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收貨管理制度是企業(yè)運營中不可或缺的一環(huán)，它主要涵蓋了以下幾個方面：
1. 收貨流程管理：明確從供應(yīng)商發(fā)貨到貨物入庫的整個過程，包括接收、檢驗、記錄、存儲等環(huán)節(jié)。
2. 質(zhì)量控制：確保收進的貨物符合質(zhì)量標(biāo)準，防止不合格品流入生產(chǎn)或銷售環(huán)節(jié)。
3. 協(xié)調(diào)溝通：協(xié)調(diào)各部門間的合作，確保收貨活動的順暢進行。
4. 數(shù)據(jù)記錄與報告：詳細記錄收貨信息，定期生成報告以供管理層參考。
5. 應(yīng)急處理：針對收貨過程中可能出現(xiàn)的問題，制定應(yīng)急措施和解決辦法。
包括哪些方面
1. 收貨標(biāo)準與驗收程序：定義接收貨物的標(biāo)準，規(guī)定驗收流程，包括驗收人員的職責(zé)、驗收工具的使用等。
2. 質(zhì)量檢驗方法：設(shè)定詳細的檢驗標(biāo)準和方法，如隨機抽樣、全檢等。
3. 信息傳遞機制：建立有效的信息傳遞渠道，確保供應(yīng)商、倉庫、采購等部門之間的信息同步。
4. 儲存條件與安全管理：設(shè)定貨物儲存的環(huán)境要求，確保安全無損。
5. 異常處理流程：針對收貨過程中遇到的異常情況，如破損、短缺等，設(shè)定處理流程和責(zé)任人。
重要性
收貨管理制度對企業(yè)運營至關(guān)重要，原因如下：
1. 保證產(chǎn)品質(zhì)量：嚴格的收貨檢查可以防止劣質(zhì)產(chǎn)品進入生產(chǎn)線，保護消費者權(quán)益，維護企業(yè)聲譽。
2. 控制成本：有效管理收貨過程可以減少庫存積壓，降低存儲成本，提高資金周轉(zhuǎn)效率。
3. 提升效率：規(guī)范化的流程可以減少錯誤和延誤，提高倉庫操作效率，確保生產(chǎn)連續(xù)性。
4. 保障安全：良好的收貨和儲存管理能預(yù)防安全事故，保護員工健康，符合法規(guī)要求。
5. 支持決策：準確的收貨數(shù)據(jù)為管理層提供決策依據(jù)，幫助企業(yè)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理。
方案
1. 制定詳細的收貨操作手冊，明確每個步驟的具體要求和責(zé)任人。
2. 定期培訓(xùn)員工，提升他們的收貨知識和技能，確保制度的有效執(zhí)行。
3. 引入信息化系統(tǒng)，自動化處理收貨、檢驗、記錄等環(huán)節(jié)，減少人為錯誤。
4. 設(shè)立質(zhì)量控制小組，負責(zé)監(jiān)督收貨過程，及時處理質(zhì)量問題。
5. 建立反饋機制，鼓勵員工提出改進意見，不斷優(yōu)化收貨管理制度。
6. 對收貨過程進行定期審計，評估制度執(zhí)行效果，根據(jù)實際情況進行調(diào)整。
通過以上方案，我們旨在構(gòu)建一個高效、規(guī)范的收貨管理體系，確保企業(yè)運營的穩(wěn)定性和可持續(xù)發(fā)展。
收貨管理制度范文
第1篇 物業(yè)管理公司非工程采購收貨管理制度
物業(yè)管理公司非工程采購及收貨管理制度
一、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部,申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統(tǒng)一采購。
二、經(jīng)行政部采購的項目包括(不僅限于)下列采購項目:
1、公用事業(yè)及電話服務(wù)。
2、辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉庫、車輛的租用。
3、機票、酒店代理。
4、貨物運輸、郵政、郵電服務(wù)。
5、廣告、印刷服務(wù)。
6、辦公保險。
7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù)。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器及周邊設(shè)備,如打印機、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機等,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等,以及在上述設(shè)備上運行的系統(tǒng)軟件,各種應(yīng)用軟件,各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進行外包的服務(wù)項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議,由行政部按建議具體實施采購。
三、當(dāng)行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。
四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出,采購訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。
五、采購訂單應(yīng)依據(jù)采購申請,發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。無采購申請,行政部不能發(fā)出訂單,采購訂單發(fā)出前,不得支付任何采購預(yù)付款。
六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。
七、庫管人員負責(zé)核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致,據(jù)此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務(wù)財務(wù)會計部作為付款憑證。
八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性。
第2篇 麻醉藥品及第一類精神藥品收貨驗收管理制度
目的:為保證麻醉藥品和第一類精神藥品質(zhì)量、防止不合格麻醉藥品和第一類精神藥品進入公司,特建立一個規(guī)范的麻醉藥品和第一類精神藥品收貨與質(zhì)量驗收管理制度。
范圍:本制度適用于麻醉藥品和第一類精神藥品的收貨與質(zhì)量驗收的管理。
職責(zé):麻醉藥品和第一類精神藥品驗收專管員、收貨專管員對本制度實施負責(zé)。
內(nèi)容:
1嚴格按照麻醉藥品和第一類精神藥品有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準和購貨合同規(guī)定的質(zhì)量條款對藥品實施雙人收貨和雙人驗收制度,并雙人收貨和雙人驗收只能在專庫內(nèi)操作。
2麻醉藥品和第一類精神藥品到貨時,收貨人員應(yīng)核實運輸方式和質(zhì)量控制狀況是否符合要求并記錄,并隨貨同行單對照采購記錄核查麻醉藥品和第一類精神藥品,做到票、賬、貨相符。
3收貨人員對符合收貨要求的麻醉藥品和第一類精神藥品,應(yīng)按品種放于待驗區(qū)域通知驗收;對不符合檢査標(biāo)準或懷疑為假劣藥的情況,應(yīng)當(dāng)由質(zhì)量管理部處理。
4驗收員入庫驗收時,應(yīng)逐箱驗收到最小包裝,清點數(shù)量,檢查包裝密封情況,包裝應(yīng)有封簽,驗收人員應(yīng)做詳細登記,并作驗收記錄,雙人簽字。
5公司應(yīng)當(dāng)按規(guī)定進行麻醉藥品和第一類精神藥品電子監(jiān)管碼掃碼,按照規(guī)定核注核銷,并按時上報中國麻醉藥品協(xié)會。
6麻醉藥品和第一類精神藥品待驗區(qū)域及驗收麻醉藥品和第一類精神藥品的設(shè)施設(shè)備應(yīng)當(dāng)能夠符合以下要求:
6.1待驗區(qū)域符合待驗麻醉藥品和第一類精神藥品的儲存溫度要求;
6.2麻醉藥品和第一類精神藥品待驗區(qū)域為專用的并符合安全控制要求;
6.3驗收設(shè)施設(shè)備清潔,不得污染麻醉藥品和第一類精神藥品;
6.4按規(guī)定配備電子監(jiān)管碼掃碼與數(shù)據(jù)上傳設(shè)備。
7 驗收人員按規(guī)定進行麻醉藥品和第一類精神藥品質(zhì)量驗收,對照實物在系統(tǒng)采購記錄的基礎(chǔ)上錄入麻醉藥品和第一類精神藥品的批號、生產(chǎn)日期、有效期、到貨數(shù)量、驗收合格數(shù)量、驗收結(jié)果等內(nèi)容并確認后,系統(tǒng)生成驗收記錄。
8驗收人員做好麻醉藥品和第一類精神藥品電子掃描數(shù)據(jù)采集工作。
9驗收記錄保存至超過有效期一年,最少不低于5年。
10 驗收員應(yīng)具有藥學(xué)或者醫(yī)學(xué)、生物、化學(xué)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷或具有藥學(xué)初級以上專業(yè)技術(shù)職稱。
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第3篇 麻醉藥品和第一類精神藥品收貨與驗收管理制度
目的：為保證麻醉藥品和第一類精神藥品質(zhì)量、防止不合格麻醉藥品和第一類精神藥品進入公司，特建立一個規(guī)范的麻醉藥品和第一類精神藥品收貨與質(zhì)量驗收管理制度。
范圍：本制度適用于麻醉藥品和第一類精神藥品的收貨與質(zhì)量驗收的管理。
職責(zé)：麻醉藥品和第一類精神藥品驗收專管員、收貨專管員對本制度實施負責(zé)。
內(nèi)容：
1嚴格按照麻醉藥品和第一類精神藥品有關(guān)質(zhì)量標(biāo)準和購貨合同規(guī)定的質(zhì)量條款對藥品實施雙人收貨和雙人驗收制度,并雙人收貨和雙人驗收只能在專庫內(nèi)操作。
2麻醉藥品和第一類精神藥品到貨時，收貨人員應(yīng)核實運輸方式和質(zhì)量控制狀況是否符合要求并記錄，并隨貨同行單對照采購記錄核查麻醉藥品和第一類精神藥品，做到票、賬、貨相符。
3收貨人員對符合收貨要求的麻醉藥品和第一類精神藥品，應(yīng)按品種放于待驗區(qū)域通知驗收；對不符合檢査標(biāo)準或懷疑為假劣藥的情況，應(yīng)當(dāng)由質(zhì)量管理部處理。
4驗收員入庫驗收時，應(yīng)逐箱驗收到最小包裝，清點數(shù)量，檢查包裝密封情況，包裝應(yīng)有封簽，驗收人員應(yīng)做詳細登記，并作驗收記錄，雙人簽字。
5公司應(yīng)當(dāng)按規(guī)定進行麻醉藥品和第一類精神藥品電子監(jiān)管碼掃碼，按照規(guī)定核注核銷，并按時上報中國麻醉藥品協(xié)會。
6麻醉藥品和第一類精神藥品待驗區(qū)域及驗收麻醉藥品和第一類精神藥品的設(shè)施設(shè)備應(yīng)當(dāng)能夠符合以下要求：
6.1待驗區(qū)域符合待驗麻醉藥品和第一類精神藥品的儲存溫度要求；
6.2麻醉藥品和第一類精神藥品待驗區(qū)域為專用的并符合安全控制要求；
6.3驗收設(shè)施設(shè)備清潔，不得污染麻醉藥品和第一類精神藥品；
6.4按規(guī)定配備電子監(jiān)管碼掃碼與數(shù)據(jù)上傳設(shè)備。
7 驗收人員按規(guī)定進行麻醉藥品和第一類精神藥品質(zhì)量驗收，對照實物在系統(tǒng)采購記錄的基礎(chǔ)上錄入麻醉藥品和第一類精神藥品的批號、生產(chǎn)日期、有效期、到貨數(shù)量、驗收合格數(shù)量、驗收結(jié)果等內(nèi)容并確認后，系統(tǒng)生成驗收記錄。
8驗收人員做好麻醉藥品和第一類精神藥品電子掃描數(shù)據(jù)采集工作。
9驗收記錄保存至超過有效期一年，最少不低于5年。
10 驗收員應(yīng)具有藥學(xué)或者醫(yī)學(xué)、生物、化學(xué)等相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷或具有藥學(xué)初級以上專業(yè)技術(shù)職稱。
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第4篇 公司非工程采購收貨管理制度
公司非工程采購及收貨管理制度
一、所有部門的非工程采購需經(jīng)過行政部,申請人需在實際采購前向行政部提交由申請人部門經(jīng)理批準的非工程采購申請單。申請人可提出對供貨商的建議,由行政部統(tǒng)一采購。
二、經(jīng)行政部采購的項目包括(不僅限于)下列采購項目:
1、公用事業(yè)及電話服務(wù)。
2、辦公用品、辦公設(shè)施、房屋、倉庫、車輛的租用。
3、機票、酒店代理。
4、貨物運輸、郵政、郵電服務(wù)。
5、廣告、印刷服務(wù)。
6、辦公保險。
7、與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù)。這里的軟硬件設(shè)備包括各種電腦、服務(wù)器及周邊設(shè)備,如打印機、掃描儀、調(diào)制解調(diào)器、磁帶機等,網(wǎng)絡(luò)設(shè)備包括交換機、路由器、布線系統(tǒng)、布線設(shè)備等,以及在上述設(shè)備上運行的系統(tǒng)軟件,各種應(yīng)用軟件,各種為建設(shè)信息系統(tǒng)而需進行外包的服務(wù)項目。此類用品的采購需先申報管理信息部提出采購建議,由行政部按建議具體實施采購。
三、當(dāng)行政部所獲報價高于采購申請單上申請人所要求價格的5%,或大于人民幣100元,需在申請人部門主管重新加簽后,方可向供貨商簽發(fā)采購訂單。
四、所有采購訂單需由行政部發(fā)出,采購訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。
五、采購訂單應(yīng)依據(jù)采購申請,發(fā)給經(jīng)審核的供應(yīng)商。無采購申請,行政部不能發(fā)出訂單,采購訂單發(fā)出前,不得支付任何采購預(yù)付款。
六、所有收貨必須由獨立于采購人的收貨人完成。收貨必須在訂單完成之后,否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。
七、庫管人員負責(zé)核實發(fā)票上的數(shù)量、金額是否和訂單一致,據(jù)此填寫收貨報告。收貨人員立即通知申請人取走貨物,申請人須在收貨單上簽字。簽字的收貨報告、采購申請單、發(fā)票交給財務(wù)財務(wù)會計部作為付款憑證。
八、行政部每十天對未完成訂單進行跟蹤。對滯期30天的訂單將在跟蹤后,決定訂單有效性。
