國外出差管理制度

國外出差管理制度旨在規(guī)范企業(yè)員工的海外差旅行為，確保出差任務(wù)的有效執(zhí)行，同時保障員工的安全與權(quán)益。它涵蓋了出差申請、審批流程、費用管理、行程安排、安全規(guī)定、報銷政策以及違規(guī)處理等多個方面。

包括哪些方面

1. 出差申請：明確出差的目的、時間、地點和預(yù)計費用，需提前提交給直接上級審批。

2. 審批流程：詳細(xì)規(guī)定各級管理人員的審批權(quán)限和時間限制，確保出差計劃的及時審批。

3. 費用預(yù)算：設(shè)定出差費用標(biāo)準(zhǔn)，包括交通、住宿、餐飲及其他相關(guān)費用。

4. 行程安排：規(guī)定如何預(yù)訂機票、酒店，以及如何規(guī)劃工作日程。

5. 安全規(guī)定：強調(diào)員工在外的安全意識，提供必要的安全培訓(xùn)和應(yīng)急處理指南。

6. 報銷政策：明確報銷流程、所需憑證和報銷時限，防止不合規(guī)的費用支出。

7. 違規(guī)處理：設(shè)立違規(guī)行為的界定和相應(yīng)的處罰措施，確保制度的執(zhí)行力度。

重要性

國外出差管理制度對于企業(yè)來說至關(guān)重要，它能夠：

1. 提高效率：明確的流程和規(guī)定可以減少決策時間和溝通成本，提升工作效率。

2. 控制成本：通過預(yù)算管理和費用控制，降低不必要的開支，優(yōu)化資源利用。

3. 保障安全：通過安全規(guī)定和培訓(xùn)，預(yù)防意外發(fā)生，保護(hù)員工的生命財產(chǎn)安全。

4. 維護(hù)形象：統(tǒng)一的差旅行為規(guī)范，體現(xiàn)企業(yè)的專業(yè)性和管理水平。

5. 遵守法規(guī)：符合國內(nèi)外的法律法規(guī)，避免因差旅行為引發(fā)的法律風(fēng)險。

方案

1. 制定詳盡的出差手冊，包括各項規(guī)定和操作指南，供員工參考。

2. 建立在線出差管理系統(tǒng)，方便員工提交申請、查詢審批進(jìn)度和報銷狀態(tài)。

3. 定期舉辦安全培訓(xùn)，提高員工的自我保護(hù)能力。

4. 設(shè)立專門的差旅管理部門，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、審核和處理出差相關(guān)事務(wù)。

5. 對于頻繁出國的員工，提供語言和文化適應(yīng)性的培訓(xùn)。

6. 定期審計差旅費用，確保制度的執(zhí)行情況和財務(wù)透明度。

通過上述方案的實施，國外出差管理制度將成為企業(yè)高效運營和員工權(quán)益保障的重要支撐。

國外出差管理制度范文

第1篇 國外出差管理制度范本

有些公司的業(yè)務(wù)是走向國外的,對于國外的業(yè)務(wù)員及管理人員的出差,公司應(yīng)制定哪些出差管理制度呢以下是國外出差管理制度的范本,可供參考。

ⅰ國內(nèi)部分

第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差辦理公務(wù)者,依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。

第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)給交通費:

(一)乘坐火車及長途汽車,原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單,如因故未能取得購票證明單者,由出差人出具憑單。

(二)乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。

(三)因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準(zhǔn)并憑飛機票根報支旅費。

(四)搭乘公司的交通工具者,不得再報支交通費。

第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)

a主管級:每日1,20元

b一般級:每日1,00元

第四條出差期間因公支出的下列費用,準(zhǔn)予按實報銷,并依下列規(guī)定辦理:

(一)乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票,無法取得者由出差人員出具憑單為憑。

(二)電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。

(三)郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。

(四)因公宴客的費用,應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為憑。

(五)因公攜帶的行李運費,應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。

第五條員工出差,應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份,遞請核準(zhǔn)后,一份送秘書處登記出差日期,一份由出差人憑以預(yù)借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。

第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具出差旅費報支單,送請各單位主管核實后遞請秘書處審核,總經(jīng)理核準(zhǔn)后,出納人員方得憑以報支。

第七條員工出差前,得憑核準(zhǔn)的派遣出差通知單預(yù)借旅費,于出差完畢報支旅費時扣回。

第八條市內(nèi)及短程(一日內(nèi))出差人員,除按實報支車資外,另可報支誤餐費。

(一)下午一時以后銷差者準(zhǔn)報午餐。

(二)下午八時以后銷差者準(zhǔn)加報晚餐。

(三)不得再報支加班費。

第九條奉令調(diào)遣的人員,可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。

第十條調(diào)遣人員若在公司用膳,則不得報支誤餐費。

第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的,可以由公司酌情予以補貼。

ⅱ國外部分

第十二條本公司員工奉派出國人員,除薪津照領(lǐng)外,并準(zhǔn)予報支出差旅費其標(biāo)準(zhǔn)如下:

(一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支,自行觀光的交通費自理。

(二)膳、宿、雜費按當(dāng)時行情,并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內(nèi)支給。

(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標(biāo)準(zhǔn)八折支給。

第十三條受政府或其他機構(gòu)聘請(派遣)出國考察或?qū)嵙?xí)的本公司人員已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者,不得再向本公司支領(lǐng)出差旅費。

第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷,其無法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準(zhǔn)。

第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。

第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。

ⅲ附則

第十七條下級職員與上級職員一起出差時,下級職員得比照上級職員標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標(biāo)準(zhǔn)支給。

第十九條膳、宿什費的支領(lǐng)標(biāo)準(zhǔn),因物價的變動,可以由總經(jīng)理隨時通令調(diào)整。

第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實行,修改時亦同。

出差管理規(guī)定

第一條為加強出差費用的管理,特制定本規(guī)定。

第二條員工出差依下列程序辦理:

(一)出差前應(yīng)填寫出差申請單。出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定,并依照程序?qū)嵑恕?/p>

(二)出差人憑核準(zhǔn)的出差申請單向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費,返回后一周內(nèi)填具出差旅費報告單,并結(jié)清暫支款,未于一周內(nèi)報銷者,財務(wù)應(yīng)于當(dāng)月工資中先予扣回,等報銷時再行核付。

第三條出差的審核決定權(quán)限如下:

(一)國內(nèi)出差:六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),四日以上由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn),部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

(二)國外出差,一律由總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第四條出差不得報支加班費,但假日出差酌情予以計新。

第五條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害,或因工作實際需要電話聯(lián)系,請示批準(zhǔn)延時外,不得因私事或借故延長出差時間,否則除不予報銷旅差費外,并依情節(jié)輕重論處。

第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等,其標(biāo)準(zhǔn)另定。

第七條出差費用的報銷:

(一)交通費、住宿費按標(biāo)準(zhǔn)報銷,超標(biāo)自付,欠標(biāo)不補。

(二)膳食費按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取。

(三)通訊費以郵局憑證報銷。

(四)交際費由領(lǐng)導(dǎo)核定,憑據(jù)報銷。

員工出差旅費支給辦法

(一)總則

第一條本辦法依據(jù)機械工業(yè)股份有限公司(以下簡稱本公司)人事管理規(guī)則之規(guī)定訂定之。

第二條本公司員工出差旅費之支給概依本辦法辦理。

第三條本公司員工出差分為:

1.當(dāng)日出差:出差當(dāng)日可能往返者。

2.遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。

3.國外出差;赴國外出差者。

(二)當(dāng)日出差

第四條員工當(dāng)日出差時由科長以上主管核準(zhǔn)之。

第五條當(dāng)日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費每餐30元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。

第六條當(dāng)日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外不另支付出差旅費。

第七條當(dāng)日出差之交通費憑乘車證明實數(shù)支給。

第八條當(dāng)日出差人員必須于當(dāng)日趕回,不得在外住宿。但因?qū)嶋H需要,事先呈奉各部經(jīng)理以上主管核準(zhǔn)者按遠(yuǎn)途出差辦理。

(三)遠(yuǎn)途出差

第九條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要遠(yuǎn)途出差時必須事先填報出差申請書(格式另定,記明出差日程、出差目的地及出差要務(wù)等呈部(室中心)經(jīng)理(主任)或分公司經(jīng)理核準(zhǔn)后方可出差。

第十條遠(yuǎn)途出差之員工得在出差申請書添附出差旅費概算表向財務(wù)單位預(yù)借旅費。

第十一條未及呈準(zhǔn)出差人員須補辦手續(xù)后方得支給出差旅費。

第十二條出差人員因急病或不可抗力之天災(zāi)地變致無法在預(yù)定期限返回銷差而必須延長滯留,得據(jù)出差者之申請,經(jīng)調(diào)查確實無誤乃得支給出差旅費。

第十三條出差人員必須于公畢返回后三日內(nèi)填具員工出差旅費報告單請領(lǐng)出差旅費。

第十四條出差人員之交通工具除可利用公司車輛外,以利用火車、公路車為原則。但因特急事情經(jīng)協(xié)理以上人員核準(zhǔn)者得利用空運交通工具。

第十五條出差人員之交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐出租汽車三輪車,無法取得乘車證明者呈請部(室、中心)經(jīng)理(主任)以上主管核準(zhǔn)后得實數(shù)支給之。

第十六條使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

第十七條員工遠(yuǎn)途出差旅費,按下列標(biāo)準(zhǔn)支給:表3.4.5

第十八條遠(yuǎn)途出差如利用夜間(午后9時以后,午前6時以前)車次,住宿費減半支給,但不支給日當(dāng)。

第十九條日當(dāng)自出發(fā)日起算至回公司之日給付之,但午后出發(fā)或午前回公司者減半支給。

第二十條出差人員每日必須作成出差日報向各直屬主管報告。

第二十一條住宿費按出差人員在外住宿日數(shù)定額支給。

第二十二條出差人員住宿費必須取得住宿費憑證(旅社給一發(fā)票),但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。

第二十三條與經(jīng)理以上人員隨行,其住宿費不夠時得呈經(jīng)上級人員核準(zhǔn),憑住宿費支給憑證支給與上級人員同等之住宿費或?qū)嵸M。

第二十四條各分支機構(gòu)人員因業(yè)務(wù)需要或受命到總公司述職,比照遠(yuǎn)途出差支給日當(dāng)及住宿費。但支領(lǐng)外勤津貼人員不得支給住宿費。

(四)國外出差旅費報支辦法〖ht〗

第二十五條本公司員工奉命或因業(yè)務(wù)需要出差國外時,必須填具出差申請書記明出差日程,出差目的地及出差要務(wù)等呈由董事長核準(zhǔn)。

第二十六條國外出差人員得憑核準(zhǔn)之出差申請書預(yù)編出差費概算,于出國前向財務(wù)單位預(yù)借旅費。

第二十七條國外出差人員渡航費,董事長、總經(jīng)理得按頭等艙位實額支給,其他人員均按二等艙位實額支給。

第二十八條國外出差人員之出差旅費,按下列標(biāo)準(zhǔn)支給。

注:

1.上列金額系赴東南亞、日本之旅費標(biāo)準(zhǔn)。赴歐美者,按級另加20%。

2.但供住宿者,按上列標(biāo)準(zhǔn)每日減支美元10元。

第二十九條前條之出差旅費包括在出差地之交通費、住宿費、雜費及日當(dāng)。

第三十條國外出差去程當(dāng)日不論何時起程概以一天計算,回程當(dāng)日不論何時返回均不予計算出差日數(shù)。

(五)附則

第三十一條本辦法經(jīng)董事會通過后施行,修改時亦同。

第三十二條本辦法如有未盡事宜得隨時修改之。

員工出差實施細(xì)則

(一)本公司員工因公務(wù)上之需要,受命出差國內(nèi)外(包括遷調(diào))悉依照本章之規(guī)定辦理。

(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示,視實際之需要,限定日期呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后行之。

(三)出差員工應(yīng)于出發(fā)前,依式填寫所定表格,通知總務(wù)組登記,如情形特殊事前不及辦理時,亦需盡速補填表格,送交登記。

(四)員工出差得按實報支出差旅費,其最高標(biāo)準(zhǔn)如附表,除特殊情況,經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者外,其余如有超額報支,一律剔除之。

(五)員工出差前,得按實際需要預(yù)借旅費,其預(yù)借款額,經(jīng)由各主管初審,呈請總經(jīng)理核準(zhǔn)后暫付之,出差完畢,向總務(wù)組銷差后應(yīng)于三日內(nèi)呈報核銷,如三日后,仍未報支者,會計組應(yīng)將該員之預(yù)借旅費在薪津項下先予扣回,俟報支時,再行核付。

(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。

(七)員工出差在一日以上,其另有不滿一日之旅費,無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付,又乘夜車往返者,不另支宿費。

(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費,按實際報支,便其他零星用費均在膳雜費內(nèi)開支,不得另行報支。

(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務(wù),臨時雇用人夫,車馬等項所支出之必要費用,另列特別費用內(nèi)得按實憑證推薦閱讀:

報支。

(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有確實證明者外不得任意改變起程日期,或延長出差時間,但事后經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)者,得追認(rèn)之。

(十一)員工出差旅費,應(yīng)據(jù)實提出收據(jù),核發(fā)之,但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事,除將所領(lǐng)追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處。

(十二)員工出差事前事后及旅途中所應(yīng)填寫的一切表格及應(yīng)辦手續(xù)另定。

員工出國辦法

(一)凡本公司員工因公經(jīng)核準(zhǔn)出國者,悉依本辦法之規(guī)定辦理之。

(二)因公奉派出國人員,于出國前需先立承諾書(如附件一),言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù),如在返國三年內(nèi)自動辭職者,愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額,并放棄先訴抗辯權(quán)。

(三)出國人員于返國后,應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀感心得必要時,并由總經(jīng)理排定時間,向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心得及工作計劃方針。

(四)國外出差旅費報支標(biāo)準(zhǔn)如附表二。

(五)奉派出國人員,出國期間其薪津仍準(zhǔn)照領(lǐng),并得預(yù)支核定日數(shù)之差旅費。

(六)出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國,并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)憑證向會計部報銷,因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準(zhǔn)報銷者,概由出國人員自行負(fù)擔(dān)。

(七)出國人員在國外之旅行,應(yīng)予規(guī)定之路程為限,規(guī)定以外路程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)者,準(zhǔn)予報銷。

(八)出國接受技術(shù)訓(xùn)練或愛國內(nèi)外廠商機構(gòu)補助人員,其差旅費如已由有關(guān)單位支給者,其支給部分不得再向公司申請,但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時,其差額得由公司補助之。

(九)本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施,其修改或補充亦同。

附件一

承諾書

年月日

立承諾書人因公經(jīng)××股份有限公司派遣出國,謹(jǐn)保證:

(一)按期歸國返回公司工作。

(二)返國后三年內(nèi)決不自動離職,如有違背愿依貴公司所訂之辦法負(fù)責(zé)賠償,連帶保證人愿負(fù)擔(dān)一切連帶賠償責(zé)任,并放棄先訴抗辯權(quán)。

××股份有限公司

立承諾書人:

連帶保證人:

地址:

身份證編號:

說明:

(一)因公出國者,其手續(xù)由總務(wù)部代為辦理。

(二)在同一地區(qū)內(nèi)停留三十日以上者,自第三十一日起,膳宿雜費以八折計算。

(三)低職人員隨同高職出國者,其費用得酌實情比照高職人員報支。

(四)美金幣值如有變動,得視各該地區(qū)匯率調(diào)整之。