全,收發(fā)迅速,面向營業(yè)和生產(chǎn),服務周到。
第二條. 倉庫管理上要形成物資、商品、其他物品分類管理。保管員對于所保管物資、商品的排列以利于先進先出的原則分別決定儲存方式及位置。
第三條. 物資、商品的儲存應考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放。
第四條.倉庫內(nèi)部應嚴禁煙火,嚴禁吸煙,消防設施齊全,嚴禁存放易燃易爆物品, 保管員應每日早晚兩次檢查倉庫的安全。
第五條.保管員要嚴格按照出入庫手續(xù)辦理貨品的出入,拒絕手續(xù)不全者出入庫,否則,因手續(xù)不全而辦理出入庫的發(fā)生責任由保管員負責。
第六條.保管記賬要字跡清楚,日清月結(jié)不積壓,月報及時。
第七條.盤點后應由盤點人員填具報告表,如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況,應在詳加注明后由保管員簽名負責。
第八條.庫存盈虧反映出保管員的工作質(zhì)量,力求做到不出現(xiàn)差錯。
第九條.允許范圍內(nèi)的磅差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧,應由保管員呈總經(jīng)理核準調(diào)整。若為保管責任短少時,則由保管員負責賠償。
第十條.公司管理層每月對倉庫進行一次檢查,以促進倉庫的管理,財務部門對倉庫要隨時抽查。
第十一條.保管員變動時,應由財務部門查列庫存商品的移交清冊后,再由交接雙方會同監(jiān)交人員實地盤存。
第十二條.除保管員外,其他人員未經(jīng)允許不得擅自進入,違者罰款50元。
第十三條.如若發(fā)現(xiàn)保管員監(jiān)守自盜或在庫房內(nèi)吸因、做假帳等情況,視情節(jié)給予罰款200元上以的處理,直至除名。
第10篇 商務酒店生產(chǎn)管理制度
商務酒店生產(chǎn)管理制度
第一條.為加強公司的勞動保護、改善勞動條件,保護員工在生產(chǎn)過程中的安全和健康,根據(jù)國家有關勞動保護的法令、法規(guī)結(jié)合公司實際情況制訂本規(guī)定。
第二條.對在安全生產(chǎn)方面有突出貢獻的集體和個人要給予獎勵,對違反安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程造成事故的責任者,要給予嚴肅處理。
第三條.對新職工、實習人員、和改變工種的員工必須由生產(chǎn)班長先進行安全生產(chǎn)的教育和生產(chǎn)流程的培訓后,才能準其進入操作崗位。
第四條.對從事鍋爐等特殊工種人員,必須進行專業(yè)安全技術培訓,經(jīng)有關部門嚴格考核后,才能準其獨立操作。
第五條.各種設備和儀器不得超負荷和帶病運行,并要做到正確使用,經(jīng)常維護,定期檢修,不符合安全要求的陳舊設備,應有計劃地更新和改造。
第六條.電氣設備和線路應符合國家有關安全規(guī)定。電氣設備應有可熔保險和漏電保護,絕緣必須良好,并有可靠的接地或接零保護措施。
第七條.易燃、易爆物品的運輸、貯存、使用、廢品處理等,必須設有防火、防爆設施,嚴格執(zhí)行安全操作守則和定員定量定品種安全規(guī)定。
第八條.易燃、易爆物品的使用地和貯存點,要嚴禁煙火,要嚴格消除可能引發(fā)火災的一切隱患。
第九條.堅持定期或不定期的安全生產(chǎn)檢查制度。每周由總經(jīng)理帶隊組成檢查小組進行檢查一次。
第十條.發(fā)現(xiàn)不安全隱患,必須及時上報,及時整改。
第十一條.生產(chǎn)部要按銷售計劃提前生產(chǎn),要保證時間和產(chǎn)品質(zhì)量,完成生產(chǎn)任務,滿足客戶的需要。
第十二條.生產(chǎn)部要建立健全生產(chǎn)車間原材料明細帳和產(chǎn)成品明細帳。原材料的數(shù)量根據(jù)領用時數(shù)量和加工產(chǎn)成品時消耗的數(shù)量登記;產(chǎn)成品的數(shù)量根據(jù)加工完成的產(chǎn)成品和產(chǎn)成品返倉庫數(shù)量登記。
第十三條.月底將原材料和產(chǎn)成品出、入庫和結(jié)余數(shù)量,上報總經(jīng)理。
第十四條.生產(chǎn)人員在生產(chǎn)過程中,嚴格按照操作規(guī)程和工藝要求進行生產(chǎn),如有違反,造成產(chǎn)品質(zhì)量不合格者,要按成本價扣減工資。
第十五條.生產(chǎn)人員要嚴禁將不潔物質(zhì)帶入車間,如有違反者,一次罰款50元。
第十六條.崗位操作和維護人員必須隨時注意設備狀況,發(fā)現(xiàn)問題及時報告工程部處理。
第11篇 商務酒店行政例會管理制度
商務酒店行政管理制度:例會管理制度
為做好每日工作布置和總結(jié),及時糾正工作中發(fā)生的錯誤,促進各部配合,加強檢查,提高服務質(zhì)量,特建立例會制度如下:
每周經(jīng)理例會管理辦法
目的:加強每周經(jīng)理例會,提高會議效率。
第一條.部門領導干部例會定于每周五舉行一次,由總經(jīng)理主持,總經(jīng)理助
理、各部門主管級人員參加。
第二條.會議主要內(nèi)容為:
a. 總經(jīng)理傳達集團公司有關文件以及酒店總經(jīng)理辦公室會議的精神。
b. 各部門主管匯報一周工作情況,以及需提請總經(jīng)理或其它部門協(xié)調(diào)解決的問題。
c. 由總經(jīng)理對本周各部門的工作進行講評,提出下周工作的要點,并進行布置和安排。
d. 其它需要解決的問題。
第三條.例會參加者在會上要暢所欲言各持己見,允許持有不同觀點和保留
意見,但會上一旦形成決議,無論個人同意與否,都應認真貫徹執(zhí)行。
第四條.嚴守會議紀律,保守會議秘密,在會議決策未正式公布以前,不得
私自泄漏會議內(nèi)容,影響決議實施。
部門例會管理辦法
第一條.部門例會每日上午8:00準時召開。
第二條.例會每日1-2次。
第三條.部門領班及組長有權根據(jù)工作需要加開臨時性例會布置重點會員接待工作。
第四條. 部門例會內(nèi)容及程序
a.檢查考勤及在崗情況。
b.檢查儀容儀表及工作精神狀態(tài)。
c.檢查服務及生產(chǎn)、銷售應具備的技能知識情況:如菜單,酒單,主食單的熟悉
情況;崗位責任制、服務程序、注意事項等。
d.總結(jié)前一日工作,提出問題并糾正,提出表揚和批評。
e.布置當日工作。
(1)客情報告及分析。
(2)人員分工和應急調(diào)整。
(3)注意事項及工作重點。
f.朗誦企業(yè)理念。
第12篇 某商務酒店康樂部管理制度
商務酒店康樂部管理制度
值班制度
目的:為保證為客人提供周到細致的服務,康樂部實行值班制度。
第一條.在員工午餐、晚餐時康樂1樓大廳必須有人值班。
第二條.值班時必須接聽電話,有客人消費時及時通知各崗位人員。
第三條.晚上值班人員下班時必須檢查好水電器開關,確保關閉。
第四條.值班人員必須做好安全防火工作。
第五條.具體值班時間表,由領班負責安排。
設備設施管理規(guī)定
第一條.康樂部的各項設備設施,責任區(qū)服務員必須了解他的工作原理,和簡單故障排除方法。
第二條.康樂部員工在進行操作電器設備時,必須按照操作規(guī)程進行,注意安全。
第三條.客人在使用過程中,提醒客人注意操作規(guī)程,以保護設備。
第四條.對設備設施經(jīng)常進行維護保養(yǎng),發(fā)現(xiàn)問題及時報告。
第五條.康樂部對自己管轄區(qū)的設備必須按責任人簽定保管責任書。
洗滌客衣的管理規(guī)定
第一條.公司為會員提供有償清洗運動服、運動襪服務。
第二條.康樂部員工負責清洗工作。
第三條.清洗前仔細檢查運動服等是否有損壞,如有損壞及時通過銷售內(nèi)勤與會員溝通。
第四條.清洗的運動服等必須在會員下次消費前熨燙平整,掛在更衣柜內(nèi)。
第五條.會員存放的其他物品如手巾、浴巾、澡巾等必須及時清洗,不得有異味。
低值易耗品管理辦法
目的:為加強低值易耗品的使用和管理,將從以下幾個方面進行控制:
第一條.各分部門使用的卷紙和面巾紙,員工禁止使用。
第二條.各分部門使用的洗滌劑等用礦泉水瓶到庫房出庫并做到節(jié)約使用。
第三條.清理衛(wèi)生用的鋼絲球、膠皮手套實行以舊換新(達到不能使用狀態(tài))。
第四條.乒乓球室服務員服務時,要適時幫助客人撿拾,避免客人踩壞乒乓球,減少損壞。
茶藝室茶葉管理辦法
第一條.所有出售的茶葉必須在保鮮柜中儲存。
第二條.茶葉的購入和銷售必須及時登記保管帳。
第三條.保鮮柜中禁止存放其他物品,以保證茶葉的純正味道。
第四條.茶葉采取少進勤進的原則,防止茶葉變質(zhì)。
第五條.對客人寄存的茶葉要貼上標簽妥善保管。
桑拿房使用注意事項
第一條.使用桑拿房要提前20分鐘預熱。
第二條.桑拿房在加熱前必須將水均勻灑在石頭上,不能干燒。
第三條.在使用前將木桶內(nèi)裝滿水,備用。
第四條.隨時注意桑拿房內(nèi)的溫度。
第五條.在使用結(jié)束后,注意關閉電源開關。
第六條.因服務員使用不當,造成損壞由責任人負責賠償。
第13篇 商務酒店支票發(fā)票印鑒管理制度
商務休閑酒店支票、發(fā)票、印鑒管理制度
1、酒店必須在當?shù)匦抛u較好的銀行開立賬戶,辦理存款、取款、轉(zhuǎn)賬業(yè)務。
2、為保證資金的安全,不得在同一銀行開立幾個賬戶,同一酒店的兩個銀行賬戶之間不得轉(zhuǎn)賬結(jié)算。
3、支票由出納員保管(放入保險柜)。支票使用時須填寫空白支票簽發(fā)領用登記薄,填寫收款人、日期、用途、金額、支票號碼,經(jīng)批準后加蓋印章,領用人簽字備查。
4、對于填寫錯誤的支票,必須加蓋作廢戳記,與存根一起裝訂在當月的憑證內(nèi),并在銀行存款日記帳中作相應登記。
5.出納員應隨時掌握發(fā)票購、用、存情況,避免發(fā)票短缺影響正常營業(yè)。
6、簽發(fā)支票或其他業(yè)務需蓋章時,必須由保管人親自蓋章。印章不得隨意借給他人,否則由此引發(fā)的問題由保管人員負連帶責任。
7、印章交接必須辦理書面手續(xù);印章移交給非規(guī)定人員,須經(jīng)董事長審批。
第14篇 商務酒店財務管理制度(4)
商務酒店財務管理制度范本(四)
目的:加強財務管理,有效控制資金的使用,降低公司支出,節(jié)約成本。
一、財務借款及核銷管理辦法
第一條.借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途,由部門主管簽字,主管會計審核,交孫總經(jīng)理批準簽字后,到財務部領款。
第二條.費用發(fā)生后,持報銷票據(jù)到財務報帳。
第三條.報銷票據(jù)要提供合法報銷單據(jù)(特殊情況除外)。
第四條.提供零星多張小單據(jù),需將多張單據(jù)以階梯方式貼在一張空白紙上,并結(jié)出金額合計,需要入庫的要附上入庫單。
第五條.報銷一律用碳素筆,寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。
第六條.財務部要對報銷單重新審核,確認金額與審批人簽字無誤后方可付款,并加蓋付訖章。
第七條.借款人因公借款辦事,要本著當日借當日報的原則,特殊情況必須在借款三日內(nèi)進行核銷。
二、會計核算管理辦法
第一條.會計核算以權責發(fā)生制為基礎,采用借貸記帳法。
第二條.會計年度采用歷年制,自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。
第三條.記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。
第四條.會計科目執(zhí)行國家制定的行業(yè)會計制度,結(jié)合我公司的具體情況制定。
第五條.會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。
(1)自制原始憑證指:入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、請購單、收款收據(jù)、借款單等。
(2)外來原始憑證指:我單位與其他單位或個人發(fā)生業(yè)務、勞務關系時由對方開給本單位的憑證、發(fā)票、收據(jù)等。
(3) 會計憑證保管期限為十五年。
第六條.會計報表,依財政、稅務部門和集團總公司財務部的要求及時填制申報。
三、成本核算管理辦法
第一條.營業(yè)成本的計算應根據(jù)每項業(yè)務活動所發(fā)生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應在該原料、物料的進價中加計成本。
第二條.餐廳的食品原料中,還應把加工和制造的各種食品產(chǎn)品時預計出現(xiàn)的損耗量之價值加入產(chǎn)品成本中。
第三條.對運動場所購進準備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應在費用項目列支,不得攤?cè)氤杀尽?/p>
第四條.客房部設備的損耗,客用零備品消耗等應做為直接成本。
第五條.車輛折舊、燃油耗用、養(yǎng)路費、過橋費可作為成本核算。
第六條.各業(yè)務部門在經(jīng)營活動中所耗用的水點氣、熱能以及員工的工資、福利費應做為營業(yè)費用處理。
四、現(xiàn)金及流動資金管理辦法
第一條.庫存現(xiàn)金額在集團財務及銀行同意下按一定額度留取。超過現(xiàn)額部分當天存入銀行,除規(guī)定范圍的特殊情況下支出以外,不得在業(yè)務收入的現(xiàn)金中坐支。
第二條.現(xiàn)金支付范圍:工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉(zhuǎn)帳起點下的現(xiàn)金支出。
第三條.現(xiàn)金收付的手續(xù)和規(guī)定:
在現(xiàn)金收付時必須認真,詳細審查現(xiàn)金收付憑證是否符合手續(xù)規(guī)定,審查開支是否合理,領導是否批準,經(jīng)辦人和證明人是否簽章,是否有齊全合法的原始憑證。
第四條.在收付現(xiàn)金后,必須在發(fā)票、收付款單據(jù)或原始憑證上加蓋現(xiàn)金收訖或現(xiàn)金付訖。
第五條.主管會計每天必須核對現(xiàn)金數(shù)額,檢查出納庫存現(xiàn)金情況。
第六條.流動資金即要保證需要又要節(jié)約使用,在保證批準供應營業(yè)活動正常
需要的前提下,以較少的占有資金,取得較大的經(jīng)濟效果。
第七條.要求各業(yè)務部門在編制計劃時,嚴格控制庫存商品,物料原材料的占用資金不得超過比例規(guī)定,即經(jīng)營總額與同期庫存的比例按2比1的規(guī)定。
第八條.超儲物資、商品除經(jīng)批準做為特殊儲備者外,原則上不得使用流動資金,只能壓縮超儲的商品、物料,以減少占用資金。
第九條.在符合國家政策和集團財務和公司總經(jīng)理的要求前提下,加速資金周轉(zhuǎn),擴大經(jīng)營,減少流動資金的占用。
五、收取支票管理辦法
第一條.檢查轉(zhuǎn)帳支票上是否有法人名章及財務章,是否有開戶銀行名稱、簽發(fā)單位及磁碼,不得有折痕。
第二條.背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯(lián)系電話。
第三條.支票有效期為十天。
第四條.最低起點為100元。
六、盤點管理制度
第一條.目的
為保證存貨及財產(chǎn)盤點的正確性,使盤點工作處理有章遵循,并加強管理人員的責任,以達到財產(chǎn)管理的目的,特制定本辦法。
第二條.盤點范圍
(一)存貨盤點:系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養(yǎng)材料等。
(二)財務盤點:系指現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券。
(三)財產(chǎn)盤點:系指固定資產(chǎn)、代保管資產(chǎn)、低值易耗品等的盤點。
1、固定資產(chǎn):包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產(chǎn)器具等。
2、代保管資產(chǎn):系由供貨商提供,使用后結(jié)帳的物品。
3、低值易耗品:購入的價值達不到固定資產(chǎn)標準的工具、器具等。
第三條.盤點方式、時間
(一)年中、年終盤點
1、存貨:由各管理部門、采購員會同財務部門于年(中)終時,實行全面總清點一次,時間為:年中盤點時間是6月30日、31日;年終盤點時間是12月30日、31日。
2、財務:由財務部主管會計盤點。
3、財產(chǎn):由各部門會同財務部門于年(中)終時,實施全面清點。
(二)月末盤點
每月末所有存貨,由各部門及財務部實施全面清點一次,時間為每月30日。
第四條.人員的指派與職責
(一)總盤人:由總經(jīng)理任命、負責盤點工作的總指揮,督導盤點工作的進
行及異常事項的上報總經(jīng)理裁決。
(二)主盤人:由各部門負責人擔任,負責實際盤點工作的推動和實施。
(三)盤點人:由各部門指派,負責點計數(shù)量。
(四)監(jiān)盤人:由總經(jīng)理派人擔任。
(五)會點人:由財務部指派,負責會點并記錄,與盤點人分段核對,確實數(shù)據(jù)工作。
(六)協(xié)盤人:由各部門指派,負責盤點時料品搬運及整理工作。
(七)特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作,亦應設置盤點人、會點
人、抽點人,其職責相同。
第五條.盤點前的準備事項
(一)盤點編組:由財務部于每次盤點前,事先依盤點種類、項目編排盤點人員編組表、盤點時間等,交總經(jīng)理審批后,公布實施。
(二)各部門將應用于盤點的工具預先準備妥當,所需盤點表格,由財務部準備。
1、存貨的堆置,應力求整齊、集中、分類。
2、現(xiàn)金、有價證券等,應按類別整理并列清單。
3、各項財產(chǎn)卡依編號順序,事先準備妥當,以備盤點。
4、各項財產(chǎn)帳冊應于盤點前登記完畢,并將有關單據(jù)如:入庫單、領料單等裝訂成冊(一月一本)。
第六條.盤點實施要求
1、要求主盤人、盤點人、協(xié)點人等嚴格按照盤點程序進行,不得徇私舞弊。
2、盤點時要力求物品的安全。
3、盤點結(jié)束時,要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。
4、盤點結(jié)束后,由財務部將盤點情況進行總結(jié),上報總經(jīng)理,特殊情況要著重指出,盤點結(jié)果進行存檔。
5、根據(jù)盤點情況,對盤虧盤盈等情況做出處理決定,并存檔。
七、出入庫管理辦法
第一條.出庫時間定為每星期一、三、五、日的下午三點至五點(特殊情況除外)。
第二條.辦理出庫必須由總經(jīng)理在內(nèi)部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。
第三條.內(nèi)部直撥單用于營業(yè)、生產(chǎn)用周轉(zhuǎn)物品、消耗品;而出庫單用于后
勤部門(工程、保安、辦公室、配送)領用物品。
第四條.原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續(xù),并且要有入庫經(jīng)手人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產(chǎn)原料要直撥入廚房和生產(chǎn)部,只需要辦理驗收手續(xù)即可。
第五條.固定資產(chǎn)購入驗收后直撥入使用部門,直接填制固定資產(chǎn)管理卡片,不需要填寫入庫單。
第六條.保管員要對入庫物品保質(zhì)期、外觀質(zhì)量進行監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)問題應不與辦理入庫手續(xù)。
八、固定資產(chǎn)管理辦法
第一條.公司全部固定資產(chǎn),包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機械設備、大小汽車
的帳務管理和計提折舊等,由財務部負責。實物管理按哪個部門使用,就由哪個部門管理的原則進行分工。
第二條.建立固定資產(chǎn)卡片,詳細記錄固定資產(chǎn)名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、
總值金額、購建日期、使用年限、產(chǎn)地及存放地點。
第三條.折舊年限:房屋15年、汽車10年、機械設備、電話系統(tǒng)折舊期為
8年、空調(diào)、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。
第四條.折舊計提方法采用使用年限法。
九、原材料及其他物品采購管理辦法
第一條.由廚師長、生產(chǎn)班度根據(jù)宴會預定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計劃,提出采買計劃。
第二條.將采購計劃送交財務部審核。
第三條.由財務部填制請購單送總經(jīng)理批準后交由采購員。
第四條.采購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄于請購單上。
第五條.采購員購買后,將原材料直接撥入廚房和生產(chǎn)車間,由保管員協(xié)同廚師長或生產(chǎn)班長共同驗收并簽字。
第六條.驗收后采購員將簽字的請購單連同內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。
第七條.采購員持內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票到財務報帳。
第八條.其他物品的采購,由各部門提出申請采購計劃,交財務部保管員審核,主管會計簽字,交總經(jīng)理批準后,交給采購員采購。
原材料采購流程圖
宴會預定單或銷售計劃提出申請審核填請購單
銷售部--------------- 廚師長(或生產(chǎn)班長)----------財務部-----------
審批后持驗收憑證、發(fā)票審批簽字后
總經(jīng)理-----------采購員----------------------總經(jīng)理----------------
核帳、報帳
------------------財務。
其他物品采購流程圖
提交 審核簽字
各部門提出采購計劃-----------保管員---------主管會計-----------總經(jīng)理
審批后 持驗收憑證、發(fā)票審批簽字后核帳、報帳
---------采購員-----------------總經(jīng)理------------------------財務部.
十、保管員工作規(guī)范
第一條.負責記好公司所有物資、商品的收發(fā)存保管帳目,將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單,整理歸類后入帳。
第二條.定期做好物資、商品的盤點工作,做到帳、貨、卡三相符。
第三條.貨物入庫時,一定要真實、準確的按照入庫單上所列項目認真填寫,確保準確無誤。
第四條.出庫物品,必須要由總經(jīng)理簽字方可出庫。
第五條.每個工作日結(jié)束后,應及時將出入庫單記帳聯(lián)交財務部。
第六條.入庫物資必須按照類別,按固定位置整齊擺放。
第七條.及時報告物資存儲情況,嚴禁先出庫后補手續(xù)的錯誤做法。
十一、報損、報廢管理規(guī)定
第一條.商品及原材料發(fā)生霉壞、變質(zhì),失去使用價值,需要做報損、報廢處理時,由保管員填報商品、原材料霉壞、變質(zhì)報告表送交財務部。
第二條.經(jīng)主管會計審查提出處理意見后,報總經(jīng)理審批。
第三條.各業(yè)務部門的固定資產(chǎn)、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見,然后送交總經(jīng)理批示并由財務部備案。
第五條.報損、報廢的金額走營業(yè)外支出科目。
十二、內(nèi)部審計管理規(guī)定
第一條.認真復核總臺收銀員的營業(yè)日報、帳單,發(fā)現(xiàn)差錯及時糾正,以保證收入準確無誤。對己復核過的報表,必須簽名以示負責。
第二條.審核記帳的完整和合法依據(jù),包括科目、對應關系,借貸是否平?。
同時審核記帳憑證所附原始單據(jù)是否齊全和符合規(guī)定,審批手續(xù)是否完備,原始單據(jù)是否與記帳內(nèi)容一致。
第三條.嚴格執(zhí)行財務制度和開支標準,對一切不符合規(guī)定的開支和違反收支原則的結(jié)算,拒絕辦理。
第四條.審核原料的購入憑證及采購員的報銷單據(jù)在直撥單上的簽名。
第五條.每日及時核算成本,要求成本核算必須合理、準確、并計算出每月成本利潤率。
第六條.要監(jiān)管倉庫的月末盤點,并按盤點表與保管帳核對,出現(xiàn)差異要及時查明原因,按規(guī)定報批。
十三、廚房成本的控制和管理
第一條.廚房成本的核算程序:廚房期初剩余物品的金額+本期購進菜品總價+廚房本期領用的調(diào)料總價-期末盤點菜品總價=本期廚房的直接菜品成本。
第二條.廚房成本的控制應做好以下幾個方面:
(1)嚴格控制菜品出品率,確保投料準確,廚房要有專人負責,投料后的邊腳廢料并驗明斤兩后,投到員工餐,以改善員工伙食。
(2)采購員采購的直撥到廚房的菜品要由廚師長、保管員驗明斤兩簽字后方可辦理入庫,入庫的菜品廚房要有專人負責管理,并且要對菜品進行分級管理,對價值高、保存期限要求嚴格的物品要單獨保管。
(3)對廚房的水、電、燃油的使用要本著節(jié)約光榮、浪費可恥的原則。
(4)對調(diào)料的使用也要嚴格按著投料標準,在確保菜品風味的同時,節(jié)約一分就為酒店多創(chuàng)造一分效益。
(5)對廚房月末盤點時要做到斤兩準確、價格合理,以確保本期營業(yè)成本的準確。
(6)廚師長要對廚房每日剩余的菜品做到心中有數(shù),又要確保營業(yè)需要,又要使廚房庫存成本壓縮到最低限度,減少流動資金占有量,達到降低本酒店經(jīng)營總成本的目的。
(7)財務人員每天要對廚房出品率進行抽查,以監(jiān)督廚師長的各項工作。
(8)每個營業(yè)期終了,要對菜品收入和菜品成本的比率與同行業(yè)的利率水平進行比較分析,找出差距和不足,以便進一步提高酒店自身的利率水平。
第15篇 商務酒店管理制度-1
第一部分:行政管理制度
一、例會管理制度
為做好每日工作布置和總結(jié),及時糾正工作中發(fā)生的錯誤,促進各部配合,加強檢查,提高服務質(zhì)量,特建立例會制度如下:
每周經(jīng)理例會管理辦法
目的:加強每周經(jīng)理例會,提高會議效率。
第一條.部門領導干部例會定于每周五舉行一次,由總經(jīng)理主持,總經(jīng)理助
理、各部門主管級人員參加。
第二條.會議主要內(nèi)容為:
a. 總經(jīng)理傳達集團公司有關文件以及酒店總經(jīng)理辦公室會議的精神。
b. 各部門主管匯報一周工作情況,以及需提請總經(jīng)理或其它部門協(xié)調(diào)解決的問題。
c. 由總經(jīng)理對本周各部門的工作進行講評,提出下周工作的要點,并進行布置和安排。
d. 其它需要解決的問題。
第三條.例會參加者在會上要暢所欲言各持己見,允許持有不同觀點和保留
意見,但會上一旦形成決議,無論個人同意與否,都應認真貫徹執(zhí)行。
第四條.嚴守會議紀律,保守會議秘密,在會議決策未正式公布以前,不得
私自泄漏會議內(nèi)容,影響決議實施。
部門例會管理辦法
第一條.部門例會每日上午8:00準時召開。
第二條.例會每日1-2次。
第三條.部門領班及組長有權根據(jù)工作需要加開臨時性例會布置重點會員接待工作。
第四條. 部門例會內(nèi)容及程序
a.檢查考勤及在崗情況。
b.檢查儀容儀表及工作精神狀態(tài)。
c.檢查服務及生產(chǎn)、銷售應具備的技能知識情況:如菜單,酒單,主食單的熟悉
情況;崗位責任制、服務程序、注意事項等。
d.總結(jié)前一日工作,提出問題并糾正,提出表揚和批評。
e.布置當日工作。
(1) 客情報告及分析。
(2) 人員分工和應急調(diào)整。
(3) 注意事項及工作重點。
f.朗誦企業(yè)理念。
