- 目錄
重要性和意義
企業(yè)的穩(wěn)健運(yùn)行離不開安全制度的保駕護(hù)航。它不僅是預(yù)防事故的防線，更是保障員工生命安全和企業(yè)財(cái)產(chǎn)不受損失的關(guān)鍵。安全制度的存在，旨在規(guī)范操作流程，降低風(fēng)險(xiǎn)，提升工作效率，同時(shí)也塑造了企業(yè)的責(zé)任形象，增強(qiáng)了員工的安全意識(shí)，是企業(yè)持續(xù)發(fā)展的基石。
安全制度有哪些
安全制度涵蓋多個(gè)層面，包括但不限于：
1. 安全操作規(guī)程：規(guī)定了設(shè)備操作、危險(xiǎn)物品管理的具體步驟和要求。
2. 應(yīng)急預(yù)案：預(yù)先設(shè)定應(yīng)對各類突發(fā)事件的策略和程序。
3. 安全培訓(xùn)制度：定期進(jìn)行安全知識(shí)教育，提高員工的自我保護(hù)能力。
4. 安全檢查制度：定期或不定期對工作場所進(jìn)行安全檢查，及時(shí)消除隱患。
5. 職業(yè)健康制度：關(guān)注員工健康，防止職業(yè)病的發(fā)生。
注意事項(xiàng)
在制定和執(zhí)行安全制度時(shí)，需注意以下幾點(diǎn)：
1. 制度應(yīng)具有針對性：針對具體的工作環(huán)境和操作流程，避免空泛和不切實(shí)際。
2. 清晰易懂：語言表述要簡潔明了，避免專業(yè)術(shù)語過多導(dǎo)致理解困難。
3. 定期更新：隨著技術(shù)進(jìn)步和法規(guī)變化，安全制度需適時(shí)修訂和完善。
4. 強(qiáng)化執(zhí)行：制度的生命力在于執(zhí)行，必須確保每個(gè)員工都理解和遵守。
每個(gè)企業(yè)都應(yīng)視安全為生命線，建立健全的安全制度，讓每一位員工在工作中感受到安心，為企業(yè)的發(fā)展筑起一道堅(jiān)固的防護(hù)墻。
風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)安全制度范文
第1篇 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度
各專業(yè)、科室、單位:
為全面辨識(shí)、管控礦井在生產(chǎn)過程中,針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源,將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前,把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi),提升安全保障能力,根據(jù)集團(tuán)公司要求并結(jié)合我礦實(shí)際,特制定本制度。
一、總則
安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指在安全生產(chǎn)過程中,針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源,進(jìn)行超前辨識(shí)、分析評估、分級(jí)管控的管理措施。
各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。
二、“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”組織機(jī)構(gòu)
(一)成立“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組:
組長:礦長
常務(wù)副組長:安全礦長、總工程師
副組長:生產(chǎn)礦長、通風(fēng)礦長、機(jī)電礦長、基建礦長
成員:各專業(yè)副總工程師及科室和單位主要負(fù)責(zé)人。
領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在安全監(jiān)察科。辦公室主任由安監(jiān)科科長兼任,主要負(fù)責(zé)檢查、督促 “安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作的實(shí)施。
(二)領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)
1、制定“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作制度,制定實(shí)施方案,明確辨識(shí)程序、評估方法、管控措施以及層級(jí)責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。
2、制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的程序和方法(通過對系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析)。
3、指導(dǎo)、督促各專業(yè)及科室和單位開展“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作。
(三)辦公室職責(zé)
1、辦公室負(fù)責(zé)“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”檢查、督促 “安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作的實(shí)施。
2、組織相關(guān)人員對全礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核。
3、承辦上級(jí)部門和礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 ”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。
(四)職責(zé)分工
1、 礦長是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人,對安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。對安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)辨識(shí)評估工作進(jìn)行總體牽頭和安排,并按照礦井安全風(fēng)險(xiǎn)評估辨識(shí)結(jié)果應(yīng)用于確定年度安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作,指導(dǎo)和完善年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案,對安全風(fēng)險(xiǎn)評估辨識(shí)的危險(xiǎn)因素,按管控措施要求,進(jìn)行安全管控措施的安排。
2、 技術(shù)負(fù)責(zé)人對安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估工作提供技術(shù)指導(dǎo),并對評估分級(jí)結(jié)果和管控措施進(jìn)行技術(shù)審核。
3、 安全副礦長負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。
4、 各副礦長具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。
5、 專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。
6、 區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)。
7、 班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控,崗位人員負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的具體承辦,對安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估工作的后續(xù)落實(shí),進(jìn)行現(xiàn)場跟進(jìn),負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的實(shí)施。
8、 安全監(jiān)察科負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的具體開展,督促各專業(yè)及業(yè)務(wù)科室,定期對礦井所有范圍內(nèi)的危險(xiǎn)因素進(jìn)行排查辨識(shí)評估分級(jí);及時(shí)更新完善礦井安全風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容,對現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理檔案。
9、 通防科負(fù)責(zé)全礦范圍內(nèi)瓦斯、煤塵、通風(fēng)系統(tǒng)、壓風(fēng)自救和供水施救系統(tǒng)、瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)、防滅火監(jiān)測系統(tǒng)及主要回風(fēng)巷等地點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估分級(jí)工作,并編制落實(shí)相關(guān)管控措施。
10、 生產(chǎn)調(diào)度指揮中心負(fù)責(zé)通訊廣播系統(tǒng)、信息傳輸系統(tǒng)、地面機(jī)房和信息傳輸設(shè)備、電子顯示屏、電磁輻射等安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估分級(jí)工作,并落實(shí)相關(guān)管控措施。
11、 機(jī)電運(yùn)輸科負(fù)責(zé)井上下大型機(jī)械設(shè)備、小巷運(yùn)輸及地面機(jī)電檢修廠區(qū)、瓦斯抽放泵站、風(fēng)機(jī)房、井上下配電室、井下變電所、水倉、大巷運(yùn)輸、排矸線路等安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估分級(jí)工作,并落實(shí)相關(guān)管控措施。
12、 地質(zhì)測量科負(fù)責(zé)地質(zhì)構(gòu)造、水災(zāi)等安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估分級(jí)工作,并落實(shí)相關(guān)管控措施。
13、 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)井下各作業(yè)地點(diǎn)頂板、巷壁、支護(hù)等風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估分級(jí)工作,并落實(shí)相關(guān)管控措施。
14、 總務(wù)科負(fù)責(zé)食堂、澡堂、辦公區(qū)域、宿舍樓等地點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估分級(jí)工作,并落實(shí)相關(guān)管控措施。
15、 供應(yīng)科負(fù)責(zé)油庫、材料庫等地點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估分級(jí)工作,并落實(shí)相關(guān)管控措施。
16、 保安隊(duì)負(fù)責(zé)人員密集場所、火藥庫、交通路面等安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估分級(jí)工作,并落實(shí)相關(guān)管控措施。
三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的辨識(shí)程序、評估方法
(一)綜合辨識(shí)程序
1、年度辨識(shí)評估
每年由礦長親自組織,制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估工作方案,抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家,圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素,結(jié)合礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等區(qū)域、部位和環(huán)節(jié),進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估,并對辨識(shí)出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理,綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等,通過對系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析,確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。
2、月度辨識(shí)評估
每月由各專業(yè)副總工程師或分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查,并于當(dāng)日下午各專業(yè)副總工程師或分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英,召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作會(huì)議,結(jié)合本專業(yè)各系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等,進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
3、周辨識(shí)評估
區(qū)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人每周組織本單位生產(chǎn)骨干,對本單位作業(yè)區(qū)域,開展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),由本單位工程技術(shù)人員根據(jù)辨識(shí)情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估報(bào)告,明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容,做到“誰辨識(shí)、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”,存檔備查。
4、日辨識(shí)評估
上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估。全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況;崗位員工上崗前嚴(yán)格按照《崗前安全確認(rèn)單》對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)向當(dāng)班上崗干部、班組長匯報(bào),若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理,處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長及跟班干部,由上崗干部組織人員處理并匯報(bào)單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄,本單位處理不了的報(bào)礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室。
(二)專項(xiàng)辨識(shí)程序
1、山西省其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患,由礦長組織分管副礦長、副總工程師及業(yè)務(wù)科室和單位,從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度,開展一次針對性的專項(xiàng)辨識(shí),辨識(shí)評估結(jié)果用于識(shí)別以前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū),指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。
2、新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前,由總工程師組織相關(guān)副總工程師及業(yè)務(wù)科室,重點(diǎn)對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識(shí),辨識(shí)評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案,指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。
3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時(shí),由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師及業(yè)務(wù)科室和單位,重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評估,辨識(shí)評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前,新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師及業(yè)務(wù)科室和單位,重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評估,辨識(shí)評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。
(三)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估方法
1、安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
由礦長牽頭組織,在“煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上,依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及集團(tuán)公司煤礦專業(yè)委員會(huì)確定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估、分級(jí)標(biāo)準(zhǔn),結(jié)合我礦實(shí)際,制定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評估標(biāo)準(zhǔn),從高到低,劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn),分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識(shí)。其中:
重大風(fēng)險(xiǎn):是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。
較大風(fēng)險(xiǎn):是指可能造成人員傷害,但不會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。
一般風(fēng)險(xiǎn):是指不會(huì)造成人員傷害,但會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。
低風(fēng)險(xiǎn):是指不會(huì)造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。
2、安全風(fēng)險(xiǎn)評估
(1)礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)束后,分別由礦長、各分管副礦長組織,針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患,按照礦制定的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評定標(biāo)準(zhǔn),建立一整套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖,匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)檔案,明確級(jí)別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況,實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)檔案管理,并按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對檔案進(jìn)行分類管理。對現(xiàn)場辨識(shí)出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn),必須明確應(yīng)急處置程序和措施,經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的,必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行,撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員,督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改,整改完畢后再重新進(jìn)行評估并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。
(2)礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估、定級(jí)結(jié)束后,要組織編寫安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估書,明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容,做到“誰辨識(shí)、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”,存檔備查。
四、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控
1、根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評估,針對安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級(jí),從高到低,分為“礦、區(qū)隊(duì)、班組、崗位”四級(jí),逐級(jí)分解落實(shí)到每級(jí)崗位和管理、作業(yè)員工身上,確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理,有人監(jiān)控,有人負(fù)責(zé)。
2、由礦長親自組織實(shí)施,針對重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn),采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段,制定管控措施和工作方案,人員、資金要有保障,并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。
3、由礦長牽頭組織召開專題會(huì),每月對評估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析,識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū),針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估結(jié)果,布置下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。
4、由分管副礦長牽頭組織召開專題會(huì),每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn),從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施,組織對月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場實(shí)際,不斷完善改進(jìn)管控措施。檢查分析要有記錄,存在問題要持續(xù)管控方法。
5、由安全副礦長牽頭,“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施,抓好日常監(jiān)督檢查,確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。
6、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中,嚴(yán)格按照集團(tuán)公司“三走到、三必到”原則,跟蹤安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。
7、各業(yè)務(wù)科室要突出管控重點(diǎn),對重大危險(xiǎn)源和存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實(shí)行重點(diǎn)管控,有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。
8、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整,高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況,動(dòng)態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施,實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控能力變化,準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級(jí),并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級(jí),防止出現(xiàn)評級(jí)“終身制”,確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。
五、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)
1、完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度,全礦要在井口電子顯示屏或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置,公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡,標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。安監(jiān)科負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。
2、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn),培訓(xùn)部門每年至少組織一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估技術(shù)人員進(jìn)行辨識(shí)評估專項(xiàng)培訓(xùn);每年對全礦所有入井人員進(jìn)行以年度、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估結(jié)果和與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn),確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。
3、各業(yè)務(wù)科室要探索采用信息化管理手段,實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng),由技術(shù)部門及時(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施,告知受風(fēng)險(xiǎn)危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊(duì)、班組、崗位。
六、考核辦法
1、未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作的單位,罰單位主要負(fù)責(zé)人及責(zé)任人各200元;風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不認(rèn)真,辨識(shí)內(nèi)容不清晰的,罰主要責(zé)任人100元;
2、各系統(tǒng)針對安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患,未按規(guī)定建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖并匯總造冊的單位,罰單位主要負(fù)責(zé)人各200元;編制內(nèi)容不全,編制不合格的,罰單位主要責(zé)任人100元。
3、各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估書的單位,罰單位主要負(fù)責(zé)人200元;編制內(nèi)容不全,編制不合格的,罰單位主要責(zé)任人100元。
4、本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告未編制或弄虛作假的,罰單位主要負(fù)責(zé)人200元,罰主要責(zé)任人100元。
5、上崗干部、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估或未嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管的,罰跟班干部、班組長各100元。
6、崗位員工上崗前未嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對上崗區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的,罰責(zé)任人100元;凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)未及時(shí)匯報(bào)或處理的,罰責(zé)任人100元。
7、崗位員工匯報(bào)的安全風(fēng)險(xiǎn)值班人員未在崗位工種隱患排查中記錄的罰當(dāng)班班組長100元。
8、各業(yè)務(wù)部門對安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估的結(jié)果未按要求進(jìn)行跟蹤落實(shí)閉合管理的,罰責(zé)任單位正職各100元。
9、各相關(guān)科室未按規(guī)定在井口電子顯示屏或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置,公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施的,罰責(zé)任單位正職各100元。
山西省_____有限公司
2022年6月20日
第2篇 某煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度
第一章 總則
為進(jìn)一步規(guī)范煤礦安全管理工作,全面體現(xiàn)預(yù)防為主的思想,實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控,以預(yù)防事故的發(fā)生,特制定本制度。
第二章 風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理
各煤礦應(yīng)建立并保持安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理程序,以全面辨識(shí)煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動(dòng)中的各種危險(xiǎn)源,明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果,并對危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制,預(yù)防事故的發(fā)生。
一、 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評估
煤礦應(yīng)組織員工對危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、系統(tǒng)的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評估,并確保:
1、危險(xiǎn)源辨識(shí)前要進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn);
2、辨識(shí)范圍覆蓋本單位的所有活動(dòng)及區(qū)域;
3、對所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評估,并對危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評估資料進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、整理、歸檔;
(1)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評估應(yīng)采用適宜的方法和程序,且與現(xiàn)場實(shí)際相符;
(2)對辨識(shí)出的危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)分類;
(3)危險(xiǎn)源辨識(shí)時(shí)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài);
(4)采用事故樹分析法對系統(tǒng)(采掘系統(tǒng)、機(jī)電運(yùn)輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng))中存在的危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí);
4、工作程序或標(biāo)準(zhǔn)改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備和設(shè)施有重大改變時(shí),能及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評估;
5、發(fā)生事故(包括未遂)、出現(xiàn)重大不符合項(xiàng)時(shí)能及時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評估。
二、風(fēng)險(xiǎn)管理對象提煉、管理標(biāo)準(zhǔn)和管理措施制定
在對危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、分析的基礎(chǔ)上,應(yīng)提煉出相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理對象,并符合下列要求:
(1)風(fēng)險(xiǎn)管理對象的提煉要具體、明確,一般應(yīng)按照人、機(jī)、環(huán)、管四種風(fēng)險(xiǎn)類型來確定;
(2)針對風(fēng)險(xiǎn)管理對象各煤礦應(yīng)制定相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)和措施并形成程序;
(3)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則;
(4)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度的要求;
(5)各煤礦應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標(biāo)準(zhǔn)和措施進(jìn)行修訂和完善。
三、危險(xiǎn)源監(jiān)測
煤礦應(yīng)采取措施對危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測,以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保:
(1)危險(xiǎn)源監(jiān)測方法適宜,并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確;
(2)危險(xiǎn)源監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠;
(3)危險(xiǎn)源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時(shí),相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理系統(tǒng)。
四、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
各煤礦應(yīng)采取措施對危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警,使管理層和責(zé)任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制。風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警應(yīng):
(1)針對不同級(jí)別、類別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn),制定相應(yīng)的預(yù)警方法;
(2)建立完備的信息流通渠道,使預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí)。
五、風(fēng)險(xiǎn)控制
各煤礦應(yīng)建立程序以確保風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)、風(fēng)險(xiǎn)管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行,以實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)的控制。并符合:
(1)對危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則;
(2)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評價(jià)等環(huán)節(jié)符合pdca的運(yùn)行模式;
(3)制定年度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上年度風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告為依據(jù),充分考慮本年度計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn);
(3)根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定,編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計(jì)劃》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施;
(5)在進(jìn)行重大以上風(fēng)險(xiǎn)任務(wù)時(shí),必須編制專門的安全措施,并明確安全工作程序。
六、信息與溝通
各煤礦應(yīng)建立并保持程序,以確保員工與相關(guān)方能夠及時(shí)獲取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息,并可相互溝通、告知,煤礦應(yīng)確保:
(1)員工參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理方針和程序的制定、評審;
(2)員工參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評估及管理標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定;
(3)員工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班急救人員;
(4)組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評估,并留有記錄。
七、風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政管理
各煤礦應(yīng)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政管理,以轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、降低風(fēng)險(xiǎn)成本、強(qiáng)化員工風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí),并應(yīng):
(1)建立《事故費(fèi)用評估報(bào)告》及年度《風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政評估報(bào)告》,《風(fēng)險(xiǎn)財(cái)政評估報(bào)告》應(yīng)包含保險(xiǎn)理賠相關(guān)分析;
(2)對單位年度事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析,記錄齊全;
(3)按照國家規(guī)定,對員工進(jìn)行投保;
(4)有煤礦投保險(xiǎn)種的記錄和理賠費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)和賠付資料。
八、職業(yè)安全健康管理
各煤礦應(yīng)了解和掌握員工職業(yè)安全健康狀況,對員工職業(yè)安全健康進(jìn)行管理,并應(yīng):
(1)定期組織員工開展有關(guān)職業(yè)安全、健康方面的知識(shí)培訓(xùn)和宣傳、教育活動(dòng),在員工業(yè)余活動(dòng)集中區(qū)域張貼職業(yè)安全健康的宣傳資料;
(2)組織員工對職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估,并制定防范措施;
(3)鼓勵(lì)員工匯報(bào)職業(yè)安全健康事故,并形成制度。
第三章 保障管理
各煤礦應(yīng)從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序,以保障煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。
一、組織保障
各煤礦應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu),以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作,組織機(jī)構(gòu)應(yīng):
⑴職責(zé)明確、分工合理,負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理全過程;
(2)由不同層次的有代表性的人員組成。
煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的最終責(zé)任由煤礦最高管理者承擔(dān)。
煤礦管理層應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系提供必要的資源。
注:資源包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源。
二、制度保障
1、各煤礦應(yīng)建立健全與安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理相關(guān)的目標(biāo)、責(zé)任、獎(jiǎng)懲、舉報(bào)、投入保障、風(fēng)險(xiǎn)控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會(huì)議、教育培訓(xùn)、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災(zāi)害預(yù)防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護(hù)等管理制度,并確保:
(1)各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到全體員工;
(2)有相應(yīng)機(jī)構(gòu)、部門負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。
2、各煤礦應(yīng)建立并保持程序,以識(shí)別適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求,并確保:
(1)相關(guān)活動(dòng)遵守適時(shí)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求;
(2)每年至少評價(jià)一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的遵守情況,并形成評價(jià)報(bào)告;
(3)及時(shí)更新有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的信息,并將這些信息傳達(dá)給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方;
(4)資料齊全完善,有目錄清單。
3、各煤礦應(yīng)建立并保持程序,以規(guī)范體系文件、記錄的管理,保證在體系運(yùn)行的各個(gè)場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄,并確保:
(1)有專門機(jī)構(gòu)或人員負(fù)責(zé)文件收發(fā)、傳達(dá)、歸檔;
(2)文件收發(fā)、歸檔要有記錄,并形成目錄清單;
(3)作廢文件有標(biāo)識(shí),銷毀文件有記錄,無在用的無效、失效文件;
(4)與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標(biāo)識(shí)明確,并可追溯相關(guān)的活動(dòng);
(5)記錄保存和管理應(yīng)便于查閱,避免損壞、變質(zhì)或遺失,并明確記錄保存期限。
三、安全文化保障
各煤礦應(yīng)建立并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序,以發(fā)揮安全文化的導(dǎo)向、激勵(lì)、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設(shè)應(yīng):
(1)明確安全文化內(nèi)涵、目標(biāo)、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程,并最終形成實(shí)施方案;
(2)以實(shí)現(xiàn)員工自我管理為目標(biāo);
(3)全員、全過程、全方位地貫穿于煤礦的各項(xiàng)管理。
第四章 人員不安全行為管理
各煤礦應(yīng)建立并保持人員不安全行為控制程序,對人員不安全行為進(jìn)行識(shí)別和梳理,并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施,以實(shí)現(xiàn)人員準(zhǔn)入、培訓(xùn)、監(jiān)督全過程的流程管理。
一、人員準(zhǔn)入管理
煤礦應(yīng)建立并保持員工準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn),人員準(zhǔn)入管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng):
(1)明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計(jì)劃;
(2)明確員工準(zhǔn)入條件(包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等)。
二、人員不安全行為識(shí)別與梳理
各煤礦應(yīng)在危險(xiǎn)源辨識(shí)的基礎(chǔ)上,對識(shí)別出的人員不安全行為進(jìn)行梳理,總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律,為不安全行為控制提供依據(jù)。人員不安全行為梳理應(yīng):
(1)全面、具體、準(zhǔn)確、有針對性;
(2)按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)進(jìn)行分類。
三、員工崗位規(guī)范
在人員不安全行為識(shí)別與梳理的基礎(chǔ)上,煤礦應(yīng)制訂員工崗位規(guī)范,崗位規(guī)范應(yīng):
(1)種類齊全;
(2)明確各崗位工作任務(wù);
(3)規(guī)定各崗位所需個(gè)人防護(hù)用品和工器具;
(4)明確各崗位安全管理職責(zé);
(5)明確各崗位安全行為標(biāo)準(zhǔn);
(6)確保在完成預(yù)定任務(wù)存在多工種交叉作業(yè)時(shí),必須制定書面安全工作程序。
四、不安全行為控制措施制定
各煤礦應(yīng)制定員工不安全行為控制措施,以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行,措施應(yīng):
(1)結(jié)合煤礦自身的特點(diǎn)和員工不安全行為特征;
(2)涵蓋影響煤礦人員不安全行為的各類因素;
(3)針對不同類型的不安全行為分別制定。
五、員工培訓(xùn)教育
各煤礦應(yīng)建立員工培訓(xùn)教育機(jī)制,以提高員工安全知識(shí)、意識(shí)和技能,員工培訓(xùn)教育應(yīng):
(1)明確員工培訓(xùn)與績效考核的職能部門及人員,并有績效考核制度;
(2)有足夠的培訓(xùn)資源(師資、教材、資金、場所、設(shè)施等);
(3)每年至少對全員進(jìn)行一次以危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評估為主的體系培訓(xùn)。
(4)每年末進(jìn)行一次基于風(fēng)險(xiǎn)管理和事故分析統(tǒng)計(jì)的培訓(xùn)需求調(diào)查,并形成《培訓(xùn)需求調(diào)查報(bào)告》;
(5)每年末對上年度培訓(xùn)計(jì)劃的可行性和培訓(xùn)效果進(jìn)行評估,并形成年度《培訓(xùn)績效評估報(bào)告》;
(6)每年末根據(jù)上述兩個(gè)報(bào)告,編制下年度培訓(xùn)計(jì)劃,并以文件形式下發(fā);
(7)明確員工分層和分類培訓(xùn)內(nèi)容與周期;
(8)對人員不安全行為進(jìn)行針對性的矯正培訓(xùn);
(9)建立員工培訓(xùn)信息檔案;
(10)每次培訓(xùn)結(jié)束,形成單項(xiàng)《培訓(xùn)績效評估報(bào)告》;
(11)確保培訓(xùn)機(jī)構(gòu)和師資,有相關(guān)資質(zhì)證書;
(12)對參加培訓(xùn)的人員必須進(jìn)行考核或考試,并有完整的培訓(xùn)臺(tái)帳;
(13)采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對員工進(jìn)行培訓(xùn)并有記錄;
(14)新入礦員工要接受不少于72小時(shí)的安全培訓(xùn)和崗位技能培訓(xùn)。
六、員工行為監(jiān)督
各煤礦應(yīng)建立完善的員工行為監(jiān)督制度,及時(shí)對人員不安全行為進(jìn)行監(jiān)督和控制,并應(yīng):
(1)確定監(jiān)督機(jī)構(gòu),配備相應(yīng)的管理、監(jiān)督、考核人員;
(2)明確監(jiān)督范圍、方式、頻次;
(3)對監(jiān)督結(jié)果進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析,并制定改進(jìn)計(jì)劃。
七、員工檔案
各煤礦應(yīng)建立健全員工檔案,全面掌握員工信息,以實(shí)現(xiàn)分類管理,并確保:
(1)所有在崗員工的檔案齊全;
(2)每個(gè)員工檔案的信息內(nèi)容完整(內(nèi)容應(yīng)包括:姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級(jí)或職稱、參加工作時(shí)間、簡歷、培訓(xùn)情況、違章情況、受獎(jiǎng)情況、受處分情況、職務(wù)或工種變動(dòng)情況記錄);
(3)對檔案內(nèi)容進(jìn)行分析、評估,明確需重點(diǎn)監(jiān)控對象。
第五章 生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理
一、采掘管理
各煤礦應(yīng)建立并實(shí)施采煤、掘進(jìn)管理程序,消除和控制采掘系統(tǒng)和作業(yè)中的危險(xiǎn)源,且符合下列要求:
(1)采掘設(shè)計(jì)要體現(xiàn)安全高效的原則,并保證采掘關(guān)系正常;
(2)采煤工作面長度、推進(jìn)長度、采掘工作面巷道布置、斷面和煤柱留設(shè)尺寸的設(shè)計(jì)應(yīng)考慮潛在的風(fēng)險(xiǎn);
(3)作業(yè)規(guī)程的編制應(yīng)考慮最大限度的降低作業(yè)中的風(fēng)險(xiǎn),且具有針對性和可操作性;
(4)巷道施工應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求,各類尺寸在允許誤差范圍內(nèi);施工及地質(zhì)條件變化時(shí)應(yīng)有補(bǔ)充措施;采煤工作面初次放頂、收尾、搬家倒面、過構(gòu)造、過沖刷帶、過富水區(qū)、過空巷等要制定專項(xiàng)措施;
(5)支護(hù)設(shè)計(jì)應(yīng)合理選擇支護(hù)方式、支護(hù)參數(shù),各類支護(hù)設(shè)施可靠有效;
(6)對采掘工作面頂板實(shí)施監(jiān)測,并階段性做出趨勢分析和判斷;
(7)確保生產(chǎn)礦井、水平、采區(qū)和采煤工作面安全出口暢通。
二、地測管理
各煤礦應(yīng)建立并保持地質(zhì)測量控制程序,確保采掘作業(yè)遇有地質(zhì)構(gòu)造或其他異常情況時(shí),及時(shí)采取預(yù)控措施,以保障采掘作業(yè)的正常進(jìn)行,并確保:
(1)礦井各類地質(zhì)報(bào)告齊全、規(guī)范;
(2)在生產(chǎn)過程中各項(xiàng)地質(zhì)預(yù)測預(yù)報(bào)及時(shí);
(3)掘進(jìn)給向及時(shí)、準(zhǔn)確,貫通測量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要求;
(4)基本礦圖齊全,內(nèi)容、精度符合《煤礦測量規(guī)程》的要求,更新及時(shí);
(5)對開采沉陷區(qū)進(jìn)行有效治理,防水(沙)、建(構(gòu))筑物保護(hù)煤柱設(shè)計(jì)合理。
三、防治水管理
各煤礦應(yīng)準(zhǔn)確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和采空區(qū)積水等分布情況,掌握當(dāng)?shù)貧v年降水量和最高洪水水位情況,評估地表水和各地下水系的風(fēng)險(xiǎn),防治水管理應(yīng)符合下列要求:
(1)堅(jiān)持“預(yù)測預(yù)報(bào)、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十六字方針,組織編制中長期防治水規(guī)劃和年度防治水計(jì)劃,制定“探、防、堵、截、排”的綜合防治措施;
(2)井下防水、排水系統(tǒng)設(shè)計(jì)合理,能力滿足實(shí)際需要;
(3)水文地質(zhì)條件復(fù)雜的礦井,針對主要含水層建立地下水動(dòng)態(tài)觀測系統(tǒng),進(jìn)行地下水動(dòng)態(tài)觀測、水害預(yù)報(bào);
(4)每年雨季前對防治水工作進(jìn)行全面檢查;
(5)防治水設(shè)施完善、設(shè)備齊全;
(6)防治水專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案完善。
四、供用電管理
煤礦應(yīng)建立并實(shí)施供用電管理程序,以控制和降低供電、用電風(fēng)險(xiǎn)。供用電管理應(yīng)符合下列要求:
(1)供電系統(tǒng)應(yīng)安全可靠,礦井供電必須為雙電源、雙回路供電,任一回路都能擔(dān)負(fù)礦井全部負(fù)荷;嚴(yán)禁兩個(gè)回路取自同一區(qū)域變電所、同一母線段;
(2)井下各水平中央變電所、井下主排水泵房、主要通風(fēng)機(jī)、地面永久抽放泵站、固定式壓風(fēng)機(jī)、礦井立井提升人員系統(tǒng)全部實(shí)現(xiàn)雙回路供電;
(3)礦井設(shè)備、電纜的選型與安裝及機(jī)房硐室的設(shè)置符合設(shè)計(jì)及相關(guān)規(guī)范、規(guī)程的要求,并應(yīng)充分考慮其安全性與潛在的風(fēng)險(xiǎn);
(4)供電系統(tǒng)及設(shè)備相關(guān)保護(hù)應(yīng)齊全、靈敏、可靠;
注:上述保護(hù)一般指:欠壓保護(hù)、失壓保護(hù)、短路保護(hù)、過流保護(hù)、過電壓保護(hù)、過負(fù)荷保護(hù)、接地保護(hù)、單相斷線保護(hù)、漏電保護(hù)、急停保護(hù)、閉鎖保護(hù)、無壓釋放保護(hù)等。
(5)大型設(shè)備檢修要制定專項(xiàng)措施;
(6)停送電嚴(yán)格執(zhí)行工作票管理制度;
(7)確保供用電主要場所通訊暢通、并有足夠的照明;
(8)設(shè)備監(jiān)測、檢修、維護(hù)到位,確保設(shè)備完好、運(yùn)行可靠,防爆性能符合要求;
(9)設(shè)備基礎(chǔ)管理規(guī)范,各種圖紙資料齊全,且應(yīng)分類存檔,便于查閱。
五、運(yùn)輸提升管理
各煤礦應(yīng)建立并保持運(yùn)輸提升管理程序,以控制和降低運(yùn)輸、提升過程中的風(fēng)險(xiǎn)。并確保:
(1)各種運(yùn)輸、提升設(shè)備運(yùn)行正常,安全設(shè)施、保護(hù)齊全、靈敏、可靠;
注:上述保護(hù)主要指:打滑、溫度、煙霧、堆煤、防跑偏、急停、拉線、速度、斷帶、防縱撕、逆止、自動(dòng)灑水、電氣閉鎖、欠壓、過電流、過卷、過速、限速、松繩、防墜、一坡三擋、指示器失效、滿倉及“信、集、閉系統(tǒng)”等保護(hù)。
(2)各種運(yùn)輸、提升裝置完好、連接件緊固,并定期檢驗(yàn);
(3)運(yùn)輸巷道、運(yùn)輸膠帶(軌道)、運(yùn)輸設(shè)備相對空間應(yīng)滿足安裝、檢修、維護(hù)及人、車通行的要求;
(4)運(yùn)輸線路、路面質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,并定期進(jìn)行檢查、維護(hù);
(5)車庫、車場、硐室設(shè)置和環(huán)境符合相關(guān)規(guī)程要求;
(6)運(yùn)輸提升設(shè)備技術(shù)檔案、資料齊全、符合規(guī)范;
(7)運(yùn)輸提升設(shè)備檢修記錄齊全。
第3篇 s礦水害安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控評價(jià)制度
一、預(yù)測評價(jià)范圍
礦井范圍內(nèi)所有采掘工作面。
二、預(yù)測評價(jià)內(nèi)容
采掘影響范圍內(nèi)的施工層位、地質(zhì)構(gòu)造、突水可能性、涌水量大小、防治水措施。
三、預(yù)測評價(jià)方法
預(yù)測評價(jià)實(shí)行逐月評價(jià),每月末根據(jù)各采掘工作面影響范圍內(nèi)(要適當(dāng)超出下月的掘進(jìn)或回采進(jìn)度范圍,以確保評價(jià)的連續(xù)性)的施工層位、涌水量、附近老空區(qū)、物探異常區(qū)、封閉不良鉆孔、水井、地表水、防排水設(shè)施、通訊設(shè)施等情況,在對前方施工層位、地質(zhì)構(gòu)造、突水可能性、涌水量大小進(jìn)行分析預(yù)測的基礎(chǔ)上,對防治水措施作出具體評價(jià),評價(jià)結(jié)論滿足安全生產(chǎn)需要并報(bào)總工審核后方可組織作業(yè)。
四、預(yù)測評價(jià)的組織和實(shí)施
1.采掘工作面水害預(yù)測評價(jià):
每月末根據(jù)下月生產(chǎn)計(jì)劃安排,以采掘工作面為單元進(jìn)行水害預(yù)測評價(jià),確認(rèn)預(yù)測及評價(jià)合理完善后,返回采掘隊(duì)組落實(shí)執(zhí)行。
2.水害預(yù)測評價(jià)日常管理實(shí)行部門分工負(fù)責(zé)制。各業(yè)務(wù)部門分工如下:
2.1防治水中心負(fù)責(zé)工作面施工進(jìn)度及防治水工程管理工作;負(fù)責(zé)采掘工作面的地質(zhì)、水文地質(zhì)預(yù)測預(yù)報(bào)、防治水措施指導(dǎo)實(shí)施工作。
2.2機(jī)電管理部部負(fù)責(zé)采掘工作面防治水工作的排水設(shè)施(供電、水泵、管路)管理工作。
2.3安全管理部負(fù)責(zé)防治水措施的落實(shí)監(jiān)督工作。
2.4供應(yīng)科負(fù)責(zé)防治水材料購置與日常管理工作;財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)預(yù)測評價(jià)有關(guān)費(fèi)用的落實(shí)。
3.水害預(yù)測評價(jià)由礦長負(fù)責(zé),總工程師具體組織實(shí)施,各部門負(fù)責(zé)收集采掘工作面有關(guān)防治水信息并填寫水害評價(jià)表,地測科負(fù)責(zé)匯總。
五、預(yù)測評價(jià)的監(jiān)督和考核
1.總工程師具體負(fù)責(zé)本礦井水害預(yù)測評價(jià)工作,評價(jià)出的水害隱患及措施必須落實(shí)到人。凡沒有參與評價(jià)或未通過評價(jià)的掘進(jìn)工作面不準(zhǔn)發(fā)放施工通知單,不準(zhǔn)測量放線;沒有參與評價(jià)或未通過評價(jià)的采煤工作面不準(zhǔn)進(jìn)行生產(chǎn)。生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)地質(zhì)、水文地質(zhì)條件變化,必須立即組織修訂防治水方案或措施,重新進(jìn)行評價(jià)和審核,及時(shí)調(diào)整水害監(jiān)控重點(diǎn)。
2.安檢科對采掘工作面的水害評價(jià)和防治水技術(shù)措施的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督落實(shí),發(fā)現(xiàn)沒有評價(jià)或評價(jià)未通過及安全技術(shù)措施執(zhí)行不到位的采掘工作面,要求施工單位立即無條件停止施工。
3.根據(jù)礦井水害評價(jià)提出的重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目表,將監(jiān)控對象落實(shí)到個(gè)人。業(yè)務(wù)部門要及時(shí)對條件復(fù)雜、需要采取特殊措施的重點(diǎn)采掘工作面進(jìn)行督導(dǎo)、對技術(shù)措施執(zhí)行情況進(jìn)行抽查,發(fā)現(xiàn)隱患或條件變化立即提出具體整改意見。
4.安監(jiān)科對水害評價(jià)的組織和評價(jià)結(jié)果及安全技術(shù)措施的執(zhí)行進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)督檢查,定期召開水害隱患處理會(huì)議,督促落實(shí)進(jìn)展情況。
5.預(yù)測評價(jià)實(shí)行“誰評價(jià)(審核)、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”制度。以加強(qiáng)、調(diào)動(dòng)評價(jià)審核人員的責(zé)任感和積極性。
第4篇 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理管理制度
第一章??總則
第一條?為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)綠色安全生產(chǎn)的管理目標(biāo)，依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針及有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，上級(jí)公司規(guī)定，結(jié)合我項(xiàng)目部實(shí)際，全面體現(xiàn)預(yù)防為主，綜合治理的思想，實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特制訂本制度。
第二條?安全隱患與安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時(shí)采取措施就會(huì)導(dǎo)致事故的發(fā)生；而安全風(fēng)險(xiǎn)是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過評估手段進(jìn)行分級(jí)管控，使生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度。
第三條?各分包單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度，逐級(jí)建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每位員工的隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。
第四條?實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控分級(jí)管理，定期排查、治理。對安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)要分類定級(jí)，制定措施，落實(shí)責(zé)任，落實(shí)到人，限時(shí)整改或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時(shí)間、預(yù)案”五落實(shí)。
第五條?實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作機(jī)制，落實(shí)隱患排查、建檔、評估、整改、驗(yàn)收閉環(huán)管理，對重大安全隱患實(shí)行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項(xiàng)銷項(xiàng)制度；落實(shí)危險(xiǎn)源辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評估、分級(jí)、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報(bào)制度。
第六條??對于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時(shí)，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估和隱患排查或未對風(fēng)險(xiǎn)、隱患采取有效管控措施的不得冒險(xiǎn)作業(yè)和施工。
第七條?安全隱患治理應(yīng)堅(jiān)持“及時(shí)有效、先急后緩、先重點(diǎn)后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度的原則，做到不安全不生產(chǎn)，安全風(fēng)險(xiǎn)不掌握不生產(chǎn)。
第二章??安全隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控職責(zé)
第八條??項(xiàng)目部及各所屬分包單位是安全隱患排查、治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的責(zé)任主體。
第九條??項(xiàng)目經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人；生產(chǎn)副經(jīng)理，對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理過程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)對排查出的安全隱患進(jìn)行評審，確定安全隱患級(jí)別，并對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；安全員對安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任。
第十條??項(xiàng)目名業(yè)務(wù)口對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任；安全員對安全隱患治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督、巡查、歸檔責(zé)任。
第十一條??各分包單位的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人；安全員對安全隱患的排查治理、復(fù)查及風(fēng)險(xiǎn)管控負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任；分管負(fù)責(zé)人（工長、班組長）對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施，是分管范圍內(nèi)高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的管理責(zé)任人；項(xiàng)目、分包單位總工程師對排查出的安全隱患和辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)組織評審分級(jí)，確定治理措施，并將評審結(jié)果落實(shí)到各責(zé)任人；安全員對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及其治理負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任；對安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)有監(jiān)督、歸檔、分析和上報(bào)的責(zé)任；分包單位負(fù)責(zé)人，對班組的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)全面責(zé)任；分包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人，對本分包單位的安全隱患排查治理負(fù)技術(shù)管理責(zé)任，負(fù)責(zé)制定整改的安全技術(shù)措施，指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實(shí)施；班組長，對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任；職工個(gè)人對本崗位作業(yè)場所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任。
第十一條??項(xiàng)目部，各分包單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控所需的資金，安全費(fèi)用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險(xiǎn)的控制。
第十二條??分包單位將生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備，應(yīng)承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的管理職責(zé)。項(xiàng)目部對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。
第三章?隱患排查治理
第一節(jié)?隱患分級(jí)分類
第十三條??根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。
一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停工，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使項(xiàng)目部自身難以排除的隱患。
第十四條??對查出的安全隱患要及時(shí)梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實(shí)隱患治理責(zé)任人。按照安全隱患的嚴(yán)重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為a、b、c、d四個(gè)等級(jí)。
a級(jí)：難度很大，項(xiàng)目部解決不了，須由公司或?qū)俚卣鞴懿块T協(xié)調(diào)解決的安全隱患。
b級(jí)：難度較大，項(xiàng)目部解決不了，須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。
c級(jí)：難度大，分包單位解決不了，須由項(xiàng)目部解決的安全隱患。
d級(jí)：班組、項(xiàng)目部安全部門能夠自行解決的安全隱患。
第十五條??對安全隱患應(yīng)及時(shí)梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）部門和專業(yè)角度對安全隱患進(jìn)行分類。施工安全隱患分類：管理、臨邊、洞口、機(jī)電、腳手架、消防、作業(yè)平臺(tái)，其它安全隱患分類由各分包單位確定。
第二節(jié)?安全隱患的排查治理辦法
第十六條??安全隱患排查分四級(jí)：分包單位、班組、職能科室、項(xiàng)目部。
第十七條?各分包單位應(yīng)結(jié)合實(shí)際和專業(yè)特點(diǎn)，從人、機(jī)、環(huán)、管四方編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。
第十八條??項(xiàng)目部每月排查二次安全隱患；項(xiàng)目部各業(yè)務(wù)口每周排查一次安全隱患并檢查治理情況；分包單位每日排查不少于二次安全隱患并將排查治理情況報(bào)項(xiàng)目部安全部門備查。
第十九條??對嚴(yán)重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。
第二十條??任何單位和個(gè)人在任何時(shí)間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)有責(zé)任有義務(wù)向項(xiàng)目部安全部門匯報(bào)。
第二十一條??分包單位對每周、日排查出的安全隱患必須堅(jiān)持“誰主管、誰治理，誰驗(yàn)收、誰負(fù)責(zé)”原則，確定責(zé)任人、隱患等級(jí)、治理措施，進(jìn)行登記，上報(bào)項(xiàng)目部安全部門。
第二十二條??班組排查出的安全隱患必須當(dāng)班整改消除，并做好記錄。當(dāng)班確實(shí)解決不了的安全隱患應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目部安安全部門匯報(bào)，并制定具體措施，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。
第二十三條??一般安全隱患中的c級(jí)和d級(jí)由本單位按照“五落實(shí)”即：落實(shí)整改目標(biāo)、落實(shí)整改措施、落實(shí)整改時(shí)限、落實(shí)整改責(zé)任、落實(shí)整改資金，的要求制定整改計(jì)劃和方案，責(zé)成立即整改或限期整改，并下達(dá)整改通知書。對限期整改的隱患，及時(shí)建檔編號(hào)，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)本項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人審核簽字、銷項(xiàng)，安全員對c、d級(jí)安全隱患的整改驗(yàn)收情況進(jìn)行定期和不定期檢查。
第二十四條??項(xiàng)目部各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各分包單位施工隱患排查治理情況，并督促整改。對安全隱患項(xiàng)目部按相關(guān)要求實(shí)行掛牌跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實(shí)。a級(jí)隱患上報(bào)公司，按公司要求整改；b級(jí)隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負(fù)責(zé)落實(shí)，明確整改負(fù)責(zé)人，各分包單位根據(jù)主管部室處理意見制定初步整改方案和措施報(bào)相關(guān)部室，由相關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實(shí)”即：落實(shí)整改目標(biāo)、落實(shí)整改措施、落實(shí)整改時(shí)限、落實(shí)整改責(zé)任、落實(shí)整改資金的要求進(jìn)行整改，由項(xiàng)目部首先對整改情況組織驗(yàn)收，合格后報(bào)請公司相關(guān)部室組織驗(yàn)收。對隱患進(jìn)行閉環(huán)、銷項(xiàng)，安全部對b級(jí)隱患排查治理及整改驗(yàn)收情況組織檢查；c級(jí)隱患由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)，由項(xiàng)目部明確各職能部門整改負(fù)責(zé)人；d級(jí)隱患由各分包單位負(fù)責(zé)整改落實(shí)。
第二十五條??項(xiàng)目部及各分包單位要把安全隱患的排查治理工作納入施工管理責(zé)任范圍，并根據(jù)安全隱患治理要求，由各分包負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實(shí)工作。
第二十六條??重大安全隱患的整改，由公司相關(guān)部門組織項(xiàng)目部相關(guān)負(fù)責(zé)人制定并實(shí)施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：
（一）治理的目標(biāo)和任務(wù)；
（二）采取的方法和措施；
（三）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；
（四）負(fù)責(zé)治理的部門和人員；
（五）治理的時(shí)限和要求；
（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
第二十七條??對重大安全隱患由公司實(shí)行掛牌督辦，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體牽頭落實(shí)，重大安全隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)專業(yè)部室組織驗(yàn)收、銷項(xiàng)。公司安全部對安全隱患的排查治理工作進(jìn)行監(jiān)察、復(fù)查。
第二十八條??重大安全隱患治理結(jié)束后，項(xiàng)目部與各分包單位應(yīng)對治理情況進(jìn)行評估，編寫評估報(bào)告，并將評估報(bào)告送報(bào)公司相關(guān)部門及安全部。
第二十九條??對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)及時(shí)排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時(shí)，項(xiàng)目部立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，并及時(shí)向公司相關(guān)部室報(bào)告。
第三十條??在安全隱患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停工或者停止使用；對暫時(shí)難以停工或者停止使用的相關(guān)施工生產(chǎn)、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定并落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。
第五章??信息報(bào)告
第三十一條??對排查出的重大安全隱患，各相關(guān)業(yè)務(wù)口及分包單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向項(xiàng)目部安全部門報(bào)告。
重大安全隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：
（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；
（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；
（三）隱患的治理初步方案。
第三十二條??各分包單位及項(xiàng)目部各業(yè)務(wù)口排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級(jí)安全隱患，匯總后于當(dāng)日報(bào)項(xiàng)目部安全部門；各分包單位及專業(yè)分包單位，排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級(jí)安全隱患應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目部安全部門匯總；各分包單位及專業(yè)分包單位上報(bào)的安全隱患a、b級(jí)隱患及排查出的a、b級(jí)隱患和重大安全隱患，于當(dāng)日項(xiàng)目部安全領(lǐng)導(dǎo)小組長。安全隱患在未整改完成前必須每日上報(bào)，直至安全隱患整改完成。
第三十三條??每周、每月、每季對本單位安全隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于第二日前報(bào)項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部安全部門匯總分析并分別于第二日統(tǒng)計(jì)分析送報(bào)項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人簽字。
第三十四條??項(xiàng)目部成立安全隱患檢查評審組，每月負(fù)責(zé)對各分包單位上報(bào)的重大安全隱患和a級(jí)、b級(jí)隱患進(jìn)行最終評審定級(jí)。對列入a級(jí)安全隱患須由公司協(xié)調(diào)解決的，由公司以正式文件向項(xiàng)目部提交隱患整改書面通知書。
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理
各分包單位應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度，從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面全面辨識(shí)本單位施工生產(chǎn)作業(yè)活動(dòng)中的各種危險(xiǎn)源，明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，對危險(xiǎn)源進(jìn)行分級(jí)、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。
一、?危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評估
各分包單位應(yīng)組織員工對危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、全員、全過程的辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評估，并確保：
1、危險(xiǎn)源辨識(shí)前要進(jìn)行相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)；
2、辨識(shí)范圍覆蓋所有施工活動(dòng)及區(qū)域；
3、風(fēng)險(xiǎn)評估采用lec評價(jià)法，從事故發(fā)生的可能性（l值）,?暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（e值）,?發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（c值）,?確定d值即危險(xiǎn)程度，d值大于160為高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人為分生管施工生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)，?d值在70～160之間為中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人為職能部門負(fù)責(zé)人，d值小于70為低級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人分包單位負(fù)責(zé)人。
4、每季項(xiàng)目部、分包單位根據(jù)下季度生產(chǎn)計(jì)劃安排從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個(gè)方面進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評估、制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施，項(xiàng)目部編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊，分包單位編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控明細(xì)清單，各崗位工種編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡，職能業(yè)務(wù)口管控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊，各崗位工種持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡上崗。
5、每月職能科室對分管分部、分項(xiàng)工程重新進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評估，分包單位重新對作業(yè)場所進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評估并更新風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控明細(xì)清單。
6、各生產(chǎn)班組每班召開班前講話（教育）會(huì)，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評估，對風(fēng)險(xiǎn)采取措施予于消除，對大的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)匯報(bào)。
7、凡是有新設(shè)計(jì)、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時(shí)，必須要進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評估。
8、項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)，班組長人員定期或不定期對風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊進(jìn)行修訂和完善。
二、危險(xiǎn)源監(jiān)測
項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)采取措施對危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。
并確保：
1、危險(xiǎn)源監(jiān)測方法適宜，并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確；
2、危險(xiǎn)源監(jiān)測設(shè)備（確實(shí)需要的情況下）定期檢驗(yàn)，確保靈敏、可靠；
3、危險(xiǎn)源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時(shí)，相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理臺(tái)帳。
三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)采取措施對危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，使項(xiàng)目管理層和責(zé)任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制。
（1）針對不同級(jí)別、類別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的預(yù)警方法；
（2）建立完備的信息流通渠道（微信、qq群），使預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí)。
四、風(fēng)險(xiǎn)控制
項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，建立風(fēng)險(xiǎn)控制程序，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。
（1）對危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)動(dòng)、反映、警示的原則；
（2）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評價(jià)等環(huán)節(jié)符合施工生產(chǎn)的運(yùn)行模式；
（3）制定年、季、月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上年、季、月度風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告為依據(jù)，充分考慮本年、季、月度計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)；
（4）編制《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計(jì)劃、方案》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施應(yīng)對危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制。
（5）在高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)進(jìn)行作業(yè)時(shí)，必須編制專門的安全措施，并明確安全施工管控程序。
五、信息與溝通
項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)建立信息溝通程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時(shí)獲取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，（微信、qq群），單位應(yīng)確保：
（1）員工參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理和制定、評審；
（2）員工參與危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評估及風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定；
（3）員工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班安全風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人；
（4）組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評估，并留有記錄（班前教育記錄并簽到）。
六、財(cái)政保障
項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)根據(jù)存在的風(fēng)險(xiǎn)制定安技措施投入計(jì)劃，保障管控風(fēng)險(xiǎn)的投入、降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，并應(yīng)做到：
（1）建立《事故費(fèi)用評估報(bào)告》及年度《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》并對降低風(fēng)險(xiǎn)的投入進(jìn)行相關(guān)分析；
（2）對單位年度事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析，記錄齊全；
（3）對單位年度安技措施費(fèi)用投入計(jì)劃、完成情況進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、對未按計(jì)劃完成的投入進(jìn)行分析，記錄齊全。
七、評審
項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔對風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理進(jìn)行評審，以確保風(fēng)險(xiǎn)預(yù)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。
1、每年年底總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織相關(guān)人員、工程師對各分包單位辨識(shí)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施，印發(fā)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊；
2、每月各分管技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對本施工范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源再進(jìn)行辨識(shí)和評估，對新的或升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)重新確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控明細(xì)清單；
3、每月各職能口，組織相關(guān)人員對各分包單位分管范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源再進(jìn)行辨識(shí)和評估，對新的或升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)重新確定風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控明細(xì)清單；
4、班組每天早班組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評審。
北京城建七??????項(xiàng)目部
2018年??月??日
第5篇 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)工作制度
“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作制度；各（區(qū)）隊(duì)、科室：；為全面辨識(shí)、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各；一、總則；安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)；各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施；二、“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”組織機(jī)構(gòu)；（一）成立“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：；組長：礦長、黨委書記；常務(wù)副組長：安全副礦長；副組長：總工程師生產(chǎn)副礦長開拓
________________________________________
“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作制度
各（區(qū)）隊(duì)、科室：
為全面辨識(shí)、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)集團(tuán)公司要求并結(jié)合我礦實(shí)際，特制定本辦法。
一、總則
安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，進(jìn)行超前辨識(shí)、分析評估、分級(jí)管控的管理措施。
各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。
二、“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”組織機(jī)構(gòu)
（一）成立“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：
組 長：礦 長、黨委書記
常務(wù)副組長：安全副礦長
副 組 長：總工程師 生產(chǎn)副礦長 開拓副礦長
機(jī)電副礦長 生活副礦長 經(jīng)營副礦長
黨委副書記、工會(huì)主席
成 員：安全副總 通風(fēng)副總 采煤副總 開拓副總
機(jī)電副總 電氣副總 地質(zhì)副總 副總會(huì)計(jì)師 采煤助理 開拓助理 運(yùn)輸助理、安全助理、機(jī)電
助理、調(diào)度室主任、安監(jiān)站第一副站長、職業(yè)健
康辦主任、技術(shù)科科長、通風(fēng)區(qū)區(qū)長、地質(zhì)科科
長、機(jī)電科科長、防塵區(qū)區(qū)長、培訓(xùn)科科長、宣
傳部部長、搬家辦主任、考核辦主任、工資科科
長、九宮派出所所長等。
領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，_
（二）領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)
1、礦長是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。
2、安全副礦長負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。
3、各副礦長具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。
4、專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。
5、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作
6、班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控，崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控。
（三）辦公室職責(zé)
“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室負(fù)責(zé)檢查、督促 “安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作的實(shí)施情況，具體職責(zé)如下：
1、制定“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作制度，制定實(shí)施方案，明確辨識(shí)程序、評估方法、管控措施以及層級(jí)責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容；
2、制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析）；
3、指導(dǎo)、督促各科室、區(qū)（隊(duì)）開展“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作；
4、組織相關(guān)人員對全礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核；
5、承辦上級(jí)部門和礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 ”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。
三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的辨識(shí)程序、評估方法
（一）綜合辨識(shí)程序
1、年度辨識(shí)評估
每年由礦長親自組織，制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估，并對辨識(shí)出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。
2、月度辨識(shí)評估
每月由各分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查，并于當(dāng)日下午各分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作會(huì)，結(jié)合本系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及
操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
3、周辨識(shí)評估
區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人每周組織本單位人員，對本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，由本單位技術(shù)主管根據(jù)辨識(shí)情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估報(bào)告，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識(shí)、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。
4、日辨識(shí)評估
上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估。并嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況；崗位員工上崗前嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)向當(dāng)班上崗干部、班組長匯報(bào)，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理，處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報(bào)單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報(bào)礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室。
（二）專項(xiàng)辨識(shí)程序
1、全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評估結(jié)果用于識(shí)別之前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。
2、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。
3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評估，辨識(shí)評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
3、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評估，辨識(shí)評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。
（三）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估方法
1、安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
由礦長牽頭組織，在“煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及集團(tuán)公司煤礦專業(yè)委員會(huì)確定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估、分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我礦實(shí)際，制定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識(shí)。其中：
重大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。
較大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害，但不會(huì)降低主要系；一般風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害，但會(huì)降低主要系統(tǒng)；低風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的；2、安全風(fēng)險(xiǎn)評估；（1）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)束后，分別由礦；（2）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估、定級(jí)；四、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控；1、根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評估，針對安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級(jí)，從；2、由礦長親自組織實(shí)施，
較大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害，但不會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。
一般風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害，但會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。
低風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。
2、安全風(fēng)險(xiǎn)評估
（1）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)束后，分別由礦長、各分管副礦長組織，針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，按照礦制定的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評定標(biāo)準(zhǔn)，建立一整套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)檔案，明確級(jí)別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實(shí)行“一風(fēng)險(xiǎn)一檔案”，并按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對檔案進(jìn)行分類管理。對現(xiàn)場辨識(shí)出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn)，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評估并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。
（2）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估、定級(jí)結(jié)束后，要組織編寫安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估書，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識(shí)、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。
四、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控
1、根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評估，針對安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級(jí)，從高到低，分為“礦、區(qū)隊(duì)、班組、崗位”四級(jí)，逐級(jí)分解落實(shí)到每級(jí)崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。
2、由礦長親自組織實(shí)施，針對重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。
3、由礦長牽頭組織召開專題會(huì)，每月對評估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。
4、由分管副礦長牽頭組織召開專題會(huì)，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織對月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。
5、由安全副礦長牽頭，“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。
6、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，嚴(yán)格按照集團(tuán)公司“三走到、三必到”原則，跟蹤安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。
7、各業(yè)務(wù)部門要突出管控重點(diǎn)，對重大危險(xiǎn)源和存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實(shí)行重點(diǎn)管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。
8、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動(dòng)態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施，實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等
級(jí)，并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級(jí)，防止出現(xiàn)評級(jí)“終身制”，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。
五、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)
1、完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。安監(jiān)站負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。
2、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)科每半年至少組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估技術(shù)人員進(jìn)行辨識(shí)評估專項(xiàng)培訓(xùn)；每年對全礦所有入井人員進(jìn)行以年度、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。
3、各業(yè)務(wù)部門要探索采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，由安監(jiān)站及時(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風(fēng)險(xiǎn)危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊(duì)、班組、崗位。
六、考核辦法
1、未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)活動(dòng)的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人各500元；風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不認(rèn)真，辨識(shí)內(nèi)容不清晰的，罰主要責(zé)任人300元；
2、各系統(tǒng)針對安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人
各500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。
3、各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估書的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。
4、本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告編制不認(rèn)真或弄虛作假的，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元，罰主要責(zé)任人200元。
5、上崗干部、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估或未嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管的，罰跟班干部、班組長各200元。
6、崗位員工上崗前未嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對上崗區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的，罰責(zé)任人100元；凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)未及時(shí)處理并匯報(bào)的，罰責(zé)任人100元。
7、崗位員工匯報(bào)的安全風(fēng)險(xiǎn)值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當(dāng)班值班干部100元。
8、各業(yè)務(wù)部門對安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估的結(jié)果未按要求進(jìn)行跟蹤落實(shí)閉合管理的，罰責(zé)任單位正職各500元。
9、各相關(guān)未按規(guī)定在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施的，罰責(zé)任單位正職各200元。
第6篇 安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度
1.目的
為有效識(shí)別公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)過程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)、有害因素，并對危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)分析評價(jià)，確定危險(xiǎn)有害因素引發(fā)事故的可能性和造成事故的嚴(yán)重程度，便于對其進(jìn)行控制管理，特制定本制度。
2.適用范圍
本制度適用于集團(tuán)本部各部門、子公司及作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施的所有環(huán)節(jié)。
3.職責(zé)
3.1安技處直接負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度的落實(shí)，組織制定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)程序或指導(dǎo)書，成立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評價(jià)組織機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
3.2各部門為本部門安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的主體責(zé)任部門。
3.2.1負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)安全、或職業(yè)危害識(shí)別和記錄；
3.2.2負(fù)責(zé)以及本部門危害因素的控制；
3.2.3負(fù)責(zé)安全危險(xiǎn)因素的匯總和記錄以及具體組織實(shí)施；
3.2.4負(fù)責(zé)《危險(xiǎn)有害因素匯總表》的保存。
3.4企業(yè)的各級(jí)管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。
4安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)
安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)以危險(xiǎn)源等級(jí)來分級(jí)，根據(jù)公司《危險(xiǎn)源識(shí)別、評價(jià)制度》，危險(xiǎn)源共分為四個(gè)等級(jí)，見下表：
| 級(jí)別 | 危險(xiǎn)源名稱 | 顏色 | 等級(jí)字母 | 控制級(jí)別 |
| 一級(jí) | 重大危險(xiǎn)源 | 紅色 | 用a表示 | 公司級(jí) |
| 二級(jí) | 重要危險(xiǎn)源 | 橙色 | 用b表示 | 公司級(jí) |
| 三級(jí) | 較大危險(xiǎn)源 | 黃色 | 用c表示 | 部門、子公司 |
| 四級(jí) | 一般危險(xiǎn)源 | 藍(lán)色 | 用d表示 | 工段（班組） |
5.安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)控制
5.1根據(jù)各部門《安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控和責(zé)任清單一覽表》中辨識(shí)的各部位（崗位）、危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)類別、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，按照崗位技術(shù)
措施、管理措施、培訓(xùn)措施、防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施和管理級(jí)別，明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、管理責(zé)任、直接責(zé)任人的職責(zé)，采取綜合的控制措施消解風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。
5.2各部門要對照本部門的《安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控和責(zé)任清單一覽表》，將風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風(fēng)險(xiǎn)及所應(yīng)采取的控制措施。具體的培訓(xùn)參照培訓(xùn)管理制度執(zhí)行。
5.3對于構(gòu)成一級(jí)、二級(jí)以上的危險(xiǎn)源，公司安技處要建立危險(xiǎn)源檔案，檔案中包括：評價(jià)報(bào)告與技術(shù)結(jié)論；評審意見；隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；治理時(shí)間表和責(zé)任人；竣工驗(yàn)收報(bào)告等內(nèi)容。
5.4 風(fēng)險(xiǎn)信息更新。安技處每年應(yīng)組織一次相關(guān)人員對各部門進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，對分級(jí)管控措施和責(zé)任清單根據(jù)工藝或人員變化情況進(jìn)行完善或修訂。
6.考核
6.1凡未按本部門的《安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控和責(zé)任清單一覽表》中分級(jí)管控措施執(zhí)行，而發(fā)生各類生產(chǎn)安全事故的部門，除了在公司本部內(nèi)予以通報(bào)批評外，并按安全生產(chǎn)責(zé)任制和公司《安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度》上限進(jìn)行處罰。
6.2凡未認(rèn)真落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分級(jí)管控宣傳培訓(xùn)的，員工不明確本崗位風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)因素、控制措施等部門，公司將對部門予以考核。
7.附則
7.1本制度由公司本部安全生產(chǎn)委員會(huì)提出。
7.2本制度由公司安全環(huán)保處負(fù)責(zé)起草和解釋。
7.3本制度自公布之日起執(zhí)行。
第7篇 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度
為全面辨識(shí)、管控礦井在生產(chǎn)過程中,針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源,將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前,把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi),提升安全保障能力,根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級(jí)辦法(試行)》和《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分辦法(試行)》(煤安監(jiān)行管〔2022〕5號(hào)文件要求,結(jié)合我礦實(shí)際,特制定本制度。
第一章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系
一、成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組
組長:礦長、黨委書記
副組長:各分管礦長總會(huì)計(jì)師
成員:各分管副總師、各相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人
領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在安監(jiān)科,安全礦長任辦公室主任,負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控全面工作。
二、分工明確、責(zé)任到人,成立以下工作組
1、安全管理工作組,由安監(jiān)科科長負(fù)責(zé)。
2、地測防治水工作組,由地測科科長負(fù)責(zé)。
3、“一通三防”工作組,由防突科科長負(fù)責(zé)。
4、機(jī)電運(yùn)輸工作組,由機(jī)電科科長負(fù)責(zé)。
5、工程技術(shù)工作組,由生產(chǎn)技術(shù)科科長負(fù)責(zé)。
6、應(yīng)急調(diào)度工作組,由調(diào)度室主任負(fù)責(zé)。
7、地面安全工作組,由福利科科長負(fù)責(zé)。
三、領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)
(一)礦長職責(zé):
1、礦長是安全風(fēng)險(xiǎn)管控的第一責(zé)任人,對礦井安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)主要責(zé)任,統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)指揮安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作。
2、每年底礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
3、礦長每月組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析,針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估結(jié)果,布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn),明確責(zé)任分工。
4、下井帶班期間,及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改。
(二)黨委書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席職責(zé):
1、黨委書記是安全風(fēng)險(xiǎn)管控的第一責(zé)任人,對礦井安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)主要責(zé)任,協(xié)助礦長統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)指揮安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作。
2、每年底協(xié)助礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
3、每月協(xié)助礦長組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果檢查分析,針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估結(jié)果,布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn),明確責(zé)任分工。
4、下井帶班期間,及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改。
(三)生產(chǎn)礦長職責(zé):
1、每年底按時(shí)參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
3、每旬組織對采煤、調(diào)度專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施。
4、下井帶班期間,及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改。
(四)安全礦長職責(zé):
1、每年底按時(shí)參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
3、每旬組織對事故隱患治理、職業(yè)衛(wèi)生、安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施。
4、下井帶班期間,及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改。
(五)掘進(jìn)礦長職責(zé):
1、每年底按時(shí)參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
3、每旬組織對掘進(jìn)專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施
4、下井帶班期間,及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改。
(六)機(jī)電礦長職責(zé):
1、每年底按時(shí)參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
3、每旬組織對機(jī)電、運(yùn)輸專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施
4、下井帶班期間,及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改。
(七)總工程師職責(zé):
1、每年底按時(shí)參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
3、每旬組織對地質(zhì)災(zāi)害防治與測量、通風(fēng)專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施
4、下井帶班期間,及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改。
(八)后勤礦長職責(zé):
1、每年底按時(shí)參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
3、每旬組織對地面設(shè)施專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施。
(九)總會(huì)計(jì)師職責(zé):
1、每年底按時(shí)參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
(十)機(jī)電副總職責(zé):
1、每年底按時(shí)參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
3、每旬協(xié)助機(jī)電礦長組織對機(jī)電、運(yùn)輸專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施
4、下井帶班期間,及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改。
(十一)地測副總職責(zé):
1、每年底按時(shí)參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
3、每旬協(xié)助總工程師組織對地質(zhì)災(zāi)害防治與測量專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施。
4、下井帶班期間,及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改。
(十二)通風(fēng)副總職責(zé):
1、每年底按時(shí)參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
3、每旬協(xié)助總工程師組織對通風(fēng)專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施。
4、下井帶班期間,及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改。
(十三)生產(chǎn)技術(shù)副總職責(zé):
1、每年底按時(shí)參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
3、每旬協(xié)助生產(chǎn)礦長、掘進(jìn)礦長組織對采煤、掘進(jìn)專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施。
4、下井帶班期間,及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改。
(十四)安監(jiān)科職責(zé):
1、副科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)下井跟班期間,及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改。
2、負(fù)責(zé)在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置,公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。
3、采用信息化管理手段,實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)等全過程的信息化管理。
4、每年底按時(shí)參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
5、每月按時(shí)參加礦長組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
6、每旬按時(shí)參加分管專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施。
(十五)各專業(yè)組職責(zé):
1、副科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)下井跟班期間,及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時(shí)整改。
2、采用信息化管理手段,實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)等全過程的信息化管理。
3、每年底按時(shí)參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
4、每月按時(shí)參加礦長組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
5、每旬按時(shí)參加分管專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施。
6、各專業(yè)組互相配合、共同努力,保證安全風(fēng)險(xiǎn)分管控機(jī)制正常運(yùn)行。
第二章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度
一、綜合辨識(shí)范圍 (年度辨識(shí)評估)
1、每年底礦長組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、防突科負(fù)責(zé)對煤礦火災(zāi)、瓦斯、煤塵系統(tǒng)開展年度辨識(shí)評估,及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估報(bào)告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單,并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識(shí)評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。
3、地測科負(fù)責(zé)對煤礦水害系統(tǒng)開展年度辨識(shí)評估,及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估報(bào)告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單,并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識(shí)評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。
4、生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對煤礦頂板系統(tǒng)開展年度辨識(shí)評估,及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估報(bào)告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單,并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識(shí)評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。
5、機(jī)電科負(fù)責(zé)對提升運(yùn)輸系統(tǒng)開展年度辨識(shí)評估,及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估報(bào)告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單,并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識(shí)評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。
6、安監(jiān)科負(fù)責(zé)匯總各科室對煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估報(bào)告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單,并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識(shí)評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。
二、專項(xiàng)辨識(shí)范圍
(一)新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前,開展1次專項(xiàng)辨識(shí)。
1、專項(xiàng)辨識(shí)由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行。
2、重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。
3、補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施。
4、辨識(shí)評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案,指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。
(二)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí),開展1次專項(xiàng)辨識(shí)。
1、專項(xiàng)辨識(shí)由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行。
2、重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。
3、補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施。
4、辨識(shí)評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
(三)排放瓦斯、過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前,新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前,連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上的,在復(fù)工復(fù)產(chǎn)前,開展1次專項(xiàng)辨識(shí)。
1、專項(xiàng)辨識(shí)由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位(區(qū)隊(duì))進(jìn)行。
2、重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。
3、補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施。
4、辨識(shí)評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。
(四)本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后,開展1次針對性的專項(xiàng)辨識(shí)。
1、專項(xiàng)辨識(shí)由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行。
2、識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)。
3、補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施。
4、辨識(shí)評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。
三、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估方法
lec評價(jià)法
這是一種評價(jià)具有潛在危險(xiǎn)性環(huán)境中作業(yè)時(shí)的危險(xiǎn)性半定量評價(jià)方法。它是用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率有關(guān)的3種因素指標(biāo)值之積來評價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小,這3種因素是:l為發(fā)生事故的可能性大小;e為人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度;c為一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。
取得這3種因素的科學(xué)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)是相當(dāng)煩瑣的過程,為了簡化評價(jià)過程,采取半定量計(jì)值法,給3種因素的不同等級(jí)分別確定不同的分值,再以3個(gè)分值的乘積d來評價(jià)危險(xiǎn)性的大小,即d=lec。
d值越大,說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大,需要增加安全措施,或改變發(fā)生事故的可能性,或減少人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度,或減輕事故損失,直至調(diào)整到允許范圍內(nèi)。
l——事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性
e——暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率
c——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果
d——危險(xiǎn)性分值
其簡化公式為:d=l×e×c
l分值的選擇確定
分?jǐn)?shù)值
事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性
10
完全會(huì)被預(yù)料到
6
相當(dāng)可能
3
不經(jīng)常,但可能
1
完全意外,極少可能
0.5
可以設(shè)想,但高度不可能
0.2
極不可能
0.1
實(shí)際上不可能
e分值的選擇確定
分?jǐn)?shù)值
暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率
10
連續(xù)暴露
6
每天工作時(shí)間內(nèi)暴露
3
每周一次,或偶然暴露
2
每月暴露一次
1
每年幾次暴露
0.5
非常罕見地暴露
c分值的選擇確定
分?jǐn)?shù)值
發(fā)生事故產(chǎn)生的后果
100
10人以上死亡
40
2—9人死亡
15
1人死亡
7
傷殘
3
重傷
1
輕傷
危險(xiǎn)性分值d的選擇確定
分?jǐn)?shù)值
風(fēng)險(xiǎn)程度
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
>320
極其危險(xiǎn)
5
160—320
高度危險(xiǎn)
4
70—160
顯著危險(xiǎn)
3
20—70
可能危險(xiǎn)
2
<20
稍有危險(xiǎn)
1
定性等級(jí):
可承受風(fēng)險(xiǎn)(一級(jí)):安全的,不需要采取措施;
一般風(fēng)險(xiǎn)(二級(jí)):臨界的,有可能千百萬較輕的傷害和損壞,應(yīng)采取措施;
主要風(fēng)險(xiǎn)(三級(jí)):危險(xiǎn)的,會(huì)造成人員傷亡和系統(tǒng)破壞,要立即采取措施;
重大風(fēng)險(xiǎn)(四級(jí)):破壞性的,會(huì)造成災(zāi)難性事故,必須立即排除。
重大風(fēng)險(xiǎn)判定:
(1)不符合法律法規(guī)及其他要求;
(2)相關(guān)方有合理抱怨或要求的;
(3)曾經(jīng)發(fā)生過事故仍未采取有效防范或控制措施的;
(4)直接觀察到可能導(dǎo)致事故的風(fēng)險(xiǎn),且無適當(dāng)控制措施。
第三章安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估、管控工作流程
第一步:各科室風(fēng)險(xiǎn)小組成員首先明確煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)六個(gè)可能引發(fā)重特大事故。
第二步:各科室風(fēng)險(xiǎn)小組分析整理各自的工作任務(wù)和工序。
第三步:辨識(shí)作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)源。
第四步:明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及后果。
第五步:依據(jù)lec辨識(shí)評估法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。
第六步:確定風(fēng)險(xiǎn)類型。
第七步:確定可能導(dǎo)致的事故類型。
第八步:梳理出需要管理的對象并制定管理標(biāo)準(zhǔn)。
第九步:確定相應(yīng)的整改責(zé)任人、整改措施、整改單位、限改時(shí)間。
第十步:提取管理標(biāo)準(zhǔn)與措施。
第十一步:實(shí)施管理對象的所有管理標(biāo)準(zhǔn)與措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控,預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)。
第十二步:對所有辨識(shí)出危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測、預(yù)警。
第十三步:收到警情通知人員采取相應(yīng)的措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控。
2022年5月17日
第8篇 “安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作制度
各專業(yè)、科室、單位：
為全面辨識(shí)、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)集團(tuán)公司要求并結(jié)合我礦實(shí)際，特制定本制度。
一、總則
安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，進(jìn)行超前辨識(shí)、分析評估、分級(jí)管控的管理措施。
各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。
二、“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”組織機(jī)構(gòu)
（一）成立“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：
組 長：礦長
常務(wù)副組長：安全礦長、總工程師
副 組 長：生產(chǎn)礦長、通風(fēng)礦長、機(jī)電礦長、基建礦長
成 員：各專業(yè)副總工程師及科室和單位主要負(fù)責(zé)人。
領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安全監(jiān)察科。辦公室主任由安監(jiān)科科長兼任，主要負(fù)責(zé)檢查、督促 “安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作的實(shí)施。
（二）領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)
1、制定“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作制度，制定實(shí)施方案，明確辨識(shí)程序、評估方法、管控措施以及層級(jí)責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。
2、制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析）。
3、指導(dǎo)、督促各專業(yè)及科室和單位開展“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作。
（三）辦公室職責(zé)
1、辦公室負(fù)責(zé)“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”檢查、督促 “安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作的實(shí)施。
2、組織相關(guān)人員對全礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核。
3、承辦上級(jí)部門和礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 ”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。
（四）職責(zé)分工
1、 礦長是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。對安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)辨識(shí)評估工作進(jìn)行總體牽頭和安排，并按照礦井安全風(fēng)險(xiǎn)評估辨識(shí)結(jié)果應(yīng)用于確定年度安全生產(chǎn)重點(diǎn)工作，指導(dǎo)和完善年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案，對安全風(fēng)險(xiǎn)評估辨識(shí)的危險(xiǎn)因素，按管控措施要求，進(jìn)行安全管控措施的安排。
2、 技術(shù)負(fù)責(zé)人對安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估工作提供技術(shù)指導(dǎo)，并對評估分級(jí)結(jié)果和管控措施進(jìn)行技術(shù)審核。
3、 安全副礦長負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。
4、 各副礦長具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。
5、 專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。
6、 區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)。
7、 班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控，崗位人員負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作的具體承辦，對安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估工作的后續(xù)落實(shí)，進(jìn)行現(xiàn)場跟進(jìn)，負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的實(shí)施。
8、 安全監(jiān)察科負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的具體開展，督促各專業(yè)及業(yè)務(wù)科室，定期對礦井所有范圍內(nèi)的危險(xiǎn)因素進(jìn)行排查辨識(shí)評估分級(jí)；及時(shí)更新完善礦井安全風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)內(nèi)容，對現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，建立風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理檔案。
9、 通防科負(fù)責(zé)全礦范圍內(nèi)瓦斯、煤塵、通風(fēng)系統(tǒng)、壓風(fēng)自救和供水施救系統(tǒng)、瓦斯監(jiān)測系統(tǒng)、防滅火監(jiān)測系統(tǒng)及主要回風(fēng)巷等地點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估分級(jí)工作，并編制落實(shí)相關(guān)管控措施。
10、 生產(chǎn)調(diào)度指揮中心負(fù)責(zé)通訊廣播系統(tǒng)、信息傳輸系統(tǒng)、地面機(jī)房和信息傳輸設(shè)備、電子顯示屏、電磁輻射等安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估分級(jí)工作，并落實(shí)相關(guān)管控措施。
11、 機(jī)電運(yùn)輸科負(fù)責(zé)井上下大型機(jī)械設(shè)備、小巷運(yùn)輸及地面機(jī)電檢修廠區(qū)、瓦斯抽放泵站、風(fēng)機(jī)房、井上下配電室、井下變電所、水倉、大巷運(yùn)輸、排矸線路等安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估分級(jí)工作，并落實(shí)相關(guān)管控措施。
12、 地質(zhì)測量科負(fù)責(zé)地質(zhì)構(gòu)造、水災(zāi)等安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估分級(jí)工作，并落實(shí)相關(guān)管控措施。
13、 生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)井下各作業(yè)地點(diǎn)頂板、巷壁、支護(hù)等風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估分級(jí)工作，并落實(shí)相關(guān)管控措施。
14、 總務(wù)科負(fù)責(zé)食堂、澡堂、辦公區(qū)域、宿舍樓等地點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估分級(jí)工作，并落實(shí)相關(guān)管控措施。
15、 供應(yīng)科負(fù)責(zé)油庫、材料庫等地點(diǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估分級(jí)工作，并落實(shí)相關(guān)管控措施。
16、 保安隊(duì)負(fù)責(zé)人員密集場所、火藥庫、交通路面等安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估分級(jí)工作，并落實(shí)相關(guān)管控措施。
三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的辨識(shí)程序、評估方法
（一）綜合辨識(shí)程序
1、年度辨識(shí)評估
每年由礦長親自組織，制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素，結(jié)合礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等區(qū)域、部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估，并對辨識(shí)出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。
2、月度辨識(shí)評估
每月由各專業(yè)副總工程師或分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查，并于當(dāng)日下午各專業(yè)副總工程師或分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作會(huì)議，結(jié)合本專業(yè)各系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
3、周辨識(shí)評估
區(qū)隊(duì)主要負(fù)責(zé)人每周組織本單位生產(chǎn)骨干，對本單位作業(yè)區(qū)域，開展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，由本單位工程技術(shù)人員根據(jù)辨識(shí)情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估報(bào)告，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識(shí)、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。
4、日辨識(shí)評估
上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估。全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況；崗位員工上崗前嚴(yán)格按照《崗前安全確認(rèn)單》對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)向當(dāng)班上崗干部、班組長匯報(bào)，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理，處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報(bào)單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報(bào)礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室。
（二）專項(xiàng)辨識(shí)程序
1、山西省其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師及業(yè)務(wù)科室和單位，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評估結(jié)果用于識(shí)別以前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。
2、新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師及業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。
3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師及業(yè)務(wù)科室和單位，重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評估，辨識(shí)評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
4、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師及業(yè)務(wù)科室和單位，重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評估，辨識(shí)評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。
（三）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估方法
1、安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
由礦長牽頭組織，在“煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及集團(tuán)公司煤礦專業(yè)委員會(huì)確定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估、分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我礦實(shí)際，制定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識(shí)。其中：
重大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。
較大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害，但不會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。
一般風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害，但會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。
低風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。
2、安全風(fēng)險(xiǎn)評估
（1）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)束后，分別由礦長、各分管副礦長組織，針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，按照礦制定的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評定標(biāo)準(zhǔn)，建立一整套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)檔案，明確級(jí)別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)檔案管理，并按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對檔案進(jìn)行分類管理。對現(xiàn)場辨識(shí)出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn)，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評估并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。
（2）礦、各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估、定級(jí)結(jié)束后，要組織編寫安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估書，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識(shí)、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。
四、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控
1、根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評估，針對安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級(jí)，從高到低，分為“礦、區(qū)隊(duì)、班組、崗位”四級(jí)，逐級(jí)分解落實(shí)到每級(jí)崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。
2、由礦長親自組織實(shí)施，針對重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。
3、由礦長牽頭組織召開專題會(huì)，每月對評估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。
4、由分管副礦長牽頭組織召開專題會(huì)，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織對月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。檢查分析要有記錄，存在問題要持續(xù)管控方法。
5、由安全副礦長牽頭，“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。
6、礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，嚴(yán)格按照集團(tuán)公司“三走到、三必到”原則，跟蹤安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。
7、各業(yè)務(wù)科室要突出管控重點(diǎn)，對重大危險(xiǎn)源和存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實(shí)行重點(diǎn)管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。
8、實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動(dòng)態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施，實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級(jí)，并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級(jí)，防止出現(xiàn)評級(jí)“終身制”，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。
五、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)
1、完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，全礦要在井口電子顯示屏或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。安監(jiān)科負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。
2、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)部門每年至少組織一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估技術(shù)人員進(jìn)行辨識(shí)評估專項(xiàng)培訓(xùn)；每年對全礦所有入井人員進(jìn)行以年度、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估結(jié)果和與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。
3、各業(yè)務(wù)科室要探索采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，由技術(shù)部門及時(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施，告知受風(fēng)險(xiǎn)危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊(duì)、班組、崗位。
六、考核辦法
1、未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人及責(zé)任人各200元；風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不認(rèn)真，辨識(shí)內(nèi)容不清晰的，罰主要責(zé)任人100元；
2、各系統(tǒng)針對安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人各200元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人100元。
3、各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估書的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人200元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人100元。
4、本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告未編制或弄虛作假的，罰單位主要負(fù)責(zé)人200元，罰主要責(zé)任人100元。
5、上崗干部、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估或未嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管的，罰跟班干部、班組長各100元。
6、崗位員工上崗前未嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對上崗區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的，罰責(zé)任人100元；凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)未及時(shí)匯報(bào)或處理的，罰責(zé)任人100元。
7、崗位員工匯報(bào)的安全風(fēng)險(xiǎn)值班人員未在崗位工種隱患排查中記錄的罰當(dāng)班班組長100元。
8、各業(yè)務(wù)部門對安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估的結(jié)果未按要求進(jìn)行跟蹤落實(shí)閉合管理的，罰責(zé)任單位正職各100元。
9、各相關(guān)科室未按規(guī)定在井口電子顯示屏或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施的，罰責(zé)任單位正職各100元。
山西省_____有限公司
2017年6月20日
第9篇 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度
為全面辨識(shí)、管控礦井在生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考核定級(jí)辦法（試行）》和《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分辦法（試行）》（煤安監(jiān)行管〔2017〕5號(hào)文件要求，結(jié)合我礦實(shí)際,特制定本制度。
第一章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系
一、成立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組
組長：礦長、黨委書記
副組長：各分管礦長總會(huì)計(jì)師
成員：各分管副總師、各相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人
領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安監(jiān)科，安全礦長任辦公室主任，負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控全面工作。
二、分工明確、責(zé)任到人，成立以下工作組
1、安全管理工作組，由安監(jiān)科科長負(fù)責(zé)。
2、地測防治水工作組，由地測科科長負(fù)責(zé)。
3、“一通三防”工作組，由防突科科長負(fù)責(zé)。
4、機(jī)電運(yùn)輸工作組，由機(jī)電科科長負(fù)責(zé)。
5、工程技術(shù)工作組，由生產(chǎn)技術(shù)科科長負(fù)責(zé)。
6、應(yīng)急調(diào)度工作組，由調(diào)度室主任負(fù)責(zé)。
7、地面安全工作組，由福利科科長負(fù)責(zé)。
三、領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)
（一）礦長職責(zé)：
1、礦長是安全風(fēng)險(xiǎn)管控的第一責(zé)任人，對礦井安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)主要責(zé)任，統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)指揮安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作。
2、每年底礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
3、礦長每月組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。
4、下井帶班期間，及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)整改。
（二）黨委書記、紀(jì)委書記、工會(huì)主席職責(zé)：
1、黨委書記是安全風(fēng)險(xiǎn)管控的第一責(zé)任人，對礦井安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)主要責(zé)任，協(xié)助礦長統(tǒng)一組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)指揮安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作。
2、每年底協(xié)助礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
3、每月協(xié)助礦長組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。
4、下井帶班期間，及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)整改。
（三）生產(chǎn)礦長職責(zé)：
1、每年底按時(shí)參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
3、每旬組織對采煤、調(diào)度專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。
4、下井帶班期間，及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)整改。
（四）安全礦長職責(zé)：
1、每年底按時(shí)參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
3、每旬組織對事故隱患治理、職業(yè)衛(wèi)生、安全培訓(xùn)和應(yīng)急管理專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。
4、下井帶班期間，及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)整改。
（五）掘進(jìn)礦長職責(zé)：
1、每年底按時(shí)參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
3、每旬組織對掘進(jìn)專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施
4、下井帶班期間，及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)整改。
（六）機(jī)電礦長職責(zé)：
1、每年底按時(shí)參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
3、每旬組織對機(jī)電、運(yùn)輸專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施
4、下井帶班期間，及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)整改。
（七）總工程師職責(zé)：
1、每年底按時(shí)參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
3、每旬組織對地質(zhì)災(zāi)害防治與測量、通風(fēng)專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施
4、下井帶班期間，及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)整改。
（八）后勤礦長職責(zé)：
1、每年底按時(shí)參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
3、每旬組織對地面設(shè)施專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。
（九）總會(huì)計(jì)師職責(zé)：
1、每年底按時(shí)參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
（十）機(jī)電副總職責(zé)：
1、每年底按時(shí)參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
3、每旬協(xié)助機(jī)電礦長組織對機(jī)電、運(yùn)輸專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施
4、下井帶班期間，及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)整改。
（十一）地測副總職責(zé)：
1、每年底按時(shí)參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
3、每旬協(xié)助總工程師組織對地質(zhì)災(zāi)害防治與測量專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。
4、下井帶班期間，及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)整改。
（十二）通風(fēng)副總職責(zé)：
1、每年底按時(shí)參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
3、每旬協(xié)助總工程師組織對通風(fēng)專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。
4、下井帶班期間，及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)整改。
（十三）生產(chǎn)技術(shù)副總職責(zé)：
1、每年底按時(shí)參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、每月按時(shí)參加礦長組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
3、每旬協(xié)助生產(chǎn)礦長、掘進(jìn)礦長組織對采煤、掘進(jìn)專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。
4、下井帶班期間，及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)整改。
（十四）安監(jiān)科職責(zé)：
1、副科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)下井跟班期間，及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)整改。
2、負(fù)責(zé)在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。
3、采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)等全過程的信息化管理。
4、每年底按時(shí)參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
5、每月按時(shí)參加礦長組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
6、每旬按時(shí)參加分管專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。
（十五）各專業(yè)組職責(zé)：
1、副科級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)下井跟班期間，及時(shí)跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)整改。
2、采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)等全過程的信息化管理。
3、每年底按時(shí)參加礦長組織開展年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)對容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
4、每月按時(shí)參加礦長組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析會(huì)議。
5、每旬按時(shí)參加分管專業(yè)范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。
6、各專業(yè)組互相配合、共同努力，保證安全風(fēng)險(xiǎn)分管控機(jī)制正常運(yùn)行。
第二章安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度
一、綜合辨識(shí)范圍 （年度辨識(shí)評估）
1、每年底礦長組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
2、防突科負(fù)責(zé)對煤礦火災(zāi)、瓦斯、煤塵系統(tǒng)開展年度辨識(shí)評估，及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估報(bào)告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識(shí)評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。
3、地測科負(fù)責(zé)對煤礦水害系統(tǒng)開展年度辨識(shí)評估，及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估報(bào)告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識(shí)評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。
4、生產(chǎn)技術(shù)科負(fù)責(zé)對煤礦頂板系統(tǒng)開展年度辨識(shí)評估，及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估報(bào)告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識(shí)評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。
5、機(jī)電科負(fù)責(zé)對提升運(yùn)輸系統(tǒng)開展年度辨識(shí)評估，及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估報(bào)告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識(shí)評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。
6、安監(jiān)科負(fù)責(zé)匯總各科室對煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估報(bào)告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的管控措施。將辨識(shí)評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。
二、專項(xiàng)辨識(shí)范圍
（一）新水平、新采區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，開展1次專項(xiàng)辨識(shí)。
1、專項(xiàng)辨識(shí)由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行。
2、重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。
3、補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施。
4、辨識(shí)評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。
（二）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，開展1次專項(xiàng)辨識(shí)。
1、專項(xiàng)辨識(shí)由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行。
2、重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。
3、補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施。
4、辨識(shí)評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
（三）排放瓦斯、過構(gòu)造帶及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上的，在復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，開展1次專項(xiàng)辨識(shí)。
1、專項(xiàng)辨識(shí)由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）進(jìn)行。
2、重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)。
3、補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施。
4、辨識(shí)評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)。
（四）本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開展1次針對性的專項(xiàng)辨識(shí)。
1、專項(xiàng)辨識(shí)由礦長組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行。
2、識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)。
3、補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施。
4、辨識(shí)評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。
三、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估方法
lec評價(jià)法
這是一種評價(jià)具有潛在危險(xiǎn)性環(huán)境中作業(yè)時(shí)的危險(xiǎn)性半定量評價(jià)方法。它是用與系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)率有關(guān)的3種因素指標(biāo)值之積來評價(jià)系統(tǒng)人員傷亡風(fēng)險(xiǎn)大小，這3種因素是：l為發(fā)生事故的可能性大?。籩為人體暴露在這種危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度；c為一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。
取得這3種因素的科學(xué)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)是相當(dāng)煩瑣的過程，為了簡化評價(jià)過程，采取半定量計(jì)值法，給3種因素的不同等級(jí)分別確定不同的分值，再以3個(gè)分值的乘積d來評價(jià)危險(xiǎn)性的大小，即d＝lec。
d值越大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)性大，需要增加安全措施，或改變發(fā)生事故的可能性，或減少人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度，或減輕事故損失，直至調(diào)整到允許范圍內(nèi)。
l——事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性
e——暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率
c——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果
d——危險(xiǎn)性分值
其簡化公式為：d=l×e×c
l分值的選擇確定
| 分?jǐn)?shù)值 | 事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性 |
| 10 | 完全會(huì)被預(yù)料到 |
| 6 | 相當(dāng)可能 |
| 3 | 不經(jīng)常，但可能 |
| 1 | 完全意外，極少可能 |
| 0.5 | 可以設(shè)想，但高度不可能 |
| 0.2 | 極不可能 |
| 0.1 | 實(shí)際上不可能 |
e分值的選擇確定
| 分?jǐn)?shù)值 | 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率 |
| 10 | 連續(xù)暴露 |
| ６ | 每天工作時(shí)間內(nèi)暴露 |
| ３ | 每周一次，或偶然暴露 |
| ２ | 每月暴露一次 |
| １ | 每年幾次暴露 |
| 0.5 | 非常罕見地暴露 |
c分值的選擇確定
| 分?jǐn)?shù)值 | 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 |
| 100 | 10人以上死亡 |
| 40 | 2—9人死亡 |
| 15 | 1人死亡 |
| 7 | 傷殘 |
| 3 | 重傷 |
| 1 | 輕傷 |
危險(xiǎn)性分值d的選擇確定
| 分?jǐn)?shù)值 | 風(fēng)險(xiǎn)程度 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
| >;320 | 極其危險(xiǎn) | 5 |
| 160—320 | 高度危險(xiǎn) | 4 |
| 70—160 | 顯著危險(xiǎn) | 3 |
| 20—70 | 可能危險(xiǎn) | 2 |
| <20 | 稍有危險(xiǎn) | 1 |
定性等級(jí)：
可承受風(fēng)險(xiǎn)(一級(jí))：安全的，不需要采取措施；
一般風(fēng)險(xiǎn)（二級(jí)）：臨界的，有可能千百萬較輕的傷害和損壞，應(yīng)采取措施；
主要風(fēng)險(xiǎn)（三級(jí)）：危險(xiǎn)的，會(huì)造成人員傷亡和系統(tǒng)破壞，要立即采取措施；
重大風(fēng)險(xiǎn)（四級(jí)）：破壞性的，會(huì)造成災(zāi)難性事故，必須立即排除。
重大風(fēng)險(xiǎn)判定：
（1）不符合法律法規(guī)及其他要求；
（2）相關(guān)方有合理抱怨或要求的；
（3）曾經(jīng)發(fā)生過事故仍未采取有效防范或控制措施的；
（4）直接觀察到可能導(dǎo)致事故的風(fēng)險(xiǎn),且無適當(dāng)控制措施。
第三章安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估、管控工作流程
第一步：各科室風(fēng)險(xiǎn)小組成員首先明確煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板及提升運(yùn)輸系統(tǒng)六個(gè)可能引發(fā)重特大事故。
第二步：各科室風(fēng)險(xiǎn)小組分析整理各自的工作任務(wù)和工序。
第三步：辨識(shí)作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)源。
第四步：明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及后果。
第五步：依據(jù)lec辨識(shí)評估法進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估。
第六步：確定風(fēng)險(xiǎn)類型。
第七步：確定可能導(dǎo)致的事故類型。
第八步：梳理出需要管理的對象并制定管理標(biāo)準(zhǔn)。
第九步：確定相應(yīng)的整改責(zé)任人、整改措施、整改單位、限改時(shí)間。
第十步：提取管理標(biāo)準(zhǔn)與措施。
第十一步：實(shí)施管理對象的所有管理標(biāo)準(zhǔn)與措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控，預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)。
第十二步：對所有辨識(shí)出危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測、預(yù)警。
第十三步：收到警情通知人員采取相應(yīng)的措施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控。
2017年5月17日
第10篇 開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度
第一章總則
為落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針，全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評估，提升安全風(fēng)險(xiǎn)管控水平，保障安全生產(chǎn)，制定本制度。
本制度所指的項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度，是指公司內(nèi)部為保障安全生產(chǎn)自主組織開展的，對生產(chǎn)、建設(shè)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行超前辨識(shí)、分析、分級(jí)評估、管理控制的活動(dòng)。本制度不包括國家法律法規(guī)要求的由中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)的各類安全評價(jià)活動(dòng)。
本制度適用于項(xiàng)目部各單位。
第二章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控
管理制度工作責(zé)任體系
一、成立開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度領(lǐng)導(dǎo)小組
組? 長：張鵬
成? 員：任東海 李學(xué)兵 王趙榮 牛朝增 李海 左強(qiáng) 張聚山等。
領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在項(xiàng)目部技術(shù)科，為我項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度工作的管理部門，具體負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度的具體工作。
二、責(zé)任分工
1、項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)評估、管控工作的組織、協(xié)調(diào)。按照分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)的原則，建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)管控組織機(jī)構(gòu)，明確各級(jí)評估責(zé)任，組織制定本單位開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度實(shí)施辦法或細(xì)則，明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。負(fù)責(zé)組織實(shí)施重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。
2、質(zhì)量經(jīng)理對開掘范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)責(zé)，具體組織實(shí)施分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。
3、技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理。
4、技術(shù)科長為開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理工作的牽頭和管理人，負(fù)責(zé)組織制訂平定窯項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對開掘安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。
5、班組負(fù)責(zé)實(shí)施重點(diǎn)工序安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理。
6、崗位人員負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理。
第三章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)范圍及要求
一、年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)
每年底項(xiàng)目經(jīng)理組織各開掘主管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)對掘進(jìn)工作面頂板、爆破等系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估報(bào)告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的管控措施；將辨識(shí)評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案
二、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)
（一）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，開展1次專項(xiàng)辨識(shí)：
1.專項(xiàng)辨識(shí)由技術(shù)經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；
2.重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；
3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施；
4.辨識(shí)評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、 生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。
（二）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，開展1次專項(xiàng)辨識(shí)：
1.專項(xiàng)辨識(shí)由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；
2.重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施 設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；
3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；
4.辨識(shí)評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
（三）高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，開展1次專項(xiàng)辨識(shí)：
1.開掘?qū)I(yè)專項(xiàng)辨識(shí)由質(zhì)量經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、班組進(jìn)行；
2.重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；
3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；
4.辨識(shí)評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)；
（四）項(xiàng)目部發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開展1次針對性的專項(xiàng)辨識(shí)；
1.專項(xiàng)辨識(shí)由項(xiàng)目經(jīng)理組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；
2.識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；
3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；
4.辨識(shí)評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、 操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。
三、其他要求
進(jìn)行辨識(shí)時(shí)要采取有效措施，全方位、全過程辨識(shí)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。
第四章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法
常用的安全風(fēng)險(xiǎn)評估方法有作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、因果分析圖法、事故樹分析法、故障模式與影響分析法等，因各種評估方法均有局限性，本次采用經(jīng)驗(yàn)判斷法，對辨識(shí)出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐項(xiàng)評估和定級(jí)，按照管控的難易程度共分為四級(jí)，從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，對應(yīng)是一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識(shí)。
一級(jí)：易導(dǎo)致重大傷亡事故和整改難度極大，需要煤焦集團(tuán)解決的，由集團(tuán)公司安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。
二級(jí)：危害和整改難度大，技術(shù)上、資金上，區(qū)隊(duì)解決不了的，需要礦解決的，由礦長負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。
三級(jí)：危害和整改難度較大，技術(shù)上、資金上，班組解決不了的，需要區(qū)隊(duì)、科室自身解決的，由區(qū)科長負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。
四級(jí)：需要班組、崗位解決的，由班長、職工負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。
第五章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估、管控
工作流程
一、首先，建立以項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)，分管開掘負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度工作，技術(shù)經(jīng)理為開掘?qū)I(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理部門的責(zé)任人。
二、每次辨識(shí)評估前，由項(xiàng)目經(jīng)理組織，成立以項(xiàng)目經(jīng)理為首的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估小組，明確評估小組成員職責(zé)。
三、分析礦井地質(zhì)概況、礦山開采現(xiàn)狀、礦井安全管理現(xiàn)狀，分析可能導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素，專項(xiàng)辨識(shí)評估則分析相應(yīng)專項(xiàng)內(nèi)容，找出危險(xiǎn)因素，開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單。編制礦井風(fēng)險(xiǎn)管理手冊。
四、按照風(fēng)險(xiǎn)類型確定管理對象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門，制定相應(yīng)的管控措施并由項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施，制定具體工作方案，落實(shí)人員、技術(shù)、資金。
五、將重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人、主要管控措施在井口進(jìn)行公示。
六、將年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施納入入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員的安全培訓(xùn)內(nèi)容，進(jìn)行培訓(xùn)。
七、檢查風(fēng)險(xiǎn)和影響評估的全面性、準(zhǔn)確性，評估控制措施的有效性，分管負(fù)責(zé)人每月組織對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。
八、項(xiàng)目部經(jīng)理層跟班帶班要跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。
九、年底，將辨識(shí)評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。
十、將辨識(shí)評估結(jié)果作為日常規(guī)程措施的編制依據(jù)。
| 危險(xiǎn)源辨識(shí) （ 考慮人機(jī)環(huán)管因素；三種狀態(tài)及時(shí)態(tài)； 可能導(dǎo)致的事故類型） |
| 開? 始 |
| 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) （風(fēng)險(xiǎn)后果描述、劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)） |
| 制定危險(xiǎn)源管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施 （針對管理對象，制定相應(yīng)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施 ） |
| 審核、跟進(jìn) （檢查風(fēng)險(xiǎn)和影響評估的全面性、準(zhǔn)確性，評估控制措施的有效性） |
| 礦井風(fēng)險(xiǎn)管理手冊 |
| 管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施 |
| 準(zhǔn) 備 組建小組、確定范圍、辨識(shí)方法培訓(xùn) |
| 管理對象提煉 （按照風(fēng)險(xiǎn)類型確定管理對象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門） |
| 培訓(xùn)、執(zhí)行員工學(xué)習(xí)掌握程序要求并執(zhí)行 |
| 風(fēng)險(xiǎn)評估是否全面、準(zhǔn)確 |
| 控制措施 是否有效 |
| 否 |
| 否 |
| 否 |
| 進(jìn)入下 一階段 |
第六章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度工作保障制度
從技術(shù)保障、裝備保障、管理保障、組織保障、制度保障、文化保障、資金保障等方面建立并保持程序，以保障項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。
一、技術(shù)保障
技術(shù)經(jīng)理作為安全風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)管理工作第一責(zé)任人，對項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)技術(shù)責(zé)任。強(qiáng)化職能部室的安全職能，按規(guī)定配備技術(shù)管理人員，切實(shí)強(qiáng)化落實(shí)企業(yè)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)技術(shù)管理負(fù)責(zé)制，強(qiáng)化企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)決策和指揮權(quán)。嚴(yán)格落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)安全教育培訓(xùn)。積極掌握、學(xué)習(xí)、優(yōu)先采用國際、國內(nèi)先進(jìn)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、方法、工藝、設(shè)備、設(shè)施；根據(jù)公司實(shí)際情況制定專項(xiàng)安全技術(shù)方案等。
二、裝備保障
機(jī)電經(jīng)理作為設(shè)備設(shè)施管理的第一責(zé)任人，對公司安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)裝備責(zé)任。強(qiáng)化職能部室（隊(duì)組）的安全職能，按規(guī)定配備技術(shù)管理人員，切實(shí)強(qiáng)化落實(shí)企業(yè)負(fù)責(zé)人裝備管理負(fù)責(zé)制，
三、管理保障
安全經(jīng)理負(fù)責(zé)研究機(jī)構(gòu)職能和各級(jí)安全管理體系及考核制度和程序建設(shè)，根據(jù)項(xiàng)目部實(shí)際科學(xué)劃分職責(zé)，保障各項(xiàng)制度的落實(shí)。
四、組織保障
項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的最終責(zé)任由第一責(zé)任人承擔(dān)，負(fù)責(zé)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作，組織機(jī)構(gòu)應(yīng)：
（1）職責(zé)明確、分工合理，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理全過程；
（2）由不同層次的有代表性的人員組成。
公司管理層應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系提供必要的資源（資源包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源）。
五、制度保障
1、開掘?qū)I(yè)建立開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度相關(guān)制度，并確保：各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到全體員工，并負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。
第七章開掘主專業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)告知制度
為加強(qiáng)項(xiàng)目部安全管理工作，保護(hù)職工在生產(chǎn)過程中的安全與健康，預(yù)防傷亡事故和職業(yè)危害，促進(jìn)安全生產(chǎn)的發(fā)展，貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、 綜合治理”的方針，堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則及“誰主管誰負(fù)責(zé)”的安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)持從嚴(yán)治理，做到嚴(yán)明職責(zé)、嚴(yán)密制度、嚴(yán)肅 紀(jì)律、嚴(yán)格考核。根據(jù)《勞務(wù)合同法》 第八條規(guī)定：“用人單位招用勞動(dòng)者時(shí)，應(yīng)當(dāng)如實(shí)告知?jiǎng)趧?dòng)者工作內(nèi)容、工作 條件、工作地點(diǎn)、職業(yè)危害、安全生產(chǎn)狀況、勞動(dòng)報(bào)酬，以及勞動(dòng)者要求了解的其他情況；結(jié)合對安全危險(xiǎn)源的辨識(shí)，制定安全風(fēng)險(xiǎn)告知制度。
一、安全教育安全風(fēng)險(xiǎn)告知
責(zé)任人：安全管理負(fù)責(zé)人、安全員；
對象：新進(jìn)場職工和工人；
內(nèi)容：項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和應(yīng)急預(yù)案；
方式：集中教育。
二、專項(xiàng)技術(shù)安全風(fēng)險(xiǎn)告知
責(zé)任人：技術(shù)負(fù)責(zé)人，現(xiàn)場主管；
對象：技術(shù)員、班組長，現(xiàn)場作業(yè)人員；
內(nèi)容：項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法，防范措施；
方式：集中交底。
三、班前教育安全風(fēng)險(xiǎn)告知
責(zé)任人：現(xiàn)場技術(shù)員、班組長；
對象：現(xiàn)場作業(yè)工人；
內(nèi)容：工序危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法，防范措施；
方式：施工現(xiàn)場教育。
四、安全巡查安全風(fēng)險(xiǎn)告知
責(zé)任人：安全領(lǐng)導(dǎo)小組、安全員；
對象：施工現(xiàn)場人員、電工等；
內(nèi)容：項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和防范措施；
方式：現(xiàn)場告知、書面告知。
五、現(xiàn)場標(biāo)識(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)告知
責(zé)任人：安全員
對象：施工現(xiàn)場人員、電工等；
內(nèi)容：項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和防范措施；
方式：現(xiàn)場告知、書面告知。
將有害作業(yè)場所的辨識(shí)評估結(jié)果及管控措施制成專門的告知牌，懸掛于存在有害作業(yè)場所的顯耀位置。將此崗位存在的有害物質(zhì)的性質(zhì)，對人體的危害，防護(hù)等要求進(jìn)行教育告知形式告示現(xiàn)場場作業(yè)人員。
第八章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分析會(huì)議制度
為及時(shí)解決安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)過程中存在的生產(chǎn)問題，全面貫徹落實(shí)黨的安全生產(chǎn)方針、政策法規(guī)、指令，結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際，制定本制度。
一、參會(huì)人員
項(xiàng)目經(jīng)理、安全經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、機(jī)電經(jīng)理、安全科長、技術(shù)科長、質(zhì)量科長、各班組的負(fù)責(zé)人及接到參加會(huì)議通知的人員。
二、會(huì)議內(nèi)容
會(huì)議每月組織召開，技術(shù)科長負(fù)責(zé)通知參會(huì)人員并做會(huì)議記錄。由項(xiàng)目經(jīng)理主持，會(huì)議內(nèi)容：
1、學(xué)習(xí)貫徹上級(jí)單位有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)定、指示。
2、聽取有關(guān)部門落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)開展情況，制定完善安全技術(shù)措施等工作。
3、落實(shí)當(dāng)前安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)工作存在的問題、不足，提出解決問題的措施方法，并落實(shí)到有關(guān)部門的責(zé)任人。
4、安排布置下一階段的安全工作，制定隱患整改措施，協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問題。
5、對發(fā)生的事故進(jìn)行事故分析，討論事故的原因、分析存在的不足，吸取教訓(xùn)，制定防范措施，完善安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)辨識(shí)，防止同類事故發(fā)生。
三、要求
1、會(huì)議準(zhǔn)備。會(huì)議召集部門應(yīng)認(rèn)真做好會(huì)議準(zhǔn)備工作，提前一天通知開會(huì)人員，說明會(huì)議地點(diǎn)、時(shí)間、主持人、內(nèi)容等情況；參加會(huì)議人員要認(rèn)真做好會(huì)議準(zhǔn)備工作，帶好記錄用具，在上述各種例會(huì)上講話的人員，都要認(rèn)真準(zhǔn)備書面材料。
2、會(huì)議考核。參會(huì)人員必須嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律，不準(zhǔn)交頭接耳，不準(zhǔn)無故來回走動(dòng)。凡無故不參加會(huì)議者，1次扣罰責(zé)任人200元；凡遲到、早退、會(huì)中離開會(huì)場者，1次扣罰責(zé)任人100元；凡應(yīng)本人參加未經(jīng)請假，安排他人參加的1次扣罰本人100元；參會(huì)人員應(yīng)關(guān)閉手機(jī)或調(diào)成震動(dòng)，否則1人次扣罰責(zé)任人50元。
3、會(huì)議簽到。會(huì)議召集部門要建立簽到制度，并由會(huì)議組織部門落實(shí)到會(huì)情況，提出考核意見，經(jīng)簽字確認(rèn)后，組織部門落實(shí)。
第九章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)制度
根據(jù)國家、省、市《關(guān)于構(gòu)建開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制工作方案的通知》文件精神，結(jié)合公司的具體情況制定以下會(huì)議學(xué)習(xí)制度：
一、各專業(yè)制定安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育學(xué)習(xí)考核計(jì)劃，組織本專業(yè)相關(guān)從業(yè)人員積極參加安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
二、每年組織1次以上安全教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，及時(shí)傳達(dá)上級(jí)有關(guān)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)相關(guān)工作精神，落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)開展情況，增強(qiáng)從業(yè)人員安全風(fēng)險(xiǎn)理念。
三、安全培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容：
1、國家安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)相關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策、標(biāo)準(zhǔn)；
2、公司概況、行業(yè)特點(diǎn)、操作規(guī)程，安全責(zé)任制，崗位責(zé)任制、應(yīng)急預(yù)案及各種管理制度；
3、安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系；
4、公司危險(xiǎn)源的特性及其安全注意事項(xiàng)，典型事故案例分析；
5、預(yù)防事故的一般知識(shí)以及發(fā)生事故的應(yīng)急救援知識(shí)。
第十章檢查考核
一、項(xiàng)目經(jīng)理每月組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。
二、各單位應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)評估考核獎(jiǎng)懲機(jī)制，對各級(jí)安全風(fēng)險(xiǎn)評估執(zhí)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)檢查督導(dǎo)，定期檢查考核。安全科長作為檢查考核的主管部門，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施執(zhí)行不到位的按違章處理，月底在安全績效考核中予以兌現(xiàn)。
三、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估過程中，發(fā)現(xiàn)工作不認(rèn)真，弄虛作假，管控措施制定不到位的，由安檢科視情節(jié)嚴(yán)重性給予100-1000元罰款，導(dǎo)致嚴(yán)重后果的，給予記過處分直至開除、追究法律責(zé)任。
第十一章附則
一、本規(guī)定自2018年1月1日起實(shí)施。
二、本規(guī)定解釋權(quán)屬陜西億安平定窯項(xiàng)目部。
第11篇 煤礦安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度守則
為全面辨識(shí)、管控礦井在生產(chǎn)過程中各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前，把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi)，提升安全保障能力，根據(jù)榆安委辦發(fā)[2018]9號(hào)文件（榆林市安全生產(chǎn)委員會(huì)辦公室關(guān)于進(jìn)一步加快實(shí)施安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作的通知）和米工貿(mào)字[2018]38號(hào)文件精神，特制定本制度。
一、總則
安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指在安全生產(chǎn)過程中，針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源，進(jìn)行超前辨識(shí)、分析評估、分級(jí)管控的管理措施。
各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。
二、“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”組織機(jī)構(gòu)
（一）成立“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組：
組長：礦長
常務(wù)副組長：安全副礦長
副組長：總工程師生產(chǎn)副礦長機(jī)電副礦長
成員:生產(chǎn)部部長安質(zhì)部部長動(dòng)力部部長調(diào)度室主任
通風(fēng)科科長培訓(xùn)科科長環(huán)保科科長辦公室主任
綜采隊(duì)隊(duì)長巷修隊(duì)隊(duì)長運(yùn)輸隊(duì)隊(duì)長財(cái)務(wù)科科長
應(yīng)急救援科科長職業(yè)病危害防治科科長
領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在安質(zhì)部。
（二）領(lǐng)導(dǎo)組成員職責(zé)
1.礦長是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人，對安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。
2.安全副礦長負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。
3.各副礦長具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。
4.專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。
5.區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作。
6.班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控，崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控。
（三）辦公室職責(zé)
“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室負(fù)責(zé)檢查、督促“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作的實(shí)施情況，具體職責(zé)如下：
1.制定“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作制度，制定實(shí)施方案，明確辨識(shí)程序、評估方法、管控措施以及層級(jí)責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容。
2.制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的程序和方法（通過對系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析）。
3.指導(dǎo)、督促各科室、區(qū)（隊(duì)）開展“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作。
4.組織相關(guān)人員對全礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核。
5.承辦上級(jí)部門和礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。
三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的辨識(shí)程序、評估方法
（一）綜合辨識(shí)程序
1.年度辨識(shí)評估
每年由礦長親自組織，制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估工作方案，抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家，圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理上的缺陷等要素，結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié)，進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估，并對辨識(shí)出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理，綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等，通過對系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析，確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。
2.月度辨識(shí)評估
每月由各分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查，各分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英，召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作會(huì)，結(jié)合本系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等，進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
3.周辨識(shí)評估
區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人每周組織本單位人員，對本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，由本單位技術(shù)主管根據(jù)辨識(shí)情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估報(bào)告，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識(shí)、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。
4.日辨識(shí)評估
上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估。并嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管，全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況；崗位員工上崗前嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)向當(dāng)班上崗干部、班組長匯報(bào)，若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理，處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長及跟班干部，由上崗干部組織人員處理并匯報(bào)單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄，本單位處理不了的報(bào)礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室。
（二）專項(xiàng)辨識(shí)程序
1.全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評估結(jié)果用于識(shí)別之前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。
2.新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室，重點(diǎn)對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識(shí)，辨識(shí)評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。
3.在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時(shí)，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評估，辨識(shí)評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
4.啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)，重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評估，辨識(shí)評估結(jié)果作為安全技術(shù)措施編制依據(jù)。
（三）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估方法
1.安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)
由礦長牽頭組織，在“煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以及集團(tuán)公司煤礦專業(yè)委員會(huì)確定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估、分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合我礦實(shí)際，制定安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評估標(biāo)準(zhǔn)，從高到低，劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識(shí)。其中：
重大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷亡和主要系統(tǒng)損壞的。
較大風(fēng)險(xiǎn)：是指可能造成人員傷害，但不會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。
一般風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害，但會(huì)降低主要系統(tǒng)性能或損壞的。
低風(fēng)險(xiǎn)：是指不會(huì)造成人員傷害和主要系統(tǒng)損壞的。
2.安全風(fēng)險(xiǎn)評估
（1）礦各專業(yè)系統(tǒng)每次風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)束后，分別由礦長、各分管副礦長組織，針對各系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，按照礦制定的安全風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評定標(biāo)準(zhǔn)，建立一整套安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖，匯總造冊。要完善本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)檔案，明確級(jí)別、管理狀況、責(zé)任人、管控能力等基本情況，實(shí)行“一風(fēng)險(xiǎn)一檔案”，并按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，用紅、橙、黃、藍(lán)等色彩對檔案進(jìn)行分類管理。對現(xiàn)場辨識(shí)出現(xiàn)的不同類別安全風(fēng)險(xiǎn)，必須明確應(yīng)急處置程序和措施，經(jīng)評估存在不可控風(fēng)險(xiǎn)的，必須立即停止區(qū)域作業(yè)或停止設(shè)備運(yùn)行，撤出危險(xiǎn)區(qū)域人員，督促責(zé)任單位制定措施進(jìn)行整改，整改完畢后再重新進(jìn)行評估并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。
（2）礦各專業(yè)系統(tǒng)每次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估、定級(jí)結(jié)束后，要組織編寫安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估書，明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容，做到“誰辨識(shí)、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”，存檔備查。
四、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控
1.根據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評估，針對安全風(fēng)險(xiǎn)類型和等級(jí)，從高到低，分為“礦、區(qū)隊(duì)、班組、崗位”四級(jí)，逐級(jí)分解落實(shí)到每級(jí)崗位和管理、作業(yè)員工身上，確保每一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)都有人管理，有人監(jiān)控，有人負(fù)責(zé)。
2.礦長親自組織實(shí)施，針對重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)，采取設(shè)計(jì)、替代、轉(zhuǎn)移、隔離等技術(shù)、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人員、資金要有保障，并在劃定的重大、較大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限。
3.礦長牽頭組織召開專題會(huì)，每月對評估出的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行檢查分析，識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合季度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估結(jié)果，布置下一月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)。
4.分管副礦長牽頭組織召開專題會(huì)，每周各專業(yè)系統(tǒng)針對本系統(tǒng)存在的每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)，從制度、管理、措施、裝備、應(yīng)急、責(zé)任、考核等方面逐一落實(shí)管控措施，組織對月度安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)管控區(qū)域措施實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，落實(shí)管控措施是否符合現(xiàn)場實(shí)際，不斷完善改進(jìn)管控措施。
5.安全副礦長牽頭，“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室負(fù)責(zé)嚴(yán)格對照每一項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)的管控措施，抓好日常監(jiān)督檢查，確保管控措施嚴(yán)格落實(shí)到位。
6.礦領(lǐng)導(dǎo)帶班上崗過程中，嚴(yán)格按照“三走到、三必到”原則，跟蹤安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促整改。
7.各業(yè)務(wù)部門要突出管控重點(diǎn)，對重大危險(xiǎn)源和存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位實(shí)行重點(diǎn)管控，有針對性地開展監(jiān)督檢查等日常管控工作。
8.實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)調(diào)整，高度關(guān)注生產(chǎn)狀況和危險(xiǎn)源變化后的風(fēng)險(xiǎn)狀況，動(dòng)態(tài)評估、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和管控措施，實(shí)時(shí)分析風(fēng)險(xiǎn)的管控能力變化，準(zhǔn)確掌握實(shí)際存在的風(fēng)險(xiǎn)狀況等級(jí)，并隨著風(fēng)險(xiǎn)變化而隨時(shí)升降等級(jí)，防止出現(xiàn)評級(jí)“終身制”，確保安全風(fēng)險(xiǎn)始終處于受控范圍內(nèi)。
五、安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示及培訓(xùn)
1.完善安全風(fēng)險(xiǎn)公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施。制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡，標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。安監(jiān)站負(fù)責(zé)做好日常監(jiān)督檢查。
2.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn)，培訓(xùn)科每半年至少組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估技術(shù)人員進(jìn)行辨識(shí)評估專項(xiàng)培訓(xùn)；每年對全礦所有入井人員進(jìn)行以年度、綜合、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施為主的教育培訓(xùn)，確保每名員工都能熟練掌握本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。
3.各業(yè)務(wù)部門要探索采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對安全風(fēng)險(xiǎn)的記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、監(jiān)測和預(yù)警等全過程的信息化管理。加強(qiáng)信息共享和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，由安監(jiān)站及時(shí)將安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的有關(guān)信息及應(yīng)急處置措施告知受風(fēng)險(xiǎn)危害的相鄰作業(yè)區(qū)域區(qū)隊(duì)、班組、崗位。
六、考核辦法
1.未按規(guī)定進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)活動(dòng)的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元；風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)不認(rèn)真，辨識(shí)內(nèi)容不清晰的，罰主要責(zé)任人300元。
2.各系統(tǒng)針對安全風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患，未按規(guī)定建立安全風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫、重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單、繪制“紅橙黃藍(lán)”四色安全風(fēng)險(xiǎn)空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人各500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。
3.各系統(tǒng)未按規(guī)定編寫系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估書的單位，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元；編制內(nèi)容不全，編制不合格的，罰單位主要責(zé)任人200元。
4.本單位作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告編制不認(rèn)真或弄虛作假的，罰單位主要負(fù)責(zé)人500元，罰主要責(zé)任人200元。
5.上崗干部、班組長每班交接班前未組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估或未嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管的，罰跟班干部、班組長各200元。
6.崗位員工上崗前未嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對上崗區(qū)域進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的，罰責(zé)任人100元；凡發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)未及時(shí)處理并匯報(bào)的，罰責(zé)任人100元。
7.崗位員工匯報(bào)的安全風(fēng)險(xiǎn)值班人員未在崗位工種值班日志中記錄的罰當(dāng)班值班干部100元。
8.各業(yè)務(wù)部門對安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估的結(jié)果未按要求進(jìn)行跟蹤落實(shí)閉合管理的，罰責(zé)任單位正職各500元。
9.各相關(guān)單位未按規(guī)定在井口或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施的，罰責(zé)任單位負(fù)債人200元。
第12篇 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度-范文
各(區(qū))隊(duì)、科室:
為全面辨識(shí)、管控礦井在生產(chǎn)過程中,針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源,將風(fēng)險(xiǎn)控制在隱患形成之前,把可能導(dǎo)致的后果限制在可防、可控范圍之內(nèi),提升安全保障能力,根據(jù)集團(tuán)公司要求并結(jié)合我礦實(shí)際,特制定本辦法。
一、總則
安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控是指在安全生產(chǎn)過程中,針對各系統(tǒng)、各環(huán)節(jié)可能存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、危害因素以及重大危險(xiǎn)源,進(jìn)行超前辨識(shí)、分析評估、分級(jí)管控的管理措施。
各單位主要負(fù)責(zé)人是本單位安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體,各業(yè)務(wù)科室是本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作實(shí)施的責(zé)任主體。
二、“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”組織機(jī)構(gòu)
(一)成立“風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作領(lǐng)導(dǎo)組:
組 長:礦 長、黨委書記
常務(wù)副組長:安全副礦長
副 組 長:總工程師 生產(chǎn)副礦長 開拓副礦長
機(jī)電副礦長 生活副礦長 經(jīng)營副礦長
黨委副書記、工會(huì)主席
成 員:安全副總 通風(fēng)副總 采煤副總 開拓副總
機(jī)電副總 電氣副總 地質(zhì)副總 副總會(huì)計(jì)師 采煤助
理 開拓助理 運(yùn)輸助理、安全助理、機(jī)電助理、調(diào)度
室主任、安監(jiān)站第一副站長、職業(yè)健康辦主任、技術(shù)
科科長、通風(fēng)區(qū)區(qū)長、地質(zhì)科科長、機(jī)電科科長、防
塵區(qū)區(qū)長、培訓(xùn)科科長、宣傳部部長、搬家辦主任、
考核辦主任、工資科科長、九宮派出所所長等。
(二)領(lǐng)導(dǎo)組職責(zé)
1、礦長是安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第一責(zé)任人,對安全風(fēng)險(xiǎn)管控全面負(fù)責(zé)。
2、安全副礦長負(fù)責(zé)對安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施的監(jiān)督、管理、考核。
3、各副礦長具體負(fù)責(zé)實(shí)施分管系統(tǒng)范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。
4、專業(yè)副總工程師及業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)具體實(shí)施專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評估分級(jí)、控制管理、公告警示等工作。
5、區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作
6、班組長負(fù)責(zé)本作業(yè)區(qū)域的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控,崗位人員負(fù)責(zé)本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控。
(三)辦公室職責(zé)
“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室負(fù)責(zé)檢查、督促 “安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作的實(shí)施情況,具體職責(zé)如下:
1、制定“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作制度,制定實(shí)施方案,明確辨識(shí)程序、評估方法、管控措施以及層級(jí)責(zé)任、考核獎(jiǎng)懲等內(nèi)容;
2、制定安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)的程序和方法(通過對系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析);
3、指導(dǎo)、督促各科室、區(qū)(隊(duì))開展“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”工作;
4、組織相關(guān)人員對全礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”實(shí)施情況進(jìn)行檢查、考核;
5、承辦上級(jí)部門和礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控 ”工作領(lǐng)導(dǎo)組交辦的其他工作。
三、安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的辨識(shí)程序、評估方法
(一)綜合辨識(shí)程序
1、年度辨識(shí)評估
每年由礦長親自組織,制定年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估工作方案,抽調(diào)各系統(tǒng)技術(shù)人員和專家,圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不良因素和管理缺陷等要素,結(jié)合我礦生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所等部位和環(huán)節(jié),進(jìn)行一次全面、系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估,并對辨識(shí)出的各類安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類梳理,綜合考慮作業(yè)場所、受威脅人數(shù)、起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等,通過對系統(tǒng)的分析、危險(xiǎn)源的調(diào)查、危險(xiǎn)區(qū)域的界定、存在條件及觸發(fā)因素的分析、潛在危險(xiǎn)性分析,確定安全風(fēng)險(xiǎn)類別。
2、月度辨識(shí)評估
每月由各分管副礦長牽頭組織相關(guān)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行一次本專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)及隱患排查,并于當(dāng)日下午各分管副礦長組織本系統(tǒng)骨干精英,召開本系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作會(huì),結(jié)合本系統(tǒng)重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)場所、重點(diǎn)環(huán)節(jié)以及操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、安全管理等,進(jìn)行一次專業(yè)系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。
3、周辨識(shí)評估
區(qū)隊(duì)負(fù)責(zé)人每周組織本單位人員,對本單位作業(yè)區(qū)域開展全面的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),由本單位技術(shù)主管根據(jù)辨識(shí)情況編寫作業(yè)區(qū)域安全風(fēng)險(xiǎn)綜合評估報(bào)告,明確辨識(shí)的時(shí)間和區(qū)域、存在的風(fēng)險(xiǎn)和等級(jí)、管控措施和建議等內(nèi)容,做到“誰辨識(shí)、誰簽字、誰負(fù)責(zé)”,存檔備查。
4、日辨識(shí)評估
上崗干部、班組長每班交接班前組織本班組崗位員工對重點(diǎn)工序進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估。并嚴(yán)格按照《班組、崗位安全管控現(xiàn)場檢查考核表》現(xiàn)場監(jiān)管,全面掌控作業(yè)現(xiàn)場班組、崗位人員的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)情況;崗位員工上崗前嚴(yán)格按照《安全確認(rèn)單》對上崗區(qū)域內(nèi)的環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、勞動(dòng)防護(hù)進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)后及時(shí)向當(dāng)班上崗干部、班組長匯報(bào),若發(fā)現(xiàn)存在不符合項(xiàng)應(yīng)立即處理,處理不了的及時(shí)匯報(bào)本班班組長及跟班干部,由上崗干部組織人員處理并匯報(bào)單位值班室。值班人員在崗位工種值班日志中記錄,本單位處理不了的報(bào)礦“安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控”辦公室。
(二)專項(xiàng)辨識(shí)程序
1、全國其他煤礦發(fā)生重特大事故后或礦發(fā)生涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大非傷亡事故隱患,由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì),從汲取事故教訓(xùn)和消除事故隱患的角度,開展一次針對性的專項(xiàng)辨識(shí),辨識(shí)評估結(jié)果用于識(shí)別之前的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū),指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等。
2、新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前,由總工程師組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室,重點(diǎn)對地質(zhì)條件和隱蔽致災(zāi)因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)辨識(shí),辨識(shí)評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案,指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等。
3、在生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、隱蔽致災(zāi)因素等發(fā)生重大變化時(shí),由分管副礦長組織相關(guān)副總工程師、業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì),重點(diǎn)對作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、隱蔽致災(zāi)因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行一次專項(xiàng)評估,辨識(shí)評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。
3、啟封火區(qū)、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前,新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣新應(yīng)用前的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí),由分管副礦長組織相關(guān)副總負(fù)責(zé)。
第13篇 暗挖工法作業(yè)面安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)制度
第一條強(qiáng)化技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)管控的主動(dòng)性、預(yù)見性，確保風(fēng)險(xiǎn)管控的針對性，整體提升暗挖工法風(fēng)險(xiǎn)管控能力，特編制本分級(jí)制度。本制度適用于第二項(xiàng)目管理中心所管的北京地鐵10號(hào)線二期工程。
第二條暗挖工法作業(yè)面安全風(fēng)險(xiǎn)主要考慮作業(yè)面地層水文地質(zhì)條件和施工作業(yè)人為風(fēng)險(xiǎn)因素。
第三條參建單位應(yīng)根據(jù)作業(yè)面超前探測和開挖掌子面地層情況認(rèn)真做好工程地質(zhì)觀察和描述，強(qiáng)化過程管控，具體為：
1、施工單位應(yīng)結(jié)合詳勘報(bào)告中工程地質(zhì)和水文地質(zhì)情況，按照《地鐵工程監(jiān)控量測技術(shù)規(guī)程》（db11/490-2007）相關(guān)要求對開挖面進(jìn)行工程地質(zhì)觀察和描述（參考表1形式），以監(jiān)測日報(bào)形式上報(bào)監(jiān)控分中心和監(jiān)理單位；
2、監(jiān)理單位結(jié)合施工單位信息、現(xiàn)場巡視的作業(yè)面地層情況、風(fēng)險(xiǎn)（結(jié)構(gòu)和作業(yè)面附近風(fēng)險(xiǎn)）情況、施工監(jiān)測安全狀態(tài)與施工作業(yè)隊(duì)伍狀況等內(nèi)容（表2）對掌子面安全狀態(tài)進(jìn)行全面描述和定性分級(jí)評估，以周報(bào)和日報(bào)形式上報(bào)監(jiān)控分中心（表3）；
3、第三方監(jiān)測單位結(jié)合土建施工、監(jiān)理單位上報(bào)信息和現(xiàn)場巡視結(jié)果，依據(jù)施工進(jìn)度每周定期對各作業(yè)面安全風(fēng)險(xiǎn)評定分級(jí)（表2、3和附表1、2），并及時(shí)加強(qiáng)現(xiàn)場巡視信息的反饋和作業(yè)面安全等級(jí)的修正，強(qiáng)化安全風(fēng)險(xiǎn)掌控的針對性，真正實(shí)現(xiàn)預(yù)控。
4、施工單位通過現(xiàn)場開挖、超前探測及時(shí)核對作業(yè)掌子面水文地質(zhì)情況，如發(fā)現(xiàn)與詳勘報(bào)告不符，及時(shí)通報(bào)監(jiān)理和第三方監(jiān)測單位。
第四條監(jiān)理、第三方監(jiān)測單位務(wù)必遵循暗挖作業(yè)面安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)適度超前，及時(shí)核對地層信息，結(jié)合實(shí)際調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，強(qiáng)化施工過程風(fēng)險(xiǎn)管控的關(guān)注度和有的放矢。
第五條土建施工開挖面地質(zhì)觀察和描述、監(jiān)理和第三方監(jiān)測單位的暗挖工法作業(yè)面安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)信息納入項(xiàng)管中心監(jiān)測信息報(bào)送內(nèi)容，并按照相應(yīng)報(bào)送制度執(zhí)行。
表1
施工階段暗挖作業(yè)面地層觀察和描述表
標(biāo)段：施工單位：
| 序號(hào) | 工點(diǎn)名稱 | 施工部位 （導(dǎo)洞名稱與里程） | 工程進(jìn)度 | 觀察項(xiàng)目狀況描述 | |||||
| 開挖面地質(zhì)描述 | 超前探測的地質(zhì)描述 | 滲漏水狀況、涌水量大小、涌水位置 | 開挖面的穩(wěn)定狀態(tài)、土層有無剝離現(xiàn)象 | 噴層表面、裂縫狀況或剝離現(xiàn)象 | 與開挖面相對應(yīng)的地表和建（構(gòu)）筑物狀況 | ||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
施工單位編制人：復(fù)核：時(shí)間：年月日
表2
北京市軌道交通建設(shè)管理公司第二項(xiàng)目管理中心
施工階段暗挖作業(yè)面安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)動(dòng)態(tài)管控表
| 標(biāo)段 | 施工單位 | 監(jiān)理單位 | ||||||||
| 施工部位 | 關(guān)注級(jí)別 | |||||||||
| 地 層 情 況 | 工程地質(zhì)和水文地質(zhì) | 拱部地質(zhì) | ||||||||
| 水文情況 | ||||||||||
| 風(fēng) 險(xiǎn) 情 況 | 自身 風(fēng)險(xiǎn) | |||||||||
| 環(huán)境 風(fēng)險(xiǎn) | 存在風(fēng)險(xiǎn)工程級(jí)別及位置幾何關(guān)系 | |||||||||
| 監(jiān)測狀況 | 是否存在監(jiān)測內(nèi)容預(yù)警情況 | |||||||||
| 作業(yè)隊(duì)伍狀況 | 總包對分包的管理、現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)、人員配備 | 作業(yè)隊(duì)伍分包管理模式，技術(shù)人員配備，總包對分包管理狀況、工藝設(shè)備情況 | ||||||||
| 備注 | 方案嚴(yán)肅性、完備性、成品的質(zhì)量 | |||||||||
注：1、施工部位為各暗挖作業(yè)導(dǎo)洞或掌子面名稱+里程；
2、地層情況應(yīng)詳細(xì)描述拱部、掌子面地層、水文條件及滲漏水情況；
3、風(fēng)險(xiǎn)情況為在施作業(yè)面周邊存在風(fēng)險(xiǎn)工程情況；
4、監(jiān)測狀況為作業(yè)面影響范圍內(nèi)的監(jiān)測點(diǎn)狀態(tài)；
5、作業(yè)隊(duì)伍狀況涉及人為風(fēng)險(xiǎn)范疇內(nèi)容，施工工藝組織和管理可納入此項(xiàng)；
6、備注欄可填寫影響作業(yè)面安全各種工藝、人為風(fēng)險(xiǎn)等因素。
表3
北京市軌道交通建設(shè)管理公司第二項(xiàng)目管理中心
施工階段暗挖作業(yè)面風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)動(dòng)態(tài)管控匯總表
監(jiān)理單位/第三方監(jiān)測單位：
| 序號(hào) | 工點(diǎn) | 施工部位 （導(dǎo)洞名稱與 里程） | 工程進(jìn)度 | 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 | 備注 | ||
| 紅 | 橙 | 黃 | |||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| … | |||||||
| 合? 計(jì) | |||||||
| 注：1、監(jiān)理單位和第三方監(jiān)測單位填報(bào)此表；2、填報(bào)時(shí)，應(yīng)將有風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的作業(yè)面導(dǎo)洞的《施工階段暗挖作業(yè)面安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)動(dòng)態(tài)管控表》作為本表附件； | |||||||
編制人：復(fù)核：時(shí)間：年月日
附表1淺埋暗挖工法掌子面穩(wěn)定性組段劃分
| 分段 | 拱部地質(zhì)情況 | 地下水存在形式 | 穩(wěn)定性判定 | ||
| a | 粘性土 | 拱頂上方無潛水構(gòu)造 | 掌子面無含水夾層 | 穩(wěn)定 | |
| 掌子面有含水夾層 | i | 一般 | |||
| 拱頂上方有潛水構(gòu)造 | 掌子面無含水夾層 | ii | 較差 | ||
| 掌子面有含水夾層 | v | 差 | |||
| b | 含膠結(jié)物的卵石土 | 拱頂上方無潛水構(gòu)造 | 掌子面無含水夾層 | bi | 較穩(wěn)定 |
| 掌子面有含水夾層 | bii | 一般 | |||
| 拱頂上方有潛水構(gòu)造 | 掌子面無含水夾層 | biii | 差 | ||
| 掌子面有含水夾層 | biv | 極差 | |||
| c | 粉土 | 拱頂上方無潛水構(gòu)造 | 掌子面無含水夾層 | ci | 較穩(wěn)定 |
| 掌子面有含水夾層 | cii | 一般 | |||
| 拱頂上方有潛水構(gòu)造 | 掌子面無含水夾層 | ciii | 差 | ||
| 掌子面有含水夾層 | civ | 極差 | |||
| d | 中粗砂或砂卵石 | 拱頂上方無潛水構(gòu)造 | 掌子面無含水夾層 | di | 一般 |
| 掌子面有含水夾層 | dii | 差 | |||
| 拱頂上方有潛水構(gòu)造 | 掌子面無含水夾層 | diii | 較差 | ||
| 掌子面有含水夾層 | div | 差 | |||
| e | 粉細(xì)砂 | 拱頂上方無潛水構(gòu)造 | 掌子面無含水夾層 | ei | 一般 |
| 掌子面有含水夾層 | eii | 差 | |||
| 拱頂上方有潛水構(gòu)造 | 掌子面無含水夾層 | eiii | 較差 | ||
| 掌子面有含水夾層 | eiv | 極差 | |||
附表2人為風(fēng)險(xiǎn)劃分
| 序號(hào) | 致險(xiǎn)類別 | 致險(xiǎn)因素 | 風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別 |
| 1 | 作業(yè)隊(duì)伍管理狀況 | 總包專人指導(dǎo)施工，管理到位 | 好 |
| 無專人負(fù)責(zé)，施工班組自行實(shí)施 | 差 | ||
| 2 | 超前支護(hù) | 超前支護(hù)施工不符合要求，注漿加固未達(dá)到設(shè)計(jì)效果 | 差 |
| 超前支護(hù)施工和注漿加固滿足設(shè)計(jì)要求 | 好 | ||
| 3 | 土方開挖和核心土留設(shè) | 多步開挖間距、開挖進(jìn)尺、預(yù)留核心土不符合設(shè)計(jì)要求 | 差 |
| 多步開挖間距、開挖進(jìn)尺、預(yù)留核心土滿足設(shè)計(jì)要求 | 好 | ||
| 4 | 鎖腳錨管 | 錨管材質(zhì)、長度、數(shù)量、打設(shè)角度不滿足設(shè)計(jì)要求 | 一般 |
| 錨管材質(zhì)、長度、數(shù)量、打設(shè)角度符合設(shè)計(jì)要求 | 好 | ||
| 5 | 噴射混凝土 和回填注漿 | 噴射混凝土、回填注漿不符合設(shè)計(jì)要求，易造成噴射混凝土開裂、初支失穩(wěn)、地面沉降超限 | 一般 |
| 噴射混凝土、回填注漿符合設(shè)計(jì)要求，不易造成噴射混凝土開裂、初支失穩(wěn)、地面沉降超限 | 好 |
第14篇 煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施檢查制度
一、編制目的
為了建立礦井安全風(fēng)險(xiǎn)定期檢查分析工作機(jī)制，檢查安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，評估管控效果，不斷完善管控措施，特制定《______煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施檢查制度》。
二、編制依據(jù)
1、《國務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》（安委辦[2016]11號(hào)）；
2、《煤礦安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本要求及評分方法》（煤安監(jiān)行管[2017] 5號(hào)）（試行）；
3、《四川省安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作指南》的通知（川安辦[2017]25號(hào)）。
三、術(shù)語定義
1.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)：采用科學(xué)方法對危險(xiǎn)源所伴隨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行定量或定性評價(jià)，對評價(jià)結(jié)果進(jìn)行劃分等級(jí)。
2.風(fēng)險(xiǎn)管控：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果及運(yùn)行情況等，確定不可接受的風(fēng)險(xiǎn)，制定并落實(shí)控制措施，將風(fēng)險(xiǎn)尤其是重大安全風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度。
企業(yè)在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)應(yīng)考慮：
⑴可行性；⑵安全性；⑶可靠性；
應(yīng)包括：⑴工程控制；⑵行政管理控制；⑶個(gè)體防護(hù)控制；⑷應(yīng)急救援控制。
3、工程控制包括：
（1）消除或減弱危害——通過對裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計(jì)、施工防控工程設(shè)施來實(shí)施；
（2）密閉——對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場所進(jìn)行密閉；
（3）隔離——通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險(xiǎn)區(qū)域隔開；
（4）移開或改變方向——如移開或改變危險(xiǎn)及有毒氣體的排放口。
4、行政管理控制包括：
（1）制定實(shí)施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；
（2）減少暴露時(shí)間（如異常溫度或有害環(huán)境）；
（3）監(jiān)測監(jiān)控（如礦井安全監(jiān)控、人員定位）；
（4）警報(bào)和警示信號(hào)；
（5）安全互助體系；
（6）培訓(xùn)；
（7）風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移（共擔(dān)，如購買保險(xiǎn)）。
5、個(gè)體防護(hù)包括：
（1）個(gè)體防護(hù)用品包括：防護(hù)服、耳塞、聽力防護(hù)罩、防護(hù)眼鏡防、護(hù)手套、絕緣鞋、自救器、呼吸器等；
（2）當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險(xiǎn)有害職業(yè)安全健康因素時(shí)，均應(yīng)采取防護(hù)措施；
6、應(yīng)急控制：
編制應(yīng)急救援預(yù)案，編制應(yīng)急救援預(yù)案的目的重在“防”。確認(rèn)和提高應(yīng)急事件所在位人員的應(yīng)急能力；現(xiàn)場處置方案是應(yīng)急預(yù)案體系中非常重要的環(huán)節(jié)。
四、主題內(nèi)容
（一）、管控措施
1、分級(jí)管控
安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別對應(yīng)礦井管理機(jī)構(gòu)設(shè)置層級(jí)實(shí)施分級(jí)管控。
1級(jí)（重大風(fēng)險(xiǎn)、紅色），由礦長組織實(shí)施管控；
2級(jí)（較大風(fēng)險(xiǎn)、橙色），由分管副礦長（總工程師）組織實(shí)施管控，礦長督辦；
3級(jí)（一般風(fēng)險(xiǎn)、黃色），由責(zé)任范圍內(nèi)的科、隊(duì)組織實(shí)施管控，分管副職督辦；
4級(jí)（低風(fēng)險(xiǎn)，藍(lán)色），由作業(yè)班組實(shí)施管控，主管部門（單位）主要負(fù)責(zé)人督辦。
2、安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施類型
（1）工程控制；
（2）行政管理控制；
（3）個(gè)體防護(hù)控制；
（4）應(yīng)急救援控制。
3、重大安全風(fēng)險(xiǎn)（1級(jí)）管控措施由礦長組織實(shí)施，重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)有具體工作方案，有針對性管控措施，有人員、技術(shù)、資金保障。必須在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定符合規(guī)定的作業(yè)人數(shù)上限。
重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)上報(bào)屬地煤礦安全監(jiān)管監(jiān)察部門備案。
4、較大安全風(fēng)險(xiǎn)（2級(jí)）管控措施由分管副礦長（總工程師）組織實(shí)施，較大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施應(yīng)有具體工作方案，有針對性管控措施，有人員、技術(shù)、資金保障；礦長負(fù)責(zé)全過程督辦。
5、一般安全風(fēng)險(xiǎn)（3級(jí)）管控措施由責(zé)任科（室）、區(qū)（隊(duì)）組織實(shí)施，必須保證安全設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行，措施有效，防護(hù)可靠；不違章指揮，崗位責(zé)任制必須落實(shí)。分管副職全過程督辦。
6、低風(fēng)險(xiǎn)（4級(jí)）管控措施由作業(yè)班組實(shí)施，個(gè)人防護(hù)用品穿戴整齊，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程，不違章作業(yè)、冒險(xiǎn)蠻干。主管部門（科隊(duì)）主要負(fù)責(zé)人督辦。
（二）、檢查與改進(jìn)
7、礦長每月組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。
分析評估會(huì)議應(yīng)做好記錄。管控措施的調(diào)整情況、月度管控的重點(diǎn)、責(zé)任分工情況應(yīng)詳細(xì)。
8、分管負(fù)責(zé)人每旬組織對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。
分析評估應(yīng)做好記錄，管控措施的調(diào)整情況應(yīng)記錄清楚。
9、按照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。
礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)帶班、跟蹤管控措施落實(shí)情況、現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題及其整改情況應(yīng)做好記錄備查。
五、適用范圍
本制度適用于本礦井安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控措施檢查工作。
六、管理職責(zé)
制度中指定或明確的相關(guān)責(zé)任人，對自己責(zé)任范圍的工作負(fù)責(zé)。
七、管理內(nèi)容及要求
各責(zé)任人根據(jù)制度要求或上級(jí)文件及相關(guān)規(guī)定中規(guī)定的內(nèi)容開展相關(guān)工作。
八、實(shí)施日期
本制度自發(fā)布之日起施行。
九、解釋權(quán)屬
本制度由______煤礦安全生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督施行。
十、其他說明
本制度屬于企業(yè)內(nèi)部管理制度，條文若有與相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等相抵觸的，參照相關(guān)法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等的要求執(zhí)行。
第15篇 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系制度
1 目的
為加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和崗位風(fēng)險(xiǎn)控制,預(yù)防事故發(fā)生,實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化,依據(jù)國家法律、法規(guī)、規(guī)章及《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》,并結(jié)合公司實(shí)際,制定本制度。
2 職責(zé)
2.1 公司成立兩個(gè)體系領(lǐng)導(dǎo)小組,全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作,總經(jīng)理擔(dān)任組長,保障體系工作展開所必要的人力、物力、財(cái)力。
2.2 安全管理部是風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的歸口管理部門,負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控相關(guān)工作。
2.3 其他各職能部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作。
2.4 公司全員均應(yīng)掌握安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、程序、方法,做到全員參與安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作。
3 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控程序
3.1步驟
風(fēng)險(xiǎn)分析與管控的工作步驟是:制定風(fēng)險(xiǎn)判定原則→風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定→危險(xiǎn)源辨識(shí)→風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)→風(fēng)險(xiǎn)控制措施→風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控→風(fēng)險(xiǎn)公告→實(shí)施效果驗(yàn)證→持續(xù)改進(jìn)→規(guī)范文件管理等關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)。
3.2 風(fēng)險(xiǎn)判定原則
根據(jù)人的作業(yè)活動(dòng)、機(jī)械設(shè)備和工藝技術(shù)的安全可靠性、物料的危險(xiǎn)性、環(huán)境和管理等多方面因素綜合考慮,凡是有可能發(fā)生人身傷害、財(cái)產(chǎn)損失的,皆判定為風(fēng)險(xiǎn)。
風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定應(yīng)遵循從嚴(yán)從高的原則,應(yīng)同時(shí)考慮以下因素:
——有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)(《安全生產(chǎn)法》、《山東省安全生產(chǎn)條例》、《安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》政府令第303號(hào)、《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》、《關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》、《工業(yè)和信息化部關(guān)于建立民爆企業(yè)安全生產(chǎn)長效機(jī)制的指導(dǎo)意見》工信部安全[2022]18號(hào)等);
——行業(yè)設(shè)計(jì)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的強(qiáng)制性條款(《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全管理規(guī)程》gb28263-2022、《民用爆破器材工程設(shè)計(jì)安全規(guī)范》gb50089-2007、《民用爆破器材安全檢查表方法檢查表法》wj9075-2022、《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》等);
——公司自身的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及對風(fēng)險(xiǎn)的承受能力(《濰坊龍海民爆有限公司生產(chǎn)安全技術(shù)操作規(guī)程》、《濰坊龍海民爆有限公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編》等);
3.3風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)確定
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分應(yīng)遵循“大小適中、便于分類、功能獨(dú)立、易于管理、范圍清晰”的原則。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)劃分,涵蓋公司所有生產(chǎn)線及其設(shè)備設(shè)施、儲(chǔ)存場所和作業(yè)活動(dòng),包括:銨油類炸藥(乳化炸藥、改性銨油炸藥)生產(chǎn)線區(qū)域、原輔材料和成品庫區(qū)域、生產(chǎn)輔助設(shè)施區(qū)域(理化室、機(jī)修間、鍋爐房、變電所)、試驗(yàn)場以及在以上區(qū)域所從事的常規(guī)活動(dòng)和非常規(guī)活動(dòng)。
a) 常規(guī)活動(dòng)是按公司策劃的安排在正常狀態(tài)下實(shí)施的活動(dòng),例如公司按既定要求和計(jì)劃實(shí)施的生產(chǎn)運(yùn)行活動(dòng)、檢修作業(yè)活動(dòng)、產(chǎn)品檢測實(shí)驗(yàn)活動(dòng)等。
b) 非常規(guī)活動(dòng)是在異常和緊急狀態(tài)下實(shí)施的活動(dòng),非常規(guī)活動(dòng)和緊急狀態(tài)的事例包括:過程臨時(shí)更改、設(shè)施或設(shè)備的清潔、非預(yù)定的維修、廠房或設(shè)備的啟用或關(guān)閉、現(xiàn)場外的訪問、翻新整修、極端氣候條件、公用設(shè)施的毀壞等,例如:現(xiàn)場外的實(shí)地考察、作為客戶走訪供應(yīng)商、勘查活動(dòng)等;生產(chǎn)設(shè)備故障緊急搶修;動(dòng)火作業(yè);供電設(shè)施、供水設(shè)施、供氣設(shè)施的毀壞等。
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)排查由安全管理部組織,生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)量部、工會(huì)等力量參加,發(fā)動(dòng)全員參與、全方位、全過程對生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排查,確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),并建立風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表(附錄a)。
3.4 危險(xiǎn)源辨識(shí)
3.4.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)方法
3.4.1.1 對設(shè)備設(shè)施、區(qū)域采用安全檢查表法進(jìn)行危險(xiǎn)源分析,列出設(shè)備設(shè)施清單(附錄b1),利用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(lec法)對危險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),填寫設(shè)備設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)分析與評價(jià)記錄(附錄b2)。檢查表采用《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法》(wj/t 9075)。
3.4.1.2 對作業(yè)活動(dòng)采用工作危害分析(jha)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí),列出作業(yè)活動(dòng)清單(參見附錄c1),填寫作業(yè)活動(dòng)工作危害分析與評價(jià)記錄(參見附錄c2)。
3.4.2辨識(shí)范圍
危險(xiǎn)源的辨識(shí)范圍覆蓋公司所有危險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危險(xiǎn)源。
3.4.3 辨識(shí)要求
3.4.3.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)過程應(yīng)充分考慮五種不安全因素,包括人的因素、機(jī)(含工藝技術(shù))、物的因素、環(huán)境因素、管理因素。主要有:
已識(shí)別的源于工作場所外,能夠?qū)ぷ鲌鏊鶅?nèi)公司控制下的人員的安全產(chǎn)生不利影響的危險(xiǎn)源;
在工作場所附近,由公司控制下的工作相關(guān)活動(dòng)所產(chǎn)生的危險(xiǎn)源;
由本公司或外界所提供的工作場所的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備和材料;
組織及其活動(dòng)、材料的變更,工藝技術(shù)的變更,設(shè)備變更,或生產(chǎn)計(jì)劃的變更;
作業(yè)方式存在的危害:在接觸同類有害環(huán)境(物質(zhì))因素條件下,作業(yè)方式對危害的風(fēng)險(xiǎn)度有很大影響,應(yīng)盡量考慮使用危害因素較少的作業(yè)方式,并給作業(yè)人員配備專用勞動(dòng)保護(hù)用品,以減少對人員的危害;
工藝存在的危害:通過分析工藝構(gòu)成,了解產(chǎn)生有害因素的作業(yè)源點(diǎn)及其散發(fā)有害因素的性質(zhì)、特征等情況。工藝的特點(diǎn)不同,所產(chǎn)生的危害也有很大差別;
作業(yè)環(huán)境中存在的危害因素:在同一種作業(yè)方式下,由于采用的物質(zhì)、環(huán)境條件的不同,對人體的危害差別頗大。一方面要識(shí)別危害因素的類型,包括化學(xué)因素、物理因素、生物因素。另一方面要識(shí)別各危害因素的存在形態(tài)、分布特性、擴(kuò)散特點(diǎn)、成份、濃度或強(qiáng)度等。此外,還應(yīng)分析危害因素產(chǎn)生及變化的原因,以便制定防護(hù)對策;
采用新裝備、新技術(shù)、新材料、開發(fā)新產(chǎn)品前,應(yīng)組織危險(xiǎn)源辨識(shí),制定相對應(yīng)的安全管控措施;
進(jìn)入工作場所的所有人員以及因他們的活動(dòng)而產(chǎn)生的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn);
其他。
3.4.3.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)同時(shí)考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)
a)三種時(shí)態(tài):過去、現(xiàn)在和將來;
b)三種狀態(tài):正常、異常和緊急情況。
3.5 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)
3.5.1 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法
對識(shí)別出的每項(xiàng)危險(xiǎn)源,采用檢查表法、固有風(fēng)險(xiǎn)分析法、lec法進(jìn)行評價(jià)。
3.5.2 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則
在對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和各類危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)時(shí),應(yīng)結(jié)合自身可接受風(fēng)險(xiǎn)實(shí)際,制定事故(事件)發(fā)生的可能性、嚴(yán)重性、暴露頻次、風(fēng)險(xiǎn)值的取值標(biāo)準(zhǔn)(按照附錄e)和評價(jià)級(jí)別,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。風(fēng)險(xiǎn)判定準(zhǔn)則的制定應(yīng)充分考慮以下要求:
a)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)(《安全生產(chǎn)法》、《山東省安全生產(chǎn)條例》、《安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定》政府令第303號(hào)、《關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見》、《關(guān)于推進(jìn)安全生產(chǎn)領(lǐng)域改革發(fā)展的意見》、《工業(yè)和信息化部關(guān)于建立民爆企業(yè)安全生產(chǎn)長效機(jī)制的指導(dǎo)意見》工信部安全[2022]18號(hào)等);
b)設(shè)計(jì)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全管理規(guī)程》gb28263-2022、《民用爆破器材工程設(shè)計(jì)安全規(guī)范》gb50089-2007、《民用爆破器材安全檢查表方法檢查表法》wj9075-2022、《民用爆炸物品生產(chǎn)、銷售企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系細(xì)則》db37/t等);
c)本單位的安全管理、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(《濰坊龍海民爆有限公司生產(chǎn)安全技術(shù)操作規(guī)程》、《濰坊龍海民爆有限公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度匯編》);
d)公司的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等;
e)相關(guān)方的投訴。
3.5.3 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)與分級(jí)
3.5.3.1 依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)所有危險(xiǎn)源作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(lec法)、《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法》、固有風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)三種評價(jià)方法確定的最高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),綜合判定該風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別。
3.5.3.2 利用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(lec法)對危險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),劃分各危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),取最高危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)作為危險(xiǎn)點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。
3.5.3.3 固有風(fēng)險(xiǎn)分級(jí),依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)與國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條款的符合性,生產(chǎn)過程的危險(xiǎn)程度,功能的性質(zhì)和可能發(fā)生事故的后果,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在可能發(fā)生小規(guī)模燃燒或設(shè)備損壞,但不會(huì)發(fā)生爆炸或無人員死亡發(fā)生的危險(xiǎn)源時(shí),其固有風(fēng)險(xiǎn)劃分為四級(jí);
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在有ⅲ類設(shè)備(安裝在抗爆間室的設(shè)備視同ⅲ類設(shè)備)存在的獨(dú)立爆炸單元,或有可能發(fā)生一般生產(chǎn)安全事故的生產(chǎn)儲(chǔ)存場所的危險(xiǎn)源時(shí),其固有風(fēng)險(xiǎn)劃分為三級(jí);
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在屬于重大危險(xiǎn)源,或有 0 類、ⅰ類、ⅱ類生產(chǎn)設(shè)備的獨(dú)立爆炸單元,或有可能發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全事故的生產(chǎn)儲(chǔ)存場所,或危險(xiǎn)實(shí)驗(yàn)試驗(yàn)場所,或危險(xiǎn)品銷毀場所的危險(xiǎn)源時(shí),其固有風(fēng)險(xiǎn)劃分為二級(jí);
風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)存在違反國家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條款,或違法建設(shè)、違法生產(chǎn)、違法銷售等活動(dòng),或安全評估為不合格,或獨(dú)立設(shè)置的 1.1 級(jí)建筑物最大允許定員超過 9 人(不包括本數(shù))情形的危險(xiǎn)源時(shí),其固有風(fēng)險(xiǎn)劃分為一級(jí)。
3.5.3.4 依據(jù) 《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法》對各危險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),判定危險(xiǎn)點(diǎn)合格或不合格。
3.5.3.5 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)等級(jí)的判定:
a) 四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)/藍(lán)顏色標(biāo)示:應(yīng)同時(shí)滿足《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法》判定為合格,作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(lec 法)評分在 69 分以下,固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為四級(jí)的;
b) 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)/黃顏色標(biāo)示:在《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法》判定為合格的前提下,作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(lec 法)最高評分為 70 分~159 分,或(和)固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高為三級(jí)的;
c) 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)/橙顏色標(biāo)示:在《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法》判定為合格的前提下,作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(lec 法)最高評分為 160 分~320 分,或(和)固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高為二級(jí)的;
d) 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)/紅顏色標(biāo)示:《民用爆破器材企業(yè)安全檢查方法 檢查表法》判定為不合格、或(和)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(lec 法)評分超過 320 分、或(和)固有風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)最高為一級(jí)的;
e) 根據(jù)上述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)級(jí)別判定,填寫附錄 d 表 d。
3.5.3.6 重大風(fēng)險(xiǎn)的確定:一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)為重大風(fēng)險(xiǎn)。
3.6 風(fēng)險(xiǎn)控制措施
3.6.1 風(fēng)險(xiǎn)控制的策略性方法
風(fēng)險(xiǎn)控制的策略性方法有減輕風(fēng)險(xiǎn)、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、回避風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)急措施等。
3.6.2 風(fēng)險(xiǎn)控制的技術(shù)性方法
風(fēng)險(xiǎn)控制的技術(shù)性方法按如下順序選擇工程技術(shù)措施(排除、替換、隔離、程序控制等)、安全培訓(xùn)措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施、管理措施等。
3.6.3 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的選擇
3.6.3.1 在制定控制措施時(shí),按如下順序選擇控制措施:
a) 工程技術(shù)措施(排除、替換、隔離、程序控制等);
b) 標(biāo)志、警告和(或)其他管理控制措施;
c) 安全培訓(xùn)措施;
d) 應(yīng)急處置措施;
e) 個(gè)體防護(hù)措施。
3.6.3.2 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施:
a) 對于一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),應(yīng)采取停產(chǎn)、停業(yè)措施;
b) 對于二級(jí)及其以下風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)應(yīng)從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面評估現(xiàn)有控制措施的有效性?，F(xiàn)有控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí),應(yīng)提出建議或改進(jìn)的控制措施;
c) 不同級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)要結(jié)合實(shí)際采取一種或多種措施進(jìn)行控制,直至風(fēng)險(xiǎn)可以接受。
3.6.4 風(fēng)險(xiǎn)控制措施評審
風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)在實(shí)施前針對以下內(nèi)容進(jìn)行評審:
a) 措施的可行性和有效性;
b) 是否使風(fēng)險(xiǎn)降低至可接受程度;
c) 是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源或危險(xiǎn)有害因素;
d) 是否已選定最佳的解決方案。
3.7 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控
3.7.1 風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控的要求
分級(jí)管控分為公司級(jí)、車間級(jí)、班組級(jí)及崗位級(jí)四個(gè)管控層級(jí)。公司及公司各級(jí)管理部門和人員均須落實(shí)管控責(zé)任,對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行有效管控。要求如下:
a) 一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(紅色風(fēng)險(xiǎn))點(diǎn):重大風(fēng)險(xiǎn),必須立即停產(chǎn)整頓,由公司級(jí)進(jìn)行管控。
b) 二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(橙色風(fēng)險(xiǎn))點(diǎn):較大風(fēng)險(xiǎn),必須重點(diǎn)管控。公司和分管生產(chǎn)、安全、技術(shù)等管理部門應(yīng)高度關(guān)注,制定相應(yīng)的安全管理措施和技術(shù)措施,降低風(fēng)險(xiǎn),由車間級(jí)進(jìn)行管控。
c) 三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(黃色風(fēng)險(xiǎn))點(diǎn):一般風(fēng)險(xiǎn),需要重點(diǎn)管控。公司和分管生產(chǎn)、安全、技術(shù)等管理部門應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注,制定相應(yīng)的安全管理措施和技術(shù)措施,降低風(fēng)險(xiǎn),由班組級(jí)進(jìn)行管控。
d) 四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)(藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn))點(diǎn):低風(fēng)險(xiǎn),需要管控。公司和主管安全部門要及時(shí)關(guān)注,制定相應(yīng)的安全管理措施和技術(shù)措施,由崗位級(jí)進(jìn)行管控。
3.7.2 編制風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單
各部門在每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)后,編制包括全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)各類風(fēng)險(xiǎn)信息的風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單(參見附錄 b 表 b3 和附錄 c 表 c3),并按規(guī)定及時(shí)更新。
3.7.3 風(fēng)險(xiǎn)告知
在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄或安全管理要點(diǎn)標(biāo)識(shí)牌,標(biāo)明風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)類別、管控措施、應(yīng)急處置要求等內(nèi)容。
4 文件管理
安全管理部結(jié)合實(shí)際編制并完整保存體現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控過程的記錄資料,應(yīng)包括風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、危險(xiǎn)源辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)表、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單,并建檔管理。
5 分級(jí)管控的實(shí)施效果
通過風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè),在以下方面應(yīng)有所改進(jìn):
a) 每一輪危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)后,使原有管控措施得到改進(jìn),或者通過增加新的管控措施提高安全可靠性;
b) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的警示標(biāo)識(shí)得到保持和改善;
c) 涉及重大風(fēng)險(xiǎn)部位的作業(yè)、屬于重大風(fēng)險(xiǎn)的作業(yè)建立了專人監(jiān)護(hù)制度;
d) 員工對所從事崗位的風(fēng)險(xiǎn)有更充分的認(rèn)識(shí),安全技能和應(yīng)急處置能力進(jìn)一步提高;
e) 保證風(fēng)險(xiǎn)控制措施持續(xù)有效的制度得到改進(jìn)和完善,風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng);
f) 根據(jù)改進(jìn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,完善隱患排查項(xiàng)目清單,使隱患排查工作更有針對性。
6 持續(xù)改進(jìn)
6.1 體系評審
總經(jīng)理組織每年對風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)進(jìn)行一次系統(tǒng)性評審。特殊情況時(shí)應(yīng)根據(jù)新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新產(chǎn)品等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、評審,并對評審結(jié)果進(jìn)行公示或公布。
6.2 體系更新
6.2.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的更新頻次
危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施實(shí)施是一個(gè)動(dòng)態(tài)的過程,根據(jù)非常規(guī)作業(yè)活動(dòng)、新增功能性區(qū)域、裝置或設(shè)施等適時(shí)開展危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。
兩個(gè)體系領(lǐng)導(dǎo)小組組織各部門每年進(jìn)行一次系統(tǒng)性更新。當(dāng)危險(xiǎn)點(diǎn)在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、規(guī)模、人員數(shù)量、產(chǎn)能、設(shè)備、工藝(工序)技術(shù)變化時(shí),應(yīng)及時(shí)進(jìn)行系統(tǒng)更新。
6.2.2 風(fēng)險(xiǎn)信息的更新
公司各部門根據(jù)以下情況變化對風(fēng)險(xiǎn)管控的影響,及時(shí)針對變化范圍開展風(fēng)險(xiǎn)分析,及時(shí)更新完善風(fēng)險(xiǎn)信息:
a) 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等增減、修訂變化所引起風(fēng)險(xiǎn)程度改變;
b) 發(fā)生事故后,有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識(shí),對相關(guān)危險(xiǎn)源的再評價(jià);
c) 組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大調(diào)整;
d) 生產(chǎn)工藝技術(shù)或?qū)Ｓ迷O(shè)備發(fā)生較大改變;
e) 進(jìn)行新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新產(chǎn)品等四新活動(dòng);
f) 風(fēng)險(xiǎn)程度變化后,需要對風(fēng)險(xiǎn)控制措施調(diào)整。
6.3 溝通
6.3.1 各崗位人員發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信息有所變化時(shí),應(yīng)及時(shí)向部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)。外來人員進(jìn)入我公司時(shí),保衛(wèi)科或其他聯(lián)系部門應(yīng)及時(shí)有效傳遞風(fēng)險(xiǎn)信息,以樹立內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)管控信心,提高風(fēng)險(xiǎn)管控效果和效率。
6.3.2 重大風(fēng)險(xiǎn)信息更新后應(yīng)公示或公布并及時(shí)組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)。
