流程
1. 制定盤點計劃：每月末，由庫房主管負責制定下月的盤點計劃，包括盤點時間、參與人員、所需工具及預期目標。
2. 清理庫房：盤點前一至兩天，全體庫房人員需將庫房整理干凈，確保所有物品擺放有序，標簽清晰可見。
3. 初步核對：使用庫存管理系統(tǒng)，打印出當前庫存清單，與實物進行初步核對，標記出可能存在的差異。
4. 實地盤點：按區(qū)域劃分，由兩名以上員工共同進行，一人負責實物清點，一人負責記錄，確保數據準確無誤。
5. 記錄差異：對于盤點過程中發(fā)現(xiàn)的實物與系統(tǒng)數據不符的情況，需詳細記錄并分析原因。
6. 調整庫存：根據盤點結果，更新庫存管理系統(tǒng)，修正錯誤數據。
7. 編制盤點報告：匯總盤點數據，編寫盤點報告，包括盤點結果、差異分析、改進措施等，提交管理層審批。
上墻
1. 盤點流程圖：將盤點流程以圖表形式掛于庫房顯眼處，便于員工快速理解和執(zhí)行。
2. 庫存管理規(guī)定：制定并張貼庫存管理規(guī)定，包括入庫、出庫、盤點等操作流程，確保所有操作標準化。
3. 盤點責任表：明確各崗位在盤點過程中的職責，掛在相應工作區(qū)域，提高員工責任感。
4. 異常處理流程：制定異常處理流程，如丟失、破損等，及時解決盤點中遇到的問題。
職責
1. 庫房主管：負責組織盤點工作，協(xié)調人員，監(jiān)督盤點過程，審核盤點報告。
2. 庫房管理員：執(zhí)行盤點任務，確保實物與系統(tǒng)數據一致，及時報告異常情況。
3. 會計人員：配合庫房進行數據核對，對盤點結果進行財務審計。
4. 采購部門：根據盤點結果調整采購計劃，防止過度庫存或缺貨。
5. 餐飲運營部門：了解庫存情況，以便合理安排菜單，避免食材浪費。
6. 管理層：審批盤點報告，根據盤點結果調整庫存策略，提出改進措施。
在整個盤點過程中，要注重團隊協(xié)作，確保信息的透明度，同時保持嚴謹的工作態(tài)度，避免人為錯誤。通過定期盤點，餐飲企業(yè)能更好地掌握庫存狀況，優(yōu)化資源分配，提升運營效率。
餐飲庫房盤點知識范文
發(fā)貨管理與盤點
發(fā)貨是采購物料完成由倉庫等“后臺”部門的“前臺”的轉接一步，所以發(fā)貨也稱“領料”，至此，采購任務就可以宣布完成了。一般情況下，由于貨品的不同，發(fā)貨有不同的方式可以參考。
一般來說，餐飲業(yè)發(fā)貨一般有兩種方式：
1）食品和酒水類消費品，包括食品、烈性酒、啤酒、配料，儲存在采購部倉庫；
2)辦公用品、打印好的表格菜單等。這只是酒店物品清單的一小部分，具體數量隨酒店的建筑規(guī)模和布局而定。
直入廚房：以收貨驗收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，經廚師長簽字在“收貨單”標準直拔。
2倉庫發(fā)放，廚房各班組中必須填寫領貨單，經廚師長簽字認可方可，樓面經樓面經理簽字同意后方可。
盤點是餐飲單位定期所做的物料情況統(tǒng)計，是了解公司物料豐寡程度，存貨情況的重要手段。盤點通常涉及部門和人員較多，通常由總經理批準，財務部門策劃，在倉庫和其他相關部門密切配合下完成。下面介紹盤點的一般程序和幾種方法。
盤點的分類
（一）年中、終盤點
1、存貨：由資材部門或經營部門會同財務部門于（中）終時，實施全面清點。
2、財務：由行政部門與財務共同盤點。
3、財產：由經營部門會同財務部門清點。
（二）月末盤點
每月末所有存貨，由經營部門會同財務部門全面清點一次。
（三）月份檢查
由核檢部門、財務部門做隨機抽樣檢查。
盤點人員的指派與職責
（一）總盤人：由總經理擔任，負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的政策。
（二）主盤人；由各部門主管擔任，負責盤點的實際工作。
（三）復盤人：由總經理室視需要指派人員負責盤點監(jiān)督的責任。
（四）盤點人：由各部門及財務指派，負責盤點計量工作。
（五）會點人：由財務部門指派與盤點人公項核對，確保數據準確。
（六）協(xié)點人：負責盤點的搬運及整理工作。
盤點前準備事項
（一）盤點編組
由財務部門負責人于每次盤點前編排“ 盤點人員編組表”（附件表11）。
（二）經營部門將應行盤點的財務及盤點用具，預先準備妥當，所需盤點表格，由財務部門準備。
（三）各項財務賬冊應于盤點前登記完畢， 財務部門應將尚未入賬的單據如繳庫單領料單、退料單、收料單等利用“結存調節(jié)表（附件表12）一試二聯(lián)，將賬面數調整為正確的結存數后，第二聯(lián)財務部門自存，第一聯(lián)送經營部門。
年中（終）盤點
（一）財務部門經總經理批準，簽發(fā)盤點通知，并召開盤點協(xié)調會，制定盤點計劃。
（二）盤點期間除緊急用料外，暫停收發(fā)料，各生產單位所需的用料，材料可不移動，但必須標示出。
（三）盤點原則上應全面盤點， 特殊情況，需總經理批準。
（四）盤點應精確，避免目測方式。
（五）盤點物品時，會點人應依據盤點人的實際盤點數，詳實記錄“盤點統(tǒng)計表”，并編制“盤存表”一式二聯(lián)，第一聯(lián)部門自存，第二聯(lián)交財務，核算盤點盈虧金額。
不定期抽點
（一）總經理視需要可隨時指派人員抽點，由財務部門填具“財物抽點通知單”。
（二）抽點日期以不預先通知為原則。
（三）盤點前應由會計部門做好“結存調節(jié)表”。
（四）不定期抽點應填列“盤存表”。
盤點報告
（一）財務部門應按“盤存表”編制“盤點盈虧報告表（附件表16）”一式三聯(lián)，由經營部門填列差異原因后一聯(lián)送總經理辦公室、一聯(lián)送經營部門、一聯(lián)送財務部門作為賬項調整依據。
（二）不定期抽點由財務部門填列“盤點盈虧報告表”。
（三）盤盈虧金額經批準后，計入營業(yè)外收入或支出及其他應收款。
存貨盤點
（一）存貨的盤點，以當月最末一日舉行為原則，
（二）存貨原則上采用全面盤點，如因成本方式無須全面盤點，或實施上有困難者，應呈報總經理核準后方可改變盤點方式。
賬載錯誤處理
（一）賬載數量如因漏賬，計錯，算錯，未結賬或記賬不清，記賬人員應視情節(jié)輕重以處分。
（二）賬載數據如有涂改未蓋章，簽章，簽證等憑證可查，憑證未整理難以查核或有機構數據者一律由主管報總經理處理。
賠償處理
財務管理人員、保管人員有下列情況者，應給予處罰。
（一）對保管財物有盜賣、偷換行為。
（二）對保管財物擅自轉移、拔借或損壞不報告者。
（三）未盡保管責任使財產被盜、損失或盤虧者。
本辦法經董事會通過后實施。
