歡迎光臨管理者范文網(wǎng)
當(dāng)前位置:管理者范文網(wǎng) > 范文大全 > 工作報(bào)告 > 自查報(bào)告

投資自查報(bào)告(7篇)

更新時(shí)間:2024-11-20 查看人數(shù):38

投資自查報(bào)告

第1篇 投資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量自查自糾報(bào)告

投資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量自查自糾報(bào)告

隨著我縣縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,投資作為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的作用十分明顯。今年,我縣對投資高度重視,大力實(shí)施項(xiàng)目拉動(dòng)戰(zhàn)略,把項(xiàng)目工作作為我縣經(jīng)濟(jì)的重點(diǎn)發(fā)展的突破口,取得了較好的成效。按照湘統(tǒng)辦(20__)48號和邵統(tǒng)字(20__)32號文件精神,為保證統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的真實(shí)性,客觀性和可比性,近日,我局組織專門力量對1-5月的投資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量認(rèn)真進(jìn)行了自查自糾?,F(xiàn)將自查自糾情況報(bào)告如下:

一、領(lǐng)導(dǎo)高度重視,全社會(huì)固定資產(chǎn)投資形勢看好。為確??h委年初經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議確定的20__年全社會(huì)固定資產(chǎn)投資目標(biāo)全面完成,縣政府對全縣固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目及建設(shè)規(guī)模進(jìn)行了專題研究,將計(jì)劃分解落實(shí)到實(shí)施單位和主管部門及各鄉(xiāng)鎮(zhèn),縣領(lǐng)導(dǎo)親自檢查投資項(xiàng)目落實(shí)工作,抓進(jìn)度,抓質(zhì)量,全社會(huì)固定資產(chǎn)投資工作有了新起色。 截止5月底,全縣完成全社會(huì)投資119802萬元,同比增長43.5%,其中城鎮(zhèn)以上投資92970萬元,同比增長44.1%,農(nóng)村投資26832萬元,同比增長45.5%。施工項(xiàng)目個(gè)數(shù)183個(gè),同比增加52個(gè),新開工項(xiàng)目個(gè)數(shù)127個(gè),同比增加57個(gè)。

二、強(qiáng)化措施,重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)有新突破。今年,縣委、縣政府確定的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目共61個(gè),比去年増加6個(gè),增長11%;重點(diǎn)項(xiàng)目年度計(jì)劃投資16.50億元,比去年增加7.01億元,增長73.9%。為了提高項(xiàng)目落實(shí)的執(zhí)行力,縣委、縣政府對每個(gè)項(xiàng)目明確一名縣級領(lǐng)導(dǎo)、一個(gè)責(zé)任單位、一套工作班子負(fù)責(zé)抓落實(shí),年底以項(xiàng)目建設(shè)的成效來考核縣級領(lǐng)導(dǎo)、責(zé)任單位和相關(guān)人員的工作績效。對61個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè),縣委、縣政府每季度聽取一次進(jìn)展情況匯報(bào),及時(shí)加強(qiáng)調(diào)度,解決項(xiàng)目推進(jìn)中的難題,縣委縣政府督查實(shí)與縣重點(diǎn)項(xiàng)目考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室每月進(jìn)行一次督查督辦并向全縣通報(bào)情況。4月15日至17日,根據(jù)縣委、縣政府安排,縣委督查室從15個(gè)責(zé)任單位抽調(diào)人員組成5個(gè)督查組,對全縣61個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)展情況進(jìn)行了督查。截止5月份,全縣重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)際完成投資6.93億元,占年度計(jì)劃的42.0%。

三、加速推進(jìn)新型工業(yè)化,工業(yè)投資增長強(qiáng)勁。一是深入開展“企業(yè)服務(wù)年”活動(dòng)。面對金融危機(jī)給我縣縣域經(jīng)濟(jì)尤其是工業(yè)企業(yè)帶來的沖擊,3月份,我縣組織召開了首屆銀企合作洽談會(huì),達(dá)成簽約意向46個(gè),簽約資金10.743億元,其中工業(yè)項(xiàng)目25個(gè),簽約資金4.46億元。同時(shí)組織43名處級干部牽頭,分別進(jìn)駐全縣47家重點(diǎn)企業(yè)和59個(gè)重點(diǎn)工程項(xiàng)目開展點(diǎn)對點(diǎn)幫扶活動(dòng),尤其對一些事關(guān)企業(yè)生死存亡和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深層次問題,由縣委、政府主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭研究重點(diǎn)解決。5月26日,縣長肖擁軍主持召開工業(yè)工作調(diào)度會(huì),以現(xiàn)場辦公的形式解決方正牧業(yè)、雪峰茶葉、為百水泥等8家工業(yè)企業(yè)的融資、用地、用電難題,效果很好。二是重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)。今年縣委縣政府確定的61個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目中的23個(gè)工業(yè)項(xiàng)目,年度計(jì)劃投資6.63億元,其中大部分項(xiàng)目進(jìn)展較順利。為百水泥廠新增生產(chǎn)線項(xiàng)目基礎(chǔ)工作已完成;新建峰硅橡膠材料擴(kuò)改項(xiàng)目完成投資700萬元,完成年度計(jì)劃的70%;江口鐵礦黃花坪礦段采選項(xiàng)目正在積極推進(jìn)。三是招商引資力度進(jìn)一步加大。我縣先后派出招商小分隊(duì)近20支,南下北上廣引,精心包裝項(xiàng)目引進(jìn)戰(zhàn)略投資。5月中旬,縣委書記黎仁寅帶隊(duì)參加了省、市人民政府分別在香港和深圳舉行的“港洽周”和“深洽會(huì)”,共簽訂招商引資合同10個(gè),合同利用外資3300萬美元,合同或協(xié)議引進(jìn)內(nèi)資15.7億元,其中省級簽約項(xiàng)目一個(gè)。四是大力推動(dòng)“全民創(chuàng)業(yè)”活動(dòng)。通過政策優(yōu)惠鼓勵(lì)幫扶、樹立“創(chuàng)業(yè)之星”典型帶動(dòng)多錯(cuò)并舉,用好、用活、用足返鄉(xiāng)農(nóng)民工的資金、人才、技術(shù)優(yōu)勢,引導(dǎo)開辦了華人雪全自動(dòng)礦泉水廠、月溪砂輪廠、花古彩瓦廠等一批前景看好的工業(yè)企業(yè)。今年1-5月,全縣完成工業(yè)投資44133萬元,其中工業(yè)技改投資27071萬元。

四、抓好數(shù)據(jù)源頭,統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量得到有效提高。為確保數(shù)據(jù)來源有據(jù),真實(shí)可靠,加強(qiáng)了對基層統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)知識(shí)的培訓(xùn),不斷提高基層人員素質(zhì),積極凈化統(tǒng)計(jì)環(huán)境,維護(hù)數(shù)據(jù)嚴(yán)肅性,權(quán)威性,積極適應(yīng)形勢變化,加強(qiáng)對基層報(bào)表管理,對重統(tǒng)、漏報(bào)的數(shù)據(jù)質(zhì)量嚴(yán)加把關(guān),實(shí)行項(xiàng)目通報(bào)。我們還充分利用發(fā)展計(jì)劃局、建設(shè)局、工業(yè)經(jīng)濟(jì)局、農(nóng)辦、交通局、教育局等部門的相關(guān)資料,驗(yàn)證各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)指標(biāo),提高加強(qiáng)投資統(tǒng)計(jì)報(bào)表的數(shù)據(jù)質(zhì)量。對城鎮(zhèn)項(xiàng)目投資,我們搜集到各有關(guān)部門、單位和項(xiàng)目業(yè)主,確保項(xiàng)目投資的進(jìn)度,有依據(jù),有項(xiàng)目,有領(lǐng)導(dǎo)審核簽字,有單位蓋章,對與月報(bào)數(shù)據(jù)相差較大的項(xiàng)目,及時(shí)與上報(bào)單位進(jìn)行聯(lián)系,及時(shí)進(jìn)行核實(shí)更正。按照相關(guān)規(guī)定辦事,月月按時(shí),按質(zhì)上報(bào),合理合法,數(shù)出一門。

五、存在的問題及整改措施:1、部分報(bào)表填寫不規(guī)范。由于基層統(tǒng)計(jì)人員變動(dòng)頻繁,少數(shù)統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)不熟,對統(tǒng)計(jì)指標(biāo)理解不深,造成部分統(tǒng)計(jì)指標(biāo)填寫失誤或干脆不填寫現(xiàn)象;2、由于縣直部門單位和鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)調(diào)不夠,有少數(shù)項(xiàng)目出現(xiàn)重報(bào)。3、由于新辦企業(yè)沒有公章或統(tǒng)計(jì)員責(zé)任性不強(qiáng),有些報(bào)表沒有加蓋建設(shè)單位公章,而只蓋了鄉(xiāng)鎮(zhèn)或主管單位的公章;4、有部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)和單位為了達(dá)到一定的工程進(jìn)度,把到位資金當(dāng)成投資額或干脆虛報(bào)投資額;等等。對此,縣統(tǒng)計(jì)局有針對性地制定了整改措施:一是要繼續(xù)加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),提高業(yè)務(wù)素質(zhì);二是要嚴(yán)格對基層統(tǒng)計(jì)人員的考核,獎(jiǎng)罰分明,提高基層統(tǒng)計(jì)人的工作積極性和責(zé)任性;三是加強(qiáng)協(xié)調(diào),爭取每個(gè)季度召開一次鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)計(jì)員和部門統(tǒng)計(jì)員投資項(xiàng)目調(diào)度會(huì),摸清摸準(zhǔn)項(xiàng)目建設(shè)情況,防止重報(bào)漏報(bào)和虛報(bào);四是要求500萬以上的投資項(xiàng)目必須加蓋建設(shè)單位公章,5000萬以上的項(xiàng)目必須實(shí)行開工登記制度,全面提高投資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量。

總之,今年我縣固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)搜集的渠道、方法基本正確,比較真實(shí)地反映了全縣投資的實(shí)際情況。

第2篇 某市國家投資項(xiàng)目自查報(bào)告

某市國家投資項(xiàng)目自查報(bào)告

按照衡發(fā)改稽[20__]02號文件要求,我局聯(lián)合_____市監(jiān)察局于10月下旬起對全市20__年以來國家投資項(xiàng)目進(jìn)行了一次全面自查。檢查采取現(xiàn)場踏看、查閱資料與座談相結(jié)合的方式,重點(diǎn)檢查資金使用、工程進(jìn)度、建設(shè)質(zhì)量和項(xiàng)目管理等情況。現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下:

一、國家投資項(xiàng)目落實(shí)情況

近年來,我市一方面搶抓機(jī)遇爭取國家資金支持,另一方面加強(qiáng)政府性投資項(xiàng)目的管理和改革,項(xiàng)目建設(shè)基本上能夠按照基本建設(shè)程序和項(xiàng)目管理規(guī)定的要求組織實(shí)施和管理,發(fā)揮了政府投資的引導(dǎo)和帶動(dòng)作用,促進(jìn)了我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

(一)政府性投資效益明顯。近年來,政府性投資方向明確,投資范圍覆蓋了基礎(chǔ)設(shè)施、教育、文化、衛(wèi)生、交通等公共服務(wù)產(chǎn)品,有效推動(dòng)了我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展。農(nóng)村安全飲水工程的建設(shè)有效解決了太平鄉(xiāng)、長坪鄉(xiāng)等一些貧困邊遠(yuǎn)地區(qū)的百姓缺水、衛(wèi)生用水問題,提高了老百姓的生活質(zhì)量;大義新白石村小學(xué)、上架中學(xué)、小水鎮(zhèn)小圩小學(xué)、_____市三中等學(xué)校建設(shè)改善了教學(xué)條件、推進(jìn)了教育優(yōu)質(zhì)發(fā)展;水東江街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、永濟(jì)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、泗門洲鎮(zhèn)衛(wèi)生院、三都鎮(zhèn)衛(wèi)生院等一批衛(wèi)生服務(wù)硬件設(shè)施的建設(shè),較好地緩解了老百姓看病難、看病貴等問題;檢察院技偵大樓、法院審判庭的建設(shè)為推進(jìn)全市法治工作提供了有力保障。另外,由于國家資金的引導(dǎo)帶動(dòng),一些民間資本主動(dòng)投入到公共設(shè)施建設(shè)中。如三都鎮(zhèn)、龍?zhí)伶?zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)一些有錢老板主動(dòng)出錢為家鄉(xiāng)修路、建學(xué)校,三都鎮(zhèn)朗生小學(xué)就是采取國家投入一部分、本地老板出資捐建一部分的方式建成。

(二)項(xiàng)目建設(shè)管理到位。政府性投資項(xiàng)目作為國家的民生工程,倍受社會(huì)關(guān)注,也得到了各項(xiàng)目責(zé)任單位和建設(shè)單位的重視。

1、項(xiàng)目前期工作基本上按項(xiàng)目管理要求做到位。都能相應(yīng)地制定安全生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)管理,工程施工、監(jiān)理、驗(yàn)收等規(guī)章制度。

2、項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行不走樣。項(xiàng)目單位能夠做到加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、組建項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu),項(xiàng)目實(shí)施過程按基本建設(shè)程序要求進(jìn)行。按照投資計(jì)劃,制定相應(yīng)進(jìn)度控制目標(biāo),按目標(biāo)計(jì)劃施工,項(xiàng)目規(guī)模、性質(zhì)、內(nèi)容控制在項(xiàng)目下達(dá)的投資計(jì)劃內(nèi)。

3、項(xiàng)目質(zhì)量有保證。各項(xiàng)目建設(shè)單位嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),強(qiáng)化責(zé)任管理,保障了工程建設(shè)質(zhì)量。如水東江街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心工程標(biāo)準(zhǔn)高、質(zhì)量好,是全市社區(qū)服務(wù)中心的樣板工程、示范點(diǎn)。_____九中宿舍樓工程從動(dòng)工起,校長每天親臨工地,督促進(jìn)度,檢查質(zhì)量。大義鄉(xiāng)中學(xué)學(xué)生宿舍、新白石村小學(xué)教學(xué)樓等建設(shè)工程都達(dá)到了優(yōu)質(zhì)工程標(biāo)準(zhǔn)。

(三)項(xiàng)目資金管理規(guī)范。項(xiàng)目建設(shè)單位基本上按照有關(guān)規(guī)定制定了財(cái)務(wù)管理制度,設(shè)立了專門帳戶,通過了項(xiàng)目審計(jì),按要求科學(xué)合理使用專項(xiàng)資金。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院維修改造項(xiàng)目由市衛(wèi)生局統(tǒng)一拔付、統(tǒng)一驗(yàn)收、統(tǒng)一結(jié)帳、統(tǒng)一審計(jì);各學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目將資金統(tǒng)一拔付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)稅所,由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對資金進(jìn)行統(tǒng)一管理,學(xué)校負(fù)責(zé)監(jiān)督工程建設(shè)質(zhì)量。農(nóng)業(yè)、水利、檢察院、自來水公司等單位都設(shè)立了專門帳戶,專人管理,專帳拔付。

二、存在的問題

從檢查的情況來看,大部分項(xiàng)目都能按項(xiàng)目管理要求和基本建設(shè)程序組織實(shí)施和管理,但也有一些項(xiàng)目在實(shí)施過程中,存在違反法規(guī)和管理規(guī)定的問題。主要體現(xiàn)在以下幾點(diǎn):

(一)項(xiàng)目資金不到位。一些項(xiàng)目投資計(jì)劃已下達(dá),但資金并未到位或沒有足額到位,存在擠占、截留項(xiàng)目資金的問題。如:大義鄉(xiāng)中學(xué)學(xué)生宿舍樓擴(kuò)建項(xiàng)目,計(jì)劃已下達(dá),但資金沒到位。長坪鄉(xiāng)鹿子供水工程、三都鎮(zhèn)南莊小學(xué)等項(xiàng)目未按計(jì)劃足額下?lián)苜Y金。

(二)項(xiàng)目資金到位但未啟動(dòng)。職業(yè)高中實(shí)驗(yàn)樓、法院審判庭項(xiàng)目和20__年國家優(yōu)質(zhì)糧食產(chǎn)業(yè)工程良種繁育基地建設(shè)哲橋項(xiàng)目區(qū)蘇明村渠道和石仙村機(jī)耕道工程等國家補(bǔ)助資金或投資已經(jīng)到位項(xiàng)目建設(shè)單位,但項(xiàng)目遲遲未按計(jì)劃啟動(dòng)。

(三)財(cái)務(wù)管理不合法。個(gè)別項(xiàng)目不按照《中華人民共和國國會(huì)計(jì)法》和(國債)項(xiàng)目管理有關(guān)規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)管理和核算。存在沒有按規(guī)定單獨(dú)建帳核算、專戶儲(chǔ)存,財(cái)務(wù)審批手續(xù)不健全。如地方電網(wǎng)冰災(zāi)恢復(fù)工程,由于搶修時(shí)間緊、冰災(zāi)修復(fù)工程量大,對國家補(bǔ)助資金沒有進(jìn)行專戶儲(chǔ)存,而是直接直接拔給受災(zāi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)或從一般帳戶開支或轉(zhuǎn)帳。

(四)招標(biāo)投標(biāo)不規(guī)范。 項(xiàng)目招投標(biāo)工作有不符合法定程序的,甚至違犯《中華人民共和國國招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定。有的公開招標(biāo)項(xiàng)目不辦理招標(biāo)核準(zhǔn)手續(xù),自行組織招標(biāo)。如交通局的一些通鄉(xiāng)通村公路、財(cái)政局的政府采購等。有的雖然履行了招標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn)手續(xù),但建設(shè)單位不按核準(zhǔn)的招標(biāo)事項(xiàng)開展招標(biāo)。如_____九中、_____十中、壇下中學(xué)等校舍改造等。

三、幾點(diǎn)建議

(一)加強(qiáng)對國家專項(xiàng)投資項(xiàng)目的稽查領(lǐng)導(dǎo)。國家專項(xiàng)投資的項(xiàng)目建設(shè)關(guān)系全局,組織實(shí)施好項(xiàng)目,對爭取國家和省更多項(xiàng)目資金的支持、保持我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康快速發(fā)展意義重大。在市委、政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,發(fā)改部門將稽查工作列入日常工作。各項(xiàng)目建設(shè)單位在發(fā)改、行業(yè)部門的具體指 導(dǎo)下,認(rèn)真履行職責(zé),加大工作力度,不折不扣地完成項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)任務(wù),確保項(xiàng)目按時(shí)按質(zhì)建成,發(fā)揮效益。

(二)加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目規(guī)范化管理。嚴(yán)格政府投資項(xiàng)目管理程序,做到規(guī)范運(yùn)作。對政府投資項(xiàng)目的立項(xiàng)、招標(biāo)投標(biāo)、規(guī)模調(diào)整、竣工驗(yàn)收、監(jiān)督管理等全過程做出科學(xué)規(guī)范。紀(jì)檢、監(jiān)察、發(fā)改、財(cái)政、建設(shè)、審計(jì)和工程項(xiàng)目使用部門,應(yīng)當(dāng)對工程運(yùn)作全過程進(jìn)行監(jiān)督,并加大公眾參與及公共監(jiān)督力度,提高政府投資項(xiàng)目管理的透明度,使政府投資項(xiàng)目成為“陽光工程”,避免“暗箱操作”。

(三)制定稽查辦法,明確稽查工作范圍、責(zé)職。為了加強(qiáng)國家專項(xiàng)投資建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督,保證工程質(zhì)量和資金安全,提高投資效益,建議政府出臺(tái)我市國家專項(xiàng)投資建設(shè)項(xiàng)目稽查辦法,明確發(fā)改部門對全市國家專項(xiàng)投資項(xiàng)目的管理稽查職能,由市財(cái)政拔付開展稽查工作所需工作經(jīng)費(fèi)。

第3篇 投資發(fā)展環(huán)境自查自糾報(bào)告

投資發(fā)展環(huán)境自查自糾報(bào)告

根據(jù)縣紀(jì)委監(jiān)察局《關(guān)于督促開展損害投資發(fā)展環(huán)境突出問題專項(xiàng)治理工作方案》通知精神,我中心組織人員認(rèn)真開展了自查自糾工作,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下:

一、關(guān)于亂收費(fèi)問題。經(jīng)自查,我縣糧油質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)站的收費(fèi)項(xiàng)目有糧油質(zhì)量檢驗(yàn)費(fèi),依據(jù)為國家物價(jià)局、財(cái)政部價(jià)費(fèi)字[____]496號文件,由20__年縣物價(jià)局核準(zhǔn)的收費(fèi)項(xiàng)目。經(jīng)查現(xiàn)已有多年未收費(fèi),沒有亂收費(fèi)現(xiàn)象存在。

二、關(guān)于亂罰款問題。我縣糧食行政管理部門對糧食流通市場有監(jiān)督檢查職能,對一些在糧食流通市場的違規(guī)現(xiàn)象沒有罰款項(xiàng)目。主要依據(jù)是國務(wù)院《糧食流通管理?xiàng)l例》第五章第44條、45條、46條及國家六部委《糧食流通監(jiān)督檢查暫行辦法》第四章第22條、23條、24條、26條、27條、28條。經(jīng)自查,近年來,沒有對糧食經(jīng)營戶進(jìn)行罰款,所以沒有亂罰款現(xiàn)象存在。

三、關(guān)于亂攤派問題。經(jīng)自查,未發(fā)現(xiàn)有對管理服務(wù)對象進(jìn)行亂攤派現(xiàn)象。

四、關(guān)于亂檢查問題。我縣糧食行政管理部門根據(jù)國務(wù)院《糧食流通管理?xiàng)l例》第四章第35條和國家六部委《糧食流通監(jiān)督檢查暫行辦法》第一章第3條規(guī)定,有依法對本縣糧食流通市場有監(jiān)督檢查職能。近年來,我中心對我縣糧食流通市場的監(jiān)督檢查都是按規(guī)定的程序進(jìn)行的,沒有亂檢查的現(xiàn)象存在。

五、關(guān)于對管理服務(wù)對象吃拿卡要問題。經(jīng)自查,我中心對在服務(wù)對象的服務(wù)中,未發(fā)現(xiàn)有刁難服務(wù)對象,在工作中不作為、亂作為,借機(jī)謀取私利、接受服務(wù)對象吃請和禮品、禮金、有價(jià)證券、旅游、釣魚等高檔消費(fèi)娛樂活動(dòng)等現(xiàn)象。為更好地服務(wù)群眾,我中心將辦理糧食收購許可證的時(shí)限由10天縮短為5天,并可上門服務(wù),提高了辦事效率,杜絕了群眾辦事“門難進(jìn)、臉難看、事難辦”現(xiàn)象發(fā)生。

第4篇 房管局?jǐn)U大內(nèi)需中央投資項(xiàng)目落實(shí)情況自查報(bào)告

房管局?jǐn)U大內(nèi)需中央投資項(xiàng)目落實(shí)情況自查報(bào)告

縣發(fā)改委:

根據(jù)市政府辦公廳《關(guān)于切實(shí)做好我市擴(kuò)大內(nèi)需中央投資項(xiàng)目落實(shí)工作的緊急通知》(黃政辦明電[20__]18號)的文件要求,我局召開了專題會(huì)議并組織有關(guān)人員進(jìn)行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報(bào)如下:

一、工程建設(shè)及情況

(一)列入20__年新增1000億元_____惠民家園廉租住房建設(shè)項(xiàng)目

1、20__年7月在縣城城西新區(qū)龍江路與西武路交匯入惠民家園配建廉租住房41套、建筑面積2050m2,項(xiàng)目總投資492萬元,下達(dá)計(jì)劃投資246萬元(現(xiàn)已下達(dá)246萬元)。

該工程由黃山市建筑設(shè)計(jì)研究院規(guī)劃,贛州建筑設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì),縣安泰房地產(chǎn)開發(fā)公司代建,通過公開招標(biāo)由縣新興建安公司中標(biāo)承建,監(jiān)理公司為國泰工程監(jiān)理有限公司,工程于20__年2月竣工。

2、20__年7月繼續(xù)在縣城城西龍江路與西武路交匯處惠民家園二期配建廉租住房60套、建筑面積3000 m2,項(xiàng)目總投資700萬元,下達(dá)計(jì)劃投資390萬元。

該工程由黃山市建筑設(shè)計(jì)研究院規(guī)劃,贛州建筑設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì),縣安泰房地產(chǎn)開發(fā)公司代建,通過公開招標(biāo)由縣新興建安公司中標(biāo)承建,監(jiān)理公司為國泰工程監(jiān)理有限公司,工程于20__年2月竣工。

(二)列入20__年新增1300億元_____惠民家園二期建設(shè)項(xiàng)目

1、20__年7月在縣城城西新區(qū)龍江路與西武路交匯處惠民家園二期配建廉租住房50套、建筑面積2500 m2,項(xiàng)目投資700萬元,下達(dá)計(jì)劃投資310萬元。

該工程由黃山市建筑設(shè)計(jì)研究院規(guī)劃,贛州建筑設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì),縣安泰房地產(chǎn)開發(fā)公司代建,通過公開招標(biāo)由縣新興建安公司中標(biāo)承建,監(jiān)理公司為國泰工程監(jiān)理有限公司,目前工程已封頂,正在室內(nèi)室外裝修和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),力爭在20__年9月底前竣工交付使用。

2、20__年4月在縣城城西新區(qū)龍江路與西武路交匯處惠民家園三期建廉租住房50套、面積2500 m2,項(xiàng)目總投資325萬元,下達(dá)計(jì)劃投資為325萬元。

該工程由黃山市建筑設(shè)計(jì)研究院規(guī)劃,贛州建筑設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì),縣安泰房地產(chǎn)開發(fā)公司代建,通過公開招標(biāo)由縣新興建安公司中標(biāo)承建,監(jiān)理公司為國泰工程監(jiān)理有限公司,目前項(xiàng)目進(jìn)展順利,基礎(chǔ)工程基本完工,力爭20__年12月底前竣工交付使用。

二、資金落實(shí)情況

根據(jù)省、市等上級部門對廉租住房建設(shè)資金有關(guān)規(guī)定要求,20__年第一批中央投資項(xiàng)目:項(xiàng)目總投資1192萬元,下達(dá)計(jì)劃投資為636萬元(其中中央補(bǔ)助資金計(jì)劃下達(dá)為172萬元,地方計(jì)劃配套資金為464萬元),20__年1月中央新增投資項(xiàng)目補(bǔ)助資金82萬元、90萬元已全部撥付到位,地方配套資金215萬元和省級債券轉(zhuǎn)貸市縣安排資金108萬元,合計(jì)323萬元已撥付到位。目前地方配套資金缺口141萬元,沒有落實(shí)撥付到位。

20__年第二批列入1300億元中央投資項(xiàng)目:項(xiàng)目總投資325萬元,下達(dá)計(jì)劃投資為635萬元(其中中央補(bǔ)助資金計(jì)劃下達(dá)為150萬元,地方配套資金下達(dá)計(jì)劃數(shù)為485萬元)。20__年4月中旬新增投資項(xiàng)目補(bǔ)助資金二期75萬元、三期75萬元,合計(jì)150萬元已全部撥付到位,地方配套資金缺口48萬元沒有落實(shí)撥付到位。

三、規(guī)劃項(xiàng)目實(shí)施

我局按照國債項(xiàng)目管理辦法要求,對新增中央投資項(xiàng)目嚴(yán)格按照項(xiàng)目“四制”要求,認(rèn)真執(zhí)行國債項(xiàng)目各項(xiàng)審批程序,已基本完備各項(xiàng)手續(xù)的審批,現(xiàn)正對已竣工項(xiàng)目積極組織竣工綜合驗(yàn)收和項(xiàng)目的審計(jì)。

四、整改措施

通過自查,主要存在的問題是地方配套資金沒有按計(jì)劃落實(shí)到位,下一步主要會(huì)同有關(guān)部門協(xié)調(diào)積極落實(shí)地方債券轉(zhuǎn)貸縣安排資金626萬元撥付到位,按照“三個(gè)”百分之百的要求,狠抓工作落實(shí)。一是要進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),強(qiáng)化緊迫意識(shí),以高效率推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè);二是要進(jìn)一步加快建設(shè)進(jìn)度,緊緊圍繞重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)任務(wù),制訂詳細(xì)的工作計(jì)劃和時(shí)間進(jìn)度表;三是要進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督檢查。第一是積極落實(shí)建設(shè)資金;第二是高度重視工程質(zhì)量和安全生產(chǎn);第三是認(rèn)真抓好責(zé)任落實(shí);第四是確保工程廉潔推進(jìn)。

_____房地產(chǎn)管理局

20__年6月15日

第5篇 投資項(xiàng)目自查工作報(bào)告

按照衡發(fā)改稽[20__]02號文件要求,我局聯(lián)合__市監(jiān)察局于10月下旬起對全市20__年以來國家投資項(xiàng)目進(jìn)行了一次全面自查。檢查采取現(xiàn)場踏看、查閱資料與座談相結(jié)合的方式,重點(diǎn)檢查資金使用、工程進(jìn)度、建設(shè)質(zhì)量和項(xiàng)目管理等情況?,F(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下:

一、國家投資項(xiàng)目落實(shí)情況

近年來,我市一方面搶抓機(jī)遇爭取國家資金支持,另一方面加強(qiáng)政府性投資項(xiàng)目的管理和改革,項(xiàng)目建設(shè)基本上能夠按照基本建設(shè)程序和項(xiàng)目管理規(guī)定的要求組織實(shí)施和管理,發(fā)揮了政府投資的引導(dǎo)和帶動(dòng)作用,促進(jìn)了我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。

(一)政府性投資效益明顯。近年來,政府性投資方向明確,投資范圍覆蓋了基礎(chǔ)設(shè)施、教育、文化、衛(wèi)生、交通等公共服務(wù)產(chǎn)品,有效推動(dòng)了我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)和諧發(fā)展。農(nóng)村安全飲水工程的建設(shè)有效解決了太平鄉(xiāng)、長坪鄉(xiāng)等一些貧困邊遠(yuǎn)地區(qū)的百姓缺水、衛(wèi)生用水問題,提高了老百姓的生活質(zhì)量;大義新白石村小學(xué)、上架中學(xué)、小水鎮(zhèn)小圩小學(xué)、__市三中等學(xué)校建設(shè)改善了教學(xué)條件、推進(jìn)了教育優(yōu)質(zhì)發(fā)展;水東江街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、永濟(jì)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、泗門洲鎮(zhèn)衛(wèi)生院、三都鎮(zhèn)衛(wèi)生院等一批衛(wèi)生服務(wù)硬件設(shè)施的建設(shè),較好地緩解了老百姓看病難、看病貴等問題;檢察院技偵大樓、法院審判庭的建設(shè)為推進(jìn)全市法治工作提供了有力保障。另外,由于國家資金的引導(dǎo)帶動(dòng),一些民間資本主動(dòng)投入到公共設(shè)施建設(shè)中。如三都鎮(zhèn)、龍?zhí)伶?zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)一些有錢老板主動(dòng)出錢為家鄉(xiāng)修路、建學(xué)校,三都鎮(zhèn)朗生小學(xué)就是采取國家投入一部分、本地老板出資捐建一部分的方式建成。

(二)項(xiàng)目建設(shè)管理到位。政府性投資項(xiàng)目作為國家的民生工程,倍受社會(huì)關(guān)注,也得到了各項(xiàng)目責(zé)任單位和建設(shè)單位的重視。1、項(xiàng)目前期工作基本上按項(xiàng)目管理要求做到位。都能相應(yīng)地制定安全生產(chǎn)、質(zhì)量、財(cái)務(wù)管理,工程施工、監(jiān)理、驗(yàn)收等規(guī)章制度。2、項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行不走樣。項(xiàng)目單位能夠做到加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)、組建項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu),項(xiàng)目實(shí)施過程按基本建設(shè)程序要求進(jìn)行。按照投資計(jì)劃,制定相應(yīng)進(jìn)度控制目標(biāo),按目標(biāo)計(jì)劃施工,項(xiàng)目規(guī)模、性質(zhì)、內(nèi)容控制在項(xiàng)目下達(dá)的投資計(jì)劃內(nèi)。3、項(xiàng)目質(zhì)量有保證。各項(xiàng)目建設(shè)單位嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),強(qiáng)化責(zé)任管理,保障了工程建設(shè)質(zhì)量。如水東江街道辦事處社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心工程標(biāo)準(zhǔn)高、質(zhì)量好,是全市社區(qū)服務(wù)中心的樣板工程、示范點(diǎn)。__九中宿舍樓工程從動(dòng)工起,校長每天親臨工地,督促進(jìn)度,檢查質(zhì)量。大義鄉(xiāng)中學(xué)學(xué)生宿舍、新白石村小學(xué)教學(xué)樓等建設(shè)工程都達(dá)到了優(yōu)質(zhì)工程標(biāo)準(zhǔn)。

(三)項(xiàng)目資金管理規(guī)范。項(xiàng)目建設(shè)單位基本上按照有關(guān)規(guī)定制定了財(cái)務(wù)管理制度,設(shè)立了專門帳戶,通過了項(xiàng)目審計(jì),按要求科學(xué)合理使用專項(xiàng)資金。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院維修改造項(xiàng)目由市衛(wèi)生局統(tǒng)一拔付、統(tǒng)一驗(yàn)收、統(tǒng)一結(jié)帳、統(tǒng)一審計(jì);各學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目將資金統(tǒng)一拔付到各鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)稅所,由鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府對資金進(jìn)行統(tǒng)一管理,學(xué)校負(fù)責(zé)監(jiān)督工程建設(shè)質(zhì)量。農(nóng)業(yè)、水利、檢察院、自來水公司等單位都設(shè)立了專門帳戶,專人管理,專帳拔付。

二、存在的問題

從檢查的情況來看,大部分項(xiàng)目都能按項(xiàng)目管理要求和基本建設(shè)程序組織實(shí)施和管理,但也有一些項(xiàng)目在實(shí)施過程中,存在違反法規(guī)和管理規(guī)定的問題。主要體現(xiàn)在以下幾點(diǎn):

(一)項(xiàng)目資金不到位。一些項(xiàng)目投資計(jì)劃已下達(dá),但資金并未到位或沒有足額到位,存在擠占、截留項(xiàng)目資金的問題。如:大義鄉(xiāng)中學(xué)學(xué)生宿舍樓擴(kuò)建項(xiàng)目,計(jì)劃已下達(dá),但資金沒到位。長坪鄉(xiāng)鹿子供水工程、三都鎮(zhèn)南莊小學(xué)等項(xiàng)目未按計(jì)劃足額下?lián)苜Y金。

(二)項(xiàng)目資金到位但未啟動(dòng)。職業(yè)高中實(shí)驗(yàn)樓、法院審判庭項(xiàng)目和20__年國家優(yōu)質(zhì)糧食產(chǎn)業(yè)工程良種繁育基地建設(shè)哲橋項(xiàng)目區(qū)蘇明村渠道和石仙村機(jī)耕道工程等國家補(bǔ)助資金或投資已經(jīng)到位項(xiàng)目建設(shè)單位,但項(xiàng)目遲遲未按計(jì)劃啟動(dòng)。

(三)財(cái)務(wù)管理不合法。個(gè)別項(xiàng)目不按照《中華人民共和國國會(huì)計(jì)法》和(國債)項(xiàng)目管理有關(guān)規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)管理和核算。存在沒有按規(guī)定單獨(dú)建帳核算、專戶儲(chǔ)存,財(cái)務(wù)審批手續(xù)不健全。如地方電網(wǎng)冰災(zāi)恢復(fù)工程,由于搶修時(shí)間緊、冰災(zāi)修復(fù)工程量大,對國家補(bǔ)助資金沒有進(jìn)行專戶儲(chǔ)存,而是直接直接拔給受災(zāi)鄉(xiāng)鎮(zhèn)或從一般帳戶開支或轉(zhuǎn)帳。

(四)招標(biāo)投標(biāo)不規(guī)范。 項(xiàng)目招投標(biāo)工作有不符合法定程序的,甚至違犯《中華人民共和國國招標(biāo)投標(biāo)法》的規(guī)定。有的公開招標(biāo)項(xiàng)目不辦理招標(biāo)核準(zhǔn)手續(xù),自行組織招標(biāo)。如交通局的一些通鄉(xiāng)通村公路、財(cái)政局的政府采購等。有的雖然履行了招標(biāo)事項(xiàng)核準(zhǔn)手續(xù),但建設(shè)單位不按核準(zhǔn)的招標(biāo)事項(xiàng)開展招標(biāo)。如__九中、__十中、壇下中學(xué)等校舍改造等。

三、幾點(diǎn)建議

(一)加強(qiáng)對國家專項(xiàng)投資項(xiàng)目的稽查領(lǐng)導(dǎo)。國家專項(xiàng)投資的項(xiàng)目建設(shè)關(guān)系全局,組織實(shí)施好項(xiàng)目,對爭取國家和省更多項(xiàng)目資金的支持、保持我市經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康快速發(fā)展意義重大。在市委、政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,發(fā)改部門將稽查工作列入日常工作。各項(xiàng)目建設(shè)單位在發(fā)改、行業(yè)部門的具體指導(dǎo)下,認(rèn)真履行職責(zé),加大工作力度,不折不扣地完成項(xiàng)目建設(shè)的各項(xiàng)任務(wù),確保項(xiàng)目按時(shí)按質(zhì)建成,發(fā)揮效益。

(二)加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目規(guī)范化管理。嚴(yán)格政府投資項(xiàng)目管理程序,做到規(guī)范運(yùn)作。對政府投資項(xiàng)目的立項(xiàng)、招標(biāo)投標(biāo)、規(guī)模調(diào)整、竣工驗(yàn)收、監(jiān)督管理等全過程做出科學(xué)規(guī)范。紀(jì)檢、監(jiān)察、發(fā)改、財(cái)政、建設(shè)、審計(jì)和工程項(xiàng)目使用部門,應(yīng)當(dāng)對工程運(yùn)作全過程進(jìn)行監(jiān)督,并加大公眾參與及公共監(jiān)督力度,提高政府投資項(xiàng)目管理的透明度,使政府投資項(xiàng)目成為“陽光工程”,避免“暗箱操作”。

(三)制定稽查辦法,明確稽查工作范圍、責(zé)職。為了加強(qiáng)國家專項(xiàng)投資建設(shè)項(xiàng)目的監(jiān)督,保證工程質(zhì)量和資金安全,提高投資效益,建議政府出臺(tái)我市國家專項(xiàng)投資建設(shè)項(xiàng)目稽查辦法,明確發(fā)改部門對全市國家專項(xiàng)投資項(xiàng)目的管理稽查職能,由市財(cái)政拔付開展稽查工作所需工作經(jīng)費(fèi)。

第6篇 固定資產(chǎn)投資自檢自查報(bào)告

固定資產(chǎn)投資自檢自查報(bào)告

為全面分析我鎮(zhèn)20__年項(xiàng)目建設(shè)及固定資產(chǎn)投資工作情況,研究工作措施,確保全年固定資產(chǎn)投資任務(wù)的圓滿完成。結(jié)合縣委的督查通知要求,現(xiàn)將我鎮(zhèn)1至9月份固定資產(chǎn)投資工作自檢自查情況報(bào)告如下:

一、貫徹落實(shí)全縣固定資產(chǎn)投資工作會(huì)議精神情況

鎮(zhèn)黨委、政府高度重視固定資產(chǎn)投資工作,于7月23日召開領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議,傳達(dá)貫徹全縣固定資產(chǎn)投資工作會(huì)議精神,通報(bào)我鎮(zhèn)20__年1至7月份固定資產(chǎn)投資工作情況,分析存在的困難和問題,進(jìn)一步明確各項(xiàng)工作任務(wù)。

為切實(shí)加強(qiáng)對固定資產(chǎn)投資工作的領(lǐng)導(dǎo),成立了固定資產(chǎn)投資工作領(lǐng)導(dǎo)小組,領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)項(xiàng)目辦公室,抽調(diào)綜合素質(zhì)高,業(yè)務(wù)精的人員組成項(xiàng)目辦公室人員。

二、1至9月份固定資產(chǎn)投資完成情況

我鎮(zhèn)1至9月份,共完成固定資產(chǎn)投資1858.98萬元,其中文教衛(wèi)行業(yè)建設(shè)6個(gè)項(xiàng)目,完工3個(gè),在建3個(gè),總投資434.78萬元,已完成投資209.4萬元;農(nóng)林水行業(yè)建設(shè)10個(gè)項(xiàng)目,完工3個(gè),在建4個(gè),未動(dòng)工3個(gè),總投資3343.43萬元,已完成投資729.43萬元;交通建設(shè)5個(gè)項(xiàng)目,完工2個(gè),未動(dòng)工3個(gè),總投資180.89萬元,已完成投資42.89萬元;新農(nóng)村建設(shè)10個(gè)項(xiàng)目,已完工2個(gè),在建6個(gè),未動(dòng)工2個(gè),預(yù)計(jì)總投資1931.57萬元,已完成投資877.26萬元。

積極做好儲(chǔ)備項(xiàng)目坡腳村尹家莊自然村以工代賑項(xiàng)目申報(bào)工作,項(xiàng)目總投資265萬元。

三、存在的困難和問題

1、當(dāng)前正值農(nóng)忙,導(dǎo)致投入建設(shè)的勞力不足,工程進(jìn)度慢。

2、材料價(jià)格高,群眾投入建設(shè)的財(cái)力不足。

3、工程技術(shù)人員少,負(fù)責(zé)的項(xiàng)目多,存在顧此失彼的現(xiàn)象,技術(shù)監(jiān)督指導(dǎo)不夠。

4、能夠整合的項(xiàng)目資金少,對項(xiàng)目建設(shè)區(qū)的扶持力度不夠。

四、具體措施

為確保全年固定資產(chǎn)投資各項(xiàng)工作任務(wù)的圓滿完成,我鎮(zhèn)重點(diǎn)采取以下措施:

1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),明確責(zé)任。黨委書記、鎮(zhèn)長主要領(lǐng)導(dǎo)分別對在建項(xiàng)目和準(zhǔn)備開工建設(shè)的項(xiàng)目認(rèn)真分析,與各個(gè)項(xiàng)目的分管領(lǐng)導(dǎo)、村組干部深入研究,找準(zhǔn)困難問題,并出謀劃策,指導(dǎo)鎮(zhèn)、村、組三級干部改進(jìn)工作方法,要求在保證建設(shè)進(jìn)度的同時(shí),嚴(yán)個(gè)把關(guān)工程質(zhì)量。

2、加大組織協(xié)調(diào)工作力度。深入村組召開群眾會(huì)議,調(diào)動(dòng)村民的積極性和主動(dòng)性。項(xiàng)目建設(shè)過程中遇到的難以解決的困難,主要領(lǐng)導(dǎo)親自做協(xié)調(diào)工作。保證項(xiàng)目建設(shè)的有序推進(jìn)。

3、配強(qiáng)工程技術(shù)人員。抽調(diào)水管站工程技術(shù)人員負(fù)責(zé)全鎮(zhèn)各個(gè)建設(shè)項(xiàng)目的技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督。每個(gè)項(xiàng)目都有技術(shù)員負(fù)責(zé)。

4、執(zhí)行工程進(jìn)度報(bào)告制度。每月分管領(lǐng)導(dǎo)向主要領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告一次項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。

5、積極開展村級公益事業(yè)一事一議財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作。鼓勵(lì)群眾積極投身公益事業(yè)建設(shè),推動(dòng)固定資產(chǎn)投資工作,爭取財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金。

五、預(yù)計(jì)全年完成投資情況

20__年我鎮(zhèn)預(yù)計(jì)完成固定資產(chǎn)投資3183.57萬元,其中文教衛(wèi)行業(yè)預(yù)計(jì)完成投資434.78萬元;農(nóng)林水預(yù)計(jì)完成投資1563.43萬元;交通預(yù)計(jì)完成投資180.89萬元;新農(nóng)村建設(shè)預(yù)計(jì)完成投資1004.47萬元。

對固定資產(chǎn)投資工作的建議:請縣委、政府加大對鄉(xiāng)鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資工作的支持力度,幫助解決項(xiàng)目前期費(fèi)用,可直接核撥到縣直各大局,減輕鄉(xiāng)鎮(zhèn)的負(fù)擔(dān)。

第7篇 農(nóng)發(fā)行投資業(yè)務(wù)自查報(bào)告

根據(jù)《河南銀監(jiān)局辦公室關(guān)于開展“兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制”專項(xiàng)檢查“回頭看”自查工作的通知》(豫銀監(jiān)辦發(fā)〔20__〕218號)及市分行的要求,為加強(qiáng)內(nèi)部管控,遏制違規(guī)經(jīng)營和違法犯罪,有效防范金融風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)業(yè)務(wù)健康穩(wěn)健發(fā)展,決定在全行開展“兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制”專項(xiàng)檢查“回頭看”自查工作。

一是對整改情況進(jìn)行自查。 我行對自查及監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)問題已整改到位,對違法違規(guī)行為反映出的內(nèi)部管理漏洞,已完善了相應(yīng)的組織架構(gòu)、考核機(jī)制;不存在新業(yè)務(wù)老問題的情況;對疑點(diǎn)和薄弱環(huán)節(jié)建立持續(xù)跟蹤檢查和糾正機(jī)制。

二是責(zé)任追究情況的自查。我行對自查及監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)問題的責(zé)任追究到位,不存在應(yīng)問責(zé)而未問責(zé)、應(yīng)重處卻輕處的情況;對監(jiān)管部門就自查及監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)問題采取的審慎性監(jiān)管措施落實(shí)到位;對監(jiān)管部門就自查及監(jiān)管檢查發(fā)現(xiàn)問題做出的行政處罰落實(shí)到位。

三是對重點(diǎn)業(yè)務(wù)和環(huán)節(jié)的操作風(fēng)險(xiǎn)檢查。貸款業(yè)務(wù)方面,盡職調(diào)查到位;我行無違反或減少程序授信情況,授信額度的核定準(zhǔn)確;無違反或減少程序授信。貸款審批合規(guī);無違規(guī)發(fā)放貸款現(xiàn)象;不存在貸款被挪用情況。不存在人為掩蓋不良貸款現(xiàn)象。存款業(yè)務(wù)方面,我行按照規(guī)定種類進(jìn)行核算和管理,與開戶單位進(jìn)行賬務(wù)核對一致,對賬合規(guī),發(fā)生額、余額相符,無以貸轉(zhuǎn)存吸存,利用同業(yè)業(yè)務(wù)倒存,超業(yè)務(wù)范圍吸收存款,非法吸收公眾存款、挪用客戶資金、存款虛存、存款不入賬和異地大額存款等;現(xiàn)金業(yè)務(wù)按照規(guī)定崗位、頻率查庫,柜員尾箱和現(xiàn)金庫存不存在超限額等問題。票據(jù)業(yè)務(wù)方面。貿(mào)易背景真實(shí)??蛻籼峁┑慕灰缀贤?、發(fā)票齊全、合規(guī)、真實(shí),合同內(nèi)容符合交易雙方營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍,以銀行承兌匯票進(jìn)行結(jié)算。承兌業(yè)務(wù)擔(dān)保按照企業(yè)的信用等級確定保證金繳存比例,無人為提高信用等級的情況;保證金及時(shí)足額繳存,保證金資金來源為自有資金,無用貸款或貼現(xiàn)資金繳存保證金的情況。票據(jù)交易資金無被挪用或體外循環(huán)現(xiàn)象。同業(yè)業(yè)務(wù)方面,會(huì)計(jì)核算真實(shí)合規(guī);不存在違規(guī)買入返售、賣出回購、第三方擔(dān)保和抽屜協(xié)議的問題;資金業(yè)務(wù)未借同業(yè)渠道變相開展類信貸業(yè)務(wù)規(guī)避監(jiān)管;按照要求與有關(guān)單位進(jìn)行賬務(wù)核對一致,發(fā)生額、余額相符。擔(dān)保業(yè)務(wù)方面,我行不存在違規(guī)借用銀行機(jī)構(gòu)名義對外提供擔(dān)保的問題。

重點(diǎn)環(huán)節(jié)方面,現(xiàn)金業(yè)務(wù):我行的現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)實(shí)行的是委托同業(yè)銀行代理現(xiàn)金收付,不留庫存現(xiàn)金。現(xiàn)金業(yè)務(wù)按規(guī)定設(shè)立出納崗位,并按規(guī)定由行長、主管行長及坐班主任等進(jìn)行定期和不定期查庫,經(jīng)自查,查庫頻率符合制度規(guī)定,無少查庫次數(shù)。賬戶開立與變更:我行銀行賬戶嚴(yán)格按照人民銀行規(guī)定的程序開立或變更銀行結(jié)算賬戶,法人代表授權(quán)書、印絕、企業(yè)資料真實(shí)、齊全。重要空白憑證購買和管理:重要空白憑證預(yù)留印絕、印章真實(shí),對重要空白憑證實(shí)行專人并入庫保管,我行對證照的管理以及印章、密押、憑證的保管、審批、使用環(huán)節(jié)實(shí)行分離和監(jiān)督機(jī)制。驗(yàn)?。何倚蓄A(yù)留印絕中印章真實(shí),日常業(yè)務(wù)辦理時(shí)機(jī)器進(jìn)行驗(yàn)印核對,若機(jī)器審核不過采取人工審驗(yàn),人工審驗(yàn)實(shí)行折角核對。銀企對賬:我行嚴(yán)格實(shí)行每月對賬,記賬與對賬相分離,我行實(shí)行柜臺(tái)對賬和郵寄對賬兩種方式對賬,企業(yè)對賬對發(fā)生額、余額進(jìn)行核對,對其印絕進(jìn)行電子驗(yàn)印,并定期對對賬結(jié)果進(jìn)行分析。內(nèi)控制度執(zhí)行情況:我行按規(guī)定實(shí)行輪崗交流、內(nèi)部監(jiān)督檢查,認(rèn)真落實(shí)授權(quán)授信。重要崗位員工行為管理。我行嚴(yán)格規(guī)范重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員八小時(shí)內(nèi)外的行為,特別是基層營業(yè)性機(jī)構(gòu)、部門負(fù)責(zé)人、客戶經(jīng)理和綜合柜員等關(guān)鍵崗位;建立健全相應(yīng)的行為失范監(jiān)察制度;對員工異常行為和賬戶異常交易進(jìn)行了全面排查;不存在員工參與民間借貸的情況。業(yè)務(wù)考核機(jī)制檢查,我行考核指標(biāo)設(shè)置合理,不存在層層加碼、過度關(guān)注市場份額等經(jīng)營性指標(biāo),忽視合規(guī)經(jīng)營類指標(biāo)以及風(fēng)險(xiǎn)管理類指標(biāo)等情況。

通過自查,我行沒有發(fā)現(xiàn)新問題,但我行將依舊按照上級行的規(guī)章制度,依法合規(guī)經(jīng)營,加強(qiáng)內(nèi)部管控,遏制違規(guī)經(jīng)營和違法犯罪現(xiàn)象的發(fā)生。

農(nóng)發(fā)行投資業(yè)務(wù)自查報(bào)告范文

投資自查報(bào)告(7篇)

投資發(fā)展環(huán)境自查自糾報(bào)告根據(jù)縣紀(jì)委監(jiān)察局《關(guān)于督促開展損害投資發(fā)展環(huán)境突出問題專項(xiàng)治理工作方案》通知精神,我中心組織人員認(rèn)真開展了自查自糾工作,現(xiàn)將有關(guān)情況匯報(bào)如下…
推薦度:
點(diǎn)擊下載文檔文檔為doc格式

相關(guān)投資信息

  • 投資公司自查自糾報(bào)告15篇
  • 投資公司自查自糾報(bào)告15篇91人關(guān)注

    xx年,在新城區(qū)管委會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在投資公司領(lǐng)導(dǎo)班子和職工的關(guān)心、支持下,通過個(gè)人認(rèn)真學(xué)習(xí),扎實(shí)工作,全面履行了自己的職責(zé)和義務(wù),較好地完成了所分管的工作和管委會(huì) ...[更多]

  • 投資統(tǒng)計(jì)自查報(bào)告
  • 投資統(tǒng)計(jì)自查報(bào)告76人關(guān)注

    投資統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量自查自糾報(bào)告隨著我縣縣域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,投資作為拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的作用十分明顯。今年,我縣對投資高度重視,大力實(shí)施項(xiàng)目拉動(dòng)戰(zhàn)略,把項(xiàng)目工作作為我縣經(jīng)濟(jì)的重 ...[更多]

  • 投資項(xiàng)自查報(bào)告(3篇)
  • 投資項(xiàng)自查報(bào)告(3篇)48人關(guān)注

    房管局?jǐn)U大內(nèi)需中央投資項(xiàng)目落實(shí)情況自查報(bào)告縣發(fā)改委:根據(jù)市政府辦公廳《關(guān)于切實(shí)做好我市擴(kuò)大內(nèi)需中央投資項(xiàng)目落實(shí)工作的緊急通知》(黃政辦明電[20xx]18號)的文件 ...[更多]

  • 投資項(xiàng)目自查報(bào)告(3篇)
  • 投資項(xiàng)目自查報(bào)告(3篇)43人關(guān)注

    按照衡發(fā)改稽[20xx]02號文件要求,我局聯(lián)合**市監(jiān)察局于10月下旬起對全市20xx年以來國家投資項(xiàng)目進(jìn)行了一次全面自查。檢查采取現(xiàn)場踏看、查閱資料與座談相結(jié)合的方 ...[更多]

  • 投資自查報(bào)告(7篇)
  • 投資自查報(bào)告(7篇)38人關(guān)注

    投資發(fā)展環(huán)境自查自糾報(bào)告根據(jù)縣紀(jì)委監(jiān)察局《關(guān)于督促開展損害投資發(fā)展環(huán)境突出問題專項(xiàng)治理工作方案》通知精神,我中心組織人員認(rèn)真開展了自查自糾工作,現(xiàn)將有關(guān)情 ...[更多]

  • 投資業(yè)務(wù)自查報(bào)告
  • 投資業(yè)務(wù)自查報(bào)告10人關(guān)注

    根據(jù)《河南銀監(jiān)局辦公室關(guān)于開展“兩個(gè)加強(qiáng)、兩個(gè)遏制”專項(xiàng)檢查“回頭看”自查工作的通知》(豫銀監(jiān)辦發(fā)〔20xx〕218號)及市分行的要求,為加強(qiáng)內(nèi)部管控,遏制違規(guī)經(jīng) ...[更多]

相關(guān)專題

自查報(bào)告熱門信息