- 目錄
油品管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一部分，它涉及石油產(chǎn)品的采購、存儲、運輸、使用和廢棄處理等多個環(huán)節(jié)，旨在確保油品的質(zhì)量、安全和效率。
包括哪些方面
1. 油品采購管理：規(guī)范采購流程，確保來源可靠，質(zhì)量達標。
2. 庫存管理：設(shè)定合理的庫存量，防止過期或浪費，確保油品質(zhì)量。
3. 運輸管理：制定安全運輸規(guī)定，防止泄露和污染。
4. 使用管理：監(jiān)控油品消耗，確保合理使用，減少損耗。
5. 質(zhì)量檢驗：定期進行油品檢測，保證其性能符合標準。
6. 廢棄物處理：遵循環(huán)保法規(guī)，妥善處理廢棄油品。
重要性
油品管理制度的重要性在于：
1. 保障安全：防止油品泄漏引發(fā)火災(zāi)等安全事故，保護員工生命財產(chǎn)安全。
2. 提升效率：有效管理庫存，避免缺貨或積壓，確保生產(chǎn)運營順暢。
3. 維護質(zhì)量：確保油品質(zhì)量穩(wěn)定，降低設(shè)備故障風險，提高生產(chǎn)效率。
4. 環(huán)保合規(guī)：遵循環(huán)保法規(guī)，減少對環(huán)境的影響，維護企業(yè)社會責任形象。
方案
1. 建立嚴格的油品供應(yīng)商評估體系，定期進行資質(zhì)審核和質(zhì)量抽檢。
2. 實施庫存信息化管理，通過系統(tǒng)自動預(yù)警庫存水平，優(yōu)化補貨策略。
3. 設(shè)定油品運輸安全規(guī)程，包括裝載、運輸、卸貨等環(huán)節(jié)，培訓員工遵守操作規(guī)程。
4. 制定油品使用標準，監(jiān)控設(shè)備油耗，分析異常情況，及時調(diào)整使用策略。
5. 設(shè)立專門的質(zhì)量檢驗部門，定期對油品進行化學和物理性能檢測。
6. 與專業(yè)廢棄物處理公司合作，確保廢棄油品的合法合規(guī)處理，同時加強員工環(huán)保教育。
油品管理制度是企業(yè)穩(wěn)健運行的基礎(chǔ)，需要各部門協(xié)同配合，通過科學的管理方法和嚴謹?shù)牟僮髁鞒?，確保油品從源頭到廢棄的全程管理得到有效控制，從而實現(xiàn)企業(yè)效益和環(huán)保責任的雙重提升。
油品管理制度范文
第1篇 油品儲存出入庫安全管理制度
一、目的
為了加強成品油庫存的安全管理,確保加油站職工的安全健康和罐區(qū)各類物品的儲存安全,制定本制度。
二、范圍
本制度適用于本加油站的儲罐區(qū)管理。
三、職責
1、站長是儲罐區(qū)的安全管理責任人。具體負責本站罐區(qū)的安全、維護、日常管理等工作。按照國家相關(guān)的安全管理規(guī)定,編制庫管的安全職責,安全管理制度、標準、作業(yè)規(guī)程,做好成品油購銷登記工作,并建立臺帳;
2、副站長負責加油站罐區(qū)的安全、物資管理檢查工作;
3、副站長負責罐區(qū)的安全保衛(wèi)檢查管理工作。
四、儲罐區(qū)基本要求
1、罐區(qū)所有設(shè)施必須配置接靜電裝置,且符合規(guī)范標準要求,并進行定期檢查。
2、罐區(qū)油罐罐口蓋必須用絕緣物品制作。罐區(qū)按照規(guī)范要求配備足夠數(shù)量的消防器材,做到“三定”(定位置、定數(shù)量、定責任人)。
3、油罐區(qū)嚴禁煙火,動火作業(yè)必須辦理動火作業(yè)許可證。
4、如在儲油罐區(qū)及附近用電、用火或機械作業(yè)時,必須辦理相應(yīng)手續(xù),在得到批準后,指派專人進行安全監(jiān)督,并在現(xiàn)場配置足夠數(shù)量的滅火器、滅火車、滅火毯等消防器材。
5、罐區(qū)內(nèi)不得堆放易燃雜物。
6、罐區(qū)必須上鎖,并由專人保管鑰匙。
7、卸油時必須按“卸油操作規(guī)程”執(zhí)行。
8、在罐區(qū)應(yīng)設(shè)明顯的防火等級標志,通道、出入口和通向消防設(shè)施的道路應(yīng)保持暢通。
第2篇 油品調(diào)運分公司規(guī)章制度管理辦法怎么寫
工貿(mào)油品調(diào)運分公司規(guī)章制度管理辦法第一章 總則
第一條 為加強石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司 ”或“公司”),規(guī)章制度的管理工作,確保規(guī)章制度建設(shè)工作的程序化、規(guī)范化,加強分 公司規(guī)章制度宣傳、教育工作,提高規(guī)章制度執(zhí)行力,不斷完善、優(yōu)化公司規(guī)章制度體系, 結(jié)合分公司實際,參照《石油工貿(mào)有限公司規(guī)章制度管理辦法》,制定本辦法。
第二條 本辦法所稱規(guī)章制度是指由分公司及各職能部門(以下簡稱“各職能部門”)根據(jù) 實際組織起草,以分公司名義印發(fā)的內(nèi)部規(guī)范性文件,包括制度、規(guī)定、辦法和細則等。
技 術(shù)標準、工作標準、操作規(guī)程及流程等不在此列。
第三條 本辦法管理范圍包括規(guī)章制度的立項起草、審議印發(fā)、修訂和廢止、宣貫教育及監(jiān) 督檢查等工作。
第四條 各職能部門在起草規(guī)章制度時,應(yīng)堅持合法合規(guī)、分級分類、利于實施的原則,科 學合理地界定分公司與所屬各部門的管理權(quán)限和職責,規(guī)范管理秩序,引導(dǎo)、調(diào)動和發(fā)揮職 能部門管理的積極性、主動性和創(chuàng)造性。
第五條 本辦法適用于分公司各項規(guī)章制度的制定。
第二章 組織機構(gòu)及職責
第六條 綜合辦公室是規(guī)章制度的綜合管理部門,主要職責如下:
(一)審核各職能部門的立項計劃,編制規(guī)章制度建設(shè)年度計劃(以下簡稱“年度計劃”) ;
(二)督促規(guī)章制度的起草工作,審核規(guī)章制度草案(以下簡稱“草案”)、組織規(guī)章制度 會審會議,征求意見等相關(guān)材料;
(三)督促規(guī)章制度的修訂、廢止及宣貫教育工作;
(四)組織或配合規(guī)章制度的宣貫教育和檢查工作;
(五)指導(dǎo)與檢查職能部門的規(guī)章制度管理工作;
(六)建立、完善規(guī)章制度臺賬。
(七)綜合辦公室負責文字審修及文件印發(fā)工作。
第七條 其他監(jiān)管部門職責:法律工作人員、紀檢人員負責對分公司草案的合法合規(guī)性進行審核。
第八條 各職能部門是規(guī)章制度管理的執(zhí)行機構(gòu),主要職責如下:
(一)配合完成規(guī)章制度體系框架、年度計劃等的編制工作;
(二)完成本部門及由本部門主辦的,或配合完成其他部門主辦的草案起草、宣貫教育等工 作;
第三章 規(guī)章制度的制定第一節(jié) 立項
第九條 各職能部門根據(jù)分公司的要求、領(lǐng)導(dǎo)指示、工作需要或企管、監(jiān)察等意見,擬新建 或修訂規(guī)章制度時,應(yīng)提交立項計劃表。
第十條 各職能部門提交的《分公司規(guī)章制度立項計劃表》( 1)應(yīng)包括以下內(nèi)容:
(一)規(guī)章制度的名稱;
(二)制定規(guī)章制度的目的、必要性、適用范圍;
(三)制定規(guī)章制度的依據(jù);
(四)規(guī)章制度的進度計劃,擬完成的時間;
第十一條 各職能部門應(yīng)于每年一月底前向綜合辦公室提交本年度規(guī)章制度立項計劃。
綜合 辦公室對各職能部門的規(guī)章制度立項計劃進行綜合匯總,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后,作為分公司規(guī) 章制度年度計劃印發(fā)執(zhí)行。
第十二條 年度計劃印發(fā)后,各職能部門應(yīng)認真遵照執(zhí)行。
各職能部門如因特殊情況需要對 本部門年度計劃進行調(diào)整,應(yīng)及時向綜合辦公室提交由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后的書面申請,待批準 后予以調(diào)整。
第二節(jié) 起草
第十三條 起草程序應(yīng)按照擬定草案、會議討論、制度會審順序進行。
第十四條 各職能部門應(yīng)在年度計劃規(guī)定時間內(nèi)完成草案擬定工作。
文本格式及文字書寫應(yīng) 遵循以下規(guī)定:
(一)基本格式一般分為總則、分則和附則三部分,規(guī)則、實施辦法和細則等可直接分條序 列。
1. 總則作為規(guī)章制度的第一章,應(yīng)對制定的目的、依據(jù)、適用范圍、主要規(guī)范內(nèi)容或原則等 予以明確。
其中,依據(jù)的主要條款應(yīng)予以摘錄作為 明示。
2. 分則應(yīng)通過多章節(jié)對總則中規(guī)定的內(nèi)容進行細化,包括組織機構(gòu)及職責、具體規(guī)范內(nèi)容、 程序及方法、考核與獎懲等章節(jié)。
3. 附則中應(yīng)明確規(guī)定解釋權(quán)歸屬部門、施行日期、是否應(yīng)制定配套制度、以及相關(guān)制度的廢 止等內(nèi)容。
(二)字體及條款項序號格式1.規(guī)章制度名稱的字體為二號粗宋體,一級章節(jié)名為三號黑體,二級章節(jié)名為三號粗楷體, 條目名為三號粗仿宋_gb2312,內(nèi)容為三號仿宋_gb2312.
2. 條款項按照“第__條”、“(__)”和“__.”標示。
例如,
第五條第二款第三項的序號 分別為“
第五條”、“
(二)”、“3.”。
(三)文字書寫應(yīng)符合公司現(xiàn)行規(guī)范及有關(guān)技術(shù)要求,內(nèi)容合法、概念準確、結(jié)構(gòu)嚴謹、條 理清楚、語言簡明。
第十五條 各職能部門草案起草完畢,部門主管領(lǐng)導(dǎo)進行審查;
根據(jù)收集意見進行修改;
修 改完成后將由主管領(lǐng)導(dǎo)審查通過的草案交于綜合辦公室審核。
第三節(jié) 審定、印發(fā)
第十六條 會議討論、主管領(lǐng)導(dǎo)審查、制度管理部門審核通過的草案,由綜合辦公室提交公 司分經(jīng)理會審定。
第十七條 經(jīng)分公司經(jīng)理會審定通過的草案,下發(fā)到各部門及駐站,由其填寫關(guān)于征求《油 品調(diào)運分公司____管理辦法》意見征詢表( 2),匯總意見修訂后,提交由綜合辦公室進 行最終文字審修后印發(fā)。
第十八條 首次出臺的規(guī)章制度,應(yīng)在名稱中標明為試行,試行期限為1-2年。
第四節(jié) 修訂、廢止
第十九條 規(guī)章制度在執(zhí)行過程中出現(xiàn)下列情形之一的,各職能部門應(yīng)及時申請修訂或廢止 ,對于修訂制度須填寫《制度更改申請表》( 3)。
修訂程序按照本辦法規(guī)定程序執(zhí)行 。
(一)與國家法律法規(guī)不一致;
(二)與分公司管理體制或生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)狀不適應(yīng);
(三)與上級規(guī)章制度有沖突;
(四)多方反饋不利于實施,經(jīng)調(diào)研屬實;
(五)已試行或暫行超過兩年;
(六)制度監(jiān)管部門要求進行修訂或廢止。
第二十條 新建或修訂的規(guī)章制度應(yīng)在附則中明確相應(yīng)規(guī)章制度的廢止。
對需廢止但無新建 或修訂規(guī)章制度出臺的規(guī)章制度,由各職能部門履行程序以分公司名義發(fā)文廢止。
第四章 宣貫教育、監(jiān)督檢查及考核第二十一條 規(guī)章制度印發(fā)后,各職能部門應(yīng)主動學習掌握,嚴格遵照執(zhí)行,并跟進、掌握 運行和執(zhí)行效果,收集反饋意見,及時進行完善與修訂。
第二十二條 對新出臺的規(guī)章制度,制定部門應(yīng)于印發(fā)后3個月內(nèi),根據(jù)規(guī)章制度的適用范圍 ,組織相關(guān)單位、部門學習。
第二十三條 各職能部門應(yīng)于每年一月底前向綜合辦公室提交本部門規(guī)章制度年度宣貫教育 計劃并填寫《油品調(diào)運分公司規(guī)章制度宣貫計劃表》( 4),監(jiān)督檢查計劃或方案,并 反饋上年宣貫教育的實施總結(jié)。
第二十四條 綜合辦公室對各職能部門的規(guī)章制度建設(shè)計劃、宣貫教育及監(jiān)督檢查完成情況 進行監(jiān)督與檢查,并會同監(jiān)察部門對公司各部門的貫徹執(zhí)行情況進行監(jiān)督、檢查或抽查。
并 如實填《油品調(diào)運分公司____年規(guī)章制度執(zhí)行情況檢查記錄表》( 5)第二十五條 各職能部門年度規(guī)章制度建設(shè)計劃、宣貫教育及監(jiān)督檢查計劃完成情況納入公 司機關(guān)各部門年度考核。
第五章 附則第二十六條 未經(jīng)分公司領(lǐng)導(dǎo)或制度管理部門許可,分公司任何部門及人員不得對外提供、 泄露規(guī)章制度。
第二十七條 本辦法由企業(yè)發(fā)展部負責解釋。
第二十八條 本辦法未盡事宜,按照國家相關(guān)法規(guī)以及工貿(mào)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十九條 本辦法自頒發(fā)之日起施行。
1:油品調(diào)運分公司規(guī)章制度立項計劃表部門(蓋章): 日期: 日序號制度名稱制定的目的、必要性適用范圍制定依據(jù)進度計劃主管領(lǐng)導(dǎo): 部門領(lǐng)導(dǎo):填表人: 2:關(guān)于征求《油品調(diào)運分公司____管理辦法》意見征詢表分公司《________管理辦法》已完成,請各部門、駐站于__月__日之前對本制度提出修改意見和建 議,以便進一步完善和修訂。
制度名稱《油品調(diào)運分公司________管理辦法》意見和建議: 部門蓋章(簽字) 年 月 日 3:油品調(diào)運分公司____制度更改申請表更改制度名稱申請部門申請更改原因:更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容序號頁號條款號及內(nèi)容序號條款號及內(nèi)容編制日期:審批日期: 4:油品調(diào)運分公司____年規(guī)章制度宣貫計劃表序號宣貫制度名稱計劃宣貫時間宣貫對象備注 5:油品調(diào)運分公司____年規(guī)章制度執(zhí)行情況檢查記錄表被檢查部門: 檢查時間:檢查制度名稱檢查內(nèi)容檢查情況是否按照制度規(guī)定執(zhí)行
第3篇 化學品油品倉庫管理制度
(一)入庫:入庫前嚴格檢查供方原料的質(zhì)量、數(shù)量、重量、包裝及生產(chǎn)日期等是否符合《進貨檢驗標準》,經(jīng)公司部門主管審核批準后方可入庫。
(二)規(guī)劃區(qū)域:入庫后由倉庫主管按照《常用化學品儲存通則》(gb15603-1995)及公司制定的程序文件《化學品詳細資料清單》科學管理、分類、分區(qū)堆放整齊。填寫《化學品入庫清單》及《原料登記卡》并及時入帳。
(三)領(lǐng)料:生產(chǎn)車間接到客戶貨源后,生產(chǎn)主管立即通知化學品倉庫,由發(fā)料員將《化學品領(lǐng)料單》交車間主管師傅填寫所需原料品種及所需數(shù)量,經(jīng)總管或生產(chǎn)主管審核確認簽字后,由發(fā)料員照單發(fā)料。
(四)退料:各車間所使用的原料若存放時間過長、過期、變質(zhì),影響產(chǎn)品質(zhì)量的,或者該批貨已經(jīng)做完,不再使用的原料的,剩余部分要立即封存,再通知倉庫發(fā)料員,由車間主管師傅填寫《退料單》,經(jīng)總管或生產(chǎn)主管審核確認雙方簽字后,由倉庫主管及時入帳并在登記卡上登記,同時通知采購部門與供應(yīng)商退換。
(五)盤點:每月底對化學品倉庫物料進行一次盤點,嚴格檢查倉庫物、帳、卡是否一致,并填寫《化學品月度儲存使用明細表》及《化學品倉庫管理情況報告》、《洗水部每月用藥存量統(tǒng)計表》。
(六)注意事項:化學品倉庫安全管理參照《危險化學品安全管理制度》的要求進行管理。倉庫內(nèi)嚴禁煙火,閑人免入。保持室內(nèi)整潔衛(wèi)生,及時清除污染源。發(fā)現(xiàn)意外情況按照公司《緊急應(yīng)變處理控制程序》處理。
第4篇 油品調(diào)運停車場管理制度
工貿(mào)油品調(diào)運分公司停車場管理制度
第一章 總則
第一條 為加強實zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)停車場的管理,保證安全生產(chǎn)相關(guān)的各項工作有序進行,特制定本制度。
第二章 組織機構(gòu)及職責
第二條 停車場的歸口管理部門是車輛管理部,負責停車場的日常管理,維護。
第三章 停車場的管理要求
第三條 停車場要與經(jīng)營范圍、規(guī)模相適應(yīng),并符合有關(guān)安全規(guī)定,停車場周邊劃定禁區(qū),設(shè)置明顯警示標志。
第四條 停車場要配備有與運輸?shù)奈ｋU貨物性質(zhì)相適應(yīng)的安全防護、環(huán)境保護和消防設(shè)施設(shè)備,定期與不定期的進行檢查更換,做好檢查記錄,確保齊全有效;
第五條 停車場地的指定專人負責,保證停車有序,對停車場四周24小時不間斷巡視,重點是防火防盜;
第六條 在停車場地嚴禁閑雜人出入,有人來訪時必須進行登記,并取出隨身攜帶的火種;車輛出入停車場地必須進行登記,實行準入、準出工作程序;
第七條 有運輸劇毒、爆炸和i類包裝危險貨物的專用車輛,還應(yīng)當配備與其他設(shè)備車輛、人員隔離的專用停車區(qū)域。
第四章 附則
第八條 本制度由車輛管理部負責解釋。
第九條 本制度未盡事宜,按照國家規(guī)定和工貿(mào)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十條 本制度自頒布之日起開始實施
第5篇 油品調(diào)運分公司數(shù)質(zhì)量管理制度
工貿(mào)油品調(diào)運分公司數(shù)質(zhì)量管理制度
第一章 總則
第一條 為進一步加強zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)數(shù)質(zhì)量管理,促進數(shù)質(zhì)量管理工作制度化、程序化、規(guī)范化,根據(jù)國家法律、法規(guī)和z石油集團,工貿(mào)公司的規(guī)定,制定本而制度。
第二條 管理目標:堅持“人人有責,有崗必有責”的安全生產(chǎn)原則,確保油品運輸安全,油品數(shù)量準確,油品實物帳表真實、完整,帳帳相符、帳實相符、帳表相符,降低油品損耗;確保油品進、出、存各環(huán)節(jié)質(zhì)量檢驗數(shù)據(jù)準確、及時。
第二章 組織機構(gòu)及職責
第三條 調(diào)度管理部、安全質(zhì)監(jiān)部是數(shù)質(zhì)量管理的主要負責部門。調(diào)度管理部定期統(tǒng)計分析調(diào)運量的完成情況,負責和承運商及客戶核對調(diào)運量,處理發(fā)生的數(shù)量問題。安全質(zhì)監(jiān)部負責監(jiān)督裝卸車及運輸環(huán)節(jié)產(chǎn)品數(shù)質(zhì)量情況,并處理質(zhì)量糾紛。
第四條 大車隊、兩站是數(shù)質(zhì)量管理的監(jiān)督部門,負責監(jiān)督裝卸車環(huán)節(jié)的產(chǎn)品數(shù)質(zhì)量情況。一旦發(fā)現(xiàn)數(shù)質(zhì)量問題,第一時間報備調(diào)度管理部及安全質(zhì)監(jiān)部。
第三章 數(shù)質(zhì)量監(jiān)督
第五條 裝車前,檢查運輸車輛罐體和槽車清洗情況,確保罐體和槽車不會污染油品,對于不符合要求的運輸車輛不予裝車。
駐站、石腦油、液化氣、聚丙烯工作人員及司機應(yīng)配合各煉油廠工作人員檢查油品質(zhì)量,確保裝運油品質(zhì)量合格,并對前三車取樣、留樣。并監(jiān)督煉廠施封過程,在裝車過磅之后收集票據(jù),并第一時間上傳至物流安全監(jiān)控平臺。
第六條 運輸途中,gps監(jiān)控人員在監(jiān)控時發(fā)現(xiàn)有違規(guī)行為,應(yīng)及時制止并發(fā)送短信,并將實情詳細記錄報公司。依據(jù)違規(guī)實情按公司相關(guān)規(guī)定,給于處罰。
安全質(zhì)監(jiān)部應(yīng)安排人員不定期在運輸途中抽查承運車輛,預(yù)防數(shù)質(zhì)量問題發(fā)生。
第七條 卸車時,各駐站、石腦油卸油班及液化氣站工作人員,根據(jù)票據(jù)統(tǒng)計卸油(氣)的數(shù)質(zhì)量,配合各煉廠檢查車輛鉛封,并將票據(jù)上傳至物流安全監(jiān)控平臺。
第四章 票據(jù)傳遞及運量核實
第八條 各工作站,在車輛裝車離開駐站點之前,收集調(diào)出票據(jù),在車輛卸車之后,收集調(diào)入票據(jù)。并按月將調(diào)入調(diào)出數(shù)據(jù)分類整理,并上交財務(wù)資產(chǎn)部。
第九條 各工作站負責每天與煉廠核實前一天的調(diào)運量,每月與承運車隊核對調(diào)運量;財務(wù)資產(chǎn)部負責每月與客戶、承運商核對調(diào)運量。如果出現(xiàn)數(shù)量問題,及時上報相關(guān)部門及領(lǐng)導(dǎo)。
第十條 對票據(jù)填寫、傳遞、數(shù)據(jù)統(tǒng)計及運量核實的具體要求參照統(tǒng)計核算制度。
第五章 數(shù)質(zhì)量糾紛處理
第十一條 出現(xiàn)數(shù)質(zhì)量糾紛時,由安全質(zhì)監(jiān)部負責根據(jù)gps監(jiān)控,有關(guān)票據(jù)及物流安全監(jiān)控平臺調(diào)查原因。
若為數(shù)量問題,超出允許損耗范圍,需要分別與煉廠及車隊核對裝卸量,并調(diào)查gps監(jiān)控錄像以及物流安全監(jiān)控平臺的影像資料,確定是調(diào)運途中的問題,對于承運車對,按照合同條款對承運車隊進行處罰,對于自有車輛按照超出損耗量對煉廠進行賠償,并對駕駛員做出處罰。
若為質(zhì)量問題,首先要求煉廠對調(diào)運油品及留樣進行二次化驗,如果二次化驗顯示調(diào)入調(diào)出結(jié)果不一致,調(diào)查gps監(jiān)控錄像及物流安全監(jiān)控平臺的影像資料,確定是調(diào)運途中的問題,對于承運車對,按照合同條款對承運車隊進行處罰,對于自有車輛按照超出損耗量對煉廠進行賠償,并對駕駛員做出處罰。
第十二條 所有數(shù)質(zhì)量糾紛處理之前,都要編寫數(shù)質(zhì)量糾紛處理方案并由安全質(zhì)監(jiān)部主任交由分管領(lǐng)導(dǎo)審批之后,方可按照方案進行處理。
第六章 附則
第十三條 本制度由安全質(zhì)監(jiān)部負責解釋。
第十四條 本制度未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規(guī)和集團公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十五條 本制度自頒發(fā)之日起施行
第6篇 油品調(diào)運各工作站管理制度
工貿(mào)油品調(diào)運分公司各工作站管理制度
第一章 總則
第一條 為規(guī)范zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)液化氣站從業(yè)人員操作規(guī)程,特制訂定本制度。
第二章 適用范圍
第二條 榆煉站、永煉站、石腦油卸油班、液化氣站、聚丙烯站所有駐站工作人員。
第三章 管理細則
第三條 駐站人員必須服從調(diào)度管理部管理,按時完成調(diào)度管理部所下達所有任務(wù)。
第四條 必須按照公司規(guī)定的工作程序進行辦理各項業(yè)務(wù),不得有違規(guī)行為。
第五條 每個工作日早八點半前,將停車場停車情況和等待卸車情況以及正在卸車情況進行詳細統(tǒng)計。
第六條 每個工作日八點半前打印前一個工作日卸車磅單。
第七條 對到達停車場的每一輛車輛登記裝車時間及到達時間(永煉途中不超過六小時、榆煉途中不超過七小時);對超時(修車、堵車等情況)又未向gps請假的及時向安全質(zhì)監(jiān)部匯報,并對此車不予卸車。
第八條 對化驗不合格的油(氣)車輛進行逐車詳細登記,按照不合格車輛處理程序進行辦理。
第四章 附則
第九條 本制度由各工作站以及安全質(zhì)監(jiān)部負責解釋。
第十條 本制度未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十一條 本制度自頒布之日起開始實施。
第7篇 油品調(diào)運分公司公務(wù)接待管理制度
工貿(mào)油品調(diào)運分公司公務(wù)接待管理制度
第一章 總則
第一條 為規(guī)范zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)公務(wù)接待管理,厲行勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費,根據(jù)中央《八項規(guī)定》及z石油集團公司相關(guān)規(guī)定,結(jié)合公司實際,制定本制度。
第二條 本辦法適應(yīng)于公司各部室。
第三條 本辦法所稱公務(wù)是指:出席會議、考察調(diào)研、洽談業(yè)務(wù)、學習交流、檢查指導(dǎo)等活動。
第四條 公務(wù)接待的基本原則
(一)勤儉節(jié)約:公務(wù)接待既要熱情周到、禮貌待客,又要厲行節(jié)約、反對浪費;
(二)限額接待:接待人員要嚴格執(zhí)行公司接待標準,不得隨意提高接待標準;
(三)夯實責任:公務(wù)接待實行“誰審批誰負責”,審批領(lǐng)導(dǎo)和部室要認真履行職責,嚴格把關(guān)。
第二章 組織機構(gòu)及職責
第五條 綜合辦公室是公務(wù)接待的歸口管理部門。各項公務(wù)接待任務(wù)須經(jīng)經(jīng)理或黨委書記同意后方可進行,并由公司綜合辦公室統(tǒng)一管理。各部室確因工作需要進行公務(wù)接待時,原則上由相關(guān)部室對口接待,綜合辦公室予以配合,綜合辦公室對執(zhí)行公務(wù)接待規(guī)定的情況審計監(jiān)督,對違反公務(wù)接待規(guī)定的行為進行調(diào)查并提出處理建議。
第六條 財務(wù)資產(chǎn)部是公務(wù)接待費用的審核管理部門。公務(wù)接待費用必須納入全面預(yù)算管理,實行總額控制。
第三章 公務(wù)用餐管理
第七條 公務(wù)接待用餐執(zhí)行嚴格的審批制度,無審批手續(xù)一律不予安排。一般業(yè)務(wù)接待由業(yè)務(wù)部門填寫《公務(wù)接待審批單》(附件1),經(jīng)部門分管領(lǐng)導(dǎo)及綜合辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)審簽后,由綜合辦公室負責安排。對外重要接待由業(yè)務(wù)部門填寫審批單,在以上審批程序基礎(chǔ)上并經(jīng)總經(jīng)理審批后,由辦公室負責安排。辦公室根據(jù)每月審批單匯總登記接待臺賬。
第八條 會議就餐,一律為職工食堂自助餐,一般會議餐標以機關(guān)職工就餐標準(25元/人.天)執(zhí)行,重大會議自助餐以公司會議審定的餐標執(zhí)行。
系統(tǒng)內(nèi)接待嚴格執(zhí)行集團公司《關(guān)于進一步重申嚴格執(zhí)行作風建設(shè)有關(guān)規(guī)定的通知》有關(guān)規(guī)定,在職工食堂安排自助餐或工作餐,工作餐以家常菜為主,不得使用酒水。
對外公務(wù)接待活動一般在職工食堂安排,綜合辦公室根據(jù)實際情況(人數(shù))確定適用標準(一般為500元/桌、700元/桌,人數(shù)較少時據(jù)實予以核定)并按規(guī)定配備接待用品。
接待中嚴格控制陪餐人數(shù),接待對象10人以內(nèi)的,陪餐人數(shù)不超過3人,超過10人的,陪餐人數(shù)不超過接待對象的1/3.
具體用餐規(guī)定按照《公務(wù)接待餐飲定額》《外事接待宴請定額》(附件2、3)執(zhí)行。
接待費用報銷由接待申請部門按公司報銷程序自行辦理。
第四章 接待用品管理
第九條 接待用品采購使用嚴格執(zhí)行計劃審批制、出入庫管理制、使用簽領(lǐng)制。
第十條 會議接待用茶一律實行月末報次月計劃,標準為普通招待用茶葉,計劃審批后方可采購,嚴格入出庫管理,領(lǐng)用人填寫《接待用品領(lǐng)用審批登記表》(附件4)
第十一條 接待用酒根據(jù)庫存情況適時填報采購計劃,審批后采購入庫。標準6年和15年西鳳酒(不高于此標準的其他酒)。接待領(lǐng)用時領(lǐng)用人應(yīng)填寫領(lǐng)用審批登記表,領(lǐng)取出庫單作為報賬單據(jù)附件。接待用酒的領(lǐng)用應(yīng)與接待用餐申請相匹配,無接待用餐審批單不得領(lǐng)用。
任何公務(wù)接待活動均不提供香煙、土特產(chǎn)、紀念品,各辦公室一律不配備綠植及花卉。
第五章 接待住宿管理
第十二條 機關(guān)各部門業(yè)務(wù)接待應(yīng)填寫《接待用房審批登記表》(附件5),審批后由辦公室負責安排。接待管理員每月應(yīng)對本月接待住宿情況進行統(tǒng)計(會議用房依據(jù)審定的會議計劃用房情況進行登記)匯總。
第十三條 公務(wù)接待住宿按照《業(yè)務(wù)接待住宿費定額》(附表6)執(zhí)行。
第六章 公務(wù)車使用管理
第十四條 公務(wù)接待用車應(yīng)由業(yè)務(wù)部門填寫派車審批單(附件7),部門領(lǐng)導(dǎo)審批后,綜合辦公室予以安排。
第十五條 節(jié)假日公車管理嚴格執(zhí)行集團公司《關(guān)于進一步加強節(jié)假日公務(wù)用車管理使用管理的通知》有關(guān)規(guī)定,(除值班車輛)一律執(zhí)行封存制度。節(jié)假日前一天18:00前公司車隊將車鑰匙收回由車隊負責人集中保管,對車輛進行施封,如實填寫鑰匙交接登記表,按規(guī)定辦理交接手續(xù)。
第十六條 值班車輛由綜合辦公室確定,值班司機按規(guī)定做好值班車輛交接工作。值班期間需公務(wù)外出時,應(yīng)如實填寫記錄表,經(jīng)值班領(lǐng)導(dǎo)審簽后,方可出車;返回后要在記錄表上如實填寫返回記錄。
第七章 監(jiān)督管理
第十七條 嚴格公務(wù)接待預(yù)算管理。所有接待費用必需納入全面預(yù)算管理,實行總額控制。嚴禁以舉辦會議、培訓為名,列支、轉(zhuǎn)移、隱匿接待費,嚴格在其他項目中虛列接待費或以公務(wù)接待為名列支其它費用。
第十八條 公務(wù)接待要嚴格審批、從嚴控制。財務(wù)資產(chǎn)部要嚴格把關(guān),對憑證不全的不予報銷,不得用公款報銷或支付應(yīng)由個人承擔的費用。
第十九條 公司將定期公布公務(wù)接待情況,自覺接受職工監(jiān)督。
第八章 附則
第二十條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。
第二十一條 本辦法未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十三條 本辦法自頒發(fā)之日起執(zhí)行。
附件1:
油品調(diào)運分公司業(yè)務(wù)接待費審批表
申請時間年月日
來訪單位
接待部門/業(yè)務(wù)
部門領(lǐng)導(dǎo)簽字分管領(lǐng)導(dǎo)意見
承辦結(jié)果費用金額
注:一式兩聯(lián),一聯(lián)由財務(wù)資產(chǎn)部留存,一聯(lián)由承辦部門留存。
附件2:
公務(wù)接待餐飲定額
分類宴請標準工作餐接待對象陪餐人數(shù)
內(nèi)部餐廳外部餐廳
一類130元/人/餐250元/人/餐100元/人/天國家機關(guān)、省、市副部(省)級以上領(lǐng)導(dǎo)人員10人以內(nèi)≤3人;超過10人≤接待人數(shù)以內(nèi)
二類110元/人/餐200元/人/餐80元/人/天國家機關(guān)、省、市副廳(局)級以上領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)行業(yè)、公司高層領(lǐng)導(dǎo)
三類90元/人/餐150元/人/餐40元/人/天除一、二類接待外的其他公務(wù)接待
備注宴請標準(含酒水):接待集團外部來訪人員,盡量安排工作餐,確需宴請的,原則上宴請外地來訪人員到達或離開一餐
附件3:
外事接待餐飲定額
分類宴請標準接待對象陪餐人數(shù)
正餐冷餐酒會茶會
一類250元/人/餐150元/人/餐100元/人/餐60元/人/餐相關(guān)行業(yè)公司總裁及以上人員外賓≤5人,陪餐人數(shù)1:1;外賓>5人,超過部分陪餐人數(shù)1:2以內(nèi)
二類200元/人/餐相關(guān)行業(yè)公司高級管理人員及以上人員(區(qū)域經(jīng)理和行業(yè)專家)
三類150元/人/餐除一、二類以外人員
備注各級公司邀請的外賓,宴請次數(shù)原則上不超過一次
附件4:
年 月公務(wù)接待用品領(lǐng)用登記表
序號領(lǐng)用物品領(lǐng)用時間領(lǐng)用人領(lǐng)用部門備注(接待單號)
名稱數(shù)量單價
合計
登記表管理人:附件5:
年 月公務(wù)接待用房審批登記表
序號申請部門申請事由使用時間申請房型經(jīng)辦人申請部門 領(lǐng)導(dǎo)簽字申請部門 主管領(lǐng)簽字備注
合計
登記表管理人:附件6:
業(yè)務(wù)招待住宿費標準表
業(yè)務(wù)招待省外住宿費標準表
序號省份住宿費標準
一類二類三類
1北京
2天津
3河北
4山西
5內(nèi)蒙古
6遼寧
7大連
8吉林
9黑龍江
10上海
11江蘇
12浙江
13寧波
14安徽
15福建
16廈門
17江西
18山東
19青島
20河南
21湖北
22湖南
23廣東
24深圳
25廣西
26海南
27重慶
28四川
29貴州
30云南
31西藏
32甘肅
33青海
34寧夏
35新疆
業(yè)務(wù)招待省內(nèi)住宿費定額標準表
序號市區(qū)住宿費標準
一類二類三類
1z市
2咸陽市
3銅川市
4寶雞市
5渭南市
6漢中市
7商洛市
8安康市
9榆林市
10延安市
11楊凌區(qū)
12韓城市
附件7:
油品調(diào)運分公司派車單預(yù)約單 用車部門:
車號駕駛員派往地
事由用車天數(shù)
乘車人發(fā)車時間收車時間
隨行人員
部門負責人簽字綜合辦公室簽字派車人
第8篇 工貿(mào)油品調(diào)運分公司增值稅發(fā)票管理制度
工貿(mào)油品調(diào)運分公司增值稅發(fā)票管理制度
第一章 總則
第一條 為了加強zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)對增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的使用管理,確保增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的使用管理的合法性、真實性、安全性,結(jié)合本公司實際,制定本制度。
第二章 組織機構(gòu)及職責
第二條 財務(wù)資產(chǎn)部門負責本制度的執(zhí)行,公司其他部門協(xié)助實施。
第三章 范圍
第三條 公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中收到及發(fā)出的增值稅發(fā)票(包含普通發(fā)票)
第四章 規(guī)定
第四條 增值稅專用發(fā)票由基本聯(lián)次或者基本聯(lián)次附加其他聯(lián)次構(gòu)成,基本聯(lián)次為三聯(lián):發(fā)票聯(lián)、抵扣聯(lián)和記賬聯(lián)。
(一)發(fā)票聯(lián),作為購買方核算采購成本和增值稅進項稅額的記賬憑證;
(二)抵扣聯(lián),作為購買方報送主管稅務(wù)機關(guān)認證和留存?zhèn)洳榈膽{證;
(三)記賬聯(lián),作為承運方核算承運收入和增值稅銷項稅額的記賬憑證。增值稅普通發(fā)票只有記賬聯(lián)與發(fā)票聯(lián)組成。
第五條 發(fā)票的領(lǐng)購、保管
(一)領(lǐng)購發(fā)票時,必須由發(fā)票專管員向稅務(wù)機關(guān)辦理票領(lǐng)購。
(二)增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票必須按規(guī)定存放到財務(wù)資產(chǎn)部門保險柜。
(三)需開具時,必須將已開具好的發(fā)票妥善保管,未開具的增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票及時放到保險柜。
(四)對于開具的增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票存根及作廢的,月末必須按照規(guī)定裝訂成冊,并按照增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票存放時限存放,確保完整無損。
(五)嚴禁將公司領(lǐng)購的增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票向他人提供使用。
(六)嚴禁給未發(fā)生實際購銷和勞務(wù)業(yè)務(wù)的他人代開增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票。
(七)嚴禁向個人或稅務(wù)機關(guān)以外的單位買取增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票。
(八)發(fā)票管理員必須按規(guī)定及時到稅務(wù)機關(guān)辦理發(fā)票核銷手續(xù)。
(九)發(fā)票專管員因工作變動或調(diào)離必須按稅法和企業(yè)管理制度規(guī)定辦理移交手續(xù)。
第六條 按增值稅專用發(fā)票和普通發(fā)票的開具范圍,開具發(fā)票。
公司承運油(氣),應(yīng)稅勞務(wù),根據(jù)細則規(guī)定應(yīng)當征收增值稅的應(yīng)稅勞務(wù),必須向購買方開具專用發(fā)票。向小規(guī)模納稅人銷售應(yīng)稅項目,應(yīng)開具普通發(fā)票,未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)批準,不開具專用發(fā)票。
第七條 對于公司購買商品接受勞務(wù)取得的增值稅專用發(fā)票應(yīng)核對以下內(nèi)容:
(一)字跡清楚。
(二)項目填寫齊全。
(三)票物相符,票面金額與實際收取的金額相符。
(四)公司開票信息內(nèi)容無誤。
(五)發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)加蓋財務(wù)專用章或發(fā)票專用章。
(六)匯總開具專用發(fā)票的,同時提供防偽稅控系統(tǒng)開具《提供應(yīng)稅勞務(wù)清單》,并加蓋財務(wù)專用章或者發(fā)票專用章。
第八條 增值稅專用發(fā)票認證期自開票之日起180天,收到專用發(fā)票后,當月做請款處理的發(fā)票,與請款時將發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)一并交財務(wù)資產(chǎn)部門做發(fā)票認證及賬務(wù)處理。交接時要填寫專用發(fā)票交接單以做備查(交接單附件)
第九條 不丟失、損(撕)毀發(fā)票,不擅自銷毀專用發(fā)票的基本聯(lián)次。
第十條 丟失專用發(fā)票,必須按規(guī)定程序及時向當?shù)囟悇?wù)機關(guān)、公安機關(guān)報告。
第十一條 由于個人原因?qū)е略鲋刀悓Ｓ冒l(fā)票未在180天內(nèi)認證,給公司造成經(jīng)濟損失的,由責任人承擔。
第十二條 增值稅進項抵扣聯(lián)按期裝訂成冊,按照水稅務(wù)機關(guān)要求的保存時限保存。
第十三條 對不符合規(guī)定的專用發(fā)票,不得抵扣進項稅額。
第五章 附則
第十四條 本制度由財務(wù)資產(chǎn)部負責解釋。
第十五條 本制度未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十六條 本制度自頒布之日起開始實施。
第9篇 油品調(diào)運安全生產(chǎn)管理制度
工貿(mào)油品調(diào)運分公司安全生產(chǎn)管理制度
第一章 總則
第一條 為認真貫徹落實zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策,加強安全生產(chǎn)監(jiān)督管理,預(yù)防和減少生產(chǎn)安全事故,保障職工生命和財產(chǎn)安全,確保公司安全生產(chǎn)各項工作順利開展,特制定本制度。
第二條 安全生產(chǎn)要堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針,正確處理好安全與生產(chǎn)、安全與效益的關(guān)系,遵守國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī),加強安全生產(chǎn)管理,認真執(zhí)行安全生產(chǎn)操作規(guī)程,落實安全生產(chǎn)責任制,進行安全生產(chǎn)宣傳和教育,建立健全各種安全生產(chǎn)組織機構(gòu),創(chuàng)造良好的安全生產(chǎn)條件,不斷提高職工的安全生產(chǎn)意識,確保安全生產(chǎn)無事故。
第二章 組織機構(gòu)
第三條 安全生產(chǎn)的歸口管理部門是安全生產(chǎn)委員會。是公司關(guān)于安全生產(chǎn)的各項工作的最高責任機構(gòu)。
第四條 安委會下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在公司安全質(zhì)監(jiān)部,安全質(zhì)監(jiān)部負責人兼任安委會辦公室主任。
第三章職責
第五條 公司安委會職責:全面負責公司安全生產(chǎn)工作,研究制定安全生產(chǎn)防范措施和勞動保護計劃,實施安全生產(chǎn)檢查和監(jiān)督,調(diào)查處理事故等工作。
第六條 主任職責:負責公司安全生產(chǎn)全面工作。加強安全生產(chǎn)管理,負責建立并落實安全生產(chǎn)責任制;審定安全生產(chǎn)規(guī)劃和計劃,確保完成安全生產(chǎn)工作目標,簽發(fā)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全技術(shù)規(guī)程,批準重大安全防范措施,保證安全生產(chǎn)資金投入;檢查并考核公司安委會安全生產(chǎn)責任制落實情況;主持召開公司安委會會議,研究解決安全生產(chǎn)工作的重大問題;組織對重大事故的調(diào)查和處理。
第七條 副主任職責:
(一)參與審定公司安全生產(chǎn)責任制。
(二)參與審定安全生產(chǎn)規(guī)劃和安全生產(chǎn)管理制度。
(三)參加公司安委會會議,對安全生產(chǎn)重大事項、重大安全決策提出意見。
(四)參與公司安全生產(chǎn)目標考核、安全生產(chǎn)責任制落實情況的監(jiān)督考核。
(五)參與較大及以上事故的搶險救援,負責信息發(fā)布、善后處理等工作。落實對生產(chǎn)安全事故責任人及事故單位的處理意見。
第八條 公司經(jīng)理對分公司的安全生產(chǎn)負全面責任,分管安全生產(chǎn)工作領(lǐng)導(dǎo)負直接領(lǐng)導(dǎo)責任。
第九條 分管安全副經(jīng)理
(一)按照誰主管誰負責的原則,分管全公司的安全管理工作,監(jiān)督并檢查職能部門對安全生產(chǎn)各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況;
(二)組織制定和審查公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度、獎懲方案、安全防范措施計劃,并認真組織實施;
(三)落實公司生產(chǎn)安全重大事故隱患的整改;負責全公司的安全生產(chǎn)考核工作;
(四)定期組織召開公司安委會會議,分析安全生產(chǎn)動態(tài),及時解決安全生產(chǎn)工作中存在的問題;
(五)組織對一般事故的調(diào)查和處理,并按照“四不放過”原則,落實事故責任,對事故責任者提出處理意見,并提交安委會討論。
第十條 分管生產(chǎn)副經(jīng)理
(一)負責公司生產(chǎn)工作,每月定期召開安全生產(chǎn)例會,分析生產(chǎn)經(jīng)營和安全狀況,針對安全生產(chǎn)薄弱環(huán)節(jié),采取有效措施,堅持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則,把安全生產(chǎn)放在首位。
(二)參與制定和審查公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度、獎懲方案、安全防范措施計劃。
(三)組織制定和審查公司安全生產(chǎn)措施、安全操作規(guī)程,并監(jiān)督執(zhí)行。
(四)參加公司安委會會議,對安全生產(chǎn)重大事項、重大安全決策提出意見。
(五)參與對一般事故的調(diào)查和處理,并按照“四不放過”原則,重點落實職工教育及整改措施。
第十一條 安委會辦公室職責:提出安全生產(chǎn)重大政策和重要措施的建議;監(jiān)督檢查、指導(dǎo)協(xié)調(diào)公司有關(guān)部門和各單位的安全生產(chǎn)工作;組織公司安全生產(chǎn)大檢查和專項督查;參與研究有關(guān)部門在資金投入等工作中涉及安全生產(chǎn)的相關(guān)工作;負責組織公司重大事故調(diào)查處理和辦理結(jié)案工作;組織協(xié)調(diào)重大事故應(yīng)急救援工作;承辦公司安委會召開的會議和重要活動,督促、檢查安委會會議決定事項的貫徹落實情況;承辦公司安委會交辦的其他事項。
第十二條 其他成員均按照其部門職責中的相關(guān)規(guī)定擔負相應(yīng)職責。
第四章 會議制度
第十三條 分公司每月召開一次安全生產(chǎn)例會,由安委會主任主持,主要內(nèi)容包括:總結(jié)本月安全生產(chǎn)工作,查找不足,針對不同季節(jié)的安全生產(chǎn)重點提出抓好安全生產(chǎn)的思路及需采取的措施,會議記錄要求完整、準確。
第十四條 安全生產(chǎn)會議詳細情況請參照《工貿(mào)公司油品調(diào)運分公司會議議事暫行規(guī)定》。
第五章 教育和培訓
第十五條 教育和培訓工作
(一)思想教育。主要是宣傳安全生產(chǎn)工作的重要性,選取典型事故案例進行分析,從事故的經(jīng)濟損失及個人受害后果等方面進行教育。
(二)法規(guī)教育。主要是學習安全生產(chǎn)的方針、政策、法律、法規(guī)以及上級有關(guān)文件、條例和公司已有的規(guī)章制度和安全操作規(guī)程,掌握本崗位的安全操作技能。
(三)安全技術(shù)教育。包括一般性安全技術(shù)的教育和培訓,如公司生產(chǎn)過程中不安全因素及規(guī)律、預(yù)防事故的基本知識、個人防護用品的佩戴使用、事故報告程序等以及專業(yè)性的安全技術(shù)知識,如防火、防爆、防毒等知識。
(四)安全合格證培訓。公司第一責任人、分管安全、生產(chǎn)的班子成員,安全質(zhì)監(jiān)部門的從業(yè)人員,須參加安全合格證培訓,并參加本單位所在地方安監(jiān)部門統(tǒng)一考試,完成取證及證件復(fù)審工作。
(五)特種作業(yè)培訓。必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專項安全作業(yè)培訓,取得特種作業(yè)操作證書,方可持證上崗作業(yè)。
第十六條 安全生產(chǎn)教育的主要形式有“三級教育”,“特殊工種教育”和“經(jīng)常性的安全宣傳教育”等形式。
第十七條 公司應(yīng)建立安全生產(chǎn)教育和培訓檔案,如實記錄安全生產(chǎn)教育和培訓的時間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。
第六章 安全措施
第十八條 公司各部門要結(jié)合公司實際,建立健全安全生產(chǎn)組織機構(gòu),履行安全生產(chǎn)工作職責,制定各工種的安全操作規(guī)程。
第十九條 對設(shè)備經(jīng)常保養(yǎng)、維護,并填寫檢查記錄,對要害部位、重要部位、消防重點等部位認真排查,確保公司生產(chǎn)安全。
第二十條 結(jié)合實際制定機械安全操作規(guī)程,做好機械維護、保養(yǎng)工作。
第七章 安全事故
第二十一條 事故的分類:輕傷事故(指只有輕傷的事故),重傷事故(指有重傷但無死亡的事故),死亡事故(指一次死亡1-2人的事故),重大傷亡事故(指一次死亡3-9人的事故),特大傷亡事故(指一次死亡10人以上的事故包括10人)。
第二十二條 事故報告程序:
(一)發(fā)生事故傷亡后,公司負責人應(yīng)兩小時內(nèi)向公司安委會報告。
(二)死亡事故要一小時內(nèi)以電話形式報公司安委會,隨后立即以書面形式補報。
第二十三條 事故報告內(nèi)容:
(一)公司名稱及事故發(fā)生的時間、地點;
(二)事故的簡要經(jīng)過、傷亡人數(shù),直接經(jīng)濟損失的初步估計;
(三)事故性質(zhì)、原因的初步判斷;
(四)事故的搶救處理情況和采取的措施;
(五)事故報告單位、簽發(fā)人和報告時間。
第二十四條 事故的處理原則:切實做到“四不放過”,即事故原因未查清不放過,當事人和群眾沒有受到教育不放過,事故責任人未受到處理不放過,整改措施未落實不放過。
第八章 安全檢查
第二十五條 公司每個月至少進行一次安全生產(chǎn)自查,自查的重點主要是查思想、查措施、查隱患、查制度、查責任。要求自查記錄完整、準確。
第二十六條 若公司被工貿(mào)公司下發(fā)隱患整改通知書,必須安排專人負責,采取相應(yīng)措施進行限期整改,并向公司安委會辦公室書面報告整改情況。
第二十七條 整改之后,公司須配合工貿(mào)公司安委會對公司的整改情況進行復(fù)查。
第二十八條 安全檢查的內(nèi)容
(一)查安全生產(chǎn)的各項制度的執(zhí)行情況;
(二)查事故應(yīng)急救援預(yù)案及演練情況;
(三)查安全防護、報警、消防器材是否完備和有效;
(四)查事故隱患是否存在;
(五)查安全專項費用臺賬;
(六)其他
第九章 附則
第二十九條 本制度由安全質(zhì)監(jiān)部負責解釋。
第三十條 本制度未盡事宜,按照國家法規(guī)及工貿(mào)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十一條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。
第10篇 油品儲運管理系統(tǒng)流程操作要點
為進一步規(guī)范計量操作、計量數(shù)據(jù)處理、單據(jù)錄入等操作,現(xiàn)做出如下規(guī)定:
l計量數(shù)據(jù)處理最重要也是最基礎(chǔ)的步驟為:計量臺帳錄入。計量臺帳錄入要貫徹:及時,清晰,準確,完整的填寫要求,計量臺帳錄入分為a:臺帳維護;b:臺帳審核;c:臺帳取消審核;
1.臺帳維護功能——計量操作類型有以下:
序號
計量類型
原因分析(備注類型)
數(shù)據(jù)處理原則
1
收油前:
卸__船(船名)前尺:
卸c5(油品名)車前尺:
v101轉(zhuǎn)v102罐,102罐收油前尺:
pl102管線頂水前尺:
數(shù)據(jù)差額超耗,需復(fù)測查找原因。萬方:2000kg;千方:500kg
2
收油后:
卸__船(船名)后尺:船檢數(shù)量:m船檢密度:p20;罐收數(shù)量:其中v101收入,v102收入。并注明:油罐計算密度的依據(jù)。
卸c5(油品名)車后尺:過磅數(shù)量:抽樣密度:(取平均值);罐收數(shù)量:并注明:油罐計算密度的依據(jù)。
v101轉(zhuǎn)v102罐,102罐收油后尺:v101轉(zhuǎn)出數(shù)量:;v102 轉(zhuǎn)入數(shù)量:;并注明:管線存油情況。
pl102管線頂水后尺:卸__船后,從碼頭頂水入101罐,收入水體積:50m3
3
發(fā)油前:
裝__船(船名)前尺:
發(fā)車前尺:
v101轉(zhuǎn)v102罐前尺:101罐發(fā)油前尺:
油罐脫水前尺:
4
發(fā)油后:
裝__船(船名)后尺:船檢數(shù)量:m船檢密度:p20;罐發(fā)數(shù)量:其中v101發(fā)出,v102發(fā)出。并注明:管線存油情況。
發(fā)車后尺:過磅數(shù)量:kg/10單/9車。
v101轉(zhuǎn)v102罐前尺:101罐發(fā)油前尺:v101轉(zhuǎn)出數(shù)量:;v102 轉(zhuǎn)入數(shù)量:;并注明:管線存油情況。
油罐脫水前尺:排水體積:50m3
5
非動轉(zhuǎn):
三天不動罐計量
復(fù)測計量
盤點計量
打循環(huán)5小時,后尺:
數(shù)據(jù)差額超耗,需復(fù)測查找原因。萬方:2000kg;千方:500kg
2.臺帳審核功能:班長負責審核數(shù)據(jù)是否正確,損耗是否合理,備注是否完整,如沒問題,當班時間內(nèi)審核。
3.臺帳取消審核功能:部門負責人用于修改錯誤的數(shù)據(jù)。
4.臺帳維護是完成驗收單據(jù)、起運單據(jù)、轉(zhuǎn)罐確認單據(jù)的原始依據(jù),因此必須保證計量數(shù)據(jù)的準確性及完整性。
l入庫驗收單據(jù)錄入
在與客戶確認罐收數(shù)量無誤后,方可進行驗收單據(jù)的錄入。錄入步驟如下:
1.入庫管理模塊→進倉計量管理→①計量證明書管理→②計量證明書審核→③客戶來貨通知書確認→④客戶來貨通知書查詢并打印驗收單
2.卸船驗收單的操作順序為①→②→③→④,卸車驗收的操作順序為③→④。
3.驗收單的操作目的是針對卸船(以罐收數(shù)記賬)和卸車(以過磅數(shù)記賬)作業(yè)的數(shù)量確認并在帳表中記賬,所以數(shù)據(jù)要準確,備注要清晰完整。
l油品起運單(船)
在與客戶確認罐收數(shù)量與裝船數(shù)量無誤后,開制油品起運單的錄入并填寫水運清單。錄入步驟如下:
1.出倉管理模塊→出倉計量管理→出倉作業(yè)單查詢(找到相對應(yīng)的單號)→①出倉計量證明錄入→②船單發(fā)貨確認并打印起運單
2.油品起運單(船)是對裝船數(shù)量(以罐出數(shù)記賬)的確認并在帳表中記賬,油品起運(車單)以過磅數(shù)量記賬,在計量臺帳中維護。
l內(nèi)部輸轉(zhuǎn)單(油罐轉(zhuǎn)罐確認單)
在維護好轉(zhuǎn)出罐與轉(zhuǎn)入罐計量臺帳數(shù)據(jù)后,進行輸轉(zhuǎn)單據(jù)記賬操作。錄入步驟如下:
1.庫存管理模塊→轉(zhuǎn)罐管理→①轉(zhuǎn)罐維護→①轉(zhuǎn)罐確認并打印內(nèi)部輸轉(zhuǎn)單
2.罐轉(zhuǎn)罐(要關(guān)聯(lián)臺帳)、調(diào)試發(fā)油臺位、頂管線量都應(yīng)進行內(nèi)部輸轉(zhuǎn)確認
賬務(wù)管理
(一)賬戶設(shè)置
1.油庫商品保管總賬。分品種規(guī)格設(shè)立,用于記載全庫所有油品的收、發(fā)、存的數(shù)量情況(由賬務(wù)統(tǒng)計員負責登統(tǒng))。
2.油庫商品保管分戶賬。按油品所有權(quán)(含代管)分品種規(guī)格設(shè)立,用于記載各客戶寄存在油庫的油品收、發(fā)、存的數(shù)量情況(由賬務(wù)統(tǒng)計員負責登統(tǒng))。
3.油罐動態(tài)分戶賬。分油罐設(shè)立,用于記載各油罐收、發(fā)、存的數(shù)量情況(由賬務(wù)統(tǒng)計員負責登統(tǒng))。
4.管線賬。分品種按管線編號設(shè)立,用于記載各管線范圍的存油數(shù)量,存油數(shù)量應(yīng)作實際庫存量處理(由賬務(wù)統(tǒng)計員負責登統(tǒng))。
(二)記賬規(guī)則
1.記賬必須按會計規(guī)定,根據(jù)合法的原始憑證(如油品入庫驗收單、輸轉(zhuǎn)單、油品出庫單、油品調(diào)整單、提貨單、油品損溢單和客戶代保管收(發(fā))貨確認單等)進行登賬;否則,不能登賬,賬頁內(nèi)不能記其他無關(guān)數(shù)字。
2.登賬的基本規(guī)定是:正確、及時、完整、有效。正確:錄入的數(shù)據(jù)有依據(jù)、有憑證、做到憑單計賬,達到單賬相符、賬賬相符、賬表相符、表表相符、賬實相符;及時:按規(guī)定的時間完成數(shù)據(jù)的錄入、計算、計賬、對賬、結(jié)賬,各種賬表須日清月結(jié),分旬、分月核對;完整:報表各項目填寫完整,原始資料歸檔齊全;有效:按照《散裝成品油計量操作實施細則》要求、使用合規(guī)定的計量器具采集有效原始數(shù)據(jù),憑證有效。
3.賬表填寫必須用黑色墨水的簽字筆或鋼筆,不得使用鉛筆、圓珠筆;中文字體用仿宋體,逐個書寫,不得連筆;數(shù)字大小占行距的三分之二;數(shù)字書寫時宜傾斜45度。
4.賬表摘要簡單扼要,嚴禁涂、改、挖、擦、補,不得跳頁隔行,空行劃斜紅線注銷。數(shù)字錯記,用紅線更正法改正(在本格錯記的數(shù)據(jù)組上劃一道紅線,在錯記數(shù)據(jù)上面寫上正確清晰的數(shù)字,并蓋更正人章)。
5.每組數(shù)據(jù)末位數(shù)靠右邊,每列數(shù)據(jù)的個位、十位、百位、千位應(yīng)豎行對齊,若小數(shù)點位數(shù)不夠則加0(如:1234.532,1324.500,1234.000)。
6.使用單位符合國家《計量法》規(guī)定,取數(shù)規(guī)范。高度以毫米位單位,取整數(shù);體積以升為單位,取整數(shù);重量以千克為單位(計量賬務(wù)系統(tǒng)取三位小數(shù));密度以kg/m3為單位,保留一位小數(shù);溫度以℃為單位,保留一位小數(shù)。
7.所有賬表的時間填寫應(yīng)序時,年月日時完整、準確。
8.采用電腦制表時,報表式樣要按統(tǒng)一格式,數(shù)據(jù)錄入執(zhí)行手工錄入要求,有關(guān)人員進行手工簽名認可。
(三)對賬平衡關(guān)系
1.對賬平衡關(guān)系
①油庫商品保管總賬(分品種)庫存=油罐動態(tài)分戶賬(分品種)庫存之和+管線賬(分品種)庫存之和=油庫商品保管分戶賬(分品種)庫存之和。
②賬面庫存-實際庫存=損耗(或溢余)
2.對賬時間
公司業(yè)務(wù)部對油庫臺賬統(tǒng)計班各類賬每日一次自行對賬,每天將各單位的對賬表及其當天單據(jù)送有關(guān)單位核對;月末盤點后,須與各單位對賬并書面確認。發(fā)現(xiàn)賬賬不符時,須及時查清處理。
第11篇 油品調(diào)運駕駛員管理制度
工貿(mào)油品調(diào)運分公司駕駛員管理制度
第一章 總則
第一條 為了加強zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)對駕駛員的管理,降低或避免安全風險,特制定本制度。
第二章 適用范圍
第二條 本制度適用于分公司自有車隊車輛、合作單車及承運車隊所有駕駛員。
第三章 駕駛員要求
第三條 危險貨物運輸車輛的駕駛員必須按國家344號令等有關(guān)規(guī)定進行崗位培訓,取得相關(guān)資質(zhì)證件后,經(jīng)車隊審查合格報公司安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組備案后,方可從事危險貨物運輸車輛的駕駛。
第四條 從事普通貨物的駕駛?cè)?應(yīng)具備有3年以上駕齡和5萬公里以上安全行車經(jīng)歷,從事運輸危險貨物的駕駛?cè)?應(yīng)具備5年以上駕齡和10萬公里以上安全行車經(jīng)歷;
第五條 危險貨物運輸車輛的駕駛員必須按時、定期參加公司三級安全主管部門組織的安全學習、培訓、考核、考試、消防演習、應(yīng)急救援預(yù)案演習,并記錄存檔。
第六條 危險貨物運輸車輛的駕駛員必須每年與公司簽訂安全運輸合同。
第七條 危險貨物運輸車輛的駕駛員必須了解并熟記自己所承運的危險化學品的危險性、危害性、化學物理特性、運輸注意事項,事故應(yīng)急救援措施等專業(yè)知識。
第八條 危險貨物運輸車輛的駕駛員必須在出車前、行車中和收車后對車輛和附屬設(shè)施進行安全檢查,確保運輸安全。
第四章 運輸車輛要求
第九條 運輸危險貨物車輛的有關(guān)證件、標志應(yīng)齊全有效,技術(shù)狀況應(yīng)為良好,并按照有關(guān)規(guī)定對車輛安全技術(shù)狀況進行嚴格檢查,發(fā)現(xiàn)故障應(yīng)立即排除。
第十條 運輸危險貨物車輛的車廂底板應(yīng)平坦完好、欄板牢固,對于不同的危險貨物,應(yīng)采取相應(yīng)的襯墊防護措施(如鋪墊木板、膠合板、橡膠板等),車廂或罐體內(nèi)不得有與所裝危險貨物性質(zhì)相抵觸的殘留物。
第十一條 機動里程400公里以上的車輛,必須配備兩名駕駛?cè)溯啌Q駕駛,未配備兩名駕駛?cè)说囊谙薅ǖ臅r間內(nèi)保持休息;
第十二條 檢查運輸危險貨物的車輛配備的消防器材,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即更換或修理。
第十三條 駕駛?cè)藛T、押運人員應(yīng)檢查隨車攜帶的“道路運輸危險貨物安全卡”是否與所運危險貨物一致。
第十四條 根據(jù)所運危險貨物特性,應(yīng)隨車攜帶遮蓋、捆扎、防潮、防火、防毒等工、屬具和應(yīng)急處理設(shè)備、勞動防護用品。
第十五條 裝車完畢后,駕駛員應(yīng)對貨物的堆碼、遮蓋、捆扎、鉛封等安全措施及對影響車輛起動的不安全因素進行檢查,確認無不安全因素后方可起步。
第五章 駕駛員裝卸及行駛要求
第十六條 一般情況下裝卸車時,應(yīng)遵守以下規(guī)定:
(一)關(guān)閉隨身攜帶的手機等通訊工具和電子設(shè)備;
(二)嚴禁吸煙;
(三)穿著不產(chǎn)生靜電的工作服和不帶鐵釘?shù)墓ぷ餍?/p>
第十七條 雷雨天氣裝卸時,應(yīng)確認避雷電、防濕潮措施有效。
第十八條 運輸危險貨物的車輛在一般道路上最高車速為60km/h,在高速公路上最高車速為80 km/h,并應(yīng)確認有足夠的安全車間距離。如遇雨天、雪天、霧天等惡劣天氣,最高車速為20 km/h,并打開示警燈,警示后車,防止追尾。
第十九條 運輸過程中,應(yīng)每隔2 h檢查一次。若發(fā)現(xiàn)貨損(如丟失、泄漏等),應(yīng)及時聯(lián)系調(diào)度管理部及安全質(zhì)監(jiān)部予以處理。
第二十條 駕駛?cè)藛T一次連續(xù)駕駛4 h應(yīng)休息20min以上;24 h內(nèi)實際駕駛車輛時間累計不得超過8h。
第二十一條 危險貨運車輛必須按指定路線和時間行駛,嚴禁搭乘無關(guān)人員,運行途中駕駛?cè)?、押運員嚴禁吸煙,停車時不準靠近明火,高溫場所和人員稠密場所,夜間休息時應(yīng)選擇成效人員稀少的地方;
第二十二條 駕駛?cè)艘獓栏窭闷噧x表記錄,掌握車輛技術(shù)狀況和車輛技術(shù)動態(tài),保證安全運輸行車。
第二十三條 運輸危險貨物的車輛發(fā)生故障需修理時,應(yīng)選擇在安全地點和具有相關(guān)資質(zhì)的汽車修理企業(yè)進行。
第二十四條 禁止在裝卸作業(yè)區(qū)內(nèi)維修危險貨物運輸車輛。
第二十五條 確需修理的車輛,應(yīng)向分公司安全質(zhì)監(jiān)部及當?shù)毓膊块T報告,根據(jù)所裝載的危險貨物特性,采取可靠的安全防護措施,并在消防員監(jiān)控下作業(yè)。
第二十六條 危險貨物運輸車輛除駕駛員、押運員、裝卸員外,嚴禁搭乘無關(guān)人員。
第二十七條 危險貨物運輸車輛的駕駛員在發(fā)生事故意外時應(yīng)該按事故應(yīng)急措施進行搶救處理,并及時將事故情況向公司匯報并報保險和交警處理。
第二十八條 危險貨物運輸車輛在發(fā)生重、特大事故時,事故住處應(yīng)由如下順序傳遞,方能確保我方利益不受侵害。
(一)匯報公司安全質(zhì)監(jiān)部
(二)報告保險公司,并督促其速到現(xiàn)場。
(三)報交警。
(四)當事人寫出事故真實過程書面材料,并按書面材料記載內(nèi)容向各方表達。
(五)配合公安、交通等部門做好事故處理工作,力爭把損失降到最低限度。
第六章 附則
第二十九條 本制度由車輛管理部負責解釋。
第三十條 本制度未盡事宜,按照國家法規(guī)和工貿(mào)公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第三十一條 本制度自頒布之日起開始實施。
第12篇 工貿(mào)油品調(diào)運分公司會計檔案管理制度
工貿(mào)油品調(diào)運分公司會計檔案管理制度
第一章 總則
第一條 為加強zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)會計資料檔案的科學管理,保證會計資料的完整安全,更好地服務(wù)于公司的各項經(jīng)營活動,根據(jù)《會計法》、《中華人民共和國國檔案法》和《zz石油(集團)工貿(mào)有限公司會計檔案管理辦法》,并結(jié)合公司實際,特制定本制度。
第二條 本制度所指的會計檔案包括會計憑證、會計賬簿、會計報表以及其他會計核算資料等四部分。
第三條 本制度適用于公司財務(wù)資產(chǎn)部、lng站、永平站、榆煉站。
第二章 組織機構(gòu)及職責
第四條 公司財務(wù)資產(chǎn)部門負責會計檔案的日常管理及保管工作。
第五條 公司機關(guān)綜合辦公室為公司所有會計檔案的最終歸檔部門。
第三章 會計檔案管理范圍
第六條 會計檔案一般包括會計憑證、會計賬簿、會計報表以及其他會計核算資料等四部分。
(一)會計憑證包括自制原始憑證、外來原始憑證、原始憑證匯總表、記賬憑證(收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證三種)、記賬憑證匯總表、銀行存款(借款)對賬單、銀行存款余額調(diào)節(jié)表等。
(二)會計賬簿包括按會計科目設(shè)置的總分類賬、明細分類賬、現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬以及輔助登記備查簿等。
(三)會計報表主要有財務(wù)指標快報及月、季、年度會計報表(包括資產(chǎn)負債表、損益表、財務(wù)情況說明書等)。
(四)經(jīng)濟合同、財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計資料、財務(wù)清查匯總資料、核定資金定額的數(shù)據(jù)資料、會計檔案移交清冊、會計檔案保管清冊、會計檔案銷毀清冊等、實行會計電算化單位存貯在磁性介質(zhì)上的會計數(shù)據(jù)、程序文件及其他會計核算資料等由財務(wù)資產(chǎn)部門進行保管。
第四章 會計檔案的整理立卷
第七條 每月的會計資料,在次月15日前整理立卷或裝訂成冊。
第八條 會計年度終了后,應(yīng)采用“三統(tǒng)一”的辦法對會計資料進行整理立卷。
(一)分類標準統(tǒng)一:一般將財務(wù)會計資料分成一類賬簿,二類憑證,三類報表,四類文字資料及其他;
(二)檔案形成統(tǒng)一:案冊封面、檔案卡夾、存放柜和存放序列統(tǒng)一;
(三)管理要求統(tǒng)一:建立財務(wù)會計資料檔案簿、會計資料檔案目錄;會計憑證裝訂成冊,報表和文字資料分類立卷,其他零星資料按年度排序匯編裝訂成冊。
第九條 會計憑證的立卷
(一)按月立卷:次月將裝訂成冊的憑證,統(tǒng)一登記至會計檔案保管清冊。
(二)憑證裝訂
1. 會計憑證裝訂前的準備工作:
(1)分類整理,按順序排列,檢查日數(shù)、編號是否齊全;
(2)摘除憑證內(nèi)的金屬物(如訂書針、大頭針、回形針),對大的張頁或附件要折疊成同記賬憑證大小,且要避開裝訂線,以便翻閱保持數(shù)字完整;
(3)整理檢查憑證順序號,如有顛倒要重新排列,發(fā)現(xiàn)缺號要查明原因,再檢查附件有否漏缺,領(lǐng)料單、入庫單、工資和獎金發(fā)放單是否隨附齊全;
(4)記賬憑證上有關(guān)人員(如復(fù)核、記賬、制單等)的簽字和印章是否齊全;
(5)按憑證號碼的順序歸集(如按上、中、下旬匯總歸集),根據(jù)集團裝訂標準確定裝訂成冊的本數(shù)。
2. 會計憑證裝訂時的要求:
(1)用“三針引線法”裝訂,裝訂憑證應(yīng)使用棉線,在左上角部位打上三個針眼,實行三眼一線打結(jié),結(jié)扣應(yīng)是活的,并放在憑證封皮的里面,裝訂時盡可能縮小所占部位,使記賬憑證及其附件保持盡可能大的顯露面,以便于事后查閱;
(2)憑證外面要加封面,封面紙用牛皮紙印制,封面規(guī)格略大于所附記賬憑證;
(3)裝訂憑證厚度一般1.5厘米,以保證裝訂牢固,美觀大方。
3. 會計憑證裝訂后的注意事項:
(1)每本封面上填寫好憑證種類、起止號碼、憑證張數(shù)、會計主管人員和裝訂人員簽章;
(2)在封面上編好卷號,按編號順序入柜,并要在顯露處標明憑證種類編號,以便于調(diào)閱;一般每月裝訂一次,裝訂好的憑證按年度分月妥善保管歸檔;
(3)裝訂封面的所有內(nèi)容要填寫齊全,包括:單位名稱、年度、月份、起止日期、號碼、裝訂人簽章等。
第十條 會計賬簿的立卷
各種會計賬簿辦理完年度結(jié)賬后,除跨年使用的賬簿外,其它賬簿應(yīng)按年整理立卷?；疽笫?
(一)會計賬簿在辦理完年度結(jié)賬后,只在下一行的摘要欄填寫“結(jié)轉(zhuǎn)下年”字樣,不填其它內(nèi)容;
(二)賬簿裝訂前,首先按賬簿啟用表的使用頁數(shù)核對各個賬戶是否相符,賬頁數(shù)是否齊全,序號排列是否連續(xù);
(三)會計賬簿的裝訂順序:會計賬簿裝訂封面→賬簿啟用表→賬戶目錄→按本賬簿頁數(shù)順序裝訂賬頁→會計賬簿裝訂封底;
(四)保留已使用過的賬頁,將賬頁數(shù)填寫齊全,去除空白頁和撤掉賬夾,用牛皮紙做封面、封底,裝訂成冊;
(五)多欄式活頁賬、三欄式活頁賬、數(shù)量金額式活頁賬等不得混裝,應(yīng)按同類業(yè)務(wù)、同類賬頁裝訂在一起;
(六)會計賬簿應(yīng)牢固、平整,不得有折角、缺角、錯頁、掉頁、加空白紙的現(xiàn)象;
(七)賬簿裝訂的封口處,應(yīng)加蓋裝訂人印章;
(八)裝訂后,會計賬簿的脊背應(yīng)平整,并注明所屬年度及賬簿名稱和編號。
第十一條 會計報表的裝訂
會計報表編制完成并按時報送后,留存報表均應(yīng)按月裝訂成冊,年度終了統(tǒng)一立卷保管。
會計報表裝訂要求:
(一)會計報表裝訂前要按編報目錄核對是否齊全,整理報表頁數(shù),上邊和左邊對齊壓平,防止折角;如有損壞部位,應(yīng)對其修補后,完整無缺地裝訂;
(二)會計報表裝訂順序為:會計報表封面、會計報表編制說明、各種會計報表按會計報表的編號順序排列、會計報表的封底。
第十二條 其他會計核算資料的立卷
會計核算其他會計核算資料應(yīng)按時整理立卷,要求如下:
(一)分類整理,按順序排列,檢查資料是否齊全;
(二)整理檢查資料順序號,如有顛倒要重新排列,發(fā)現(xiàn)缺失要查明原因。
第五章 會計檔案的歸檔
第十三條 當年的會計檔案在會計年度終了后,由財務(wù)資產(chǎn)部門保管一年,期滿后于次年1月10號前移交公司綜合辦公室統(tǒng)一歸檔。移交過程中,需財務(wù)資產(chǎn)部門會計檔案管理人員與綜合辦公室檔案管理人員進行移
交,由財務(wù)資產(chǎn)部門負責人、綜合辦公室主任負責監(jiān)督移交。移交過程中需填寫《會計檔案移交單》(一式兩份),一份交予財務(wù)資產(chǎn)部門會計檔案管理人員保管,、一份交予綜合辦公室檔案管理人員保管。
第十四條 會計檔案的保管
會計檔案必須進行科學管理,要做好防潮、防霉、防蟲蛀、防盜、防火、防磁等工作,確保會計檔案的安全。
第十五條 機構(gòu)變動或檔案管理人員調(diào)動時,應(yīng)辦理交接手續(xù),由原檔案管理人員編制會計檔案移交清單,將全部案卷逐一移交,接管人員逐一接收。
第六章 會計檔案的借閱使用
第十六條 財務(wù)資產(chǎn)部門應(yīng)建立會計檔案清單和借閱登記冊。
第十七條 檔案在財務(wù)資產(chǎn)部門保管期間,凡需借閱會計檔案人員,須經(jīng)總會計師批準后,方可辦理借閱手續(xù);借閱人員不得在案卷中標畫,不得拆散原卷冊,不得抽換,不得將會計檔案攜帶外出,如遇特殊情況,須經(jīng)總會計師批準。
第十八條 會計檔案移交辦公室后,凡需借閱會計檔案人員需辦理檔案借閱手續(xù),具體參見檔案管理相關(guān)規(guī)定。
第七章 會計檔案的保管期限
第十九條 會計檔案的保管期限分為永久、定期兩類。定期保管期限分為3年、5年、15年、25年、永久5類,具體見附件一。
第二十條 會計檔案的保管期限,從會計年度終了后的第一天算起。
第二十一條 會計檔案的具體名稱如有同本制度附表一所列檔案名稱不相符的,可以比照類似的保管期限辦理。
第八章 會計檔案的銷毀
第二十二條 保管期滿的會計檔案,除本制度規(guī)定不得銷毀的情形外,可以按照以下程序銷毀:
(一)由綜合辦公室會同財務(wù)資產(chǎn)部門提出銷毀意見,編制會計檔案銷毀清冊,列明銷毀會計檔案的名稱、卷號、冊數(shù)、起止年度和檔案編號、應(yīng)保管期限、已保管期限、銷毀時間等內(nèi)容。
(二)會計檔案銷毀清冊需經(jīng)總會計師、經(jīng)理審批。
(三)銷毀會計檔案時,綜合辦公室和財務(wù)資產(chǎn)部門共同派專人監(jiān)銷。
(四)監(jiān)銷人在銷毀會計檔案前,應(yīng)當按照會計檔案銷毀清冊所列內(nèi)容清點核對所要銷毀的會計檔案;銷毀后,應(yīng)當在會計檔案銷毀清冊上簽名蓋章,并將監(jiān)銷情況報告總會計師、經(jīng)理。
第二十三條 保管期滿但未結(jié)清的債權(quán)債務(wù)原始憑證和涉及其他未了事項的原始憑證,不得銷毀,應(yīng)當單獨抽出立卷,保管到未了事項完結(jié)時為止。單獨抽出立卷的會計檔案,應(yīng)當在會計檔案銷毀清冊和會計檔案保管清冊中列明。
第九章 附則
第二十四條 本制度由財務(wù)資產(chǎn)部負責解釋。
第二十五條 本制度未盡事宜,按國家相關(guān)法律法規(guī)和工貿(mào)公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十六條 本制度自頒發(fā)之日起施行
附件一:
工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司會計檔案保管期限表
序號檔案名稱保管期限備注
一、會計憑證類
1原始憑證、記賬憑證和匯總憑證15年
二、會計賬簿類
2日記賬15年
其中:現(xiàn)金和銀行存款日記賬25年
3明細賬15年
4總賬15年包括日記總賬
5固定資產(chǎn)卡片固定資產(chǎn)報廢清理后保持5年
6輔助賬簿15年
三、財務(wù)報告類包括各級主管部門的匯總會計報表
7主要財務(wù)指標快報3年包括文字分析
8月、季度財務(wù)報告3年包括文字分析
9年度財務(wù)報告永久包括文字分析
四、其他類
10會計移交清冊15年
11會計檔案保管清冊永久
12會計檔案銷毀清冊永久
13銀行余額調(diào)節(jié)表5年
14銀行對賬單5年
15月度現(xiàn)金盤點表5年
第13篇 油品購銷存安全管理制度
為加強加油站在油品采購、儲存、銷售等經(jīng)營過程中的安全管理，根據(jù)我公司的經(jīng)營特點，特制定本制度。
采????????? 購
加油站的油品由公司統(tǒng)一負責配送，加油站應(yīng)安排專人負責對每次配送油罐車、駕駛員及押運員等進行登記管理工作。
儲???????? 存
1、在接收油品時，油罐車司機與卸油員必須同時在場，司機要主動報出所運油品名稱，卸油員要按照配送單上的油品名稱、規(guī)格及數(shù)量認真核對，以防卸錯油品；
2、應(yīng)定期巡檢油罐區(qū)人孔、操作井、通氣管及阻火器等，如有異常，應(yīng)及時處理；
3、嚴禁在強雷電時進行加油和卸油作業(yè)
4、嚴禁在油罐區(qū)使用通訊工具；
5、在油罐區(qū)及周圍嚴禁堆放易燃物品，嚴禁無關(guān)人員出入油罐區(qū)；
6、加油站必須張掛警示標志，如禁打手機、熄火加油、嚴禁煙火等。并按相關(guān)規(guī)范要求配置各類消防器材。
銷??????? 售
1、嚴禁批發(fā)油品；
2、加油時應(yīng)留意加油機工作的聲音是否異常，當加油注滿時，加油槍是否自動關(guān)閉。定額、定量加油時，是否有過沖現(xiàn)象；
3、加油時，應(yīng)嚴格按照本站的《加油安全操作規(guī)程》進行操作。
第14篇 油品儲存、出入庫安全管理制度
一、目的
為了加強成品油庫存的安全管理，確保加油站職工的安全健康和罐區(qū)各類物品的儲存安全，制定本制度。
二、范圍
本制度適用于本加油站的儲罐區(qū)管理。
三、職責
1、站長是儲罐區(qū)的安全管理責任人。具體負責本站罐區(qū)的安全、維護、日常管理等工作。按照國家相關(guān)的安全管理規(guī)定，編制庫管的安全職責，安全管理制度、標準、作業(yè)規(guī)程，做好成品油購銷登記工作，并建立臺帳；
2、副站長負責加油站罐區(qū)的安全、物資管理檢查工作；
3、副站長負責罐區(qū)的安全保衛(wèi)檢查管理工作。
四、儲罐區(qū)基本要求
1、罐區(qū)所有設(shè)施必須配置接靜電裝置，且符合規(guī)范標準要求，并進行定期檢查。
2、罐區(qū)油罐罐口蓋必須用絕緣物品制作。罐區(qū)按照規(guī)范要求配備足夠數(shù)量的消防器材，做到“三定”（定位置、定數(shù)量、定責任人）。
3、油罐區(qū)嚴禁煙火，動火作業(yè)必須辦理動火作業(yè)許可證。
4、如在儲油罐區(qū)及附近用電、用火或機械作業(yè)時，必須辦理相應(yīng)手續(xù)，在得到批準后，指派專人進行安全監(jiān)督，并在現(xiàn)場配置足夠數(shù)量的滅火器、滅火車、滅火毯等消防器材。
5、罐區(qū)內(nèi)不得堆放易燃雜物。
6、罐區(qū)必須上鎖，并由專人保管鑰匙。
7、卸油時必須按“卸油操作規(guī)程”執(zhí)行。
8、在罐區(qū)應(yīng)設(shè)明顯的防火等級標志，通道、出入口和通向消防設(shè)施的道路應(yīng)保持暢通。
第15篇 油品調(diào)運運輸車輛管理制度
工貿(mào)油品調(diào)運分公司運輸車輛管理制度
第一章 總則
第一條 為了加強對zz石油(集團)工貿(mào)有限公司油品調(diào)運分公司(以下簡稱“油品調(diào)運分公司”或“公司”)危化品運輸車輛的管理,特制定本制度。
第二章 組織機構(gòu)及職責
第二條 車輛管理部是公司運輸車輛的歸口管理部門,負責車輛的證照辦理,安全設(shè)備配備,日常維修保養(yǎng)等工作。
第三章 車輛管理要求
第三條 車輛必須具有車輛行駛證、駕駛員駕駛證、從業(yè)資格證、押運員證、道路運輸證。
第四條 車輛必須gps安裝完好,并且配備滅火器。
第五條 危險品運輸車輛,必須按國家有關(guān)規(guī)定,執(zhí)行車輛維修、檢查制度,并加強管理。
第六條 危險品運輸車輛,必須按國家或行業(yè)有關(guān)標準規(guī)定的行使里程或間隔時間對車輛進行維護作業(yè),如有漏項或減少維護項目,造成后果,追究維修人員的責任。
第七條 危險品運輸車輛必須到具備危險品運輸車輛修理條件的維修企業(yè)進行維護作業(yè)。
第八條 危險品車輛維修人員必須配備與運輸危險品性質(zhì)相適用的安全設(shè)施和防護用品,熟悉各類勞動防護品的正確使用方法。
第九條 危險品運輸車輛維修前必須進行清洗、消毒,完畢后,達到標準,方可維修,否則,造成一切后果由維修人員全部承擔。
第十條 出車前、后要對車輛和車輛配備的安全設(shè)施設(shè)備、防護用品進行檢查,確保齊全有效。
第十一條 維護保養(yǎng)車輛結(jié)束后,必須經(jīng)檢測合格后方可出廠。
第十二條 危險品車輛維修過程中,非維修人員應(yīng)遠離維修區(qū),否則后果自負。
第十三條 車輛管理部每月要對專用車輛、辦公場所、專用停車場地進行2次檢查,發(fā)現(xiàn)隱患及時整改,確保安全,并做好相關(guān)記錄和資料存檔工作。
第四章 附則
第十四條 本制度由車輛管理部負責解釋。
第十五條 本制度未盡事宜,按照國家法規(guī)和工貿(mào)公司相關(guān)制度執(zhí)行。
第十六條 本制度自頒布之日起開始實施。
