- 目錄
第1篇 縣財政預算工作報告
各位代表：
受縣人民政府委托，向大會報告××縣20__年財政預算執(zhí)行情況和20__年財政預算草案的報告，請予審議，并請縣政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、20__年財政預算收支執(zhí)行情況
20__年，在縣委的正確領導和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，全縣財政部門堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，緊緊圍繞全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展大局，積極應對嚴峻復雜的經(jīng)濟形勢，克難攻堅，扎實工作，圓滿完成了縣__屆人大三次會議通過的各項預算收支目標。
20__年，全縣地方財政總收入完成27800萬元，完成年初預算的81.42%，同比增加1359萬元，增長5.14%。其中：上劃中央級收入完成7045萬元，同比下降24.55%;上劃省級收入完成3337萬元，同比增長16.1%。地方一般預算收入完成17418萬元，完成年初預算16380萬元的106.34%，比同期14236萬元增收3182萬元，同比增長22.35%，其中增值稅完成1557萬元,占計劃57.68%,比同期下降17.26%;營業(yè)稅完成4666萬元,占計劃99.5%,比同期增長43.16%;企業(yè)所得稅完成665萬元,占計劃132.98%,比同期增長0.52%;個人所得稅完成341萬元,占計劃97.39%,比同期增長7.74%;資源稅完成841萬元,占計劃129.35%,比同期增長64.17%;煙葉稅完成1041萬元,占計劃104.15%,比同期增長30.14%;城鎮(zhèn)土地使用稅完成474萬元,占計劃118.4%,比同期增長50.14%;契稅完成944萬元,占計劃157.37%,比同期增長38.54%;其它稅收完成2261萬元,占計劃116.25%,比同期增長36.53%;非稅收入完成4628萬元,占計劃130.55%,比同期增長11.49%。稅收收入占地方一般預算收入的比重達到73.4%，比上年提高了2.6個百分點。全縣一般預算支出完成49836萬元(不含上級?？?4666萬元，下同)，完成預算的122.86%，同比增長14.11%。
20__年，全縣一般預算收入總來源為54160萬元，其中：地方一般預算收入17418萬元，上級補助收入31852萬元，上年結轉4890萬元;一般預算總支出為50728萬元，其中：地方一般預算支出49836萬元，上解支出892萬元。累計結余3432萬元，其中結轉下年專項支出3413萬元，凈結余19萬元。
20__年，縣本級財政完成地方一般預算收入12686萬元，完成預算11659萬元的108.8%，同比增長23.14%?？h本級一般預算支出44010萬元(不含上級?？?4079萬元，下同)，完成預算的126.6%，比年初預算增支的因素主要是：國債轉貸和省補財力專項支出增支較大。主要支出項目為：一般公共服務支出8640萬元，完成預算的137.38%，同比增長15.18%;公共安全支出2755萬元，完成預算的.82%，同比增長9.02%;教育支出14485萬元，完成預算的109.58%，同比增長13.3%;科學技術支出444萬元，完成預算的106.22%，同比增長10.7%;文化體育與傳媒支出743萬元，完成預算的134%，同比增長17.56%;社會保障和就業(yè)支出5966萬元，完成預算的36.58%，同比增長48.37%;醫(yī)療衛(wèi)生支出3381萬元，完成預算的132.43%，同比增長13.22%;環(huán)境保護支出108萬元，完成預算的122.73%，同比增長33%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務1730萬元，完成預算的108.39%，同比增長15%;農(nóng)林水事務支出3625萬元，完成預算的108.84%，同比增長32.83%;交通運輸支出719萬元，完成預算的625.55%(含當年交通部門經(jīng)費下劃增支528萬元)，同口徑比增長8%;采掘電力事務支出558萬元，完成預算的104.88%，同比下降34.3%(科目調(diào)整造成下降);工業(yè)商業(yè)金融等事務支出856萬元，完成預算的122.54%，同比增長9.79%。
20__年，縣本級財政一般預算收入總來源為48366萬元，其中：地方一般預算收入12686萬元，上級補助收入30758萬元，上年結轉4922萬元。一般預算總支出為44902萬元，其中：一般預算支出44010萬元，上解支出892萬元。收支相抵結余3464萬元，其中結轉下年專項支出3413萬元,本級凈結余51萬元。
在省批復決算后，上述預算執(zhí)行數(shù)字若有變動，再專題向縣人大會報告。
各位代表，過去的一年，全縣各級財政部門面對異常嚴峻的宏觀經(jīng)濟形勢，堅持依法理財，狠抓增收節(jié)支，推進改革創(chuàng)新，加強監(jiān)督管理，各項工作取得了新成績。
(一)強化征管，財政增收彰顯速度。20__年，全縣各級財政部門積極應對金融危機對縣域經(jīng)濟的嚴重沖擊和各種政策性減收因素的不利影響，千方百計挖掘財源，著力推進收入精細化管理，大力開展稅收綜合治理，依法加大對土地開發(fā)、項目建設等重點財源監(jiān)控和協(xié)調(diào)力度，采取重點調(diào)度、整治稽查等綜合措施，形成了政府牽頭、財政主抓、部門聯(lián)動、齊抓共管的征管局面，有力地促進了財政收入的穩(wěn)步增長和收入結構的進一步優(yōu)化。地方一般預算收入比年初計劃超收1038萬元，同比增收3182萬元,增幅達到22.35%，實現(xiàn)了三年收入翻番的快速目標，書寫了××財政增收的新篇章。全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財政收入增長迅速，增幅達到20.28%，地方一般預算收入過千萬元鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個，200至700萬元以上的鄉(xiāng)鎮(zhèn)6個，有9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)增速高于全縣平均水平，鄉(xiāng)級財政整體實力顯著提升。多元集合和主體突出的收入格局逐步形成，煙草、水電、電子制造、服裝加工、建材等主要納稅行業(yè)快速發(fā)展，骨干納稅群體進一步壯大，對財政收入拉動作用明顯。其中：煙草行業(yè)實現(xiàn)稅收2212萬元，同比增收527萬元，增長31.2%，占全縣財政收入的比重達到7.9%;全縣納稅百萬元以上的企業(yè)達到20家，其中：納稅超千萬元的企業(yè)達到了2家。
(二)培植財源，支持發(fā)展態(tài)勢積極。一是整合財力，著力扶持烤煙創(chuàng)稅產(chǎn)業(yè)。20__年，多渠道整合財政資金2229萬元，采取獎補結合的方式，進一步激發(fā)了廣大煙農(nóng)種煙積極性。兩河口、磨坪等7個鄉(xiāng)鎮(zhèn)發(fā)展烤煙3萬畝，帶動了高山20__多戶農(nóng)民種煙致富。經(jīng)過全縣上下的共同努力，20__年烤煙再獲豐收，煙農(nóng)戶平增收1萬元，入庫煙葉稅1041萬元,同比增長30.14%，實現(xiàn)了種煙面積、畝平單產(chǎn)、煙農(nóng)增收、當年創(chuàng)稅“四超歷史”的可喜成績。二是多方爭取，著力支持重點項目建設。在財力不足和資金調(diào)度異常困難的情況下，采取積極的籌資措施，向省財政轉貸國債資金20__萬元，緩解了擴內(nèi)需本級配套資金不足的問題，確保了內(nèi)需項目的資金需求;積極配合其它職能部門，抓住機遇爭取國家擴大內(nèi)需資金9576萬元，爭取扶貧開發(fā)資金1625萬元，著力支持了農(nóng)村沼氣、安全飲水、農(nóng)村公路、基層醫(yī)療衛(wèi)生體系建設、天然林防護工程、工業(yè)污染治理等一批工程項目建設，通過項目建設拉動了增長，促進了發(fā)展。三是發(fā)揮職能，著力緩解企業(yè)融資難題。充分利用財政擔保功能，先后為中天晟綠色能源科技有限公司、海瑞特種材料有限公司等14家企業(yè)和130名下崗失業(yè)人員落實擔保貸款3002萬元，同時協(xié)調(diào)、爭取市商業(yè)銀行為我縣電力公司、帝元食品等9家企業(yè)投放貸款5830萬元，有效緩解了企業(yè)融資困難,確保企業(yè)正常生產(chǎn)。四是強化基礎，著力優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境。全年籌集安排4100多萬元資金用于縣城公益性建設和公益性服務，啟動縣城垃圾處理廠二期建設、改造居民點供水排水網(wǎng)道、完善防洪抗險工程、美化城市園林等，不斷完善城市服務功能，打造宜居、創(chuàng)業(yè)、招商優(yōu)良環(huán)境。
(三)優(yōu)化支出，民生財政打造和諧。安排好、支持好、解決好民生問題，是公共財政的重要著力點。20__年，全縣用于民生方面的資金高達35860萬元，占年度一般預算支出的72%，比上年提高9個百分點，公共財政的陽光已覆蓋全縣每個角落，惠及全縣廣大百姓。
第一，干部教師待遇優(yōu)先保障。20__年，我們堅持每月定時發(fā)放在職干部工資和發(fā)放退休人員退休金，做到了工資、退休金不跨月，年底不欠干部職工一分錢，維護了干部教師待遇的嚴肅性。多方籌集資金，全面落實了國家義務教育教師績效工資政策。與此同時，認真落實縣委政府辦公會議精神，對公務員津補貼和其他事業(yè)單位績效工資實行了同步預支，大幅提高了全縣干部教師的薪金待遇。
第二，教育事業(yè)投入顯著提高。20__年，用于全縣教育事業(yè)的財政資金15686萬元，按可比口徑增長17.73%。全面實施了農(nóng)村義務教育經(jīng)費保障新機制改革，義務教育學校生均增加公用經(jīng)費80元，全年增支216萬元;免除了義務教育階段中小學生書本費和學雜費，并對6741名困難中小學生補助寄宿生生活費490萬元;投入校舍安全工程資金302萬元，維修校舍3949平方米;籌集安排“普九”化債資金0萬元，基本解決了鄉(xiāng)村兩級“普九”的歷史包袱。在上級?？钗吹轿坏那闆r下，積極籌措調(diào)度資金200萬元，提前啟動了××三小建設。
第三，醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)投入加大。安排專項資金，全面完成了新農(nóng)合縣內(nèi)“一卡通”信息化建設，刷卡管理定點醫(yī)療機構由18家增加到280家，覆蓋到全縣每個行政村，并適當提高了住院報銷比例，確保農(nóng)民參合率穩(wěn)定在95%以上，全年共計支付醫(yī)療基金3400萬元，享受新農(nóng)合實惠的人次達到86萬。完善城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險試點辦法，實行了門診統(tǒng)籌，全縣參保人員達到35915人，凈增7068人，支付醫(yī)療保險金494萬元，實現(xiàn)了參保人員個個受益。及時籌集調(diào)度資金，全力支持甲流防控工作。安排疾控專項資金，極力推動全球基金結核病、艾滋病等重大傳染病控制和“兩降一消”項目持續(xù)深入開展，鞏固和提高了國家擴大免疫規(guī)劃成果。
第四，計劃生育政策落實到位。籌措資金25.96萬元，認真開展了農(nóng)村育齡婦女生殖健康免費檢查，參檢人數(shù)達3.5萬人;全面落實了農(nóng)村計劃生育家庭獎扶政策，核實認定獎扶對象2492名，按標準發(fā)放獎扶資金179.4萬元，核實認定特扶對象273人，發(fā)放特扶資金31.17萬元;全面落實了困難企業(yè)計生獎扶政策，共計發(fā)放獎扶資金53.1萬元，享受對象475人;全面落實了農(nóng)村獨生子女保健費政策，8764名農(nóng)村獨生子女享受補貼50.7萬元。
第五，弱勢群體保障水平提高。城鄉(xiāng)低保繼續(xù)擴面。20__年新增農(nóng)村低保4947人，全縣農(nóng)村低保達到8950戶、18813人，占農(nóng)業(yè)總人數(shù)的5.86%，全年累計發(fā)放農(nóng)村低保金1168萬元;核查新增城市低保254戶、540人，全縣城市低保達到4247戶、7510人，占全縣城鎮(zhèn)人口的11%，全年發(fā)放城市低保金1065萬元，基本實現(xiàn)了應保盡保。臨時救助活動全面展開。全年共實施城鄉(xiāng)貧困群眾臨時救助282人，發(fā)放臨時救助資金10.7萬元。農(nóng)村五保供養(yǎng)標準顯著提高。20__年，農(nóng)村集中和分散供養(yǎng)五保老人生活標準分別提高到1800元和1300元，同比增加300元和200元，全年共發(fā)放五保戶供養(yǎng)補助資金368萬元，比上年增支109萬元，顯著提高了農(nóng)村五保老人的生活水平。就業(yè)和再就業(yè)工程深入推進。全年籌集資金1100多萬元，實施農(nóng)村勞動力“陽光工程”和再就業(yè)技能培訓，免費培訓3000多人次，引導返鄉(xiāng)農(nóng)民工8000多人重新就業(yè)。殘疾人事業(yè)全面發(fā)展。安排落實400多萬元資金，全力支持殘疾人就業(yè)和康復工程，惠及殘疾家庭2100戶，6200人，基本實現(xiàn)了殘疾人住有所居、病有所醫(yī)、學有所助的目標。
(四)突出重點，新農(nóng)村建設促農(nóng)增收。認真落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，著力支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展、狠抓農(nóng)業(yè)經(jīng)營體制機制創(chuàng)新、狠抓惠農(nóng)補貼政策落實，傾力推進新農(nóng)村建設。
積極支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)快速發(fā)展。20__年，積極爭取中央現(xiàn)代農(nóng)業(yè)項目資金1000萬元，支持水田壩、郭家壩、沙鎮(zhèn)溪、歸州等重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)實施柑桔品改2萬畝，疏株間伐1萬畝，拉開了全縣柑桔大品改、大換種、大升級的序幕。加大農(nóng)業(yè)科技推廣力度?；I集安排專項資金，深入推進科技入戶工程，培育農(nóng)業(yè)科技示范戶20__戶;搭建農(nóng)技110建設信息平臺，全年提供農(nóng)技110信息服務7萬多條，與農(nóng)民互動解決疑難問題500多件;建成“三園”樣板面積20__畝，“20個優(yōu)良品種、十項輕簡栽培技術、十項種植模式、十項高產(chǎn)高效養(yǎng)殖技術”得以推廣普及，全縣科技興農(nóng)水平整體提高。積極支持郭家壩鎮(zhèn)新農(nóng)村建設試點?；I資20多萬元，支持編制了郭家壩鎮(zhèn)以及煙燈堡中心村20__年至20__年“15”新農(nóng)村建設發(fā)展規(guī)劃。
推進農(nóng)業(yè)經(jīng)營體制機制創(chuàng)新。安排30多萬元專項資金，扶持農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展，20__年全縣農(nóng)民專業(yè)合作社達到106家，比20__年凈增57家，輻射帶動農(nóng)戶7500多戶，發(fā)展數(shù)量和速度居全市前列，農(nóng)民組織化程度明顯提高。積極支持“三村”集體資產(chǎn)產(chǎn)權制度創(chuàng)新試點工作，探索建立集體資產(chǎn)營運管理新模式。認真開展農(nóng)村經(jīng)管實用人才培訓，成功舉辦村財經(jīng)委員、農(nóng)民專業(yè)合作社理事長等多期業(yè)務培訓班，累計培訓1200多人次。籌集安排100多萬元資金，大力支持畜牧系統(tǒng)體制改革，初步建立了縣鄉(xiāng)村三級畜牧防疫體系，顯著提高了畜牧防疫水平。
切實抓好惠農(nóng)補貼資金發(fā)放。20__年，縣鄉(xiāng)財政部門采取“一折通”方式，共計發(fā)放糧食直補、良種補貼、農(nóng)資綜合直補、農(nóng)機具補貼、退耕還林補貼、能繁母豬保險補貼、水稻保險補貼、家電下鄉(xiāng)補貼、成品油石油價格補貼、農(nóng)房保險補貼、移民后扶等惠農(nóng)補貼資金1.39億元，累計享受人(戶)次達到68.6萬，惠及全縣每個農(nóng)民。
(五)強化監(jiān)管，財政改革蘊藏活力。繼續(xù)深化部門預算改革。認真落實中央關于黨政機關厲行節(jié)約的八項要求，機關運行經(jīng)費、接待費、購置費得到有效控制，節(jié)日慶典、接待費、車輛購置費明顯下降。完善縣鄉(xiāng)財政體制。根據(jù)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)實際，完善了“統(tǒng)收統(tǒng)支加激勵”的財政管理體制，有效地激發(fā)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)自謀發(fā)展、培植財源、組織收入的積極性，鄉(xiāng)鎮(zhèn)自我保障能力和整體保障水平進一步提高。20__年鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財政收入比上年增收798萬元，享受體制獎勵資金475.3萬元。深化“鄉(xiāng)財縣管”改革。強化了鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出監(jiān)管，有效遏制了鄉(xiāng)鎮(zhèn)債務的惡性增長。推進國庫集中支付向鄉(xiāng)鎮(zhèn)延伸。經(jīng)過一年多的磨合完善，目前運行平穩(wěn)，財政資金運轉更加安全、高效、快捷。政府采購范圍不斷拓展。全年共完成政府采購預算3.4億元，同比增長2.1倍，政府采購實際支付金額比預算節(jié)約資金2862萬元，資金節(jié)支率達到8.4%。財政監(jiān)督明顯加強。深入開展“小金庫”專項治理，切實規(guī)范了財政財務收支管理;切實加強擴大內(nèi)需項目監(jiān)督檢查，針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，及時督促整改落實;積極抓好財政與編制政務公開工作，根據(jù)資金撥付情況，全年公開財政專項資金48項，公開資金總額30517萬元，累計涉及58.43萬戶(人)次，811個項目，及時答復網(wǎng)上咨詢投訴35件;主動接受人大政協(xié)監(jiān)督，認真辦理建議提案18件，代表委員滿意率達100%。
二、20__年財政收支預算(草案)情況
20__年，將是財政最為困難的一年，全縣財政經(jīng)濟工作將面臨前所未有的壓力和困難。從收入方面看，國際金融危機影響在短期內(nèi)難以恢復，我縣以香溪化工為代表的主要納稅行業(yè)將持續(xù)受到深層的沖擊和影響，收入形勢的不確定性很大。同時，在中央和省擴內(nèi)需、保增長、促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉變的大背景下，20__年出臺的增值稅轉型、提高營業(yè)稅起征點和減免房地產(chǎn)交易稅費、清理取消100項行政事業(yè)性收費、實施成品油稅費改革等一系列稅費減免政策，都將更深層地影響我縣財政收入格局。從支出方面看，個人部分和各項法定剛性支出基數(shù)進一步增加，公共財政保障范圍不斷擴大，中央和省新出臺的一系列保障和改善民生政策，農(nóng)業(yè)、教育、科技、醫(yī)療衛(wèi)生、文化體育都需要財政加大投入。在減收、增支因素共同作用下，財政收支矛盾必將更加突出。
根據(jù)中央、省對20__年財政預算編制的要求，結合我縣實際，20__年財政工作的指導思想是：以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，認真貫徹落實積極的財政政策，積極支持經(jīng)濟發(fā)展，著力培植骨干財源;強化收入征管，著力增強財政實力;優(yōu)化支出結構，著力推進民生財政建設;深化財政改革，著力推進財政科學化、精細化管理，促進全縣經(jīng)濟社會又好又快發(fā)展。預算安排的原則是：“積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧，量力而行、盡力而為，厲行節(jié)儉、收支平衡”。
根據(jù)上述指導思想以及經(jīng)濟社會發(fā)展預期情況，20__年，全縣財政預算主要收支指標安排如下：
全縣地方一般預算收入安排為20__8萬元，比20__年完成數(shù)17418萬元增加2620萬元，增長15%，其中：國稅部門3550萬元、地稅部門13750萬元、財政部門2738萬元。
全縣一般預算支出安排47442萬元，同比增長16.9%,主要支出項目為：一般公共服務支出10758萬元，同比增長10.8%，公共安全支出2987萬元，同比增長10.38%，教育支出15684萬元，同口徑增長13.34%;科學技術支出525萬元，同口徑增長25.6%;文化體育與傳媒支出648萬元,同比增長9.6%;社會保障和就業(yè)支出4402萬元，同口徑增長30.5%;醫(yī)療衛(wèi)生支出3018萬元，同口徑增長18.21%;環(huán)境保護支出92萬元,同比增長7.6%;城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出519萬元,同比增長12.8%;農(nóng)林水事務支出3178萬元，同口徑增長10.85%;交通運輸支出667萬元,同比增13%;資源勘探電力信息事務624萬元,同比增長17.2%;國土資源氣象信息事務312萬元,同比增長12.6%;工商金融物資儲備等事務支出3668萬元，與上年持平;預備費360萬元。
全縣一般預算收支平衡情況：20__年收入總來源48281萬元，其中：地方一般預算收入20__8萬元，轉移性收入24811萬元,上年結轉3432萬元。20__年財政總支出48281萬元，其中：地方一般預算支出47442萬元，上解支出839萬元，收支平衡。
全縣基金預算收支安排：20__年，全縣政府基金預算收入安排為2755萬元，基金預算支出安排為2755萬元(不含上級?？?，收支平衡。
上述收支預算安排，主要是基于以下幾個方面的考慮，收入方面：綜合考慮了宏觀經(jīng)濟環(huán)境對我縣經(jīng)濟增長的負面影響，又考慮了國家拉動內(nèi)需政策以及我縣新上、擴建項目方面的積極因素，體現(xiàn)了積極有為、務實穩(wěn)妥的原則。支出方面：優(yōu)先保障了直接關系到民生改善的各項重點支出，充分考慮了各方面法定及政策性支出的資金保障，集中財力支持了事關全縣經(jīng)濟和社會發(fā)展全局的重點建設項目，充分體現(xiàn)了公共財政、民生財政的政策取向和保障重點。
各位代表，今年的預算盤子是在財政保障范圍不斷擴大，剛性必保支出不斷增加，可用財力嚴重不足的情況下，縣政府經(jīng)過統(tǒng)籌考慮、反復研究并充分征求各方面意見的基礎上提出來的，一些建設性資金、發(fā)展性資金以及其他需要增加預算的支出項目由于財力所限暫無力安排，需要通過各級各部門共同努力，通過多渠道爭取籌措資金以及力爭財政收入實現(xiàn)超收來解決，懇請各位代表給予理解。
三、堅定信心，扎實工作，確保20__年財政各項任務目標圓滿完成
20__年是“__”規(guī)劃的最后一年。做好今年的財稅工作，對于有效應對國際金融危機、保持全縣經(jīng)濟社會平穩(wěn)較快發(fā)展意義重大。我們將按照中央、省、市和縣委的決策部署，充分估計困難，周密準備措施，確保圓滿完成全年預算任務。
(一)全力支持經(jīng)濟發(fā)展，確保完成財政收入任務。20__年，由于經(jīng)濟形勢、政策調(diào)整等多種因素交織疊加影響，財政收入的不確定性因素較多。因此，必須把支持經(jīng)濟發(fā)展和組織財政收入放在財政工作首位，堅持依法理財，強化收入征管，千方百計挖掘財源，拓展收入增長渠道，確保全年收入目標的完成，并力爭超收。一是貫徹落實中央省市關于擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟增長的各項財稅優(yōu)惠政策，支持和推動現(xiàn)有企業(yè)正常生產(chǎn)和新上項目增產(chǎn)達效，保持工業(yè)經(jīng)濟的平穩(wěn)運行。二是加大中小企業(yè)擔保體系建設支持力度，發(fā)揮財政政策和資金的引導作用，協(xié)調(diào)各金融部門解決中小企業(yè)融資難問題，促進中小企業(yè)快速發(fā)展。三是多方籌措資金加快推進基礎設施項目建設，繼續(xù)服務好江南高速和滬溶高速江北段等國家項目建設，繼續(xù)支持好陜巴公路改造、鄭家花園移民新區(qū)等重點項目工程，著力打造“濱江、園林、宜居”的茅坪現(xiàn)代新城。四是加強財政經(jīng)濟運行分析，強化對重點行業(yè)、重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)、重點稅源的動態(tài)監(jiān)控，加大收入征管和稽查力度，確保應收盡收。
(二)統(tǒng)籌安排財政資金，優(yōu)先保工資、保運轉、保民生。一是加大對事關民生的農(nóng)業(yè)、教育、社保、就業(yè)和再就業(yè)、公共醫(yī)療衛(wèi)生、計生、文化及公共安全等各項社會事業(yè)發(fā)展的投入，確保法定支出和政策性支出需要。二是在全縣上下切實樹立“厲行節(jié)儉、共渡難關”的思想，從強化預算約束入手，嚴格控制和壓縮一般性支出，確保公務用車、會議、公務接待等支出實現(xiàn)零增長，非特殊緊急情況，不追加預算支出。三是嚴格控制新增政府投資項目的審批管理，加大財政投資評審力度，嚴格控制黨政機關樓堂館所建設，盤活行政事業(yè)單位辦公用房和土地資源，嚴禁超面積、超標準建設和裝修樓堂館所。
(三)把握積極財政政策，全力做好對上爭取。一方面，圍繞國家和省實施的積極財政政策，把握中央擴大內(nèi)需政策的投資重點，積極協(xié)調(diào)各相關部門做好相關領域對接項目的謀劃、篩選、上報工作，盡最大可能爭取國家無償投入資金，增強經(jīng)濟發(fā)展后勁。另一方面，繼續(xù)加強與省、市相關部門的溝通和聯(lián)系，利用一切有利條件，全力爭取上級轉移支付支持。
(四)不斷規(guī)范財政運行，提高財政理財水平。一是不斷深化預算管理改革。大力推進財政預算管理的科學化、精細化，提高預算編制質(zhì)量，加大預算約束力度。二是繼續(xù)深化國庫集中收付改革。規(guī)范資金審批、撥付程序，強化資金安全，積極探索財政性資金增值途經(jīng)。三是拓展政府采購范圍和規(guī)模。認真落實政府強制采購節(jié)能產(chǎn)品和自主創(chuàng)新產(chǎn)品政府采購政策。四是加強行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理。理順機制，健全制度，制定完善資產(chǎn)配置、使用、處置和收入收繳辦法，建立資產(chǎn)動態(tài)監(jiān)管信息系統(tǒng)，實現(xiàn)全程監(jiān)控。五是完善縣鄉(xiāng)財政體制。激勵優(yōu)勢鄉(xiāng)鎮(zhèn)率先發(fā)展，并進一步加大“鄉(xiāng)財縣管”力度，鞏固“鄉(xiāng)財縣管”成果。六是加強財政監(jiān)督。拓展財政監(jiān)督范圍，切實降低財政風險。七是加快推進“金財工程”建設。構建更加完善的財政管理信息系統(tǒng)平臺，促進財政管理方式的轉變和管理水平的提高。
各位代表，20__年的預算收支任務十分艱巨，我們將在縣委的正確領導和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，深入貫徹落實科學發(fā)展觀，堅定信心，振奮精神，奮發(fā)有為，扎實工作，努力完成全年收支預算和各項財政工作任務，為促進全縣經(jīng)濟和各項社會事業(yè)又好又快發(fā)展做出新的更大貢獻!
第2篇 ____年工程造價預算工作實習報告范文目的
實習目的
實習是深入建筑工程企業(yè)一線，結合所學課程知識，在實踐中進一步理解、掌握和鞏固所學內(nèi)容，增強動手操作技能，將所學知識應用于工程實際，學以致用，提高分析實際問題和解決實際問題的能力，在實踐中發(fā)現(xiàn)不足并認真學習彌補，不斷學習新知識和新技能。
同時了解行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，拓寬視野;與工程企業(yè)單位接觸交流，逐漸建立人際交往能力，了解基本社會知識，為就業(yè)工作和今后發(fā)展打下良好基礎。
第3篇 預算工作情況報告
預算工作情況報告范文
各位領導、各位來賓：
大家好！
我受東山中學第七屆教師代表大會的委托，就20__年度財務結算及20__年預算情況向本屆教師代表大會作一下報告，請予審議。
一、20__年度我校預算內(nèi)、外總收入1039.8萬元，其中：
財政撥款收入871.4萬元；行政事業(yè)性收費167.6萬元；其它收入0.8萬元。（行政事業(yè)性收費當中學雜費收入116.6萬元；借讀費5.4萬元；住宿費2.2萬元；03年上繳的捐贈收入回撥43.4萬元；利息0.5萬元；其他雜費收入0.3萬元）。
二、20__年度我校事業(yè)支出總額1015.1萬元：其中人員工資支出874.4萬元：公用支出140.7萬元：
人員工資支出當中：在職教職工人員工資566.7萬元，年終一次性獎金35.3萬元，防暑降溫費13.1萬元，醫(yī)療保險費31.2萬元，加班工資59.5萬元；臨時工工資3.4萬元；保衛(wèi)干部、醫(yī)務人員津貼0.1萬元；離退休人員費用157萬元；遺屬補助4.3萬元；獨生子女保健費0.4萬元；助學金1.3萬元；其他補助2.1萬元。
公用支出當中：辦公費16.8萬元；水電費5.8萬元；郵電費2萬元；交通費2.2萬元；差旅費及培訓費4.4萬元，教學業(yè)務費2.9萬元；設備購置費5.9萬元；房屋、設備修繕費55.8萬元；提取修購基金4.7萬元；；福利費10.3萬元，按規(guī)定提取職工福利基金14萬元；其他雜項開支15.9萬元。
三、20__年職工福利基金用于各類補貼、獎金及節(jié)日活動費18.5萬元。撥入?？钯Y金為283萬元，專款支出253萬元。
四、20__年度我校預算外收支結余為24.8萬元，年末事業(yè)基金累計為72.7萬元轉入20__年度，為將來補發(fā)20__年度的“績效獎”作好準備。
五、本年代辦費余額17.6萬元：
其中：收入125.1萬元，支出93.1萬元，20__年_月和__月份退款14。4萬元，（另4.5萬元已在20__年1月份辦理退款）。
六、20__年全年預算以20__年10月份人員、工資、學生數(shù)為基數(shù)來編制：全年預算1135.2萬元。其中：人員經(jīng)費982.2萬元，公用經(jīng)費153萬元。人員變動將會按人事局、財政局的通知統(tǒng)一進行調(diào)整。
第4篇 預算工作個人述職報告范文
預算工作個人述職報告范文
20__年我作為合同預算部主管，圍繞八里臺示范鎮(zhèn)建設，協(xié)助部門領導在招標、合同及成本控制方面開展本職工作，在各位領導的指導和同事的支持下，我基本完成了部門制定的各項目標，但審視過去的一年，我也發(fā)現(xiàn)了自己的許多不足之處，現(xiàn)在我就本人20__年的工作述職如下：
一、嚴格執(zhí)行招標管理規(guī)定，促進招標合法化、制度化、規(guī)范化實現(xiàn)
嚴格執(zhí)行招標管理規(guī)定，促進招標合法化制度化、招標管理規(guī)定招標合法在招標管理方面，進一步規(guī)范公司管理程序，嚴格按照國家及天津市相關法律、法規(guī)執(zhí)行，并在此基礎上制定了公司招標管理辦法，使公司的招標管理做到合法化、制度化和規(guī)范化，并保證承包單位選擇的公平、公正、公開。
20__年在公司大部分項目由于爭搶工期而存在邊施工邊辦理招標工作、前期手續(xù)不齊的情況，協(xié)調(diào)各方關系，克服了各種困難，全年共組織完成公開招標33項，組織內(nèi)部招標8項，招標總金額約13000萬元。滿足了項目建設過程中承包單位選擇的需求，也為我公司保證工程質(zhì)量，加強管理，提高效益做除了努力。
二、加強合同全程管理，提升合同履約率
加強合同全程管理，在合同管理方面，由公司的法律顧問團隊給予支持，對合同的訂立、履行、變更、解除等進行全面管理，并由相關部門進行審查、監(jiān)1督、控制，保證公司各項合同能夠順利履行。20__年共簽署合同127項，合同金額約11669萬元，均順利履行，其中：勘察設計類23項，工程服務類10項，基礎設施配套類27項，技術服務類27項，小型合同類10項，土地管理類24項，拆遷類3項，采購類合同3項。
同時為加強管理，在20__年推行合同示范文本制度，使合同管理更加規(guī)范;合同簽署時法律顧問、實施部門、財務、公司領導等層層把關，避免發(fā)生合同糾紛;合同執(zhí)行過程中與實施部門密切溝通，相關爭議及時解決。為避免施工過程中安全事故發(fā)生，加強承包單位在施工過程中對安全問題的重視，針對每家施工單位均簽署了安全文明施工協(xié)議，使公司的各工程均達到文明施工的各項要求。
三、以成本控制為抓手，加強預結算管理
以成本控制為抓手，為提升公司戰(zhàn)略管理能力，有效利用公司資源，全面加強預結算管理。在預算管理方面，引進專業(yè)造價咨詢單位，針對投資開發(fā)部下發(fā)經(jīng)濟指標進行預算編制與成本審核，對預算較高的項目分析原因，針對設計方案及選材等各方面造成造價較高的原因及時向相關部門反饋意見，并建議予以調(diào)整。
20__年組織本部門預算人員完成預算編制及審核19項，核減金額約1200萬元，同時為配合工程進展，20__年共審核各期進度約33500萬元。在結算工作方面，由于公司對示范鎮(zhèn)已進行了三年的開發(fā)，一期項目大量工程進入結算階段，同時由于迎檢期間發(fā)生的大量簽證變更造成結算資料繁瑣、不規(guī)范也給短時間內(nèi)完成結算工作帶來了極大難度。合同預算部嚴格按照公司已下發(fā)執(zhí)行的結算管理辦法，克服種種困難，使結算工作取得了一定成績。目前正開展500萬元以上結算項目17項，其中大部分項目結算的審核、談判工作已基本完成，預計目前結算項目可審減金額達18000萬元。
四、加強部門建設，規(guī)范管理程序
加強部門建設，部門建設合同預算部成立后，本人首先配合部門領導明確部門職責，并根據(jù)部門職責設立招標管理崗、預結算管理崗、合同管理崗及綜合崗，部門員工各司其職，各盡其責;其次規(guī)范部門工作流程，使各項工作開展更加有序。在此基礎上，為使公司管理程序更加規(guī)范，使各項工作開展時做到有理、有據(jù)，本人組織編制了《天津星城投資發(fā)展有限公司工程結算管理辦法》《天津星城投資發(fā)展有限公司設計變更、現(xiàn)、場簽證管理辦法》，《天津星城投資發(fā)展有限公司設計招標管理辦法》，《天津星城投資發(fā)展有限公司合同管理辦法》及預算管理流程、工作聯(lián)系單處理規(guī)定、合同訂立審批流程等部門內(nèi)部管理流程。
五、全力組織erp系統(tǒng)引進，提升公司管理水平
為進一步提升公司管理水平，加強公司各項工作的管理，配合部門領導牽頭，引進用友公司開展erp管理軟件實施工作，目前該系統(tǒng)一期內(nèi)容已上線完成，可用于滿足項目招標、合同、進度和付款管理，二期內(nèi)容隨后啟動，用于滿足公司各項指標數(shù)據(jù)分析需求。
綜上，本人在部門規(guī)范操作、成本控制、承包單位選擇等方面基本完成了自己的本職工作，但回顧20__年，在完成本職工作的同時，在加強溝通、提高工作效率等方面仍需進一步提高，本人將在今后工作中不斷改進，以滿足公司明年的工作特別是二批二期項目開發(fā)的需要。
