煤礦安全風險預控方案規(guī)程

內(nèi)容

一、煤礦安全風險識別 1.1 定期進行安全檢查：實施每日、每周和每月的安全巡查，以識別潛在的危險源，包括設備老化、通風不良、地質(zhì)構(gòu)造復雜等問題。 1.2 建立風險數(shù)據(jù)庫：記錄每次檢查的結(jié)果，形成風險數(shù)據(jù)庫，便于跟蹤和分析風險變化趨勢。 1.3 員工參與：鼓勵員工上報工作中發(fā)現(xiàn)的安全隱患，建立匿名報告機制，確保信息的全面性。

二、風險評估與分級 2.1 定量評估：運用專業(yè)的風險評估工具，如故障樹分析（fta）和危險與可操作性研究（hazop），量化風險等級。

2. 2 定性評估：結(jié)合專家經(jīng)驗，對難以量化的風險因素進行定性評估。

2. 3 風險分級：根據(jù)評估結(jié)果將風險分為低、中、高三個等級，制定相應的預控措施。

三、風險控制策略 3.1 預防措施：針對高風險項目，采取工程技術(shù)改造、操作規(guī)程優(yōu)化等預防措施。

3. 2 減緩措施：對中風險問題，加強監(jiān)控和維護，定期培訓員工，提高應急響應能力。

3. 3 應急預案：制定詳細的應急預案，定期演練，確保在突發(fā)事件發(fā)生時能快速有效地應對。

四、安全文化建設 4.1 培訓教育：定期組織安全知識培訓，提高員工安全意識和技能。

4. 2 責任落實：明確各級管理人員的安全職責，實行安全績效考核。

4. 3 激勵機制：設立安全獎勵制度，表彰安全生產(chǎn)的優(yōu)秀個人和團隊。

五、持續(xù)改進與監(jiān)督 5.1 安全審核：定期進行內(nèi)部安全審核，評估風險預控體系的有效性。

5. 2 外部審計：邀請第三方專業(yè)機構(gòu)進行安全審計，確保預控措施的合規(guī)性。

5. 3 反饋與調(diào)整：收集安全事件信息，及時調(diào)整風險預控方案，持續(xù)改進安全管理體系。

標準

1. 符合國家煤礦安全法規(guī)和行業(yè)標準，如《煤礦安全規(guī)程》和《煤礦安全質(zhì)量標準化》。

2. 與國際最佳實踐接軌，參照iso 45001職業(yè)健康安全管理體系要求。

3. 企業(yè)內(nèi)部應設立專門的安全管理機構(gòu)，負責風險預控方案的制定、執(zhí)行和監(jiān)督。

考試題及答案

1. 煤礦安全風險預控方案應包含哪幾個主要環(huán)節(jié)？(多選) a. 風險識別 b. 風險評估 c. 風險控制 d. 安全文化建設 e. 持續(xù)改進與監(jiān)督 答案：a, b, c, d, e

2. 對于中風險問題，煤礦應采取哪些措施？(單選) a. 工程技術(shù)改造 b. 加強監(jiān)控和維護 c. 制定應急預案 d. 實施安全獎勵制度 答案：b

3. 煤礦安全文化中，如何激勵員工關(guān)注安全？(多選) a. 定期培訓 b. 落實安全職責 c. 設立安全獎勵 d. 第三方安全審計 答案：a, b, c

4. 為何要進行外部安全審計？(簡答) 答案：外部安全審計可以確保預控措施的合規(guī)性，引入外部專業(yè)視角，找出可能被忽視的風險點，促進企業(yè)安全管理的持續(xù)改進。

煤礦安全風險預控方案規(guī)程范文

為認真貫徹落實“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針,根據(jù)《國家安全監(jiān)管總局國家煤礦安監(jiān)局關(guān)于學習貫徹煤礦安全風險預控管理體系規(guī)范的通知》(安監(jiān)總煤行[2022]133號精神,按照《___縣煤炭工業(yè)局關(guān)于印發(fā)___縣地方我礦安全風險預警防控實施方案的通知》(_煤字[2022]43號)要求,結(jié)合我礦實際情況,特制定本實施方案。

一、指導思想

我礦生產(chǎn)現(xiàn)場的事故風險等級除了和一些固定的實體類危險源有關(guān)外,還和各種組合復雜的危險態(tài)緊密相關(guān)。而且,實體類危險源的安全性提高潛力不大或需要較長時間和投入,通過監(jiān)控危險態(tài)改善工作場所安全狀況更直接、有效。為了實現(xiàn)我礦風險預警管理,需要推廣我礦風險預警管理模式。同時,由于事故風險是動態(tài)變化的,因此需要實現(xiàn)風險的動態(tài)、系統(tǒng)和全面的預警和預防。事故風險管理的核心和目的是實現(xiàn)風險的防范,將風險水平控制在可接受的范圍。為我礦生產(chǎn)風險防范提供即時、有效的信息保障,也是風險預警機制得以實現(xiàn)的技術(shù)基礎(chǔ)。將風險辨識、風險評價和編制的防控措施和體系,以及建立的人工管理型報警和監(jiān)控系統(tǒng)自動報警結(jié)合風險預警模式達到“風險動態(tài)預警、適時監(jiān)控;管理有效、控制有方”的現(xiàn)代安全預防型管理目標。

以安全管理的科學發(fā)展觀為指導,堅持以人為本的安全發(fā)展理念,進一步推進我礦貫徹當前國家我礦安全生產(chǎn)方針政策、法律法規(guī),圍繞“事故防范在于落實預防在先”這一中心,落實我礦安全管理的主題責任和安全生產(chǎn)監(jiān)管責任,摸清我礦安全生產(chǎn)中村中的突出問題和薄弱環(huán)節(jié),強化我礦風險控制,有效促進我礦的隱患整改,切實推進我礦建立和不斷完善自我約束、持續(xù)改進的安全生產(chǎn)長效機制,實現(xiàn)對安全生產(chǎn)風險為進一步規(guī)范我礦安全管理工作、實現(xiàn)我礦對風險的超前預控,以預防我礦安全事故的發(fā)生。

二、組織機構(gòu)

為加強我礦安全風險預警防控的組織領(lǐng)導,有效防范我礦安全生產(chǎn)事故,特成立安全風險預警防控實施領(lǐng)導小組。

組 長:___ ___礦礦長

副組長:___ ___礦安全副礦長

成 員:___、__、__、__、__、__及各相關(guān)科室、專業(yè)及各工區(qū)負責人。

領(lǐng)導小組下設辦公室,由安全監(jiān)察科科長___兼任辦公室主任,負責相關(guān)業(yè)務工作。

三、目標任務

通過危險源安全風險評估、預警防控,使安全隱患始終處于受控狀態(tài),減少我礦一般事故,防范較大事故,杜絕和遏制重特大事故。

四、體系和制度

(一)風險管理對象提煉、管理標準和管理措施制定

在對危險源進行辨識、分析的基礎(chǔ)上,提煉出相應的風險管理對象,并符合下列要求:

(1)風險管理對象的提煉要具體、明確,一般應按照人、機、環(huán)、管四種風險類型來確定;

(2)針對風險管理對象各制定相應的管理標準和措施并形成程序;

(3)管理標準和措施的制定應遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則;

(4)管理標準和措施的制定應符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準和管理制度的要求;

(5)應組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標準和措施進行修訂和完善。

(二)危險源監(jiān)測

采取措施對危險源進行不間斷監(jiān)測,以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保:

(1)危險源監(jiān)測方法適宜,并在風險管理程序中予以明確;

(2)危險源監(jiān)測設備靈敏、可靠;

(3)危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時,相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。

(三)風險預警

采取措施對危險源產(chǎn)生的風險進行預警,使管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。風險預警應:

(1)針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風險,制定相應的預警方法;

(2)建立完備的信息流通渠道,使預警信息傳遞暢通、及時。

(四)風險控制

建立程序以確保風險管理標準、風險管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行,以實現(xiàn)對風險的控制。并符合:

(1)對危險源及其風險的控制遵循消除、預防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則;

(2)危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合pdca的運行模式;

(3)制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應以上年度風險評估報告為依據(jù),充分考慮本年度計劃實施時潛在風險;

(4)根據(jù)危險源辨識、風險評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定,編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃》、《應急預案》及其它專項安全技術(shù)措施;

(5)在進行重大以上風險任務時,必須編制專門的安全措施,并明確安全工作程序。

(五)信息與溝通

建立并保持程序,以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風險預控管理信息,并可相互溝通、告知,我礦應確保:

(1)員工參與風險預控管理方針和程序的制定、評審;

(2)員工參與危險源辨識、風險評估及管理標準、管理措施的制定;

(3)員工了解誰是現(xiàn)場或當班急救人員;

(4)組織員工進行班前、作業(yè)前風險評估,并留有記錄。

(六)風險財政管理

實施風險財政管理,以轉(zhuǎn)移風險、降低風險成本、強化員工風險管理意識,并應:

(1)建立《事故費用評估報告》及年度《風險財政評估報告》,《風險財政評估報告》應包含保險理賠相關(guān)分析;

(2)對單位年度事故損失進行分類統(tǒng)計、分析,記錄齊全;

(3)按照國家規(guī)定,對員工進行投保;

(4)有我礦投保險種的記錄和理賠費用的統(tǒng)計和賠付資料。

(七)工余安全健康管理

了解和掌握員工工余安全健康狀況,對員工工余安全健康進行管理,并應:

(1)定期組織員工開展有關(guān)工余安全、健康方面的知識培訓和宣傳、教育活動,在員工業(yè)余活動集中區(qū)域張貼工余安全健康的宣傳資料;

(2)組織員工對工余安全健康風險進行評估,并制定防范措施;

(3)鼓勵員工匯報工余安全健康事故,并形成制度。

五、保障管理

從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序,以保障我礦安全風險預控管理體系能夠得到有效的實施和運行。

(一)組織保障

建立健全安全風險預控管理組織機構(gòu),以組織、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督風險預控管理工作,組織機構(gòu)應:

(1)職責明確、分工合理,負責風險管理全過程;

(2)由不同層次的有代表性的人員組成。

我礦安全風險預控管理的最終責任由我礦最高管理者承擔。

我礦管理層應為實施、控制和改進安全風險預控管理體系提供必要的資源(資源包括人力資源、專項技能、技術(shù)和財力資源)。

(二)制度保障

1、建立健全與安全風險預控管理相關(guān)的目標、責任、獎懲、舉報、投入保障、風險控制、員工行為、文化建設、安全會議、教育培訓、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設備使用、應急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災害預防、人員入井、跟班帶班、班組建設、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護等管理制度,并確保:

(1)各項規(guī)章制度貫徹到全體員工;

(2)有相應機構(gòu)、部門負責上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓、監(jiān)督檢查與考核。

2、建立并保持程序,以識別適用的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求,并確保:

(1)相關(guān)活動遵守適時的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求;

(2)每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求的遵守情況,并形成評價報告;

(3)及時更新有關(guān)法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求的信息,并將這些信息傳達給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方;

(4)資料齊全完善,有目錄清單。

3、建立并保持程序,以規(guī)范體系文件、記錄的管理,保證在體系運行的各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄,并確保:

(1)有專門機構(gòu)或人員負責文件收發(fā)、傳達、歸檔;

(2)文件收發(fā)、歸檔要有記錄,并形成目錄清單;

(3)作廢文件有標識,銷毀文件有記錄,無在用的無效、失效文件;

(4)與風險預控管理體系相關(guān)的各種記錄應字跡清楚、標識明確,并可追溯相關(guān)的活動;

(5)記錄保存和管理應便于查閱,避免損壞、變質(zhì)或遺失,并明確記錄保存期限。

(三)安全文化保障

建立并保持企業(yè)安全文化建設管理程序,以發(fā)揮安全文化的導向、激勵、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設應:

(1)明確安全文化內(nèi)涵、目標、內(nèi)容、模式、建設流程,并最終形成實施方案;

(2)以實現(xiàn)員工自我管理為目標;

(3)全員、全過程、全方位地貫穿于我礦的各項管理。

六、安全風險預控管理內(nèi)容

(一)人員不安全行為管理

建立并保持人員不安全行為控制程序,對人員不安全行為進行識別和梳理,并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施,以實現(xiàn)人員準入、培訓、監(jiān)督全過程的流程管理。

1、人員準入管理

我礦應建立并保持員工準入管理標準,人員準入管理標準應:

(1)明確崗位設置要求和崗位需求計劃;

(2)明確員工準入條件(包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等)。

2、人員不安全行為識別與梳理

在危險源辨識的基礎(chǔ)上,對識別出的人員不安全行為進行梳理,總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律,為不安全行為控制提供依據(jù)。人員不安全行為梳理應:

(1)全面、具體、準確、有針對性;

(2)按照風險等級進行分類。

3、員工崗位規(guī)范

在人員不安全行為識別與梳理的基礎(chǔ)上,我礦應制訂員工崗位規(guī)范,崗位規(guī)范應:

(1)種類齊全;

(2)明確各崗位工作任務;

(3)規(guī)定各崗位所需個人防護用品和工器具;

(4)明確各崗位安全管理職責;

(5)明確各崗位安全行為標準;

(6)確保在完成預定任務存在多工種交叉作業(yè)時,必須制定書面安全工作程序。

4、不安全行為控制措施制定

制定員工不安全行為控制措施,以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行,措施應:

(1)結(jié)合我礦自身的特點和員工不安全行為特征;

(2)涵蓋影響我礦人員不安全行為的各類因素;

(3)針對不同類型的不安全行為分別制定。

5、員工培訓教育

建立員工培訓教育機制,以提高員工安全知識、意識和技能,員工培訓教育應:

(1)明確員工培訓與績效考核的職能部門及人員,并有績效考核制度;

(2)有足夠的培訓資源;

(3)每年至少對全員進行一次以危險源辨識、風險評估為主的體系培訓。

(4)每年末進行一次基于風險管理和事故分析統(tǒng)計的培訓需求調(diào)查,并形成《培訓需求調(diào)查報告》;

(5)每年末對上年度培訓計劃的可行性和培訓效果進行評估,并形成年度《培訓績效評估報告》;

(6)每年末根據(jù)上述兩個報告,編制下年度培訓計劃,并以文件形式下發(fā);

(7)明確員工分層和分類培訓內(nèi)容與周期;

(8)對人員不安全行為進行針對性的矯正培訓;

(9)建立員工培訓信息檔案;

(10)每次培訓結(jié)束,形成單項《培訓績效評估報告》;

(11)確保培訓機構(gòu)和師資,有相關(guān)資質(zhì)證書;

(12)對參加培訓的人員必須進行考核或考試,并有完整的培訓臺帳;

(13)采用新技術(shù)、新工藝、新設備前對員工進行培訓并有記錄;

(14)新入礦員工要接受不少于72小時的安全培訓和崗位技能培訓。

6、員工行為監(jiān)督

建立完善的員工行為監(jiān)督制度,及時對人員不安全行為進行監(jiān)督和控制,并應:

(1)確定監(jiān)督機構(gòu),配備相應的管理、監(jiān)督、考核人員;

(2)明確監(jiān)督范圍、方式、頻次;

(3)對監(jiān)督結(jié)果進行分類統(tǒng)計、分析,并制定改進計劃。

7、員工檔案

建立健全員工檔案,全面掌握員工信息,以實現(xiàn)分類管理,并確保:

(1)所有在崗員工的檔案齊全;

(2)每個員工檔案的信息內(nèi)容完整(內(nèi)容應包括:姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級或職稱、參加工作時間、簡歷、培訓情況、違章情況、受獎情況、受處分情況、職務或工種變動情況記錄);

(3)對檔案內(nèi)容進行分析、評估,明確需重點監(jiān)控對象。

七、生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理

(一)通風管理

建立并保持通風管理控制程序,以控制和消除通風系統(tǒng)中潛在的風險。通風管理應符合下列要求:

(1)礦井和工作面必須具備獨立完善的通風系統(tǒng),采區(qū)應實行分區(qū)通風,高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井、自然發(fā)火嚴重礦井的采區(qū)等,要設專用回風巷;

(2)風機、風門、風橋、風筒、密閉等井上下通風設施保持完好無損,通風巷道保證有足夠的斷面并保證不失修;

(3)礦井總風量、采掘工作面和各種供風場所的配風量,必須滿足安全生產(chǎn)的要求;

(4)風速、有害氣體濃度等,必須符合《規(guī)程》要求;

(5)按規(guī)定及時測風、調(diào)風,保證采掘工作面及其他供風地點風量、風速持續(xù)均衡,并按規(guī)定的周期進行礦井通風阻力測定;

(6)局扇通風要符合《規(guī)程》的要求,采用雙風機、雙電源,能自動切換,保持連續(xù)均衡供風;

(7)生產(chǎn)礦井主要通風機必須裝有反風設施,各種參數(shù)符合規(guī)定,并定期進行反風演習;

(8)通風基礎(chǔ)測試報告、記錄齊全。

(二)瓦斯管理

建立并保持瓦斯管理程序,通過瓦斯檢測,及時掌握瓦斯?jié)舛茸兓闆r并采取措施,確保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理應符合下列要求:

1、建立完善瓦斯管理制度

(1)明確瓦斯防治責任,并細化分解落實到各個崗位;

(2)根據(jù)井下條件的變化,不斷改進和加強瓦斯治理的各項措施;

(3)嚴格制度的貫徹與落實,實行群防群治;

2、強化瓦斯檢測

(1)有瓦斯檢測專門機構(gòu),且人員配備滿足要求;

(2)每年對礦井瓦斯等級和二氧化碳涌出量進行鑒定;

(3)相關(guān)入井人員按規(guī)程規(guī)定攜帶便攜式或光學甲烷檢測儀;

(4)瓦斯檢查員嚴格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度,瓦斯檢查記錄做到井下牌板、檢查記錄手冊、瓦斯臺帳三對口;

(5)瓦斯檢查人員嚴格按程序進行交接班;

(6)瓦斯檢查地點的設置及檢查次數(shù)符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定;

(7)每日按程序規(guī)范進行瓦斯情況匯報。

3、制訂瓦斯隱患處理措施

(1)有瓦斯積聚排放安全技術(shù)措施,并嚴格按措施進行排放;

(2)排放瓦斯前必須先確認回風系統(tǒng)的人員已撤退完畢,電源已全部切斷,并已設置警戒柵欄、警標和停電牌;

(3)每次排放瓦斯都應做好記錄,建冊登記;

(4)臨時停風地點,要立即斷電撤人,設置柵欄、警示標志;

(5)長期停風區(qū)必須在24小時內(nèi)進行封閉。

4、采取瓦斯隔爆措施

(1)在礦井兩翼與井筒相連通的主要運輸大巷和回風大巷、相鄰采區(qū)之間的集中運輸巷道和回風巷道、相鄰煤層之間的運輸石門和回風石門間設置主要隔爆水棚;

(2)在采煤工作面進風巷和回風巷、煤層掘進巷道采用獨立通風的其他巷道設置輔助隔爆水棚;

(3)對隔爆設施實行掛牌管理,定期檢查隔爆設施的安裝地點、數(shù)量、水量及安裝質(zhì)量。

5、建立瓦斯抽放系統(tǒng),瓦斯抽放管理應符合下列要求:

(1)瓦斯抽放系統(tǒng)符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定和aq1027-2006標準,并按周期對抽放系統(tǒng)進行測定,確保系統(tǒng)參數(shù)合理、運行有效;

(2)地面抽采與地下抽采相結(jié)合,根據(jù)實際情況,應綜合采取投產(chǎn)前的預抽采、采動層抽采、邊開采邊抽采、老空區(qū)抽采等措施;

(3)凡是應當抽采的煤層,都必須最大限度地抽采;

(4)礦井生產(chǎn)計劃與瓦斯抽采達標煤量相匹配,采掘生產(chǎn)活動應始終在抽采達標區(qū)域內(nèi)進行;

(5)掌握瓦斯基礎(chǔ)參數(shù),噸煤瓦斯含量、煤層的瓦斯壓力、礦井和工作面瓦斯抽采率、采煤工作面回采前的瓦斯含量,達到《aq1027-2006規(guī)定的標準。

(三)防突管理

煤(巖)與瓦斯(二氧化碳)突出礦井應建立并保持防突控制程序,通過采取突出危險性預測、防治突出措施、效果檢驗及安全防護措施等綜合防治突出措施,有效控制突出風險。

對有突出危險的新建礦井,突出礦井的新水平、新采區(qū),必須編制防治突出煤層突出的設計。

防突管理應確保:

1、突出礦井必須對突出煤層進行區(qū)域突出危險性預測和工作面突出危險性預測,以確定煤層和工作面的突出危險性;

2、不同突出危險性的煤層或工作面,應有針對性的防治突出措施;

(1)對于有突出危險煤層,應采取開采保護層或預抽煤層瓦斯等區(qū)域性防治突出措施;

注:突出礦井開采煤層群時,應優(yōu)先選擇開采保護層防治突出措施;不具備保護層開采條件的突出煤層,應采用措施預抽煤層瓦斯,確保突出危險區(qū)域煤層掘進工作面在預抽鉆孔的掩護下進行作業(yè)。

(2)突出危險工作面應采取防治突出措施;

(3)無突出危險工作面進行采掘作業(yè)時,可不采取防治突出措施,但必須采取安全防護措施;

(4)石門揭穿突出煤層前,必須編制設計,采取綜合防治突出措施;

3、實施防治突出措施后,應進行效果檢驗并確保措施有效,防突措施無效時必須采取防治突出的補充措施;

4、井巷揭穿突出煤層和在突出煤層中進行采掘作業(yè)時,必須采取震動爆破、遠距離爆破、避難硐室、反向風門、壓風自救系統(tǒng)等安全防護措施。

(四)防治水管理

準確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和采空區(qū)積水等分布情況,掌握當?shù)貧v年降水量和最高洪水水位情況,評估地表水和各地下水系的風險,防治水管理應符合下列要求:

(1)堅持“預測預報、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十六字方針,組織編制中長期防治水規(guī)劃和年度防治水計劃,制定“探、防、堵、截、排”的綜合防治措施;

(2)井下防水、排水系統(tǒng)設計合理,能力滿足實際需要;

(3)水文地質(zhì)條件復雜的礦井,針對主要含水層建立地下水動態(tài)觀測系統(tǒng),進行地下水動態(tài)觀測、水害預報;

(4)每年雨季前對防治水工作進行全面檢查;

(5)防治水設施完善、設備齊全;

(6)防治水專項應急預案完善。

(五)防塵管理

建立健全防塵系統(tǒng),有效降低各作業(yè)地點的粉塵濃度,并滿足:

1、礦井下列巷道應設置防塵灑水管道:

(1)主要進風大巷;

(2)主要回風大巷;

(3)主要運輸巷;

(4)帶式運輸機斜井與平巷、盤區(qū)進、回風巷;

(5)采掘工作面所屬各巷道;

(6)煤倉與溜煤眼放煤口;

(7)轉(zhuǎn)載點;

2、所有水幕靈敏可靠,封閉全斷面,使用正常,在下列地點應設置凈化水幕:

(1)采煤工作面進回風順槽(水幕距工作面上下出口不得大于30m);

(2)掘進巷道(在距迎頭50~200m范圍內(nèi));

(3)多巷掘進在回風巷風流匯合處下風側(cè)200m范圍內(nèi);

(4)運輸順槽的轉(zhuǎn)載點、溜煤眼上口及破碎機處;

(5)采區(qū)、盤區(qū)回風巷在與其相連的采掘工作面回風巷口下風側(cè)50m范圍內(nèi);

(6)主要進風大巷、主要回風大巷;

3、下列設備應設置噴霧裝置或者除塵器,并確保噴霧裝置和除塵器正常使用:

(1)采煤機;

(2)液壓支架;

(3)綜掘機、連采機、掘錨機;

4、防塵基礎(chǔ)管理完善

(1)及時清掃巷道灑落的煤矸、浮煤,巷道積塵按沖洗周期定期沖洗;

(2)按規(guī)定的周期測定全塵和呼吸性粉塵濃度,且不超標;

(3)預防和隔絕煤塵爆炸措施完善;

(4)綜合防塵管理制度完善,技術(shù)資料齊全。

(六)防滅火管理

建立并保持防滅火管理程序,以消除和控制礦井火災風險,并確保:

1、防滅火設計符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定;

2、新建礦井、生產(chǎn)礦井延深新水平時,必須對所有煤層的自燃傾向性進行鑒定,煤與瓦斯突出礦井每年對煤層最短發(fā)火期和自燃傾向性進行鑒定;

3、內(nèi)外因發(fā)火管理和火區(qū)管理符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定;

4、防滅火基礎(chǔ)管理符合下列規(guī)定:

(1)有防滅火管理制度、礦井防滅火系統(tǒng)圖;

(2)及時對地表塌陷裂隙進行回填;

(3)有防火密閉管理臺帳、火災預測預報管理臺帳、采空區(qū)技術(shù)管理檔案;

(4)有井上、下防火措施。所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木材廠等處的防火措施和制度,必須符合國家有關(guān)防火的規(guī)定;

(5)有黃泥灌漿、均壓、注氮等防滅火技術(shù)措施。

(七)監(jiān)測監(jiān)控管理

各我礦應建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng),對礦井各重要場所“一通三防”相關(guān)數(shù)據(jù)進行實時監(jiān)測,以及時掌握各種數(shù)據(jù)變化情況,并可實現(xiàn)對礦井相關(guān)設備的自動化控制。監(jiān)測監(jiān)控管理應符合下列要求:

(1)監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的中心站、分站、傳感器等設備齊全,安裝設置要符合規(guī)定要求,系統(tǒng)運作不間斷、不漏報;

(2)瓦斯傳感器必須按期調(diào)校,其報警值、斷電值、復電值要準確,監(jiān)控中心能適時反映監(jiān)控場所瓦斯的真實狀態(tài);

(3)當瓦斯超限時,能夠及時切斷工作場所的電源,迫使停止采掘等生產(chǎn)活動,并及時按程序進行匯報;

(4)定期對各種監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分析,并做出趨勢判斷;

(5)相關(guān)記錄、報表內(nèi)容應與實際相符。

(八)采掘管理

建立并實施采煤、掘進管理程序,消除和控制采掘系統(tǒng)和作業(yè)中的危險源,且符合下列要求:

(1)采掘設計要體現(xiàn)安全高效的原則,并保證采掘關(guān)系正常;

(2)采煤工作面長度、推進長度、采掘工作面巷道布置、斷面和煤柱留設尺寸的設計應考慮潛在的風險;

(3)作業(yè)規(guī)程的編制應考慮最大限度的降低作業(yè)中的風險,且具有針對性和可操作性;

(4)巷道施工應符合設計要求,各類尺寸在允許誤差范圍內(nèi);施工及地質(zhì)條件變化時應有補充措施;采煤工作面初次放頂、收尾、搬家倒面、過構(gòu)造、過沖刷帶、過_水區(qū)、過空巷等要制定專項措施;

(5)支護設計應合理選擇支護方式、支護參數(shù),各類支護設施可靠有效;

(6)對采掘工作面頂板實施監(jiān)測,并階段性做出趨勢分析和判斷;

(7)確保生產(chǎn)礦井、水平、采區(qū)和采煤工作面安全出口暢通。

(九)爆破管理

我礦應建立并保持爆破管理程序,以控制爆破材料儲存、運輸和爆破作業(yè)過程中的風險,并確保:

(1)爆破材料和爆破設備購置渠道正規(guī),有合格證和說明書,并進行入庫檢驗和登記;

(2)有專門的爆破器材存放地點,存放點周圍環(huán)境、存放分類符合《我礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定;存放地點有明顯標志;

(3)發(fā)爆器及發(fā)爆器的鑰匙由放炮員隨身攜帶;

(4)爆破材料運輸方式符合《我礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定;

(5)爆破前按照《我礦安全規(guī)程》編制爆破作業(yè)說明書,爆破材料按照爆破作業(yè)說明書的內(nèi)容選取,按照說明書進行爆破作業(yè),并執(zhí)行“一炮三檢制”和“三人連鎖”放炮制度。

(十)地測管理

建立并保持地質(zhì)測量控制程序,確保采掘作業(yè)遇有地質(zhì)構(gòu)造或其他異常情況時,及時采取預控措施,以保障采掘作業(yè)的正常進行,并確保:

(1)礦井各類地質(zhì)報告齊全、規(guī)范;

(2)在生產(chǎn)過程中各項地質(zhì)預測預報及時;

(3)掘進給向及時、準確,貫通測量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要求;

(4)基本礦圖齊全,內(nèi)容、精度符合《我礦測量規(guī)程》的要求,更新及時;

(5)對開采沉陷區(qū)進行有效治理,防水(沙)、建(構(gòu))筑物保護煤柱設計合理。

(十一)供用電管理

建立并實施供用電管理程序,以控制和降低供電、用電風險。供用電管理應符合下列要求:

(1)供電系統(tǒng)應安全可靠,礦井供電必須為雙電源、雙回路供電,任一回路都能擔負礦井全部負荷;嚴禁兩個回路取自同一區(qū)域變電所、同一母線段;

(2)井下各水平中央變電所、井下主排水泵房、主要通風機、地面永久抽放泵站、固定式壓風機、礦井立井提升人員系統(tǒng)全部實現(xiàn)雙回路供電;

(3)礦井設備、電纜的選型與安裝及機房硐室的設置符合設計及相關(guān)規(guī)范、規(guī)程的要求,并應充分考慮其安全性與潛在的風險;

(4)供電系統(tǒng)及設備相關(guān)保護應齊全、靈敏、可靠;

注:上述保護一般指:欠壓保護、失壓保護、短路保護、過流保護、過電壓保護、過負荷保護、接地保護、單相斷線保護、漏電保護、急停保護、閉鎖保護、無壓釋放保護等。

(5)大型設備檢修要制定專項措施;

(6)停送電嚴格執(zhí)行工作票管理制度;

(7)確保供用電主要場所通訊暢通、并有足夠的照明;

(8)設備監(jiān)測、檢修、維護到位,確保設備完好、運行可靠,防爆性能符合要求;

(9)設備基礎(chǔ)管理規(guī)范,各種圖紙資料齊全,且應分類存檔,便于查閱。

(十二)運輸提升管理

建立并保持運輸提升管理程序,以控制和降低運輸、提升過程中的風險。并確保:

(1)各種運輸、提升設備運行正常,安全設施、保護齊全、靈敏、可靠;

注:上述保護主要指:打滑、溫度、煙霧、堆煤、防跑偏、急停、拉線、速度、斷帶、防縱撕、逆止、自動灑水、電氣閉鎖、欠壓、過電流、過卷、過速、限速、松繩、防墜、一坡三擋、指示器失效、滿倉及“信、集、閉系統(tǒng)”等保護。

(2)各種運輸、提升裝置完好、連接件緊固,并定期檢驗;

(3)運輸巷道、運輸膠帶(軌道)、運輸設備相對空間應滿足安裝、檢修、維護及人、車通行的要求;

(4)運輸線路、路面質(zhì)量符合相關(guān)標準要求,并定期進行檢查、維護;

(5)車庫、車場、硐室設置和環(huán)境符合相關(guān)規(guī)程要求;

(6)運輸提升設備技術(shù)檔案、資料齊全、符合規(guī)范;

(7)運輸提升設備檢修記錄齊全。

(十三)壓氣、輸送和壓力容器管理

1、我礦壓氣及輸送系統(tǒng)設計應科學合理,并確保:

(1)壓氣設備配備齊全,設備數(shù)量、能力滿足要求;

(2)定期對壓氣設備進行檢修,安全閥和放水閥動作可靠;

(3)新安裝和檢修后進行打壓試驗;

(4)輸送管路設施布置符合《我礦安全規(guī)程》的規(guī)定;

(5)有空氣壓縮機操作規(guī)程和使用管理辦法。

2、壓力容器管理應符合下列要求:

(1)建立壓力容器管理辦法;

(2)有壓力容器完好和存儲標準;

(3)壓力容器有出廠檢驗合格證;

(4)建立壓力容器管理臺帳;

(5)定期對壓力容器進行打壓試驗;

(6)移動式氣罐有便于區(qū)分類別的顏色和代碼,并與《gb7144-86氣瓶顏色標記》相一致;

(7)不同氣體的氣罐分類存放,有防倒裝置;

(8)氣瓶有防震膠圈、安全帽和減壓器,乙炔發(fā)生器有回火防止器。

八、其他綜合管理

規(guī)范我礦準入、應急與事故、消防、職業(yè)健康、環(huán)境保護、手工工具、計量器具、登高作業(yè)、起重作業(yè)、標識標志、施工單位等方面管理,使我礦風險預控管理體系覆蓋我礦安全管理的全過程和全方位。

(一)證照管理

(1)我礦施工設計符合國家現(xiàn)行《煤炭工業(yè)礦井設計規(guī)范》及國家、行業(yè)有關(guān)標準、規(guī)定和要求;

(2)初步設計為有資質(zhì)的設計單位進行的設計。

(3)符合國家相關(guān)技術(shù)標準規(guī)范;

(4)確保我礦安全、環(huán)保設施嚴格遵守“三同時”原則;

(5)確保施工建設單位具備施工建設資質(zhì);

(6)保證質(zhì)量合格,有國家相關(guān)部門驗收記錄。

(7)保證我礦有有效的采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、煤炭生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、礦長資質(zhì)證、礦長安全資格證及其他法律、法規(guī)規(guī)定的證件。

(二)應急與事故管理

制訂并保持事故應急控制程序,以提高應對風險和防范事故的能力,保證職工安全健康和生命安全,最大限度地減少財產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響。

1、建立完善應急管理體系,并應:

(1)根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應急預案編制導則》要求,編制有針對性和可操作性的《應急預案》;

(2)嚴格按程序?qū)︻A案進行審批,并每年至少進行一次修訂;

(3)確保所有員工都經(jīng)過《應急預案》及《滅火和應急疏散預案》的培訓;

(4)確保我礦保安體系完備,通訊報警系統(tǒng)有效,所有人員熟悉事故匯報程序;

(5)至少每年組織一次救災演習,有演習計劃、演習方案及總結(jié)報告;

(6)確保有礦山救護隊為其服務,我礦企業(yè)應設立礦山救護隊,不具備單獨設立礦山救護隊條件的我礦企業(yè),應指定兼職救援人員,并與就近的救護隊簽訂救護協(xié)議或聯(lián)合建立礦山救護隊;

(7)應按相關(guān)規(guī)定和要求建立應急救援管理平臺。

(8)每一班組至少任命2名經(jīng)過培訓的專(兼)職急救員,急救員名單要在本單位張貼、公布;

(9)每年至少有10%的員工接受急救培訓;

(10)所有重點作業(yè)場所應配置急救箱,急救箱應放置在合適的位置并進行標識;

(11)急救箱內(nèi)保存一份《急救用品清單》,有專人定期檢查,保證醫(yī)療器械、藥品的完好齊全;

(12)有急救箱配置分布圖及急救用品明細表;

(13)井下設置的急救箱、隔離式自救器等設置位置有明顯的標識;

(14)有急救用品使用記錄,并定期對使用記錄進行分析,以查找受傷害原因。

2、規(guī)范事故管理,作好事故匯報、統(tǒng)計和總結(jié)工作,事故管理應符合下列要求:

(1)在事故發(fā)生后按照國務院《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》相關(guān)規(guī)定逐級上報,并做好相關(guān)記錄;

(2)事故現(xiàn)場應急處置結(jié)束后,應及時搜集、整理有關(guān)資料,并對現(xiàn)場搶救工作情況進行匯總分析,形成現(xiàn)場搶救工作總結(jié);

(3)根據(jù)事故類別成立事故調(diào)查組對事故進行調(diào)查,事故調(diào)查結(jié)束后,形成《事故追查記錄》、《事故調(diào)查報告》;

(4)對所有事故進行統(tǒng)計,建立事故和事件統(tǒng)計數(shù)據(jù)檔案,并及時向員工公布;

(5)定期對事故進行回顧,以強化風險意識與預控能力。

(三)消防管理

建立并保持消防管理控制程序,以提高應對火災風險和防范事故的能力,最大限度地減少財產(chǎn)損失。

1、根據(jù)實際需要配備消防器材及設施,并應確保:

(1)依據(jù)《建筑滅火器配置設計規(guī)范》編制本單位的《滅火器配置標準》,現(xiàn)場配置與標準相符;

(2)消防器材放置處有反光功能的標志牌,放置位置不得它用;

(3)消防器材設在明顯、便于取用的地點,周圍無阻塞;不應設置在潮濕或強腐蝕性以及超出其使用溫度范圍的地點;

(4)消火栓的設置符合《建筑設計防火規(guī)范》的要求;

(5)有消防設施分布圖和消防器材明細表;

(6)對所有的消防器材進行編號;

(7)建立了消防設施定期檢查制度;

(8)滅火器按規(guī)定周期經(jīng)專業(yè)部門檢驗、維護;

(9)消防設施維護、檢驗期間需配備相應替換器材;

(10)有《消防設施維護和保養(yǎng)制度》;

(11)建筑物公共場所安全出口、消防通道等始終保持暢通。

2、定期組織進行消防演練

(1)制定《年度消防演習計劃》,并按計劃實施;

(2)有義務消防組織,消防隊員名單要張貼公布;

(3)所有專兼職消防隊員都按《消防管理條理》規(guī)定進行培訓和訓練。

3、定期向員工宣傳消防知識

(1)利用多種形式進行消防安全宣傳;

(2)定期對員工進行消防知識培訓;

(3)確保消防急救電話和消防隊員聯(lián)系方式向全體員工公示。

(四)職業(yè)健康管理

建立并保持員工職業(yè)健康控制程序,及時識別和控制職業(yè)健康方面的有害因素,保障員工職業(yè)健康。

1、為員工創(chuàng)造安全、健康的作業(yè)環(huán)境,并應確保:

(1)作業(yè)人員周圍環(huán)境(溫度、噪聲、煤塵、煙塵等)滿足健康要求;

(2)各作業(yè)環(huán)境及餐飲、洗浴等公共場所衛(wèi)生符合國家相關(guān)標準;

(3)員工個體防護及各作業(yè)場所健康安全防護設施齊全有效,提示標志醒目;

(4)有為我礦提供及時服務的醫(yī)療機構(gòu),設置能滿足員工日常健康檢查和緊急救護需要。

2、建立員工健康檢查監(jiān)護制度,及時掌握員工安全健康狀況,做好員工職業(yè)病預防工作,并應:

(1)對在崗從業(yè)人員的健康檢查和健康監(jiān)護符合《我礦安全規(guī)程》規(guī)定;

(2)有符合《職業(yè)病防治法》的職業(yè)病防治計劃,并按計劃開展職業(yè)病防治工作;

(3)定期對員工進行健康體檢,并建立《員工健康檔案》;

(4)每次體檢結(jié)束后,對員工提供預防疾病和職業(yè)病的醫(yī)學建議;

(5)對發(fā)現(xiàn)患有職業(yè)病的員工,立即通知并提供治療及康復條件并妥善安置;

(6)員工上崗、轉(zhuǎn)崗、離崗前,進行健康檢查;

(7)定期對員工進行健康宣傳、培訓。

(五)環(huán)境保護管理

建立并保持環(huán)境管理程序,及時識別和控制環(huán)境有害因素,預防環(huán)境破壞和污染事故,保持我礦環(huán)境良好。環(huán)境保護應:

(1)制訂完備的環(huán)境綜合治理計劃和目標,有專門機構(gòu)檢查;

(2)規(guī)范我礦廢油脂的回收管理,設置防止油脂泄漏和廢油回收的設施或裝置,并對廢棄油品進行標識;

(3)嚴格落實我礦廢氣或粉塵物質(zhì)監(jiān)測和控制措施;

(4)對我礦污水排放和凈化進行監(jiān)測,確保污水通過管路排放到地面集中處理,符合《煤炭工業(yè)污染物排放標準》中的技術(shù)要求;

(5)確保我礦噪聲防護完善,對作業(yè)場所噪聲進行監(jiān)測,噪音超標地點應有降噪措施;

(6)對我礦固體廢棄物進行分類管理,交由有資質(zhì)的單位和人員進行處理;

(7)規(guī)范我礦放射性設施管理,廢棄放射性物質(zhì)交由有資質(zhì)的單位處置。

(六)手工工具管理

有手工工具完好標準、使用規(guī)程和管理制度。并符合下列要求:

(1)有手工工具檢查清單;

(2)自制手工工具、非標制作的手工工具要預先制定標準,并經(jīng)批準;

(3)不使用時,要將工具整齊擺放在指定的工具箱(包、袋、套)或庫內(nèi),利刃工具有專門的護套;

(4)集體手工工具由專人管理;

(5)有手工工具使用管理臺帳,損壞的工具應及時更換;

(6)在高架平臺使用手工工具時,手工工具必須加裝固定的手腕帶;

(7)用于井下作業(yè)的手工工具,應考慮防爆要求;

(8)對氣動工具使用前進行風險評估;

(9)有使用的氣動工具的登記臺帳、管理辦法和定期檢查記錄。

(七)計量器具管理

建立計量器具管理制度和臺帳,并確保:

(1)定期對計量器具進行校準和檢定,并有記錄;

(2)計量器具維護及時和保養(yǎng)記錄齊全;

(3)計量器具存儲在適宜環(huán)境下,做到防水、防火、防銹、防變質(zhì)(現(xiàn)場)、防損壞。

(八)登高作業(yè)管理

建立登高作業(yè)管理制度,并符合下列要求:

(1)登高或高空作業(yè)防護設施符合《建筑施工高空作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》;

(2)高架作業(yè)平臺的設計、制作和安裝符合《固定式工業(yè)鋼平臺》的要求;

(3)梯子的制作和安裝符合《移動式輕金屬折梯安全標準》、《固定式鋼斜梯安全技術(shù)條件》、《固定式鋼直梯安全技術(shù)條件》的要求;

(4)行人臺階的設計和施工符合《行人臺階設計要求》規(guī)定;

(5)爬梯有編號,并有《爬梯使用管理臺帳》;

(6)固定梯至少每季度檢查一次,移動式爬梯、腳手架除使用前要檢查外,至少每旬檢查一次;

(7)高空作業(yè)人員經(jīng)過培訓,并持證上崗。

(九)起重作業(yè)管理

建立起重管理制度和《起重設備操作規(guī)程》,并符合下列要求:

(1)新購或維修的所有起吊機具均經(jīng)檢驗,有出廠合格證;

(2)所有起吊機具均應編號,建檔登記;

(3)按國家相關(guān)規(guī)定定期對起重機械進行檢驗;

(4)所有起吊機具上均標明了最大起重載荷;

(5)吊鉤安全閂應完好;

(6)定期對起重設備及吊具按《起重機具和吊具完好標準》進行檢查;

(7)起重作業(yè)人員持證上崗;

(8)高空起重作業(yè)時,安全通道暢通,無非作業(yè)人員進入現(xiàn)場;

(9)固定起重作業(yè)場所張貼了起重指揮手勢示意圖。

(十)標識標志管理

建立并保持標識標志管理程序,以規(guī)范標識標志的使用、設置、檢查與維護。標識標志的管理應符合下列要求:

(1)對全體員工培訓標識標志的含義,并建立標識標志公示牌板;

(2)井巷標識牌板的安裝不應妨礙人車通行;

(3)工作和作業(yè)場所標識標志的設置應便于作業(yè)人員觀看;

(4)消防器材和急救設施存放點有明顯的指示標志;

(5)噪音超標區(qū)、有毒有害區(qū)域、危險區(qū)域及受污染區(qū)域應有警示標識,并保持完好;

(6)所有工業(yè)管路均有介質(zhì)色標和介質(zhì)流向標識;

(7)危險化學品的運輸車輛和儲存場所有符合標準要求的標志;

(8)固定管路和有害介質(zhì)管路上的閥門有標簽,并在管路布置圖上有識別標識;

(9)地面公共場所和井下巷道有避災路線指示標志;

(10)倉庫、車間、道路、露天場地按功能要求進行劃線分區(qū)管理,并有功能分區(qū)標識;

(11)設備有標有最大載荷(負荷)的標簽,大容量的儲罐要加標簽說明介質(zhì)和危險性。

(十一)施工單位管理

1、我礦應對施工單位進行管理,規(guī)范施工單位準入,預防施工單位生產(chǎn)事故,并應:

(1)制訂施工單位管理制度和辦法;

(2)在選擇和確定施工單位時,須確認其符合安全健康管理要求,具備相關(guān)施工資質(zhì);

(3)要求施工單位對可能發(fā)生的賠償責任進行投保,并實行風險抵押;

(4)在承包合同中明確安全健康管理方面的條款;

(5)確保施工單位有安全管理負責人,并具有相應的資質(zhì);

(6)確保施工單位有內(nèi)部安全健康管理制度,并有針對具體項目的作業(yè)規(guī)程;

(7)保證開工前所有施工人員接受安全健康知識培訓,經(jīng)考試合格后,持證上崗;

(8)每年至少對施工單位進行一次安全評價。

2、我礦應對施工單位現(xiàn)場施工進行安全監(jiān)督和管理,并應:

(1)對施工單位進場人員、材料、施工機具、施工組織設計進行審查;

(2)確?，F(xiàn)場有具備安全資質(zhì)的管理人員跟班作業(yè);

(3)定期、不定期對施工單位施工現(xiàn)場進行檢查;

(4)確保施工單位每班召開班前會,組織員工進行班前、作業(yè)前風險評估。

九、檢查、審核與評審

(一)檢查

1、制定反映我礦全面風險預控管理績效的考核評價標準。評價標準應:

(1)涵蓋并滿足本規(guī)范的要求;

(2)結(jié)合我礦自身特點;

(3)符合促進風險預控管理的方針和目標的實現(xiàn);

2、定期或不定期對照評價標準進行監(jiān)督檢查,檢查應:

(1)系統(tǒng)、全面;

(2)重點關(guān)注可能產(chǎn)生不可承受風險的危險源;

(3)記錄真實、準確、可追溯;

3、對檢查發(fā)現(xiàn)的不符合項:

(1)分析其產(chǎn)生的原因;

(2)按照不符合的處理程序予以糾正;

(3)重新審核或制定相應防范措施,防止再次發(fā)生。

(二)審核

制定并保持體系審核程序,定期開展風險預控管理體系審核。以審核實施情況與體系的符合性,評價是否能有效滿足我礦的方針和目標。體系審核應:

(1)覆蓋體系范圍內(nèi)的所有運行活動;

(2)由能夠勝任審核工作的人員進行;

(3)對審核結(jié)果進行記錄,并定期向管理者報告,管理者應對審核結(jié)果進行評審,必要時采取有效的糾正措施;

(4)及時將審核結(jié)果反饋給所有相關(guān)方,以便采取糾正措施;

(5)對已批準的糾正措施制定行動計劃,并作出跟蹤監(jiān)測安排,以確保各項建議的有效落實。

如果可能,審核應由與所審核活動無直接責任的人員進行。

注:這里“無直接責任的人員”并不意味著必須來自企業(yè)外部。

(三)管理評審

按規(guī)定的時間間隔對體系進行評審,以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。管理評審應:

(1)確保收集到必要的信息以供管理者進行評價;

(2)根據(jù)風險預控管理體系審核的結(jié)果,環(huán)境的變化和對持續(xù)改進的承諾,指出可能需要修改的風險預控管理體系方針、目標和其它要素;

(3)評審結(jié)果應予公布,并應跟蹤監(jiān)測其改進情況;

(4)將評審結(jié)果形成文件。

十、工作要求

1、全礦所有職工要認清目前安全生產(chǎn)的嚴峻形勢

2、領(lǐng)導小組要認真謀劃、精心組織,制定方案,明確風險預警的目的,形成長效機制,確保我礦安全生產(chǎn)。

3、牢固樹立“煤礦事故是可防可控”的理念,采取多種形式進行排查(自檢自查、回返復查、階段檢查、日常檢查等)。

4、針對排查出的隱患和問題,按照專業(yè)進行梳理、認真思考,形成定期的安全狀態(tài)分析制度。

5、每月召開一次針對瓦斯治理、水害防治等有可能誘發(fā)事故的大隱患專題會議,做到提前風險預警、消除事故隱患。