物流供應商管理制度

物流供應商管理制度是企業(yè)運營中的關鍵一環(huán)，旨在確保供應鏈的穩(wěn)定性和效率。它涵蓋了供應商的選擇、評估、合同管理、績效監(jiān)控、問題解決等多個方面，旨在優(yōu)化物流服務，降低運營成本，提升客戶滿意度。

包括哪些方面

1. 供應商選擇：設定明確的供應商資格標準，包括財務狀況、技術能力、服務質量、合規(guī)記錄等。

2. 評估體系：建立定期評估機制，對供應商的配送準時率、貨物破損率、價格競爭力等進行量化考核。

3. 合同管理：制定詳盡的合同條款，涵蓋服務范圍、價格、質量保證、違約責任等，確保雙方權益。

4. 績效監(jiān)控：實時跟蹤供應商表現，及時調整策略，對表現不佳的供應商采取警告、整改或更換措施。

5. 問題解決：設立有效的溝通渠道，處理供應商關系中的糾紛，確保問題的快速解決。

6. 持續(xù)改進：推動供應商持續(xù)改進，鼓勵技術創(chuàng)新和服務升級，提升供應鏈整體效能。

重要性

物流供應商管理制度的重要性不言而喻。一方面，它直接影響到企業(yè)的運營效率，良好的供應商管理可以減少庫存成本，提高訂單處理速度，提升客戶滿意度。另一方面，通過制度化管理，企業(yè)能有效規(guī)避供應鏈風險，確保業(yè)務連續(xù)性。此外，良好的供應商關系也有助于企業(yè)在市場競爭中獲取優(yōu)勢，形成戰(zhàn)略伙伴關系，共同應對市場變化。

方案

1. 設立專門的供應商管理部門，負責供應商的篩選、評估和日常管理。

2. 建立全面的供應商數據庫，記錄供應商信息，便于管理和對比。

3. 定期進行供應商審計，確保其遵守合同規(guī)定和企業(yè)標準。

4. 實施供應商培訓計劃，提升供應商的服務質量和合規(guī)意識。

5. 引入供應商績效獎勵機制，激勵供應商提高服務質量。

6. 定期召開供應商大會，增強溝通，共享信息，共同解決問題。

物流供應商管理制度是企業(yè)運營的基石，需要不斷優(yōu)化和完善，以適應市場的變化和企業(yè)的發(fā)展需求。通過科學的管理，企業(yè)能夠構建穩(wěn)定、高效、可靠的物流網絡，從而實現業(yè)務的持續(xù)增長和成功。

物流供應商管理制度范文

第1篇 e物流供應商管理制度

《供應商送貨管理制度》【1】

供應商送貨管理制度

一、 目的:為了進一步協(xié)調、促進供需雙方關系,確保已進入我

司的供應物資流轉更加及時、順暢,特制定本制度。

二、 適用范圍

適用于供應商送貨環(huán)節(jié)的運作 三、 內容 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

供應商送貨時必須持《采購訂貨單》復印件或《送貨單》到倉儲部投單窗口投單并排隊等候;無相應手續(xù)的,相應倉管人員可拒絕接收。

送貨時應先在保安崗辦理來訪卡并正確佩帶于左胸上方,否則不予以進入辦公或倉庫區(qū)域;業(yè)務辦理完成后將來訪卡退換我司保安處。

供應商送貨人員在倉儲部相應人員審核完訂單后,按照倉儲部收貨人員要求在指定地點進行卸貨。

供應商在倉管驗貨時應主動配合,不得以疵充好,更不得向收貨人員敬煙或饋贈商品;

供應商送貨人員不得在收貨區(qū)吸煙進食,在未經允許情況下不得進入我司倉儲部門禁區(qū)域內;

當收貨結束后,要按照倉管要求將物資存放在指定地點或區(qū)域,物資移動過程中不得存在野蠻行為,由此造成損失的,供應商送貨人員負責承擔。

供應商辦理完業(yè)務后,不得帶走任何物資,不得存在偷盜行為,一經發(fā)現上報公司相關部門從重處罰,直至報送國家相關機關處理。

供應商在送貨時如遇倉管收貨時不配合或故意刁難之行為可直接向我司倉儲部經理進行投訴。

供應商出廠需經倉儲部開具的《車輛放行單》,方可離開廠區(qū),否則,我司保安有權拒絕放行。

10. 供應商送貨人員到達我司倉儲部客戶室時,若未見到相應人員,可查看附件―

《倉儲部管理人員通迅錄》。

11. 未盡事宜,由倉儲部負責解釋;如出現與公司制度相抵觸之處,以公司制度為

準。

倉儲部 2022/3/11

附件:《倉儲部管理人員通迅錄》

倉儲部管理人員通迅錄

公司采購管理制度【2】

一、總則

(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產企業(yè)的采購工作,特制定本制度。

(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業(yè)的采購活動。

二、采購原則

(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序

凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購,每次采購金額在2000元以上,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

(二)、合同會簽制度

固定資產的采購合同,必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業(yè)總經辦、設備維修部共同參與,調研匯總各方意見,經公司分管領導審核,總經理批準簽約。

公司采購管理制度。

屬集團采購的項目,應報總裁批準。

(三)、職責分離

采購人員不得參與物資和服務的驗收,采購物資質量、數量、交貨等問題的解決,應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。

(四)、一致性原則

采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數量相一致。

在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。

如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5%-10%。

(五)、最低價搜尋原則

采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格,實現最優(yōu)化采購。

(六)、廉潔制度

所有采購人員必須做到:

1、熱愛企業(yè),自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購材料質量,降低采購成本。

公司采購管理制度。

2、加強學習,提高認識,增強法治觀念。

3、廉潔自律,不收禮,不賄賂,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

4、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學習業(yè)務,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(七)、招標采購

凡大宗或經常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式,由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。

對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應隨著掌握市場行情,調整采購價格。

三、采購程序

(一)、供應商的選擇和審計

1、原輔材料的供應商必須證照齊全,具有生產產品的合法證件。

變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試,征得生產、質量部門同意。

必要時,報有關管理部門批準備案。

2、對于大宗和經常使用的商品或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好業(yè)務記錄,會同企業(yè)生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。

供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質量的穩(wěn)定,供應商也應相對穩(wěn)定。

5、為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產運營所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。

大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質量和價格合理。

6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度根據部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門,向三家以上供應商詢價,經有關部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的供應商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結算。

(二)、采購程序

1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃――→生產計劃――→資金預算

2、固定資產及其他零星物品的申請,由各使用部門填寫請購單,寫清采購物資的數量、規(guī)格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等,由部門經理簽字上報分管領導批準,交集團采購部門。

3、采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成,報主管領導審批。

生產、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性,財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核,法律部門負責合同條款的審查,審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。

采購部門負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。

同時,與供方和生產廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯(lián)系售后服務事宜。

凡由集團采供部代各生產企業(yè)采購的物資,采購合同簽訂后,由集團采供部采購人員將合同傳真至生產企業(yè)采購部。

4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄,接收報告的出具。

倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收,并出具檢測報告。

并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。

設備由申請部門、工程技術部門驗收,并出具驗收報告。

(三)、中藥材采購:

1、中藥材一般應實行招標采購,由于其價格隨市場行情波動較大,一般3月需重新組織招標一次。

2、在招標確定了供應商以后,應通過市場調研,上網公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息,與供應商協(xié)商,不斷調整價格。

四、審計監(jiān)督

采購全過程進行財務監(jiān)督和審計。

在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中,除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外,財務、審計部門要全程參與。

財務部門主要負責材料價格的核查,審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。

采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質詢。

對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議,直至追究法律責任。