物業(yè)材料管理制度是物業(yè)管理中不可或缺的一環(huán)，旨在規(guī)范材料的采購、存儲、使用和廢棄處理，確保物業(yè)運(yùn)營的高效、經(jīng)濟(jì)和合規(guī)。這一制度涉及多個層面，包括材料的分類管理、供應(yīng)商選擇、采購流程、庫存控制、領(lǐng)用審批、質(zhì)量監(jiān)控以及廢棄物處理等。
包括哪些方面
1. 材料分類與編碼：建立清晰的材料分類體系，為每種材料設(shè)定唯一的編碼，便于識別和追蹤。
2. 供應(yīng)商管理：制定供應(yīng)商評估標(biāo)準(zhǔn)，定期進(jìn)行供應(yīng)商績效考核，確保材料來源的可靠性和質(zhì)量。
3. 采購流程：規(guī)定從需求申報(bào)到合同簽訂的詳細(xì)步驟，確保采購過程的透明度和公正性。
4. 庫存控制：設(shè)定安全庫存水平，防止過度庫存造成的資金占用，同時避免短缺影響服務(wù)。
5. 領(lǐng)用審批：設(shè)立領(lǐng)用審批制度，明確權(quán)限劃分，防止材料濫用和浪費(fèi)。
6. 質(zhì)量監(jiān)控：設(shè)置質(zhì)量檢驗(yàn)環(huán)節(jié)，對入庫和出庫的材料進(jìn)行檢查，確保使用材料的質(zhì)量。
7. 廢棄物處理：制定廢棄物分類和處理規(guī)定，遵循環(huán)保原則，減少對環(huán)境的影響。
重要性
物業(yè)材料管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：
1. 提升效率：規(guī)范化的流程可以減少材料管理中的混亂，提高工作效率。
2. 節(jié)省成本：通過合理的采購和庫存管理，降低材料成本，優(yōu)化資金使用。
3. 保證服務(wù)質(zhì)量：高質(zhì)量的材料是提供優(yōu)質(zhì)物業(yè)服務(wù)的基礎(chǔ)，制度保障了材料的質(zhì)量。
4. 遵守法規(guī)：符合環(huán)保法規(guī)，避免因廢棄物處理不當(dāng)導(dǎo)致的法律風(fēng)險。
方案
1. 制定詳細(xì)的操作手冊：明確每個環(huán)節(jié)的具體操作步驟和責(zé)任人，確保員工理解并執(zhí)行制度。
2. 建立信息化管理系統(tǒng)：利用現(xiàn)代信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)材料管理的自動化和信息化，提高管理精度。
3. 定期培訓(xùn)：對員工進(jìn)行制度培訓(xùn)，提升其材料管理能力，強(qiáng)化制度意識。
4. 監(jiān)督與反饋：設(shè)立監(jiān)督機(jī)制，定期審查制度執(zhí)行情況，收集反饋，及時調(diào)整和完善制度。
5. 激勵機(jī)制：通過績效考核，鼓勵員工遵守制度，提高管理效果。
物業(yè)材料管理制度的構(gòu)建和實(shí)施是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，需要綜合考慮各種因素，確保其全面覆蓋材料管理的各個環(huán)節(jié)。只有這樣，才能真正發(fā)揮制度的作用，推動物業(yè)公司的健康發(fā)展。
物業(yè)材料管理制度范文
第1篇 酒店物業(yè)材料物資管理操作程序
酒店物業(yè)項(xiàng)目材料物資管理操作程序
收貨工作操作程序
(1)負(fù)責(zé)公司內(nèi)除商品外所有物資(食品、酒水、物料用品及工程材料等)進(jìn)店時的收訖驗(yàn)查工作。
(2)上崗后做好收貨前準(zhǔn)備工作。檢查核準(zhǔn)磅稱的準(zhǔn)確性。
(3)收貨時嚴(yán)把檢驗(yàn)關(guān),杜絕一切不符合衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)及使用標(biāo)準(zhǔn)的貨物進(jìn)店。
a、認(rèn)真核準(zhǔn)數(shù)量。凡能稱重量的必須過磅。
b、核準(zhǔn)入貨的品種、規(guī)格及型號
c、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),對購入貨品要核查是否屬于三無(既無商標(biāo)、無生產(chǎn)廠家、無生產(chǎn)日期),核查是否在保質(zhì)期內(nèi)。尤其是食品,更要查有無變質(zhì)現(xiàn)象,瓜果是否新鮮等等。
(4)核查購入物品是否已列入月度申購計(jì)劃表內(nèi),是否屬于經(jīng)批準(zhǔn)的訂貨單內(nèi)容的。如不符合手續(xù)的要查明原因后再收貨。對未完成的訂單要在上面注明已到貨數(shù)量金額及到貨日期,并加以保存好。
(5)及時辦理收貨手續(xù)。
a、根據(jù)發(fā)票編制收貨日報(bào)表。對無發(fā)票的要辦理無發(fā)票收貨單并列入收貨日報(bào)表內(nèi)。
b、嚴(yán)格簽收手續(xù),做到貨票相符、發(fā)票與日報(bào)表相符、發(fā)票與日報(bào)表相符、日報(bào)表與實(shí)物相符。
(6)收貨后及時通知申購部門前來領(lǐng)貨。經(jīng)驗(yàn)查確認(rèn)后,領(lǐng)貨人在發(fā)票或收貨日報(bào)上簽收。
(7)對應(yīng)該入庫的貨品,及時通知倉庫來人驗(yàn)收領(lǐng)取。
(8)編制的收貨日報(bào)表一式四份,一份交成本控制部,一份交領(lǐng)取的部門,一份交采購部,另一份自存?zhèn)洳椤?/p>
(9)月末,協(xié)助成本、倉庫、財(cái)務(wù)部門做好盤點(diǎn)及核對帳目工作。
(10)同采購員、倉庫保管員及成本控制員保持密切工作聯(lián)系,互通情況,及時解決工作中發(fā)生的問題。
倉庫保管操作程序
(1)負(fù)責(zé)公司入庫貨物的驗(yàn)收、保管及發(fā)放工作。
(2)貨物入庫。
a、認(rèn)真驗(yàn)收、查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等,符合要求的方能入庫。
b、開出入庫驗(yàn)收單,填清貨物的品名、規(guī)格、型號及數(shù)量等。
c、貨物裝卸輕拿輕放,分類碼放整齊,留出消防通道。
d、及時登記帳卡,每天結(jié)出數(shù)量合計(jì)數(shù)。
e、合理利用倉庫條件,分門別類保管好各類貨品。
f、做好清潔衛(wèi)生工作,保持庫房整潔。
g、嚴(yán)格按消防有關(guān)規(guī)定擺放各類貨品。
h、經(jīng)常檢查各類貨品,防止變質(zhì)損耗。發(fā)現(xiàn)霉變情況,及時采取措施處理解決。
(4)發(fā)貨出庫
a、嚴(yán)格按發(fā)貨規(guī)章制度辦事。領(lǐng)貨必須憑主管人員簽過字的領(lǐng)料單。如有特殊原因,需得到庫房主任和有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批同意后方可出庫。
b、認(rèn)真核點(diǎn)出庫貨物。驗(yàn)收無誤后,發(fā)、領(lǐng)雙方在領(lǐng)料單上簽字。三聯(lián)領(lǐng)料單,一聯(lián)交領(lǐng)用部門,一聯(lián)倉庫留存,一聯(lián)交財(cái)務(wù)部記帳。
c、發(fā)貨后及時登記有關(guān)帳卡。
(5)采用科學(xué)合理的方法管理庫房。根據(jù)各部門使用情況,制定各類貨物的最高限量和最低儲量。
(6)掌握各類貨物的庫存量,每月按時制定補(bǔ)充庫存量的申購計(jì)劃表,報(bào)財(cái)務(wù)成本控制部。
(7)積極配合成本控制部做好每月的盤點(diǎn)工作,做到物卡相符、帳卡相符、帳帳相符。
(8)每天下班時要檢查庫房有無隱患。關(guān)閉電源,鎖好庫門,將庫房鑰匙交到前臺,辦完手續(xù)后方可離庫。
物資財(cái)產(chǎn)核算操作程序
1、物資財(cái)產(chǎn)核算主要工作
(1)負(fù)責(zé)公司內(nèi)各類物資財(cái)產(chǎn)(食品原料、酒水、物料用品、工作材料、固定資產(chǎn)和低值易耗品)的帳務(wù)科目設(shè)置、記帳核算工作。
(2)根據(jù)各類物資財(cái)產(chǎn)收料單登記分類及明細(xì)金額數(shù)量帳。
(3)分別對各類物資財(cái)產(chǎn)帳進(jìn)行核算,每日結(jié)出各帳務(wù)科目的借貸方發(fā)生額及余額。
(4)參與月末、年末的倉庫盤點(diǎn)工作。
(5)參與月末、年末的物資財(cái)產(chǎn)申購計(jì)劃工作。
(6)運(yùn)用核算后所得的各項(xiàng)數(shù)量,參與對成本費(fèi)用控制的工作。
2、食品、酒水帳務(wù)核算
(1)根據(jù)食品原料倉庫收貨單,審核原始發(fā)票的品種、數(shù)量及金額。核對無誤后,分食品大類開出明細(xì)進(jìn)貨清單交財(cái)務(wù)出納付款。
(2)根據(jù)倉庫收發(fā)料單,按品種分別登記明細(xì)帳和分類帳。
3、物料用品帳務(wù)核算
(1)根據(jù)倉庫保管員轉(zhuǎn)來的各類物品的收發(fā)料單,登記分類明細(xì)金額數(shù)量帳。
(2)根據(jù)各類物品的每月發(fā)料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核價、計(jì)算,并按品種、部門編制月領(lǐng)用明細(xì)表。
(3)月末編制各類物品收發(fā)存月報(bào)表。
(4)配合有關(guān)部門制定各物品的消耗定額,參與費(fèi)用定額管理工作。
(5)每月同物品倉庫保管核對實(shí)物帳卡,做到帳帳相符。
4、工程材料帳務(wù)核算
(1)根據(jù)各類工程材料的收發(fā)料單,登記分類明細(xì)金額數(shù)量帳。
(2)登記工程部個人領(lǐng)用工具的輔助帳。當(dāng)領(lǐng)用人員發(fā)生變動時,及時變動人員姓名、或轉(zhuǎn)移注銷其名單、工具名稱。
(3)根據(jù)月發(fā)料單進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、核價、計(jì)算,并按材料品種及部門編制月領(lǐng)用明細(xì)表。
(4)月末編制工程材料的收發(fā)存月報(bào)。
(5)每月同工程材料管理員核對實(shí)物帳,做到帳帳相符。
(6)熟悉了解各種工程材料的使用、消耗情況,對非正常的或報(bào)損的材料要協(xié)助查明原因并寫報(bào)告上報(bào)部門主管。
簽署人:物業(yè)管理有限公司
