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有哪些
原材料采購和驗收制度是企業(yè)管理的核心環(huán)節(jié)，涉及到企業(yè)的成本控制、生產(chǎn)質量和效率。主要包括以下幾個方面：
1. 供應商評估：選擇信譽良好、質量穩(wěn)定的供應商。
2. 采購計劃：根據(jù)生產(chǎn)需求和庫存情況制定科學的采購計劃。
3. 合同簽訂：明確雙方權責，確保交易的合法性。
4. 原材料驗收：對到貨原材料進行質量、數(shù)量等方面的檢驗。
5. 記錄管理：妥善保存采購和驗收的相關記錄，以便追溯。
內(nèi)容是什么
1. 供應商評估：通過考察供應商的資質、歷史業(yè)績、價格競爭力等因素，確保其能提供優(yōu)質、穩(wěn)定的服務。
2. 采購計劃：基于銷售預測和庫存數(shù)據(jù)，合理預測所需原材料，防止過度采購或缺貨。
3. 合同簽訂：合同條款應涵蓋交貨時間、質量標準、價格、付款條件等關鍵點，保障企業(yè)權益。
4. 原材料驗收：設立專業(yè)的驗收團隊，運用科學的檢測手段，如物理測試、化學分析等，確保原材料符合質量標準。
5. 記錄管理：采用電子化系統(tǒng)，及時更新采購訂單、驗收報告等信息，便于數(shù)據(jù)分析和問題排查。
規(guī)范
1. 制定詳細的供應商評估標準和流程，定期進行復評。
2. 采購計劃需經(jīng)過審批，避免個人決策導致的風險。
3. 合同條款應由法務部門審核，確保合規(guī)。
4. 驗收過程中，嚴格執(zhí)行檢驗標準，不合格品不得入庫。
5. 記錄管理需遵循保密原則，確保信息安全。
重要性
原材料采購和驗收制度的嚴謹性直接影響企業(yè)的運營效率和產(chǎn)品質量。良好的采購策略可以降低物料成本，提高利潤空間；嚴格的驗收制度則能防止次品流入生產(chǎn)線，保證最終產(chǎn)品的品質，維護企業(yè)聲譽。此外，完善的記錄管理有助于追蹤問題源頭，及時調整采購策略，為企業(yè)決策提供有力依據(jù)。因此，建立健全的原材料采購和驗收制度是企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的重要基石。
原材料采購、驗收制度范文
第1篇 原材料采購、驗收制度
一、 本公司主要原輔料為：
原料：木材坯板、膠合板、中高密度纖維板
輔料：膠粘劑、油漆、紙箱
二、 本公司原輔料驗收標準及內(nèi)容：
1． 木材坯料：
無蟲眼、樹皮、腐爛等現(xiàn)象，含水率在允許范圍內(nèi)；材種、等級、品質、材積應符合采購要求，含水率在允許范圍內(nèi)：國內(nèi)南方水份11～15%，北方水份9～11%，國外依客戶要求確定(均不高于15％)。
2． 膠合板、中高密度纖維板：
種類、等級、品質、數(shù)量應符合采購要求.
用做出口的原料應符合國標gb18580-2001中規(guī)定的e1級標準。首次采購時應經(jīng)成品驗證甲醛釋放量符合進口國要求后方可投入批量使用。
用做內(nèi)銷產(chǎn)品用的原材料可采購符合e2級標準的產(chǎn)品。但成品應符合e1級標準。
3． 膠粘劑
本公司采購膠種均為脲醛膠，粘劑為環(huán)保型；品種、質量應符合采購要求，首次采購時應要求供應商提供符合國標gb18583-2001的檢測報告。
4． 油漆
采購的油漆型號、品種、質量應符合采購要求；首次采購時應要求供應商提供符合國標gb18581-2001的檢測報告。用作出口產(chǎn)品的原料應經(jīng)成品驗證油漆涂層中總鉛量≤600ppm方可投入批量使用。
三、 驗收程序
1． 原輔料憑廠家的合格憑證及權威檢測機構出具的型式檢測報告（首次采購時必需）進廠進行簽收后轉品管部。
2． 品管部驗收人員根據(jù)《買賣合同》及《來料檢驗規(guī)范》中的要求對來料進行檢驗。
2．1 驗收合格的原輔料，在送貨單上簽字歸還倉庫管理員，做入庫臺帳。
2．2 驗收不合格的原輔料，單獨存放固定區(qū)域，坯板由統(tǒng)計員整理清點數(shù)量后的通知采購退回供應商，輔料由負責的倉管人員安排退貨或退換手續(xù)。
3．倉庫管理員與統(tǒng)計員對進出庫的原輔料做詳細的驗收，如實填定進出臺帳，同時注明來料的批次號，臺帳符合溯源要求。
三、引用相關文件
《來料檢驗規(guī)范》
第2篇 原材料采購驗收制度
一、 本公司主要原輔料為:
原料:木材坯板、膠合板、中高密度纖維板
輔料:膠粘劑、油漆、紙箱
二、 本公司原輔料驗收標準及內(nèi)容:
1. 木材坯料:
無蟲眼、樹皮、腐爛等現(xiàn)象,含水率在允許范圍內(nèi);材種、等級、品質、材積應符合采購要求,含水率在允許范圍內(nèi):國內(nèi)南方水份11~15%,北方水份9~11%,國外依客戶要求確定(均不高于15%)。
2. 膠合板、中高密度纖維板:
種類、等級、品質、數(shù)量應符合采購要求.
用做出口的原料應符合國標gb18580-2001中規(guī)定的e1級標準。首次采購時應經(jīng)成品驗證甲醛釋放量符合進口國要求后方可投入批量使用。
用做內(nèi)銷產(chǎn)品用的原材料可采購符合e2級標準的產(chǎn)品。但成品應符合e1級標準。
3. 膠粘劑
本公司采購膠種均為脲醛膠,粘劑為環(huán)保型;品種、質量應符合采購要求,首次采購時應要求供應商提供符合國標gb18583-2001的檢測報告。
4. 油漆
采購的油漆型號、品種、質量應符合采購要求;首次采購時應要求供應商提供符合國標gb18581-2001的檢測報告。用作出口產(chǎn)品的原料應經(jīng)成品驗證油漆涂層中總鉛量≤600ppm方可投入批量使用。
三、 驗收程序
1. 原輔料憑廠家的合格憑證及權威檢測機構出具的型式檢測報告(首次采購時必需)進廠進行簽收后轉品管部。
2. 品管部驗收人員根據(jù)《買賣合同》及《來料檢驗規(guī)范》中的要求對來料進行檢驗。
2.1 驗收合格的原輔料,在送貨單上簽字歸還倉庫管理員,做入庫臺帳。
2.2 驗收不合格的原輔料,單獨存放固定區(qū)域,坯板由統(tǒng)計員整理清點數(shù)量后的通知采購退回供應商,輔料由負責的倉管人員安排退貨或退換手續(xù)。
3.倉庫管理員與統(tǒng)計員對進出庫的原輔料做詳細的驗收,如實填定進出臺帳,同時注明來料的批次號,臺帳符合溯源要求。
三、引用相關文件
《來料檢驗規(guī)范》
第3篇 c餐廳原材料采購制度
第一節(jié) 采購管理的程序
采購業(yè)務是保證餐廳為客人提供優(yōu)質服務的前提,本身由許多環(huán)節(jié)組成,只有將這些環(huán)節(jié)緊密連接,才能保證采購工作的順利進行。
一. 先申請再申批、確認采購單,生產(chǎn)部門提出采購要求、采購申請,必須經(jīng)過分管領導或部門經(jīng)理批準,采購員根據(jù)“采購申請單”的訂貨要求來制定采購計劃。
二. 按采購計劃和訂貨單向供貨商訂貨或去市場采購,同時給驗收部門一份采購申請單,以備驗收核對。
三. 組織采購和運輸:到貨后,將貨品交驗收部門驗收入庫,鮮活原料要及時能知廚房辦好申領手續(xù)及時領走,防止變質,影響食用。對于驗收中發(fā)現(xiàn)未達到或不符合規(guī)格質量要求的原料,要及時與供貨商交涉,要求更換、退貨、索賠。
四. 單據(jù)處理:驗收部門將貨票驗證簽字后,采購部門再交財務部審核,然后向供貨商支付貨款。
五. 退貨:退貨是保證采購原料的品質、規(guī)格、價格、數(shù)量的重要手段,它包括采購部門向供應單位退貨和倉儲部門、生產(chǎn)部門向采購部門退貨。退貨的前提是未按合同或采購規(guī)格要求采購的商品及變質不能使用的商品。退貨時環(huán)節(jié)不要擅自推卸責任,及時總結經(jīng)驗和教訓,減少事故和損失。
第二節(jié) 采購的指導思想
一. 采購工作不能盲目進行,采購工作必須按廚師長和餐廳經(jīng)理/主管下達的采購單進行。
二. 采購的原材料須優(yōu)質、低價,必須把采購適合客人需要的、低價的食品原材料作為采購的基本目標。采購是為了銷售,其最終目的是為了滿足客人的消費要求,因此,采購工作的組織必須建立在了解客人要求的基礎上,并把餐廳目標市場調研與采購工作緊密地結合起來?？腿诵枰?成本價格又低;肯定能促進餐的銷售;反之,必然導致物資積壓或脫銷,引起經(jīng)營混亂。
三. 采購部門要配合餐廳樓面部發(fā)揮引導消費、發(fā)掘潛在利潤增長點的作用。
第三節(jié) 采購的原則
一. “勤進快銷”原則,這樣目的是用較少的資金經(jīng)銷更多的商品,實際是少批量多次采購,可防止庫存積壓,提高餐廳資金周轉率。勤進與快銷是互相聯(lián)系、互為條件的。餐廳企業(yè)經(jīng)營食品種類繁多,客人的消費帶有很多的不定性,生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品保質的時間短,易變質。如果一次進貨量太大,短時間內(nèi)不能銷售完就容易引起變質,必然造成浪費,影響經(jīng)營成本。
“以進促銷”的原則,先購進食品原材料組織生產(chǎn)出產(chǎn)品再進行促銷活動。
第4篇 某餐廳原材料采購制度
餐廳原材料采購制度
第一節(jié)采購管理的程序
采購業(yè)務是保證餐廳為客人提供優(yōu)質服務的前提,本身由許多環(huán)節(jié)組成,只有將這些環(huán)節(jié)緊密連接,才能保證采購工作的順利進行。
一.先申請再申批、確認采購單,生產(chǎn)部門提出采購要求、采購申請,必須經(jīng)過分管領導或部門經(jīng)理批準,采購員根據(jù)采購申請單的訂貨要求來制定采購計劃。
二.按采購計劃和訂貨單向供貨商訂貨或去市場采購,同時給驗收部門一份采購申請單,以備驗收核對。
三.組織采購和運輸:到貨后,將貨品交驗收部門驗收入庫,鮮活原料要及時能知廚房辦好申領手續(xù)及時領走,防止變質,影響食用。對于驗收中發(fā)現(xiàn)未達到或不符合規(guī)格質量要求的原料,要及時與供貨商交涉,要求更換、退貨、索賠。
四.單據(jù)處理:驗收部門將貨票驗證簽字后,采購部門再交財務部審核,然后向供貨商支付貨款。
五.退貨:退貨是保證采購原料的品質、規(guī)格、價格、數(shù)量的重要手段,它包括采購部門向供應單位退貨和倉儲部門、生產(chǎn)部門向采購部門退貨。退貨的前提是未按合同或采購規(guī)格要求采購的商品及變質不能使用的商品。退貨時環(huán)節(jié)不要擅自推卸責任,及時總結經(jīng)驗和教訓,減少事故和損失。
第二節(jié)采購的指導思想
一.采購工作不能盲目進行,采購工作必須按廚師長和餐廳經(jīng)理/主管下達的采購單進行。
二.采購的原材料須優(yōu)質、低價,必須把采購適合客人需要的、低價的食品原材料作為采購的基本目標。采購是為了銷售,其最終目的是為了滿足客人的消費要求,因此,采購工作的組織必須建立在了解客人要求的基礎上,并把餐廳目標市場調研與采購工作緊密地結合起來?？腿诵枰?成本價格又低;肯定能促進餐的銷售;反之,必然導致物資積壓或脫銷,引起經(jīng)營混亂。
三.采購部門要配合餐廳樓面部發(fā)揮引導消費、發(fā)掘潛在利潤增長點的作用。
第三節(jié)采購的原則
一.勤進快銷原則,這樣目的是用較少的資金經(jīng)銷更多的商品,實際是少批量多次采購,可防止庫存積壓,提高餐廳資金周轉率。勤進與快銷是互相聯(lián)系、互為條件的。餐廳企業(yè)經(jīng)營食品種類繁多,客人的消費帶有很多的不定性,生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品保質的時間短,易變質。如果一次進貨量太大,短時間內(nèi)不能銷售完就容易引起變質,必然造成浪費,影響經(jīng)營成本。
以進促銷的原則,先購進食品原材料組織生產(chǎn)出產(chǎn)品再進行促銷活動。
