采購(gòu)管理制度是企業(yè)運(yùn)營(yíng)的核心組成部分，它為采購(gòu)活動(dòng)提供了明確的指導(dǎo)和規(guī)范，確保資源的有效利用和業(yè)務(wù)流程的順暢。撰寫一份有效的采購(gòu)管理制度，首先要理解其基本結(jié)構(gòu)和內(nèi)容。
規(guī)章制度包括哪些
1. 目標(biāo)設(shè)定：明確采購(gòu)管理的目標(biāo)，如成本控制、質(zhì)量保證、交貨及時(shí)性等。
2. 職責(zé)分配：詳細(xì)列出采購(gòu)部門和其他相關(guān)部門的職責(zé)，確保責(zé)任明確。
3. 采購(gòu)流程：定義從需求提出到合同執(zhí)行的完整流程，包括需求審批、供應(yīng)商選擇、談判、合同簽訂等步驟。
4. 供應(yīng)商管理：規(guī)定供應(yīng)商的選擇標(biāo)準(zhǔn)、評(píng)估機(jī)制和合作關(guān)系維護(hù)。
5. 風(fēng)險(xiǎn)管理：建立風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和應(yīng)對(duì)機(jī)制，預(yù)防和解決可能出現(xiàn)的問題。
6. 質(zhì)量控制：設(shè)定質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和程序，確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量。
7. 合規(guī)性要求：遵守相關(guān)法律法規(guī)，確保采購(gòu)活動(dòng)的合法性。
作用和意義
1. 規(guī)范行為：通過規(guī)章制度，員工明白自己的職責(zé)和操作規(guī)范，減少誤解和沖突。
2. 提高效率：清晰的流程能優(yōu)化工作流，提高采購(gòu)效率，降低運(yùn)營(yíng)成本。
3. 保障權(quán)益：保護(hù)企業(yè)與供應(yīng)商的合法權(quán)益，防止欺詐和不公平交易。
4. 風(fēng)險(xiǎn)防控：通過預(yù)先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)管理措施，降低采購(gòu)過程中的潛在風(fēng)險(xiǎn)。
5. 提升形象：一套完善的采購(gòu)管理制度能展現(xiàn)企業(yè)的專業(yè)性和管理水平。
怎么制定
1. 需求分析：了解企業(yè)采購(gòu)的實(shí)際需求，確定制度應(yīng)解決的問題。
2. 研究法規(guī)：研究相關(guān)法律法規(guī)，確保制度的合法性。
3. 專家咨詢：請(qǐng)教行業(yè)專家，獲取專業(yè)意見，確保制度的實(shí)用性和前瞻性。
4. 內(nèi)部討論：與各部門溝通，收集反饋，確保制度的可行性。
5. 試行與修訂：初步制定后，試行一段時(shí)間，根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修訂。
6. 正式發(fā)布：經(jīng)過完善后的制度，正式發(fā)布并培訓(xùn)員工執(zhí)行。
采購(gòu)管理制度范文
第一篇：食堂采購(gòu)管理制度
食堂采購(gòu)管理制度
來源：餐飲管理 發(fā)布時(shí)間：XXXX年 年 08 月 13 日 點(diǎn)擊數(shù)： 11373 【字體：小 大】 【收藏】
為加強(qiáng)對(duì)食堂食品原料輔料采購(gòu)的管理，合理控制費(fèi)用支出，降低采購(gòu)成本，以及防止因采購(gòu) 劣質(zhì)食品而導(dǎo)致的食品安全事故，特制定本制度。 一、食堂采購(gòu)員由食堂管理員兼任，負(fù)責(zé)食品采購(gòu)，職責(zé)如下： 1、必須講原則，責(zé)任心強(qiáng)，正直誠(chéng)實(shí)，不謀私利。 2、負(fù)責(zé)食堂所需食品原料輔料的采購(gòu)，保障食品的衛(wèi)生、安全、質(zhì)優(yōu)、價(jià)廉。同時(shí)負(fù)責(zé)食堂所需的除食品 原料輔料以外的其他物資的采購(gòu)，此類采購(gòu)，必須遵循公司采購(gòu)部的相關(guān)規(guī)定，同時(shí)提請(qǐng)采購(gòu)部審批。 3、根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況，及時(shí)提出采購(gòu)申請(qǐng)并負(fù)責(zé)采購(gòu)。分析食品原料輔料的品種、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)格，提出改 進(jìn)意見和建議。 4、負(fù)責(zé)供應(yīng)商的篩選，確定合格供應(yīng)商，并經(jīng)常對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。 5、協(xié)同驗(yàn)收員，對(duì)供應(yīng)商所配送的食品進(jìn)行驗(yàn)收，必須嚴(yán)格把關(guān)。 6、調(diào)研市場(chǎng)價(jià)格，定期或不定期進(jìn)行調(diào)查了解市場(chǎng)價(jià)格浮動(dòng)行情。 7、保管進(jìn)貨單據(jù)，根據(jù)進(jìn)貨統(tǒng)計(jì)和約定時(shí)間，對(duì)單據(jù)進(jìn)行審核后，申請(qǐng)付款。 8、監(jiān)督食品原料輔料的出入庫(kù)及庫(kù)存情況，提出改進(jìn)意見和建議。 二、采購(gòu)原則： 1、應(yīng)遵循“貨比三家”的原則，同等質(zhì)量比價(jià)格，同等價(jià)格比質(zhì)量，同等價(jià)格質(zhì)量比服務(wù)，追求質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。 2、實(shí)行“定點(diǎn)采購(gòu)”，堅(jiān)決杜絕從流動(dòng)攤販?zhǔn)种胁少?gòu)的行為，以確保食品的質(zhì)量、衛(wèi)生、安全。根據(jù)“貨 比三家”的原則，再結(jié)合供應(yīng)商的規(guī)模、誠(chéng)信等因素，綜合評(píng)價(jià)后最終確定一家為定點(diǎn)采購(gòu)的合格供應(yīng)商。 另外再選擇來兩家作為備份供應(yīng)商，以備急需。 三、供應(yīng)商管理規(guī)定 合格供應(yīng)商必須具備的條件： 1、具備合法從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的相關(guān)證照：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證、負(fù)責(zé)人身份證，其復(fù)印 件必須提交本公司備案。 2、特別是大米、面粉、菜油、調(diào)料、肉類五大宗食品的供應(yīng)商，還必須同時(shí)具備國(guó)家規(guī)定的必須具備的相 關(guān)資質(zhì)、證書：衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、動(dòng)物檢疫合格證等等。 3、對(duì)于不完全具備相關(guān)證照的某些食品原料輔料供應(yīng)商，如蔬菜類供應(yīng)商，仍應(yīng)堅(jiān)持從具有合法經(jīng)營(yíng)資格 的農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)的攤販?zhǔn)种胁少?gòu)，以保證所采購(gòu)的食品原料輔料可以溯源。嚴(yán)禁采購(gòu)路邊貨或其他無法溯源的 食品原料輔料。 4、長(zhǎng)期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與本公司簽訂長(zhǎng)期合作的意向性合同，其中應(yīng)約定食品原料輔料的質(zhì)量、衛(wèi)生、 定價(jià)辦法、配送方式、退換貨、貨款支付方式、食品安全責(zé)任等。 5、供應(yīng)商必須提供正規(guī)發(fā)票、送貨單、收據(jù)等送貨憑證。 四、
食堂驗(yàn)收員由總經(jīng)辦委派，負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)回來的食品原料輔料進(jìn)行驗(yàn)收，職責(zé)如下： 1、堅(jiān)持原則，秉公辦事，堅(jiān)決維護(hù)公司利益。 2、根據(jù)食堂采購(gòu)計(jì)劃表和供應(yīng)商送貨單，對(duì)食品原料輔料先驗(yàn)收后入庫(kù)，拒收假冒偽劣、腐敗變質(zhì)、過期、 無生產(chǎn)廠址的食品，保證數(shù)量、份量、重量、質(zhì)量相符，驗(yàn)收后在單據(jù)上簽字。 3、不定期抽查入庫(kù)食品的數(shù)量和質(zhì)量。
嚴(yán)格制度，明確職責(zé)，是做好餐飲采供工作的可靠保證。采供工作既要有嚴(yán)格的規(guī)章制度，又要有明確的 職責(zé)范圍，做到有章可循，有章必依，違章必究。應(yīng)做到：一要有較強(qiáng)的市場(chǎng)意識(shí)，經(jīng)?？偨Y(jié)研究采購(gòu)方 法和策略。深入市場(chǎng)了解所需各類食品的特性、質(zhì)量、品種、價(jià)格行情。貨比三家，選擇質(zhì)好價(jià)廉的食品，
調(diào)控采購(gòu)價(jià)格，降價(jià)經(jīng)營(yíng)成本。二要深入餐廳，與廚師長(zhǎng)密切聯(lián)系，了解和掌握原材料需求情況和實(shí)際用 量、種類，保證適時(shí)、適量、適質(zhì)、適價(jià)地完成采供任務(wù)。三要嚴(yán)格執(zhí)行食品衛(wèi)生法規(guī)和安全制度，不采 購(gòu)劣質(zhì)、變質(zhì)、過期、污染食品等。四要嚴(yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，嚴(yán)格管理好錢和物，及時(shí)完善采供報(bào)賬手續(xù)。 五宜采取雙軌采供制度。為了預(yù)防錢、物不分出現(xiàn)問題，采供工作應(yīng)采取相互制約和相互監(jiān)督的雙軌采供 制。即專設(shè)付款員，隨同采購(gòu)員一起深入市場(chǎng)，負(fù)責(zé)采購(gòu)付款。采購(gòu)員專門選購(gòu)、講價(jià)，購(gòu)物與付款分開。 雙軌制的實(shí)行，加大了采供工作的制約和監(jiān)督力度，有效地堵塞了采供工作中的漏洞。
采購(gòu)如何杜絕漏洞
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一、采購(gòu)流程細(xì)分、采購(gòu)責(zé)任細(xì)分 我們知道采購(gòu)活動(dòng)通常分為幾個(gè)步驟：采購(gòu)計(jì)劃、市場(chǎng)調(diào)查、貨比三家（三 字古義為多）、討價(jià)還價(jià)（議價(jià)）、選擇供應(yīng)商、合同草簽、合同審批、下單訂 貨、貨物驗(yàn)收、品質(zhì)檢驗(yàn)、生產(chǎn)反饋、貨款結(jié)算。不少小企業(yè)，這一系列流程活 動(dòng)幾乎是一人承擔(dān)，責(zé)任自然也在一個(gè)人身上。采購(gòu)員在整個(gè)采購(gòu)活動(dòng)中擁有絕 對(duì)的權(quán)力。采購(gòu)員與供應(yīng)商之間有地下交易，是十分方便的事情。 如果我們把以上流程活動(dòng)分派給不同的崗位員工擔(dān)任， 控制就變得非常簡(jiǎn)單 了。生產(chǎn)單位下達(dá)采購(gòu)計(jì)劃，市場(chǎng)調(diào)查、貨比三家由一個(gè)崗位承擔(dān)；討價(jià)還價(jià)由 一個(gè)崗位承擔(dān)；選擇供應(yīng)商與合同草簽由一個(gè)崗位承擔(dān)；合同審批由二至三個(gè)管 理崗位承擔(dān)；下單訂貨由一個(gè)崗位承擔(dān)；貨物驗(yàn)收、品質(zhì)檢驗(yàn)、生產(chǎn)反饋本來就 是不同崗位在承擔(dān)，不過是他們的責(zé)任更明確；貨款結(jié)算這一環(huán)節(jié)千萬不能讓采 購(gòu)員承擔(dān)， 由供應(yīng)商按流程直接到結(jié)算中心結(jié)算。 整個(gè)采購(gòu)活動(dòng)仍然連貫在一起， 只不過責(zé)任細(xì)分到了不同
同的崗位。供應(yīng)商再想行賄其中的某一個(gè)員工沒有意義， 行賄全體采購(gòu)流程上的所有崗位員工相當(dāng)復(fù)雜、相當(dāng)困難！任何一個(gè)稍具商業(yè)頭 腦的人都不會(huì)再去琢磨歪門邪道的事兒了，降低成本、保質(zhì)保量，按合同供貨就 成了他唯一的選擇。
二、嚴(yán)格挑選采購(gòu)人員 公司將采購(gòu)權(quán)限下放給各生產(chǎn)單位，但采購(gòu)人員的任用權(quán)控制在公司手上。 用人單位可以提報(bào)人選，但最終是否選用，還得公司總裁說了算（審批），防止 采、用人員串通一氣。在企業(yè)內(nèi)部又增加了一道防火墻。 三、嚴(yán)格控制采購(gòu)過程 當(dāng)我們將采購(gòu)活動(dòng)按流程細(xì)分之后，控制采購(gòu)過程就變得相對(duì)簡(jiǎn)單。所有市 場(chǎng)調(diào)查、貨比三家、討價(jià)還價(jià)的信息資料都必須按規(guī)定上報(bào)存檔。合同管理、供 應(yīng)商管理更是只能加強(qiáng)，不能放松。除了貨物驗(yàn)收、品質(zhì)檢驗(yàn)、生產(chǎn)反饋在時(shí)時(shí) 監(jiān)督采購(gòu)活動(dòng)成果之外，公司還要另設(shè)監(jiān)察審計(jì)部門進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。所有采購(gòu)人 員的所有采購(gòu)活動(dòng)都在雙向監(jiān)督之下。 采購(gòu)人員的任何不法舉動(dòng)都可能被及時(shí)發(fā) 現(xiàn)。 四、所有采購(gòu)都可追蹤 由于整個(gè)采購(gòu)流程上的每一個(gè)活動(dòng)都有檔案記錄， 任何一項(xiàng)采購(gòu)結(jié)果沒有達(dá) 成目的，都可以迅速查明問題出在哪一個(gè)環(huán)節(jié)，責(zé)任人基本上難逃“法眼”。 五、采購(gòu)品質(zhì)決定績(jī)效 以往采購(gòu)員一人大包大攬的采購(gòu)方式，由于采購(gòu)員是親信，即使采購(gòu)物品出 了問題，往往都是不了了之?？芍^買多買少一個(gè)樣，買好買壞一個(gè)樣。說白了就 是工資照拿，回扣照吃?，F(xiàn)在不一樣了。采購(gòu)數(shù)量是采購(gòu)人員計(jì)算基本工資的主 要指標(biāo)，但采購(gòu)品質(zhì)才是決定采購(gòu)人員工作績(jī)效的 kpi（關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)）。并且 我們還要加大績(jī)效獎(jiǎng)金的比重。比如說，績(jī)效獎(jiǎng)金至少占到采購(gòu)人員工資總額的 百分之五十或更多。讓采購(gòu)質(zhì)量成為采購(gòu)人員工資收入的決定因素。 我的這一設(shè)想， 得到了咨詢服務(wù)企業(yè)的廣泛贊同。 結(jié)果是好是壞， 我們拭目以待。
食堂環(huán)境衛(wèi)生及管理制度 作者：管理員 發(fā)布于：XXXX年-04-19 02:26:17 摘要：品正餐飲食堂管理
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1、日常衛(wèi)生制度 （1）廚房衛(wèi)生工作實(shí)行分工包干負(fù)責(zé)制，責(zé)任到人，及時(shí)清理，保持應(yīng)有清潔 度，定期檢查，公布結(jié)果。 （2）廚房各區(qū)域按崗位分工，落實(shí)包干到人，個(gè)人負(fù)責(zé)自己所用設(shè)備工具及環(huán) 境的清潔工作，使之達(dá)到規(guī)定的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。 （3）各崗位員工上班，首先必須對(duì)負(fù)責(zé)衛(wèi)生范圍進(jìn)行檢查清潔和整理；生產(chǎn)過 程中保持衛(wèi)生整潔，設(shè)備工具誰用誰清潔；下班前必須對(duì)負(fù)責(zé)區(qū)域衛(wèi)生及設(shè)施清 理干凈，經(jīng)上級(jí)檢查合格后方可離崗。 （4）主管隨時(shí)檢查各崗位包干區(qū)域的衛(wèi)生狀況，對(duì)
未達(dá)標(biāo)者限期改正，對(duì)屢教 不改者，進(jìn)行相應(yīng)處罰。 2、廚房計(jì)劃衛(wèi)生制度 （1） 廚房對(duì)一些不易污染及不便清潔的區(qū)域或大型設(shè)備，實(shí)行定期清潔、定期 檢查的計(jì)劃衛(wèi)生制度。 （2） 廚房爐灶用的鐵鍋及手勺、鍋鏟、笊籬等用具，每日上下班都要清洗，廚
房爐頭噴火嘴每半月拆洗一次；吸排油煙罩除每天開完晚餐清洗里面外，每周徹 底將里外擦洗一次，并將過濾網(wǎng)刷洗一次。 （3） 廚房冰庫(kù)每周徹底清潔沖洗整理一次；干貨庫(kù)每周盤點(diǎn)時(shí)清潔整理一次。 （4） 廚房屋頂天花板每月初清掃一次。 （5） 計(jì)劃衛(wèi)生清潔范圍，由所在區(qū)域工作人員及衛(wèi)生包干區(qū)責(zé)任人負(fù)責(zé)；無責(zé) 任負(fù)責(zé)人及公共區(qū)域，有主管統(tǒng)籌安排清潔工作。 （6） 每期計(jì)劃衛(wèi)生結(jié)束之后，須經(jīng)主管檢查，其結(jié)果將與平時(shí)衛(wèi)生實(shí)績(jī)一起作 為員工獎(jiǎng)懲依據(jù)之一。 3、廚房衛(wèi)生檢查制度 （1） 廚房員工必須保持個(gè)人衛(wèi)生，衣著整潔；上班首先必須自我檢查，主管對(duì) 所屬員工進(jìn)行復(fù)查，凡不符合衛(wèi)生要求者，應(yīng)及時(shí)予以糾正。 （2） 工作崗位、食品、用具、包干區(qū)及其它日常衛(wèi)生，每天上級(jí)對(duì)下級(jí)進(jìn)行逐 級(jí)檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。 （3） 廚房死角及計(jì)劃衛(wèi)生， 按計(jì)劃日程主管組織進(jìn)行檢查， 衛(wèi)生未達(dá)標(biāo)的項(xiàng)目， 限期整改，并進(jìn)行復(fù)查。 （4） 每次檢查都應(yīng)有記錄，結(jié)果予以公布，成績(jī)與員工獎(jiǎng)懲掛鉤。 （5） 廚房員工應(yīng)積極配合，定期進(jìn)行健康檢查，被檢查認(rèn)為不適合從事廚房工 作者，應(yīng)自覺服從組織決定，支持廚房工作。 4、廚房衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) （1） 廚房區(qū)域地面無積水、無油膩、無雜物，保持干燥。 （2） 廚房屋頂天花板、墻壁無掉灰，無污斑。 （3） 爐灶、冰箱、櫥柜、貨架、工作臺(tái)，以及其它器械設(shè)備保持清潔明亮。 （4） 切配、烹調(diào)用具，隨時(shí)保持干燥；砧板、木面工作臺(tái)顯現(xiàn)本色。 （5） 廚房無蒼蠅、螞蟻、蟑螂、老鼠。 （6） 每天至少煮一次抹布，洗凈并晾干；爐灶調(diào)料罐至少換洗一次。 （7） 員工衣著必須挺刮、整齊、無黑斑、無大塊油跡，工作服經(jīng)常更換。
賓館旅店、 賓館旅店、招待所衛(wèi)生管理制度
一、賓館、旅店要保持周圍環(huán)境整潔、美觀，地面無果皮、痰跡和垃圾。 二、必須設(shè)有消毒間或消毒設(shè)施，并要有健全的衛(wèi)生制度。 三、被套、枕套（巾）、床單等臥具要一客一換。 四、公用茶具應(yīng)每日清洗消毒。茶具表面必須光潔、無油漬、無水漬、無異味。 五、客房?jī)?nèi)衛(wèi)生間的洗漱池、浴盆應(yīng)每日清洗消毒。無衛(wèi)生間的客房，每個(gè)床位應(yīng)配備有不 同標(biāo)記的臉盆和腳盆各一個(gè)。臉盆、腳盆和拖鞋要做到一客一換，用后必須清洗和消毒。 六、賓
館、旅店業(yè)的公共衛(wèi)生間要做到每日清掃、消毒、并保持無積水、無蚊蠅、無異味。 七、各類賓館、旅店業(yè)要有防蠅、蚊、蟑螂和防鼠害的設(shè)施，并經(jīng)常檢查設(shè)施使用情況，發(fā) 現(xiàn)問題及時(shí)改進(jìn)。 八、工作人員（包括臨時(shí)工）進(jìn)行健康體檢和衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，取得健康證后方可上崗。 九、店內(nèi)自備水源和二次供水水質(zhì)應(yīng)符合《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》，二次供水蓄水池要符合 輸水管材衛(wèi)生要求，做到定期清洗消毒。
管理辦法 保安人員要嚴(yán)格遵守執(zhí)行《保安工作條例》、《保安服務(wù)協(xié)議書》等規(guī)章制度， 恪盡職守、文明執(zhí)勤、禮貌待客。 保安人員要做到二十四小時(shí)輪留值勤， 每?jī)尚r(shí)巡視巡邏全公司一次。 發(fā)現(xiàn)違紀(jì)、 偷竊等行為，要及時(shí)制止和向上級(jí)匯報(bào)并作好記錄。發(fā)生治安事件和災(zāi)害事故，應(yīng)采取積極 有效的應(yīng)變措施， 并及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。 發(fā)現(xiàn)員工違紀(jì)違規(guī)行為， 要及時(shí)向主管部門匯報(bào)， 協(xié)助處理。 保安人員必須出門站崗值勤。 警衛(wèi)室要保持干凈和安靜，物品放置應(yīng)定位規(guī)范，不能在警衛(wèi)室內(nèi)吸煙。無關(guān)人 員不得在警衛(wèi)室逗留、閑聊、嬉笑、打鬧、借故刁難、糾纏執(zhí)勤人員。違者，視情節(jié)輕重， 嚴(yán)肅處理。值勤人員態(tài)度粗暴，不文明不禮貌，故意刁難員工或外來人員，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將按 照雙方協(xié)議書有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。 嚴(yán)格執(zhí)行員工出入制度。 當(dāng)班員工原則上不得離開公司， 確需 外出，應(yīng)如實(shí)填寫員工出入證或憑出車單出入。部門經(jīng)理以下員工外出，須由所在部門經(jīng)理 審批;部門經(jīng)理以上員工外出，須經(jīng)總經(jīng)理室審批;不符合上述手續(xù)者，保安不準(zhǔn)放行。強(qiáng)行 外出者，應(yīng)立即上報(bào)人事行政部。外來人員因公務(wù)需進(jìn)公司，經(jīng)被訪人同意，憑有效證件， 準(zhǔn)確填寫會(huì)客單后，佩戴"來賓證"方可進(jìn)公司;會(huì)客結(jié)束后，憑被訪人簽字的會(huì)客單，歸還" 來賓證"后，方能離開公司。外來人員一時(shí)沒有聯(lián)系上被訪人，可在警衛(wèi)室內(nèi)的會(huì)客室或指 定地方等候。嚴(yán)禁閑雜或與公司工作無關(guān)人員進(jìn)入公司。
第二篇：酒店采購(gòu)管理制度
酒店采購(gòu)管理制度
1、制定采購(gòu)計(jì)劃
（1）餐飲企業(yè)廚房部門及經(jīng)營(yíng)部門每天經(jīng)營(yíng)結(jié)束根據(jù)每天物資的消耗率，對(duì)原材料進(jìn)行預(yù)算并提交申請(qǐng)。預(yù)算必須是符合經(jīng)營(yíng)需要，合理存在的，必須適應(yīng)經(jīng)營(yíng)需要。采購(gòu)計(jì)劃申請(qǐng)必須由領(lǐng)導(dǎo)部門進(jìn)行審批方可實(shí)施。若供應(yīng)商供貨則直接由各部門人負(fù)責(zé)人
（2）計(jì)劃外采購(gòu)或臨時(shí)增加的項(xiàng)目，并制定計(jì)劃或報(bào)告財(cái)務(wù)部經(jīng)理審核；
2、審批采購(gòu)計(jì)劃：，如果本次采購(gòu)價(jià)格波動(dòng)較大，物品屬于第一次購(gòu)買的情況，必須提出申購(gòu)原因，對(duì)價(jià)格進(jìn)行估計(jì)，待有關(guān)部門核實(shí)審批后才可進(jìn)行采購(gòu)。
（1）財(cái)務(wù)部將各部門的采購(gòu)計(jì)劃和報(bào)告匯總，并進(jìn)行審核；
（2）財(cái)務(wù)部根據(jù)酒店本年的營(yíng)業(yè)實(shí)績(jī)、物資的消耗和損耗率、第二年的營(yíng)業(yè)指標(biāo)及營(yíng)業(yè)預(yù)測(cè)做采購(gòu)物資的預(yù)算；
（3）將匯總的采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算報(bào)總經(jīng)理審批；
（4）經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃交財(cái)務(wù)總監(jiān)監(jiān)督實(shí)施，對(duì)計(jì)劃外未經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)要求，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。
3、物資采購(gòu)：
（1）采購(gòu)員根據(jù)核準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃，按照物品的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單位適時(shí)進(jìn)行采購(gòu)，以保證及時(shí)供應(yīng)。
（2）大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
（3）餐飲部用的食品、餐料、油味料、酒、飲品等等，由行政總廚、大廚或宴會(huì)部下單采購(gòu)部，采購(gòu)人員要按計(jì)劃或下單進(jìn)行采購(gòu)，以保證供應(yīng)。
（4）計(jì)劃外和臨時(shí)少量急需品，經(jīng)總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)有關(guān)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后可進(jìn)行采購(gòu)，以保證需用。
4、物資驗(yàn)收入庫(kù)：
（1）無論是直撥還是入庫(kù)的采購(gòu)物資都必須經(jīng)倉(cāng)管員驗(yàn)收；
（2）倉(cāng)管員驗(yàn)收是根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對(duì)發(fā)票驗(yàn)收。驗(yàn)收完后要在發(fā)票上簽名或發(fā)給驗(yàn)收單，然后需直撥的按手續(xù)直撥，需入庫(kù)的按規(guī)定入庫(kù)。
5、報(bào)銷及付款
（1）付款：
①采購(gòu)員采購(gòu)的大宗物資的付款要經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，經(jīng)確認(rèn)批準(zhǔn)后方可付款；
②支票結(jié)帳一般由出納根據(jù)采購(gòu)員提供的準(zhǔn)確數(shù)字或單據(jù)填制支票采購(gòu)人員不得使用支票。
③按酒店財(cái)務(wù)制度，付款1000元以上者要使用支票或委托銀行付款結(jié)款， 1000元以下者可支付現(xiàn)款。
（2）報(bào)銷：
①采購(gòu)員報(bào)銷必須憑驗(yàn)收員簽字的發(fā)票連同驗(yàn)收單（入庫(kù)單），經(jīng)出納審核是否經(jīng)批準(zhǔn)或在計(jì)劃預(yù)算內(nèi)，核準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。
②采購(gòu)員若向個(gè)體戶購(gòu)買商品，可通過稅務(wù)部門開票，因急需而賣方又無發(fā)票者，應(yīng)由賣方寫出售貨證明并簽名蓋章，有采購(gòu)員兩人以上的證明，及驗(yàn)收員的驗(yàn)收證明，經(jīng)部門經(jīng)理或財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可給予報(bào)銷。
采購(gòu)部業(yè)務(wù)操作制度
1、按使用部門的要求和采購(gòu)申請(qǐng)表，多方詢價(jià)、選擇，填寫價(jià)格、質(zhì)量及供方的調(diào)查表；
2、向主管呈報(bào)調(diào)查表，匯報(bào)詢價(jià)情況，經(jīng)審核后確定最佳采購(gòu)方案；
3、在主管的安排下，按采購(gòu)部主任確定的采購(gòu)方案著手采購(gòu)；
4、按酒店及本部門制定的工作程序，完成現(xiàn)貨采購(gòu)和期貨采購(gòu)；
5、貨物驗(yàn)收時(shí)出現(xiàn)的各種問題，應(yīng)即時(shí)查清原因，并向主管匯報(bào)；
6、貨物驗(yàn)收后，將貨物送倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收、入庫(kù)，辦理相關(guān)的入庫(kù)手續(xù)。
7、將到貨的品種、數(shù)量和付款情況報(bào)告給有關(guān)部門，同時(shí)附上采購(gòu)申請(qǐng)單或經(jīng)銷合同；
8、將貨物采購(gòu)申請(qǐng)單、發(fā)票、入庫(kù)單或采購(gòu)合同一并交財(cái)務(wù)部校對(duì)審核，并辦理報(bào)銷或結(jié)算手續(xù)。
第三篇：設(shè)備采購(gòu)管理制度
1. 目的：為了有效規(guī)范公司各種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備的采購(gòu)行為，切實(shí)提高工作效率，降低公司采購(gòu)成本，特制定本制度。
2. 范圍：本細(xì)則適用于公司任何用于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備。
3. 定義：無
4. 參考文件：
4.1. 《采購(gòu)控制程序》qb/jt·t_-c_05-XXXX年
4.2. 《供應(yīng)商控制程序》qb/jt·t_-c_06-XXXX年
4.3. 《集團(tuán)公司設(shè)備采購(gòu)實(shí)施細(xì)則》
5. 權(quán)責(zé)：
生產(chǎn)安環(huán)部的職責(zé)：負(fù)責(zé)編制審核技改項(xiàng)目和日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃；負(fù)責(zé)編制審核技改和日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)設(shè)備的采購(gòu)預(yù)算及時(shí)間安排；負(fù)責(zé)編制審核公司所有擬采購(gòu)設(shè)備的技術(shù)要求、節(jié)能環(huán)保性及設(shè)備裝備水平等是否符合技術(shù)發(fā)展要求；參與公司設(shè)備采購(gòu)的評(píng)審；參與公司供應(yīng)廠（商）的評(píng)價(jià)。
財(cái)務(wù)部的職責(zé)：負(fù)責(zé)審核投資項(xiàng)目的設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃；負(fù)責(zé)審核投資項(xiàng)目設(shè)備的采購(gòu)預(yù)算及時(shí)間安排；參與公司設(shè)備采購(gòu)的評(píng)審；參與公司供應(yīng)廠（商）的評(píng)價(jià)。 法務(wù)的職責(zé)：負(fù)責(zé)公司設(shè)備采購(gòu)文書的規(guī)范和法律風(fēng)險(xiǎn)防范工作；負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)合同的合法性、合規(guī)性審核；參與公司設(shè)備采購(gòu)的評(píng)審工作；參與公司供應(yīng)廠（商）的評(píng)價(jià)。
審計(jì)監(jiān)察部室的職責(zé)：負(fù)責(zé)所有設(shè)備采購(gòu)實(shí)施的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備采購(gòu)的合規(guī)性進(jìn)行審查；負(fù)責(zé)公司設(shè)備采購(gòu)過程的監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)備采購(gòu)合同履行情況進(jìn)行檢查；參與公司設(shè)備采購(gòu)的評(píng)審；參與公司供應(yīng)廠（商）的評(píng)價(jià)。 供應(yīng)的職責(zé)：負(fù)責(zé)具體實(shí)施公司所有設(shè)備的采購(gòu)，依據(jù)公司批準(zhǔn)的設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃，按程序進(jìn)行設(shè)備采購(gòu)；負(fù)責(zé)組織對(duì)供應(yīng)廠（商）的評(píng)價(jià)工作及公司供應(yīng)廠（商）的日常管理工作；參與公司設(shè)備采購(gòu)的評(píng)審。
設(shè)備需求部門：參與設(shè)備審核擬采購(gòu)設(shè)備的技術(shù)要求、及設(shè)備裝備水平等是否符合技術(shù)發(fā)展要求；參與公司設(shè)備采購(gòu)的評(píng)審。
6. 作業(yè)內(nèi)容：
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6.1. 申報(bào)計(jì)劃
6.1.1. 需求部門在申報(bào)設(shè)備需求計(jì)劃前，必須做好設(shè)備方案論證、設(shè)備選型，
確定采購(gòu)設(shè)備的名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)要求、供貨范圍、交貨時(shí)間。對(duì)技術(shù)復(fù)雜、采購(gòu)預(yù)算較大或生產(chǎn)工藝流程上的重要設(shè)備，應(yīng)當(dāng)組織設(shè)計(jì)（或設(shè)備選型）審查和必要的設(shè)備實(shí)地考察，設(shè)備考察對(duì)象包括設(shè)備制造廠（商）、同類設(shè)備使用單位，并將考察報(bào)告隨已核批的需求計(jì)劃一同提供給供應(yīng)部。
6.1.2. 設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃報(bào)送供應(yīng)部之前，須向公司相關(guān)部門報(bào)送設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃，
并獲批準(zhǔn)。未獲得批準(zhǔn)的設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃將視為無效計(jì)劃。
6.1.3. 屬于企業(yè)技改項(xiàng)目和日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃由生產(chǎn)安環(huán)部負(fù)責(zé)審
批；屬于投資項(xiàng)目的設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審批。
6.1.4. 需求部門申報(bào)的設(shè)備需求計(jì)劃必須有部門負(fù)責(zé)人或部門分管負(fù)責(zé)人、和
經(jīng)辦人的簽名，缺一不可；部門負(fù)責(zé)人對(duì)報(bào)送的設(shè)備需求計(jì)劃（尤其是技術(shù)要求）負(fù)責(zé)。
6.1.5. 供應(yīng)部按照集團(tuán)公司設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃的要求統(tǒng)一報(bào)送集團(tuán)供銷公司（國(guó)內(nèi)
設(shè)備）或者進(jìn)出口公司（進(jìn)口設(shè)備）。
6.1.6. 設(shè)備需求計(jì)劃報(bào)送供應(yīng)部的時(shí)間為：年度需求計(jì)劃于上年11月25日前
（附件1）；季度需求計(jì)劃于本季度20天前（附件2）；月度需求計(jì)劃于上月15日前（附件3）。計(jì)劃上報(bào)的同時(shí)要報(bào)送電子版。
6.2. 設(shè)備采購(gòu)程序
6.2.1. 由集團(tuán)供銷公司代購(gòu)的設(shè)備，按照《江西稀有金屬鎢業(yè)控股集團(tuán)有限公
司設(shè)備采購(gòu)實(shí)施細(xì)則》有關(guān)規(guī)定辦理，集團(tuán)批復(fù)由公司自行采購(gòu)的設(shè)備批文后，供應(yīng)部按公司規(guī)定組織實(shí)施采購(gòu)。
6.2.2. 招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)和單一來源采購(gòu)參照《集團(tuán)公司設(shè)備采購(gòu)實(shí)
施細(xì)則》相關(guān)規(guī)定。
6.2.3. 詢（比）價(jià)采購(gòu)
詢（比）價(jià)采購(gòu)是供應(yīng)部組織公司相關(guān)部門、內(nèi)部專家進(jìn)行評(píng)審，供應(yīng)部依據(jù)公司核準(zhǔn)的詢（比）價(jià)結(jié)果，實(shí)施該設(shè)備的采購(gòu)。
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6.2.3.1. 擬參與詢（比）價(jià)采購(gòu)的供應(yīng)廠（商）名單、資質(zhì)文件以及必要的考
察報(bào)告，供應(yīng)廠（商）的綜合實(shí)力及品牌知名度須處于同一檔次，且數(shù)量不得少于三家。
6.2.3.2. 供應(yīng)部對(duì)擬參與詢（比）價(jià)采購(gòu)的供應(yīng)廠（商）資質(zhì)進(jìn)行初審，初審
后參與詢（比）價(jià)采購(gòu)的的供應(yīng)廠（商）不足三家時(shí)，應(yīng)按要求及時(shí)補(bǔ)充推薦新的供應(yīng)廠（商），直至數(shù)量滿足三家及以上。
6.2.3.3. 供應(yīng)部按照需求部門提供的已經(jīng)審定的技術(shù)要求編制詢（比）價(jià)文件，
并發(fā)給初審合格的供應(yīng)廠（商）。
6.2.3.4. 供應(yīng)廠（商）須在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，按照詢（比）價(jià)文件的具體要求進(jìn)
行報(bào)價(jià)，超過報(bào)價(jià)期限未進(jìn)行報(bào)價(jià)的供應(yīng)廠（商）將被視為放棄此次報(bào)價(jià)機(jī)會(huì)。
6.2.3.5. 供應(yīng)部將供應(yīng)廠（商）的報(bào)價(jià)進(jìn)行匯總、評(píng)價(jià)，并報(bào)相關(guān)審核部門核
準(zhǔn)。
6.3. 設(shè)備合同簽訂與履行
6.3.1. 設(shè)備合同簽訂原則。在履行完以上設(shè)備采購(gòu)程序并確定了設(shè)備供應(yīng)廠
（商）后，由供應(yīng)部與供應(yīng)廠（商）擬訂采購(gòu)協(xié)議和技術(shù)協(xié)議，并由供應(yīng)部出具《物資采購(gòu)合同審核會(huì)簽單》（附件4）送呈相關(guān)部門進(jìn)行會(huì)審。
6.3.2. 所有設(shè)備技術(shù)協(xié)議及設(shè)備采購(gòu)合同均須采用集團(tuán)公司規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)格式（附
件5、附件6）。
6.3.3. 供應(yīng)部與供應(yīng)廠（商）簽訂合同時(shí)，設(shè)備貨款支付方式原則上按《贛鎢
生字[XXXX年]177號(hào)文》相關(guān)條款執(zhí)行（2：3：4：1比例），如有其他情形，報(bào)公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。
6.3.4. 供應(yīng)部在簽訂設(shè)備采購(gòu)合同之前，須將招標(biāo)文件或比價(jià)材料報(bào)送集團(tuán)供
銷公司，由集團(tuán)供銷公司送呈集團(tuán)各處室會(huì)審。只有獲得集團(tuán)公司會(huì)審且通過后，供應(yīng)部才能與供應(yīng)廠（商）簽訂設(shè)備采購(gòu)合同。
6.3.5. 供應(yīng)部須將招標(biāo)或比價(jià)采購(gòu)資料的復(fù)印件、簽訂好的合同在五個(gè)工作日
內(nèi)報(bào)集團(tuán)供銷公司備案。
6.3.6. 在設(shè)備驗(yàn)收、試運(yùn)行及運(yùn)營(yíng)期間出現(xiàn)的各類技術(shù)及質(zhì)量糾紛，由供應(yīng)部
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協(xié)助生產(chǎn)安環(huán)部設(shè)備管理員與供應(yīng)廠（商）進(jìn)行協(xié)商解決。
6.3.7. 設(shè)備入庫(kù)驗(yàn)收。設(shè)備到貨后，原則上，設(shè)備管理員應(yīng)在一周內(nèi)組織開箱
驗(yàn)收，按照裝箱單核對(duì)設(shè)備主機(jī)、零部件及隨機(jī)附件、備件、工具、文件資料，與簽訂的合同及技術(shù)協(xié)議進(jìn)行核對(duì)，如實(shí)逐項(xiàng)填寫《設(shè)備入庫(kù)驗(yàn)收單》（附件7），經(jīng)辦人員簽字和部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)，查無問題后才能辦理入庫(kù)手續(xù)，并將驗(yàn)收單送交供應(yīng)部。
6.3.8. 設(shè)備入庫(kù)后，設(shè)備保管部門（原則上為需求部門）要根據(jù)倉(cāng)庫(kù)管理制度，
妥善保管好設(shè)備，所有設(shè)備的技術(shù)資料均應(yīng)交生產(chǎn)安環(huán)部保管，并由其專呈公司辦建立相應(yīng)設(shè)備檔案。
6.3.9. 設(shè)備安裝調(diào)試。在設(shè)備安裝調(diào)試階段，應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家、行業(yè)的有關(guān)設(shè)
計(jì)、安裝、調(diào)試及驗(yàn)收等規(guī)范以及合同所約定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并最后形成書面的設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，如實(shí)逐項(xiàng)填寫《設(shè)備安裝調(diào)試報(bào)告單》（附件8），設(shè)備所有的竣工圖紙、調(diào)試報(bào)告、試運(yùn)行資料等均應(yīng)交生產(chǎn)安環(huán)部轉(zhuǎn)交公司辦保管。并及時(shí)將填寫好的《設(shè)備安裝調(diào)試報(bào)告單》交公司供應(yīng)部。
6.3.10. 壓力容器、鍋爐、起重等特種設(shè)備均必須由具備安裝資質(zhì)的單位負(fù)責(zé)
安裝調(diào)試，投入使用前必須獲得國(guó)家規(guī)定的監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)或部門頒發(fā)的允許企業(yè)使用的相關(guān)證書。
6.3.11. 設(shè)備質(zhì)保期。生產(chǎn)安環(huán)部及時(shí)跟蹤在質(zhì)保期內(nèi)的設(shè)備運(yùn)行情況，隨時(shí)
與設(shè)備供應(yīng)廠（商）保持溝通，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)與設(shè)備供應(yīng)廠（商）聯(lián)系，嚴(yán)格按照簽訂的技術(shù)協(xié)議相關(guān)條款處理，并將處理情況書面報(bào)送公司供應(yīng)部。質(zhì)保期結(jié)束后，應(yīng)如實(shí)逐項(xiàng)填寫《設(shè)備質(zhì)保期報(bào)告單》（附件9），并呈交公司供應(yīng)部。
6.3.12. 供應(yīng)部將根據(jù)生產(chǎn)安環(huán)部提供的《設(shè)備入庫(kù)驗(yàn)收單》、《設(shè)備安裝調(diào)試
報(bào)告單》、《設(shè)備質(zhì)保期報(bào)告單》按照合同的相關(guān)條款辦理設(shè)備付款通知單。
6.4. 供應(yīng)商管理具體參見《供應(yīng)商控制程序》的相關(guān)規(guī)定。
6.5. 監(jiān)督與責(zé)任
6.5.1. 公司審計(jì)監(jiān)察部負(fù)責(zé)對(duì)公司所有設(shè)備采購(gòu)程序及行為進(jìn)行參與和監(jiān)督。
審計(jì)監(jiān)察部將采取定期或不定期的方式對(duì)公司的所有設(shè)備采購(gòu)進(jìn)行檢查。
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6.5.2. 需求部門如未按規(guī)定及程序上報(bào)設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，導(dǎo)致設(shè)備無法準(zhǔn)時(shí)到位，
影響車間正常的安全生產(chǎn)，責(zé)任由需求部門自行承擔(dān)。
6.5.3. 供應(yīng)部必須嚴(yán)格按照公司有關(guān)規(guī)定及本制度具體負(fù)責(zé)公司的設(shè)備采購(gòu)工
作，嚴(yán)禁設(shè)備采購(gòu)過程中發(fā)生任何違規(guī)行為。
6.5.4. 供應(yīng)部必須按照集團(tuán)公司批復(fù)函件組織設(shè)備采購(gòu)，同時(shí)將簽訂好的合同
原件及相關(guān)材料報(bào)集團(tuán)公司備案。否則，公司將追究相關(guān)人員責(zé)任。
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第四篇：采購(gòu)管理制度
采購(gòu)管理制度
為使本司采購(gòu)工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強(qiáng)內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本采購(gòu)管理制度:
一、 采購(gòu)管理部門
本司設(shè)立專職采購(gòu)部,隸屬公司財(cái)務(wù)部管理,接受財(cái)務(wù)總監(jiān)、成本主管及其它部門的監(jiān)督,全面負(fù)責(zé)本司的采購(gòu)工作。
二、 采購(gòu)部工作基本要求
（1）所有采購(gòu)項(xiàng)目均需董事會(huì)簽批、授權(quán)及公司財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意 ；
（2）所有采購(gòu)物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單 ；
（3）所有采購(gòu)物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定 ；
（4）采購(gòu)部工作人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的價(jià)格和品質(zhì)負(fù)責(zé)；
（5）采購(gòu)部須每半個(gè)月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取本司使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息表,以書面形式匯報(bào)給本司財(cái)務(wù)部及董事會(huì)；
（6）所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保管,有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。上述資料及采購(gòu)人員自購(gòu)物品價(jià)格信息采購(gòu)部每天須錄入至采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息表備查。
（7）采購(gòu)時(shí)間要求:一般物品采購(gòu)時(shí)間為3天；急用物品當(dāng)天必須采購(gòu)回來；印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購(gòu)；
（8）采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品,否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)賬付款。
（9）禁止使用部門自行采購(gòu)物品或私自與供應(yīng)商洽談采購(gòu)事宜。
（10）采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜。對(duì)到期的應(yīng)付帳款,財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)支付,以建立公司良好形象,維護(hù)公司財(cái)務(wù)信譽(yù)。
三、 采購(gòu)審批程序
（1）申購(gòu)單審批程序：
使用部門或倉(cāng)庫(kù)主管)提出申請(qǐng)，經(jīng)部門總監(jiān)（或經(jīng)理）同意，財(cái)務(wù)部成本主管審核，采購(gòu)部詢價(jià)報(bào)價(jià)，財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字同意，總經(jīng)理或董事會(huì)審批后發(fā)回采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)。
（2）單位價(jià)值1000元以下的零星采購(gòu)，采購(gòu)部需要貨比三家，比較價(jià)格與質(zhì)量之后，選擇最優(yōu)性價(jià)比的商家進(jìn)行購(gòu)買。
（3）單位價(jià)值1000元以上、批量采購(gòu)商品，采購(gòu)部應(yīng)選定三家以上供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格比較，對(duì)該類供應(yīng)商必須進(jìn)行誠(chéng)信調(diào)查，確保采購(gòu)質(zhì)量 。
（4）對(duì)長(zhǎng)期供應(yīng)商或大批大宗商品采購(gòu)，采購(gòu)部必須與供應(yīng)商簽訂《購(gòu)買合同》或《供貨協(xié)議》，明確商品品牌、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、付款方式、付款日期，是否含稅價(jià)格等主要事項(xiàng)。簽訂供銷合同或協(xié)議，必須根據(jù)公司合同會(huì)簽程序，經(jīng)董事會(huì)、財(cái)務(wù)部、商品使用部門或質(zhì)量部門會(huì)簽之后，方可進(jìn)行。工程材料的采購(gòu)合同必須經(jīng)工程部總監(jiān)、主管副總裁會(huì) 1
簽，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。
（5）賒購(gòu)物品采購(gòu)審批程序
月結(jié)物品的采購(gòu)，主要是蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等的采購(gòu)，餐飲部總廚直接下單至采購(gòu)部，由采購(gòu)部安排人員向供應(yīng)商叫貨。
（6）各月結(jié)供應(yīng)商選定辦法：采購(gòu)部每月每類物品均應(yīng)邀請(qǐng)至少三家供應(yīng)商報(bào)價(jià),采購(gòu)部、使用部門、財(cái)務(wù)部、主管總經(jīng)理或副總組成“供貨商評(píng)定小組”,通力合作，進(jìn)行價(jià)格及質(zhì)量的比較和討論，選定供應(yīng)商。采購(gòu)部及上述相關(guān)部門可分頭或聯(lián)合組織市場(chǎng)調(diào)查，根椐市場(chǎng)調(diào)查的價(jià)格，與供應(yīng)商確定固定的一個(gè)月的供應(yīng)價(jià)，在此確認(rèn)期間內(nèi)，供應(yīng)商將按此固定價(jià)格提供本司所需的物料。
四、 采購(gòu)監(jiān)督
采購(gòu)成本的控制由財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門及監(jiān)察部共同完成,平時(shí)各部門應(yīng)及時(shí)到市場(chǎng)上了解價(jià)格行情,以促進(jìn)本司采購(gòu)成本的控制與監(jiān)督。
五、 供應(yīng)商管理
（1） 財(cái)務(wù)部應(yīng)定期牽頭,組織財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、使用部門及監(jiān)察部，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估,淘汰部分不合格供貨商。
（2） 選用供應(yīng)商角度采用1+2+n原則，所謂1+2+n是指一類商品一個(gè)主供應(yīng)商、2個(gè)輔助供應(yīng)商、n個(gè)考察供應(yīng)商。這類商品只有一個(gè)主要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購(gòu)買。2個(gè)輔助供應(yīng)商提供大約20%的物資，一旦主供應(yīng)商出現(xiàn)問題能有其他供應(yīng)商立即頂替。
（3）采購(gòu)部要做好同供貨商的聯(lián)系和接待等工作,維護(hù)公司形象。
六、采購(gòu)部工作流程
（一）各類物品采購(gòu)工作流程
1、倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)物品的采購(gòu)工作流程：
倉(cāng)庫(kù)的每種存?zhèn)}物品，均應(yīng)設(shè)定合理的采購(gòu)線，在存量接近或低于采購(gòu)線時(shí)，即需要補(bǔ)充貨倉(cāng)里的存貨，倉(cāng)庫(kù)主管要填寫一份倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)倉(cāng)《采購(gòu)申請(qǐng)單》，《采購(gòu)申請(qǐng)單》必須注明以下內(nèi)容:
（1）貨品名稱，規(guī)格
（2）平均每月消耗量
（3）庫(kù)存數(shù)量
（4）本次訂貨數(shù)量
經(jīng)成本主管進(jìn)行初步審核，送采購(gòu)部經(jīng)理審核。采購(gòu)部經(jīng)理在采購(gòu)《申請(qǐng)單》上簽字確認(rèn)，并注明到貨時(shí)間。采購(gòu)部經(jīng)理審核同意后，按倉(cāng)庫(kù)“采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購(gòu)意見，按公司采購(gòu)審批程序報(bào)批。報(bào)批程序完畢，采購(gòu)部立即組織實(shí)施采購(gòu)。未能及時(shí)采購(gòu)到倉(cāng)的物品，采購(gòu)部要向成本部門提出意見，盡可能尋找替代物品。
2、新增物品的采購(gòu)工作流程：
各部門需添置新物資，部門總監(jiān)或餐飲部總廚、總監(jiān)應(yīng)撰寫有關(guān)專門申請(qǐng)報(bào)告，經(jīng)董事長(zhǎng)審批后,填寫《申購(gòu)單》，連同“采購(gòu)申請(qǐng)單”一并送交采購(gòu)部，采購(gòu)部經(jīng)理初審?fù)夂螅?/p>
按 “采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)容要求，尋找供貨商，提出采購(gòu)意見。按公司采購(gòu)審批程序報(bào)批，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，采購(gòu)部立即組織實(shí)施。
3、更新替換舊有設(shè)備和物品的采購(gòu)工作流程：
各部門欲更新替換舊有設(shè)備或舊有物品，應(yīng)先填寫一份“物品報(bào)損報(bào)告”給財(cái)務(wù)部及總經(jīng)理審批。經(jīng)審批后，將一份“物品報(bào)損報(bào)告”和《采購(gòu)申請(qǐng)單》一并送交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，采購(gòu)部據(jù)以組織采購(gòu)。
4、 鮮活食品凍品的采購(gòu)工作流程：
蔬菜、肉類、凍品、三鳥、海鮮，水果等物料的采購(gòu)申請(qǐng)，由酒吧、總廚或主管，根據(jù)當(dāng)日經(jīng)營(yíng)情況，預(yù)測(cè)明天用量，填寫每日申購(gòu)單交采購(gòu)部，采購(gòu)部當(dāng)日下午或晚上以電話落單，或第二日直接到市場(chǎng)選購(gòu)。
5、燃料的采購(gòu)工作流程：
采購(gòu)部根據(jù)營(yíng)業(yè)情況與使用部門編制每月燃油、石油氣、柴油采購(gòu)申購(gòu)計(jì)劃，填寫采購(gòu)申請(qǐng)單,按公司采購(gòu)審批程序辦理，并組織實(shí)施。
6、 維修零配件和工程物料的采購(gòu)工作流程：
五金倉(cāng)日常補(bǔ)倉(cāng)由維修部填寫“采購(gòu)申請(qǐng)單”。
大型改造工程或大型維修活動(dòng),維修部、工程部須做工程預(yù)算,并根據(jù)預(yù)算表項(xiàng)目填寫采購(gòu)申請(qǐng)單, 且采購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)必須注明以下資料: （1）貨品名稱，規(guī)格；（2）庫(kù)存數(shù)量；（5）訂貨數(shù)量。
以上采購(gòu)申請(qǐng)單經(jīng)董事長(zhǎng)簽批同意后送采購(gòu)部經(jīng)理初審，采購(gòu)部經(jīng)理初審?fù)夂螅?“采購(gòu)申請(qǐng)單”內(nèi)容要求，在至少三家供貨商中比較,選定相應(yīng)供應(yīng)商，提出采購(gòu)意見，按公司采購(gòu)審批程序報(bào)批，經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，采購(gòu)部立即組織實(shí)施。
七、采購(gòu)工作流程中須規(guī)范事項(xiàng):
1、所有的采購(gòu)申請(qǐng)必須填寫一式四聯(lián)，采購(gòu)申請(qǐng)單經(jīng)部門總監(jiān)核簽后，整份共四聯(lián)交給財(cái)務(wù)部成本主管，成本主管復(fù)核后送采購(gòu)部報(bào)價(jià)，財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字。
2、采購(gòu)申請(qǐng)單一共四聯(lián)，在經(jīng)審批批準(zhǔn)后：第一聯(lián)作倉(cāng)庫(kù)收貨用。第二聯(lián)采購(gòu)部留存并組織采購(gòu)。第三聯(lián)財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)存檔核實(shí)。第四聯(lián)部門存檔。
3、審核采購(gòu)申清單：收到采購(gòu)申請(qǐng)單后、采購(gòu)部應(yīng)作出以下復(fù)查以防錯(cuò)漏。
（1）簽置核對(duì)：檢查采購(gòu)申請(qǐng)單是否各權(quán)限人簽置，核對(duì)其是否正確。
（2）數(shù)量核對(duì)，復(fù)查采購(gòu)數(shù)量，確定采購(gòu)申請(qǐng)單上的數(shù)量是否正確、合理。
4、邀請(qǐng)供應(yīng)商報(bào)價(jià)。
八、“貨比三家”工作流程：
每類物品報(bào)價(jià)單需要最少三家供應(yīng)商作出比較，目的是防止有關(guān)人員從中徇私舞弊，保證采購(gòu)物品價(jià)格的合理性。公司采取三方報(bào)價(jià)的方法進(jìn)行采購(gòu)工作，即在訂貨前，必須征詢3個(gè)或3個(gè)以上供應(yīng)商報(bào)價(jià)，然后確定選用哪家供應(yīng)商的物品，具體做法是：
1、采購(gòu)部按照采購(gòu)申請(qǐng)單的要求組織進(jìn)貨，填制空白報(bào)價(jià)單， 包括：①填寫空白報(bào)價(jià)單中所需要的物品名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、包裝、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及交貨時(shí)間，送交供應(yīng)商（至少選擇3個(gè)供應(yīng)商），要求供應(yīng)商填寫價(jià)格并簽名退回。②對(duì)于交通不便或外地的
供應(yīng)商，可用傳真或電話詢價(jià)。用電話詢價(jià)時(shí)，應(yīng)把詢價(jià)結(jié)果填在報(bào)價(jià)單上并記下報(bào)價(jià)人的姓名，職務(wù)等。③提出采購(gòu)部的選擇意見和理由，連同報(bào)價(jià)單一起送交“評(píng)定小組”審批。
2、“評(píng)定小組”根據(jù)采購(gòu)部提供的有關(guān)報(bào)價(jià)資料，參考采購(gòu)部的意見，對(duì)幾個(gè)供應(yīng)商報(bào)來的貨品價(jià)格以及質(zhì)量，信譽(yù)等進(jìn)行評(píng)估后，確定其中一家信譽(yù)好、品質(zhì)高、價(jià)格低的供應(yīng)商，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)。
九、采購(gòu)活動(dòng)后續(xù)須跟進(jìn)工作
1、采購(gòu)訂單的跟進(jìn)
當(dāng)訂單發(fā)出后，采購(gòu)部需要跟催整個(gè)過程直至收貨入庫(kù)。
2、采購(gòu)訂單取消
（1）公司取消訂單：
如因某種原因，公司需要取消己發(fā)出之訂單，供應(yīng)商可能提出取消的賠償，故采購(gòu)部必須預(yù)先提出有可能出現(xiàn)的問題及可行解決方法，以便報(bào)董事長(zhǎng)作出決定。
（2）供應(yīng)商取消訂單：
如因某種原因，供應(yīng)商取消了公司已發(fā)出的訂單，采購(gòu)部必須能找到另一供應(yīng)商并立即通知需求部門。為保障公司利益，供應(yīng)商必須賠償公司人力、時(shí)間及其他經(jīng)濟(jì)損失。
3.違反合同：
合同上應(yīng)載明詳細(xì)細(xì)則，如有違反，便應(yīng)依合同上所載處理。
4.檔案儲(chǔ)存：
所有供應(yīng)商工商、稅務(wù)、銀行、名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料須分類歸檔備查,并連同采購(gòu)人員自購(gòu)物品價(jià)格信息，每天須錄入至采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息庫(kù)。
5.采購(gòu)交貨延遲檢討
凡未能按時(shí)、按量采購(gòu)所需物品，并影響申購(gòu)部門正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的，需填寫《采購(gòu)交貨延遲檢討表》，說明原因及跟進(jìn)情況并呈財(cái)務(wù)部及董事長(zhǎng)批示。
6.采購(gòu)物品的維護(hù)保養(yǎng)：
如所購(gòu)買的物品是需要日后維修保養(yǎng)的，選擇供應(yīng)商便需要注意這一項(xiàng)。對(duì)設(shè)備等固定資產(chǎn)項(xiàng)目的購(gòu)買，采購(gòu)員要向工程部、維護(hù)部咨詢有關(guān)自行維護(hù)的可能性及日后保養(yǎng)維修方法。同時(shí)，事先一定要向工程部、維護(hù)部、網(wǎng)絡(luò)部等技術(shù)部門了解所購(gòu)物品能否與本司的現(xiàn)有配套系統(tǒng)兼容，以免造成不能配套或無法安裝的情況。
十、采購(gòu)物資的換貨、退貨
各使用部門對(duì)所采購(gòu)的物資，在規(guī)定的質(zhì)保期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部反映，采購(gòu)部負(fù)責(zé)向供應(yīng)商交涉，進(jìn)行換貨、退貨或折價(jià)退回部分貨款。
十一、采購(gòu)合同和售后服務(wù)合同的管理
（1）采購(gòu)合同的管理
本司所有物資采購(gòu)的合同，統(tǒng)一由采購(gòu)部負(fù)責(zé)訂立。采購(gòu)部根據(jù)各部門采購(gòu)物資申請(qǐng)單及董事長(zhǎng)批示簽字的專項(xiàng)物資《采購(gòu)申請(qǐng)》或報(bào)告，選擇供應(yīng)商進(jìn)行談判，確定合同條款，經(jīng)過公司的合同會(huì)簽程序，簽訂采購(gòu)合同。合同簽訂完畢，正本留總裁辦秘書處，采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部各留副本一份。
（2）售后服務(wù)合同的管理
產(chǎn)品售后服務(wù)合同，由采購(gòu)部負(fù)責(zé)簽訂。采購(gòu)活動(dòng)完畢，物資投入使用，需要供應(yīng)商或生產(chǎn)商進(jìn)行售后服務(wù)的設(shè)備設(shè)施，采購(gòu)部必須會(huì)同使用部門、技術(shù)部門進(jìn)行協(xié)商，確定維護(hù)設(shè)備的具體細(xì)則。簽訂售后服務(wù)合同，必須明確售后服務(wù)的具體事項(xiàng)，免費(fèi)條款、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，付款方式、是否提供發(fā)票、合同有效期。合同簽訂完畢，正本留董事長(zhǎng)秘書處，采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部各留副本一份。
第五篇：酒店采購(gòu)管理制度
酒店采購(gòu)應(yīng)控制成本、接受財(cái)務(wù)監(jiān)督及其他部門的監(jiān)督、稽查，全面負(fù)責(zé)酒店的采購(gòu)工作。
第一條 采購(gòu)工作基本要求
1、 所有采購(gòu)項(xiàng)目均需酒店總經(jīng)理簽批授權(quán)、財(cái)務(wù)部批準(zhǔn)同意。
2、 所有采購(gòu)物品均需比較至少三家的價(jià)格和品質(zhì)，月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報(bào)價(jià)單。
3、 采購(gòu)人員須對(duì)自己采購(gòu)物品的價(jià)格、品質(zhì)負(fù)責(zé)。
4、 采購(gòu)人員須每月通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價(jià)格信息并整理成價(jià)格信息庫(kù)，以書面形式匯報(bào)給酒店財(cái)務(wù)部及公司。
5、 所有供應(yīng)商名片、報(bào)價(jià)單、合同等資料及樣品采購(gòu)部須登記歸檔并妥善保管，有人員變動(dòng)時(shí)須全部列入移交。
6、 采購(gòu)時(shí)間要求：一般物品采購(gòu)時(shí)間為3-5天，急用物品第二天必須采購(gòu)回來，印刷品、客房一次性用品、布草等使用部門須提前一個(gè)月下單采購(gòu)。
7、 采購(gòu)部禁止采購(gòu)任何未下申購(gòu)單的物品，否則財(cái)務(wù)部將不予以報(bào)銷。
8、 禁止使用部門自行采購(gòu)物品或私自與供應(yīng)商洽談采購(gòu)事宜。
9、 采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟進(jìn)各協(xié)作廠商的貨款及時(shí)簽批支付事宜，對(duì)到期的應(yīng)付帳款，酒店應(yīng)及時(shí)支付，以建立酒店良好形象，維護(hù)酒店財(cái)務(wù)信譽(yù)，同時(shí)也為日后的采購(gòu)工作提供便利。
第二條 采購(gòu)崗位職責(zé)
1、 了解各部門物品需求及各類物品市場(chǎng)的供應(yīng)情況，掌握財(cái)務(wù)部對(duì)各種物品的采購(gòu)成本及采購(gòu)資金的控制要求，熟悉了解各種物品的采購(gòu)計(jì)劃。降低物資食品采購(gòu)成本，為酒店提供價(jià)格合理質(zhì)量好的各類物資及食品。
2、 了解部門和倉(cāng)庫(kù)各類物品的消耗情況和庫(kù)存物資動(dòng)態(tài)，會(huì)同有關(guān)部門根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，合理、科學(xué)地根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，對(duì)各種物品進(jìn)行價(jià)格調(diào)查。
3、 搜集市場(chǎng)上各類物質(zhì)的價(jià)格信息，作好資料的存檔工作；積極配合搞好物資食品保管工作，做好物資平衡工作，及時(shí)處理呆滯物資，加速物資周轉(zhuǎn)。
4、 大宗用品或長(zhǎng)期需用的物資，根據(jù)核準(zhǔn)的計(jì)劃可向有關(guān)的工廠、酒店、商店簽訂長(zhǎng)期的供貨協(xié)議，以保證物品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格、品種和供貨要求。
5、 主動(dòng)協(xié)調(diào)與酒店內(nèi)其他各部門的關(guān)系，經(jīng)常傾聽使用部門對(duì)物資采購(gòu)工作的意見，及進(jìn)改進(jìn)采購(gòu)工作。
6、 協(xié)助客房倉(cāng)庫(kù)作好物質(zhì)的驗(yàn)收工作，對(duì)質(zhì)量不合格和價(jià)格不符的產(chǎn)品給予退換貨工作。對(duì)食品原料進(jìn)庫(kù)前，要嚴(yán)格驗(yàn)收，注意食品的生產(chǎn)期，不進(jìn)保質(zhì)期已過一半的食品，確保食品原料的新鮮度。 7、
8、 與有關(guān)供應(yīng)商作好積極的溝通，保持良好的合作關(guān)系。 嚴(yán)格執(zhí)行酒店財(cái)務(wù)制度，遵紀(jì)守法，不索賄、不受賄，在平等互利在原則下開展作業(yè)。
第三條 臨時(shí)物品采購(gòu)工作程序
1、 臨時(shí)物品的采購(gòu)申請(qǐng)：
臨時(shí)采購(gòu)物品必須是在營(yíng)業(yè)部門運(yùn)行過程中的某些突發(fā)需求（包括客人的某些需求和酒店本身產(chǎn)生的突發(fā)需求，例：工程維修配件等）部門申請(qǐng)人詳細(xì)填寫申購(gòu)單，注明所需采購(gòu)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量等
2、 臨時(shí)物品的采購(gòu)審批
部門負(fù)責(zé)人簽字審核，檢查所需采購(gòu)物品的名稱、數(shù)量、規(guī)格等
必要時(shí)進(jìn)行刪減和增補(bǔ)，并注明急需采購(gòu)的原因。
1、 臨時(shí)物品的采購(gòu)實(shí)施：
采購(gòu)員根據(jù)部門所下的申購(gòu)單直接采購(gòu)，部門急用的物品采購(gòu)必須當(dāng)天完成；采購(gòu)員將部門所采購(gòu)物品購(gòu)回后，需將申購(gòu)單交給相關(guān)部門補(bǔ)簽手續(xù)。
2、 臨時(shí)物品的采購(gòu)驗(yàn)證：
采購(gòu)購(gòu)回物品后，倉(cāng)庫(kù)及部門負(fù)責(zé)人驗(yàn)貨給予優(yōu)先及時(shí)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格入庫(kù)后交與申請(qǐng)部門領(lǐng)用。
第四條 采購(gòu)物資驗(yàn)貨流程
1、無論是供應(yīng)商或是采購(gòu)購(gòu)回的物品必須先驗(yàn)收再入庫(kù)，由庫(kù)房根
據(jù)申購(gòu)單驗(yàn)收貨物，不允許直接將貨物交與使用部門。
2、對(duì)于不符合采購(gòu)申購(gòu)單的貨物，庫(kù)房人員有權(quán)拒收，供應(yīng)商或采
購(gòu)人員辦理入庫(kù)驗(yàn)收手續(xù)后，倉(cāng)管應(yīng)開入庫(kù)單，并將入庫(kù)單客戶聯(lián)交采購(gòu)員或供應(yīng)商辦理結(jié)算手續(xù)。
3、倉(cāng)管在驗(yàn)貨過程中對(duì)項(xiàng)目質(zhì)量、規(guī)格等難以確認(rèn)的情況下應(yīng)主動(dòng)
請(qǐng)使用部門一起驗(yàn)收。
4、在驗(yàn)收過程中，倉(cāng)管或使用部門有權(quán)對(duì)不符合要求的物品提出退
貨要求，經(jīng)確認(rèn)實(shí)屬不符的由采購(gòu)人員或供應(yīng)商辦理退貨手續(xù)，
5、購(gòu)買、收貨和使用三個(gè)環(huán)節(jié)上的相關(guān)人員要相互監(jiān)督、相互合作、
共同做好工作，對(duì)于有爭(zhēng)議的問題應(yīng)各自向上級(jí)報(bào)告協(xié)調(diào)解決。
