酒店庫(kù)管理制度是一套規(guī)范酒店物資管理和流動(dòng)的規(guī)則體系，旨在確保庫(kù)存的高效運(yùn)作，降低運(yùn)營(yíng)成本，提高服務(wù)質(zhì)量。其主要內(nèi)容涵蓋了庫(kù)存管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，包括：
1. 庫(kù)存分類與編碼
2. 采購(gòu)與入庫(kù)流程
3. 庫(kù)存盤點(diǎn)與損耗處理
4. 存儲(chǔ)與保管規(guī)定
5. 出庫(kù)與領(lǐng)用制度
6. 庫(kù)存數(shù)據(jù)分析與報(bào)告
7. 庫(kù)存安全與應(yīng)急預(yù)案
包括哪些方面
1. 庫(kù)存分類與編碼：制定詳細(xì)的物品分類標(biāo)準(zhǔn)，為每種物品設(shè)定獨(dú)特的編碼，便于識(shí)別和追蹤。
2. 采購(gòu)與入庫(kù)流程：明確采購(gòu)審批程序，規(guī)范供應(yīng)商選擇，設(shè)定入庫(kù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，確保入庫(kù)物品的質(zhì)量。
3. 庫(kù)存盤點(diǎn)與損耗處理：定期進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，記錄損耗，分析原因，制定預(yù)防措施。
4. 存儲(chǔ)與保管規(guī)定：設(shè)定物品存放條件，規(guī)定保管責(zé)任，防止損壞和丟失。
5. 出庫(kù)與領(lǐng)用制度：確立領(lǐng)料申請(qǐng)、審批、發(fā)放流程，控制庫(kù)存消耗。
6. 庫(kù)存數(shù)據(jù)分析與報(bào)告：利用庫(kù)存管理系統(tǒng)，定期分析庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、庫(kù)存水平等數(shù)據(jù)，提供決策依據(jù)。
7. 庫(kù)存安全與應(yīng)急預(yù)案：設(shè)立防火、防盜等安全措施，制定應(yīng)急處理預(yù)案，保障庫(kù)存安全。
重要性
酒店庫(kù)管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1. 成本控制：通過有效的庫(kù)存管理，減少過度采購(gòu)，避免資金占用，降低運(yùn)營(yíng)成本。
2. 服務(wù)質(zhì)量：保證物資供應(yīng)，確?？头糠?wù)和餐飲運(yùn)營(yíng)的正常進(jìn)行，提升客戶滿意度。
3. 風(fēng)險(xiǎn)防范：通過安全規(guī)定和應(yīng)急預(yù)案，防止庫(kù)存損失，維護(hù)酒店運(yùn)營(yíng)穩(wěn)定。
4. 決策支持：庫(kù)存數(shù)據(jù)分析為管理層提供決策依據(jù)，優(yōu)化采購(gòu)策略，提升運(yùn)營(yíng)效率。
方案
1. 建立庫(kù)存管理系統(tǒng)：引入現(xiàn)代庫(kù)存管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)庫(kù)存自動(dòng)化管理，提高工作效率。
2. 培訓(xùn)與執(zhí)行：定期對(duì)員工進(jìn)行庫(kù)存管理培訓(xùn)，確保制度的嚴(yán)格執(zhí)行。
3. 動(dòng)態(tài)調(diào)整：根據(jù)運(yùn)營(yíng)情況和市場(chǎng)變化，定期評(píng)估并調(diào)整庫(kù)存策略。
4. 合作與溝通：加強(qiáng)各部門間的溝通協(xié)作，確保庫(kù)存信息的準(zhǔn)確傳遞。
5. 審計(jì)與監(jiān)控：設(shè)置內(nèi)部審計(jì)機(jī)制，定期檢查庫(kù)存管理執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并改正。
酒店庫(kù)管理制度的建立和完善是酒店精細(xì)化管理的重要組成部分，需要全體員工共同參與，確保制度的有效執(zhí)行，從而提升酒店的整體運(yùn)營(yíng)效能。
酒店庫(kù)管理制度范文
第1篇 酒店庫(kù)房管理制度范本
酒店庫(kù)房管理制度
1、倉(cāng)庫(kù)的分類:
酒店的倉(cāng)庫(kù)總的來(lái)說(shuō)有:餐飲部的鮮貨倉(cāng)、干貨倉(cāng)、蔬菜倉(cāng)、肉食倉(cāng)、冰果倉(cāng)、煙酒、飲品倉(cāng),商場(chǎng)部的百貨倉(cāng)、工藝品倉(cāng)、煙酒倉(cāng)、食品倉(cāng)、山貨倉(cāng),動(dòng)力部的油庫(kù)、石油氣庫(kù),建筑,裝修材料倉(cāng),管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉(cāng),綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉(cāng),機(jī)械、汽車零配倉(cāng),陶瓷小貨倉(cāng),家具設(shè)備倉(cāng)等等。
2、物品驗(yàn)收:
(1)倉(cāng)管員對(duì)采購(gòu)員購(gòu)回的物品無(wú)論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收,并做到:
①發(fā)票與實(shí)物的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收;
②發(fā)票上的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符,但名稱、規(guī)格、型號(hào)相符可按實(shí)際驗(yàn)收;
③對(duì)購(gòu)進(jìn)的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。
④對(duì)購(gòu)進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收。
(2)驗(yàn)收后,要根據(jù)發(fā)票上列明的物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、單位、數(shù)量和金額填寫驗(yàn)收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉(cāng)庫(kù)記賬,一份交采購(gòu)員報(bào)銷,一份交材料會(huì)計(jì)。
3、入庫(kù)存放:
(1)驗(yàn)收后的物資,除直撥的外,一律要進(jìn)倉(cāng)保管;
(2)進(jìn)倉(cāng)的物品一律按固定的位置堆放;
(3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。
(4)凡庫(kù)存物品,要逐項(xiàng)建立登記卡片,物品進(jìn)倉(cāng)時(shí)在卡片上按數(shù)加上,發(fā)出時(shí)按數(shù)減出,結(jié)出余數(shù);卡片固定在物品正前方。
4、保管與抽查:
(1)對(duì)庫(kù)存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉?fàn)€變質(zhì),將物資的損耗率降到最低限度。
(2)抽查:
①倉(cāng)管員要經(jīng)常對(duì)所管物資進(jìn)行抽查,檢查實(shí)物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時(shí)查對(duì);
②材料會(huì)計(jì)或有關(guān)管理人員也要經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。
5、領(lǐng)發(fā)物資
(1)領(lǐng)用物品計(jì)劃或報(bào)告:
①凡領(lǐng)用物品,根據(jù)規(guī)定須提前做計(jì)劃,報(bào)庫(kù)存部門準(zhǔn)備;
②倉(cāng)管員將報(bào)來(lái)的計(jì)劃按每天發(fā)貨的順序編排好,做好目錄,準(zhǔn)備好物品,以便取貨人領(lǐng)取;
(2)發(fā)貨與領(lǐng)貨
①各部門各單位的領(lǐng)貨一般要求專人負(fù)責(zé);
②領(lǐng)料員要填好領(lǐng)料單(含日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)、用途等)并簽名,倉(cāng)管員憑單發(fā)貨;
③領(lǐng)料單一式三份,領(lǐng)料單位自留一份,單位負(fù)責(zé)人憑單驗(yàn)收;倉(cāng)管員一份,憑單入賬;材料會(huì)計(jì)一份,憑單記明細(xì)賬;
④發(fā)貨時(shí)倉(cāng)管員要注意物品先進(jìn)的先發(fā)、后進(jìn)的后發(fā)。
(3)貨物計(jì)價(jià):
①貨物一般按進(jìn)價(jià)發(fā)出,若同一種商品有不同的進(jìn)價(jià),一般按平均價(jià)發(fā)出。
②需調(diào)出酒店以外的單位的物資,一般按原進(jìn)價(jià)或平均價(jià)加手續(xù)費(fèi)和管理費(fèi)調(diào)出。
6、盤點(diǎn):
(1)倉(cāng)庫(kù)物資要求每月月中小盤點(diǎn),月底大盤點(diǎn),半年和年終徹底盤點(diǎn);
(2)將盤結(jié)果列明細(xì)表報(bào)財(cái)務(wù)部審核;
(3)盤點(diǎn)期間停止發(fā)貨。
7、記賬:
(1)設(shè)立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;
(2)賬簿要分類設(shè)置,物資要分品種、型號(hào)、規(guī)格等設(shè)立賬戶;
(3)記賬時(shí)要先審核發(fā)票和驗(yàn)收單,無(wú)誤后再入賬,發(fā)現(xiàn)有差錯(cuò)時(shí)及時(shí)解決,在未弄清和更正前不得入賬;
(4)審核驗(yàn)收單、領(lǐng)料單要手續(xù)完善后才能入賬,否則要退回倉(cāng)管員補(bǔ)齊手續(xù)后才能入賬;
(5)發(fā)出的物資用加權(quán)平均法計(jì)價(jià),月終出現(xiàn)的發(fā)貨計(jì)價(jià)差額分品種列表一式三份,記賬員、部門、財(cái)務(wù)部各一份;
(6)直撥物資的收發(fā),同其他入庫(kù)物資一樣入賬;
(7)調(diào)出本酒店的物資所用的管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi),不得用來(lái)沖減材料成本,應(yīng)由財(cái)務(wù)部沖減費(fèi)用;
(8)進(jìn)口物資要按發(fā)票的數(shù)量、金額、稅金、檢疫費(fèi)等如實(shí)折為單價(jià)人民幣入賬,發(fā)出時(shí)按加權(quán)平均法計(jì)價(jià);
(9)對(duì)于發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等尚未到的進(jìn)口物資,于月底估價(jià)發(fā)放,待發(fā)票、稅單、檢疫費(fèi)等收到、沖減估價(jià)后,再按實(shí)入賬,并調(diào)整暫估價(jià),報(bào)財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)調(diào)整三級(jí)賬;
(10)月底按時(shí)將材料會(huì)計(jì)報(bào)表連同驗(yàn)收單、領(lǐng)料單等報(bào)送財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì);
(11)與倉(cāng)管員校對(duì)實(shí)物賬,每月與財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)對(duì)賬,保證賬物相符、賬賬相符。
8、建立檔案制度:
(1)倉(cāng)庫(kù)檔案應(yīng)有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單和實(shí)物賬簿;
(2)材料會(huì)計(jì)的檔案有驗(yàn)收單、領(lǐng)料單、材料明細(xì)賬和材料會(huì)計(jì)報(bào)表。
9、物品、原材料采購(gòu)制度
物品庫(kù)存量應(yīng)根據(jù)酒店貨源渠道的特點(diǎn),以掌握在一個(gè)季度銷售量的一倍庫(kù)存量為宜。材料存量應(yīng)以兩月使用量為限,物料及備用品庫(kù)存量不得超過三個(gè)月的用量。
堅(jiān)持“凡國(guó)內(nèi)能解決的不在國(guó)外進(jìn)口,凡本地區(qū)能解決的不到外地采購(gòu)”的規(guī)定。
各項(xiàng)物品、商品、原材料的采購(gòu),必須遵守市場(chǎng)管理及外貿(mào)管理的規(guī)定。
計(jì)劃外采購(gòu)或特殊、急用物品的采購(gòu),各部門知會(huì)財(cái)務(wù)部并報(bào)總經(jīng)理審批同意后,方可采購(gòu)。
凡購(gòu)進(jìn)物料,尤其是定制品,采購(gòu)部門應(yīng)堅(jiān)持先取樣品,征得使用部門同意后,方進(jìn)行定制或采購(gòu)。
高額進(jìn)貨和長(zhǎng)期定貨,均應(yīng)通過簽訂合同的辦法進(jìn)行。
從國(guó)外購(gòu)進(jìn)原材料、物品、商品等,凡動(dòng)用外匯的,不論金額大小一律必須取得總經(jīng)理的批準(zhǔn),方予
采購(gòu),否則財(cái)務(wù)部拒絕付款。
凡不按上述規(guī)定采購(gòu)者,財(cái)務(wù)部以及業(yè)務(wù)部門的財(cái)會(huì)人員,應(yīng)一律拒絕支付,并上報(bào)給總經(jīng)理處理。
10、物品、原材料盤查制度
物品、原材料、物料在盤點(diǎn)中發(fā)生的溢損,應(yīng)對(duì)自然溢損和人為溢損分別作出處理。
自然溢損:
(1)物品、原材料、物料采購(gòu)進(jìn)倉(cāng)后,在盤點(diǎn)中出現(xiàn)的干耗或吸潮升溢,如食品中的米面及其制品、干雜貨等,在升損率合理的范圍內(nèi),可填制升損報(bào)告,經(jīng)主管審查后,視“營(yíng)業(yè)外收入”或“管理費(fèi)”科目?jī)?nèi)處理;
(2)超出合理升損率的損耗或溢余,應(yīng)先填制升損報(bào)告書,查明原因,說(shuō)明情況,報(bào)部門經(jīng)理審查,按規(guī)定在“營(yíng)業(yè)外收入”或“管理費(fèi)”科目?jī)?nèi)處理。
人為溢損:人為溢損應(yīng)查明原因,根據(jù)單據(jù)報(bào)部門經(jīng)理審查,按有關(guān)規(guī)定在“待處理收入”或“待處理費(fèi)用”科目處理。
11、物品、原材料損耗處理制度
物品及原材料、物料發(fā)生變質(zhì)、霉壞,失去使用(食用)價(jià)值,需要作報(bào)損、報(bào)廢處理。
保管人員填報(bào)“物品、原材料變質(zhì)霉壞報(bào)損、報(bào)廢報(bào)告表”,據(jù)實(shí)說(shuō)明壞、廢原因,并經(jīng)業(yè)務(wù)部門審查提出處理意見,報(bào)部門經(jīng)理或財(cái)務(wù)部審批。
對(duì)核實(shí)并核準(zhǔn)報(bào)損、報(bào)廢的物品、原材料的殘骸,由報(bào)廢部門送交廢舊物品倉(cāng)庫(kù)處理。
報(bào)損、報(bào)廢由有關(guān)部門會(huì)同財(cái)務(wù)部審查,提出意見,并呈報(bào)總經(jīng)理審批。
在“營(yíng)業(yè)外支出”科目處理報(bào)損、報(bào)廢的損失金額。
12、食品采購(gòu)管理制度
由倉(cāng)管部根據(jù)餐飲部門需要、訂出各類正常庫(kù)存貨物的月使用量,制定月度采購(gòu)計(jì)劃一式四份,交總經(jīng)理審批,然后交采購(gòu)部采購(gòu)。
當(dāng)采購(gòu)部接到總經(jīng)理審批同意的采購(gòu)計(jì)劃后,倉(cāng)管部、食品采購(gòu)組、采購(gòu)部經(jīng)理、總經(jīng)理室各留一份備查,由倉(cāng)管部根據(jù)食品部門的需求情況,定出各類物資的最低庫(kù)存量和最高庫(kù)存量。
為提高工作效率,加強(qiáng)采購(gòu)工作的計(jì)劃性,各類貨物采取定期補(bǔ)給的辦法。
第2篇 酒店庫(kù)房管理員職責(zé)
酒店庫(kù)房管理員的職責(zé)
1.根據(jù)每年(季)的物資流量和庫(kù)存情況,提出財(cái)產(chǎn)物資的購(gòu)置和追加計(jì)劃,認(rèn)真辦理財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)收、入庫(kù)、保管、出庫(kù)、報(bào)損、租借等手續(xù),帳目清楚完整,及時(shí)核對(duì)賬物,做好存檔以防丟失。
2.堅(jiān)持執(zhí)行管理制度,掌握管理業(yè)務(wù),隨時(shí)掌握財(cái)產(chǎn)數(shù)量、規(guī)格、定價(jià)、用途、性能和使用時(shí)間等情況。庫(kù)存物品要適量,做到不積壓浪費(fèi),又保證營(yíng)業(yè)部門用量。
3.定期(每月)清點(diǎn)庫(kù)房存貨,保持賬物相符。發(fā)放貨物按期分部門核算匯總列表轉(zhuǎn)賬,每月與各級(jí)財(cái)務(wù)部門核對(duì)帳目,以保證帳帳相符。
4.堅(jiān)持各項(xiàng)手續(xù),不合手續(xù)者不予辦理。主動(dòng)發(fā)放定額物品,嚴(yán)格審批超定額物品,以免浪費(fèi)。
5.庫(kù)房物品存放要分門別類,清潔整齊;要防止積壓損壞,防蟲蛀鼠咬,霉?fàn)€變質(zhì),并要防火防盜。
