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驗收材料管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一環(huán)，旨在確保采購的原材料、設備或產(chǎn)品符合質(zhì)量標準，防止不合格品流入生產(chǎn)流程，降低生產(chǎn)成本，提升產(chǎn)品質(zhì)量。該制度涵蓋了從材料采購到驗收的全過程，包括供應商管理、驗收標準設定、驗收流程、責任分配、異常處理及持續(xù)改進等多個方面。
包括哪些方面
1. 供應商評估：建立供應商資質(zhì)審核機制，定期對供應商的質(zhì)量保證能力、交貨準時率、價格競爭力等方面進行評估。
2. 驗收標準制定：明確各類材料的質(zhì)量標準，如物理性能、化學成分、尺寸精度等，并確保與生產(chǎn)工藝和產(chǎn)品要求相匹配。
3. 驗收流程規(guī)范：定義從接收物料到完成驗收的步驟，包括驗收準備、實物檢查、資料核對、結(jié)果記錄等環(huán)節(jié)。
4. 責任分工：明確各部門和人員在驗收過程中的職責，確保權(quán)責清晰，防止責任推諉。
5. 異常處理機制：設定對不合格品的處理流程，包括退貨、換貨、降價接收、報廢等，同時規(guī)定相應責任人。
6. 持續(xù)改進：定期回顧驗收效果，分析問題原因，提出改進措施，不斷提升驗收效率和準確度。
重要性
驗收材料管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1. 保障產(chǎn)品質(zhì)量：通過嚴格的驗收，可以防止低質(zhì)或不合格的材料進入生產(chǎn)，從而保證最終產(chǎn)品的質(zhì)量。
2. 控制成本：有效避免因質(zhì)量問題導致的返工、報廢，減少額外的生產(chǎn)成本。
3. 維護企業(yè)信譽：確保交付給客戶的產(chǎn)品符合約定標準，有利于維護企業(yè)品牌形象和客戶關(guān)系。
4. 提升效率：標準化的驗收流程可以提高工作效率，減少因材料問題引起的生產(chǎn)延誤。
5. 降低風險：通過對供應商的管理和評估，降低供應鏈風險，確保原材料供應穩(wěn)定。
方案
1. 建立完善的供應商數(shù)據(jù)庫，定期更新供應商信息，實施動態(tài)管理。
2. 設立專門的驗收小組，負責制定和執(zhí)行驗收標準，培訓員工掌握驗收技能。
3. 制定詳細的驗收作業(yè)指導書，明確各環(huán)節(jié)的操作步驟和注意事項，確保操作一致性。
4. 實施信息化管理，利用erp系統(tǒng)跟蹤物料狀態(tài)，自動化處理驗收數(shù)據(jù)，提高準確性。
5. 定期開展內(nèi)部審計，檢查驗收制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時整改。
6. 加強與供應商的溝通，共享質(zhì)量信息，共同提升產(chǎn)品質(zhì)量。
一個健全的驗收材料管理制度對于企業(yè)的正常運營至關(guān)重要，它不僅關(guān)乎產(chǎn)品質(zhì)量，也直接影響到企業(yè)的經(jīng)濟效益和市場競爭力。因此，企業(yè)應重視這一環(huán)節(jié)，不斷優(yōu)化和完善相關(guān)制度，以實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
驗收材料管理制度范文
第1篇 工程材料驗收管理制度范文
材料的進場驗證工作由專業(yè)工程師、質(zhì)檢員和材料員負責,共同嚴把材料進場驗收關(guān),檢查內(nèi)容包括:產(chǎn)品的規(guī)格、型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量、產(chǎn)品出廠合格證、準用證以及其他應隨產(chǎn)品交
付的技術(shù)資料是否符合要求。材料室負責填寫《材料進場檢驗》表格,相關(guān)人員簽字。具體應做好以下幾項工作:
1、做好進場材料驗收準備工作,包括清理存放場地和調(diào)配搬運人力。驗收人員應熟悉和掌握有關(guān)驗收標準。 2、核對進場材料的憑證和票據(jù)等有關(guān)資料,檢查材料品種是否與所需相符。 3、目測材料外包裝是否完整,若發(fā)現(xiàn)材料外表損壞或外包裝破損嚴重的,應作出記錄并及時上報材料室主任,問題未解決前不得進行數(shù)量和質(zhì)量驗收。 4、檢驗數(shù)量及質(zhì)量。數(shù)量驗收按照規(guī)定分別采取稱重、點件、檢尺等方法,以確保進場材料數(shù)量準確。質(zhì)量驗收,首先進行外觀質(zhì)量檢測,凡無質(zhì)量缺陷的,按照規(guī)定需要取樣的則須進行材質(zhì)復驗,如對于鋼材、水泥、::砂石料、砼、防水材料等產(chǎn)品,由項目試驗員按規(guī)定進復試。 5、經(jīng)數(shù)量和質(zhì)量驗收合格的材料要及時辦理驗收手續(xù),入庫登帳,并將質(zhì)量復檢資料存檔備案。
6、對于即進即發(fā)的材料,如鋼材、周轉(zhuǎn)材料等,具體要求為:
(1)每批材料(主要是鋼筋)進場后,業(yè)務員應與現(xiàn)場材料保管員、施工隊一起進行型號和數(shù)量核對,核對無誤者,業(yè)務員和保管員辦理接收單,兩人簽字;同時保管員與施工隊辦理發(fā)料單,并經(jīng)技術(shù)人員簽字確認;發(fā)生業(yè)務的當天業(yè)務員應做材料進場驗證記錄表(含材質(zhì)證明單和磅單)、材料明細帳(有價)、臺帳(分類分型號)和標識記錄(接收、發(fā)放)本。
(2)每批材料(主要是周轉(zhuǎn)材料)進場后,應與現(xiàn)場材料保管員、施工隊一起進行型號和數(shù)量核對,核對無誤者,業(yè)務員和保管員辦理接收單,兩人簽字;同時保管員與施工隊辦理發(fā)料單,并經(jīng)技術(shù)人員簽字確認。
7、水泥驗收規(guī)定:收料人員在核對水泥標號后,按現(xiàn)場水泥庫的容量,以10袋為碼放高度,按標準袋50公斤計算噸位,每批應抽檢10%,每袋誤差1公斤,超出部分應由供應單位解決;車上、庫門前灑落的散灰應及時收集和裝袋。
8、木材驗收規(guī)定:對于木材應檢尺量方。要求堆碼整齊后,檢尺標準為高、寬的尺寸誤差在2mm以內(nèi)。兩頭木料(如板材),應逐塊拉尺(必須用工地的尺子),以兩頭尺寸平均值為實際尺寸。方木、板材的坡棱斜面寬度不得大于15mm,不能接收變形、彎曲、腐蝕木材。
9、夜間收料規(guī)定:夜間進場材料經(jīng)項目值班人員和現(xiàn)場收料人員簽認后,次日早上必須經(jīng)現(xiàn)場保管員進行簽字確認。特殊產(chǎn)品應留項目技術(shù)人員值班驗收。砂石料應進行抽檢(每月3~5次),以平均載量為結(jié)算依據(jù),但每次進料還應逐車量方。
10、進出現(xiàn)場的所有材料,必須經(jīng)門衛(wèi)登記,但門衛(wèi)不能代替現(xiàn)場保管員簽字接收。對于材料型號規(guī)格比較復雜的(如暖氣片、木制品等)、質(zhì)量不好把握的或當時難以檢驗質(zhì)量的,應在收入單上特別注明;對夜間進場材料也應注明。
11、在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格材料、設備原則上應做退貨處理,并進行記錄,按外埠進入不合格品進行處置,報項目技術(shù)負責人審批。如可進行降級使用或改用做其它用途,由項目技術(shù)負責人簽署處理意見。
12、材料、設備進場檢驗時嚴格按有關(guān)驗收規(guī)范執(zhí)行,檢驗合格后方可使用,若出現(xiàn)問題應追究相應人員的責任。
13、材料、設備進場檢驗要做到100%,發(fā)現(xiàn)-次未經(jīng)檢驗進場或未留下檢驗記錄,分別給予當事人50-100元罰款。若因為人為原因出現(xiàn)的問題,在現(xiàn)場保管員簽收之前,由業(yè)務員負責;簽收之后,由保管員負責;簽字不全也由保管員負責。
第2篇 設備材料檢驗驗收管理制度
1.目的
1.1加強設備材料檢驗驗收管理,規(guī)范驗收程序,保證設備材料質(zhì)量,保證工程質(zhì)量。
1.2保證設備材料驗收工作及時、準確地進行,提高驗收工作效率。
2.原則
2.1設備材料的檢驗驗收必須符合國家電力基本建設技術(shù)管理制度的規(guī)定及華電集團、華電國際、華電青島發(fā)電有限公司有關(guān)規(guī)定。
2.2根據(jù)設備材料采購主體不同分別進行檢驗驗收,包括建設單位采購物資的檢驗驗收和承包商自行采購物資的檢驗驗收。
2.3國家規(guī)定的壓力容器檢驗項目應前移到設備生產(chǎn)廠家完成。
3.釋義
設備材料檢驗驗收管理是指通過明確設備材料檢驗驗收相關(guān)各方的職責,規(guī)范設備材料檢驗驗收流程,采取必要的檢驗驗收手段,保證工程使用的設備材料符合工程設計和規(guī)劃的技術(shù)質(zhì)量要求的管理過程。
4.管理要求
4.1在設備材料檢驗驗收中,要明確各相關(guān)單位及部門的職責,以確保設備材料在領用前為合格產(chǎn)品。
4.1.1設備物資組職責
歸口管理設備材料檢驗驗收工作。
4.1.2代保管單位職責
4.1.2.1負責組織設備材料到現(xiàn)場的驗收工作。
4.1.2.2根據(jù)訂貨合同、技術(shù)協(xié)議、裝箱清單對到貨設備材料的數(shù)量、規(guī)格、型號進行清點核實。
4.1.2.3針對所檢驗的設備材料性質(zhì)、特點、數(shù)量合理存放。
4.1.2.4負責收集各單位、部門驗收人員提出的有關(guān)設備、材料質(zhì)量和數(shù)量上存在的問題、處理意見及建議,并負責進行匯總并簽字。
4.1.2.5接到設備材料到貨信息后,應及時聯(lián)系提貨和組織卸車。
4.1.3三期辦職責
4.1.3.1負責檢驗設備材料質(zhì)量是否符合技術(shù)規(guī)范的要求。
4.1.3.2接收有關(guān)的設備材料的技術(shù)資料。
4.1.3.3檢查設備材料的有關(guān)技術(shù)資料是否齊全。
4.1.3.4負責提出被檢驗設備材料存在的問題,并提出處理意見。
4.1.4監(jiān)理單位職責
4.1.4.1負責檢驗設備材料質(zhì)量是否符合施工安裝要求,對存在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品提出處理意見。
4.1.4.2當各方面意見發(fā)生分歧時,負責協(xié)調(diào)并拿出決定性的意見。
4.1.5施工承包商職責
檢驗設備材料質(zhì)量是否符合施工安裝要求,對存在質(zhì)量缺陷的產(chǎn)品提出處理意見。
4.1.6供貨商職責
負責提供設備材料的質(zhì)量證明書、產(chǎn)品合格證、裝箱單、磅碼單、發(fā)貨明細及有關(guān)資料文件。對驗收中存在問題的處理意見做出明確答復。
4.2施工承包商采購物資的檢驗驗收
4.2.1施工承包商自行采購的物資,經(jīng)自檢合格后向監(jiān)理提出驗收申請,同時提供采購的設備材料的產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品說明書等質(zhì)量保證文件。
4.2.2施工監(jiān)理接到施工承包商的驗收申請后,組織三期辦、設備物資組、施工承包商進行驗收、核對。
4.2.3三期辦、設備物資組、監(jiān)理單位根據(jù)協(xié)議和技術(shù)規(guī)范書等資料,按照工程要求對施工承包商自購物資進行檢驗,包括:
4.2.3.1有無短名單報批手續(xù);
4.2.3.2有無中標確認文件;
4.2.3.3所采購的產(chǎn)品是否為確認單位產(chǎn)品;
4.2.3.4采購的設備/材料的質(zhì)量是否符合要求;
4.2.3.5數(shù)量是否足夠,是否與申報的用途一致;
4.2.3.6相關(guān)各方認為有必要時,可請專門的檢驗機構(gòu)對物資進行檢驗;
4.2.3.7對檢驗中發(fā)現(xiàn)的問題,應做好記錄,確認處理意見,督促施工承包商限期整改。
4.3設備材料接收、開箱驗收、保管、發(fā)放管理規(guī)定
4.3.1物資代保管單位在提貨和卸車過程中,應及時清點數(shù)量,檢查外觀,發(fā)現(xiàn)問題,應及時通知設備物資組,并取得相關(guān)記錄(照相等)。
4.3.2在設備材料到貨后,設備代保管單位負責設備材料的接收和登記,登記內(nèi)容包括所屬合同名稱、合同編號、到貨日期、主設備名稱、箱件編號、運輸方式、承運單位、包裝方式、單位、數(shù)量、存放位置等,形成設備材料接收記錄并及時錄入pmis系統(tǒng)。同時填寫《設備材料接收明細表》(附件1)。在接收過程中設備供貨廠家或其代理必須在場并簽字確認。
4.3.3根據(jù)施工進度情況,設備代保管單位根據(jù)施工承包商的要求編制開箱計劃,并報設備物資組審核。
4.3.4設備代保管單位原則上要在開箱驗收前7天通知供貨廠家,同時提前2天以書面形式通知施工監(jiān)理、設備物資組、三期辦、檔案室、施工承包商準時參加開箱驗收(通知單形式由代保管單位自己確定),如各單位及部門接到通知后未按時參加驗收,又沒有提前協(xié)調(diào)更改驗收日期,則視作認可驗收結(jié)果。
4.3.5供貨廠家未能按時派人(或書面委托)到現(xiàn)場參加開箱,經(jīng)建設單位同意后,設備代保管單位有權(quán)組織其他單位自行開箱驗收,驗收結(jié)果和記錄對雙方同樣有效,并作為建設單位向供貨廠家提出索賠的有效證據(jù)。
4.3.6設備代保管單位將整個開箱過程進行詳細記錄,并填寫《設備驗收情況記錄》(附件2),后付《設備、材料開箱資料移交清單》(附件3),材料的驗收還要填寫《材料驗收記錄》(附件4),各參加開箱單位簽字確認,并各執(zhí)一份。以上記錄應統(tǒng)一編號后提交設備物資組,代保管單位將收集到的設備材料開箱資料在當天移交檔案室,代保管單位將開箱情況及時(3天內(nèi))錄入pmis系統(tǒng)。
4.3.7設備開箱過程中出現(xiàn)的設備材料缺陷等問題,設備代保管單位要填寫《設備材料異常單》(附件5),各參與驗收的人員共同提出處理方案,由代保管單位匯總后,由監(jiān)理單位協(xié)調(diào)形成統(tǒng)一的方案,供貨廠家或其它責任單位應及時處理解決設備開箱過程中的缺件、缺陷等問題,物資代保管單位應在問題處理后重新組織驗收,如在驗收過程中無法確定處理方案及責任,則按《設備材料缺陷處理及索賠管理制度》的有關(guān)規(guī)定進行處理。
4.3.8設備代保管單位在填寫設備開箱驗收過程中的各種表單等記錄時,各表單的編號要統(tǒng)一,必須具有唯一性。如某種表單有多份補充內(nèi)容時,可于編號后添加英文字母a、b、c加以區(qū)別,驗收記錄及相應的附表辦理完畢后,應及時提交設備物資組一份。
4.3.9設備代保管單位負責開箱設備的保管工作,必須嚴格按《電力基本建設火電設備保管規(guī)程》的要求,對設備材料進行保管。
4.3.10代保管單位保管的設備材料如因其保管、保養(yǎng)不善而導致設備材料丟失、損壞的,代保管單位應承但全部責任。
4.3.11每臺機組投運和每個標段完工后,代保管單位向設備物資組移交相應的設備材料清冊,驗收發(fā)放記錄等資料。
4.3.12工程竣工后,代保管單位將剩余設備材料集中堆放,造冊,與設備物資組共同盤點移交設備物資組管理。
5.附則
5.1本管理制度自頒發(fā)之日起實施。
5.2本管理制度的解釋權(quán)歸屬設備物資組。
第3篇 施工現(xiàn)場材料驗收入庫管理辦法
工地所需的材料經(jīng)采購員采購回場后,應進行材料的驗收。
(1)、材料保管員兼作材料驗收員,材料驗收時應以收到的《材料清單》所列材料名稱、數(shù)量進行驗收入庫,并對入庫的材料的質(zhì)量進行檢查,驗收數(shù)量超過申請數(shù)量者以退回多余數(shù)量為原則,但必要時經(jīng)領導核定審批核準后可以追加采購手續(xù)入庫。
(2)、材料的驗收入庫應當在材料回場時當場進行,并開具《入庫單》,在材料的入庫單上應詳細的填寫入庫材料的名稱/數(shù)量/規(guī)格/型號/品牌/入庫時間/經(jīng)手人等信息。且應在入庫單上注明采購單號碼,以便領導復核,如因數(shù)量品質(zhì)、規(guī)格有不符之處應采用暫時入庫形式,開具材料暫時入庫白條,待完全符合或補齊時再行開具材料入庫單,同時收回入庫白條,不得先開具材料入庫單后補貨。
(3)、所有材料入庫,必須嚴格驗收,在保證其質(zhì)量合格的基礎上實測數(shù)量,根據(jù)不同材料物件的特性,采取點數(shù)、丈量、過磅、量方等方法進行量的驗收,禁止估約。
(4)、對大宗材料、高檔材料、特殊材料等要及時索要“三證”(產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、出廠檢測報告),產(chǎn)品質(zhì)量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格材料的退貨也應在入庫單中用紅筆進行標注,并詳細的填寫退貨的數(shù)目、日期及原因。
(5)、入庫單應一式三聯(lián)。一聯(lián)交于財務,以便于核查材料入庫時數(shù)量和購買時數(shù)量有無異議。一聯(lián)交于采購人員,并和同材料的發(fā)票一起作為材料款的報銷憑證。最后一聯(lián)應有倉庫保管人員留擋備查。
(6)、因材料數(shù)量較大或因包裝關(guān)系,一時無法將應驗收的材料驗收的,可以先將包裝的個數(shù)、重量或數(shù)量,包裝情形等作預備驗收,待后認真清理后再行正式驗收,必要時在出庫中再行對照后驗收。
(7)、材料入庫后,各級主管領導或部門認為有必要時,可對入庫材料進行復驗,如發(fā)現(xiàn)與入庫情況不符的,將追究相關(guān)人員責任,造成損失的,由責任人員賠償。
(8)、對于不能入庫的材料如周轉(zhuǎn)架料、鋼材、木材、砂、石、砌塊、土建用的裝飾材料等物資材料的進場驗收必須由倉管員和所使用該材料的施工班組指定人員二方共同參與點驗并在送貨單上簽字,每批供貨完成后據(jù)此驗收依據(jù)一次性直接由工長開出限額領料單撥料給施工班組。
第4篇 醫(yī)療設備與消耗材料驗收管理制度
醫(yī)療設備、消耗材料驗收管理制度
一、購進的各種醫(yī)療設備、消耗材料必須嚴格按照驗收手續(xù)、程序進行,嚴格把關(guān)。驗收合格以后方可入庫。不符合要求或質(zhì)量有問題的應及時退貨或換貨索賠。一般驗收程序為:外包裝檢查、開箱驗收、數(shù)量驗收、質(zhì)量驗收。
二、驗收工作必須及時,尤其是進口設備,必須掌握合同驗收與索賠期限,以免因驗收不及時造成損失。
三、醫(yī)療設備驗收應有使用科室、醫(yī)療設備管理部門及廠商代表共同參加,如要申請進口商檢的設備,必須有當?shù)厣虣z部門的商檢人員參加。驗收結(jié)果必須有記錄并由參加驗收各方共同簽字。
四、對驗收情況必須詳細記錄并出具驗收報告,嚴格按合同的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量逐項驗收。對所有與合同發(fā)票不符的情況,應作記錄,以便及時與廠商交涉或報商檢部門索賠。
五、質(zhì)量驗收應按生產(chǎn)廠商提供的各項技術(shù)指標或按招標文件中承諾的技術(shù)指標、功能和檢測方法,逐項驗收。對大型醫(yī)療設備的技術(shù)質(zhì)量驗收,應由省衛(wèi)生廳授權(quán)的機構(gòu)進行。驗收結(jié)果應作詳細記錄,并作為技術(shù)檔案保存。
六、對于緊急或急救購置的不能夠按常規(guī)程序驗收的設備,可以簡化手續(xù),或按先使用事后補辦驗收手續(xù)的程序進行,但必須由醫(yī)療設備管理部門負責人簽字同意。
七、驗收合格的設備應由經(jīng)手人辦理入庫手續(xù)。入庫單一式三聯(lián),一聯(lián)交會計作記賬憑證,一聯(lián)交庫房保管作入賬憑證,一聯(lián)交采購部門存查。
八、對違反驗收管理制度造成經(jīng)濟損失或醫(yī)療傷害事故的,應追究有關(guān)責任人的責任。
