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內部質量管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，它旨在確保產品和服務的質量，提高生產效率，滿足客戶需求，增強企業(yè)競爭力。該制度涵蓋了從產品設計、生產流程、質量檢驗到售后服務等多個環(huán)節(jié)，旨在通過系統(tǒng)化、標準化的管理，確保企業(yè)的各項活動都能達到預期的質量標準。
包括哪些方面
1. 質量標準制定：明確產品和服務的質量標準，包括性能、耐用性、安全性等方面的要求。
2. 質量控制流程：設定從原材料采購到產品出廠的每個階段的質量檢查和控制程序。
3. 員工培訓：定期對員工進行質量意識和技能的培訓，提升全員質量管理水平。
4. 質量改進機制：建立持續(xù)改進的機制，如pdca（計劃-執(zhí)行-檢查-行動）循環(huán)，推動質量不斷提升。
5. 質量評估與反饋：定期對質量管理制度的實施效果進行評估，并根據反饋進行調整優(yōu)化。
6. 質量責任追究：對于質量問題，明確責任歸屬，建立獎懲機制，確保責任落實。
重要性
內部質量管理制度的重要性不容忽視，它直接影響到企業(yè)的生存和發(fā)展：
1. 客戶滿意度：高質量的產品和服務能提高客戶滿意度，增強品牌信譽。
2. 成本控制：有效預防和減少質量問題，降低返工、退貨等額外成本。
3. 法規(guī)合規(guī)：符合國家和行業(yè)的質量標準，避免法律風險。
4. 競爭優(yōu)勢：高質量成為企業(yè)在市場競爭中的重要差異化因素。
5. 員工士氣：良好的質量文化能激發(fā)員工的工作熱情，提高整體工作效率。
方案
1. 完善制度：結合企業(yè)實際情況，細化質量管理制度，確保每個環(huán)節(jié)都有明確的指導原則。
2. 技術升級：引入先進的質量管理工具和技術，如統(tǒng)計過程控制（spc）、六西格瑪等。
3. 質量文化培育：通過培訓和活動，培養(yǎng)員工的質量意識，形成全員參與的質量文化。
4. 外部合作：與第三方認證機構合作，定期進行質量審核，確保制度的有效執(zhí)行。
5. 持續(xù)改進：建立反饋機制，定期審查和更新制度，以適應市場和企業(yè)發(fā)展的變化。
內部質量管理制度的構建和執(zhí)行是一項長期且系統(tǒng)的工作，需要管理層的重視，全體員工的參與，以及不斷的學習和改進。只有這樣，企業(yè)才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地。
內部質量管理制度范文
第1篇 某某物業(yè)公司內部質量審核管理規(guī)定
某物業(yè)公司內部質量審核管理規(guī)定
一、制定本規(guī)定的目的及使用范圍
目的:規(guī)定內部質量審核的要求,以確定質量體系所涉及的各部門開展的質量活動及其結果是否符合標準要求。
適用范圍:公司組織開展的內部質量體系審核。
二、各自職責
1、管理者代表負責制定《年度內部質量審核計劃》。
2、總經理批準《年度內部質量審核計劃》。
3、審核組按計劃照標準開展審核活動。
4、各部門/小區(qū)管理處負責糾正審核中發(fā)現(xiàn)的問題。
三、工作程序
1、準備工作
(1)、管理者代表制定《年度內部質量審核計劃》,確保對與質量體系運作有關的部門至少每年一次實施內部質量審核。
(2)、總經理批準《年度內部質量審核計劃》。
(3)、管理者代表任命審核組長。
審核組長和審核員都應是經過培訓的內部質量審核員,審核組所有成員都必須對審核對象不負直接責任。
(4)、審核組長根據《年度內部質量審核計劃》制定本次審核的
具體實施計劃--《內部質量審核實施計劃》,其中應包括以下內容:
a審核目的
b審核范圍
c受審核部門/管理處
d依據的文件
e審核日期
f審核組成員
(5)、管理者代表批準《內部質量審核實施計劃》,并由審核組長批準。
2、實施階段
(1)、審核組根據《內部質量審核檢查單》及質量手冊、程序文件及相關作業(yè)指導書實施審核。主要內容是檢查現(xiàn)場、收集證據從而證明質量體系是否有效運行。
(2)、對審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格審核員應記錄在《審核不合格報告》上,并由受審核部門負責人簽字確認。
(3)、審核組長負責準備該次審核的《內部質量審核報告》其中應包括:
a審核概況
b審核綜述
c不合格項目及糾正措施建議
(4)、審核報告須經總經理和管理者代表批準后,在審核結束后二周內發(fā)送以下人員:
a總經理
b管理者代表
c審核組成員
d受審核部門經理
e小區(qū)管理處主任
3、糾正與驗證
(1)、審核員應與被審核部門負責人先共同確定必要性的糾正措施,在《審核不合格報告》中作出描述,并由審核組長批準下發(fā)各部門。
(2)、各部門在收到《審核不合格報告》后,應在規(guī)定時限內制訂糾正措施計劃并組織實施。
(3)、審核人員負責監(jiān)督糾正措施的實施,驗證采取的糾正措施是否有效并跟蹤檢查,直到達到要求為止。
(4)、所有在審核中發(fā)現(xiàn)的不合格糾正完畢并經驗證確認有效時,確認人填寫《審核不合格報告》確認結果欄,表示糾正措施已完成,經管理者代表批準后通知相關部門/管理處。
4、進行存檔
全部內部質量審核記錄由辦公室歸檔保存。
第2篇 物業(yè)管理公司內部質量審核程序（8）
物業(yè)管理公司內部質量審核程序(八)
1目的
按規(guī)定的程序實施內部質量審核,以確保能正確的評價質量體系的有效性和符合性。
2適用范圍
本程序適用按iso9002標準實施的內部質量審核。
3相關標準要素
gb/t19002 4.17
4相關文件
4.1管理者代表負責制訂年度內部質量審核計劃,并組織實施。
4.2總經理負責批準年度內部質量審核計劃。
4.3審核組長負責實施內部質量審核, 整理文件, 記錄歸檔。
5責任
5.1質量手冊 4.17
5.2程序文件cpm-op-037 糾正和預防措施。
6程序
6.1年度內部質量審核計劃的制定。
6.1.1公司質量體系涉及到的各部門每年要進行至少一次內部質量審核。
6.1.2管理者代表負責編制《年度內部質量審核計劃》,這個計劃可根據需要予以修改。對需要特別注意的,部門或區(qū)域可增加審核次數。
6.1.3《年度內部質量審核計劃》及其修改均需由總經理批準,并發(fā)至有關部門。
6.1.4審核必須由有資格而又不直接負責被審核區(qū)域的人員來進行,對內部質量審核員的培訓和認可,應根據cpm-op-029 《員工培訓管理程序》進行。
6.2審核的準備
6.2.1管理者代表委派審核組組長,由審核組長選擇內部質量審核員成立審核組。
6.2.2審核組長負責編制《內部質量審核實施計劃》,該計劃詳述審核的目的、范圍、依據以及審核的日期、審核組的組成,說明首次會議和末次會議的時間、審核的日程安排以及對各受審核部門的審核內容和要求,并負責召開審核準備會議,進行任務分配。
6.2.3審核員根據分配的任務,準備審核中所需記錄與報告,并編制檢查清單。
6.3實施審核
6.3.1審核員通過面談,查閱文件,觀察有關方面的工作和現(xiàn)狀而表明活動是否符合文件要求,對于不合格的情況,即便不在檢查清單之列,如果認為意義重大,也應予以注意和調查。對于面談得到的信息,同來源予以驗證。
6.3.2受審核部門或其指定的代表在整個審核過程中陪同審核員,回答和解釋審核員提出的問題。
6.3.3審核員在實施審核時,發(fā)現(xiàn)不合格,應記入《審核不合格報告》,經審核組長批準,由受審部門確認。
6.3.4末次會議,審核員應將《審核不合格報告》納入《內部質量審 核報告》,審核員對受審核方認可的不合格項目提出糾正措施要求。
6.4審核報告
6.4.1審核結束后,審核組長負責編制《內部質量審核報告》,并交到經理部。《內部質量審核報告》應包括以下內容:
a.審核綜述: 范圍,目的,成員,日期,審核過程,依據,結論;
b.不合格報告;
c.不合格項分布統(tǒng)計表。
6.4.2《內部質量審核報告》由經理部呈交公司總經理審批。經審批后,正本送經理部保存,副本呈送有關人員:
a.受審核部門經理;
b.管理者代表;
c.公司領導。
6.5跟蹤和驗證
6.5.1受審部門經理接到《內部質量審核報告》后,針對不合格項目制訂糾正措施并將實施結果填寫于《審核不合格報告》有關欄目。
6.5.2審核組長組織內審員負責對不合格項目糾正措施進行跟蹤檢查,并將驗證情況記錄在《審核不合格報告》欄目并簽字。對在規(guī)定時間內未完成的糾正/ 預防措施(超過規(guī)定時間一個月),由管理者代表提出解決措施。
7記錄
7.1《內部質量審核實施計劃》 (保存期二年)
7.2《年度內部質量審核計劃》 (保存期二年)
7.3《審核不合格報告》 (保存期二年)
7.4《內部質量審核報告》 (保存期二年)
7.5《內部質量審核檢查表》 (保存期二年)
第3篇 物業(yè)公司內部質量審核管理作業(yè)規(guī)程
物業(yè)公司內部質量審核管理標準作業(yè)規(guī)程
1.0目的
檢查、評價質量體系的有效性,保證質量體系的完善和改進。
2.0適用范圍
適用于物業(yè)管理公司對內部質量審核的組織和實施的控制。
3.0職責
3.1管理者代表負責審批有關內部質量審核的計劃、報告等文件,并組織進行內部質量審核活動。
3.2品質/拓展部在管理者代表領導下,具體組織開展內部質量審核活動。并對不合格采取的糾正措施的實施和效果進行跟蹤檢查驗證。
3.3審核組織負責編制有關審核文件進行現(xiàn)場審核。
4.0程序要點
4.1總則。
內部質量審核應按計劃、有組織、按程序并由具備資格的內部質量審核員(以下簡稱內審員)進行。
4.2內審員的基本條件。
4.2.1is09000文件的主要編寫人。
4.2.2認真負責,有較強的敬業(yè)精神。
4.2.3有較強的組織及語言、文字表達能力。
4.3內審員的必備條件。
4.3.1經有關單位培訓,取得質量體系內部審核員培訓合格證書或取得質量體系內部審核員注冊資格。
4.3.2經管理者代表認可后,由總經理任命。
4.4內部質量審核(以下簡稱內審)的時機。
4.4.1內審按計劃進行時,一年的間隔期內,至少進行2次,公司定為每年的6月、12月中旬進行例行內審。
4.4.2追加內審。
(1)例行內審之外進行的內審,公司界定為追加內審?？深A期時,追加內審亦應在年度審核計劃中列出。
(2)下列情況之一,應進行追加內審;
●文件化質量體系開始實施后的適當階段;、
●認證機構監(jiān)督審核前的適當時候;
●當發(fā)生服務質量不符合規(guī)定,引起業(yè)主嚴重投訴時;
●總經理認為必要時。
4.5內審的組織工作。
4.5.1品質/拓展部負責編者按制《年度內部質量審核計劃》,經管理者代表批準后實施。實施前,品質品部應下達內審通知,內審通知應經管理者代表批準。
4.5.2追加內審由品質/拓展部下達追加內審通知。追加內審通知需經管理者代表批準后實施。
4.5.3內審通知應確定審核目的、審核范圍、審核依據、審核日期及審核組人員的組成。
4.6審核組。
4.6.1每次審核均需組成審核組,根據時間安排和審核工作量大小,在一次審核中審核組可分為幾個審核小組。
4.6.2審核組由具有資格的內審員組成,審核組需指定一名內審員為審核組長。
4.6.3內審的具體實施由審核組長負責,審核組獨立完成。
4.6.4審核的實施。
4.7.1內審應按規(guī)定的程序時間并完成。
4.7.2內審應按規(guī)定的程序時行。
4.7.3審核組成員應按分配的審核的審核范客觀、公正地糾集客觀證據,并對檢查結果和評價的準桷性、可追溯性負責。
4.7.4審核及實施中所形成的文件、記錄應詳細、清楚、完整、規(guī)范。
4.8公司制定并實施《內部質量審核實施標準作業(yè)規(guī)程》,規(guī)范內審活動和內審員的資格確定及審核行為準則。
4.9內審中發(fā)現(xiàn)不合格項的糾正措施和驗證。
4.9.1內審中發(fā)現(xiàn)的不合格項是審核報告內容的一部分,審核組應以不合格通知單的書面形式送達受審部門。
4.9.2受審核部門負責人應該不合格通知單指出的不合格事實,舉一反三,從根源上制定并實施糾正措施,以減少或消除不合格的發(fā)生。
4.9.3糾正措施實結束后,受審核部門負責人應將實施情況和結果填入糾正措施相應欄內報品質/拓展部請予以驗證。品質/拓展部應將驗證結果報告管理者代表。
4.9.4糾正措施經驗證無效果或沒有達到預期目標的,管理者代表應指示品質/拓展部再次下達不合格通知單直至驗證達到要求為止。
4.10內審全過程形成的文件和記錄,由品質/拓展部負責收集、匯總、保存,各部門應保存除規(guī)定上報的相關文件和記錄。內審文件和記錄保存期3年。
4.11本規(guī)程作為品質/拓展部員工績效考評的依據之一。
5.0記錄
6.0相關持文件
6.1《內部質量審核實施標準作業(yè)規(guī)程》。
6.2《不合格糾正、預防標準作業(yè)規(guī)程》。
第4篇 物業(yè)管理公司內部質量審核程序（7）
物業(yè)管理公司內部質量審核程序(七)
1.0目的
通過內部質量審核,驗證質量體系文件的實施效果以及各項質量活動是否符合質量體系要求,確保質量體系的有效性。
2.0適用范圍
適用于對本公司的內部質量體系審核。
3.0職責
3.1管理者代表負責內部質量體系審核工作的組織,任命內審組長和審核員組成的審核組,批準《內部質量審核計劃》、《內部質量審核報告》。
3.2內審組長負責《內部質量審核計劃》的編制和審核工作的領導,及與受審核部門關系的協(xié)調,編寫《內部質量審核報告》。
3.3審核員負責編制《檢查表》,進行現(xiàn)場審核,簽發(fā)《不合格報告》。
3.4辦公室負責內部質量審核的具體實施。
4.0工作程序
4.1年度內部質量審核計劃的制定
辦公室于年初編制定本年度的內部質量審核計劃,主要內容有:審核目的和范圍、審核的依據、各次內審活動的時間、參加審核的人員等,經管理者代表批準后發(fā)至相關的部門/人員。
4.2審核的頻次
內部質量審核每年至少進行兩次。需要進,可隨時安排局部或全局的審核。
4.3審核的準備
4.3.1審核前,管理者代表負責任命內審組長,確定審核組成員。內審員與審核的部門無直接的責任關系。
4.3.2制定內審實施計劃
內審組長制定《內部質量審核計劃》,內容包括:
a審核的目的和范圍;
b審核的依據;
c審核組成員名單;
d審核的日程安排。
4.3.3審核組預備會議
內審組長召集審核員召開審核組的預備會,向審核員明確審核的目的和范圍,簡要介紹受審核部門情況后,研究和商定審核的策略、落實分工、確定審核的日程安排,并規(guī)定審核紀律和內審員應注意的事項。
4.3.4發(fā)放內審計劃
審核組應以局面的形式提前3天正式將內審計劃發(fā)放到受審核部門/人員。
4.3.5準備并收閱工作文件
審核員進行審核工作前,應事先備齊下列表格、文件和資料:
a審核日程安排表和任務分配表;
b檢查表、《不合格報告》表;
c質量手冊和與受審核部門的質量活動有關的程序文件、工作規(guī)程、上一次內審發(fā)出的《不合格報告》等。
4.3.6編制《檢查表》
審核員根據收集到的文件和資料編寫《檢查表》。
4.4審核實施
4.4.1現(xiàn)場審核
a內審員按照內審計劃和編好的《檢查表》到現(xiàn)場通過觀察、詢問、查閱文件和有關記錄等方式收集證據;
b對發(fā)現(xiàn)的不合格項,經受審核部門/人員確認后,填寫《不合格報告》;
c內審組長負責對審核的全過程進行控制。
4.4.2匯總、整理《不合格報告》
內審組長組織討論審核結果,確定不合格項并與被審核部門交換意見后,填寫《質量體系內審不合格項目分布表》。
4.4.3總結
審核工作完成后,內審組長主持召開審核會議,向質量審檢小組受審核部門宣布審核結果,同時接受和答詢受審部門提出的問題。
4.4.4《不合格報告》由審核員簽發(fā),受審部門負責人在不合格報告上確認后簽名。
4.4.5編寫審核報告
《內部質量審核報告》由內審組長編寫,保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。
4.5責任部門根據《不合格報告》要求制定和實施糾正和預防措施限期糾正,內審組長負責按《糾正和預防措施控制程序》實施。
4.6《內部質量審核報告》由辦公室發(fā)給各個受核部門/人員。內部質量審核工作中形成的記錄和報告由辦公室歸檔保存,保存期為3年。
5.0相關文件
5.1《質量手冊》
5.2《糾正和預防措施控制程序》
5.3《內部質量審核計劃》
5.4《檢查表》
5.5《內部質量審核報告》
第5篇 物業(yè)管理公司程序文件－內部質量審核程序
物業(yè)管理公司程序文件:內部質量審核程序
為了有效地實施內部質量審核,確保公司質量體系的適用性和有效性。
2.范圍
適用于公司內部質量審核活動。
3.職責
3.1 公司品質主管負責內部質量審核的計劃及組織實施工作,編寫年、月審核計劃,保存內部質量審核全部文件和記錄。
3.2總經理負責審批年度、月度內審計劃,任命審核組長和審核員,并監(jiān)督審核的實施。
3.3 內部質量審核應由經過正規(guī)培訓,具有內審資格證書的內審員獨立、公正地進行,審核員應與其所審核的部門無直接的責任關系。
4.方法和過程控制
4.1 審核計劃
4.1.1 品質主管負責在每年十二月制定下一年度的審核計劃,并報總經理審核、審批。
4.1.2 月度《審核計劃》由品質主管負責編制,報總經理審批,并于審核一周前發(fā)至受審核部門負責人和審核組成員。
4.2 審核前準備
審核計劃批準后,審核組長應結合受審部門具體情況及上次審核的不合格項(含觀察項),與組員共同協(xié)商編制《內審檢查表》和審核方式,以確保審核效果.
4.3 審核的實施
4.3.1 審核組長負責召開首次會議并宣布審核員分工,被審核方有關責任人參加首次會議。
4.3.2 審核員依照《內審檢查表》逐項進行審核。
4.3.3 審核完畢后,審核組長召集審核員匯總審核意見,分析、確定審核結果。
4.3.4 審核組長召開末次會議,宣布審核結果。
4.3.5 被審核方人員有權對審核員提出的問題予以澄清,審核員應接受合理的澄清,并現(xiàn)場予以關閉。
4.3.6 對于經確認的不合格項,由審核員填寫《不合格報告》及《內審觀察項報告》,交審核組長審核,被審核方部門負責人簽字確認。
4.3.7 審核組長將被審核方已確認的《不合格報告》及《內審觀察項報告》原件交被審核部門制定糾正措施,復印件留存?zhèn)洳椤?/p>
4.4 糾正措施的制定及落實
4.4.1 由被審核方責任人負責填寫糾正措施,經部門負責人審核后,在四個工作日內報審核組組長,經認可后, 由被審核部門落實糾正措施。
4.4.2 糾正時間自審核組長簽字認可之日起計,糾正期限原則上定為1個月,根據不合格糾正的難易程度和部門的實際情況,由被審核部門與內審員協(xié)商,可定為3個月內或下次審核前。
4.4.3 自糾正期限到期之日起一周內,由原審核員負責驗證,將驗證情況記錄在《不合格報告》或《內審觀察項報告》上,并將已關閉報告交予品質主管存檔。原件保留在公司,部門保留復印件。
4.5 審核報告
審核組長應在審核結束后,不合格報告和觀察項報告的糾正措施經審核員確認后三個工作日內向總經理及受審核部門提交《審核報告》,《審核報告》內容如需更改,由審核組長負責對《審核報告》及相關的《不合格報告》、《內審觀察項報告》作相應更改。
5.質量記錄和表格
jsnhwy8.0-02-f1《內審檢查表》
jsnhwy8.0-02-f2《內審觀察項報告》
jsnhwy8.0-02-f3《不合格報告》
第6篇 物業(yè)管理質量體系文件：內部質量審核程序
物業(yè)管理公司質量體系文件:內部質量審核程序
1.0目的
通過內部質量審核,驗證質量體系文件的實施效果以及各項質量活動是否符合質量體系要求,確保質量體系的有效性。
2.0適用范圍
適用于對本公司的內部質量體系審核。
3.0職責
3.1管理者代表負責內部質量體系審核工作的組織,任命內審組長和審核員組成的審核組,批準《內部質量審核計劃》、《內部質量審核報告》。
3.2內審組長負責《內部質量審核計劃》的編制和審核工作的領導,及與受審核部門關系的協(xié)調,編寫《內部質量審核報告》。
3.3審核員負責編制《內審檢查表》,進行現(xiàn)場審核,簽發(fā)《內審不合格報告》。
3.4行政部負責內部質量審核的具體實施。
4.0工作程序
4.1審核的頻次
內部質量審核每年至少進行一次。需要時,可隨時安排局部或全局的審核。
4.2審核的準備
4.2.1審核前,管理者代表負責任命內審組長,確定審核組成員。內審員應具備資格證書,并與被審核的部門無直接的責任關系。
4.2.2制定內審實施計劃
內審組長制定《內部質量審核計劃》,經管理者代表批準后執(zhí)行,其內容包括:
a)審核的目的和范圍,
b)審核的依據,
c)審核組成員名單,
d)審核的日程安排。
4.2.3審核組預備會議
內審組長召集審核員召開審核組的預備會,向審核員明確審核的目的和范圍,簡要介紹受審核部門情況后,研究和商定審核的策略、落實分工、確定審核的日程安排,并規(guī)定審核紀律和內審員應注意的事項。
4.2.4發(fā)放內審計劃
審核組應以書面的形式提前5天將內審計劃發(fā)放到受審核部門、人員。
4.2.5準備并收閱工作文件
審核員進行審核工作前,應事先備齊下列表格、文件和資料:
a)審核日程安排表和任務分配表,
b)《內審檢查表》、《內審不合格報告》,
c)質量手冊和與受審核部門的質量活動有關的程序文件、工作規(guī)程、上一次內審發(fā)出的《內審不合格報告》等。
4.2.6編制《內審檢查表》
審核員根據收集到的文件和資料編寫《內審檢查表》。
4.3審核實施
4.3.1首次會議
內審組長召開首次會議,審核組成員和受審核部門負責人及主要陪同人員參加。
4.3.2現(xiàn)場審核
a)內審員按照內審計劃和編好的《內審檢查表》到現(xiàn)場通過觀察、詢問、查閱文件和有關記錄等方式收集證據,
b)對發(fā)現(xiàn)的不合格項,經受審核部門、人員確認后,填寫《內審不合格報告》,
c)內審組長負責對審核的全過程進行控制。
4.3.3匯總、整理《內審不合格報告》
內審組長組織討論審核結果,確定不合格項,并與被審核部門交換意見后,填寫《質量體系內審不合格項目分布表》。
4.3.4未次會議
審核工作完成后,內審組長主持召開未次會議,向管理者代表和受審核部門宣布審核結果,同時接受和回答受審部門提出的問題。
4.3.5《內審不合格報告》由審核員簽發(fā),受審部門負責人簽名確認。
4.3.6編寫審核報告
《內部質量審核報告》由內審組長編寫,保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。
4.4責任部門根據《內審不合格報告》要求制定和實施糾正和預防措施限期糾正,內審組長負責按《糾正和預防措施控制程序》實施。
4.5《內部質量審核報告》由行政部發(fā)給各個受審核部門、人員。內部質量審核工作中形成的記錄和報告由行政部歸檔保存,保存期為3年。
5.0相關文件
5.1《糾正和預防措施控制程序》
6.0相關記錄
6.1《內審檢查表》
6.2《質量體系內審不合格項目分布表》
6.3《內審不合格報告》
7.0附錄
7.1《內部質量審核計劃》
7.2《內部質量審核報告》
編寫: 審批:
第7篇 某某物業(yè)管理公司第一次內部質量審核報告
某物業(yè)管理公司第一次內部質量審核報告
編寫:zz
批準:zz
一、引言
本次內審是公司iso9002-1994向iso9001-2000轉版審核前,組織的第一次內審,隨著龍湖花園物業(yè)管理公司知名度、美譽度的不斷提高,其品牌形象已深入人心,客戶對我們的要求愈來愈高,這就要求我們注重服務改進工作標準要愈來愈高。加之物管公司接管的物業(yè)面積驟增,組織架構進行了調整。為驗證iso9001質量體系在各部門中的運行情況,特安排本次內審,擬達以下目的:
1、全面檢查各項工作,發(fā)現(xiàn)問題并促進解決。
2、加深新老員工對iso9001質量體系文件的應用與理解。
3、為本轉版審核作準備。
二、審核情況:
1、本次審核時間安排較緊,準備不充分,對各部門的審核只是針對重點,未全面開展。
2、審核前的準備:依據以往的內審經驗,本次內審采取新老搭配分組,新內審員在審核過程中學到了很多審核的技巧和方法,同時對審核過程的實操有了全面的了解。使之基本具備了獨立審核的能力。
3、本次內審進展較順利,各部門都很重視,均能正確對待審核,內審員對各部門也能做出客觀公正的評價。
4、不足之處:
(1)由于iso9001體系運行的時間不長,員工對體系的了解不夠深入,對文件的內容不夠熟悉。
(2)且對內審的質量控制不夠,內審員對不符合項,觀察項的判斷不夠精確
(3)審核技巧也有待提高,審核方式比較直接;
(4)簽發(fā)《內審不合格報告》中,對糾正預防措施的忽略,往往只提出補救措施方案,很少提到要采取原因分析和預防措施無形中導致出現(xiàn)不合格的部門及負責人心存繞幸,出了問題也沒啥,補上就行,被動應付而沒有心思放在主動預防上,違背了iso9001預防為主的思想,故要堅定予以糾正此類情況。
5、本次內審發(fā)現(xiàn)4個輕微不合格項,簽發(fā)4張《內審不合格報告》涉及保安保潔客戶服務中心及行政部,16個觀察項,這次的內審,在較大范圍內發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題,同時指明了今后工作努力和改進的方向及具體內容。
三、原因分析及改進方向
從本次審核工作
的結果分析其原因有以下幾個方面:
1、是物業(yè)公司急劇的擴張,服務的深化,相應人員配置未能跟上,且有較大的流動性,組織架構新近調整,各部門的職能分工協(xié)調尚未達到理想狀態(tài),人員更多,而機構更大,對品質體系的維護、監(jiān)控缺乏力度,對人員的培訓也較粗淺,對iso9001的理解不夠全面和深入,從本次內審中審核員較多依靠三層文件而少于參考標準和手冊二層文件,就是個例子。
改進方向:
1、公司行政部應加強體系運行的監(jiān)察力度,制定出可行的檢查計劃,確保體系的有效性。
2、對is9001體系的培訓,各部門須納入各自的入職培訓和在職培訓,行政部須對各部門的助理、培訓教員、資料員進行針對性的培訓。
2022年10月23日
第8篇 某物業(yè)管理內部質量審核報告
編寫:__ 批準:__
一、引言
本次內審是公司iso9002-1994向iso9001-2000轉版審核前,組織的第一次內審,隨著龍湖花園物業(yè)管理公司知名度、美譽度的不斷提高,其品牌形象已深入人心,客戶對我們的要求愈來愈高,這就要求我們注重服務改進工作標準要愈來愈高。加之物管公司接管的物業(yè)面積驟增,組織架構進行了調整。為驗證iso9001質量體系在各部門中的運行情況,特安排本次內審,擬達以下目的:
1、全面檢查各項工作,發(fā)現(xiàn)問題并促進解決。
2、加深新老員工對iso9001質量體系文件的應用與理解。
3、為本轉版審核作準備。
二、審核情況:
1、本次審核時間安排較緊,準備不充分,對各部門的審核只是針對重點,未全面開展。
2、審核前的準備:依據以往的內審經驗,本次內審采取新老搭配分組,新內審員在審核過程中學到了很多審核的技巧和方法,::同時對審核過程的實操有了全面的了解。使之基本具備了獨立審核的能力。
3、本次內審進展較順利,各部門都很重視,均能正確對待審核,內審員對各部門也能做出客觀公正的評價。
4、不足之處:
(1)由于iso9001體系運行的時間不長,員工對體系的了解不夠深入,對文件的內容不夠熟悉。
(2)且對內審的質量控制不夠,內審員對不符合項,觀察項的判斷不夠精確
(3)審核技巧也有待提高,審核方式比較直接;
(4)簽發(fā)《內審不合格報告》中,對糾正預防措施的忽略,往往只提出補救措施方案,很少提到要采取原因分析和預防措施無形中導致出現(xiàn)不合格的部門及負責人心存繞幸,出了問題也沒啥,補上就行,被動應付而沒有心思放在主動預防上,違背了iso9001預防為主的思想,故要堅定予以糾正此類情況。
5、本次內審發(fā)現(xiàn)4個輕微不合格項,簽發(fā)4張《內審不合格報告》涉及保安保潔客戶服務中心及行政部,16個觀察項,這次的內審,在較大范圍內發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題,同時指明了今后工作努力和改進的方向及具體內容。
三、原因分析及改進方向
從本次審核工作
的結果分析其原因有以下幾個方面:
1、是物業(yè)公司急劇的擴張,服務的深化,相應人員配置未能跟上,且有較大的流動性,組織架構新近調整,各部門的職能分工協(xié)調尚未達到理想狀態(tài),人員更多,而機構更大,對品質體系的維護、監(jiān)控缺乏力度,對人員的培訓也較粗淺,對iso9001的理解不夠全面和深入,從本次內審中審核員較多依靠三層文件而少于參考標準和手冊二層文件,就是個例子。
改進方向:
1、公司行政部應加強體系運行的監(jiān)察力度,制定出可行的檢查計劃,確保體系的有效性。
2、對is9001體系的培訓,各部門須納入各自的入職培訓和在職培訓,行政部須對各部門的助理、培訓教員、資料員進行針對性的培訓。
第9篇 隧道施工內部質量監(jiān)控檢測管理辦法
第一章總則
第一條 遵照“法人管項目”的精神,為加強對集團公司新(在)建隧道工程施工質量的管理,及時消除質量隱患,保證隧道施工質量,制定本管理辦法。
第二條 本管理辦法適用于集團公司新(在)建隧道工程施工質量的內部監(jiān)控檢測。
第三條 集團公司新(在)建隧道工程必須經內部監(jiān)控檢測且確認合格后,方可申報“第三方檢測”或竣工驗收;對內部監(jiān)控檢測中發(fā)現(xiàn)的質量隱患,隧道所屬項目部應認真核實并及時處理,經復驗確認合格后方可申報外部檢測/驗收。
第二章組織機構及職責
第四條 集團公司新(在)建隧道工程施工質量內部監(jiān)控檢測工作,由集團公司安全質量監(jiān)察部(以下簡稱安全質量監(jiān)察部)、子/分公司質量管理部門負責管理;工程所屬集團(子/分公司)項目部負責組織;集團公司中心試驗室(以下簡稱中心試驗室)負責具體實施。
第五條 安全質量監(jiān)察部是全集團新(在)建隧道工程施工質量內部監(jiān)控檢測的管理部門,重點負責新(在)建鐵路隧道工程施工質量內部監(jiān)控檢測管理;子/分公司質量管理部門負責本單位施工的鐵路以外的隧道工程的內部監(jiān)控檢測管理,并把監(jiān)控檢測結果及時上報安全質量監(jiān)察部。工程所屬集團(子/分公司)項目部,負責待檢隧道統(tǒng)計,安排檢測計劃并上報安全質量監(jiān)察部(子/分公司質量管理部門),安全質量監(jiān)察部(子/分公司質量管理部門)向中心試驗室下達監(jiān)控檢測通知。
第六條 中心試驗室是內部監(jiān)控檢測的具體實施部門,根據安全質量監(jiān)察部(子/分公司質量管理部門)監(jiān)控檢測通知,在規(guī)定時間內完成監(jiān)控檢測工作,并及時向安全質量監(jiān)察部(子/分公司質量管理部門)提交檢測報告。
第七條 工程所屬集團(子/分公司)項目部是內部監(jiān)控檢測的組織部門,負責監(jiān)控檢測工作的組織、內部配合及外部協(xié)調工作。
第三章內部監(jiān)控檢測內容、方法及參數
第八條 內部監(jiān)控檢測內容
1.對初期支護的內部監(jiān)控檢測,隧道一律在襯砌前對初期支護進行內部自查,要主動查,查每道工序,一個不漏。對查出的質量隱患處理完畢后,方可進行二襯施工。此項工作由工程所屬集團(子/分公司)項目部依據襯砌進展情況自行組織檢查,并把檢查結果定期上報安全質量監(jiān)察部(子/分公司質量管理部門)。
2.隧道襯砌長度達到300米(長度小于500米隧道不大于全長二分之一),具備檢測條件,由安全質量監(jiān)察部(子/分公司質量管理部門)組織對隧道進行內部監(jiān)控檢測。依據檢測結果,對質量隱患較大的隧道,增加一至二次內部監(jiān)控檢測。
3.隧道二次襯砌完成,具備檢測條件,且在“第三方檢測”或竣工驗收之前,由安全質量監(jiān)察部(子/分公司質量管理部門)組織對全隧道進行內部監(jiān)控檢測。
第九條 內部監(jiān)控檢測方法
電磁波反射法(即地質雷達法)、鉆孔檢查法。
第十條 內部監(jiān)控檢測參數
隧道初支及二次襯砌背后密實度、二次襯砌厚度、鋼筋及鋼拱架的分布、防排水。
第四章 內部監(jiān)控檢測準備及要求
第十一條 內部監(jiān)控檢測前,由工程所屬集團(子/分公司)項目部組織中心試驗室向被檢隧道施工單位下達監(jiān)控檢測準備作業(yè)指導書。
第十二條 被檢隧道施工單位依據作業(yè)指導書要求,做好充分準備并配合中心試驗室完成現(xiàn)場檢測工作。
第五章內部監(jiān)控檢測結果處理
第十三條 內部監(jiān)控檢測工作完成后,接受監(jiān)控檢測施工單位確認其檢測結果及工作量;中心試驗室向安全質量監(jiān)察部(子/分公司質量管理部門)、工程所屬集團(子/分公司)項目部提交監(jiān)控檢測報告。
第十四條 對于監(jiān)控檢測中發(fā)現(xiàn)的質量隱患,由工程所屬集團(子/分公司)項目部組織實施整改后,上報復檢計劃。
第十五條 中心試驗室要確保檢測行為及數據的科學、公正、準確,對檢測行為、檢測結論負完全責任。
第十六條 內部監(jiān)控檢測結果,由安全質量監(jiān)察部(子/分公司質量管理部門)通知相關部門,并按集團公司保密法嚴格執(zhí)行。
第六章獎罰與費用
第十七條 以每座隧道為單位,以該隧道的內部監(jiān)控檢測結論為依據,每年對參檢的隧道進行一次監(jiān)控檢測質量評比,并按集團公司《工程質量管理辦法》、《工程質量獎罰規(guī)定》進行獎罰。
第十八條 檢測費用,由安全質量監(jiān)察部按季度報集團公司財務部支付(子/分公司項目費用轉各子/分公司)。初期支護:每次每條測線每延米10元;二次襯砌:每次每條測線每延米6元。
第七章附則
第十九條 對鐵路以外隧道工程監(jiān)控檢測單位的選擇,由工程所屬子/分公司自行決定,但為保證檢測結果的可控性,原則上要選用集團內部的檢測單位。
第二十條 本辦法由安全質量監(jiān)察部負責解釋。
第二十一條 本辦法自公布之日起實施。
第10篇 iso9001:2000內部質量管理體系審核員培訓試題答案2022
iso9001:2000內部質量管理體系審核員培訓試題
單位:姓名:
一、 是非題
請回答下列各題,對的在( )內打√,錯的打×,每題2分共20分。
1.iso9001:2000標準是由國際標準化組織于2000年12月15日正式發(fā)布的……( )
2.iso9001:2000標準替代了94版的iso9001、iso9002和iso9003 ……………( )
3.iso9001標準規(guī)定6個過程必須要建立程序文件,其他過程不需要寫文件…( )
4.質量方針應包括對滿足要求和持續(xù)改進的承諾………………………………( )
5.質量目標應在組織內相關職能和層次上建立(展開)…………………………( )
6.實施iso9001:2000標準必須包括設計和開發(fā)過程……………………………( )
7.從事影響產品質量工作的人員,不管任何人只要經過培訓就可以擔任……( )
8.顧客規(guī)定的要求就是指產品質量的要求………………………………………( )
9.產品標識就是要求產品實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產品…………( )
10.以消除不合格的原因,防止不合格再發(fā)生,應采取預防措施………………( )
二、 選擇題
在下列a、b、c中找出正確的答案填入 _____ 內,每題2分,共20分,
1. 產品是否可接受,最終由 _____ 確定。
a. 組織 b. 顧客 c. 供方
2. 質量方針為建立和評審質量目標提供了 _____ 。
a. 依據 b. 要求 c. 框架
3. iso9001所規(guī)定的質量管理體系要求是對 _____ 。
a. 產品的要求 b. 管理的要求 c. 產品要求的補充
4. pdca循環(huán)方法可適用于所有過程,其中d是指 _____ 。
a. 策劃 b. 實施 c. 檢查
5. 任何影響產品符合要求的外包過程,組織應確保對其實施 _____ 。
a. 控制 b. 評審 c. 檢查
6. 最高管理者應以增強 _____ 為目的,確保顧客要求得到確認并予以滿足。
a. 持續(xù)改進 b. 有效性 c. 顧客滿意
7. 為確保產品能滿足規(guī)定的使用要求,應依據所策劃的安排對設計和開發(fā)進行 ____ 。
a. 評審 b. 驗證 c. 確認
8. 作為對質量管理體系業(yè)績的一種測量,應用 _____ 來評價。
a. 顧客滿意 b. 內審結果 c. 管理評審結論
9. 不合格品得到糾正之后,應對其再次進行 _____ ,以證實符合要求。
a. 測量 b. 驗證 c. 確認
10. 為評審質量管理體系的適宜性、充分性和有效性,應采用 _____ 。
a. 內部審核 b. 外部審核 c. 管理評審
三、 填充題
在下列空格處填上正確的答案,每1空格1分,共20分。
1. 本標準規(guī)定的所有要求是通用的,旨在適用于 __________ 、不同規(guī)模和提供 _________ 的組織。
2. 質量管理體系所需的過程應當包括與管理活動、____________ 、 ____________ 和測量有關的過程。
3. 最高管理者應確保在組織的 ______________ 和 _____________ 建立質量目標。
4. 最高管理者應按策劃的 _____________ 評審 ______________。
5. 確保員工認識到所從事活動的 _____________ 和 _____________,以及如何為實現(xiàn)質量目標作出貢獻。
6. 組織應評審與產品有關的要求,評審應在組織向顧客作出提供產品的 ____________ 之前進行。
7. 組織應根據供方按組織的要求提供產品的能力 ____________ 供方,應制定選擇、評價和 ____________ 的準則。
8. 當生產和服務提供過程的輸出不能由后續(xù)的 _____________ 加以驗證時,組織應對任何這樣的過程實施 _____________ 。
9. 組織應確定需要實施的監(jiān)視和測量以及所需的 _____________ ,為產品符合確定的要求提供____________。
10. 除非得到有關 _______________ 的批準,適用時得到顧客的批準,否則在策劃的安排已圓滿完成之前,不應 ________________ 和交付服務。
四、 判斷題
請判斷下列各題中案例,有否不符合,如有,請列出違反iso9001:2000標準中條文,只要寫出條文編號。每題3分,共15分。
1. 新招聘的生產線操作工,因其組裝工序簡單,還未進行培訓,就已讓其獨立操作。
_______________________________________________________________________
2. 與顧客簽訂的訂單上要求某批產品在5月30日交付,因生產部品不足,需要延期一周交付,銷售部門認為延期時間很短,不需要向顧客說明。
_______________________________________________________________________
3. 在注塑車間成形機旁邊的廢料箱內,內審員發(fā)現(xiàn)有部分變形的注塑件,沒有記錄和統(tǒng)計,就問操作工為什么放在廢料箱內,操作工說變形件已不能使用,可以作為廢料一起利用。
_______________________________________________________________________
4. 在手工焊接工序,作業(yè)指導書上規(guī)定每2小時要確認并記錄鉻鐵溫度,在下班時,記錄表上只有2次溫度確認記錄。
_______________________________________________________________________
5. 采購員在采購部品時,發(fā)現(xiàn)某一供方提供的部品外觀不差,價格也低,就與其簽訂了采購合同。
_______________________________________________________________________
五、 問答題
請回答下列各題,每題5分,共25分。
1. 請寫出質量管理八項原則的名稱。
2. 質量管理體系文件應包括哪幾類文件
3. 請列出iso9001標準所要求的5種記錄。
4. 生產和服務提供過程,其受控條件應包括哪些
5. iso9001標準規(guī)定,哪幾個過程必須要建立程序文件
答案:
一 、 是非題:每題2分共20分。
1.( √ ) 2.(√ ) 3.(× ) 4.(√ ) 5.( √) 6.(× ) 7.(× ) 8.(× ) 9.(√ ) 10.(× )
二、 選擇題:每題2分,共20分。
1. 1.b 2.c 3.c 4. c 5. a 6. c 7. c 8. a 9. b 10. c
三、 填充題:每1空格1分,共20分。
1. 各種類型、不同產品
2. 資源管理 、 產品實現(xiàn)
3. 相關職能 層次上
4. 時間間隔 質量管理體系
5. 相關性 重要性
6. 承諾
7. 評價和選擇 重新評價
8. 監(jiān)視或測量 確認
9. 監(jiān)視和測量裝置 證據
10. 授權人員 放行產品
四、 判斷題:每題3分,共15分。
1)6.2.2a)2)7.2.3 3)7.5.3 4)7.5.1 5)7.4.1
五、 問答題:每題5分,共25分。
1. 答:質量管理八項原則是:
1) 以顧客為關注焦點;
2) 領導作用;
3) 全員參與;
4) 過程方法;
5) 管理的系統(tǒng)方法;
6) 持續(xù)改進;
7) 基于事實的決策;
8) 與供方互利的關系。
2. 答:質量管理體系文件應包括:
a) 形成文件的質量方針和質量目標;
b) 質量手冊;
c) 標準要求的形成文件的程序文件;
d) 組織為確保其過程的有效策劃、運行和控制所需的文件;
e) 標準所要求的記錄。
3. 答:iso9001標準所要求的5種記錄為:
1) 管理評審的記錄
2) 教育、培訓、技能和經驗的適當的記錄;
3) 為實現(xiàn)過程及其產品滿足要求提供證據所需的記錄;
4) 與產品有關的要求的評審記錄;
5) 設計和開發(fā)輸入的記錄。
4. 答:受控條件包括:
1) 獲得表述產品特性的信息;
2) 必要時,獲得作業(yè)指導書;
3) 使用適宜的設備;
4) 獲得和使用監(jiān)視和測量裝置;
5) 實施監(jiān)視和測量;
6) 放行、交付和交付后活動的實施。
5. 答:必須要建立的程序文件包括:
1) 文件控制程序;
2) 記錄控制程序;
3) 內部審核控制程序;
4) 不合格品控制程序;
5) 糾正措施控制程序;
