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復(fù)核管理制度是企業(yè)運(yùn)營(yíng)中不可或缺的一環(huán)，旨在確保工作流程的準(zhǔn)確性和效率，減少錯(cuò)誤和遺漏，提高整體業(yè)務(wù)質(zhì)量。該制度涉及多個(gè)層面，涵蓋了從工作流程的設(shè)定到執(zhí)行后的反饋調(diào)整。
包括哪些方面
1. 制度設(shè)計(jì)：明確復(fù)核的范圍、頻率、責(zé)任部門和人員，以及復(fù)核標(biāo)準(zhǔn)和程序。
2. 復(fù)核流程：定義從初審、復(fù)審到終審的步驟，確保每個(gè)環(huán)節(jié)都有專人負(fù)責(zé)。
3. 錯(cuò)誤處理：建立錯(cuò)誤報(bào)告和糾正機(jī)制，規(guī)定錯(cuò)誤發(fā)生后的處理流程。
4. 培訓(xùn)與發(fā)展：定期培訓(xùn)員工，提升其復(fù)核能力，并依據(jù)復(fù)核結(jié)果進(jìn)行個(gè)人發(fā)展指導(dǎo)。
5. 監(jiān)控與評(píng)估：設(shè)置監(jiān)控指標(biāo)，定期評(píng)估復(fù)核制度的效果，適時(shí)進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化。
重要性
復(fù)核管理制度的重要性體現(xiàn)在：
1. 提升準(zhǔn)確性：通過(guò)多層檢查，減少人為疏漏，確保工作的精確性。
2. 防范風(fēng)險(xiǎn)：及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題，防止錯(cuò)誤升級(jí)為重大事故。
3. 保證合規(guī)：確保業(yè)務(wù)活動(dòng)符合法規(guī)和公司政策，降低法律風(fēng)險(xiǎn)。
4. 提高效率：通過(guò)流程優(yōu)化，減少重復(fù)工作，提升整體工作效率。
5. 建立信任：增強(qiáng)內(nèi)部和外部對(duì)企業(yè)的信任度，提升品牌形象。
方案
1. 制定詳細(xì)復(fù)核指南：明確每個(gè)環(huán)節(jié)的職責(zé)和標(biāo)準(zhǔn)，提供操作指引。
2. 引入技術(shù)輔助：利用自動(dòng)化工具進(jìn)行初步篩查，減輕人工負(fù)擔(dān)。
3. 定期審計(jì)：由獨(dú)立團(tuán)隊(duì)對(duì)復(fù)核流程進(jìn)行審計(jì)，確保制度執(zhí)行到位。
4. 反饋與改進(jìn)：建立反饋機(jī)制，鼓勵(lì)員工提出改進(jìn)建議，持續(xù)優(yōu)化制度。
5. 激勵(lì)機(jī)制：設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)制度，表彰在復(fù)核工作中表現(xiàn)出色的員工，激發(fā)積極性。
復(fù)核管理制度的實(shí)施需要全員參與，管理層需持續(xù)關(guān)注其運(yùn)行效果，不斷調(diào)整和完善，以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的需求。只有這樣，才能真正發(fā)揮復(fù)核制度在保障企業(yè)穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)中的重要作用。
復(fù)核管理制度范文
第1篇 公司藥品倉(cāng)儲(chǔ)保管養(yǎng)護(hù)出庫(kù)復(fù)核管理制度
公司藥品倉(cāng)儲(chǔ)保管、養(yǎng)護(hù)和出庫(kù)復(fù)核的管理制度
公司所經(jīng)營(yíng)藥品必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)合理儲(chǔ)存、養(yǎng)護(hù)和出庫(kù)復(fù)核,為了嚴(yán)把藥品儲(chǔ)存關(guān)、出庫(kù)關(guān),特制定本制度。
一、藥品倉(cāng)儲(chǔ)保管制度
1、公司采購(gòu)部、中藥部在質(zhì)量管理部的指導(dǎo)下負(fù)責(zé)庫(kù)存藥品的保管工作。
2、對(duì)所購(gòu)進(jìn)的合格藥品按驗(yàn)收員簽字的驗(yàn)收入庫(kù)通知單入庫(kù)。
3、銷后退回的合格藥品憑驗(yàn)收員簽字的銷售退貨單收貨入庫(kù),并填寫銷后退回藥品臺(tái)帳。
4、對(duì)以下情況保管員有權(quán)拒收:⑴貨與單不符。⑵質(zhì)量異常。⑶包裝不牢或破損。⑷標(biāo)志模糊。
5、在質(zhì)量管理部的指導(dǎo)下,對(duì)庫(kù)存藥品合理分類、存放:把藥品與非藥品、內(nèi)服藥與外用藥、易串味藥品、中藥材與中藥飲片分開(kāi);對(duì)特殊管理藥品、危險(xiǎn)品按規(guī)定分開(kāi)存放保管;藥品按包裝或說(shuō)明書中的溫濕度要求儲(chǔ)存于相應(yīng)的庫(kù)或柜中,中藥材及飲片按其相應(yīng)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)【貯藏】項(xiàng)要求儲(chǔ)于相應(yīng)的庫(kù)房中。其中常溫庫(kù)0~30℃、陰涼庫(kù)不高于20℃、冷庫(kù)2~10℃。各庫(kù)房相對(duì)濕度應(yīng)保持在45~75%之間。
6、藥品儲(chǔ)存按色標(biāo)管理:待驗(yàn)區(qū)、退貨區(qū)為黃色,合格品區(qū)、發(fā)貨區(qū)、復(fù)核區(qū)、拆零拼箱區(qū)為綠色,不合格品區(qū)為紅色。
7、搬運(yùn)和堆垛應(yīng)嚴(yán)格遵守藥品外包裝標(biāo)志要求,規(guī)范操作怕壓藥品,嚴(yán)格控制堆放高度,合理堆碼。
8、藥品按批號(hào)分開(kāi)堆碼、存放。按規(guī)定的間距堆碼儲(chǔ)存。其中藥品與墻、屋頂(房梁)、養(yǎng)護(hù)設(shè)備的間距不小于30厘米,與地面的間距不小于10厘米,與燈的間距不得低于50厘米;垛間距100厘米。堆碼時(shí)同一品種相對(duì)集中,不同品種間應(yīng)有距離,不能倒放,不能混垛,盡量將品名、批號(hào)、有效期向外。
9、對(duì)易吸潮和容易霉變、蟲(chóng)蛀的藥品在養(yǎng)護(hù)員的指導(dǎo)下進(jìn)行定期檢查、養(yǎng)護(hù)熏殺和翻垛工作。
10、藥品應(yīng)貫徹“先產(chǎn)先出,近期先出”和按批號(hào)發(fā)貨的原則,近效期藥品(半年內(nèi))按月填報(bào)《近效期藥品報(bào)表》,并對(duì)有效期在三個(gè)月內(nèi)的藥品在近效期一覽表上懸掛標(biāo)牌。
二、藥品養(yǎng)護(hù)制度
1、公司設(shè)藥品養(yǎng)護(hù)員一名,應(yīng)具有高中以上文化程度,經(jīng)考核合格上崗。
2、養(yǎng)護(hù)工作應(yīng)貫徹預(yù)防為主的原則。
3、指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)做好藥品分類、色標(biāo)管理、合理堆碼等日常管理工作。
4、養(yǎng)護(hù)員指導(dǎo)保管員每天上午9:30―10:30、下午14:30 ―15:30進(jìn)行一次各庫(kù)溫、濕度的檢查記錄工作,根據(jù)情況采取相應(yīng)的調(diào)控措施,并做好記錄。
5、堅(jiān)持每季度按“三三四養(yǎng)護(hù)制”循環(huán)檢查一次庫(kù)存藥品,并做好《藥品養(yǎng)護(hù)檢查記錄》,在養(yǎng)護(hù)中發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題的藥品應(yīng)立即掛黃色標(biāo)牌暫停發(fā)貨,同時(shí)填寫《藥品質(zhì)量復(fù)查確認(rèn)報(bào)告單》報(bào)質(zhì)量管部。
6、在養(yǎng)護(hù)檢查過(guò)程中,注射溶液劑要檢查澄明度,并做好記錄。
7、指導(dǎo)保管員對(duì)由于異常原因可能出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的藥品、易變質(zhì)藥品、已發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題的相鄰批號(hào)的藥品、儲(chǔ)存時(shí)間較長(zhǎng)的藥品、大宗品種、近效期品種應(yīng)制定重點(diǎn)養(yǎng)
護(hù)計(jì)劃,每月進(jìn)行養(yǎng)護(hù)檢查。對(duì)易變、易蛀藥材及飲片進(jìn)行吸潮、防蟲(chóng)養(yǎng)護(hù)。做好養(yǎng)護(hù)記錄。
8、按季度對(duì)養(yǎng)護(hù)檢查情況進(jìn)行匯總分析,報(bào)質(zhì)量管理部。
9、對(duì)養(yǎng)護(hù)設(shè)施、設(shè)備進(jìn)行管理,做好維護(hù)保養(yǎng)記錄。指導(dǎo)保管員做好養(yǎng)護(hù)設(shè)施設(shè)備使用記錄。建立檔案。
三、藥品出庫(kù)復(fù)核制度
1、復(fù)核員必須逐一對(duì)出庫(kù)憑證上的購(gòu)貨單位、品名、劑型、規(guī)格、批號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、銷售日期進(jìn)行核對(duì),同時(shí)對(duì)藥品外包裝質(zhì)量進(jìn)行檢查,如發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題應(yīng)停止發(fā)貨,填寫《藥品質(zhì)量復(fù)查確認(rèn)報(bào)告單》報(bào)質(zhì)量管理部復(fù)查:⑴藥品包裝內(nèi)有異常響動(dòng)和液體滲漏。⑵外包裝破損、封口不牢、封條嚴(yán)重?fù)p壞等現(xiàn)象。⑶包裝標(biāo)示模糊不清或脫落。⑷藥品已過(guò)有效期。⑸有生蟲(chóng)、發(fā)霉、泛油、潮解、風(fēng)化、融變等情況并影響質(zhì)量的中藥材或飲片。
2、特殊管理的藥品應(yīng)雙人核對(duì)、雙人簽字。
3、復(fù)核合格的藥品,復(fù)核員應(yīng)整理并包裝好交予送貨員。
4、認(rèn)真做好出庫(kù)復(fù)核記錄,內(nèi)容包括購(gòu)貨單位、品名、劑型、規(guī)格、批號(hào)、有效期、生產(chǎn)廠商、數(shù)量、銷售日期、質(zhì)量狀況、復(fù)核人等項(xiàng)目,記錄保存三年以上。
5、經(jīng)常了解客戶對(duì)公司經(jīng)營(yíng)藥品質(zhì)量的反饋信息,反饋給質(zhì)量管理部,并向顧客做出正確的宣傳解釋。
6、客戶因質(zhì)量問(wèn)題或其它原因需退貨或換貨,按銷后退回藥品程序進(jìn)行。
第2篇 藥品出庫(kù)復(fù)核管理制度
第一條 為規(guī)范藥品出庫(kù)復(fù)核管理工作,確保醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用的藥品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),杜絕不合格藥品流出,特制定本制度。
第二條 在庫(kù)藥品應(yīng)按先產(chǎn)先出、近期先出、按批號(hào)發(fā)貨的原則出庫(kù)。如“先產(chǎn)先出”與“近期先出”出現(xiàn)矛盾時(shí),應(yīng)優(yōu)先遵循“近期先出”的原則。
第三條 庫(kù)管人員發(fā)貨完畢后,在發(fā)貨單上簽字,將貨交給復(fù)核員復(fù)核。復(fù)核員應(yīng)按發(fā)貨清單逐一核對(duì)品種、批號(hào),對(duì)實(shí)物及包裝進(jìn)行質(zhì)量檢查和數(shù)量、項(xiàng)目的核對(duì)。復(fù)核項(xiàng)目應(yīng)包括:品名、劑型、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠商、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期、發(fā)貨日期等項(xiàng)目,核對(duì)完畢后應(yīng)填寫出庫(kù)復(fù)核記錄。
第四條 出庫(kù)復(fù)核與檢查中,復(fù)核員如發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題應(yīng)停止發(fā)貨,并按規(guī)定及時(shí)報(bào)告處理:
(一)藥品包裝內(nèi)有異常響動(dòng)和液體滲漏;
(二)外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實(shí)、封條嚴(yán)重?fù)p壞等現(xiàn)象;
(三)包裝標(biāo)識(shí)模糊不清或脫落;
(四)藥品已超出有效期。
第五條 下列藥品不得出庫(kù):
(一)過(guò)期失效、霉?fàn)€變質(zhì)、蟲(chóng)蛀、鼠咬及淘汰藥品;
(二)內(nèi)包裝破損的藥品;
(三)瓶簽(標(biāo)簽)脫落、污染、模糊不清的品種;
(四)懷疑有質(zhì)量變化,未經(jīng)質(zhì)量管理部門的明確質(zhì)量狀況的品種;
(五)有退貨通知或藥監(jiān)部門通知暫停使用的品種。
第3篇 特種設(shè)備復(fù)核管理制度
為落實(shí)安全生產(chǎn)的主體責(zé)任，加強(qiáng)對(duì)特種設(shè)備的復(fù)核管理，并使其步入系統(tǒng)化、規(guī)范化、制度化、科學(xué)化的軌道，依據(jù)國(guó)務(wù)院頒發(fā)的《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》等法規(guī)及相關(guān)規(guī)范的要求，結(jié)合本工程實(shí)際，制定本制度。
一、要建立健全特種設(shè)備安全技術(shù)檔案。其檔案內(nèi)容應(yīng)包括：①特種設(shè)備的制作單位，出廠日期，合格證，使用維護(hù)說(shuō)明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料；②定期檢驗(yàn)和定期自行檢查記錄；③日常使用狀況記錄；④日常維護(hù)保養(yǎng)記錄；⑤運(yùn)行故障和事故記錄。特種設(shè)備安全技術(shù)檔案是為特種設(shè)備安全運(yùn)行提供技術(shù)保障的唯一可追溯的技術(shù)文件，其相關(guān)責(zé)任人均應(yīng)高度重視和妥善保管，當(dāng)需調(diào)閱特種設(shè)備技術(shù)檔案時(shí)，檔案管理責(zé)任人應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)章辦事，履行借閱手續(xù)，保證資料不流失。
二、加強(qiáng)對(duì)特種作業(yè)人員的復(fù)核審查。特種作業(yè)人員進(jìn)場(chǎng)后、上崗前施工單位應(yīng)將特種作業(yè)人員證書報(bào)總監(jiān)辦審核、審批，方可從事相應(yīng)特種設(shè)備的作業(yè)工作。特種人員包括：電工、金屬焊接切割工、起重工、企業(yè)內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛駕駛?cè)藛T、鍋爐工、壓力容器操作人員、爆破作業(yè)人員等。特種作業(yè)應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定經(jīng)考試合格，取得國(guó)家統(tǒng)一格式的特種作業(yè)人員證書，方可從事相關(guān)作業(yè)或者管理工作，并按規(guī)定進(jìn)行證書檢審。證書過(guò)期未檢審的無(wú)證人員堅(jiān)決不允許上崗，若發(fā)現(xiàn)，按相關(guān)條例予以處罰。
三、施工單位應(yīng)當(dāng)對(duì)特種作業(yè)人員進(jìn)行特種設(shè)備安全教育和培訓(xùn)，使其具有必要的安全作業(yè)知識(shí)。培訓(xùn)應(yīng)做好記錄備案。同時(shí)特種作業(yè)人員要嚴(yán)格執(zhí)行特種設(shè)備的操作規(guī)程和有關(guān)的安全規(guī)章制度，嚴(yán)禁酒后操作，嚴(yán)禁違章違規(guī)作業(yè)。在作業(yè)過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)事故隱患或其他不安全因素，應(yīng)立即向現(xiàn)場(chǎng)安全管理人員和單位負(fù)責(zé)人報(bào)告，并停止作業(yè)。
四、嚴(yán)格對(duì)特種設(shè)備的復(fù)核和檢查。特種設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后及安裝前，要讓具有安裝、檢驗(yàn)許可的單位安裝和檢測(cè)，出具合格證后方可使用。同時(shí)向總監(jiān)辦上報(bào)特種設(shè)備臺(tái)賬，注明廠家、數(shù)量、性能或狀態(tài)，并附檢驗(yàn)合格證?？偙O(jiān)辦按照臺(tái)賬逐臺(tái)設(shè)備進(jìn)行復(fù)核檢查，看手續(xù)是否齊全；數(shù)量是否滿足工作需要；檢驗(yàn)是否有效，有無(wú)過(guò)期或未檢驗(yàn)的設(shè)備在運(yùn)行。
五、施工單位要加強(qiáng)對(duì)特種設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)工作，對(duì)特種設(shè)備的安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置進(jìn)行定期檢修，并認(rèn)真填寫檢修記錄。同時(shí)按照特種設(shè)備檢驗(yàn)要求，在檢驗(yàn)合格證有效期滿前30天，向相關(guān)特種設(shè)備檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出定期檢驗(yàn)要求。有效期滿未經(jīng)檢驗(yàn)的，或檢驗(yàn)不合格的特種設(shè)備，一律不得違規(guī)使用，若發(fā)現(xiàn)將予以重罰。
六、為保障特種設(shè)備的安全運(yùn)行，施工單位應(yīng)制定有針對(duì)性和可操作性的特種設(shè)備操作規(guī)程，并對(duì)每位操作手進(jìn)行安全技術(shù)交底，同時(shí)要將操作規(guī)程制作成展板設(shè)置在設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)，以便按規(guī)行事。
七、總監(jiān)辦安全環(huán)保部每月對(duì)施工單位的特種設(shè)備使用情況進(jìn)行一次專項(xiàng)安全檢查。對(duì)存在的問(wèn)題現(xiàn)場(chǎng)要求整改，問(wèn)題嚴(yán)重的當(dāng)即令其停止使用，并發(fā)出整改通知書，限期整改到位后再同意其使用。各施工單位安全管理人員應(yīng)對(duì)所屬特種設(shè)備的使用情況每月不少于兩次現(xiàn)場(chǎng)檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或異常情況應(yīng)立即處理。情況嚴(yán)重時(shí)，應(yīng)停止使用特種設(shè)備并及時(shí)報(bào)告項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。
八、施工單位要針對(duì)各類設(shè)備制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。明確應(yīng)急救援組織及其職責(zé)、緊急處理措施、應(yīng)急救援設(shè)備的儲(chǔ)備、經(jīng)費(fèi)保障等，以確保在遇到突發(fā)事件或意外情況時(shí)，能夠有效處置。
第4篇 附屬醫(yī)院藥品出庫(kù)復(fù)核管理制度
第二醫(yī)院藥品出庫(kù)復(fù)核管理制度
一.為規(guī)范藥品出庫(kù)復(fù)核管理工作,確保醫(yī)療機(jī)構(gòu)使用的藥品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),杜絕不合格藥品流出,特制定本制度。
二.在庫(kù)藥品應(yīng)按先產(chǎn)先出、近期先出、按批號(hào)發(fā)貨的原則出庫(kù)。如“先產(chǎn)先出”與“近期先出”出現(xiàn)矛盾時(shí),應(yīng)優(yōu)先遵循“近期先出”的原則。
三.庫(kù)管人員發(fā)貨完畢后,在發(fā)貨單上簽字,將貨交給復(fù)核員復(fù)核。復(fù)核員應(yīng)按發(fā)貨清單逐一核對(duì)品種、批號(hào),對(duì)實(shí)物及包裝進(jìn)行質(zhì)量檢查和數(shù)量、項(xiàng)目的核對(duì)。復(fù)核項(xiàng)目應(yīng)包括:品名、劑型、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠商、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期、發(fā)貨日期等項(xiàng)目,核對(duì)完畢后應(yīng)填寫出庫(kù)復(fù)核記錄。
四、出庫(kù)復(fù)核與檢查中,復(fù)核員如發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題應(yīng)停止發(fā)貨,并按規(guī)定及時(shí)報(bào)告處理:
1、藥品包裝內(nèi)有異常響動(dòng)和液體滲漏;
2、外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實(shí)、封條嚴(yán)重?fù)p壞等現(xiàn)象;
3、包裝標(biāo)識(shí)模糊不清或脫落;
4、藥品已超出有效期。
五.下列藥品不得入庫(kù):
1、過(guò)期失效、霉?fàn)€變質(zhì)、蟲(chóng)蛀、鼠咬及淘汰藥品;
2、內(nèi)包裝破損的藥品;
3、瓶簽(標(biāo)簽)脫落、污染、模糊不清的品種;
4、懷疑有質(zhì)量變化,未經(jīng)質(zhì)量管理部門明確質(zhì)量狀況的品種;
5、有退貨通知或藥監(jiān)部門通知暫停使用的品種。
第5篇 附二醫(yī)院藥品出庫(kù)復(fù)核管理制度
第三醫(yī)院藥品出庫(kù)復(fù)核管理制度
1.為規(guī)范藥品出庫(kù)復(fù)核管理工作,確保所使用的藥品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),杜絕不合格藥品流出,特制定本制度。
2.在庫(kù)藥品應(yīng)按先產(chǎn)先出、近期先出、按批號(hào)發(fā)貨的原則出庫(kù)。如先產(chǎn)先出與近期先出出現(xiàn)矛盾時(shí),應(yīng)優(yōu)先遵循近期先出的原則。
3.庫(kù)管人員應(yīng)根據(jù)藥房提交的藥品領(lǐng)用單配發(fā)放藥品,發(fā)貨完畢在發(fā)貨單上簽字,將或交給復(fù)核員復(fù)核。并逐一核對(duì)品名、劑型、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠商、批號(hào)、生產(chǎn)日期、有效期及包裝質(zhì)量,核對(duì)完畢后應(yīng)填寫出庫(kù)單。
4.出庫(kù)復(fù)核與檢查中,如發(fā)現(xiàn)以下問(wèn)題應(yīng)停止發(fā)貨,并按規(guī)定及時(shí)報(bào)告處理:
4.1藥品包裝內(nèi)有異常響動(dòng)和液體滲漏;
4.2外包裝出現(xiàn)破損、封口不牢、襯墊不實(shí)、封條嚴(yán)重?fù)p壞等現(xiàn)象;
4.3包裝標(biāo)識(shí)模糊不清或脫落;
4.4藥品已超出有效期。
5.下列藥品不得出庫(kù):
5.1過(guò)期失效、霉?fàn)€變質(zhì)、蟲(chóng)蛀、鼠咬及淘汰藥品;
5.2內(nèi)包裝破損的藥品;
5.3瓶簽(標(biāo)簽)脫落、污染、模糊不清的品種;
5.4懷疑有質(zhì)量變化,未經(jīng)質(zhì)量管理部門的明確質(zhì)量狀況的品種;
5.5有退貨通知或藥監(jiān)部門通知暫停使用的品種。
