質(zhì)量工作方案

更新時(shí)間：2024-11-20 查看人數(shù)：92

質(zhì)量工作方案

質(zhì)量工作方案第1篇

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一、總體目標(biāo)

通過對重點(diǎn)產(chǎn)品、重點(diǎn)單位、重點(diǎn)區(qū)域的集中整治，建立健全從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、原料進(jìn)廠、生產(chǎn)加工、出廠銷售到售后服務(wù)的工業(yè)品全過程監(jiān)管鏈條，建立健全從種植養(yǎng)殖、生產(chǎn)加工、流通銷售到餐飲消費(fèi)的食品全過程監(jiān)管鏈條，建立產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全追溯體系和責(zé)任追究體系，建立覆蓋全社會(huì)的產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，把我鎮(zhèn)產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全提高到一個(gè)新的水平。

二、主要任務(wù)

按照區(qū)政府統(tǒng)一部署，結(jié)合本鎮(zhèn)工作實(shí)際，本次專項(xiàng)整治行動(dòng)的主要任務(wù)有以下四個(gè)方面：

㈠農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)整治

1、深入開展對農(nóng)業(yè)投入品使用、生產(chǎn)過程的治理；大力加強(qiáng)種植養(yǎng)殖業(yè)產(chǎn)品農(nóng)藥殘留、“瘦肉精”、“蛋白精”、“孔雀石綠”、“硝基呋喃”、“氯霉素”等禁用、限用藥物殘留監(jiān)測；嚴(yán)厲查處生產(chǎn)、銷售、使用國家明令禁止的農(nóng)藥、獸藥、飼料添加劑等違法行為。

2、突出重點(diǎn)區(qū)域，嚴(yán)肅查處生產(chǎn)銷售不符合要求農(nóng)產(chǎn)品的行為，開展農(nóng)資打假專項(xiàng)治理行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊制售假冒偽劣農(nóng)業(yè)投入品的違法行為；加強(qiáng)對已退出食用農(nóng)產(chǎn)品種植的重污染農(nóng)田的后續(xù)監(jiān)管，嚴(yán)肅查處擅自種植食用農(nóng)產(chǎn)品或接納工業(yè)“三廢”及其它有毒有害物質(zhì)的違法行為。

工作目標(biāo)：到今年年底，全鎮(zhèn)主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地100％納入質(zhì)量安全監(jiān)測范圍；基本解決農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地、規(guī)模種植養(yǎng)殖場、農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化示范區(qū)（場）使用違禁農(nóng)獸藥和飼料添加劑問題；蔬菜、畜(禽)、水產(chǎn)品農(nóng)獸藥殘留超標(biāo)率及檢出率下降；杜絕甲胺磷等五種高毒農(nóng)藥的違規(guī)生產(chǎn)、銷售和使用；基本杜絕退出食用農(nóng)產(chǎn)品種植的重污染農(nóng)田擅自種植食用農(nóng)產(chǎn)品或接納工業(yè)“三廢”及其它有毒有害物質(zhì)，防止進(jìn)一步污染。

責(zé)任單位：農(nóng)技中心

配合單位：食監(jiān)所、質(zhì)監(jiān)局所、工商所等

㈡生產(chǎn)加工食品質(zhì)量安全專項(xiàng)整治

1、好市場準(zhǔn)入關(guān)。加快推進(jìn)食品及食品相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入，嚴(yán)厲查處無證生產(chǎn)和銷售、經(jīng)營性使用無證產(chǎn)品的違法行為。到今年年底，全鎮(zhèn)40家企業(yè)中凡生產(chǎn)按食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入要求產(chǎn)品（初級農(nóng)產(chǎn)品除外）的企業(yè)100%取得食品生產(chǎn)許可證，并在產(chǎn)品上加貼qs標(biāo)志。其余企業(yè)100%簽訂食品質(zhì)量安全承諾書。

2、推動(dòng)量化分級監(jiān)管。全面執(zhí)行食品企業(yè)量化分級管理，推動(dòng)企業(yè)開展達(dá)標(biāo)升級活動(dòng)，引導(dǎo)企業(yè)加大技術(shù)投入，開展技術(shù)攻關(guān)，提高食品質(zhì)量安全保障能力。年底前100%完成鎮(zhèn)內(nèi)食品生產(chǎn)加工企業(yè)的量化分級工作，為2008年的有序有效監(jiān)管打下基礎(chǔ)。

3、提高日常監(jiān)管有效性。在日常監(jiān)管的基礎(chǔ)上加大監(jiān)管頻次，落實(shí)回訪，對食品生產(chǎn)企業(yè)從原料進(jìn)貨、生產(chǎn)加工過程到產(chǎn)品出廠進(jìn)行全過程監(jiān)督檢查。對重點(diǎn)產(chǎn)品組織開展突擊檢查、夜間巡查、錯(cuò)時(shí)檢查，保持食品生產(chǎn)監(jiān)管高壓態(tài)勢，要求超額完成2007年的巡查監(jiān)管頻次。

4、加大監(jiān)督抽查力度。突出重點(diǎn)食品、食品相關(guān)產(chǎn)品的監(jiān)督抽查，對抽查不合格企業(yè)嚴(yán)格開展后處理，加大食品召回工作力度，對連續(xù)抽查不合格的企業(yè)依法吊銷生產(chǎn)許可證，提高抽查工作有效性。

5、加強(qiáng)食品添加劑生產(chǎn)使用監(jiān)管。強(qiáng)化添加劑生產(chǎn)企業(yè)日常監(jiān)管，嚴(yán)格食品添加物質(zhì)備案管理，監(jiān)督企業(yè)嚴(yán)格按規(guī)定使用食品添加劑，嚴(yán)厲查處超量超范圍使用食品添加劑生產(chǎn)加工食品違法行為?；窘鉀Q企業(yè)濫用防腐劑、色素等食品添加劑的問題。

6、大力整頓食品小企業(yè)小作坊。在區(qū)政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下對食品質(zhì)量安全專項(xiàng)整治“百千萬工程”重點(diǎn)地區(qū)開展集中整治，幫扶具備一定生產(chǎn)條件的小企業(yè)小作坊取得食品生產(chǎn)許可證，推進(jìn)規(guī)范化食品加工園區(qū)（點(diǎn)）建設(shè)試點(diǎn)，整合具有區(qū)域特色食品加工小作坊做大做強(qiáng)。對無證無照食品生產(chǎn)加工窩點(diǎn)一律在區(qū)政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，在工商部門配合下，堅(jiān)決予以取締。

7、強(qiáng)化行政執(zhí)法力度。嚴(yán)厲打擊制售假冒偽劣食品、利用非食品原料和回收原料生產(chǎn)食品、獲證企業(yè)生產(chǎn)不合格食品等違法行為，加強(qiáng)對大案要案的查處，將觸犯刑律的犯罪分子移送公安部門依法嚴(yán)懲。

工作目標(biāo)：通過專項(xiàng)整治行動(dòng)，大力推進(jìn)食品質(zhì)量安全市場準(zhǔn)入工作，和食品企業(yè)量化分級管理工作，繼續(xù)推動(dòng)食品企業(yè)加入電子監(jiān)管網(wǎng)，健全食品生產(chǎn)長效監(jiān)管機(jī)制；引導(dǎo)小企業(yè)、小作坊向規(guī)范化、正規(guī)化發(fā)展，到今年年底，列入?yún)^(qū)目錄產(chǎn)品的小作坊100%簽訂食品質(zhì)量安全承諾書，食品加工園區(qū)（點(diǎn)）建設(shè)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

責(zé)任單位：質(zhì)監(jiān)局所

配合單位：食監(jiān)所、工商所等

㈢流通領(lǐng)域食品質(zhì)量安全專項(xiàng)整治

1、負(fù)責(zé)開展轄區(qū)內(nèi)超市賣場、集鎮(zhèn)區(qū)和農(nóng)村食雜店等流通領(lǐng)域食品安全的專項(xiàng)整治，配合工商行政部門開展食品專業(yè)市場、食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場和集貿(mào)市場的食品安全專項(xiàng)整治。積極開展上市保健食品安全抽檢，打擊保健食品違法違規(guī)行為。

2、全面深入實(shí)施餐飲單位食品衛(wèi)生監(jiān)督量化分級管理制度。認(rèn)真落實(shí)《餐飲業(yè)和集體用餐配送單位衛(wèi)生規(guī)范》，進(jìn)一步規(guī)范衛(wèi)生許可證和監(jiān)督工作，加大對餐飲衛(wèi)生重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場所和重點(diǎn)食品的監(jiān)督力度。尤其要加強(qiáng)對集中供餐配送單位、學(xué)校、企事業(yè)單位食堂和小型餐館的食品衛(wèi)生監(jiān)管。

3、配合所部開展豬肉質(zhì)量安全的專項(xiàng)整治。會(huì)同鎮(zhèn)農(nóng)技中心嚴(yán)肅查處生產(chǎn)加工、銷售病死豬肉、含有瘦肉精殘留豬肉等違法行為，嚴(yán)防病死豬肉、未經(jīng)檢疫（驗(yàn)）或檢疫（驗(yàn)）不合格豬肉進(jìn)入加工流通消費(fèi)環(huán)節(jié)。

工作目標(biāo)：到今年年底，全鎮(zhèn)大型賣場、超市100％建立進(jìn)貨臺(tái)賬；徹底解決小食雜店、小攤點(diǎn)無照經(jīng)營行為；村、街道、食雜店100％建立食品進(jìn)貨臺(tái)賬制度，記錄貨物來源;基本消除銷售無生產(chǎn)許可證食品的違法行為，基本遏制銷售過期變質(zhì)、有毒有害、假冒偽劣食品的違法行為;規(guī)范保健食品經(jīng)營行為和廣告。

責(zé)任單位：食監(jiān)所

配合單位：質(zhì)監(jiān)局所、工商所等

㈣涉及人身健康和安全的產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)整治

全面開展10類重點(diǎn)產(chǎn)品質(zhì)量安全專項(xiàng)整治。

1、建立企業(yè)質(zhì)量檔案。以實(shí)施生產(chǎn)許可證和3c認(rèn)證管理的電線電纜、人造板、低壓電器、家用電器等10類涉及人身健康安全的產(chǎn)品為重點(diǎn)，全面開展摸底調(diào)查工作，建立企業(yè)質(zhì)量檔案，并實(shí)施分級監(jiān)管；加快推進(jìn)重點(diǎn)產(chǎn)品中的名優(yōu)企業(yè)加入電子監(jiān)管網(wǎng)。

2、開展證后監(jiān)管。加強(qiáng)對發(fā)證企業(yè)生產(chǎn)條件是否符合發(fā)證要求、生產(chǎn)所使用的原輔材料是否符合相關(guān)規(guī)定以及是否存在制假售假違法行為的監(jiān)督檢查，做好監(jiān)督檢查記錄，嚴(yán)格監(jiān)督檢查后處理。

3、嚴(yán)格監(jiān)督抽查后處理工作。對國家、市、區(qū)產(chǎn)品抽查不合格的企業(yè)，依法嚴(yán)格執(zhí)行整改復(fù)查和復(fù)查情況上報(bào)工作。對發(fā)現(xiàn)存在區(qū)域性嚴(yán)重質(zhì)量問題的情況，及時(shí)匯報(bào)區(qū)質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局等有關(guān)部門。

4、加大執(zhí)法檢查和查處力度。嚴(yán)厲打擊偷工減料、使用不合格原料生產(chǎn)及以假充真、以次充好、以不合格產(chǎn)品冒充合格產(chǎn)品的違法行為；堅(jiān)決查處未取得生產(chǎn)許可證或3c認(rèn)證進(jìn)行生產(chǎn)、銷售以及在經(jīng)營活動(dòng)中使用無證產(chǎn)品的違法行為。

工作目標(biāo)：通過專項(xiàng)整治行動(dòng)，督促企業(yè)嚴(yán)格按照規(guī)定組織生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，嚴(yán)把原材料、基礎(chǔ)元器件、外協(xié)件入口關(guān)，嚴(yán)格工作紀(jì)律，嚴(yán)格生產(chǎn)過程質(zhì)量控制，嚴(yán)格產(chǎn)品出廠質(zhì)量把關(guān)。產(chǎn)品質(zhì)量安全進(jìn)一步鞏固提高，到今年年底，完成10類產(chǎn)品質(zhì)量檔案建檔工作，10類產(chǎn)品無證生產(chǎn)行為基本消除，獲證企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的抽查合格率提高到90%以上，其中大型企業(yè)達(dá)到95%以上，區(qū)域內(nèi)的制假售假重大違法活動(dòng)得到杜絕。

責(zé)任單位：質(zhì)監(jiān)局所

配合單位：食監(jiān)所、工商所等

三、工作要求和措施

㈠切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)

成立“鎮(zhèn)產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全專項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組”，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全專項(xiàng)整治工作中的重大問題，統(tǒng)一部署協(xié)調(diào)有關(guān)重大活動(dòng)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展管理辦公室綜合科，負(fù)責(zé)研究整治行動(dòng)方案，督促檢查工作進(jìn)度，分析輿論動(dòng)態(tài)，研究應(yīng)對措施等，為鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)小組決策提供依據(jù)。各單位應(yīng)根據(jù)本鎮(zhèn)行動(dòng)方案的要求，提出切實(shí)可行的整治目標(biāo)和整治方案實(shí)施細(xì)則。

㈡健全責(zé)任體系

各單位要切實(shí)把產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全擺上重要議事日程，加強(qiáng)調(diào)研，掌握情況，及時(shí)將工作責(zé)任落實(shí)到位，并督促檢查。對產(chǎn)品生產(chǎn)集中的重點(diǎn)區(qū)域，深入開展區(qū)域整治，創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品生產(chǎn)基地。對產(chǎn)品質(zhì)量安全事故頻發(fā)、區(qū)域制假問題長期不能解決、或是發(fā)生惡性質(zhì)量安全事件的單位要追究主要負(fù)責(zé)人責(zé)任。對在行動(dòng)中失職瀆職、包庇縱容制假售假活動(dòng)的政府、部門領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)責(zé)任人，要堅(jiān)決嚴(yán)肅查處，依紀(jì)給予行政處分，直至依法追究刑事責(zé)任。對制售假冒偽劣產(chǎn)品屢教不改的企業(yè)及個(gè)體工商戶，要依法查處。做到縱向到底，橫向到邊，層層落實(shí)責(zé)任。

㈢強(qiáng)化行政執(zhí)法

各單位要認(rèn)真貫徹落實(shí)《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定》，各司其職，協(xié)同配合，重拳出擊，形成上下聯(lián)動(dòng)、部門聯(lián)動(dòng)、城區(qū)聯(lián)動(dòng)的綜合打擊局面和強(qiáng)大的打擊合力。各職能部門發(fā)現(xiàn)制假售假等違法行為，應(yīng)當(dāng)立即書面通知并移送其監(jiān)管部門，有關(guān)處理部門應(yīng)當(dāng)立即處理，不得推諉。

㈣加快制度建設(shè)

堅(jiān)持標(biāo)本兼治，以食品安全為重點(diǎn)，通過政府監(jiān)管、企業(yè)自律和社會(huì)監(jiān)督，實(shí)行質(zhì)量信用等級分類監(jiān)管，推動(dòng)企業(yè)建立信用自律和奉獻(xiàn)防范制度，逐步形成失信懲戒機(jī)制。

㈤加大宣傳力度

充分發(fā)揮各類媒體的輿論導(dǎo)向作用，大力宣傳專項(xiàng)整治行動(dòng)的重要意義，深刻揭露假冒偽劣的社會(huì)危害性，宣傳法律法規(guī)和職業(yè)道德，提高全面質(zhì)量法制意識(shí)和道德觀念，形成“假冒偽劣人人喊打”的良好氛圍。要進(jìn)一步樹立政府狠抓產(chǎn)品質(zhì)量、保障食品安全的良好形象。

㈥全面督查推進(jìn)

專項(xiàng)整治行動(dòng)期間，各單位要編制具體的工作方案和實(shí)施細(xì)則，并將工作重心下移，深入一線，現(xiàn)場指導(dǎo)，督查督辦，推動(dòng)工作落實(shí)。鎮(zhèn)產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全專項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室制定《鎮(zhèn)產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全專項(xiàng)整治工作綜合評價(jià)方法》，將各單位的工作情況納入今年鎮(zhèn)政府目標(biāo)管理、績效考核范圍，并將適時(shí)組成督查組，對重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)案件進(jìn)行檢查、抽查督導(dǎo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題，限期整改，做到件件有落實(shí)，事事有結(jié)果。各單位每月3日和18日（逢節(jié)假日順延）必須將專項(xiàng)整治行動(dòng)的進(jìn)展情況匯總后，報(bào)鎮(zhèn)產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全領(lǐng)導(dǎo)小組。

四、時(shí)間節(jié)點(diǎn)

㈠第一階段：動(dòng)員部署階段（9月13日-9月19日）

在成立專項(xiàng)整治工作領(lǐng)導(dǎo)小組的同時(shí)，動(dòng)員部署專項(xiàng)整治工作。各單位要落實(shí)分管領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任人，各職能部門要進(jìn)一步做好分工，明確責(zé)任，把專項(xiàng)整治和日常監(jiān)管有機(jī)結(jié)合，根據(jù)轄區(qū)、職能范圍內(nèi)的實(shí)際，制定行動(dòng)方案，做好廣泛的宣傳動(dòng)員和認(rèn)真的工作部署。

㈡第二階段：集中整治階段（9月20日-11月30日）

全面落實(shí)整治方案和實(shí)施細(xì)則，緊密結(jié)合實(shí)際，突出重點(diǎn)產(chǎn)品、重點(diǎn)單位、重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)環(huán)節(jié)，切實(shí)解決產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全方面存在的突出問題。組織督查組，現(xiàn)場指導(dǎo)、督查督辦，解決工作中出現(xiàn)的實(shí)際問題。

質(zhì)量工作方案第2篇

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（一）配合工商、質(zhì)檢、衛(wèi)生、藥監(jiān)、農(nóng)牧等職能部門做好農(nóng)產(chǎn)品種植、畜禽養(yǎng)殖、食品生產(chǎn)加工、流通和消費(fèi)等各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)管。嚴(yán)厲打擊違法添加食用物質(zhì)和濫用食品添加劑行為，全面禁止生產(chǎn)、銷售、使用假胺磷等5種高毒有機(jī)農(nóng)藥、嚴(yán)防藥物殘留超標(biāo)的農(nóng)產(chǎn)品流入市場；嚴(yán)肅查處非法添加、銷售'瘦肉精'、孔雀石綠、氯霉素、抗生素藥物等違禁品的違法使用。突出抓好分散在各類食品批發(fā)市場、集貿(mào)市場、個(gè)體商販、小作坊、小商店、小食店、小餐館和學(xué)校食堂等整治，有效遏制我鎮(zhèn)農(nóng)村市場的假冒偽劣食品，建立農(nóng)村專兼職食品安全管理隊(duì)伍

（二）建立食品安全舉報(bào)制度。鼓勵(lì)廣大人民群眾積極參與食品安全行為的舉報(bào)工作，動(dòng)員全社會(huì)力量參與食品質(zhì)量安全工作。充分發(fā)揮工商13215、農(nóng)業(yè)12316、質(zhì)檢12365、衛(wèi)生12320以及食品藥品監(jiān)管、上務(wù)等部門的投訴舉報(bào)熱線電話作用、全面受理社會(huì)舉報(bào)投訴，加強(qiáng)部門之間信息溝通和聯(lián)合辦案力度，做到有案必查、有查必果。

（三）建立食品安全重大事故應(yīng)急預(yù)案。加強(qiáng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、食源性疾病處理、報(bào)告工作，發(fā)現(xiàn)食源性疾病及時(shí)處理，并按時(shí)逐級上報(bào)。按照《重大食品安全事故應(yīng)急預(yù)案》要求，進(jìn)一步健全食品安全應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)應(yīng)急救援人員培訓(xùn)；建立健全食品安全事故報(bào)告系統(tǒng)，完善事故處理機(jī)制，建立《食品安全事故重大應(yīng)急預(yù)案》積極組織重大食品安全事故應(yīng)急救援工作，建立和完善重大食品安全事故回訪督查制度。

（四）建立食品安全誠信機(jī)制。建立食品安全誠信評價(jià)制度、誠信自律制度、誠信分類管理制度，推進(jìn)食品安全誠信體系建設(shè)。積極幫助誠信單位制定和完善《誠信管理制度》、《誠信承諾制度》、《責(zé)任追究制度》、《質(zhì)量追溯制度》，積極開展食品安全檔案建設(shè)。

（五）深入開展對農(nóng)業(yè)生產(chǎn)環(huán)境、投入品、生產(chǎn)過程的治理。繼續(xù)推行加強(qiáng)農(nóng)業(yè)投入品監(jiān)管的相關(guān)計(jì)劃，推廣使用高效低殘農(nóng)藥、獸藥。強(qiáng)化農(nóng)資產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管，擴(kuò)大放心農(nóng)資下鄉(xiāng)進(jìn)村試點(diǎn)，推進(jìn)農(nóng)資信用體系建設(shè)，加強(qiáng)對農(nóng)民的服務(wù)指導(dǎo)，提高農(nóng)民科學(xué)選購和使用農(nóng)資水平。

二、時(shí)間安排

第一階段。制定方案，動(dòng)員部署，按照《食品質(zhì)量安全年活動(dòng)工作方案要求》，結(jié)合本地工作實(shí)際，制定具體活動(dòng)方案，建立領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，明確活動(dòng)目標(biāo)，并立即部署、迅速行動(dòng)。

第二階段。全面排查，集中整治。摸清底數(shù)，確定重點(diǎn)，及時(shí)排查食品安全問題和隱患，進(jìn)一步規(guī)范市場秩序、嚴(yán)厲查處違法違規(guī)行為。

第三階段。規(guī)范提高，督促整改。市、縣分別組織督查組對縣、鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）整治行動(dòng)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。

第四階段。組織人員對食品質(zhì)量安全情況進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)驗(yàn)收，對達(dá)不到要求的，由各監(jiān)管部門責(zé)令限期整改，整改后仍達(dá)不到要求的，按有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。

三、保障措施

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立由鎮(zhèn)長任組長，主管領(lǐng)導(dǎo)任副組長，農(nóng)業(yè)科、司法、工商、衛(wèi)生院等主要負(fù)責(zé)人為成員的食品質(zhì)量安全年行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在黨政辦公室，辦公室主任由王祥擔(dān)任

（二）轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，排查隱患。緊密結(jié)合'深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)'和'干部作風(fēng)建設(shè)年'活動(dòng)，深入基層、深入監(jiān)管一線，深入實(shí)際調(diào)查研究，檢查各環(huán)節(jié)存在的隱患，對重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)隱患登記造冊，上報(bào)各主管職能部門，切實(shí)解決監(jiān)管過程中遇到的實(shí)實(shí)在在的問題和困難。

質(zhì)量工作方案第3篇

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一、組織機(jī)構(gòu)

分局成立數(shù)據(jù)質(zhì)量修改檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。辦公室設(shè)在分局信息中心。

二、任務(wù)分工

各相關(guān)科室安排、督促本業(yè)務(wù)口的相關(guān)人員提高認(rèn)識(shí)，積極投入到“數(shù)據(jù)質(zhì)量修改”工作中來，明確相關(guān)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)修改人員，并上報(bào)備案。

1、法規(guī)科負(fù)責(zé)安排、督促各經(jīng)檢中隊(duì)、工商所及分局機(jī)關(guān)相關(guān)科室對案件數(shù)據(jù)的修改；

2、消保科負(fù)責(zé)安排、督促各工商所及本業(yè)務(wù)口自辦的12315申訴、舉報(bào)、投訴數(shù)據(jù)的修改和上級轉(zhuǎn)辦的數(shù)據(jù)修改；

3、注冊科安排、督促各工商所對內(nèi)資（含私營）、農(nóng)民專業(yè)合作社、個(gè)體工商戶的登記、年檢數(shù)據(jù)的修改；

4、市場科負(fù)責(zé)安排、督促各工商所對市場信用分類監(jiān)管相關(guān)數(shù)據(jù)的修改；

5、信息中心負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)此次數(shù)據(jù)修改的檢查工作、為修改人員授權(quán)修改權(quán)限；組織各業(yè)務(wù)科室召開情況通報(bào)會(huì)；為此次數(shù)據(jù)修改做好技術(shù)保障。

三、檢查范圍

1、數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查的范圍包括：內(nèi)資企業(yè)（含私營）、個(gè)體工商戶、農(nóng)民專業(yè)合作社、行政執(zhí)法案件、市場信用分類監(jiān)管、12315等數(shù)據(jù)。

2、內(nèi)資（含私營）企業(yè)數(shù)據(jù)的檢查范圍，不包括一部分成立時(shí)間久遠(yuǎn)且已沒有經(jīng)營活動(dòng)但并未注銷或吊銷的企業(yè)數(shù)據(jù)。已匯總該類數(shù)據(jù)的各工商所，應(yīng)向注冊科申報(bào)明確此類數(shù)據(jù)，并做出單獨(dú)標(biāo)注。

3、個(gè)體工商戶中常年不經(jīng)營的主體數(shù)據(jù)，各工商所應(yīng)向注冊科申報(bào)明確此類數(shù)據(jù)，并做出單獨(dú)標(biāo)注。

4、12315數(shù)據(jù)的檢查范圍是登記日期在年1月1日以后的數(shù)據(jù)。

5、行政執(zhí)法案件數(shù)據(jù)的檢查范圍是立案日期在年1月1日以后的數(shù)據(jù)。

四、檢查方式及時(shí)間

此次數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查包括平時(shí)檢查和集中檢查兩種方式

（一）平時(shí)檢查

1、檢查由各業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)、信息中心協(xié)助；

2、檢查時(shí)間自分局下發(fā)文件后8月27日起；

3、檢查方式在分局端進(jìn)行；

4、檢查內(nèi)容：主要對市局信息中心提供的兩個(gè)問題文件夾:規(guī)范性和完整性文件夾中涉及分局的錯(cuò)誤數(shù)據(jù)的修改進(jìn)行檢查。

（二）集中檢查

1、市局于9月15日起成立集中檢查組；對數(shù)據(jù)修改質(zhì)量情況進(jìn)行集中檢查。分局于9月6日起，成立集中檢查組，分別對分局機(jī)關(guān)及各所、隊(duì)數(shù)據(jù)質(zhì)量情況進(jìn)行集中檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要及時(shí)整改、確保修改數(shù)據(jù)的質(zhì)量。具體安排另行通知。

2、分局集中檢查方式（數(shù)量待定）：

分別抽查企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作社的源頭數(shù)據(jù)和實(shí)地情況、書式檔案情況，黑名單、一人公司等重點(diǎn)聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用數(shù)據(jù)，抽查行政執(zhí)法立案情況及與企業(yè)信用分類監(jiān)管提示警示情況，抽查12315個(gè)別受理登記情況。

3、工商所集中檢查方式（數(shù)量待定）：

抽查個(gè)體工商戶登記情況及分層分類應(yīng)用情況，抽查企業(yè)信用分類監(jiān)管聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用情況，抽查12315個(gè)別受理登記情況。

五、數(shù)據(jù)質(zhì)量修改辦法

1、分局各相關(guān)科室下載問題數(shù)據(jù)清單后應(yīng)該按登記機(jī)關(guān)分派到各工商所進(jìn)行數(shù)據(jù)修改，以保證按時(shí)完成。

2、分局各科室下載問題數(shù)據(jù)清單后首先進(jìn)行分析，如發(fā)現(xiàn)有共性可批量處理的數(shù)據(jù)項(xiàng)經(jīng)相關(guān)部門業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交給分局信息中心，由分局信息中心上報(bào)市局后統(tǒng)一進(jìn)行批處理，對于批處理的數(shù)據(jù)項(xiàng)各業(yè)要保證電腦登記信息與紙質(zhì)檔案登記信息一致。

3、在使用業(yè)務(wù)軟件登記時(shí)對原登記信息中不是必填項(xiàng)的全部按必填項(xiàng)對待（如法人職業(yè)、年齡等），不得出現(xiàn)空項(xiàng)或漏項(xiàng)。

4、各有關(guān)部門將數(shù)據(jù)修改負(fù)責(zé)人員名單提交信息中心進(jìn)行數(shù)據(jù)修改授權(quán)，數(shù)據(jù)修改權(quán)限使用至國家工商行政管理總局?jǐn)?shù)據(jù)質(zhì)量檢查完畢。

5、對于測試數(shù)據(jù)的清理，的由分局信息中心報(bào)市局進(jìn)行處理。

質(zhì)量工作方案第4篇

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一、指導(dǎo)思想和工作目標(biāo)

㈠指導(dǎo)思想。深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，堅(jiān)持以人為本，切實(shí)把市場商品質(zhì)量放在突出位置，堅(jiān)持標(biāo)本兼治與綜合治理相結(jié)合，集中整治與長效機(jī)制建設(shè)相結(jié)合，企業(yè)自律與政府監(jiān)管相結(jié)合，統(tǒng)籌兼顧，重點(diǎn)突出，依法整頓，進(jìn)一步提升我縣商品質(zhì)量水平，切實(shí)保障人民群眾生產(chǎn)生活消費(fèi)安全。

㈡工作目標(biāo)。用3個(gè)月時(shí)間（月30日至6月30日）進(jìn)行集中整頓，規(guī)范一批市場主體準(zhǔn)入行為，查處一批商品質(zhì)量違法行為，監(jiān)督一批市場主體健全落實(shí)經(jīng)營自律行為，曝光一批制售假冒偽劣典型案例；全面加強(qiáng)商品質(zhì)量監(jiān)測檢驗(yàn)力度，構(gòu)建全縣食品安全和商品質(zhì)量檢驗(yàn)檢測協(xié)調(diào)統(tǒng)一的工作機(jī)制，進(jìn)一步鞏固食品安全和商品質(zhì)量監(jiān)管基礎(chǔ)工作；全面加強(qiáng)各種涉及人身健康和財(cái)產(chǎn)安全商品的全過程監(jiān)管，使商品市場秩序明顯好轉(zhuǎn)，制售假冒偽劣商品違法行為得到有效治理；全面推動(dòng)商品質(zhì)量監(jiān)管長效機(jī)制建設(shè)，形成政府主導(dǎo)、部門履責(zé)、行業(yè)自律、社會(huì)監(jiān)督的商品質(zhì)量監(jiān)督管理機(jī)制和局面，切實(shí)把我縣商品質(zhì)量和食品安全提高到一個(gè)新的水平。

二、整頓重點(diǎn)

這次專項(xiàng)整頓要針對重點(diǎn)商品、重點(diǎn)單位和重點(diǎn)區(qū)域來開展。重點(diǎn)商品，是指食品和九類重要商品（家電、兒童玩具、汽車配件、低壓電器、建筑裝飾材料、電線電纜、燃?xì)馄骶摺⒒瘖y品、衛(wèi)生洗滌用品）；重點(diǎn)單位，是指食品生產(chǎn)加工企業(yè)及小作坊，農(nóng)貿(mào)市場、超市、小食雜店等；重點(diǎn)區(qū)域，是指農(nóng)村和城鄉(xiāng)結(jié)合部、無照經(jīng)營、制售假冒偽劣比較突出的地區(qū)等。同時(shí)要結(jié)合食品安全放心消費(fèi)縣創(chuàng)建工作要求，以食品經(jīng)營主體資格、食品質(zhì)量、經(jīng)營行為和建立經(jīng)營者自律制度等為重點(diǎn)，加強(qiáng)對食品批發(fā)、、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和超市、個(gè)體工商戶等場所和經(jīng)營者的監(jiān)督管理。要注重把專項(xiàng)整治與學(xué)習(xí)貫徹《食品安全法》、與推進(jìn)放心消費(fèi)縣創(chuàng)建活動(dòng)、與強(qiáng)化食品安全日常巡查監(jiān)管、與社會(huì)維權(quán)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)等相結(jié)合，提高專項(xiàng)整治的整體效果。

三、整頓任務(wù)

㈠取締非法生產(chǎn)經(jīng)營主體。各部門按照職責(zé)分工，全面開展一次市場主體清查，查處取締無營業(yè)執(zhí)照、無衛(wèi)生許可證、無生產(chǎn)經(jīng)營許可證的非法生產(chǎn)經(jīng)營主體，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營資質(zhì)資格存在問題的生產(chǎn)經(jīng)營主體。

㈡查處商品質(zhì)量違法行為。嚴(yán)厲查處制售假冒偽劣商品、生產(chǎn)銷售質(zhì)量不合格產(chǎn)品、銷售過期變質(zhì)食品、非藥品冒充藥品等質(zhì)量違法行為；偽造、冒用產(chǎn)品標(biāo)志行為；食品中添加有毒有害物質(zhì)和限用物質(zhì)超標(biāo)行為；農(nóng)業(yè)投入品非法添加有毒有害化學(xué)物質(zhì)，食用農(nóng)產(chǎn)品添加違禁物質(zhì)和藥物殘留行為等。

㈢對市場主體履行經(jīng)營自律責(zé)任的情況實(shí)施監(jiān)督檢查。各職能部門按照職責(zé)分工，以食品、農(nóng)資以及家用電器等重要商品為重點(diǎn)，對生產(chǎn)、流通、消費(fèi)環(huán)節(jié)開展一次市場主體履行法定經(jīng)營自律責(zé)任情況檢查，監(jiān)督其切實(shí)履行《產(chǎn)品質(zhì)量法》、《食品安全法》等法律法規(guī)明確的進(jìn)貨查驗(yàn)、索證索票、查驗(yàn)記錄等經(jīng)營責(zé)任，從源頭把好質(zhì)量關(guān)。對拒不履行責(zé)任及責(zé)任履行不到位的，要依法嚴(yán)厲查處。

四、整頓措施

㈠強(qiáng)化部門監(jiān)管執(zhí)法。工商行政管理部門認(rèn)真履行市場商品質(zhì)量監(jiān)管職責(zé)，全面加強(qiáng)流通環(huán)節(jié)重點(diǎn)商品監(jiān)管和重點(diǎn)商品經(jīng)營主體自律制度建設(shè)，確保無照經(jīng)營、制售假冒偽劣等突出問題得到有效的治理；質(zhì)監(jiān)部門加強(qiáng)生產(chǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管工作，并依照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定做好重要商品質(zhì)量監(jiān)管工作；食品藥品監(jiān)管部門加強(qiáng)食品安全綜合監(jiān)督，組織協(xié)調(diào)食品安全監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)藥品等質(zhì)量監(jiān)管工作；衛(wèi)生部門加強(qiáng)健康相關(guān)產(chǎn)品及餐飲環(huán)節(jié)監(jiān)管工作；商務(wù)部門加強(qiáng)行業(yè)管理，指導(dǎo)和督促經(jīng)營部位建立健全商品質(zhì)量管理制度，增強(qiáng)商品質(zhì)量責(zé)任意識(shí)和管理能力；公安部門加大商品質(zhì)量違法犯罪行為打擊力度，積極支持配合專項(xiàng)整頓行動(dòng)，對涉嫌構(gòu)成犯罪的依法嚴(yán)肅處理。

㈡統(tǒng)一開展商品質(zhì)量檢測行動(dòng)。全縣對專項(xiàng)整頓確定的重點(diǎn)品種開展商品質(zhì)量檢測檢驗(yàn)不低于200個(gè)批次。工商部門負(fù)責(zé)奶制品、糧食制品、調(diào)味品、化肥、電線電纜、板材、鋼材等品種的檢測；質(zhì)監(jiān)部門負(fù)責(zé)成品油、液化氣和小作坊加工產(chǎn)品以及其他涉及計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)商品的檢測；衛(wèi)生部門負(fù)責(zé)餐飲、賓館飯店（包括熟食鹵味、盒飯、冷菜等高風(fēng)險(xiǎn)食品）、美容美發(fā)等行業(yè)使用相關(guān)產(chǎn)品及餐具清洗消毒使用相關(guān)產(chǎn)品檢測；農(nóng)業(yè)部門負(fù)責(zé)食用鮮活農(nóng)產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)投入品和種植養(yǎng)殖環(huán)節(jié)檢測；食品藥品部門負(fù)責(zé)基本藥物檢測；商務(wù)部門負(fù)責(zé)酒類、定點(diǎn)屠宰廠（場），肉類食品的檢測。

㈢強(qiáng)化對質(zhì)量違法行為查處力度。通過集中質(zhì)量檢測、日常巡查監(jiān)管及群眾舉報(bào)線索，加大對商品質(zhì)量違法行為的查處打擊力度，曝光一批產(chǎn)品質(zhì)量違法行為的典型案例，震懾質(zhì)量違法犯罪分子，形成對商品質(zhì)量監(jiān)管的高壓態(tài)勢。

㈣構(gòu)建商品質(zhì)量監(jiān)管長效機(jī)制。采取邊整頓、邊規(guī)范的辦法，綜合運(yùn)用查、治、管、扶、建等措施，把集中整頓與日常監(jiān)管結(jié)合起來，把嚴(yán)厲打擊假冒偽劣商品與引導(dǎo)市場主體自律結(jié)合起來，把集中整頓與行業(yè)自律、誠信體系建設(shè)結(jié)合起來，努力構(gòu)建商品質(zhì)量監(jiān)管長效機(jī)制。

㈤加強(qiáng)行業(yè)自律。各監(jiān)管執(zhí)法部門、行業(yè)主管部門要加強(qiáng)檢查指導(dǎo)，督促和幫助經(jīng)營者建立和落實(shí)商品質(zhì)量進(jìn)貨檢查驗(yàn)收、索證索票、購銷臺(tái)帳等制度。要強(qiáng)化市場信用分類監(jiān)管，逐步建立完善企業(yè)誠信不良記錄收集、管理、通報(bào)制度和行業(yè)退出機(jī)制。要指導(dǎo)相關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)充分發(fā)揮自我教育、自我管理、自我發(fā)展的作用，督促企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量，做到誠信經(jīng)營。

五、工作要求

㈠加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)?？h政府成立由副縣長任組長，縣政府辦公室副主任、縣工商局局長任副組長，工商、質(zhì)監(jiān)、食品藥品、衛(wèi)生、農(nóng)業(yè)、商務(wù)、公安等部門分管負(fù)責(zé)人為成員的縣商品質(zhì)量專項(xiàng)整頓工作領(lǐng)導(dǎo)小組（名單附后），負(fù)責(zé)整頓工作的統(tǒng)一指揮，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公地點(diǎn)設(shè)在縣工商局，鄭明軍兼任辦公室主任，負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、檢查督辦。整頓工作結(jié)束后，縣政府將進(jìn)行驗(yàn)收、評估、考核，并予以通報(bào)。

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府及相關(guān)職能部門要將商品質(zhì)量整頓列入重要議事日程，組建工作專班，統(tǒng)籌調(diào)配力量，結(jié)合實(shí)際制定實(shí)施方案，提出具體目標(biāo)任務(wù)，明確完成時(shí)限和考核指標(biāo)，逐級落實(shí)整頓工作任務(wù)和責(zé)任。

㈡加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合。各職能部門在整頓中既要履行好部門職責(zé)，更要加強(qiáng)專項(xiàng)整頓的協(xié)調(diào)配合，形成全縣統(tǒng)一整頓、統(tǒng)一行動(dòng)的良好氛圍。實(shí)現(xiàn)檢測信息共享，增強(qiáng)執(zhí)法合力。積極探索全縣商品質(zhì)量統(tǒng)一檢測辦法，整合商品質(zhì)量檢測資料，完善商品質(zhì)量檢測監(jiān)管保障機(jī)制。

質(zhì)量工作方案第5篇

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一、指導(dǎo)思想

以新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹關(guān)于安全生產(chǎn)重要論述和重要批示指示精神，全面落實(shí)應(yīng)急管理部、省委省政府關(guān)于安全生產(chǎn)決策部署，堅(jiān)持依法治安，持續(xù)轉(zhuǎn)變執(zhí)法理念，創(chuàng)新執(zhí)法方式，規(guī)范執(zhí)法行為，全面提升安全生產(chǎn)行政執(zhí)法質(zhì)量和效能，推動(dòng)全省安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃落地落實(shí)，有效防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)，遏制重特大事故，為實(shí)現(xiàn)全省安全生產(chǎn)形勢持續(xù)穩(wěn)定向好，提供有力保障。

二、工作目標(biāo)

自2020年至2022年底，積極探索創(chuàng)新，加強(qiáng)行政執(zhí)法長效機(jī)制建設(shè)，以強(qiáng)化法制意識(shí)、培樹過硬隊(duì)伍、增強(qiáng)服務(wù)品質(zhì)、提高執(zhí)法水平、減少生產(chǎn)安全事故為目標(biāo)，力爭使省市縣三級在安全生產(chǎn)行政執(zhí)法體系建設(shè)上達(dá)到制度健全、機(jī)制完善、運(yùn)轉(zhuǎn)高效；在執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)上達(dá)到業(yè)務(wù)過硬、執(zhí)法嚴(yán)格、舉止規(guī)范；在執(zhí)法裝備建設(shè)上達(dá)到品種齊全、技術(shù)先進(jìn)、保障有力；在執(zhí)法質(zhì)量效能上有力促進(jìn)企業(yè)主體責(zé)任落實(shí)，防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)和遏制重特大事故的作用得到明顯提升。應(yīng)急管理系統(tǒng)執(zhí)法監(jiān)察質(zhì)量排在全省前列。

2020年，加強(qiáng)作風(fēng)紀(jì)律建設(shè)，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)和監(jiān)督問責(zé)，做到公正執(zhí)法、文明執(zhí)法；加強(qiáng)執(zhí)法人員業(yè)務(wù)能力建設(shè)，多途徑開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，大力開展崗位比武練兵活動(dòng)，全面提升執(zhí)法人員專業(yè)素質(zhì)，安全生產(chǎn)執(zhí)法人員培訓(xùn)率達(dá)到100%，執(zhí)法質(zhì)量得到有效提升。

2021年，全面健全、完善安全執(zhí)法制度體系，嚴(yán)格落實(shí)行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”，嚴(yán)格自由裁量標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化執(zhí)法跟蹤問效，持續(xù)保持嚴(yán)格執(zhí)法嚴(yán)格處罰的高壓態(tài)勢，安全執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的問題、隱患整改率達(dá)到100%，執(zhí)法案件的結(jié)案率在法定時(shí)間內(nèi)達(dá)到100%，執(zhí)法質(zhì)量得到進(jìn)一步提升。

2022年，執(zhí)法監(jiān)察制度全面落實(shí)，執(zhí)法機(jī)制進(jìn)一步完善，執(zhí)法機(jī)構(gòu)高效運(yùn)轉(zhuǎn)；執(zhí)法程序嚴(yán)格規(guī)范，執(zhí)法行為公正文明，執(zhí)法案卷法審一次性通過，執(zhí)法能力素質(zhì)大幅提升；執(zhí)法科技化水平顯著增強(qiáng)，執(zhí)法裝備充足先進(jìn)，遠(yuǎn)程執(zhí)法廣泛實(shí)施，執(zhí)法大數(shù)據(jù)輔助決策充分應(yīng)用，執(zhí)法防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)、防范遏制重特大事故的作用充分發(fā)揮，執(zhí)法質(zhì)量得到全面提升。

三、主要任務(wù)

（一）完善執(zhí)法監(jiān)察制度體系

1.修訂完善自由裁量標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的立、改、廢情況，及時(shí)修訂《省安全生產(chǎn)行政處罰自由裁量標(biāo)準(zhǔn)（試行）》，細(xì)化裁量尺度，減少自由裁量空間，避免執(zhí)法處罰的隨意性，提升執(zhí)法處罰的規(guī)范性。（牽頭單位：省應(yīng)急管理廳政策法規(guī)處責(zé)任單位：省應(yīng)急管理廳具有執(zhí)法職能的相關(guān)處室，各級應(yīng)急管理部門）

2.改革案卷評查制度。修訂完善安全生產(chǎn)行政執(zhí)法案卷評查細(xì)則，研究制定具體評分標(biāo)準(zhǔn)，使案卷評查制度化、經(jīng)?；?。省廳對各市局的案卷評查每年開展一次，市局對縣（市、區(qū)）局的案卷評查每半年開展一次，通過分級定期組織開展案卷評查活動(dòng)，加強(qiáng)互查交流，取長補(bǔ)短，不斷提升執(zhí)法案卷規(guī)范化水平，確保本系統(tǒng)執(zhí)法案卷評查進(jìn)入全省前列。（牽頭單位：省應(yīng)急管理廳政策法規(guī)處責(zé)任單位：省應(yīng)急管理廳具有執(zhí)法職能的相關(guān)處室，各級應(yīng)急管理部門）

3.健全法律顧問機(jī)制。按照《省法治政府建設(shè)方案》，各級應(yīng)急管理部門要結(jié)合實(shí)際需要聘請法律顧問及公職律師，為安全行政執(zhí)法決策提供法制咨詢，確保行政執(zhí)法決策和行為的合法性，切實(shí)防范法律風(fēng)險(xiǎn)、避免法律糾紛。（牽頭單位：省應(yīng)急管理廳政策法規(guī)處責(zé)任單位：省應(yīng)急管理廳具有執(zhí)法職能的相關(guān)處室，各級應(yīng)急管理部門）

（二）全面提升執(zhí)法人員業(yè)務(wù)素質(zhì)

4.強(qiáng)化教育培訓(xùn)質(zhì)量。強(qiáng)化培訓(xùn)質(zhì)量管理，建立教學(xué)評估、跟蹤考核和認(rèn)可發(fā)證等制度；創(chuàng)新教育培訓(xùn)模式，在傳統(tǒng)集中上大課的基礎(chǔ)上，采取小班多批次模式開展培訓(xùn)；強(qiáng)化問題導(dǎo)向，按照缺什么補(bǔ)什么的原則，有針對性地開設(shè)專題培訓(xùn)課程，與專業(yè)類大學(xué)開展聯(lián)合培訓(xùn)；實(shí)施體驗(yàn)式執(zhí)法培訓(xùn)，開展執(zhí)法程序桌面推演，模擬操作流程；注重執(zhí)法業(yè)務(wù)操作實(shí)訓(xùn)，到實(shí)訓(xùn)基地模擬執(zhí)法、到企業(yè)實(shí)踐見學(xué)，大力提升執(zhí)法人員專業(yè)水平。（牽頭單位：省應(yīng)急管理廳人事培訓(xùn)處責(zé)任單位：省應(yīng)急管理廳具有執(zhí)法職能的相關(guān)處室，各級應(yīng)急管理部門）

5.開展崗位練兵活動(dòng)。因地制宜地開展形式多樣的崗位練兵、能力比武活動(dòng)，適時(shí)開展執(zhí)法文書制作、執(zhí)法數(shù)據(jù)錄入、執(zhí)法知識(shí)考試、執(zhí)法裝備使用演練、互聯(lián)網(wǎng)+執(zhí)法等形式多樣的崗位練兵和系列技能競賽，強(qiáng)化執(zhí)法隊(duì)伍實(shí)戰(zhàn)能力建設(shè)。（牽頭單位：省應(yīng)急管理廳安全監(jiān)察處室責(zé)任單位：省應(yīng)急管理廳具有執(zhí)法職能的相關(guān)處室、科技信息化處，各級應(yīng)急管理部門）

（三）嚴(yán)格規(guī)范行政執(zhí)法行為

6.科學(xué)合理制定監(jiān)督檢查計(jì)劃。按照統(tǒng)籌兼顧、分類分級、突出重點(diǎn)、質(zhì)量優(yōu)先、提高效能、留有余地的原則，依據(jù)《安全生產(chǎn)年度監(jiān)督檢查計(jì)劃編制辦法》和有關(guān)重點(diǎn)工作安排，編制年度監(jiān)督檢查計(jì)劃，按程序報(bào)同級政府批準(zhǔn)、上級應(yīng)急管理部門備案后執(zhí)行。要綜合考慮執(zhí)法人員數(shù)量和能力等因素，科學(xué)測算監(jiān)督檢查工作日，合理確定重點(diǎn)檢查、一般檢查、專項(xiàng)檢查的范圍及數(shù)量，詳細(xì)列出重點(diǎn)檢查單位的名稱及其所屬行業(yè)領(lǐng)域、計(jì)劃檢查次數(shù)、檢查內(nèi)容等。各級應(yīng)急管理部門編制的計(jì)劃應(yīng)當(dāng)相互銜接，避免在監(jiān)督檢查對象、內(nèi)容和時(shí)間上重復(fù)或者監(jiān)督檢查缺位。（牽頭單位：省應(yīng)急管理廳政策法規(guī)處責(zé)任單位：省應(yīng)急管理廳具有執(zhí)法職能的相關(guān)處室，各級應(yīng)急管理部門）

7.嚴(yán)格執(zhí)行行政執(zhí)法“三項(xiàng)制度”。嚴(yán)格依照省應(yīng)急管理系統(tǒng)全面推行行政執(zhí)法公示制度、執(zhí)法全過程記錄制度、重大執(zhí)法決定法制審核制度規(guī)定，加強(qiáng)行政執(zhí)法工作事前公布，規(guī)范事中公示，推動(dòng)事后公開，實(shí)現(xiàn)全過程留痕和可回溯管理。（牽頭單位：省應(yīng)急管理廳各監(jiān)察處室責(zé)任單位：省應(yīng)急管理廳具有執(zhí)法職能的相關(guān)處室，各級應(yīng)急管理部門）

8.嚴(yán)格執(zhí)法主體資格。嚴(yán)格持證上崗和資格管理制度，定期對行政執(zhí)法人員進(jìn)行資格審查。各級行政執(zhí)法人員必須持有本級司法部門核發(fā)的有效證件開展執(zhí)法工作，組織交叉執(zhí)法按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。（牽頭單位：省應(yīng)急管理廳政策法規(guī)處責(zé)任單位：省應(yīng)急管理廳具有執(zhí)法職能的相關(guān)處室，各級應(yīng)急管理部門）

9.嚴(yán)格執(zhí)行執(zhí)法程序。強(qiáng)化行政執(zhí)法程序意識(shí)，嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)要求，明示事項(xiàng)管轄權(quán)，依法調(diào)查取證、固定證據(jù)；依法公開依據(jù)、過程、結(jié)果，合理確定履行期限；嚴(yán)格案卷歸檔管理，所有案卷做到違法事實(shí)清楚、證據(jù)充分、文書齊全、填寫規(guī)范、適用法律準(zhǔn)確，辦理結(jié)果可追溯，實(shí)現(xiàn)行政權(quán)力運(yùn)行“標(biāo)準(zhǔn)化”。（牽頭單位：省應(yīng)急管理廳各監(jiān)察處室責(zé)任單位：省應(yīng)急管理廳具有執(zhí)法職能的相關(guān)處室，各級應(yīng)急管理部門）

10.嚴(yán)格執(zhí)行自由裁量標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格執(zhí)行《省安全生產(chǎn)行政處罰自由裁量標(biāo)準(zhǔn)（試行）》，全面分析違法行為事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)及危害后果等因素，堅(jiān)持處罰法定、公正公開、處罰教育相結(jié)合等原則，合理確定應(yīng)否給予行政處罰或者應(yīng)當(dāng)給予行政處罰的種類、幅度，確保行政處罰自由裁量權(quán)行使的合法性、合理性。（牽頭單位：省應(yīng)急管理廳各監(jiān)察處室責(zé)任單位：省應(yīng)急管理廳具有執(zhí)法職能的相關(guān)處室，各級應(yīng)急管理部門）

（四）全面提升執(zhí)法科技化水平

11.全面提升執(zhí)法裝備水平。按照應(yīng)急管理部執(zhí)法裝備配備有關(guān)要求，結(jié)合當(dāng)前技術(shù)發(fā)展和執(zhí)法工作實(shí)際需要，制定我省的裝備配備標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)各級列入年度財(cái)政預(yù)算，落實(shí)保障資金。配足配齊防爆執(zhí)法記錄儀、執(zhí)法終端、有毒可燃?xì)怏w檢測儀、遠(yuǎn)紅外測距儀等執(zhí)法裝備和個(gè)人防護(hù)用具，豐富調(diào)查取證技術(shù)手段，為執(zhí)法人員查處違法違規(guī)行為和調(diào)查取證提供有力保障。（牽頭單位：省應(yīng)急管理廳規(guī)劃財(cái)務(wù)處責(zé)任單位：省應(yīng)急管理廳具有執(zhí)法職能的相關(guān)處室，各級應(yīng)急管理部門）

12.全面推進(jìn)執(zhí)法信息化建設(shè)。在“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”的框架下持續(xù)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+執(zhí)法”工作，推進(jìn)執(zhí)法信息管理系統(tǒng)建設(shè)，以行政執(zhí)法業(yè)務(wù)流程為主線，以執(zhí)法過程管控、人員管理、信息統(tǒng)計(jì)、智能執(zhí)法為重點(diǎn)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)執(zhí)法裁量判定、統(tǒng)計(jì)分析、數(shù)據(jù)推送的實(shí)時(shí)在線和執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、隱患自查自報(bào)、跟蹤整改到位、監(jiān)管密切協(xié)同的目標(biāo)。加快遠(yuǎn)程監(jiān)測預(yù)警執(zhí)法，完善線上線下配套監(jiān)管制度，推進(jìn)建立省、市、縣三級應(yīng)急部門及重點(diǎn)企業(yè)深度融合、互聯(lián)互通、資源共享的監(jiān)測預(yù)警執(zhí)法方式，強(qiáng)化執(zhí)法大數(shù)據(jù)輔助決策應(yīng)用。（牽頭單位：省應(yīng)急管理廳政策法規(guī)處責(zé)任單位：省應(yīng)急管理廳科技和信息化處、具有執(zhí)法職能的相關(guān)處室，各級應(yīng)急管理部門）

（五）全面提升行政執(zhí)法效能

13.執(zhí)法突出重點(diǎn)工作。按照《省安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)總體方案》和《省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理規(guī)定》工作部署，緊緊圍繞重點(diǎn)工作，大力開展專項(xiàng)執(zhí)法，有效推動(dòng)安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)計(jì)劃各項(xiàng)任務(wù)落實(shí)；加大對企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的處罰力度，推動(dòng)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)；對執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的重大隱患，利用約談、通報(bào)、整改令等方式手段，督促黨委政府和部門嚴(yán)格落實(shí)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、齊抓共管、失職追責(zé)”安全生產(chǎn)責(zé)任。（牽頭單位：省應(yīng)急管理廳各安全監(jiān)察處室責(zé)任單位：省應(yīng)急管理廳綜合協(xié)調(diào)處、具有執(zhí)法職能的相關(guān)處室，各級應(yīng)急管理部門）

14.嚴(yán)格執(zhí)法貫穿始終。認(rèn)真執(zhí)行年度監(jiān)督檢查計(jì)劃，突出執(zhí)法重點(diǎn)，緊盯高危行業(yè)領(lǐng)域、季節(jié)性事故規(guī)律、重點(diǎn)時(shí)期、敏感時(shí)段及事故企業(yè)，有計(jì)劃的開展專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)，堅(jiān)決做到“三嚴(yán)”即嚴(yán)格執(zhí)行執(zhí)法程序、嚴(yán)格查處違法行為、嚴(yán)格執(zhí)行自由裁量標(biāo)準(zhǔn)，持續(xù)保持安全生產(chǎn)執(zhí)法高壓態(tài)勢，進(jìn)一步加大聯(lián)合懲戒力度，切實(shí)提高違法成本，達(dá)到預(yù)防為主的目的。（牽頭單位：省應(yīng)急管理廳各安全監(jiān)察處室責(zé)任單位：省應(yīng)急管理廳具有執(zhí)法職能的相關(guān)處室，各級應(yīng)急管理部門）

15.優(yōu)化執(zhí)法模式。堅(jiān)持嚴(yán)格執(zhí)法與指導(dǎo)服務(wù)并重，推行“啟動(dòng)會(huì)+現(xiàn)場執(zhí)法檢查+總結(jié)會(huì)”、“企業(yè)主要負(fù)責(zé)人+安全管理人員+崗位操作人員全過程在場”和“執(zhí)法+專家”的“三位一體”執(zhí)法模式，執(zhí)法的同時(shí)，要向企業(yè)提供安全咨詢和整改援助，指導(dǎo)企業(yè)防范化解重大安全風(fēng)險(xiǎn)；積極開展“送法下基層”、“送法進(jìn)企業(yè)”等活動(dòng)，將普法宣傳教育滲透到執(zhí)法辦案全過程，用實(shí)際案例警示企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任。（牽頭單位：省應(yīng)急管理廳安全監(jiān)察一處責(zé)任單位：省應(yīng)急管理廳具有執(zhí)法職能的相關(guān)處室，各級應(yīng)急管理部門）

16.創(chuàng)新執(zhí)法方式。大力開展聯(lián)合執(zhí)法、交叉執(zhí)法、專項(xiàng)執(zhí)法、觀摩執(zhí)法等系列執(zhí)法活動(dòng)，積極探索創(chuàng)新適應(yīng)信息化時(shí)展的新執(zhí)法方式，及時(shí)進(jìn)行效果評估，形成可借鑒推廣的成果，有效破解“管行業(yè)不管安全、地方人情網(wǎng)、執(zhí)法不精準(zhǔn)、處罰作用不明顯”等難題，督促企業(yè)落實(shí)法定的安全生產(chǎn)管理職責(zé)，促使企業(yè)安全生產(chǎn)管理水平進(jìn)一步提升。（牽頭單位：省應(yīng)急管理廳各安全監(jiān)察處室責(zé)任單位：省應(yīng)急管理廳具有執(zhí)法職能的相關(guān)處室，各級應(yīng)急管理部門）

17.強(qiáng)化執(zhí)法監(jiān)督。加強(qiáng)執(zhí)法監(jiān)督，促進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法。對執(zhí)法主體、權(quán)限、程序、決定等的合法性和適當(dāng)性，執(zhí)法責(zé)任制、裁量標(biāo)準(zhǔn)、“三項(xiàng)制度”等制度落實(shí)情況開展執(zhí)法監(jiān)督，及時(shí)通報(bào)和糾正執(zhí)法工作中存在的問題；強(qiáng)化結(jié)果應(yīng)用，嚴(yán)格執(zhí)行執(zhí)法質(zhì)量定期通報(bào)、誡勉約談、風(fēng)險(xiǎn)提示等制度，開展針對性督導(dǎo)。（牽頭單位：省應(yīng)急管理廳政策法規(guī)處責(zé)任單位：省應(yīng)急管理廳具有執(zhí)法職能的相關(guān)處室，各級應(yīng)急管理部門）

18.強(qiáng)化執(zhí)法跟蹤問效。執(zhí)法以促進(jìn)企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任落實(shí)，提升企業(yè)安全管理水平為根本目標(biāo)，堅(jiān)持跟蹤問效，緊盯問題整改，嚴(yán)格核查復(fù)驗(yàn)，堅(jiān)決杜絕以罰代管、一罰了之的現(xiàn)象；突出問題導(dǎo)向，發(fā)揮專家的作用，把問題查準(zhǔn)查深查透，推動(dòng)企業(yè)舉一反三，搞好隱患分析，深入查找管理制度等根源性問題，防范同類事故隱患重復(fù)發(fā)生；建立執(zhí)法反饋機(jī)制，及時(shí)將執(zhí)法檢查結(jié)果通報(bào)監(jiān)管處室，執(zhí)法監(jiān)察與監(jiān)管有效聯(lián)動(dòng)，使監(jiān)管、執(zhí)法監(jiān)察形成合力，放大執(zhí)法效能，共同推動(dòng)企業(yè)主體責(zé)任的落實(shí)，有效提升企業(yè)管理水平。（牽頭單位：省應(yīng)急管理廳各安全監(jiān)察處室責(zé)任單位：省應(yīng)急管理廳具有執(zhí)法職能的相關(guān)處室，各級應(yīng)急管理部門）

四、保障措施

（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。各級應(yīng)急管理部門要成立由主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，各分管領(lǐng)導(dǎo)任副組長的行動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)辦公室，強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，將此項(xiàng)活動(dòng)納入議事日程，主要領(lǐng)導(dǎo)親自研究，分管領(lǐng)導(dǎo)具體主抓，加強(qiáng)對活動(dòng)開展情況的調(diào)度，每季度至少召開一次專題會(huì)議研究部署相關(guān)工作。

（二）細(xì)化方案措施。各級應(yīng)急管理部門要按照方案要求，統(tǒng)一部署，結(jié)合工作實(shí)際，細(xì)化工作措施，量化工作目標(biāo)，制定切實(shí)可行的實(shí)施方案，出臺(tái)實(shí)招實(shí)策，把執(zhí)法質(zhì)量抓出成效，確保以執(zhí)法質(zhì)量提升促進(jìn)安全形勢持續(xù)向好。

（三）注重執(zhí)法調(diào)研。各級應(yīng)急管理部門要圍繞轉(zhuǎn)變執(zhí)法理念、改進(jìn)執(zhí)法方式、提高執(zhí)法質(zhì)量，結(jié)合機(jī)構(gòu)改革進(jìn)度，對監(jiān)察執(zhí)法隊(duì)伍建設(shè)情況、執(zhí)法業(yè)務(wù)開展情況、執(zhí)法裝備配備情況以及素質(zhì)能力存在的短板等方面進(jìn)行專題調(diào)研，摸清隊(duì)伍建設(shè)底數(shù)，掌握工作中的薄弱環(huán)節(jié)，研究提出切實(shí)管用的改進(jìn)措施。

（四）加強(qiáng)作風(fēng)建設(shè)。各級應(yīng)急管理部門要以廉潔執(zhí)法、秉公執(zhí)法為目標(biāo)，加強(qiáng)工作作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)格遵守執(zhí)法人員外出工作紀(jì)律，定期組織執(zhí)法人員開展文明執(zhí)法教育，及時(shí)查找執(zhí)法人員在執(zhí)法理念、作風(fēng)、行為等方面存在的不足，堅(jiān)決避免執(zhí)法寬松軟、只檢查不處罰、避重就輕等現(xiàn)象。

質(zhì)量工作方案第6篇

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為進(jìn)一步貫徹實(shí)施國務(wù)院《質(zhì)量振興綱要（1996－）》，以質(zhì)量振興帶動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)走質(zhì)量效益型發(fā)展道路，提升我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)競爭力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展，根據(jù)省政府和市政府關(guān)于在全省、全市開展質(zhì)量興市工作的意見，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，制定以下實(shí)施方案：

一、指導(dǎo)思想

以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，樹立和落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞本轄區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，廣泛動(dòng)員全社會(huì)開展質(zhì)量興市活動(dòng)，堅(jiān)持“以質(zhì)取勝”戰(zhàn)略，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度和結(jié)構(gòu)、質(zhì)量、效益的統(tǒng)一，全面提升我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)競爭力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，為建設(shè)和諧社會(huì)，實(shí)現(xiàn)富裕安康作出積極貢獻(xiàn)。

二、總體目標(biāo)

到，我鎮(zhèn)產(chǎn)品質(zhì)量、工程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境質(zhì)量要達(dá)到以下目標(biāo)：

（一）產(chǎn)品質(zhì)量

1、全鎮(zhèn)國家重點(diǎn)產(chǎn)品可比性跟蹤監(jiān)督抽查合格率、主要工業(yè)產(chǎn)品部級和省級產(chǎn)品質(zhì)量平均抽查合格率兩項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到90％以上。

2、企業(yè)質(zhì)量管理水平上新臺(tái)階。大力推廣應(yīng)用先進(jìn)質(zhì)量管理方法，主要產(chǎn)業(yè)的企業(yè)質(zhì)量管理水平接近或達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平，爭取我鎮(zhèn)重點(diǎn)骨干企業(yè)獲得全國質(zhì)量管理、先進(jìn)榮譽(yù)稱號或國家質(zhì)量獎(jiǎng)。

3、依法監(jiān)管企業(yè)生產(chǎn)。國家實(shí)行生產(chǎn)許可證管理、特種設(shè)備制造許可證管理和強(qiáng)制性認(rèn)證管理，市場準(zhǔn)入制度管理產(chǎn)品的生產(chǎn)企業(yè)，要全部持證生產(chǎn)；國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定限制發(fā)展的行業(yè)和產(chǎn)品，要得到有效的控制；國家明令淘汰的產(chǎn)品要堅(jiān)決依法禁止生產(chǎn)和得到有效清理。

4、農(nóng)產(chǎn)品總體質(zhì)量水平顯著提高。圍繞農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要，大力推進(jìn)農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化。地方大宗、特色、外向型農(nóng)產(chǎn)品和主要食用農(nóng)產(chǎn)品全面實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，產(chǎn)品符合質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)過程嚴(yán)格執(zhí)行無公害農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。

5、制售假冒偽劣產(chǎn)品現(xiàn)象得到有效遏制。制假售假違法行為嚴(yán)重的重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)市場得到有效整治，市場上假冒偽劣產(chǎn)品得到有效遏制，基本清除區(qū)域性制假售假現(xiàn)象，消費(fèi)者和名優(yōu)企業(yè)投訴大幅度減少，建立較完善的企業(yè)誠信機(jī)制。

（二）工程質(zhì)量

竣工的工程質(zhì)量全部達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范要求，重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目和大中型工程綜合試車和投產(chǎn)、驗(yàn)收一次性合格，其他工程建設(shè)項(xiàng)目一次驗(yàn)收合格率達(dá)到96％以上。

（三）服務(wù)質(zhì)量

初步實(shí)現(xiàn)服務(wù)質(zhì)量制度化、程序化、標(biāo)準(zhǔn)化。本轄區(qū)第三產(chǎn)業(yè)（交通、旅游、醫(yī)療衛(wèi)生等服務(wù)行業(yè)）全面推行國家服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)，骨干服務(wù)企業(yè)和重點(diǎn)服務(wù)項(xiàng)目適應(yīng)國際市場競爭的要求，達(dá)到國際水平，獲得質(zhì)量體系認(rèn)證，用戶滿意度明顯提高，創(chuàng)建一批名牌服務(wù)機(jī)構(gòu)。

（四）環(huán)境質(zhì)量

環(huán)境質(zhì)量明顯改善。積極推行企業(yè)清潔生產(chǎn)，重點(diǎn)污染源治污排污全面達(dá)標(biāo)，穩(wěn)步推行iso14000環(huán)境管理體系認(rèn)證，發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)新型工業(yè)發(fā)展；主要工業(yè)企業(yè)污染物排放全面達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)要求，并達(dá)到國內(nèi)先進(jìn)水平；飲用水源水質(zhì)達(dá)標(biāo)率95％以上；城市環(huán)境空氣質(zhì)量達(dá)到gb3095－1996二級標(biāo)準(zhǔn)的天數(shù)占全年的比例大于90％。

三、組織機(jī)構(gòu)

為加強(qiáng)對質(zhì)量興市工作的領(lǐng)導(dǎo)，確保質(zhì)量興市工作的有效開展并取得成效，成立市質(zhì)量興市工作領(lǐng)導(dǎo)小組，成員名單如下；

組長：（黨委副書記）

副組長：（黨委委員）

成員：（副鎮(zhèn)長候選人、黨政辦主任）

（經(jīng)發(fā)辦主任）

（農(nóng)辦主任）

（環(huán)保所所長）

（財(cái)政所所長）

（經(jīng)發(fā)辦副主任）

（宣傳干事）

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，由譚月龍同志兼任辦公室主任，辦公地點(diǎn)設(shè)在經(jīng)發(fā)辦公室，聯(lián)系電話：。

四、工作步驟

（一）宣傳發(fā)動(dòng)（11月1日－12月20日）

1、召開一次全鎮(zhèn)性的質(zhì)量興市工作動(dòng)員會(huì)議，明確質(zhì)量興市工作的總體目標(biāo)、任務(wù)和工作要求等，并大力宣傳質(zhì)量興市工作的重要意義和要求，為開展質(zhì)量興市工作營造良好的社會(huì)氛圍。

2、成立質(zhì)量興市工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確職責(zé)。

（二）部署實(shí)施（12月21日－11月）

1、結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際認(rèn)真制定切實(shí)可行的具體措施和實(shí)施方案，報(bào)市質(zhì)量興市工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

2、建立質(zhì)量興市聯(lián)席會(huì)議制度。聯(lián)席會(huì)議由市質(zhì)量興市工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員組成，5月召開首次聯(lián)席會(huì)議，聽取質(zhì)量興市工作情況，檢查方案實(shí)施進(jìn)度，布置安排下階段的工作。

3、于8月前組織一次參觀學(xué)習(xí)，到部分開展質(zhì)量興市工作較早的鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）或先進(jìn)鎮(zhèn)（(來源：文秘站）鄉(xiāng)）參觀學(xué)習(xí)，學(xué)習(xí)他們的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和>;，！

（三）總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，鞏固推進(jìn)（12月）

對照工作目標(biāo)認(rèn)真做好本轄區(qū)質(zhì)量興市工作的總結(jié)，并將質(zhì)量興市工作情況形成書面材料，報(bào)市質(zhì)量興市工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。召開總結(jié)會(huì)議，總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，表彰先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人，鞏固工作成果，扎實(shí)推進(jìn)質(zhì)量興市工作。

五、工作要求

（一）高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。各村委會(huì)、有關(guān)單位要進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，把質(zhì)量興市工作作為推動(dòng)本鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，提高本鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)市場競爭力和國際競爭力，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速健康發(fā)展的一項(xiàng)重要工作，擺上議事日程，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，積極推進(jìn)質(zhì)量興市活動(dòng)。

（二）精心策劃，積極推進(jìn)。各村委會(huì)、有關(guān)單位要按照國務(wù)院《質(zhì)量振興綱要（1996—201o年）》的總體要求和本方案提出的總體目標(biāo)，結(jié)合本鎮(zhèn)國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況，在分析主要產(chǎn)業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)現(xiàn)狀和發(fā)展前景的基礎(chǔ)上，提出本鎮(zhèn)產(chǎn)品質(zhì)量、工程質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和環(huán)境質(zhì)量目標(biāo)，并制定切實(shí)可行的具體措施和實(shí)施方案，堅(jiān)持“以點(diǎn)帶面、分批實(shí)施、扎實(shí)推進(jìn)、務(wù)求實(shí)效”的方針，在認(rèn)真搞好試點(diǎn)的基礎(chǔ)上，全面開展質(zhì)量興市活動(dòng)。

質(zhì)量工作方案第7篇

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充分發(fā)揮縣、鄉(xiāng)兩級農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測機(jī)構(gòu)在農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全管理中的監(jiān)督檢測職能，為鎮(zhèn)政府加強(qiáng)蔬菜質(zhì)量安全監(jiān)管提供依據(jù)，通過采取常規(guī)和速測檢測相結(jié)合的方法，切實(shí)加大執(zhí)法監(jiān)督力度，促進(jìn)我鎮(zhèn)蔬菜無公害標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，提高蔬菜質(zhì)量安全水平，增加市場競爭力，滿足我鎮(zhèn)蔬菜市場準(zhǔn)入要求。

二、檢測計(jì)劃

結(jié)合市縣蔬菜質(zhì)量檢測方案，將我鎮(zhèn)蔬菜質(zhì)量安全監(jiān)督檢測分為例行檢測，重大節(jié)日檢測，上市前集中檢測三大類，平均月抽樣數(shù)量不少于5個(gè)，年抽樣數(shù)量不少于50個(gè)。

（一）例行檢測重點(diǎn)為全面、及時(shí)掌握全鎮(zhèn)蔬菜質(zhì)量狀況服務(wù)，抽樣時(shí)間相對集中，檢測覆蓋面要大，一月檢測一次，根據(jù)各地區(qū)蔬菜生產(chǎn)情況分片抽樣檢測，力爭每季查一次。

（二）重大節(jié)日檢測重大節(jié)日檢測主要為保證節(jié)日期間的蔬菜質(zhì)量安全，每年安排在元旦、春節(jié)、國慶、中秋節(jié)前檢測，重大節(jié)日檢測100個(gè)樣品，主要檢測市場及蔬菜零售店。

（三）上市前檢測主要針對蔬菜基地進(jìn)行抽檢，抓好蔬菜基地質(zhì)量管理工作。

三、承擔(dān)監(jiān)督檢測的機(jī)構(gòu)職責(zé)及工作重點(diǎn)

（一）鎮(zhèn)產(chǎn)品質(zhì)量檢測站，農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測站的職能是組織制定本鎮(zhèn)蔬菜質(zhì)量監(jiān)督檢測方案，協(xié)助上級檢測機(jī)構(gòu)完成上級安排的監(jiān)督檢測抽樣任務(wù)，對鎮(zhèn)重點(diǎn)蔬菜生產(chǎn)村，蔬菜集中生產(chǎn)區(qū)域，蔬菜批發(fā)市場和農(nóng)貿(mào)市場農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量的檢測，重點(diǎn)做好經(jīng)常性的例行檢測，對每村抽樣不少于5個(gè)，非蔬菜生產(chǎn)期每月覆蓋一次，蔬菜批發(fā)市場和蔬菜零售店，每月檢測樣品數(shù)量不低于10個(gè)。

在加強(qiáng)檢測的同時(shí)，要及時(shí)向被檢單位出示有效檢測證明，為檢測后的蔬菜產(chǎn)品進(jìn)入北京市場創(chuàng)造條件。

1、檢測范圍鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測站負(fù)責(zé)對本鎮(zhèn)的無公害蔬菜生產(chǎn)基地，蔬菜批發(fā)市場，蔬菜零售店的質(zhì)量安全檢測工作。

2、檢測方式根據(jù)無公害蔬菜種植農(nóng)戶戶數(shù)，確定本地蔬菜基地檢測點(diǎn)。鎮(zhèn)站隨機(jī)取樣檢測。發(fā)現(xiàn)超標(biāo)樣品，及時(shí)送縣站進(jìn)行定量分析，同時(shí)做好超標(biāo)樣品代表面積的調(diào)查記錄工作。

3、檢測數(shù)量每百畝檢測一次，在蔬菜成熟期或上市前對蔬菜種植農(nóng)戶進(jìn)行全面抽檢，對每戶種植的樣品都要檢測。

4、檢測時(shí)間，定期檢測為每月上旬，全面檢測為當(dāng)?shù)厥卟顺墒炱凇?/p>

（二）檢測項(xiàng)目和檢測依據(jù)

1、檢測項(xiàng)目

常規(guī)定量檢測項(xiàng)目：甲胺磷、甲拌磷、對硫磷、甲基對硫磷、氧化樂果、毒死蜱、乙酰甲胺磷、久效磷、馬拉硫磷、敵敵畏、樂果、敵百蟲、水胺硫磷、倍硫磷、水胺硫磷、亞硝酸鹽、硝酸鹽，共17項(xiàng)。

常規(guī)檢測依據(jù)：ny/t761—2008gb/t5009.20—2003

快速檢測：有機(jī)磷農(nóng)藥和氨基甲酸酯類農(nóng)藥綜合含量。檢測依據(jù)：ny/t448—2001、gb/t5009.199—2003《蔬菜中有機(jī)磷和氨基甲酸類農(nóng)藥殘留量的快速檢測》。

（三）判定依據(jù)和判定原則

根據(jù)我國《食品中農(nóng)藥最大殘留限量》gb2763—2005標(biāo)準(zhǔn)，所檢測項(xiàng)目全部合格者，判定為“該產(chǎn)品所檢項(xiàng)目合格”；有一項(xiàng)指標(biāo)不合格者，即判為“該產(chǎn)品不合格”。

農(nóng)藥殘留量按快速檢測法進(jìn)行測定時(shí)，對于一次檢驗(yàn)出現(xiàn)陽性時(shí)允許復(fù)測。若復(fù)測仍呈陽性者，進(jìn)行色譜測定，以色譜測定的結(jié)果為判定依據(jù)。

四、檢測的蔬菜品種

檢測的蔬菜品種重點(diǎn)為豆角、番茄、油菜、花椰菜、甜椒、辣椒、茄子、黃瓜、甘藍(lán)、生菜、西葫蘆、白菜、白蘿卜、胡蘿卜、芹菜、韭菜、大蒜、大蔥、菠菜、土豆、茴香、食用菌等我縣主栽品種。監(jiān)督檢測的農(nóng)產(chǎn)品樣品應(yīng)具有代表性，要能反映當(dāng)?shù)厥卟松a(chǎn)、銷售狀況和管理水平。茄果類、瓜類、甘藍(lán)類、白菜類、綠葉菜類、豆類為每次必檢種類。其中市場抽樣每類蔬菜各占六分之一。

五、檢測結(jié)果報(bào)送

1、鎮(zhèn)蔬菜檢測站的速測檢測數(shù)據(jù)20日前報(bào)縣無公害農(nóng)產(chǎn)品管理站。

2、發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品要及時(shí)上報(bào)，及時(shí)采取措施，并通報(bào)相關(guān)執(zhí)法機(jī)構(gòu)進(jìn)行依法查處。

六、檢測實(shí)施的保證措施

（一）高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行檢測工作是深入推進(jìn)《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全法》的重要措施，我鎮(zhèn)要積極創(chuàng)造條件，積極爭取發(fā)改局、財(cái)政部門的支持，增加對蔬菜例行檢測工作的資金投入，切實(shí)加強(qiáng)蔬菜質(zhì)量安全監(jiān)管工作，保證蔬菜質(zhì)量檢測工作的順利開展。

質(zhì)量工作方案第8篇

閱讀提示：本篇共計(jì)19673個(gè)字，預(yù)計(jì)看完需要50分鐘，共有172位用戶關(guān)注，21人點(diǎn)贊！

近年來，股份公司高度重視審計(jì)工作質(zhì)量，審計(jì)工作質(zhì)量總體水平穩(wěn)步提升，審計(jì)監(jiān)督、服務(wù)、增值作用較好發(fā)揮，有力促進(jìn)了企業(yè)健康發(fā)展。但同時(shí)要看到，全系統(tǒng)審計(jì)工作質(zhì)量發(fā)展不平衡，一些單位審計(jì)職能發(fā)揮不到位、審計(jì)成果運(yùn)用不充分，嚴(yán)重影響了審計(jì)事業(yè)的發(fā)展。在中央審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議上要求“以創(chuàng)新規(guī)范立業(yè)”，國資委、審計(jì)署要求實(shí)現(xiàn)審計(jì)全覆蓋，國有企業(yè)改革和供給側(cè)改革進(jìn)入集中發(fā)力階段，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)治理體系的重要組成部分，必須在審計(jì)工作質(zhì)量上實(shí)現(xiàn)根本性的提升。審計(jì)工作質(zhì)量提升不僅是順應(yīng)國家對審計(jì)工作的必然要求，也是適應(yīng)“品質(zhì)**”建設(shè)的現(xiàn)實(shí)要求，更是筑牢審計(jì)事業(yè)發(fā)展根基的內(nèi)在要求。為提升審計(jì)工作質(zhì)量，更好推動(dòng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，根據(jù)2019年度審計(jì)工作思路和工作重點(diǎn)，股份公司決定在全系統(tǒng)開展“審計(jì)工作質(zhì)量提升年”活動(dòng)，特制訂如下實(shí)施方案。

一、指導(dǎo)思想

堅(jiān)持以新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指引，深入貫徹在中央審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議的重要講話精神，嚴(yán)格遵循《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》《中國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》《中國鐵道建筑有限公司暨中國**股份有限公司內(nèi)部審計(jì)管理規(guī)定》等各項(xiàng)規(guī)定，積極落實(shí)股份公司打造品質(zhì)**的有關(guān)要求，按照領(lǐng)導(dǎo)重視、統(tǒng)籌推進(jìn)、全員參與、全面提升的總體工作思路，把審計(jì)質(zhì)量貫穿于審計(jì)工作全過程，圍繞創(chuàng)新審計(jì)理念、創(chuàng)新審計(jì)模式、創(chuàng)新審計(jì)內(nèi)容、創(chuàng)新審計(jì)體制機(jī)制、創(chuàng)新審計(jì)方法手段、創(chuàng)新信息化審計(jì)、創(chuàng)新審計(jì)成果運(yùn)用、創(chuàng)新審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，激發(fā)審計(jì)熱情與潛力，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，以高質(zhì)量的審計(jì)工作推動(dòng)品質(zhì)**建設(shè)。

二、主要目標(biāo)

通過全面實(shí)施“審計(jì)質(zhì)量工作提升年”活動(dòng)，在企業(yè)層面構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計(jì)監(jiān)督體系，完善審計(jì)制度辦法，配齊配強(qiáng)審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員，加快審計(jì)信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)應(yīng)審盡審、凡審必嚴(yán)，實(shí)現(xiàn)年度“613”審計(jì)目標(biāo)，營造各級領(lǐng)導(dǎo)和單位關(guān)心審計(jì)、支持審計(jì)和重視審計(jì)的良好氛圍；在審計(jì)機(jī)構(gòu)層面，形成全員抓質(zhì)量的新理念，健全審計(jì)質(zhì)量督導(dǎo)、復(fù)核、考核和評價(jià)機(jī)制，完善審計(jì)工作指南，細(xì)化審計(jì)業(yè)務(wù)操作規(guī)范，強(qiáng)化審計(jì)人員職業(yè)道德建設(shè)，建立有效的審計(jì)質(zhì)量控制體系；在審計(jì)項(xiàng)目層面，實(shí)現(xiàn)對審計(jì)計(jì)劃、審前調(diào)查、審計(jì)方案、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)日記、審計(jì)工作底稿、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)結(jié)果運(yùn)用、后續(xù)審計(jì)、審計(jì)檔案的質(zhì)量控制機(jī)制，規(guī)范審計(jì)行為，提升審計(jì)質(zhì)量；進(jìn)一步推動(dòng)審計(jì)工作動(dòng)力變革、效率變革、質(zhì)量變革，打造具有中國**特色的審計(jì)質(zhì)量提升之路，創(chuàng)建中國**審計(jì)品牌。

三、開展范圍及對象

股份公司系統(tǒng)內(nèi)所屬各單位，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)以及所有專、兼職審計(jì)人員。

四、主要內(nèi)容

審計(jì)質(zhì)量提升是實(shí)現(xiàn)審計(jì)目標(biāo)，彰顯審計(jì)價(jià)值的有效途徑，是審計(jì)過程和審計(jì)結(jié)果質(zhì)量的提升，需要各級領(lǐng)導(dǎo)、各級業(yè)務(wù)部門和相關(guān)人員的全面參與，其主要內(nèi)容包括公司層面、審計(jì)機(jī)構(gòu)層面和審計(jì)項(xiàng)目三個(gè)層面。

（一）企業(yè)（公司）層面

1.審計(jì)機(jī)構(gòu)獨(dú)立性：是否設(shè)置獨(dú)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)；尚不具備設(shè)立獨(dú)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)條件的，是否設(shè)立專職審計(jì)人員負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)工作；內(nèi)部審計(jì)是否接受董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的指導(dǎo)與監(jiān)督。

2.專職內(nèi)審人員配備：內(nèi)部審計(jì)人員的比例是否低于職工人數(shù)的千分之三，是否按低于每百億資產(chǎn)總額 20 人的標(biāo)準(zhǔn)配備內(nèi)部審計(jì)人員；人數(shù)或總資產(chǎn)較少的二級單位，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)專職人員應(yīng)不低于 3 人。

3.審計(jì)工作分管：是否直接由董事長分管，或向本單位黨委、董事會(huì)（或者主要負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，主要負(fù)責(zé)人是否定期聽取內(nèi)部審計(jì)工作情況匯報(bào)。

4.審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人任免：是否按規(guī)定征求上一級審計(jì)機(jī)構(gòu)意見。

5.內(nèi)部審計(jì)人員勝任能力：是否具備審計(jì)崗位所必備的審計(jì)、會(huì)計(jì)、造價(jià)、法律或者管理等專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力；內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人是否具備審計(jì)師、會(huì)計(jì)師等以上專業(yè)技術(shù)職稱資格，并從事相關(guān)工作三年以上經(jīng)歷。

6.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)：必需的審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)和審計(jì)人員培訓(xùn)及后續(xù)教育經(jīng)費(fèi)是否列入年度財(cái)務(wù)預(yù)算。

7.總審計(jì)師制度的建立健全：是否建立總審計(jì)師制度，總審計(jì)師是否協(xié)助董事長（或者主要負(fù)責(zé)人）管理內(nèi)部審計(jì)工作。

8.審計(jì)結(jié)果運(yùn)用：是否建立審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改問責(zé)和考核掛鉤機(jī)制；內(nèi)部審計(jì)結(jié)果和整改情況是否作為單位領(lǐng)導(dǎo)人員任命、考核、獎(jiǎng)懲和相關(guān)決策的重要依據(jù)；審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題是否全面整改；審計(jì)建議是否得到有效采納。

9.審計(jì)信息化開展：是否利用審計(jì)信息化手段，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)全覆蓋，對所屬單位是否每3年至少審計(jì)1次，做到應(yīng)審盡審、有審必嚴(yán)。

10.審計(jì)工作協(xié)同：是否建立協(xié)同工作機(jī)制，財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)管理、紀(jì)檢監(jiān)察等部門是否及時(shí)向內(nèi)部審計(jì)部門提供業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和監(jiān)督檢查結(jié)果。

11.影響?yīng)毩⑿允马?xiàng)：內(nèi)部審計(jì)人員是否參與可能影響?yīng)毩?、客觀履行審計(jì)職責(zé)的工作。

（二）內(nèi)審機(jī)構(gòu)層面

1.是否建立和完善包括審計(jì)結(jié)果考核評價(jià)制度在內(nèi)的審計(jì)相關(guān)配套實(shí)施辦法且有效執(zhí)行。

2.是否制定相應(yīng)審計(jì)操作指南或認(rèn)真執(zhí)行股份公司審計(jì)指南。

3.是否依據(jù)本單位主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平、管理需要和審計(jì)資源，擬定本年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃；審計(jì)計(jì)劃是否經(jīng)本單位黨委、董事會(huì)（未設(shè)立董事會(huì)的單位經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)）審議批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.是否定期向本單位黨委、董事會(huì)（或者單位負(fù)責(zé)人）匯報(bào)有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作情況；是否結(jié)合單位實(shí)際情況，建立審計(jì)結(jié)果通報(bào)制度。

5.是否建立后續(xù)審計(jì)制度，督促檢查審計(jì)意見的落實(shí)情況和審計(jì)決定的執(zhí)行情況。

6.是否對內(nèi)部審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的典型性、普遍性、傾向性問題，進(jìn)行及時(shí)分析研究，提出制定和完善相關(guān)管理制度的建議。

7.審計(jì)人員是否全員參加后續(xù)教育培訓(xùn)。

8.是否按時(shí)提交審計(jì)理論研討材料和論文。

9.是否按時(shí)向上一級內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)報(bào)送年度審計(jì)工作計(jì)劃、總結(jié)。

10.是否按時(shí)報(bào)送內(nèi)部審計(jì)情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表、審計(jì)管理系統(tǒng)所需數(shù)據(jù)。

11.是否按時(shí)報(bào)送重要子公司負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告及重大違法違紀(jì)、資產(chǎn)損失、經(jīng)濟(jì)案件、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)等相關(guān)審計(jì)資料。

12.是否完成年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。

13.被審計(jì)單位是否在收到審計(jì)決定之日起3個(gè)月內(nèi)將審計(jì)意見的落實(shí)情況或?qū)徲?jì)決定的執(zhí)行情況書面報(bào)告實(shí)施審計(jì)的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)。

14.內(nèi)部審計(jì)人員與被審計(jì)單位或者審計(jì)事項(xiàng)有利害關(guān)系的，是否實(shí)行回避。

（三）審計(jì)項(xiàng)目層面

1.是否按照年度審計(jì)計(jì)劃組織實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目。

2.是否開展審前調(diào)查，審前調(diào)查報(bào)告是否要素齊全，風(fēng)險(xiǎn)評估到位，審計(jì)重點(diǎn)突出。

3.是否編制審計(jì)實(shí)施方案，審計(jì)方案是否內(nèi)容完整，具有可操作性；是否明確審計(jì)項(xiàng)目組長、主審、成員和復(fù)核人員相應(yīng)的責(zé)任。

4.審計(jì)工作底稿是否內(nèi)容完整，記錄清晰，并經(jīng)過復(fù)核；相關(guān)審計(jì)證據(jù)是否充分、恰當(dāng)，是否要素齊全，手續(xù)完整，符合規(guī)范。

5.審計(jì)報(bào)告是否征求被審計(jì)單位意見；是否建立審計(jì)報(bào)告業(yè)務(wù)會(huì)議制度，對審計(jì)報(bào)告進(jìn)行審議；屬于經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和重大專項(xiàng)審計(jì)的報(bào)告，是否報(bào)本單位黨委常委會(huì)審批，其他審計(jì)報(bào)告是否報(bào)協(xié)管、分管領(lǐng)導(dǎo)審批；是否作出審計(jì)決定，并連同審計(jì)報(bào)告送達(dá)被審計(jì)單位；報(bào)告是否內(nèi)容完整、客觀及時(shí)、重點(diǎn)突出；審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題是否定性準(zhǔn)確、依據(jù)充分；是否明確問題責(zé)任人；審計(jì)建議是否具有建設(shè)性。

6.審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束后，是否按照審計(jì)檔案管理規(guī)定立卷、歸檔，審計(jì)檔案資料是否齊全，是否按規(guī)定順序排列，裝訂整齊，歸檔及時(shí)，管理規(guī)范。

五、活動(dòng)開展方式

審計(jì)質(zhì)量提升離不開有效的活動(dòng)載體，本次審計(jì)質(zhì)量提升活動(dòng)包括8個(gè)主題：審計(jì)工作質(zhì)量剖析和總結(jié)，審計(jì)人員教育培訓(xùn)，審計(jì)方案、底稿及審計(jì)報(bào)告評比，審計(jì)整改追責(zé)落實(shí)評比，審計(jì)檔案管理評比，審計(jì)質(zhì)量考核評比，創(chuàng)建審計(jì)創(chuàng)新示范點(diǎn)，營造提升氛圍（包括演講比賽、審計(jì)宣傳、知識(shí)競賽）等。

（一）以深入剖析與系統(tǒng)總結(jié)為抓手，努力在自我認(rèn)識(shí)和評價(jià)上實(shí)現(xiàn)新提升。各級審計(jì)機(jī)構(gòu)和全體審計(jì)人員對照內(nèi)審準(zhǔn)則及審計(jì)相關(guān)制度撰寫并上報(bào)單位（個(gè)人）剖析和總結(jié)材料，通過剖析內(nèi)部審計(jì)工作存在的突出問題及制約審計(jì)質(zhì)量提升的主要原因，明確提升審計(jì)工作質(zhì)量的思路和措施，系統(tǒng)總結(jié)審計(jì)質(zhì)量提升的經(jīng)驗(yàn)和做法，實(shí)現(xiàn)審計(jì)人員自我認(rèn)知能力的提升。

（二）以審計(jì)人員培訓(xùn)全覆蓋為抓手，努力在隊(duì)伍建設(shè)上實(shí)現(xiàn)新提升。股份公司擬定2019年4至9月分批次對系統(tǒng)內(nèi)專職審計(jì)人員進(jìn)行集中培訓(xùn)。股份公司將邀請中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)會(huì)長鮑國明等知名專家，通過講授經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)務(wù)與案例、建設(shè)項(xiàng)目過程中易發(fā)生的問題及解決方案、典型項(xiàng)目投資失控的案例分析以及如何排解審計(jì)人員的心里壓力等課程，全面提升內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)水平和勝任能力，開闊視野，拓寬工作思路，實(shí)現(xiàn)審計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)的整體提升。

（三）以評選優(yōu)秀審計(jì)方案、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告為抓手，努力在規(guī)范審計(jì)行為上實(shí)現(xiàn)新提升。審計(jì)方案、審計(jì)工作底稿、審計(jì)報(bào)告是審計(jì)人員在實(shí)施審計(jì)過程中產(chǎn)生的重要審計(jì)結(jié)果。通過推選示范具有價(jià)值的優(yōu)秀審計(jì)方案、底稿和報(bào)告，并在股份公司統(tǒng)一開展評選活動(dòng)，進(jìn)一步促進(jìn)各級審計(jì)機(jī)構(gòu)優(yōu)化審計(jì)方案，規(guī)范審計(jì)底稿，完善審計(jì)報(bào)告，提升審計(jì)結(jié)果質(zhì)量。

（四）以全面促進(jìn)審計(jì)整改為抓手，努力在成果轉(zhuǎn)化上實(shí)現(xiàn)新提升。通過整改質(zhì)量評比交流活動(dòng)，提高各單位對審計(jì)整改工作重要性的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步提升工作實(shí)效，有效地實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)解決問題、促進(jìn)規(guī)范、防范風(fēng)險(xiǎn)以及服務(wù)決策的目的，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果轉(zhuǎn)化的有效提升。

（五）以開展審計(jì)檔案質(zhì)量評比活動(dòng)為抓手，努力在夯實(shí)基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)新提升。審計(jì)檔案體現(xiàn)了審計(jì)工作流程，是重要的審計(jì)基礎(chǔ)資料，是加工、提煉審計(jì)信息價(jià)值的有效載體，也是培訓(xùn)審計(jì)人員最好的素材。股份公司擬對2019年已完成的審計(jì)檔案，按照《中國鐵道建筑集團(tuán)有限公司暨中國**股份有限公司審計(jì)檔案管理辦法》規(guī)定，從組織管理、歸檔范圍、歸檔時(shí)間、歸檔及立卷要求等方面進(jìn)行打分評比。通過審計(jì)檔案質(zhì)量評比活動(dòng)，確保審計(jì)檔案的安全與完整，加強(qiáng)和規(guī)范審計(jì)檔案管理，夯實(shí)審計(jì)基礎(chǔ)工作。

（六）以開展自我考評與上級選評活動(dòng)為抓手，努力在激發(fā)活力上實(shí)現(xiàn)新提升。圍繞機(jī)構(gòu)建設(shè)、審計(jì)基礎(chǔ)工作、審計(jì)材料報(bào)送、審計(jì)過程質(zhì)量控制以及審計(jì)結(jié)果運(yùn)用等五個(gè)方面，從企業(yè)層面、審計(jì)機(jī)構(gòu)層面、審計(jì)項(xiàng)目三個(gè)層面開展自我考評和上級選評活動(dòng)，進(jìn)一步落實(shí)審計(jì)工作質(zhì)量激勵(lì)約束機(jī)制，激發(fā)各級審計(jì)機(jī)構(gòu)在審計(jì)質(zhì)量提升活動(dòng)中的活力與熱情。

（七）以創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)新示范點(diǎn)為抓手，努力在創(chuàng)新示范上實(shí)現(xiàn)新提升。以創(chuàng)新推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化管理。緊扣審計(jì)質(zhì)量提升為主線，從審計(jì)體制機(jī)制、審計(jì)理念、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)方法手段、審計(jì)信息化、審計(jì)成果運(yùn)用、審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)等多維度出發(fā)，創(chuàng)新審計(jì)工作。要在做好常規(guī)性審計(jì)的同時(shí)向事前規(guī)范審計(jì)、績效復(fù)核審計(jì)、信息化審計(jì)、連續(xù)性審計(jì)轉(zhuǎn)型。培育一批具有較強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化示范的審計(jì)典型，以創(chuàng)建帶規(guī)范，以示范帶全局，全面推進(jìn)審計(jì)工作，進(jìn)一步提升審計(jì)質(zhì)量。

（八）以營造審計(jì)氛圍為輔助，努力在宣傳引領(lǐng)上實(shí)現(xiàn)新提升。圍繞“助力品質(zhì)**、彰顯審計(jì)價(jià)值”這一主題，通過舉辦主題演講比賽、審計(jì)宣傳、知識(shí)競賽等活動(dòng)，強(qiáng)化關(guān)心審計(jì)、支持審計(jì)、重視審計(jì)的良好審計(jì)氛圍。1.緊扣對內(nèi)部審計(jì)工作的認(rèn)識(shí)，審計(jì)工作質(zhì)量提升，審計(jì)職能作用發(fā)揮，審計(jì)人員自身建設(shè)，審計(jì)方式方法手段創(chuàng)新以及審計(jì)人員成長等方面內(nèi)容，開展主題演講比賽，強(qiáng)化審計(jì)人員對審計(jì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)審計(jì)人員的責(zé)任感和榮譽(yù)感。2.采取向全系統(tǒng)審計(jì)人員廣泛征集審計(jì)文化內(nèi)容的形式，充分調(diào)動(dòng)廣大審計(jì)人員的積極性，征集《審計(jì)工作質(zhì)量提升》等相關(guān)文化作品，通過中國**審計(jì)管理系統(tǒng)顯著位置展示，使其成為生動(dòng)形象的審計(jì)文化教育陣地，營造良好的審計(jì)文化氛圍，使全系統(tǒng)在日常工作中提高審計(jì)思想，進(jìn)一步增強(qiáng)審計(jì)吸引力、滲透力和感染力。3.通過開展審計(jì)質(zhì)量知識(shí)競賽活動(dòng)，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的理論素養(yǎng)、文化水平和業(yè)務(wù)能力，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員遵守審計(jì)法律法規(guī)和內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則，促進(jìn)依法依規(guī)審計(jì)，實(shí)現(xiàn)審計(jì)人員自身水平的提升。

六、工作步驟

股份公司審計(jì)工作質(zhì)量提升活動(dòng)從2019年4月份開始，分以下三個(gè)階段進(jìn)行：

（一）動(dòng)員部署階段（2019年4月30日前）

各單位應(yīng)統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，組織全體審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)署、內(nèi)審協(xié)會(huì)、股份公司相關(guān)文件制度，學(xué)習(xí)本方案，做好動(dòng)員部署工作，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，結(jié)合實(shí)際情況制定細(xì)化實(shí)施方案，明確時(shí)間進(jìn)度，切實(shí)開展好各項(xiàng)活動(dòng)。

（二）具體實(shí)施階段（2019年10月30日前）

股份公司將在4月至10月之間開展八項(xiàng)主題活動(dòng)，具體安排詳見各單項(xiàng)活動(dòng)實(shí)施方案。

（三）總結(jié)考評階段（2019年11月30日前）

1.綜合考評。11月初，股份公司針對活動(dòng)開展情況進(jìn)行綜合考評。各項(xiàng)活動(dòng)均為百分制，每項(xiàng)活動(dòng)各占不同權(quán)重：剖析和總結(jié)活動(dòng)占10%，審計(jì)方案、底稿及審計(jì)報(bào)告評比活動(dòng)占20%，審計(jì)整改評比活動(dòng)占15%，審計(jì)檔案質(zhì)量評比活動(dòng)占10%，質(zhì)量評價(jià)考核活動(dòng)占20%，創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)新示范點(diǎn)活動(dòng)占15%，“助力品質(zhì)**，彰顯審計(jì)價(jià)值”活動(dòng)占10%，最終得分為各項(xiàng)活動(dòng)按權(quán)重計(jì)算后的得分之和。培訓(xùn)活動(dòng)不占總活動(dòng)的權(quán)重，但每1人缺課將在總得分基礎(chǔ)上扣減1分，依次類推，扣減分上限為10分。所列考核內(nèi)容中，上級安排布置的工作落實(shí)不到位或未按時(shí)完成的，均不得分。

2.總結(jié)表彰。11月中旬，各單位要對審計(jì)質(zhì)量提升活動(dòng)開展情況進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，查找差距和不足，制定下一步的工作措施。股份公司屆時(shí)將召開“審計(jì)質(zhì)量提升年”活動(dòng)總結(jié)大會(huì)暨質(zhì)量提升總結(jié)會(huì)，會(huì)上將根據(jù)各項(xiàng)活動(dòng)考評結(jié)果對取得優(yōu)異成績的單位進(jìn)行表彰，對完成較差的單位提出通報(bào)批評。

3.整改落實(shí)。股份公司根據(jù)本年度審計(jì)質(zhì)量提升活動(dòng)開展情況，研究制定全系統(tǒng)審計(jì)工作質(zhì)量提升指導(dǎo)意見，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范流程，提升管理。各單位在總結(jié)存在問題和不足的基礎(chǔ)上，制定整改方案，采取有效措施，逐項(xiàng)整改落實(shí)，確保審計(jì)質(zhì)量提升活動(dòng)取得實(shí)效。

七、組織領(lǐng)導(dǎo)

為加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)組織，確?；顒?dòng)落實(shí)到實(shí)處，股份公司成立“審計(jì)工作質(zhì)量提升年”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組及審計(jì)工作質(zhì)量提升辦公室；辦公室設(shè)在股份公司審計(jì)監(jiān)事局，負(fù)責(zé)組織開展各項(xiàng)活動(dòng)，定期收集進(jìn)展情況，不定期向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作。

組長：王秀明

常務(wù)副組長：劉正昶

副組長：李忠心

辦公室主任：李忠心

辦公室成員：王鐵兵、章曦、鄒兵、沈曉霞、侯偉、劉飛羽、賈必洪、高慧薔、劉云、宗長青、仲韋華美

八、有關(guān)要求

（一）提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。充分認(rèn)識(shí)開展“審計(jì)質(zhì)量提升年”活動(dòng)的重要意義，并以此為契機(jī)，推動(dòng)2019年度各項(xiàng)工作的落實(shí)；要形成審計(jì)分管領(lǐng)導(dǎo)總負(fù)責(zé)，協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，一級抓一級，層層抓落實(shí)的工作格局，確保工作扎實(shí)有序開展。

（二）嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，追求實(shí)效。精心謀劃，統(tǒng)籌兼顧，科學(xué)安排，狠抓落實(shí)，把“審計(jì)質(zhì)量提升年”活動(dòng)成效體現(xiàn)在各項(xiàng)具體工作中，努力打造一批審計(jì)“精品”，力戒擺樣子、走過場，搞形式主義。

（三）加強(qiáng)宣傳，營造氛圍。加強(qiáng)宣傳力度，充分利用報(bào)刊、網(wǎng)站、微信等多種形式，對活動(dòng)開展情況進(jìn)行實(shí)時(shí)播報(bào)，營造“比學(xué)趕超”的濃厚氛圍。

（四）各單位應(yīng)結(jié)合本方案制定細(xì)化實(shí)施方案，于5月15日前報(bào)審計(jì)監(jiān)事局備案?；顒?dòng)中各項(xiàng)要求上報(bào)的資料，沒有特殊說明的，需要蓋單位公章，并將電子版和掃描件發(fā)指定郵箱，不需要報(bào)送紙質(zhì)版。

附件：1.審計(jì)工作質(zhì)量的剖析與總結(jié)活動(dòng)實(shí)施方案

2.審計(jì)人員教育培訓(xùn)活動(dòng)方案

3.審計(jì)方案、底稿及審計(jì)報(bào)告評比活動(dòng)實(shí)施方案

4.審計(jì)整改評比活動(dòng)方案

5.審計(jì)檔案質(zhì)量評比活動(dòng)實(shí)施方案

6.審計(jì)質(zhì)量評價(jià)考核活動(dòng)實(shí)施方案

7.建立審計(jì)創(chuàng)新示范點(diǎn)活動(dòng)實(shí)施方案

8.“審計(jì)工作質(zhì)量提升”演講比賽、審計(jì)宣傳、知識(shí)競賽活動(dòng)實(shí)施方案

9.有關(guān)表格

附件1

審計(jì)工作質(zhì)量的剖析和總結(jié)活動(dòng)實(shí)施方案

一、活動(dòng)簡介

剖析和總結(jié)是提升審計(jì)質(zhì)量的基礎(chǔ)性工作。通過對本單位及個(gè)人在審計(jì)工作中存在問題及原因的剖析，提煉總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，明確下一步的對策和工作思路，才能筑牢審計(jì)質(zhì)量提升的思想基礎(chǔ)，從而采取切實(shí)有效的行動(dòng)措施。

二、剖析和總結(jié)內(nèi)容

對照《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》（審計(jì)署第11號令）《中國鐵道建筑有限公司暨中國**股份有限公司內(nèi)部審計(jì)管理規(guī)定》《中國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》《中國**股份有限公司內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制暫行辦法》《中國**股份有限公司2019年內(nèi)部審計(jì)工作思路及工作計(jì)劃》等文件要求進(jìn)行深入剖析與總結(jié)。

剖析材料要求對照企業(yè)（公司）層面、內(nèi)審機(jī)構(gòu)層面及審計(jì)項(xiàng)目層面內(nèi)容，對存在的突出問題及主要原因進(jìn)行剖析，并提出下一步改進(jìn)的主要措施?？偨Y(jié)材料包括年度審計(jì)質(zhì)量提升活動(dòng)開展的基本情況，審計(jì)質(zhì)量提升的經(jīng)驗(yàn)做法與亮點(diǎn)，對照剖析材料及質(zhì)量提升過程中的主要問題，分析原因并制定下一步將采取的主要措施。

三、上報(bào)范圍

本著審計(jì)工作質(zhì)量提升活動(dòng)人人參與的宗旨，全系統(tǒng)審計(jì)機(jī)構(gòu)及所有專職審計(jì)人員均應(yīng)撰寫并上報(bào)單位（個(gè)人）剖析和總結(jié)材料及清單。各單位剖析和總結(jié)材料及清單上報(bào)上一級審計(jì)機(jī)構(gòu)，個(gè)人剖析和總結(jié)材料上報(bào)本級審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。

四、評選規(guī)則

凡按要求上報(bào)剖析與總結(jié)材料的單位均可獲得本項(xiàng)活動(dòng)基礎(chǔ)分，組織不到位或未按時(shí)上報(bào)的單位不得分。股份公司屆時(shí)將組織評選優(yōu)秀材料，并在中國**審計(jì)管理系統(tǒng)設(shè)置專欄刊登，獲得選登的單位，本項(xiàng)活動(dòng)額外加10分。

五、有關(guān)要求

1.上報(bào)時(shí)間：剖析材料于2019年5月25日之前上報(bào)，總結(jié)材料于2019年11月1日之前上報(bào)。

2.材料內(nèi)容：簡明扼要，重點(diǎn)突出，力戒空話、套話，剖析材料篇幅控制在2000字以內(nèi)，總結(jié)材料篇幅控制在4000字以內(nèi)。

3.問題、意見及建議清單見附件9，隨剖析和總結(jié)材料分別上報(bào)。

六、聯(lián)系方式

本次活動(dòng)聯(lián)系人：賈必洪；聯(lián)系電話：010-52688705；聯(lián)系郵箱：jiabihong@crcc.cn。

附件2

審計(jì)人員教育培訓(xùn)活動(dòng)方案

一、活動(dòng)簡介

培訓(xùn)是提高審計(jì)勝任能力、提升審計(jì)專業(yè)知識(shí)、拓寬審計(jì)工作思路、提高審計(jì)職業(yè)道德素質(zhì)的重要舉措。為全面促進(jìn)審計(jì)質(zhì)量提升，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作更好地發(fā)展，根據(jù)《中國**股份有限公司2019年內(nèi)部審計(jì)工作思路及工作計(jì)劃》的統(tǒng)一安排，股份公司將聯(lián)合中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)在2019年度分批次對系統(tǒng)內(nèi)專職審計(jì)人員進(jìn)行審計(jì)集中培訓(xùn)。

二、培訓(xùn)內(nèi)容與范圍

培訓(xùn)內(nèi)容以審計(jì)質(zhì)量提升課程為主，兼顧經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程項(xiàng)目審計(jì)等內(nèi)容。股份公司擬于2019年4月至9月之間舉辦四期審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，每期200人左右。具體培訓(xùn)期次、內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)另行通知。

本輪培訓(xùn)要求股份公司系統(tǒng)內(nèi)專職審計(jì)人員全覆蓋。

三、評分標(biāo)準(zhǔn)

凡1人缺課，將在各單位總得分基礎(chǔ)上扣減1分，依次類推，扣減分上限為10分。

四、聯(lián)系方式

本次活動(dòng)聯(lián)系人：賈必洪；聯(lián)系電話：010-52688705；聯(lián)系郵箱：jiabihong@crcc.cn。

附件3

審計(jì)方案、底稿及審計(jì)報(bào)告

評比活動(dòng)實(shí)施方案

一、活動(dòng)簡介

審計(jì)方案、底稿及審計(jì)報(bào)告是審計(jì)工作成果的集中體現(xiàn)，是審計(jì)發(fā)揮作用的重要載體。提升審計(jì)工作質(zhì)量，關(guān)鍵在于審計(jì)實(shí)施方案和審計(jì)工作底稿及審計(jì)報(bào)告質(zhì)量的提升。通過評選優(yōu)秀審計(jì)方案和審計(jì)底稿及審計(jì)報(bào)告活動(dòng)，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)實(shí)施過程，提高審計(jì)結(jié)論的真實(shí)性、可靠性，促進(jìn)審計(jì)成果轉(zhuǎn)化，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能。

二、活動(dòng)內(nèi)容

各單位按照領(lǐng)導(dǎo)滿意、審計(jì)機(jī)構(gòu)滿意、被審計(jì)單位滿意的標(biāo)準(zhǔn)，推選本單位2018年以來為組織加強(qiáng)內(nèi)部控制、防范風(fēng)險(xiǎn)、完善治理、促進(jìn)企業(yè)科學(xué)健康發(fā)展方面發(fā)揮重要作用，并具有較好的示范效應(yīng)和推廣價(jià)值的審計(jì)方案、審計(jì)底稿及優(yōu)秀審計(jì)報(bào)告，由股份公司統(tǒng)一評選。

三、活動(dòng)要求

本次活動(dòng)要求報(bào)送的優(yōu)秀成果展示材料包括某一審計(jì)項(xiàng)目的整套審計(jì)方案、審計(jì)底稿和審計(jì)報(bào)告。申報(bào)材料應(yīng)當(dāng)客觀、真實(shí)，必須反映審計(jì)項(xiàng)目的相關(guān)原始情況，不得弄虛作假。具體要求如下：

（一）審計(jì)方案

審計(jì)方案應(yīng)當(dāng)符合下列質(zhì)量要求：

1.編制要素齊全，表述清楚。

2.審計(jì)目標(biāo)和范圍明確。

3.審計(jì)內(nèi)容是否合法，重點(diǎn)是否突出。

4.審計(jì)程序和方法是否適當(dāng)。

5.審計(jì)組成員的組成和分工是否明確。

6.對專家和外部審計(jì)工作結(jié)果是否利用。

（二）審計(jì)底稿

審計(jì)底稿應(yīng)當(dāng)符合下列質(zhì)量要求：

1.編制要素齊全，格式規(guī)范。

2.相關(guān)審計(jì)工作底稿之間如存在勾稽關(guān)系，應(yīng)當(dāng)予以清晰反映，相互引用時(shí)應(yīng)當(dāng)交叉注明索引編號。

3.審計(jì)工作底稿中使用的各種審計(jì)標(biāo)識(shí)，應(yīng)當(dāng)注明含義并保持前后一致。

4.復(fù)核人員及復(fù)核意見齊全并清楚。

（三）審計(jì)報(bào)告

審計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)符合下列質(zhì)量要求：

1.編制規(guī)范。各單位報(bào)送審計(jì)報(bào)告要嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國審計(jì)法》及其實(shí)施條例和《中國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》等內(nèi)部審計(jì)規(guī)定。做到要素齊全，格式規(guī)范，表述清晰，不遺漏審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的重大事項(xiàng)，敘述事實(shí)和審計(jì)結(jié)論完整。

2.內(nèi)容合法。審計(jì)報(bào)告所反映的審計(jì)依據(jù)、審計(jì)程序和審計(jì)意見符合法律法規(guī)和準(zhǔn)則的規(guī)定，提出的審計(jì)處理意見恰當(dāng)。

3.結(jié)論客觀。審計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)根據(jù)確鑿的證據(jù)，實(shí)事求是、不偏不倚地反映審計(jì)事項(xiàng)的事實(shí)，審計(jì)結(jié)論客觀、公正。

4.建議可行。審計(jì)報(bào)告中所提出的審計(jì)建議，應(yīng)當(dāng)與審計(jì)發(fā)現(xiàn)的有關(guān)事實(shí)相呼應(yīng)，具有針對性、可行性，不空泛。

5.突出重點(diǎn)。審計(jì)報(bào)告中應(yīng)當(dāng)充分考慮審計(jì)項(xiàng)目的重要性和風(fēng)險(xiǎn)水平，重點(diǎn)反映被審計(jì)單位業(yè)務(wù)活動(dòng)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的漏洞，以及高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。

報(bào)送材料一般應(yīng)保持原始（簽發(fā)件）狀態(tài)，不作加工修改，但對不宜公開的數(shù)據(jù)或事項(xiàng)，可以做必要的技術(shù)處理，確保不泄露國家秘密、商業(yè)機(jī)密和個(gè)人隱私。

四、推薦數(shù)量

各單位報(bào)送材料的數(shù)量原則上為：設(shè)有審計(jì)機(jī)構(gòu)或配備專職審計(jì)人員的二級單位各報(bào)送一套；審計(jì)監(jiān)事局北京分局、西安分局、長沙分局各報(bào)送一套。

五、時(shí)間安排

1、第一階段，申報(bào)階段

通過單位申報(bào)的方式，征集并推薦體現(xiàn)自身特色、有效發(fā)揮作用，對其他單位有借鑒、引領(lǐng)作用的優(yōu)秀成果展示材料。各二級單位請于2019年8月31日前完成推薦工作，并將推薦表（見附件9-8，一式一份）和推薦材料寄至股份公司審計(jì)監(jiān)事局（同時(shí)發(fā)送電子件）。

2、第二階段，評審階段

股份公司對各單位推薦上報(bào)的材料進(jìn)行統(tǒng)一評審，按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分和評議。本次活動(dòng)得分作為審計(jì)質(zhì)量提升年活動(dòng)的評分項(xiàng)目之一，不能按時(shí)報(bào)送的單位不得分。

六、有關(guān)要求

各單位要高度重視、精心組織、嚴(yán)格審核，做好推薦報(bào)送工作，應(yīng)確保報(bào)送材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、時(shí)效性。

七、聯(lián)系方式

本次活動(dòng)聯(lián)系人：沈曉霞；聯(lián)系電話：010-52688210；聯(lián)系郵箱：shenxiaoxia@crcc.cn。

附件4

審計(jì)整改評比活動(dòng)方案

一、活動(dòng)簡介

問題得不到整改、責(zé)任得不到追究，審計(jì)工作就是無用功。審計(jì)整改是實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作對組織價(jià)值增值的根本路徑。為進(jìn)一步提升審計(jì)工作價(jià)值，更好的發(fā)揮審計(jì)工作監(jiān)督、服務(wù)、增值的職能，促進(jìn)解決問題、防范風(fēng)險(xiǎn)及服務(wù)決策，股份公司決定開展審計(jì)整改工作評比活動(dòng)。

二、活動(dòng)內(nèi)容及范圍

被審計(jì)單位及相關(guān)部門采納審計(jì)意見建議并積極進(jìn)行整改、審計(jì)報(bào)告為有關(guān)部門的工作提供了重要參考依據(jù)、審計(jì)成果得到充分利用，產(chǎn)生顯著經(jīng)濟(jì)效益以及社會(huì)效益。

三、時(shí)間安排

第一階段，自評階段

各單位自評。針對2018年立項(xiàng)完成的所有審計(jì)項(xiàng)目，對照審計(jì)報(bào)告及審計(jì)底稿發(fā)現(xiàn)的問題，評價(jià)審計(jì)整改工作開展情況，推選出具有示范價(jià)值的審計(jì)整改示范單位。

第二階段，復(fù)核階段

股份公司統(tǒng)一評選。各單位上報(bào)的項(xiàng)目材料先由審計(jì)監(jiān)事局各分局進(jìn)行復(fù)核，再由審計(jì)監(jiān)事局進(jìn)行二次復(fù)核。評選出排名前五名及排名后五名的單位。

第三階段，抽查階段

審計(jì)監(jiān)事局針對排名前五名的單位進(jìn)行抽查，在此基礎(chǔ)上股份公司進(jìn)行打分評議；對排名后五名的單位列入檢查督導(dǎo)的范圍。

四、評分標(biāo)準(zhǔn)

本次活動(dòng)得分作為審計(jì)質(zhì)量提升年活動(dòng)的評分項(xiàng)目之一，根據(jù)評價(jià)情況，排名前五名的，得分15分；排名中間的，得分10分；排名后五名的，得分5分；不能按時(shí)報(bào)送的不得分。

五、報(bào)送要求

1.各單位要高度重視、精心組織、嚴(yán)格審核，做好推薦報(bào)送工作，應(yīng)確保報(bào)送材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、時(shí)效性。

2.各單位報(bào)送審計(jì)整改材料要基礎(chǔ)材料齊全、內(nèi)容完整、證明力強(qiáng)。審計(jì)整改問題分析透徹、建議切實(shí)可行；審計(jì)整改報(bào)送材料對不宜公開的數(shù)據(jù)或事項(xiàng)，可以做必要的技術(shù)處理，確保不泄露國家秘密、商業(yè)機(jī)密和個(gè)人隱私。

3.各單位于2019年10月20日前將推薦材料的電子版報(bào)送至電子郵箱：xxx。

六、聯(lián)系方式

本次活動(dòng)聯(lián)系人：鄒兵；聯(lián)系電話：010—52688703；聯(lián)系郵箱：zoubing@crcc.cn。

附件5

審計(jì)檔案質(zhì)量評比活動(dòng)實(shí)施方案

一、活動(dòng)簡介

審計(jì)檔案可以真實(shí)、有效地反映審計(jì)工作的執(zhí)行和開展情況，是審計(jì)質(zhì)量工作的重要組成部分。通過審計(jì)檔案質(zhì)量評比活動(dòng)，加強(qiáng)和規(guī)范審計(jì)檔案工作的管理，確保審計(jì)檔案的安全與完整，提升審計(jì)基礎(chǔ)工作質(zhì)量，促進(jìn)審計(jì)工作流程的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。

二、評選范圍

2019年度按照新的審計(jì)檔案管理辦法完成立卷的審計(jì)檔案。由各二級單位在自評的基礎(chǔ)上，推薦報(bào)送一套。

三、報(bào)送要求

1.各單位要高度重視、精心組織、嚴(yán)格審核，做好推薦報(bào)送工作，應(yīng)確保報(bào)送審計(jì)檔案的完整性、規(guī)范性、安全性。

2.各單位報(bào)送的審計(jì)檔案應(yīng)案卷內(nèi)容完整、裝訂規(guī)范；歸檔排序、案卷書寫、案卷裝訂正確、規(guī)范；審計(jì)流程執(zhí)行情況及審計(jì)取證、審計(jì)工作底稿編寫等情況真實(shí)、完整。

3.審計(jì)檔案中對不宜公開的審計(jì)內(nèi)容，可做必要的技術(shù)處理，保證公司秘密、商業(yè)機(jī)密或個(gè)人隱私不泄露。

4.股份公司擬在2019年10月舉辦審計(jì)檔案評比活動(dòng)。四、聯(lián)系方式

本次活動(dòng)聯(lián)系人：沈曉霞；聯(lián)系電話：010-52688210；聯(lián)系郵箱：shenxiaoxia@crcc.cn。

附件6

審計(jì)質(zhì)量評價(jià)考核活動(dòng)實(shí)施方案

一、活動(dòng)簡介

審計(jì)質(zhì)量評價(jià)考核是建立和完善內(nèi)部激勵(lì)的有效途徑。通過開展審計(jì)質(zhì)量評價(jià)考核活動(dòng)，進(jìn)一步落實(shí)審計(jì)工作質(zhì)量激勵(lì)約束機(jī)制，充分發(fā)揮股份公司內(nèi)部審計(jì)系統(tǒng)整體功能，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范審計(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的質(zhì)量和效益。

二、評價(jià)內(nèi)容與范圍

2019年以來內(nèi)部審計(jì)工作整體質(zhì)量，包括機(jī)構(gòu)建設(shè)、審計(jì)基礎(chǔ)工作、審計(jì)材料報(bào)送、審計(jì)過程質(zhì)量控制以及審計(jì)結(jié)果運(yùn)用等五個(gè)方面，具體內(nèi)容參照《中國**股份有限公司審計(jì)質(zhì)量工作考核評定表》（附件9-5）指定的五大項(xiàng)，20個(gè)評價(jià)要素。

此次評價(jià)范圍為股份公司系統(tǒng)內(nèi)設(shè)有獨(dú)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的單位。

三、評價(jià)依據(jù)

1.《中國**股份有限公司內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制暫行辦法》（中國**審監(jiān)〔2010〕171號）

2.《中國**股份有限公司進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)意見》（中國**審監(jiān)〔2016〕157號）

3.《中國鐵道建筑有限公司暨中國**股份有限公司內(nèi)

部審計(jì)管理規(guī)定》（中**審監(jiān)[2018]67號）

四、評價(jià)程序及方法

1.單位自評。各單位結(jié)合自身內(nèi)部審計(jì)工作開展情況對照評定表進(jìn)行自評打分并上報(bào)。

2.專家評審。股份公司將組織專家評審組對各單位報(bào)送的內(nèi)容進(jìn)行評審打分。專家評審組成員由審計(jì)監(jiān)事局、各分局審計(jì)處長及部分集團(tuán)公司審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組成。專家評審結(jié)果為最終得分。

3.抽查檢查。股份公司將對排名前五名的單位進(jìn)行抽查。在抽查中發(fā)現(xiàn)審計(jì)處理、處罰不當(dāng)或運(yùn)用法律、法規(guī)不適當(dāng)，產(chǎn)生嚴(yán)重不良后果的；對發(fā)現(xiàn)重大漏審事項(xiàng)或者審計(jì)結(jié)果不實(shí)造成重大影響等審計(jì)質(zhì)量問題以及隱瞞被審計(jì)單位嚴(yán)重違法違紀(jì)行為的，此項(xiàng)活動(dòng)不得分并進(jìn)行通報(bào)批評，排名后五名的單位將被列入檢查監(jiān)督范圍。

五、有關(guān)要求

1.各單位要高度重視，逐級上報(bào)自評材料。各級審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)認(rèn)真組織本單位自評及對下級單位的抽查評比工作。

2、請各單位于2019年10月20日前將《中國**股份有限公司審計(jì)質(zhì)量工作考核評定表》報(bào)送股份公司審計(jì)監(jiān)事局。

六、聯(lián)系方式

本次活動(dòng)聯(lián)系人：鄒兵；聯(lián)系電話：010—52688703；聯(lián)系郵箱：zoubing@crcc.cn。

附件7

建立審計(jì)創(chuàng)新示范點(diǎn)活動(dòng)實(shí)施方案

一、活動(dòng)簡介

審計(jì)創(chuàng)新是解決審計(jì)質(zhì)量提升存在問題的有效途徑。通過建立審計(jì)創(chuàng)新示范點(diǎn)活動(dòng)，培育一批具有較強(qiáng)示范、帶動(dòng)作用的審計(jì)典型，以標(biāo)準(zhǔn)帶規(guī)范，以示范帶全局，全面推進(jìn)審計(jì)創(chuàng)新工作，進(jìn)一步提升審計(jì)質(zhì)量。

二、活動(dòng)范圍

各集團(tuán)公司納入創(chuàng)新示范點(diǎn)。

三、活動(dòng)內(nèi)容

在標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)上加大審計(jì)創(chuàng)新，圍繞審計(jì)質(zhì)量主線，從審計(jì)體制機(jī)制、審計(jì)理念、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)方法手段、審計(jì)信息化、審計(jì)成果運(yùn)用、審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)等多維度出發(fā)，開展審計(jì)創(chuàng)新工作，重點(diǎn)關(guān)注常規(guī)性審計(jì)向事前規(guī)范性審計(jì)、績效復(fù)核審計(jì)、信息化審計(jì)、連續(xù)性審計(jì)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新。審計(jì)創(chuàng)新示范點(diǎn)活動(dòng)主要包括以下內(nèi)容：

（一）審計(jì)機(jī)構(gòu)和制度創(chuàng)新

1.設(shè)立工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)與執(zhí)行機(jī)構(gòu)；

2.建立總審計(jì)師制度；

3.組建專業(yè)或有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的專兼職人員隊(duì)伍；

4.制定完善的內(nèi)審規(guī)定及配套實(shí)施辦法；

5.制定完善審計(jì)操作指南；

6.其他制度機(jī)制方面的創(chuàng)新。

（二）事前規(guī)范性審計(jì)創(chuàng)新

1.制定新上項(xiàng)目前期工作規(guī)范性專項(xiàng)檢查方案及檢查清單；

2.結(jié)合項(xiàng)目存在問題、規(guī)章制度執(zhí)行情況以及其他項(xiàng)目典型案例，對企業(yè)現(xiàn)有規(guī)章制度、項(xiàng)目管理常見風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行宣講、宣貫；

3.收集風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控報(bào)表，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、消除風(fēng)險(xiǎn)源，打造風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)動(dòng)體系；

4.對新上項(xiàng)目逐級逐崗梳理排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定覆蓋所有業(yè)務(wù)和崗位的風(fēng)險(xiǎn)防控措施，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防控全覆蓋；

5.其他事前規(guī)范性審計(jì)創(chuàng)新舉措。

（三）信息化審計(jì)創(chuàng)新

1.全部審計(jì)項(xiàng)目納入審計(jì)信息系統(tǒng)平臺(tái)管理；

2.強(qiáng)化數(shù)據(jù)分析，通過線上系統(tǒng)對項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)做成動(dòng)態(tài)趨勢圖，發(fā)現(xiàn)異常項(xiàng)目和審計(jì)重點(diǎn)；

3.利用大數(shù)據(jù)或其他查詢分析系統(tǒng)等發(fā)現(xiàn)審計(jì)問題線索；

4.其他利用信息化審計(jì)創(chuàng)新提高審計(jì)質(zhì)量和效率的做法。

（四）連續(xù)性審計(jì)創(chuàng)新

1.建立健全工程項(xiàng)目全過程連續(xù)審計(jì)制度；

2.對于重點(diǎn)工程項(xiàng)目，在項(xiàng)目上場6個(gè)月后要及時(shí)跟進(jìn)，就項(xiàng)目策劃、施組方案、二次分割、責(zé)任成本分解工作以及資金、財(cái)務(wù)、物資、合同等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的內(nèi)控制度建設(shè)開展審計(jì)，防范項(xiàng)目管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；

3.對發(fā)現(xiàn)的管理缺陷進(jìn)行跟蹤，并監(jiān)控項(xiàng)目運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)現(xiàn)存在較大效益偏差、墊款、虧損、拖欠上交款、重大經(jīng)濟(jì)糾份等例外事件，適時(shí)開展過程審計(jì)，加強(qiáng)整改、問責(zé)；

4.對于完工項(xiàng)目，要加強(qiáng)對項(xiàng)目預(yù)算、內(nèi)控制度以及管理效益性的綜合評價(jià)，落實(shí)事后審計(jì)，并提出績效管理兌現(xiàn)建議；

5.其他在連續(xù)性審計(jì)方面的程序和技術(shù)方法的創(chuàng)新。

（五）整改追責(zé)創(chuàng)新

1.建立審計(jì)整改聯(lián)席會(huì)議制度，爭取與總經(jīng)理辦公會(huì)合并召開；

2.建立審計(jì)整改分析機(jī)制，組織機(jī)關(guān)各部門針對審計(jì)反映的問題，認(rèn)真研究分析，及時(shí)提出解決措施或完善制度的具體意見，消除問題產(chǎn)生的根源；

3.建立審計(jì)整改對賬銷號機(jī)制，兩級審計(jì)部門逐步建立審計(jì)整改工作臺(tái)賬，“問題清單”與“整改清單”對接，對審計(jì)整改情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，實(shí)行“對賬銷號”；

4.建立審計(jì)整改約談機(jī)制，對未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)落實(shí)整改審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題、向?qū)徲?jì)組報(bào)送的整改情況失實(shí)的以及對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題屢審屢犯的單位，審計(jì)部門將約談其主要負(fù)責(zé)人；

5.積極開展審計(jì)回訪，強(qiáng)化審計(jì)整改工作合力；

6.采取將問題整改情況與企業(yè)負(fù)責(zé)人年度績效等考核指標(biāo)掛鉤等有效措施。

（六）其他創(chuàng)新方面

1.審計(jì)技術(shù)、方法創(chuàng)新；

2.審計(jì)成果運(yùn)用方面的創(chuàng)新；

3.績效考核復(fù)核年度全覆蓋的創(chuàng)新；

4.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋的創(chuàng)新；

5.審計(jì)組織模式方面的創(chuàng)新；

6.審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)方面的創(chuàng)新；

7.各單位結(jié)合自身情況開展的創(chuàng)新活動(dòng)。

四、創(chuàng)新示范步驟

1.選取目標(biāo)。各單位結(jié)合自身情況，通過調(diào)研分析選取一個(gè)目標(biāo)單位創(chuàng)建審計(jì)創(chuàng)新示范點(diǎn)。

2.制定方案。被選取的目標(biāo)單位圍繞創(chuàng)新目標(biāo)、內(nèi)容、具體措施、實(shí)施步驟等，制定審計(jì)創(chuàng)新示范點(diǎn)實(shí)施方案。

3.逐步開展。審計(jì)創(chuàng)新示范點(diǎn)單位按照實(shí)施方案逐步開展創(chuàng)新活動(dòng)，上一級審計(jì)機(jī)構(gòu)隨時(shí)掌握審計(jì)創(chuàng)新示范點(diǎn)創(chuàng)新工作進(jìn)程，跟蹤指導(dǎo)。

4.成果上報(bào)。各單位收集整理相關(guān)資料、總結(jié)創(chuàng)建審計(jì)創(chuàng)新示范點(diǎn)工作經(jīng)驗(yàn)，上報(bào)創(chuàng)新成果。

五、有關(guān)要求

1.各單位應(yīng)高度重視審計(jì)創(chuàng)新示范點(diǎn)工作，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)、精心策劃、大膽創(chuàng)新、做出成效。

2.圍繞提升審計(jì)質(zhì)量原則，找準(zhǔn)審計(jì)創(chuàng)新切入點(diǎn)，全業(yè)務(wù)鏈、全方位創(chuàng)新。

3.各單位于2019年10月底前將創(chuàng)新示范點(diǎn)成果總結(jié)材料報(bào)送至審計(jì)監(jiān)事局。

六、聯(lián)系方式

本次活動(dòng)聯(lián)系人：賈必洪；聯(lián)系電話：010-52688705；聯(lián)系郵箱：jiabihong@crcc.cn。

附件8

“助力品質(zhì)**、彰顯審計(jì)價(jià)值”活動(dòng)方案

審計(jì)事業(yè)的發(fā)展離不開良好的外部環(huán)境，良好的外部環(huán)境需要審計(jì)人員共同去推動(dòng)。為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)審文化建設(shè)，營造領(lǐng)導(dǎo)支持審計(jì)、關(guān)心審計(jì)、重視審計(jì)的良好氛圍，股份公司決定圍繞“助力品質(zhì)**、彰顯審計(jì)價(jià)值”這一主題，舉辦演講比賽、審計(jì)宣傳“我們的故事”、知識(shí)競賽活動(dòng)，提高全體審計(jì)人員的理論素養(yǎng)、文化水平和業(yè)務(wù)能力，增強(qiáng)審計(jì)人員的責(zé)任感和榮譽(yù)感。

一、演講比賽活動(dòng)實(shí)施方案

（一）活動(dòng)簡介

本次演講比賽以“助力品質(zhì)**、彰顯審計(jì)價(jià)值”為主題，圍繞對內(nèi)部審計(jì)工作的認(rèn)識(shí)，審計(jì)工作質(zhì)量提升，審計(jì)職能作用發(fā)揮，審計(jì)人員自身建設(shè)，審計(jì)方式方法手段的創(chuàng)新以及審計(jì)人員的成長等方面內(nèi)容開展。通過“以賽促學(xué)、以學(xué)促用”的方式，強(qiáng)化審計(jì)人員對審計(jì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)，更好的以高質(zhì)量的審計(jì)工作推動(dòng)“品質(zhì)**”建設(shè)，增強(qiáng)審計(jì)人員的責(zé)任感和榮譽(yù)感。

（二）活動(dòng)細(xì)則

本次演講比賽面向全系統(tǒng)專、兼職審計(jì)人員，比賽分為初賽和決賽兩個(gè)階段。

初賽時(shí)間暫定2019年7月上旬，設(shè)北京、西安、長沙三個(gè)賽區(qū)，分別由電氣化局、二十局、城建集團(tuán)承辦。決賽時(shí)間暫定2019年7月下旬，在股份公司機(jī)關(guān)舉行。

（三）評委組成

本次演講比賽評委由股份公司領(lǐng)導(dǎo)、審計(jì)監(jiān)事局、各分局審計(jì)處長及部分集團(tuán)公司審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組成。

（四）評分標(biāo)準(zhǔn)

按照演講內(nèi)容、語言表達(dá)、形象風(fēng)度、綜合印象四部分對演講選手進(jìn)行綜合評分。滿分為40分。評委打分后匯總?cè)∑骄?，精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位，若出現(xiàn)同分，則精確到后三位，依此類推。

1.演講內(nèi)容能緊緊圍繞主題，觀點(diǎn)正確、鮮明，見解獨(dú)到，內(nèi)容充實(shí)具體；（5分）

2.材料真實(shí)、典型、實(shí)例生動(dòng)，反映客觀事實(shí)，具有普遍意義，體現(xiàn)時(shí)代精神(5分)

3.講稿結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、構(gòu)思巧妙，文字簡潔流暢，具有較強(qiáng)的思想性（5分）?

4.演講者需脫稿，語言規(guī)范，吐字清晰，聲音洪亮圓潤。（5分）

5.演講表達(dá)準(zhǔn)確、流暢、自然。（5分）

6.語言技巧處理得當(dāng)，語速恰當(dāng)，語氣、語調(diào)、音量、節(jié)奏張弛有度，能熟練表達(dá)所演講的內(nèi)容。（5分）

7.要求衣著整潔，儀態(tài)端莊大方，舉止自然、得體，體現(xiàn)朝氣蓬勃的精神風(fēng)貌；上下場致意，答謝。（5分）

8.由評委根據(jù)演講選手的臨場表現(xiàn)作出綜合演講素質(zhì)的評價(jià)。演講時(shí)間控制在8分鐘之內(nèi)。（5分）

(五)獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置

初賽結(jié)束后按照參加初賽人數(shù)的20%評選決賽選手。決賽設(shè)一等獎(jiǎng)1名、二等獎(jiǎng)3名、三等獎(jiǎng)5名。凡參與比賽的單位均可獲得“2019審計(jì)質(zhì)量提升年”該項(xiàng)活動(dòng)基礎(chǔ)分，未參與的單位不得分；將分別給予決賽獲獎(jiǎng)選手所在單位15分、10分、5分的單項(xiàng)加分。

（六）有關(guān)要求

1.各單位要高度重視本次演講比賽，珍惜學(xué)習(xí)與交流機(jī)會(huì)，充分展現(xiàn)本單位的工作作風(fēng)，塑造內(nèi)部審計(jì)良好形象。股份公司二級單位（含三級公司）專職審計(jì)人員超過40人的至少應(yīng)推薦兩人參賽，其他單位根據(jù)實(shí)際情況推薦人員參賽。

2.演講作品內(nèi)容要緊扣“助力品質(zhì)**、彰顯審計(jì)價(jià)值”主題，觀點(diǎn)新穎，文字簡潔，具有較強(qiáng)的理論水平，實(shí)際案例具有典型性。

3.作品形式不限，選手可圍繞主題暢談自己的工作經(jīng)驗(yàn)，也可根據(jù)個(gè)人理解談構(gòu)想等。選手可以根據(jù)自己的需要在演講過程中播放一些背景音樂。

4.演講時(shí)間控制在每位選手不超過8分鐘。

5.比賽順序由抽簽決定，選手上場遲到5分鐘視為棄權(quán)。

二、審計(jì)宣傳“我們的故事”系列活動(dòng)實(shí)施方案

（一）活動(dòng)簡介

為加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)宣傳工作，股份公司擬通過相關(guān)媒體平臺(tái)等適當(dāng)途徑傳遞內(nèi)審“好聲音”，弘揚(yáng)內(nèi)審“正能量”，充分展示30多年來**內(nèi)審的生動(dòng)實(shí)踐、顯著成績和寶貴經(jīng)驗(yàn)。

（二）活動(dòng)主題與范圍

本次系列活動(dòng)于5月份啟動(dòng)實(shí)施，5至9月底分階段、分重點(diǎn)進(jìn)行系列展示。按照自愿參與的原則，宣傳素材采用按月征集，分批次、分類別、分階段評選方式進(jìn)行。

1.音頻作品展播，我們的故事·旋律

主題：圍繞審計(jì)身邊人身邊事、歌唱祖國、審計(jì)風(fēng)采、等內(nèi)容，采用歌唱、脫口秀、朗讀、講述以及其他創(chuàng)新性方式，展現(xiàn)黨和國家70年建設(shè)取得的輝煌成就，展現(xiàn)審計(jì)工作在企業(yè)中發(fā)揮的重要作用，展示內(nèi)審人員實(shí)干奮斗的精神風(fēng)貌。

要求：音頻作品應(yīng)堅(jiān)持內(nèi)容積極正向、生動(dòng)新穎，情感真摯飽滿、突出特色，并配以圖片和文案說明等。作品可通過手機(jī)、錄音筆等方式錄制，長度6-8分鐘（可參考《邏輯思維》等節(jié)目，表達(dá)方式可以多樣化）。

2.文字作品展播，我們的故事·筆墨

主題：從“個(gè)人”與“國家”、“個(gè)人”與“企業(yè)”、“個(gè)人”與“審計(jì)”等視角切入，以“詩詞歌賦” 抒發(fā)“感懷”、寄意國家和企業(yè)；以“優(yōu)美散文”傳情達(dá)意、講述家國、家企情長；以“審計(jì)故事”回望滄桑巨變、展現(xiàn)“春華秋實(shí)”；以“精短評論”評說“見解”、書寫“金玉良言”；以“特別書信”暢想未來、許下“百年之約”，生動(dòng)展現(xiàn)審計(jì)事業(yè)的輝煌成就，以及內(nèi)審人員為實(shí)現(xiàn)國家富強(qiáng)、民族復(fù)興、人民幸福而不懈奮斗的精神面貌。

要求：文字作品內(nèi)容應(yīng)以小見大、積極傳導(dǎo)正能量，情真意切、入情入理，生動(dòng)凝練、感染力強(qiáng)。考慮到新媒體展示需要，作品盡量控制在1500字左右，詩詞歌賦等根據(jù)實(shí)際需要安排。

3.新媒體作品展播，我們的故事·光影

主題：聚焦“初心”“變化”“傳承”“家國”“成長”等關(guān)鍵詞，通過短視頻、h5、長圖、歌曲mv、微電影等新媒體方式，生動(dòng)反映企業(yè)及新中國成立以來取得的輝煌成就，講述審計(jì)人不忘初心，弘揚(yáng)優(yōu)良傳統(tǒng)，深入審計(jì)一線，心懷國家和企業(yè)、情系職工等故事，立體呈現(xiàn)新時(shí)代內(nèi)審人員的良好風(fēng)貌。

要求：作品內(nèi)容應(yīng)面向?qū)徲?jì)一線，選材新穎、構(gòu)思精巧、真實(shí)感人，充分體現(xiàn)正能量。短視頻類作品應(yīng)為mov（1080/50i/50mbps)或mp4（1080/25p/8mbps)格式，單個(gè)視頻不超過200m，時(shí)長不超過3分鐘；動(dòng)圖應(yīng)為gif格式，單張動(dòng)圖不超過2m；圖片應(yīng)為jpf格式原圖，單張照片不小于1m。

4.書畫、攝影及才藝等作品實(shí)物展示，我們的故事·記憶

主題：面向全體內(nèi)審人員征集攝影、書畫、才藝作品，初步分為“回望—審計(jì)歷史瞬間”“翻閱—審計(jì)開創(chuàng)性文件”“難忘—審計(jì)標(biāo)志性項(xiàng)目”“見證—審計(jì)對著拍”“定格—審計(jì)表情合集”“團(tuán)圓—審計(jì)全家?！薄俺霾省獙徲?jì)人才藝秀”等7個(gè)方面，通過審計(jì)工作及生活中的舊貌新顏、審計(jì)整改前后職工獲得感情況、審計(jì)表情、審計(jì)全家福等形式進(jìn)行展示。

要求：作品內(nèi)容要鮮活生動(dòng)、具有表現(xiàn)張力，可兼幽默性、趣味性，抒發(fā)真情感，展現(xiàn)真成績。圖片作品應(yīng)為jpg格式原圖，大小不小于2m，并配文案說明；書畫、才藝作品先行用電子版圖片形式報(bào)送，必要時(shí)可添加備注信息，待正式展出前再按要求提供原作。

“我們的故事”系列活動(dòng)，要求十一局、十二局、大橋局、十四至二十五局集團(tuán)有限公司、電氣化局、城建集團(tuán)、中**設(shè)、中鐵地產(chǎn)、中鐵物資等單位至少推薦兩個(gè)主題的內(nèi)容；審計(jì)監(jiān)事局北京分局、西安分局、長沙分局及其他設(shè)有審計(jì)機(jī)構(gòu)或配備專職審計(jì)人員的二級公司至少推薦一個(gè)主題的內(nèi)容。

（三）評選規(guī)則

股份公司審計(jì)監(jiān)事局屆時(shí)將組織評選，對于優(yōu)秀作品將在中國**審計(jì)管理系統(tǒng)設(shè)置專欄進(jìn)行展示。凡按要求上報(bào)征文的單位均可獲得該項(xiàng)基礎(chǔ)分，組織不到位或上報(bào)征文數(shù)量不達(dá)標(biāo)的單位本項(xiàng)不得分。凡上報(bào)征文獲得選登的單位，本項(xiàng)活動(dòng)額外加10分。對于文字作品，凡是在5月21日前上報(bào)的優(yōu)秀作品，股份公司將向?qū)徲?jì)署內(nèi)審司推薦上報(bào)。對于新媒體作品，凡是在5月25日前上報(bào)的優(yōu)秀作品，股份公司將向?qū)徲?jì)署內(nèi)審司推薦上報(bào)。對于書畫等作品，凡是在6月25日前上報(bào)的優(yōu)秀作品，股份公司將向?qū)徲?jì)署內(nèi)審司推薦上報(bào)。

（四）有關(guān)要求

1.各單位要高度重視，精心組織，積極動(dòng)員，切實(shí)把本次主題宣傳活動(dòng)作為慶祝新中國成立70周年，創(chuàng)新宣傳形式，展現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)良好風(fēng)采的重要內(nèi)容。

2.各單位對所提供的媒體作品做好嚴(yán)格審核把關(guān)，選送的作品必須為原創(chuàng)，內(nèi)容不能包含涉及國家秘密、工作秘密等不能公開的信息以及不符合實(shí)際情況的信息。

3.各單位須嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，嚴(yán)禁借宣傳名義從事商業(yè)活動(dòng)，或進(jìn)行各類違法違規(guī)活動(dòng)。

4.主題內(nèi)容報(bào)送時(shí)間為5至9月。

三、知識(shí)競賽活動(dòng)方案

（一）活動(dòng)簡介

通過開展審計(jì)質(zhì)量知識(shí)競賽活動(dòng)，進(jìn)一步提高全體審計(jì)人員的理論素養(yǎng)、文化水平和業(yè)務(wù)能力，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員遵守審計(jì)法和內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則，促進(jìn)審計(jì)工作水平提高，打造一支高素質(zhì)的審計(jì)人才隊(duì)伍。

（二）競賽內(nèi)容

1.本次知識(shí)競賽根據(jù)《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》（審計(jì)署11號令）、《中國內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》、《中國鐵道建筑有限公司暨中國**股份有限公司內(nèi)部審計(jì)管理規(guī)定》（中**審監(jiān)[2018]67 號）、《中國**股份有限公司內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制暫行辦法》（中國**審監(jiān)[2010]170號）等規(guī)定辦法的內(nèi)容設(shè)計(jì)競賽題目。

2.本次知識(shí)競賽試題共計(jì)75道，其中單項(xiàng)選擇題50道，多項(xiàng)選擇題25道?？偡种禐?00分。

（三）競賽方式

本次知識(shí)競賽采用網(wǎng)上答題的方式，參賽者可直接登錄中國**審計(jì)管理系統(tǒng)，按要求直接在網(wǎng)上答題并提交。參賽者答題時(shí),均須正確填寫本人真實(shí)姓名、所在單位、聯(lián)系方式及身份證后六位等信息。每人只能答題一次。

（四）有關(guān)要求

1.各單位要高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)各項(xiàng)準(zhǔn)則及辦法，切實(shí)做好此次知識(shí)競賽活動(dòng)的宣傳工作，積極組織本單位人員參賽。

2.股份公司審計(jì)監(jiān)事局統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)此次競賽活動(dòng)。各二級、三級單位審計(jì)機(jī)構(gòu)組織本單位全體專、兼職審計(jì)人員按時(shí)參賽。

3.各單位應(yīng)于7月10日至20日組織人員參賽。

四、聯(lián)系方式

本次活動(dòng)聯(lián)系人：沈曉霞；聯(lián)系電話：010-52688210；聯(lián)系郵箱：shenxiaoxia@crcc.cn。

附件9-1

審計(jì)方案、底稿材料及審計(jì)報(bào)告評分標(biāo)準(zhǔn)

序號

內(nèi)容

具體標(biāo)準(zhǔn)

標(biāo)準(zhǔn)分（分）

應(yīng)得分

一

優(yōu)秀審計(jì)方案材料

1.方案要素是否齊全，表述是否清楚

2.方案中審計(jì)目標(biāo)和范圍是否明確

3.方案中審計(jì)內(nèi)容是否合法和重點(diǎn)是否突出

4.方案中審計(jì)程序和方法是否適當(dāng)

5.方案中審計(jì)組成員的組成和分工是否明確

6.方案中對專家和外部審計(jì)工作結(jié)果是否利用

二

優(yōu)秀審計(jì)底稿材料

1.底稿各項(xiàng)要素是否完整齊全，具體包括：被審計(jì)單位名稱、審計(jì)事項(xiàng)及期間、審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)程序的執(zhí)行過程及結(jié)果、審計(jì)結(jié)論、意見及建議、審計(jì)人員及復(fù)核人員簽字信息

2.底稿中事實(shí)是否清楚、完整；證據(jù)是否充分、適當(dāng)；定性依據(jù)是否準(zhǔn)確；審計(jì)結(jié)論、意見、建議是否恰當(dāng)。

3.相關(guān)審計(jì)工作底稿之間如存在勾稽關(guān)系，應(yīng)當(dāng)予以清晰反映，相互引用時(shí)應(yīng)當(dāng)交叉注明索引編號

4.審計(jì)工作底稿中使用的各種審計(jì)標(biāo)識(shí)，應(yīng)當(dāng)注明含義并保持前后一致

三

優(yōu)秀審計(jì)報(bào)告

1.報(bào)告文書適用正確

2.封面格式正確、編號符合要求、被審計(jì)單位名稱和審計(jì)項(xiàng)目名稱正確

3.內(nèi)容格式規(guī)范，結(jié)構(gòu)合理

4.被審計(jì)單位基本情況清楚

5.事實(shí)清楚，無遺漏重大事項(xiàng)

6.審計(jì)依據(jù)符合規(guī)范，清晰完整，手續(xù)齊全

7.審計(jì)評價(jià)意見恰當(dāng)

8.針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題提出的處理、處罰意見處理恰當(dāng)

9.審計(jì)建議具有針對性和可操作性，促進(jìn)被審計(jì)單位完善管理

10.報(bào)告文字簡練、層次清晰、表述準(zhǔn)確、言簡意賅

附件9-2

優(yōu)秀審計(jì)報(bào)告和經(jīng)驗(yàn)交流材料評分標(biāo)準(zhǔn)

序號

內(nèi)容

具體標(biāo)準(zhǔn)

標(biāo)準(zhǔn)分（分）

應(yīng)得分

一

優(yōu)秀審計(jì)報(bào)告

要素齊全

1.報(bào)告文書適用正確

2.封面格式正確、編號符合要求、被審計(jì)單位名稱和審計(jì)項(xiàng)目名稱正確

3.內(nèi)容格式規(guī)范，結(jié)構(gòu)合理

二

內(nèi)容完整

4.被審計(jì)單位基本情況清楚

5.事實(shí)清楚，無遺漏重大事項(xiàng)

6.審計(jì)依據(jù)符合規(guī)范，清晰完整，手續(xù)齊全

7.審計(jì)評價(jià)意見恰當(dāng)

8.針對審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題提出的處理、處罰意見處理恰當(dāng)

9.審計(jì)建議具有針對性和可操作性，促進(jìn)被審計(jì)單位完善管理

三

文字清晰

10.報(bào)告文字簡練、層次清晰、表述準(zhǔn)確、言簡意賅

四

經(jīng)驗(yàn)交流材料

1.字?jǐn)?shù)符合規(guī)定、格式規(guī)范

2.內(nèi)容詳實(shí)，案例典型、事跡突出

3.反映問題有代表性和普遍性

4.解決問題有針對性和操作性

5.交流經(jīng)驗(yàn)材料具有創(chuàng)新性

附件9-3

審計(jì)整改材料評分標(biāo)準(zhǔn)

序號

內(nèi)容

具體標(biāo)準(zhǔn)

標(biāo)準(zhǔn)分（分）

應(yīng)得分

一

制度建設(shè)

1.建立問題整改問責(zé)相關(guān)制度及辦法情況

2.是否將內(nèi)部審計(jì)結(jié)果和整改情況作為單位領(lǐng)導(dǎo)

3.人員任命、考核、獎(jiǎng)懲和相關(guān)決策的重要依據(jù)

二

基礎(chǔ)工作

4.是否建立整改問責(zé)臺(tái)賬

5.是否設(shè)有專人對整改問責(zé)進(jìn)行督辦

6.被審計(jì)單位是否上報(bào)整改報(bào)告

7.審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改完成情況

8.被審計(jì)單位是否上報(bào)整改相關(guān)證明性材料

9.通過審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題，是否完善出臺(tái)相關(guān)制度

10.是否對于普遍性、典型性問題向管理層提交管理建議書

三

移交機(jī)制

11.是否將涉及業(yè)務(wù)部門的問題進(jìn)行移交

12.是否將審計(jì)發(fā)現(xiàn)線索向紀(jì)檢監(jiān)察部門移交

13.移交材料完整真實(shí)

14.是否建立移送管理臺(tái)賬

四

成果利用

15.促進(jìn)增收節(jié)支

16.挽回或避免損失

17.整改意見被外部審計(jì)或社會(huì)利用

附件9-4

審計(jì)檔案評分標(biāo)準(zhǔn)

序號

項(xiàng)目

內(nèi)容

具體標(biāo)準(zhǔn)

標(biāo)準(zhǔn)分（分）

應(yīng)得分

組織管理

1.明確分管檔案的組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)

歸檔范圍

結(jié)論性文件齊全

2.上級單位（領(lǐng)導(dǎo)）對審計(jì)項(xiàng)目的批示、審計(jì)處理決定、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告征求意見書、被審計(jì)對象的反饋意見、審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議記錄等

證明性文件齊全

3.審計(jì)承諾書、審計(jì)工作底稿及相應(yīng)的審計(jì)證據(jù)等

立項(xiàng)性文件齊全

4.上級單位指令性文件、與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的舉報(bào)材料及領(lǐng)導(dǎo)批示、審計(jì)委托書、審計(jì)通知書、審前調(diào)查報(bào)告、審計(jì)實(shí)施方案等

備查類文件齊全

5.被審計(jì)單位的整改情況及相關(guān)材料，與審計(jì)項(xiàng)目聯(lián)系緊密且不屬于前三類的其他材料

歸檔時(shí)間

6.審計(jì)項(xiàng)目終結(jié)后的5個(gè)月內(nèi)歸檔

歸檔要求

7.歸檔的文件材料完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)

8.圖文字跡符合形成文件設(shè)備（打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀等）標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量要求

9.歸檔的文件材料為原件，字跡符合耐久性要求

10.歸檔的文件材料及各種表格的紙張大小符合符合公文格式（a4尺寸）要求

11.交接雙方移交清冊履行簽字手續(xù)，并留備查考

立卷要求

12.案卷封面整潔、書寫規(guī)范，卷內(nèi)文件排列有序、組裝嚴(yán)密

13.按項(xiàng)目立卷、按單元的方法排列

14.審計(jì)檔案卷內(nèi)文件材料的排列規(guī)范

15.檔案卷內(nèi)每份或每組文件的排列規(guī)則規(guī)范

16.審計(jì)檔案卷內(nèi)文件目錄編目正確

17.備考表填寫規(guī)范

存檔要求

18.檔號編制合理、規(guī)范、檔號章填寫規(guī)范

19.審計(jì)檔案案卷目錄排序正確、裝訂整齊

附件9-5

審計(jì)質(zhì)量工作考核評定表

評定方面

設(shè)定

分?jǐn)?shù)

評定依據(jù)

自評

分?jǐn)?shù)

評定

分?jǐn)?shù)

一、企業(yè)

層面

1.領(lǐng)導(dǎo)重視，設(shè)置獨(dú)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)；尚不具備設(shè)立獨(dú)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)條件的，是否設(shè)立專職審計(jì)人員負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)工作

2.按有關(guān)《中國鐵道建筑有限公司暨中國**股份有限公司內(nèi)部審計(jì)管理規(guī)定》配備專職內(nèi)審人員（原則上要求配備內(nèi)部審計(jì)人員的比例不低于職工人數(shù)的千分之三，或者按每百億資產(chǎn)總額不低于 20 人的標(biāo)準(zhǔn)配備內(nèi)部審計(jì)人員。人數(shù)或總資產(chǎn)較少的二級單位，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)專職人員應(yīng)不低于 3 人）

3.審計(jì)工作直接由董事長分管，或者向本單位黨委、董事會(huì)（或者主要負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，定期匯報(bào)內(nèi)部審計(jì)工作情況

4.審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任免按規(guī)定征求上一級審計(jì)機(jī)構(gòu)意見

5.內(nèi)部審計(jì)人員是否具備審計(jì)崗位所必需的審計(jì)、會(huì)計(jì)、造價(jià)、法律或者管理等專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力；內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人是否具備審計(jì)師、會(huì)計(jì)師等以上專業(yè)技術(shù)職稱資格，并從事相關(guān)工作三年以上經(jīng)歷

6.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)所必需的審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)和審計(jì)人員培訓(xùn)及后續(xù)教育經(jīng)費(fèi)是否列入年度財(cái)務(wù)預(yù)算

7.是否建立總審計(jì)師制度，總審計(jì)師是否協(xié)助董事長（或者主要負(fù)責(zé)人）管理內(nèi)部審計(jì)工作

8.是否建立審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改問責(zé)和考核掛鉤機(jī)制；內(nèi)部審計(jì)結(jié)果和整改情況是否作為單位領(lǐng)導(dǎo)人員任命、考核、獎(jiǎng)懲和相關(guān)決策的重要依據(jù)；審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題是否全面整改；審計(jì)建議是否得到有效采納。

9.是否利用審計(jì)信息化手段，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)全覆蓋，對所屬單位是否每3年至少審計(jì)一次，做到應(yīng)審盡審、有審必嚴(yán)。

10.是否建立協(xié)同工作機(jī)制，財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)管理、紀(jì)檢監(jiān)察等部門是否及時(shí)向內(nèi)部審計(jì)部門提供業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和監(jiān)督檢查結(jié)果。

11.內(nèi)部審計(jì)人員是否參與可能影響?yīng)毩?、客觀履行審計(jì)職責(zé)的工作。是否接受董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的指導(dǎo)與監(jiān)督。

二、內(nèi)審機(jī)構(gòu)層面

1.是否建立和完善包括審計(jì)結(jié)果考核評價(jià)制度在內(nèi)的審計(jì)相關(guān)配套實(shí)施辦法且有效執(zhí)行

2.是否制定相應(yīng)審計(jì)操作指南或認(rèn)真執(zhí)行股份公司審計(jì)指南

3.是否依據(jù)本單位主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平、管理需要和審計(jì)資源，擬定本年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃；審計(jì)計(jì)劃是否經(jīng)本單位黨委、董事會(huì)（未設(shè)立董事會(huì)的單位有總經(jīng)理辦公室）審議批準(zhǔn)后實(shí)施

4.審計(jì)人員是否參加后續(xù)教育培訓(xùn)

5.是否按時(shí)提交審計(jì)理論研討和論文

6.按時(shí)報(bào)送內(nèi)部審計(jì)情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表、審計(jì)管理系統(tǒng)所需數(shù)據(jù)

7.按時(shí)報(bào)送審計(jì)工作計(jì)劃、總結(jié)

8.按時(shí)報(bào)送重要子公司負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告及重大違法違紀(jì)、資產(chǎn)損失、經(jīng)濟(jì)案件、經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)等相關(guān)審計(jì)資料

9.是否建立后續(xù)審計(jì)制度，督促檢查審計(jì)意見的落實(shí)情況和審計(jì)決定的執(zhí)行情況

10.是否定期向本單位黨委、董事會(huì)（或者單位負(fù)責(zé)人）匯報(bào)有關(guān)審計(jì)情況；是否結(jié)合單位實(shí)際情況，建立審計(jì)結(jié)果通報(bào)制度

11.是否對內(nèi)部審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的典型性、普遍性、傾向性問題，及時(shí)分析研究，提出制定和完善相關(guān)管理制度的建議

12.被審計(jì)單位是否在收到審計(jì)決定之日起3個(gè)月內(nèi)將審計(jì)意見的落實(shí)情況或?qū)徲?jì)決定的執(zhí)行情況書面報(bào)告實(shí)施審計(jì)的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)。

13.是否向相關(guān)部門移交問題和建議清單，相關(guān)部門是否反饋整改結(jié)果

三、審計(jì)項(xiàng)目層面

1.按審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)的完成審計(jì)項(xiàng)目

2。是否開展審前調(diào)查，審前調(diào)查報(bào)告是否要素齊全，風(fēng)險(xiǎn)評估到位，審計(jì)重點(diǎn)突出

3.按規(guī)定程序編制審計(jì)方案，內(nèi)容完整，具有可操作性。按規(guī)定編制工作底稿，內(nèi)容完整，記錄清晰，并經(jīng)過復(fù)核。審計(jì)證據(jù)符合規(guī)范，清晰完整，手續(xù)齊全

4.審計(jì)報(bào)告客觀、完整，清晰、及時(shí)、具有建設(shè)性，并能體現(xiàn)重要性原則

5.審計(jì)檔案管理資料齊全，按規(guī)定順序排列，裝訂整齊，歸檔及時(shí)，管理規(guī)范

單位評定意見：

上級審計(jì)機(jī)構(gòu)考評意見：

附件9-6

剖析問題清單匯總

序號

單位

問題

附件9-7

意見與建議清單匯總

序號

單位

提議人

具體意見與建議

附件9-8

優(yōu)秀成果展示活動(dòng)推薦表

推薦單位信息

單位名稱

通訊地址

郵政編碼

聯(lián)系電話

聯(lián)系人

電子郵箱

推薦項(xiàng)目信息

申報(bào)項(xiàng)目1

項(xiàng)目所在單位

通訊地址

聯(lián)系人

聯(lián)系電話

郵政編碼

電子郵箱

項(xiàng)目評選簡介

推薦項(xiàng)目信息

申報(bào)項(xiàng)目1

項(xiàng)目所在單位

通訊地址

聯(lián)系人

聯(lián)系電話

郵政編碼

電子郵箱

質(zhì)量工作方案第9篇

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為深入貫徹落實(shí)黨的精神，穩(wěn)步推進(jìn)素質(zhì)教育，加快教育內(nèi)涵發(fā)展，全面實(shí)施新課程，促進(jìn)我校教育質(zhì)量全面提高，根據(jù)區(qū)教育局春季開校工作會(huì)議精神，結(jié)合我校教育工作實(shí)際，特制定本工作方案。

一、指導(dǎo)思想

以社會(huì)主義核心價(jià)值觀為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹涼州區(qū)教育工作會(huì)議精神，以辦好人民滿意的教育為宗旨，以加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)為根本，以強(qiáng)化學(xué)校管理為保障，以實(shí)施新課程改革為重點(diǎn)，以深化校本教研為抓手，以提高教育教學(xué)管理水平和課堂教學(xué)質(zhì)量為突破口，進(jìn)一步強(qiáng)化質(zhì)量意識(shí)，創(chuàng)新管理體制，夯實(shí)質(zhì)量責(zé)任，凝心聚力，努力實(shí)現(xiàn)我校教育質(zhì)量的新突破。

二、總體目標(biāo)

1.教學(xué)常規(guī)管理水平有較大提升。建成比較完善的教學(xué)常規(guī)管理制度，學(xué)校教學(xué)常規(guī)管理基本達(dá)到規(guī)范化和科學(xué)化，形成良好的校風(fēng)、教風(fēng)和學(xué)風(fēng)。

2.教師隊(duì)伍整體素質(zhì)明顯提高。形成一支敬業(yè)愛生、拼搏奉獻(xiàn)、開拓創(chuàng)新的教師隊(duì)伍群體，有一批中青年教師發(fā)展成長為區(qū)級骨干教師和學(xué)科帶頭人。

3.教育科研工作成效顯著。校本教研建設(shè)進(jìn)一步推進(jìn)，創(chuàng)建高效課堂，教師的教研意識(shí)進(jìn)一步提高，有一定數(shù)量的教研論文和成果在區(qū)級以上刊物發(fā)表。

4.教育質(zhì)量實(shí)現(xiàn)新突破。學(xué)校各科教學(xué)質(zhì)量穩(wěn)步提高，九年級畢業(yè)會(huì)考成績和考入重點(diǎn)高中的學(xué)生進(jìn)入全區(qū)農(nóng)村學(xué)校前列。

三、現(xiàn)狀分析

我校自創(chuàng)建以來，經(jīng)歷任領(lǐng)導(dǎo)的努力，形成了積極淳樸的校風(fēng)、教風(fēng)和學(xué)風(fēng)，學(xué)習(xí)氛圍濃厚。教師愛崗敬業(yè)，責(zé)任心強(qiáng)。教學(xué)質(zhì)量一直排在涼州區(qū)農(nóng)村中學(xué)前列，但與成績較好的學(xué)校、城區(qū)中學(xué)相比，仍然存在在一定的差距。還存在著影響學(xué)校發(fā)展的一些問題：

一是部分教師教育教學(xué)觀念難陳舊。不少教師對新課程改革的認(rèn)識(shí)還不到位，“穿新鞋，走老路”，自覺或不自覺地將新課程又引入了“應(yīng)試教育”的路子。課堂教學(xué)雖有變化，但步伐不大，效率不高。

二是教師教科研意識(shí)不強(qiáng)。大部分教師不重視教研活動(dòng)，教研工作形式單一。抄教案，下載、照搬現(xiàn)成教案的現(xiàn)象嚴(yán)重，教師的教研意識(shí)、問題意識(shí)、反思意識(shí)相對薄弱。

三后進(jìn)生輔導(dǎo)缺乏計(jì)劃安排，隨意性大，轉(zhuǎn)化率低。只是把輔導(dǎo)后進(jìn)生喊在嘴上，缺乏在行動(dòng)上。

四、主要工作舉措

（一）向管理要質(zhì)量

1.嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)?？记谥贫取Ｋ薪處熋刻毂仨毎磿r(shí)到校、離校，保證在校工作時(shí)間。實(shí)行每日簽到點(diǎn)名制度，嚴(yán)把曠勤和遲到關(guān)，為教育教學(xué)的正常開展提供保障。

2.加強(qiáng)過程性管理。每周教研組長對本組教師的業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，并留好檢查材料。每月學(xué)校進(jìn)行一次教學(xué)常規(guī)檢查，對教師的備課、批改作業(yè)進(jìn)行監(jiān)督和督導(dǎo)，并將過程性業(yè)務(wù)檢查列入年終考核。

3.開展重點(diǎn)監(jiān)控。根據(jù)上學(xué)期期末考試成績，確立重點(diǎn)科目，進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。以督促指導(dǎo)各年級弱勢學(xué)科、成績較差的班級能趕超進(jìn)位。根據(jù)上學(xué)期考試成績，本學(xué)期我們確定七年級2班的數(shù)學(xué)、八年級2班的物理、九年級1班的語文作為重點(diǎn)監(jiān)控對象。

4.開展教師幫扶學(xué)生活動(dòng)。每位教師要幫扶3名學(xué)困生，學(xué)校每學(xué)期期末在學(xué)困生中開展“學(xué)習(xí)進(jìn)步獎(jiǎng)”評選活動(dòng)，期末總結(jié)大會(huì)上進(jìn)行表彰。

5.家校合力，共同營造全社會(huì)關(guān)心孩子的氛圍。農(nóng)民的文化素質(zhì)相對較高，教育意識(shí)強(qiáng)，便于學(xué)校開展工作。每學(xué)期在中期考試后組織一次家長會(huì)，提高家長對學(xué)生學(xué)習(xí)重要性的認(rèn)識(shí)，指導(dǎo)家長進(jìn)行家庭教育，以班為單位，班主任、任課教師與家長共同探討對學(xué)生的教育，家校緊密結(jié)合，為孩子的健康成長而努力。

6.加強(qiáng)學(xué)生思想道德教育。通過德育系列活動(dòng)，培養(yǎng)學(xué)生良好的生活習(xí)慣、學(xué)習(xí)習(xí)慣，同時(shí)進(jìn)行養(yǎng)成教育、勵(lì)志教育、理想教育，培養(yǎng)學(xué)生勤奮學(xué)習(xí)的態(tài)度，進(jìn)而形成良好的學(xué)風(fēng)、班風(fēng)、校風(fēng)，創(chuàng)設(shè)濃厚的學(xué)習(xí)氛圍。

7.學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)實(shí)行推門聽課，不打招呼直接推門進(jìn)教室聽課，診斷觀察教師課堂教學(xué)活動(dòng)的真實(shí)情況，課后和任課教師溝通交流，提出意見建議。以此督促教師規(guī)范課堂常規(guī)，提高課堂教學(xué)效率。

（二）向隊(duì)伍要質(zhì)量

1.加強(qiáng)教師政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。堅(jiān)持每周一次的政治業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，進(jìn)一步加強(qiáng)教師師德師風(fēng)建設(shè)，牢固樹立教師敬業(yè)勤業(yè)、無私奉獻(xiàn)的精神和全心全意為學(xué)生服務(wù)的思想。

2.加強(qiáng)教師業(yè)務(wù)進(jìn)修。所有教師要再次深入學(xué)習(xí)新課標(biāo)，轉(zhuǎn)變教育理念。學(xué)校為每個(gè)教研組都訂有教學(xué)刊物，要求教師加強(qiáng)教育理論學(xué)習(xí)，每學(xué)期必須撰寫不少于5000字的讀書筆記。

3.開展青年教師培訓(xùn)。制定《青年教師培訓(xùn)計(jì)劃》，嚴(yán)格按照周歷安排進(jìn)行落實(shí)。認(rèn)真開展新教師結(jié)隊(duì)幫扶工作，學(xué)校給每位新教師指定一名骨干教師作為指導(dǎo)教師，從備課、上課、作業(yè)批改、輔導(dǎo)學(xué)生、教研等方面對新教師作全方位指導(dǎo)，促使新教師快速成長。

4.采用“走出去，請進(jìn)來”的辦法，組織教師積極參加聯(lián)片教研，或到先進(jìn)的學(xué)校參觀學(xué)習(xí)。同時(shí)，邀請區(qū)教研室領(lǐng)導(dǎo)、專家，或區(qū)級以上名師到學(xué)校指導(dǎo)教育教學(xué)，從而有效提高教師的教學(xué)能力。

5.加強(qiáng)教師的學(xué)習(xí)交流。認(rèn)真組織計(jì)劃的九年級復(fù)習(xí)研討會(huì)、教學(xué)質(zhì)量分析研討會(huì)、班主任經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)，每個(gè)人都要從自身實(shí)際出發(fā)，發(fā)言要具有可操作性，有可供其他教師學(xué)習(xí)借鑒的地方，有書面發(fā)言稿，擇優(yōu)將發(fā)言稿進(jìn)行整理匯編。

6.學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)要帶頭學(xué)習(xí)，深入一線，深入教研組，深入課堂，和老師們一起聽課、評課，共同研討教學(xué)、教材、學(xué)生，促進(jìn)教師課堂教學(xué)能力的提高。

（三）向教研要質(zhì)量

1.規(guī)范教研組活動(dòng)，每周教研活動(dòng)要定時(shí)間、定地點(diǎn)、定對象、定內(nèi)容，教研活動(dòng)不能僅僅停留在聽課、評課上，要以改革課堂教學(xué)，注重教研活動(dòng)的多樣性與實(shí)效性。

2.創(chuàng)新課堂教學(xué)模式，提高課堂教學(xué)效益。堅(jiān)持向課堂要質(zhì)量，向40分鐘要效率。積極開展探究多種教學(xué)方法，激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)的主動(dòng)性和積極性。引導(dǎo)學(xué)生在教學(xué)活動(dòng)中全心參與，全體參與，全面參與，全程參與。使優(yōu)等生得到提高，后進(jìn)生受到帶動(dòng)，雙方互相啟動(dòng)，想得益彰。

3.積極開展聽課評課活動(dòng)。根據(jù)教導(dǎo)處計(jì)劃，認(rèn)真開展各年級優(yōu)質(zhì)示范課教學(xué)研討課，各教研組要認(rèn)真組織聽評課活動(dòng)，加強(qiáng)教師相互學(xué)習(xí)，相互交流。每位教師聽課至少16節(jié)。

4.積極開展業(yè)務(wù)競賽活動(dòng)。認(rèn)真組織名師、骨干教師、教學(xué)能手的評選，通過教育軟件制作、優(yōu)秀教學(xué)設(shè)計(jì)、優(yōu)秀教研論文評比競賽，努力創(chuàng)造良好的教研氛圍，全面提高教師的教研水平，為提高課堂效率提高教育教學(xué)質(zhì)量打好基礎(chǔ)。

5.認(rèn)真開展課題研究工作。每個(gè)學(xué)科教研組都要確立一個(gè)教研課題，課題選項(xiàng)要與學(xué)校實(shí)際相結(jié)合，要與解決教學(xué)實(shí)際問題相結(jié)合，積極開展校本研究，解決教育教學(xué)中出現(xiàn)的問題，為更好地開展教育教學(xué)工作提供有力保障。

（四）向考核要質(zhì)量

1.切實(shí)做好績效考核工作。嚴(yán)格按照《教師評價(jià)考核細(xì)則》對每位教師進(jìn)行考核，注重教學(xué)成績的考核，教學(xué)質(zhì)量占千分量中500分，排出名次，評出優(yōu)劣，鼓勵(lì)先進(jìn)，鞭策后進(jìn)。

質(zhì)量工作方案第10篇

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一、指導(dǎo)思想

（一）、實(shí)行全面質(zhì)量管理和全程質(zhì)量控制。建立從患者就醫(yī)到離院，包括門診醫(yī)療、病房醫(yī)療和部分院外醫(yī)療活動(dòng)的全程質(zhì)量控制流程和全程質(zhì)量管理體系。明確管控內(nèi)容并將其納入醫(yī)療管理部門的日常工作，實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)控并與科室目標(biāo)責(zé)任制結(jié)合，保證質(zhì)控措施的落實(shí)。

（二）、以規(guī)章制度和醫(yī)療常規(guī)為依據(jù)，并不斷修訂完善。

（三）、強(qiáng)化各種醫(yī)療技術(shù)把關(guān)制度，如三級醫(yī)師負(fù)責(zé)制度、會(huì)診制度和病例討論制度等，將醫(yī)務(wù)人員個(gè)人醫(yī)療行為最大限地引導(dǎo)到正確的診療方案中。

（四）、質(zhì)量控制部門有計(jì)劃、有針對性地進(jìn)行干預(yù)，對多因素影響或多項(xiàng)診療活動(dòng)協(xié)同作用的質(zhì)量問題，進(jìn)行專門調(diào)研，并制定全面的干預(yù)措施。

二、管理體系

全程醫(yī)療質(zhì)量控制系統(tǒng)的人員組成可分為醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)和各級醫(yī)務(wù)人員自我管理兩級管理體系。

（一）、醫(yī)院醫(yī)療質(zhì)量管理委員會(huì)

（二）、醫(yī)務(wù)人員自我管理

在醫(yī)療活動(dòng)過程中，醫(yī)務(wù)人員的個(gè)人行為具有較大的獨(dú)立性，其個(gè)人素質(zhì)、醫(yī)療技術(shù)水平對醫(yī)療質(zhì)量影響較大，是質(zhì)量不穩(wěn)定的主要因素，是質(zhì)量控制的基本點(diǎn)。在質(zhì)控過程中，特別要強(qiáng)調(diào)三級醫(yī)師負(fù)責(zé)制度、會(huì)診制度和病例討論等把關(guān)制度，確保醫(yī)療質(zhì)量控制的正確實(shí)施。對各級醫(yī)務(wù)人員的要求分述如下：

1．門診醫(yī)師

（1）嚴(yán)格執(zhí)行首診醫(yī)師負(fù)責(zé)制。

（2）詢問病史詳細(xì)、物理檢查認(rèn)真，要有初步診斷。

（3）門診病歷書寫完整、規(guī)范、準(zhǔn)確。

（4）合理檢查，申請單書寫規(guī)范。

（5）具體用藥在病歷中記載。

（6）藥物用法、用量、療程和配伍合理。

（7）處方書寫合格。

（8）第二次就診診斷未明確者，接診醫(yī)師應(yīng)：a.建議?？凭驮\；b.請上級醫(yī)師診視；c.收住院。

（9）第三次就診診斷仍未明確者，接診醫(yī)師應(yīng)：a.收住院；b.患者拒絕住院需履行簽字手續(xù)。

（10）按?？剖罩尾∪?。

（11）按病情需要，注明特殊入院方式：車送或陪護(hù)。

2．病房住院醫(yī)師

（1）病人入院30分鐘內(nèi)進(jìn)行檢查并作出初步處理。

（2）急、危、重病人應(yīng)即刻處理并向上級醫(yī)師報(bào)告。

（3）按規(guī)定時(shí)間完成病歷書寫（普通病人24小時(shí)、危重病人6小時(shí)內(nèi)完成；首次病程記錄當(dāng)班完成，急診病人術(shù)前完成）。

（4）病歷書寫完整、規(guī)范，不得缺項(xiàng)。

（5）24小時(shí)內(nèi)完成血、尿、便化驗(yàn)，并根據(jù)病情盡快完成肝、腎功能、胸透和其它所需的?？茩z查。

（6）按?？圃\療常規(guī)制定初步診療方案。

（7）對所管病人，每天至少上、下午各巡診一次。

（8）按規(guī)定時(shí)間及要求完成病程記錄（會(huì)診、術(shù)前討論、術(shù)前小節(jié)、轉(zhuǎn)出和轉(zhuǎn)入、特殊治療、病人家屬談話和簽字、出院小節(jié)和死亡討論等一切醫(yī)療活動(dòng)均應(yīng)有詳細(xì)的記錄）。

（9）對所管病人的病情變化應(yīng)及時(shí)向上級醫(yī)師匯報(bào)。

（10）診療過程應(yīng)遵守消毒隔離規(guī)定，嚴(yán)格無菌操作，防止醫(yī)院感染病例發(fā)生。若有醫(yī)院感染病例，及時(shí)填表報(bào)告。

（11）病人出院時(shí)須經(jīng)上級醫(yī)師批準(zhǔn)，應(yīng)注明出院醫(yī)囑并交代注意事項(xiàng)。

三、考核內(nèi)容

全程醫(yī)療質(zhì)量控制包括門診醫(yī)療、病房醫(yī)療、院外部分醫(yī)療活動(dòng)等多個(gè)組成部分。其考核內(nèi)容按過程分為：

（一）門診醫(yī)療

1、掛號室：按照專業(yè)病種及病情輕重緩急指導(dǎo)患者掛號。

2、首診醫(yī)師：

（l）、首診醫(yī)師負(fù)責(zé)制：a、詢問病史詳細(xì)，物理檢查認(rèn)真，擬定初步診斷，做出恰當(dāng)處理，同時(shí)按病歷要求書寫門診、急診病歷。b．建議?？崎T診就診。c．收住

（2）、第二次就診：

①原接診醫(yī)師應(yīng)：a.建議專科就診；b.收住院。

②新接診醫(yī)師應(yīng)：a收住院；b門診治療。

（3）、第三次就診：仍未能確診，接診醫(yī)師應(yīng)：a.收住院b.患者拒絕住院應(yīng)履行簽字手續(xù)。

（4）、當(dāng)患者需入院診治時(shí)，應(yīng)由開具入院通知單的醫(yī)師按病情需要，注明特殊入院方式：車送或陪護(hù)。

（二）、病房醫(yī)療：

l、24小時(shí)內(nèi)

（1）、病人入院30分鐘內(nèi)應(yīng)給予初步處理。

（2）、由經(jīng)治醫(yī)師做出初步診療意見并完成病歷書寫。

（3）、必要時(shí)由組織組織醫(yī)生院內(nèi)會(huì)診。

（4）、急、危、重病人隨時(shí)請上級醫(yī)師查看并于6小時(shí)內(nèi)完成病歷書寫。

2、入院三天內(nèi)

（1）、確診者按診療常規(guī)進(jìn)行。

（2）、未確診者，做進(jìn)一步檢查，必要時(shí)組織院內(nèi)會(huì)診。

3、入院后1周未確診者，必須進(jìn)行院內(nèi)會(huì)診，確診者按診療計(jì)劃實(shí)施，2周內(nèi)仍未能確診者須進(jìn)行院外或遠(yuǎn)程會(huì)診。

4、治療措施

（1）藥物治療①藥物選擇：a制定?？朴盟幰?guī)范并嚴(yán)格執(zhí)行；b.加強(qiáng)抗生素的合理使用；②用藥后注意觀察療效；③根據(jù)病情、療效及時(shí)更改、調(diào)整用藥方案。④注意觀察藥物的不良作用，注意藥物間的相互作用，注意藥物對其它臟器及其它疾病的影響。

（2）、手術(shù)治療①.術(shù)前按診療常規(guī)做好術(shù)前準(zhǔn)備；②.按手術(shù)常規(guī)操作；③按診療常規(guī)做好術(shù)后處理。

（3）、特殊診療按各專業(yè)診療常規(guī)執(zhí)行。

5、轉(zhuǎn)歸：

（1）、治愈——出院，門診隨訪。

（2）、好轉(zhuǎn)——門診隨訪。

（3）、未愈——患者要求出院或轉(zhuǎn)院需履行簽字手續(xù)。

（4）、死亡——24小時(shí)內(nèi)完成死亡記錄，l周內(nèi)完成死亡病例討論并及時(shí)上交病案。

（三）出院

1、治愈者由住院醫(yī)師審批，向上級醫(yī)師匯報(bào)后即可出院。

2、好轉(zhuǎn)者由醫(yī)師向患者交待專科門診繼續(xù)治療或返院治療的注意事項(xiàng)，并批準(zhǔn)方可出院。

3、未愈者由醫(yī)師向病人做繼續(xù)治療指導(dǎo)并批準(zhǔn)方可出院。

4、管床醫(yī)師必須在患者的門診病歷上書寫“出院小結(jié)”。

注：1、根據(jù)病情，不受時(shí)間限制及時(shí)組織各種形式的會(huì)診，如院外會(huì)診、遠(yuǎn)程會(huì)診等。

2、重危病人應(yīng)床邊交接班，每天有交接班記錄。

3、報(bào)告方式：對病危病人須將病危通知單送交院辦；對特殊、緊急搶救病人須電話報(bào)告院辦；對死亡及入院兩周未確診病例應(yīng)書面上報(bào)院長。

四、考核方法和獎(jiǎng)懲制度

1、住院醫(yī)療環(huán)節(jié)質(zhì)量由質(zhì)控辦牽頭對正在診療過程中的“活病歷”隨機(jī)抽查，按考核表內(nèi)容逐點(diǎn)考核，一般每個(gè)月對每個(gè)醫(yī)務(wù)人員考核1-2次；終未質(zhì)量主要由質(zhì)控組負(fù)責(zé)考評。

2．分析各項(xiàng)診療活動(dòng)對整體醫(yī)療質(zhì)量的影響程度，對各質(zhì)控點(diǎn)控制措施的落實(shí)情況，按合格（√）、輕度缺陷(1)、中度缺陷（2）、重度缺陷（×）分為四個(gè)級別進(jìn)行定性標(biāo)化，并在質(zhì)控考核表扣除相應(yīng)分值。

具體評分要求如下：

①病房醫(yī)療質(zhì)量監(jiān)控量化考核的滿分為80分，如檢查的各項(xiàng)所得總分大于64分為合格。

②各醫(yī)護(hù)人員檢查實(shí)得分?jǐn)?shù)占應(yīng)得分?jǐn)?shù)的百分?jǐn)?shù)≥80％者為合格，70％～79％為輕度缺陷，60％～69％為中度缺陷，<60％為重度缺陷。

舉例說明：如共檢查三份病歷的“入院三天內(nèi)每日記錄病程”一項(xiàng)，應(yīng)得分合計(jì)6分，而實(shí)得分為4分，則該質(zhì)控點(diǎn)得分4／6=67％，定為中度缺陷。

質(zhì)量工作方案

一、總體目標(biāo) 通過對重點(diǎn)產(chǎn)品、重點(diǎn)單位、重點(diǎn)區(qū)域的集中整治，建立健全從產(chǎn)品設(shè)計(jì)、原料進(jìn)廠、生產(chǎn)加工、出廠銷售到售后服務(wù)的工業(yè)品全過程監(jiān)管鏈條，建立健全從種植養(yǎng)殖、生產(chǎn)加工、流通銷售到餐飲消費(fèi)的食品全過程監(jiān)管鏈條，建立產(chǎn)品質(zhì)量和食品安全追溯體系和責(zé)任追究體

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