內(nèi)部質(zhì)量管理制度(10篇)

內(nèi)部質(zhì)量管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，它旨在確保產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，滿足客戶需求，增強(qiáng)企業(yè)競爭力。該制度涵蓋了從產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)流程、質(zhì)量檢驗到售后服務(wù)等多個環(huán)節(jié)，旨在通過系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化的管理，確保企業(yè)的各項活動都能達(dá)到預(yù)期的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

包括哪些方面

1. 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定：明確產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，包括性能、耐用性、安全性等方面的要求。

2. 質(zhì)量控制流程：設(shè)定從原材料采購到產(chǎn)品出廠的每個階段的質(zhì)量檢查和控制程序。

3. 員工培訓(xùn)：定期對員工進(jìn)行質(zhì)量意識和技能的培訓(xùn)，提升全員質(zhì)量管理水平。

4. 質(zhì)量改進(jìn)機(jī)制：建立持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制，如pdca（計劃-執(zhí)行-檢查-行動）循環(huán)，推動質(zhì)量不斷提升。

5. 質(zhì)量評估與反饋：定期對質(zhì)量管理制度的實施效果進(jìn)行評估，并根據(jù)反饋進(jìn)行調(diào)整優(yōu)化。

6. 質(zhì)量責(zé)任追究：對于質(zhì)量問題，明確責(zé)任歸屬，建立獎懲機(jī)制，確保責(zé)任落實。

重要性

內(nèi)部質(zhì)量管理制度的重要性不容忽視，它直接影響到企業(yè)的生存和發(fā)展：

1. 客戶滿意度：高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)能提高客戶滿意度，增強(qiáng)品牌信譽(yù)。

2. 成本控制：有效預(yù)防和減少質(zhì)量問題，降低返工、退貨等額外成本。

3. 法規(guī)合規(guī)：符合國家和行業(yè)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，避免法律風(fēng)險。

4. 競爭優(yōu)勢：高質(zhì)量成為企業(yè)在市場競爭中的重要差異化因素。

5. 員工士氣：良好的質(zhì)量文化能激發(fā)員工的工作熱情，提高整體工作效率。

方案

1. 完善制度：結(jié)合企業(yè)實際情況，細(xì)化質(zhì)量管理制度，確保每個環(huán)節(jié)都有明確的指導(dǎo)原則。

2. 技術(shù)升級：引入先進(jìn)的質(zhì)量管理工具和技術(shù)，如統(tǒng)計過程控制（spc）、六西格瑪?shù)取?

3. 質(zhì)量文化培育：通過培訓(xùn)和活動，培養(yǎng)員工的質(zhì)量意識，形成全員參與的質(zhì)量文化。

4. 外部合作：與第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)合作，定期進(jìn)行質(zhì)量審核，確保制度的有效執(zhí)行。

5. 持續(xù)改進(jìn)：建立反饋機(jī)制，定期審查和更新制度，以適應(yīng)市場和企業(yè)發(fā)展的變化。

內(nèi)部質(zhì)量管理制度的構(gòu)建和執(zhí)行是一項長期且系統(tǒng)的工作，需要管理層的重視，全體員工的參與，以及不斷的學(xué)習(xí)和改進(jìn)。只有這樣，企業(yè)才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。

內(nèi)部質(zhì)量管理制度范文

第1篇 某某物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理規(guī)定

某物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理規(guī)定

一、制定本規(guī)定的目的及使用范圍

目的:規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量審核的要求,以確定質(zhì)量體系所涉及的各部門開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

適用范圍:公司組織開展的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。

二、各自職責(zé)

1、管理者代表負(fù)責(zé)制定《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》。

2、總經(jīng)理批準(zhǔn)《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》。

3、審核組按計劃照標(biāo)準(zhǔn)開展審核活動。

4、各部門/小區(qū)管理處負(fù)責(zé)糾正審核中發(fā)現(xiàn)的問題。

三、工作程序

1、準(zhǔn)備工作

(1)、管理者代表制定《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》,確保對與質(zhì)量體系運作有關(guān)的部門至少每年一次實施內(nèi)部質(zhì)量審核。

(2)、總經(jīng)理批準(zhǔn)《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》。

(3)、管理者代表任命審核組長。

審核組長和審核員都應(yīng)是經(jīng)過培訓(xùn)的內(nèi)部質(zhì)量審核員,審核組所有成員都必須對審核對象不負(fù)直接責(zé)任。

(4)、審核組長根據(jù)《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》制定本次審核的

具體實施計劃--《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》,其中應(yīng)包括以下內(nèi)容:

a審核目的

b審核范圍

c受審核部門/管理處

d依據(jù)的文件

e審核日期

f審核組成員

(5)、管理者代表批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》,并由審核組長批準(zhǔn)。

2、實施階段

(1)、審核組根據(jù)《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查單》及質(zhì)量手冊、程序文件及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書實施審核。主要內(nèi)容是檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)從而證明質(zhì)量體系是否有效運行。

(2)、對審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格審核員應(yīng)記錄在《審核不合格報告》上,并由受審核部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

(3)、審核組長負(fù)責(zé)準(zhǔn)備該次審核的《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》其中應(yīng)包括:

a審核概況

b審核綜述

c不合格項目及糾正措施建議

(4)、審核報告須經(jīng)總經(jīng)理和管理者代表批準(zhǔn)后,在審核結(jié)束后二周內(nèi)發(fā)送以下人員:

a總經(jīng)理

b管理者代表

c審核組成員

d受審核部門經(jīng)理

e小區(qū)管理處主任

3、糾正與驗證

(1)、審核員應(yīng)與被審核部門負(fù)責(zé)人先共同確定必要性的糾正措施,在《審核不合格報告》中作出描述,并由審核組長批準(zhǔn)下發(fā)各部門。

(2)、各部門在收到《審核不合格報告》后,應(yīng)在規(guī)定時限內(nèi)制訂糾正措施計劃并組織實施。

(3)、審核人員負(fù)責(zé)監(jiān)督糾正措施的實施,驗證采取的糾正措施是否有效并跟蹤檢查,直到達(dá)到要求為止。

(4)、所有在審核中發(fā)現(xiàn)的不合格糾正完畢并經(jīng)驗證確認(rèn)有效時,確認(rèn)人填寫《審核不合格報告》確認(rèn)結(jié)果欄,表示糾正措施已完成,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后通知相關(guān)部門/管理處。

4、進(jìn)行存檔

全部內(nèi)部質(zhì)量審核記錄由辦公室歸檔保存。

第2篇 物業(yè)管理公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序（8）

物業(yè)管理公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序(八)

1目的

按規(guī)定的程序?qū)嵤﹥?nèi)部質(zhì)量審核,以確保能正確的評價質(zhì)量體系的有效性和符合性。

2適用范圍

本程序適用按iso9002標(biāo)準(zhǔn)實施的內(nèi)部質(zhì)量審核。

3相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要素

gb/t19002 4.17

4相關(guān)文件

4.1管理者代表負(fù)責(zé)制訂年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃,并組織實施。

4.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃。

4.3審核組長負(fù)責(zé)實施內(nèi)部質(zhì)量審核, 整理文件, 記錄歸檔。

5責(zé)任

5.1質(zhì)量手冊 4.17

5.2程序文件cpm-op-037 糾正和預(yù)防措施。

6程序

6.1年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的制定。

6.1.1公司質(zhì)量體系涉及到的各部門每年要進(jìn)行至少一次內(nèi)部質(zhì)量審核。

6.1.2管理者代表負(fù)責(zé)編制《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》,這個計劃可根據(jù)需要予以修改。對需要特別注意的,部門或區(qū)域可增加審核次數(shù)。

6.1.3《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》及其修改均需由總經(jīng)理批準(zhǔn),并發(fā)至有關(guān)部門。

6.1.4審核必須由有資格而又不直接負(fù)責(zé)被審核區(qū)域的人員來進(jìn)行,對內(nèi)部質(zhì)量審核員的培訓(xùn)和認(rèn)可,應(yīng)根據(jù)cpm-op-029 《員工培訓(xùn)管理程序》進(jìn)行。

6.2審核的準(zhǔn)備

6.2.1管理者代表委派審核組組長,由審核組長選擇內(nèi)部質(zhì)量審核員成立審核組。

6.2.2審核組長負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》,該計劃詳述審核的目的、范圍、依據(jù)以及審核的日期、審核組的組成,說明首次會議和末次會議的時間、審核的日程安排以及對各受審核部門的審核內(nèi)容和要求,并負(fù)責(zé)召開審核準(zhǔn)備會議,進(jìn)行任務(wù)分配。

6.2.3審核員根據(jù)分配的任務(wù),準(zhǔn)備審核中所需記錄與報告,并編制檢查清單。

6.3實施審核

6.3.1審核員通過面談,查閱文件,觀察有關(guān)方面的工作和現(xiàn)狀而表明活動是否符合文件要求,對于不合格的情況,即便不在檢查清單之列,如果認(rèn)為意義重大,也應(yīng)予以注意和調(diào)查。對于面談得到的信息,同來源予以驗證。

6.3.2受審核部門或其指定的代表在整個審核過程中陪同審核員,回答和解釋審核員提出的問題。

6.3.3審核員在實施審核時,發(fā)現(xiàn)不合格,應(yīng)記入《審核不合格報告》,經(jīng)審核組長批準(zhǔn),由受審部門確認(rèn)。

6.3.4末次會議,審核員應(yīng)將《審核不合格報告》納入《內(nèi)部質(zhì)量審 核報告》,審核員對受審核方認(rèn)可的不合格項目提出糾正措施要求。

6.4審核報告

6.4.1審核結(jié)束后,審核組長負(fù)責(zé)編制《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》,并交到經(jīng)理部?！秲?nèi)部質(zhì)量審核報告》應(yīng)包括以下內(nèi)容:

a.審核綜述: 范圍,目的,成員,日期,審核過程,依據(jù),結(jié)論;

b.不合格報告;

c.不合格項分布統(tǒng)計表。

6.4.2《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》由經(jīng)理部呈交公司總經(jīng)理審批。經(jīng)審批后,正本送經(jīng)理部保存,副本呈送有關(guān)人員:

a.受審核部門經(jīng)理;

b.管理者代表;

c.公司領(lǐng)導(dǎo)。

6.5跟蹤和驗證

6.5.1受審部門經(jīng)理接到《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》后,針對不合格項目制訂糾正措施并將實施結(jié)果填寫于《審核不合格報告》有關(guān)欄目。

6.5.2審核組長組織內(nèi)審員負(fù)責(zé)對不合格項目糾正措施進(jìn)行跟蹤檢查,并將驗證情況記錄在《審核不合格報告》欄目并簽字。對在規(guī)定時間內(nèi)未完成的糾正/ 預(yù)防措施(超過規(guī)定時間一個月),由管理者代表提出解決措施。

7記錄

7.1《內(nèi)部質(zhì)量審核實施計劃》 (保存期二年)

7.2《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》 (保存期二年)

7.3《審核不合格報告》 (保存期二年)

7.4《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》 (保存期二年)

7.5《內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表》 (保存期二年)

第3篇 物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理作業(yè)規(guī)程

物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程

1.0目的

檢查、評價質(zhì)量體系的有效性,保證質(zhì)量體系的完善和改進(jìn)。

2.0適用范圍

適用于物業(yè)管理公司對內(nèi)部質(zhì)量審核的組織和實施的控制。

3.0職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)審批有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量審核的計劃、報告等文件,并組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核活動。

3.2品質(zhì)/拓展部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下,具體組織開展內(nèi)部質(zhì)量審核活動。并對不合格采取的糾正措施的實施和效果進(jìn)行跟蹤檢查驗證。

3.3審核組織負(fù)責(zé)編制有關(guān)審核文件進(jìn)行現(xiàn)場審核。

4.0程序要點

4.1總則。

內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)按計劃、有組織、按程序并由具備資格的內(nèi)部質(zhì)量審核員(以下簡稱內(nèi)審員)進(jìn)行。

4.2內(nèi)審員的基本條件。

4.2.1is09000文件的主要編寫人。

4.2.2認(rèn)真負(fù)責(zé),有較強(qiáng)的敬業(yè)精神。

4.2.3有較強(qiáng)的組織及語言、文字表達(dá)能力。

4.3內(nèi)審員的必備條件。

4.3.1經(jīng)有關(guān)單位培訓(xùn),取得質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)合格證書或取得質(zhì)量體系內(nèi)部審核員注冊資格。

4.3.2經(jīng)管理者代表認(rèn)可后,由總經(jīng)理任命。

4.4內(nèi)部質(zhì)量審核(以下簡稱內(nèi)審)的時機(jī)。

4.4.1內(nèi)審按計劃進(jìn)行時,一年的間隔期內(nèi),至少進(jìn)行2次,公司定為每年的6月、12月中旬進(jìn)行例行內(nèi)審。

4.4.2追加內(nèi)審。

(1)例行內(nèi)審之外進(jìn)行的內(nèi)審,公司界定為追加內(nèi)審。可預(yù)期時,追加內(nèi)審亦應(yīng)在年度審核計劃中列出。

(2)下列情況之一,應(yīng)進(jìn)行追加內(nèi)審;

●文件化質(zhì)量體系開始實施后的適當(dāng)階段;、

●認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)督審核前的適當(dāng)時候;

●當(dāng)發(fā)生服務(wù)質(zhì)量不符合規(guī)定,引起業(yè)主嚴(yán)重投訴時;

●總經(jīng)理認(rèn)為必要時。

4.5內(nèi)審的組織工作。

4.5.1品質(zhì)/拓展部負(fù)責(zé)編者按制《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施。實施前,品質(zhì)品部應(yīng)下達(dá)內(nèi)審?fù)ㄖ?內(nèi)審?fù)ㄖ獞?yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。

4.5.2追加內(nèi)審由品質(zhì)/拓展部下達(dá)追加內(nèi)審?fù)ㄖ?。追加?nèi)審?fù)ㄖ杞?jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施。

4.5.3內(nèi)審?fù)ㄖ獞?yīng)確定審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核日期及審核組人員的組成。

4.6審核組。

4.6.1每次審核均需組成審核組,根據(jù)時間安排和審核工作量大小,在一次審核中審核組可分為幾個審核小組。

4.6.2審核組由具有資格的內(nèi)審員組成,審核組需指定一名內(nèi)審員為審核組長。

4.6.3內(nèi)審的具體實施由審核組長負(fù)責(zé),審核組獨立完成。

4.6.4審核的實施。

4.7.1內(nèi)審應(yīng)按規(guī)定的程序時間并完成。

4.7.2內(nèi)審應(yīng)按規(guī)定的程序時行。

4.7.3審核組成員應(yīng)按分配的審核的審核范客觀、公正地糾集客觀證據(jù),并對檢查結(jié)果和評價的準(zhǔn)桷性、可追溯性負(fù)責(zé)。

4.7.4審核及實施中所形成的文件、記錄應(yīng)詳細(xì)、清楚、完整、規(guī)范。

4.8公司制定并實施《內(nèi)部質(zhì)量審核實施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》,規(guī)范內(nèi)審活動和內(nèi)審員的資格確定及審核行為準(zhǔn)則。

4.9內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項的糾正措施和驗證。

4.9.1內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項是審核報告內(nèi)容的一部分,審核組應(yīng)以不合格通知單的書面形式送達(dá)受審部門。

4.9.2受審核部門負(fù)責(zé)人應(yīng)該不合格通知單指出的不合格事實,舉一反三,從根源上制定并實施糾正措施,以減少或消除不合格的發(fā)生。

4.9.3糾正措施實結(jié)束后,受審核部門負(fù)責(zé)人應(yīng)將實施情況和結(jié)果填入糾正措施相應(yīng)欄內(nèi)報品質(zhì)/拓展部請予以驗證。品質(zhì)/拓展部應(yīng)將驗證結(jié)果報告管理者代表。

4.9.4糾正措施經(jīng)驗證無效果或沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的,管理者代表應(yīng)指示品質(zhì)/拓展部再次下達(dá)不合格通知單直至驗證達(dá)到要求為止。

4.10內(nèi)審全過程形成的文件和記錄,由品質(zhì)/拓展部負(fù)責(zé)收集、匯總、保存,各部門應(yīng)保存除規(guī)定上報的相關(guān)文件和記錄。內(nèi)審文件和記錄保存期3年。

4.11本規(guī)程作為品質(zhì)/拓展部員工績效考評的依據(jù)之一。

5.0記錄

6.0相關(guān)持文件

6.1《內(nèi)部質(zhì)量審核實施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。

6.2《不合格糾正、預(yù)防標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。

第4篇 物業(yè)管理公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序（7）

物業(yè)管理公司內(nèi)部質(zhì)量審核程序(七)

1.0目的

通過內(nèi)部質(zhì)量審核,驗證質(zhì)量體系文件的實施效果以及各項質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量體系要求,確保質(zhì)量體系的有效性。

2.0適用范圍

適用于對本公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。

3.0職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作的組織,任命內(nèi)審組長和審核員組成的審核組,批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》、《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》。

3.2內(nèi)審組長負(fù)責(zé)《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》的編制和審核工作的領(lǐng)導(dǎo),及與受審核部門關(guān)系的協(xié)調(diào),編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》。

3.3審核員負(fù)責(zé)編制《檢查表》,進(jìn)行現(xiàn)場審核,簽發(fā)《不合格報告》。

3.4辦公室負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的具體實施。

4.0工作程序

4.1年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃的制定

辦公室于年初編制定本年度的內(nèi)部質(zhì)量審核計劃,主要內(nèi)容有:審核目的和范圍、審核的依據(jù)、各次內(nèi)審活動的時間、參加審核的人員等,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)的部門/人員。

4.2審核的頻次

內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進(jìn)行兩次。需要進(jìn),可隨時安排局部或全局的審核。

4.3審核的準(zhǔn)備

4.3.1審核前,管理者代表負(fù)責(zé)任命內(nèi)審組長,確定審核組成員。內(nèi)審員與審核的部門無直接的責(zé)任關(guān)系。

4.3.2制定內(nèi)審實施計劃

內(nèi)審組長制定《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》,內(nèi)容包括:

a審核的目的和范圍;

b審核的依據(jù);

c審核組成員名單;

d審核的日程安排。

4.3.3審核組預(yù)備會議

內(nèi)審組長召集審核員召開審核組的預(yù)備會,向?qū)徍藛T明確審核的目的和范圍,簡要介紹受審核部門情況后,研究和商定審核的策略、落實分工、確定審核的日程安排,并規(guī)定審核紀(jì)律和內(nèi)審員應(yīng)注意的事項。

4.3.4發(fā)放內(nèi)審計劃

審核組應(yīng)以局面的形式提前3天正式將內(nèi)審計劃發(fā)放到受審核部門/人員。

4.3.5準(zhǔn)備并收閱工作文件

審核員進(jìn)行審核工作前,應(yīng)事先備齊下列表格、文件和資料:

a審核日程安排表和任務(wù)分配表;

b檢查表、《不合格報告》表;

c質(zhì)量手冊和與受審核部門的質(zhì)量活動有關(guān)的程序文件、工作規(guī)程、上一次內(nèi)審發(fā)出的《不合格報告》等。

4.3.6編制《檢查表》

審核員根據(jù)收集到的文件和資料編寫《檢查表》。

4.4審核實施

4.4.1現(xiàn)場審核

a內(nèi)審員按照內(nèi)審計劃和編好的《檢查表》到現(xiàn)場通過觀察、詢問、查閱文件和有關(guān)記錄等方式收集證據(jù);

b對發(fā)現(xiàn)的不合格項,經(jīng)受審核部門/人員確認(rèn)后,填寫《不合格報告》;

c內(nèi)審組長負(fù)責(zé)對審核的全過程進(jìn)行控制。

4.4.2匯總、整理《不合格報告》

內(nèi)審組長組織討論審核結(jié)果,確定不合格項并與被審核部門交換意見后,填寫《質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項目分布表》。

4.4.3總結(jié)

審核工作完成后,內(nèi)審組長主持召開審核會議,向質(zhì)量審檢小組受審核部門宣布審核結(jié)果,同時接受和答詢受審部門提出的問題。

4.4.4《不合格報告》由審核員簽發(fā),受審部門負(fù)責(zé)人在不合格報告上確認(rèn)后簽名。

4.4.5編寫審核報告

《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》由內(nèi)審組長編寫,保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。

4.5責(zé)任部門根據(jù)《不合格報告》要求制定和實施糾正和預(yù)防措施限期糾正,內(nèi)審組長負(fù)責(zé)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》實施。

4.6《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》由辦公室發(fā)給各個受核部門/人員。內(nèi)部質(zhì)量審核工作中形成的記錄和報告由辦公室歸檔保存,保存期為3年。

5.0相關(guān)文件

5.1《質(zhì)量手冊》

5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》

5.3《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》

5.4《檢查表》

5.5《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》

第5篇 物業(yè)管理公司程序文件－內(nèi)部質(zhì)量審核程序

物業(yè)管理公司程序文件:內(nèi)部質(zhì)量審核程序

為了有效地實施內(nèi)部質(zhì)量審核,確保公司質(zhì)量體系的適用性和有效性。

2.范圍

適用于公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動。

3.職責(zé)

3.1 公司品質(zhì)主管負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的計劃及組織實施工作,編寫年、月審核計劃,保存內(nèi)部質(zhì)量審核全部文件和記錄。

3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批年度、月度內(nèi)審計劃,任命審核組長和審核員,并監(jiān)督審核的實施。

3.3 內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)由經(jīng)過正規(guī)培訓(xùn),具有內(nèi)審資格證書的內(nèi)審員獨立、公正地進(jìn)行,審核員應(yīng)與其所審核的部門無直接的責(zé)任關(guān)系。

4.方法和過程控制

4.1 審核計劃

4.1.1 品質(zhì)主管負(fù)責(zé)在每年十二月制定下一年度的審核計劃,并報總經(jīng)理審核、審批。

4.1.2 月度《審核計劃》由品質(zhì)主管負(fù)責(zé)編制,報總經(jīng)理審批,并于審核一周前發(fā)至受審核部門負(fù)責(zé)人和審核組成員。

4.2 審核前準(zhǔn)備

審核計劃批準(zhǔn)后,審核組長應(yīng)結(jié)合受審部門具體情況及上次審核的不合格項(含觀察項),與組員共同協(xié)商編制《內(nèi)審檢查表》和審核方式,以確保審核效果.

4.3 審核的實施

4.3.1 審核組長負(fù)責(zé)召開首次會議并宣布審核員分工,被審核方有關(guān)責(zé)任人參加首次會議。

4.3.2 審核員依照《內(nèi)審檢查表》逐項進(jìn)行審核。

4.3.3 審核完畢后,審核組長召集審核員匯總審核意見,分析、確定審核結(jié)果。

4.3.4 審核組長召開末次會議,宣布審核結(jié)果。

4.3.5 被審核方人員有權(quán)對審核員提出的問題予以澄清,審核員應(yīng)接受合理的澄清,并現(xiàn)場予以關(guān)閉。

4.3.6 對于經(jīng)確認(rèn)的不合格項,由審核員填寫《不合格報告》及《內(nèi)審觀察項報告》,交審核組長審核,被審核方部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。

4.3.7 審核組長將被審核方已確認(rèn)的《不合格報告》及《內(nèi)審觀察項報告》原件交被審核部門制定糾正措施,復(fù)印件留存?zhèn)洳椤?/p>

4.4 糾正措施的制定及落實

4.4.1 由被審核方責(zé)任人負(fù)責(zé)填寫糾正措施,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后,在四個工作日內(nèi)報審核組組長,經(jīng)認(rèn)可后, 由被審核部門落實糾正措施。

4.4.2 糾正時間自審核組長簽字認(rèn)可之日起計,糾正期限原則上定為1個月,根據(jù)不合格糾正的難易程度和部門的實際情況,由被審核部門與內(nèi)審員協(xié)商,可定為3個月內(nèi)或下次審核前。

4.4.3 自糾正期限到期之日起一周內(nèi),由原審核員負(fù)責(zé)驗證,將驗證情況記錄在《不合格報告》或《內(nèi)審觀察項報告》上,并將已關(guān)閉報告交予品質(zhì)主管存檔。原件保留在公司,部門保留復(fù)印件。

4.5 審核報告

審核組長應(yīng)在審核結(jié)束后,不合格報告和觀察項報告的糾正措施經(jīng)審核員確認(rèn)后三個工作日內(nèi)向總經(jīng)理及受審核部門提交《審核報告》,《審核報告》內(nèi)容如需更改,由審核組長負(fù)責(zé)對《審核報告》及相關(guān)的《不合格報告》、《內(nèi)審觀察項報告》作相應(yīng)更改。

5.質(zhì)量記錄和表格

jsnhwy8.0-02-f1《內(nèi)審檢查表》

jsnhwy8.0-02-f2《內(nèi)審觀察項報告》

jsnhwy8.0-02-f3《不合格報告》

第6篇 物業(yè)管理質(zhì)量體系文件：內(nèi)部質(zhì)量審核程序

物業(yè)管理公司質(zhì)量體系文件:內(nèi)部質(zhì)量審核程序

1.0目的

通過內(nèi)部質(zhì)量審核,驗證質(zhì)量體系文件的實施效果以及各項質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量體系要求,確保質(zhì)量體系的有效性。

2.0適用范圍

適用于對本公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。

3.0職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作的組織,任命內(nèi)審組長和審核員組成的審核組,批準(zhǔn)《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》、《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》。

3.2內(nèi)審組長負(fù)責(zé)《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》的編制和審核工作的領(lǐng)導(dǎo),及與受審核部門關(guān)系的協(xié)調(diào),編寫《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》。

3.3審核員負(fù)責(zé)編制《內(nèi)審檢查表》,進(jìn)行現(xiàn)場審核,簽發(fā)《內(nèi)審不合格報告》。

3.4行政部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的具體實施。

4.0工作程序

4.1審核的頻次

內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進(jìn)行一次。需要時,可隨時安排局部或全局的審核。

4.2審核的準(zhǔn)備

4.2.1審核前,管理者代表負(fù)責(zé)任命內(nèi)審組長,確定審核組成員。內(nèi)審員應(yīng)具備資格證書,并與被審核的部門無直接的責(zé)任關(guān)系。

4.2.2制定內(nèi)審實施計劃

內(nèi)審組長制定《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行,其內(nèi)容包括:

a)審核的目的和范圍,

b)審核的依據(jù),

c)審核組成員名單,

d)審核的日程安排。

4.2.3審核組預(yù)備會議

內(nèi)審組長召集審核員召開審核組的預(yù)備會,向?qū)徍藛T明確審核的目的和范圍,簡要介紹受審核部門情況后,研究和商定審核的策略、落實分工、確定審核的日程安排,并規(guī)定審核紀(jì)律和內(nèi)審員應(yīng)注意的事項。

4.2.4發(fā)放內(nèi)審計劃

審核組應(yīng)以書面的形式提前5天將內(nèi)審計劃發(fā)放到受審核部門、人員。

4.2.5準(zhǔn)備并收閱工作文件

審核員進(jìn)行審核工作前,應(yīng)事先備齊下列表格、文件和資料:

a)審核日程安排表和任務(wù)分配表,

b)《內(nèi)審檢查表》、《內(nèi)審不合格報告》,

c)質(zhì)量手冊和與受審核部門的質(zhì)量活動有關(guān)的程序文件、工作規(guī)程、上一次內(nèi)審發(fā)出的《內(nèi)審不合格報告》等。

4.2.6編制《內(nèi)審檢查表》

審核員根據(jù)收集到的文件和資料編寫《內(nèi)審檢查表》。

4.3審核實施

4.3.1首次會議

內(nèi)審組長召開首次會議,審核組成員和受審核部門負(fù)責(zé)人及主要陪同人員參加。

4.3.2現(xiàn)場審核

a)內(nèi)審員按照內(nèi)審計劃和編好的《內(nèi)審檢查表》到現(xiàn)場通過觀察、詢問、查閱文件和有關(guān)記錄等方式收集證據(jù),

b)對發(fā)現(xiàn)的不合格項,經(jīng)受審核部門、人員確認(rèn)后,填寫《內(nèi)審不合格報告》,

c)內(nèi)審組長負(fù)責(zé)對審核的全過程進(jìn)行控制。

4.3.3匯總、整理《內(nèi)審不合格報告》

內(nèi)審組長組織討論審核結(jié)果,確定不合格項,并與被審核部門交換意見后,填寫《質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項目分布表》。

4.3.4未次會議

審核工作完成后,內(nèi)審組長主持召開未次會議,向管理者代表和受審核部門宣布審核結(jié)果,同時接受和回答受審部門提出的問題。

4.3.5《內(nèi)審不合格報告》由審核員簽發(fā),受審部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)。

4.3.6編寫審核報告

《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》由內(nèi)審組長編寫,保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。

4.4責(zé)任部門根據(jù)《內(nèi)審不合格報告》要求制定和實施糾正和預(yù)防措施限期糾正,內(nèi)審組長負(fù)責(zé)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》實施。

4.5《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》由行政部發(fā)給各個受審核部門、人員。內(nèi)部質(zhì)量審核工作中形成的記錄和報告由行政部歸檔保存,保存期為3年。

5.0相關(guān)文件

5.1《糾正和預(yù)防措施控制程序》

6.0相關(guān)記錄

6.1《內(nèi)審檢查表》

6.2《質(zhì)量體系內(nèi)審不合格項目分布表》

6.3《內(nèi)審不合格報告》

7.0附錄

7.1《內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》

7.2《內(nèi)部質(zhì)量審核報告》

編寫: 審批:

第7篇 某某物業(yè)管理公司第一次內(nèi)部質(zhì)量審核報告

某物業(yè)管理公司第一次內(nèi)部質(zhì)量審核報告

編寫:zz

批準(zhǔn):zz

一、引言

本次內(nèi)審是公司iso9002-1994向iso9001-2000轉(zhuǎn)版審核前,組織的第一次內(nèi)審,隨著龍湖花園物業(yè)管理公司知名度、美譽(yù)度的不斷提高,其品牌形象已深入人心,客戶對我們的要求愈來愈高,這就要求我們注重服務(wù)改進(jìn)工作標(biāo)準(zhǔn)要愈來愈高。加之物管公司接管的物業(yè)面積驟增,組織架構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。為驗證iso9001質(zhì)量體系在各部門中的運行情況,特安排本次內(nèi)審,擬達(dá)以下目的:

1、全面檢查各項工作,發(fā)現(xiàn)問題并促進(jìn)解決。

2、加深新老員工對iso9001質(zhì)量體系文件的應(yīng)用與理解。

3、為本轉(zhuǎn)版審核作準(zhǔn)備。

二、審核情況:

1、本次審核時間安排較緊,準(zhǔn)備不充分,對各部門的審核只是針對重點,未全面開展。

2、審核前的準(zhǔn)備:依據(jù)以往的內(nèi)審經(jīng)驗,本次內(nèi)審采取新老搭配分組,新內(nèi)審員在審核過程中學(xué)到了很多審核的技巧和方法,同時對審核過程的實操有了全面的了解。使之基本具備了獨立審核的能力。

3、本次內(nèi)審進(jìn)展較順利,各部門都很重視,均能正確對待審核,內(nèi)審員對各部門也能做出客觀公正的評價。

4、不足之處:

(1)由于iso9001體系運行的時間不長,員工對體系的了解不夠深入,對文件的內(nèi)容不夠熟悉。

(2)且對內(nèi)審的質(zhì)量控制不夠,內(nèi)審員對不符合項,觀察項的判斷不夠精確

(3)審核技巧也有待提高,審核方式比較直接;

(4)簽發(fā)《內(nèi)審不合格報告》中,對糾正預(yù)防措施的忽略,往往只提出補(bǔ)救措施方案,很少提到要采取原因分析和預(yù)防措施無形中導(dǎo)致出現(xiàn)不合格的部門及負(fù)責(zé)人心存繞幸,出了問題也沒啥,補(bǔ)上就行,被動應(yīng)付而沒有心思放在主動預(yù)防上,違背了iso9001預(yù)防為主的思想,故要堅定予以糾正此類情況。

5、本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)4個輕微不合格項,簽發(fā)4張《內(nèi)審不合格報告》涉及保安保潔客戶服務(wù)中心及行政部,16個觀察項,這次的內(nèi)審,在較大范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題,同時指明了今后工作努力和改進(jìn)的方向及具體內(nèi)容。

三、原因分析及改進(jìn)方向

從本次審核工作

的結(jié)果分析其原因有以下幾個方面:

1、是物業(yè)公司急劇的擴(kuò)張,服務(wù)的深化,相應(yīng)人員配置未能跟上,且有較大的流動性,組織架構(gòu)新近調(diào)整,各部門的職能分工協(xié)調(diào)尚未達(dá)到理想狀態(tài),人員更多,而機(jī)構(gòu)更大,對品質(zhì)體系的維護(hù)、監(jiān)控缺乏力度,對人員的培訓(xùn)也較粗淺,對iso9001的理解不夠全面和深入,從本次內(nèi)審中審核員較多依靠三層文件而少于參考標(biāo)準(zhǔn)和手冊二層文件,就是個例子。

改進(jìn)方向:

1、公司行政部應(yīng)加強(qiáng)體系運行的監(jiān)察力度,制定出可行的檢查計劃,確保體系的有效性。

2、對is9001體系的培訓(xùn),各部門須納入各自的入職培訓(xùn)和在職培訓(xùn),行政部須對各部門的助理、培訓(xùn)教員、資料員進(jìn)行針對性的培訓(xùn)。

2022年10月23日

第8篇 某物業(yè)管理內(nèi)部質(zhì)量審核報告

編寫:__ 批準(zhǔn):__

一、引言

本次內(nèi)審是公司iso9002-1994向iso9001-2000轉(zhuǎn)版審核前,組織的第一次內(nèi)審,隨著龍湖花園物業(yè)管理公司知名度、美譽(yù)度的不斷提高,其品牌形象已深入人心,客戶對我們的要求愈來愈高,這就要求我們注重服務(wù)改進(jìn)工作標(biāo)準(zhǔn)要愈來愈高。加之物管公司接管的物業(yè)面積驟增,組織架構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整。為驗證iso9001質(zhì)量體系在各部門中的運行情況,特安排本次內(nèi)審,擬達(dá)以下目的:

1、全面檢查各項工作,發(fā)現(xiàn)問題并促進(jìn)解決。

2、加深新老員工對iso9001質(zhì)量體系文件的應(yīng)用與理解。

3、為本轉(zhuǎn)版審核作準(zhǔn)備。

二、審核情況:

1、本次審核時間安排較緊,準(zhǔn)備不充分,對各部門的審核只是針對重點,未全面開展。

2、審核前的準(zhǔn)備:依據(jù)以往的內(nèi)審經(jīng)驗,本次內(nèi)審采取新老搭配分組,新內(nèi)審員在審核過程中學(xué)到了很多審核的技巧和方法,::同時對審核過程的實操有了全面的了解。使之基本具備了獨立審核的能力。

3、本次內(nèi)審進(jìn)展較順利,各部門都很重視,均能正確對待審核,內(nèi)審員對各部門也能做出客觀公正的評價。

4、不足之處:

(1)由于iso9001體系運行的時間不長,員工對體系的了解不夠深入,對文件的內(nèi)容不夠熟悉。

(2)且對內(nèi)審的質(zhì)量控制不夠,內(nèi)審員對不符合項,觀察項的判斷不夠精確

(3)審核技巧也有待提高,審核方式比較直接;

(4)簽發(fā)《內(nèi)審不合格報告》中,對糾正預(yù)防措施的忽略,往往只提出補(bǔ)救措施方案,很少提到要采取原因分析和預(yù)防措施無形中導(dǎo)致出現(xiàn)不合格的部門及負(fù)責(zé)人心存繞幸,出了問題也沒啥,補(bǔ)上就行,被動應(yīng)付而沒有心思放在主動預(yù)防上,違背了iso9001預(yù)防為主的思想,故要堅定予以糾正此類情況。

5、本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)4個輕微不合格項,簽發(fā)4張《內(nèi)審不合格報告》涉及保安保潔客戶服務(wù)中心及行政部,16個觀察項,這次的內(nèi)審,在較大范圍內(nèi)發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題,同時指明了今后工作努力和改進(jìn)的方向及具體內(nèi)容。

三、原因分析及改進(jìn)方向

從本次審核工作

的結(jié)果分析其原因有以下幾個方面:

1、是物業(yè)公司急劇的擴(kuò)張,服務(wù)的深化,相應(yīng)人員配置未能跟上,且有較大的流動性,組織架構(gòu)新近調(diào)整,各部門的職能分工協(xié)調(diào)尚未達(dá)到理想狀態(tài),人員更多,而機(jī)構(gòu)更大,對品質(zhì)體系的維護(hù)、監(jiān)控缺乏力度,對人員的培訓(xùn)也較粗淺,對iso9001的理解不夠全面和深入,從本次內(nèi)審中審核員較多依靠三層文件而少于參考標(biāo)準(zhǔn)和手冊二層文件,就是個例子。

改進(jìn)方向:

1、公司行政部應(yīng)加強(qiáng)體系運行的監(jiān)察力度,制定出可行的檢查計劃,確保體系的有效性。

2、對is9001體系的培訓(xùn),各部門須納入各自的入職培訓(xùn)和在職培訓(xùn),行政部須對各部門的助理、培訓(xùn)教員、資料員進(jìn)行針對性的培訓(xùn)。

第9篇 隧道施工內(nèi)部質(zhì)量監(jiān)控檢測管理辦法

第一章總則

第一條 遵照“法人管項目”的精神,為加強(qiáng)對集團(tuán)公司新(在)建隧道工程施工質(zhì)量的管理,及時消除質(zhì)量隱患,保證隧道施工質(zhì)量,制定本管理辦法。

第二條 本管理辦法適用于集團(tuán)公司新(在)建隧道工程施工質(zhì)量的內(nèi)部監(jiān)控檢測。

第三條 集團(tuán)公司新(在)建隧道工程必須經(jīng)內(nèi)部監(jiān)控檢測且確認(rèn)合格后,方可申報“第三方檢測”或竣工驗收;對內(nèi)部監(jiān)控檢測中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量隱患,隧道所屬項目部應(yīng)認(rèn)真核實并及時處理,經(jīng)復(fù)驗確認(rèn)合格后方可申報外部檢測/驗收。

第二章組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)

第四條 集團(tuán)公司新(在)建隧道工程施工質(zhì)量內(nèi)部監(jiān)控檢測工作,由集團(tuán)公司安全質(zhì)量監(jiān)察部(以下簡稱安全質(zhì)量監(jiān)察部)、子/分公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)管理;工程所屬集團(tuán)(子/分公司)項目部負(fù)責(zé)組織;集團(tuán)公司中心試驗室(以下簡稱中心試驗室)負(fù)責(zé)具體實施。

第五條 安全質(zhì)量監(jiān)察部是全集團(tuán)新(在)建隧道工程施工質(zhì)量內(nèi)部監(jiān)控檢測的管理部門,重點負(fù)責(zé)新(在)建鐵路隧道工程施工質(zhì)量內(nèi)部監(jiān)控檢測管理;子/分公司質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)本單位施工的鐵路以外的隧道工程的內(nèi)部監(jiān)控檢測管理,并把監(jiān)控檢測結(jié)果及時上報安全質(zhì)量監(jiān)察部。工程所屬集團(tuán)(子/分公司)項目部,負(fù)責(zé)待檢隧道統(tǒng)計,安排檢測計劃并上報安全質(zhì)量監(jiān)察部(子/分公司質(zhì)量管理部門),安全質(zhì)量監(jiān)察部(子/分公司質(zhì)量管理部門)向中心試驗室下達(dá)監(jiān)控檢測通知。

第六條 中心試驗室是內(nèi)部監(jiān)控檢測的具體實施部門,根據(jù)安全質(zhì)量監(jiān)察部(子/分公司質(zhì)量管理部門)監(jiān)控檢測通知,在規(guī)定時間內(nèi)完成監(jiān)控檢測工作,并及時向安全質(zhì)量監(jiān)察部(子/分公司質(zhì)量管理部門)提交檢測報告。

第七條 工程所屬集團(tuán)(子/分公司)項目部是內(nèi)部監(jiān)控檢測的組織部門,負(fù)責(zé)監(jiān)控檢測工作的組織、內(nèi)部配合及外部協(xié)調(diào)工作。

第三章內(nèi)部監(jiān)控檢測內(nèi)容、方法及參數(shù)

第八條 內(nèi)部監(jiān)控檢測內(nèi)容

1.對初期支護(hù)的內(nèi)部監(jiān)控檢測,隧道一律在襯砌前對初期支護(hù)進(jìn)行內(nèi)部自查,要主動查,查每道工序,一個不漏。對查出的質(zhì)量隱患處理完畢后,方可進(jìn)行二襯施工。此項工作由工程所屬集團(tuán)(子/分公司)項目部依據(jù)襯砌進(jìn)展情況自行組織檢查,并把檢查結(jié)果定期上報安全質(zhì)量監(jiān)察部(子/分公司質(zhì)量管理部門)。

2.隧道襯砌長度達(dá)到300米(長度小于500米隧道不大于全長二分之一),具備檢測條件,由安全質(zhì)量監(jiān)察部(子/分公司質(zhì)量管理部門)組織對隧道進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)控檢測。依據(jù)檢測結(jié)果,對質(zhì)量隱患較大的隧道,增加一至二次內(nèi)部監(jiān)控檢測。

3.隧道二次襯砌完成,具備檢測條件,且在“第三方檢測”或竣工驗收之前,由安全質(zhì)量監(jiān)察部(子/分公司質(zhì)量管理部門)組織對全隧道進(jìn)行內(nèi)部監(jiān)控檢測。

第九條 內(nèi)部監(jiān)控檢測方法

電磁波反射法(即地質(zhì)雷達(dá)法)、鉆孔檢查法。

第十條 內(nèi)部監(jiān)控檢測參數(shù)

隧道初支及二次襯砌背后密實度、二次襯砌厚度、鋼筋及鋼拱架的分布、防排水。

第四章 內(nèi)部監(jiān)控檢測準(zhǔn)備及要求

第十一條 內(nèi)部監(jiān)控檢測前,由工程所屬集團(tuán)(子/分公司)項目部組織中心試驗室向被檢隧道施工單位下達(dá)監(jiān)控檢測準(zhǔn)備作業(yè)指導(dǎo)書。

第十二條 被檢隧道施工單位依據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書要求,做好充分準(zhǔn)備并配合中心試驗室完成現(xiàn)場檢測工作。

第五章內(nèi)部監(jiān)控檢測結(jié)果處理

第十三條 內(nèi)部監(jiān)控檢測工作完成后,接受監(jiān)控檢測施工單位確認(rèn)其檢測結(jié)果及工作量;中心試驗室向安全質(zhì)量監(jiān)察部(子/分公司質(zhì)量管理部門)、工程所屬集團(tuán)(子/分公司)項目部提交監(jiān)控檢測報告。

第十四條 對于監(jiān)控檢測中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量隱患,由工程所屬集團(tuán)(子/分公司)項目部組織實施整改后,上報復(fù)檢計劃。

第十五條 中心試驗室要確保檢測行為及數(shù)據(jù)的科學(xué)、公正、準(zhǔn)確,對檢測行為、檢測結(jié)論負(fù)完全責(zé)任。

第十六條 內(nèi)部監(jiān)控檢測結(jié)果,由安全質(zhì)量監(jiān)察部(子/分公司質(zhì)量管理部門)通知相關(guān)部門,并按集團(tuán)公司保密法嚴(yán)格執(zhí)行。

第六章獎罰與費用

第十七條 以每座隧道為單位,以該隧道的內(nèi)部監(jiān)控檢測結(jié)論為依據(jù),每年對參檢的隧道進(jìn)行一次監(jiān)控檢測質(zhì)量評比,并按集團(tuán)公司《工程質(zhì)量管理辦法》、《工程質(zhì)量獎罰規(guī)定》進(jìn)行獎罰。

第十八條 檢測費用,由安全質(zhì)量監(jiān)察部按季度報集團(tuán)公司財務(wù)部支付(子/分公司項目費用轉(zhuǎn)各子/分公司)。初期支護(hù):每次每條測線每延米10元;二次襯砌:每次每條測線每延米6元。

第七章附則

第十九條 對鐵路以外隧道工程監(jiān)控檢測單位的選擇,由工程所屬子/分公司自行決定,但為保證檢測結(jié)果的可控性,原則上要選用集團(tuán)內(nèi)部的檢測單位。

第二十條 本辦法由安全質(zhì)量監(jiān)察部負(fù)責(zé)解釋。

第二十一條 本辦法自公布之日起實施。

第10篇 iso9001:2000內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員培訓(xùn)試題答案2022

iso9001:2000內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核員培訓(xùn)試題

單位:姓名:

一、 是非題

請回答下列各題,對的在( )內(nèi)打√,錯的打×,每題2分共20分。

1.iso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)是由國際標(biāo)準(zhǔn)化組織于2000年12月15日正式發(fā)布的……( )

2.iso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)替代了94版的iso9001、iso9002和iso9003 ……………( )

3.iso9001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定6個過程必須要建立程序文件,其他過程不需要寫文件…( )

4.質(zhì)量方針應(yīng)包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾………………………………( )

5.質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在組織內(nèi)相關(guān)職能和層次上建立(展開)…………………………( )

6.實施iso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)必須包括設(shè)計和開發(fā)過程……………………………( )

7.從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員,不管任何人只要經(jīng)過培訓(xùn)就可以擔(dān)任……( )

8.顧客規(guī)定的要求就是指產(chǎn)品質(zhì)量的要求………………………………………( )

9.產(chǎn)品標(biāo)識就是要求產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產(chǎn)品…………( )

10.以消除不合格的原因,防止不合格再發(fā)生,應(yīng)采取預(yù)防措施………………( )

二、 選擇題

在下列a、b、c中找出正確的答案填入 _____ 內(nèi),每題2分,共20分,

1. 產(chǎn)品是否可接受,最終由 _____ 確定。

a. 組織 b. 顧客 c. 供方

2. 質(zhì)量方針為建立和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了 _____ 。

a. 依據(jù) b. 要求 c. 框架

3. iso9001所規(guī)定的質(zhì)量管理體系要求是對 _____ 。

a. 產(chǎn)品的要求 b. 管理的要求 c. 產(chǎn)品要求的補(bǔ)充

4. pdca循環(huán)方法可適用于所有過程,其中d是指 _____ 。

a. 策劃 b. 實施 c. 檢查

5. 任何影響產(chǎn)品符合要求的外包過程,組織應(yīng)確保對其實施 _____ 。

a. 控制 b. 評審 c. 檢查

6. 最高管理者應(yīng)以增強(qiáng) _____ 為目的,確保顧客要求得到確認(rèn)并予以滿足。

a. 持續(xù)改進(jìn) b. 有效性 c. 顧客滿意

7. 為確保產(chǎn)品能滿足規(guī)定的使用要求,應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計和開發(fā)進(jìn)行 ____ 。

a. 評審 b. 驗證 c. 確認(rèn)

8. 作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量,應(yīng)用 _____ 來評價。

a. 顧客滿意 b. 內(nèi)審結(jié)果 c. 管理評審結(jié)論

9. 不合格品得到糾正之后,應(yīng)對其再次進(jìn)行 _____ ,以證實符合要求。

a. 測量 b. 驗證 c. 確認(rèn)

10. 為評審質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性,應(yīng)采用 _____ 。

a. 內(nèi)部審核 b. 外部審核 c. 管理評審

三、 填充題

在下列空格處填上正確的答案,每1空格1分,共20分。

1. 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的所有要求是通用的,旨在適用于 __________ 、不同規(guī)模和提供 _________ 的組織。

2. 質(zhì)量管理體系所需的過程應(yīng)當(dāng)包括與管理活動、____________ 、 ____________ 和測量有關(guān)的過程。

3. 最高管理者應(yīng)確保在組織的 ______________ 和 _____________ 建立質(zhì)量目標(biāo)。

4. 最高管理者應(yīng)按策劃的 _____________ 評審 ______________。

5. 確保員工認(rèn)識到所從事活動的 _____________ 和 _____________,以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。

6. 組織應(yīng)評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求,評審應(yīng)在組織向顧客作出提供產(chǎn)品的 ____________ 之前進(jìn)行。

7. 組織應(yīng)根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力 ____________ 供方,應(yīng)制定選擇、評價和 ____________ 的準(zhǔn)則。

8. 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的 _____________ 加以驗證時,組織應(yīng)對任何這樣的過程實施 _____________ 。

9. 組織應(yīng)確定需要實施的監(jiān)視和測量以及所需的 _____________ ,為產(chǎn)品符合確定的要求提供____________。

10. 除非得到有關(guān) _______________ 的批準(zhǔn),適用時得到顧客的批準(zhǔn),否則在策劃的安排已圓滿完成之前,不應(yīng) ________________ 和交付服務(wù)。

四、 判斷題

請判斷下列各題中案例,有否不符合,如有,請列出違反iso9001:2000標(biāo)準(zhǔn)中條文,只要寫出條文編號。每題3分,共15分。

1. 新招聘的生產(chǎn)線操作工,因其組裝工序簡單,還未進(jìn)行培訓(xùn),就已讓其獨立操作。

_______________________________________________________________________

2. 與顧客簽訂的訂單上要求某批產(chǎn)品在5月30日交付,因生產(chǎn)部品不足,需要延期一周交付,銷售部門認(rèn)為延期時間很短,不需要向顧客說明。

_______________________________________________________________________

3. 在注塑車間成形機(jī)旁邊的廢料箱內(nèi),內(nèi)審員發(fā)現(xiàn)有部分變形的注塑件,沒有記錄和統(tǒng)計,就問操作工為什么放在廢料箱內(nèi),操作工說變形件已不能使用,可以作為廢料一起利用。

_______________________________________________________________________

4. 在手工焊接工序,作業(yè)指導(dǎo)書上規(guī)定每2小時要確認(rèn)并記錄鉻鐵溫度,在下班時,記錄表上只有2次溫度確認(rèn)記錄。

_______________________________________________________________________

5. 采購員在采購部品時,發(fā)現(xiàn)某一供方提供的部品外觀不差,價格也低,就與其簽訂了采購合同。

_______________________________________________________________________

五、 問答題

請回答下列各題,每題5分,共25分。

1. 請寫出質(zhì)量管理八項原則的名稱。

2. 質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括哪幾類文件

3. 請列出iso9001標(biāo)準(zhǔn)所要求的5種記錄。

4. 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程,其受控條件應(yīng)包括哪些

5. iso9001標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,哪幾個過程必須要建立程序文件

答案:

一 、 是非題:每題2分共20分。

1.( √ ) 2.(√ ) 3.(× ) 4.(√ ) 5.( √) 6.(× ) 7.(× ) 8.(× ) 9.(√ ) 10.(× )

二、 選擇題:每題2分,共20分。

1. 1.b 2.c 3.c 4. c 5. a 6. c 7. c 8. a 9. b 10. c

三、 填充題:每1空格1分,共20分。

1. 各種類型、不同產(chǎn)品

2. 資源管理 、 產(chǎn)品實現(xiàn)

3. 相關(guān)職能 層次上

4. 時間間隔 質(zhì)量管理體系

5. 相關(guān)性 重要性

6. 承諾

7. 評價和選擇 重新評價

8. 監(jiān)視或測量 確認(rèn)

9. 監(jiān)視和測量裝置 證據(jù)

10. 授權(quán)人員 放行產(chǎn)品

四、 判斷題:每題3分,共15分。

1)6.2.2a)2)7.2.3 3)7.5.3 4)7.5.1 5)7.4.1

五、 問答題:每題5分,共25分。

1. 答:質(zhì)量管理八項原則是:

1) 以顧客為關(guān)注焦點;

2) 領(lǐng)導(dǎo)作用;

3) 全員參與;

4) 過程方法;

5) 管理的系統(tǒng)方法;

6) 持續(xù)改進(jìn);

7) 基于事實的決策;

8) 與供方互利的關(guān)系。

2. 答:質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括:

a) 形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo);

b) 質(zhì)量手冊;

c) 標(biāo)準(zhǔn)要求的形成文件的程序文件;

d) 組織為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的文件;

e) 標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄。

3. 答:iso9001標(biāo)準(zhǔn)所要求的5種記錄為:

1) 管理評審的記錄

2) 教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的適當(dāng)?shù)挠涗?

3) 為實現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄;

4) 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審記錄;

5) 設(shè)計和開發(fā)輸入的記錄。

4. 答:受控條件包括:

1) 獲得表述產(chǎn)品特性的信息;

2) 必要時,獲得作業(yè)指導(dǎo)書;

3) 使用適宜的設(shè)備;

4) 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置;

5) 實施監(jiān)視和測量;

6) 放行、交付和交付后活動的實施。

5. 答:必須要建立的程序文件包括:

1) 文件控制程序;

2) 記錄控制程序;

3) 內(nèi)部審核控制程序;

4) 不合格品控制程序;

5) 糾正措施控制程序;