房地產(chǎn)公司營銷中心客戶回訪制度（20篇范文）

體系如何搭建

在房地產(chǎn)公司的營銷中心，客戶回訪制度的構建至關重要。其核心在于建立一個系統(tǒng)性的流程，確保每個客戶都能得到及時、有效的反饋。此制度應涵蓋客戶滿意度調查、問題處理機制、回訪時間點設定以及責任分配等關鍵環(huán)節(jié)，以確?？蛻趔w驗的持續(xù)改善。

體系框架

1. 制定明確的回訪標準：定義成功回訪的指標，如回應速度、問題解決率等。

2. 設立回訪流程：從客戶反饋收集、問題分類到解決方案執(zhí)行，每個步驟都需清晰界定。

3. 建立反饋機制：設立內(nèi)部溝通渠道，將回訪結果轉化為改進措施。

4. 定期評估與調整：定期分析回訪數(shù)據(jù)，據(jù)此優(yōu)化制度，適應市場變化。

重要性和意義

客戶回訪不僅是提升服務品質的有效途徑，更是維護企業(yè)聲譽、增強客戶忠誠度的關鍵。通過系統(tǒng)的回訪，我們能及時發(fā)現(xiàn)并解決問題，預防潛在的客戶流失。此外，回訪數(shù)據(jù)也是我們了解客戶需求、優(yōu)化產(chǎn)品和服務的重要依據(jù)，有助于公司在競爭激烈的房地產(chǎn)市場中保持領先地位。

制度格式

在制定客戶回訪制度時，應采用標準化的格式，包括：

1. 制度名稱：明確、簡練，如“房地產(chǎn)營銷中心客戶回訪管理制度”。

2. 制度目標：具體、可衡量，如“提高客戶滿意度至90%以上”。

3. 制度內(nèi)容：詳細列出操作步驟和責任部門。

4. 執(zhí)行與監(jiān)督：規(guī)定執(zhí)行頻率、監(jiān)控方式及異常處理程序。

5. 制度修訂：注明更新和修訂的周期及權限。

以上四部分構成了我們的客戶回訪制度體系，旨在打造一個高效、專業(yè)的客戶服務環(huán)境，以客戶為中心，驅動公司的持續(xù)發(fā)展。

房地產(chǎn)公司營銷中心客戶回訪制度范文

第1篇 房地產(chǎn)公司營銷中心客戶回訪制度

房地產(chǎn)開發(fā)公司營銷中心客戶回訪制度

第一條、來電客戶回訪制度:

1.當日來電客戶當日電話回訪,確定客戶質量并邀約其來訪;

2.優(yōu)質來電客戶三日內(nèi)再次電話邀約,了解其動態(tài)并再次邀約;

3.優(yōu)質來電客戶三日內(nèi)邀約后,每周定期電話邀約,直到其來訪;

第二條、來訪客戶回訪制度:

(一)普通客戶

1. 當日a、b類來訪客戶,當日電話回訪,再次確認其需求及看房感受,對其重點關注的賣點和主要抗性再次進行解說,解決和淡化其主要抗性,堅定其對項目認可的賣點,再次邀約其來銷售中心再次商談;

2. a、b類來訪客戶三日內(nèi),再次電話回訪,了解動態(tài),并保持其對項目賣點的印象,邀約其再次來訪;

3. a、b類客戶定期回訪,重點客戶每三天電話回訪,部分有抗性客戶每周回訪,保持其對項目的印象,聯(lián)系客戶感情;

4. c類客戶,視客戶每周安排回訪,保持其對項目的感受;

5. d類客戶在重要節(jié)點及節(jié)日給予祝福,多以短信形勢維護,以期進行口碑傳播。

(二)特殊客戶

1.公司領導或政府部門領導介紹客戶,只在項目重要節(jié)點時,如開盤、優(yōu)惠、活動、樣板房開放等,提前以電話或短信的方式向客戶告知,并邀約客戶來訪,平時不要過于頻繁的打擾客戶。每逢節(jié)日以短信的方式向客戶表示祝福,保持其對項目的印象,聯(lián)系客戶感情;

2.公司舉辦重要活動,特邀的vip貴賓,其回訪根據(jù)公司安排進行,每逢節(jié)日以短信的方式向客戶表示祝福,保持其對項目的印象,聯(lián)系客戶感情。(短信規(guī)范以尊敬的貴賓 或__先生/女士您好開頭,以【居然o青年城】首席預約電話:______置業(yè)顧問:___結尾)。

第三條、老客戶回訪制度:

1.成交客戶當日電話回訪,表示恭喜,同時了解其還有什么問題,解決其疑慮,重復其關心賣點,穩(wěn)定客戶;

2.定期回訪,每半月以電話或短信形式回訪客戶,聯(lián)絡感情,了解其最新動態(tài);

3.重要節(jié)點以電話或短信回訪客戶,尤其是工程節(jié)點,通知其項目最新進度,告知其項目最新消息;

4.節(jié)日以短信或電話形式回訪客戶,致以節(jié)日祝福。

第四條、特殊回訪制度:

1.節(jié)假日必須回訪客戶,給客戶發(fā)祝福短信,重點客戶以電話形式表示祝福,聯(lián)絡感情;

2.重要項目節(jié)點回訪客戶,如開盤、sp活動、封頂、交房、樣板間開放等。

第五條、備注:

1.客戶回訪以把握客戶動態(tài),解決客戶問題,了解客戶真正需求,加深客戶印象,提高客戶感受為目的,注意不要成為騷擾客戶,不要讓客戶產(chǎn)生抵觸情緒;

2.尊重客戶,對于客戶反感電話聯(lián)系等,要適當降低頻率并尋找好的回訪機會和借口;

3.把握合式的時間段,根據(jù)不同客戶,確定合式的約電時間,一般來說,上午10:00-11:30,下午3:30-5:00,是較好的約電時間;

4.約電要尋找好的機會和借口,切忌就事論事,目的性太強,一般以我們的最新活動、天氣、節(jié)日、工程節(jié)點、營銷上的新的變化、優(yōu)惠等機會作為開端會比較好;

5.短信規(guī)范格式,以尊敬的貴賓 或__先生/女士您好開頭,以【居然o青年城】首席預約電話: 置業(yè)顧問:___結尾;

6.保持良好的心態(tài),客戶拒絕是很正常的事,往往在其拒絕你很多次以后,你再堅持和他聯(lián)系一次就是你成功的開端;

7.約電之前,調整氣息,使自己保持良好的心態(tài),面帶微笑,并想好說辭,切忌隨意打電話回訪客戶,做到心中有數(shù)。

編 制審 核批 準

日 期日 期日 期

第2篇 某房地產(chǎn)公司內(nèi)部管理制度

房地產(chǎn)公司內(nèi)部管理制度

管理大綱

為加強公司的規(guī)范化管理,完善各項工作制度,促進公司發(fā)展壯大,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定,特制訂本管理大綱。

一、公司全體員工必須遵守公司章程,遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。

二、公司倡導樹立“一盤棋”思想,禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術、管理、經(jīng)營水平,不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系,實行多種形式的責任制,不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識,為員工提供學習、深造的條件和機會,努力提高員工的整體素質和水平,造就一支思想新、作風硬、業(yè)務強、技術精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理,鼓勵員工發(fā)揮才智,提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配制度,為員工提供收入和福利保證,并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會;公司推行崗位責任制,實行考勤、考核制度,評先樹優(yōu),對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風,提高工作效率;提倡厲行節(jié)約,反對鋪張浪費;倡導員工團結互助,同舟共濟,發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神,增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律,對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為,都要予以追究。

員工守則

一、 遵紀守法,忠于職守,愛崗敬業(yè)。

二、 維護公司聲譽,保護公司利益。

三、 服從領導,關心下屬,團結互助。

四、 愛護公物,勤儉節(jié)約,杜絕浪費。

五、不斷學習,提高水平,精通業(yè)務。

六、積極進取,勇于開拓,求實創(chuàng)新。

財務管理制度

總 則

為加強財務管理,根據(jù)國家有關法律、法規(guī)及建設局財務制度,結合公司具體情況,制定本制度。

一、財務管理工作必須在加強宏觀控制和微觀搞活的基礎上,嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律,以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨,財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針,勤儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支,降低消耗,增加積累。

財務機構與會計人員

二、公司設財務部,財務部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務會計工作。

三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記工作。

四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責任制,各司其職,互相配合,如實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結、近期報帳。

五、財務人員在辦理會計事務中,必須堅持原則,照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項,必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行,并及時向總經(jīng)理報告。

六、財會人員力求穩(wěn)定,不隨便調動。財務人員調動工作或因故離職,必須與接替人員辦理交接手續(xù),沒有辦清交接手續(xù)的,不得離職,亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設局財務科監(jiān)交。

會計核算原則及科目

七、公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。

八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發(fā)生制,以人民幣為記帳本位幣。

九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載,數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆,不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

十、公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn),分為五大類:

1、房屋及其他建筑物;

2、機器設備;

3、電子設備(如微機、復印機、傳真機等);

4、運輸工具;

5、其他設備。

十一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為:

1、房屋及建筑物35年;

2、機器設備10年;

3、電子設備、運輸工具5年;

4、其他設備5年。

固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的,不再計提折舊;提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。

十二、購入的固定資產(chǎn),以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn),還應包括安裝費用。作為投資的固定資產(chǎn)應以投資協(xié)議約定的價格為原價。

十三、固定資產(chǎn)必須由財務部合同辦公室每年盤點一次,對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價,必須嚴格審查,按規(guī)定經(jīng)批準后,于年度決算時處理完畢。

1、盤盈的固定資產(chǎn),以重置完全價值作為原價,按新舊的程度估算累計折舊入帳,原價累計折舊后的差額轉入公積金。

2、盤虧的固定資產(chǎn),應沖減原價和累計折舊,原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。

3、報廢的固定資產(chǎn)的變價收入(減除清理費用后的凈額)與固定資產(chǎn)凈值的差額,其收益轉入公積金,其損失作營業(yè)外支出處理。

4、公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續(xù),并設置固定資產(chǎn)明細帳進行核算。

資金、現(xiàn)金、費用管理

十四、財務部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理,防止損失,杜絕浪費,良好運用,提高效益。

十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定

開設和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務收支結算使用,嚴禁借帳戶供外單位或個人使用,嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現(xiàn)。

十六、銀行帳戶的帳號必須保密,非因業(yè)務需要不準外泄。

十七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制,即財務章由出納保管,法人代表和會計私章由會計保管,不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

十八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳,不準多筆匯總高收,也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對,未達收支,應作出調節(jié)逐筆調節(jié)平衡。

十九、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款,不得改變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準,不準改變收款單位(人)。

二十、庫存現(xiàn)金不得超過限額,不得以白條抵作現(xiàn)金?，F(xiàn)金收支做到日清月結,確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符,銀行存款余款與銀行對帳單相符,現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。

二十一、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款,應在回單位后七天內(nèi)交清,不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準,任何人不得借支公款。

二十二、嚴格現(xiàn)金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉帳結算,不得直接兌付現(xiàn)金。

二十三、領用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi),嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

二十四、正常的辦公費用開支,必須有正式發(fā)票,印章齊全,經(jīng)手人、部門負責人簽名,經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷付款。

二十五、未經(jīng)董事會批準,嚴禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個人擔保貸款。

二十六、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項,都有權且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

辦公用具、用品購置與管理

二十七、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經(jīng)領導批準后方可購置。

二十八、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號,經(jīng)常檢查核對。

二十九、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管,不得隨意丟棄和外借,工作調動時,必須辦理移交手續(xù),如有遺失,照價賠償。

其它事項

三十、按照上級主管部門的要求,及時報送財務會計報表和其它財務資料。

三十一、積極參與建設資金的籌措工作,通過籌集資金的活動,盡量使資金結構趨于合理,以期達到最優(yōu)化。

三十二、配合公司業(yè)務部門對項目工程的竣工、財務決算進行監(jiān)督管理。

三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導,并按其要求不斷完善制度、改進工作。

合同管理制度

總則

為加強合同管理,避免失誤,提高經(jīng)濟效益,根據(jù)《合同法》及其他有關法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制訂本制度。

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容,搞好合同管理,對于公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得,都有積極的意義。各級領導干部、法人委托人以及其他有關人員,都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關部門必須互相配合,共同努力,搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關部門負責人共同參加,不得一個人直接與對方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關規(guī)定。對外簽訂合同,除法定代表人外,必須是持有法人委托書的法人委托人,法人委托人必須對本企業(yè)負責。

五、簽約人在簽訂合同之前,必須認真了解對方當事人的情況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

七、合同除即時清結者外,一律采用書面格式,并必須采用統(tǒng)一合同文本。

八、合同對各方當事人權利、義務的規(guī)定必須明確、具體,文字表達要清楚、準確。

合同內(nèi)容應注意的主要問題是:

1、部首部分,要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點;

2、正文部分:建設合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設工期,中間交工工程的開工和竣工時間,工程質量、工程造價、技術資料交付期間、材料和設備供應責任,撥款和結算、竣工驗收、質量保修范圍和質量保證期、雙方相互協(xié)作等條款;產(chǎn)品合同應注明產(chǎn)品名稱、技術標準和質量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等;

3、結尾部分:注意雙方都必須使用合同專用章,原則上不使用公章,嚴禁使用財務章或業(yè)務章,注明合同有效期限。

九、簽訂合同:除合同履行地在我方所在地外,簽約時應力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對外簽訂合同,都必須以維護本公司合法權益和提高經(jīng)濟效益為宗旨,決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利,違者依法嚴懲。

合同的審查批準

十一、合同在正式簽訂前,必須按規(guī)定上報領導審查批準后,方能正式簽訂。

十二、合同審批權限如下:

1、一般情況下合同由董事長授權總經(jīng)理審批。

2、下列合同由董事長審批:

標的超過50萬元的;投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。

3、標的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會審批。

十三、合同原則上由部門負責人具體經(jīng)辦,擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點是:

1、合同的合法性。包括:當事人有無簽訂、履行該合同的權利能力和行為能力;合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。

2、合同

的嚴密性。包括:合同應具備的條款是否齊全;當事人雙方的權利、義務是否具體、明確;文字表述是否確切無誤。

3、合同的可行性。包括:當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件;預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險;合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。

十四、根據(jù)法律規(guī)定或實際需要,合同還應當或可以呈報上級主管機關鑒證、批準,或報工商行政管理部門鑒證,或請公證處公證。

合同的履行

十五、合同依法成立,既具有法律約束力。一切與合同有關的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務,確保合同的實際履行或全面履行。

十六、合同履行完畢的標準,應以合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的,一般應以物資交清,工程竣工并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續(xù)為準。

十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務部及有關部門負責人應隨時了解、掌握合同的履行情況,發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則,造成合同不能履行、不能完全履行的,要追究有關人員的責任。

合同的變更、解除

十八、在合同履行過程中,碰到困難的,首先應盡一切努力克服困難,盡力保障合同的履行。如實際履行或適當履行確有人力不可克服的困難而需變更,解除合同時,應在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當事人進行協(xié)商。

十九、對方當事人提出變更、解除合同的,應從維護本公司合法權益出發(fā),從嚴控制。

二十、變更、解除合同,必須符合《合同法》的規(guī)定,并應在公司內(nèi)辦理有關的手續(xù)。

二十一、變更、解除合同的手續(xù),應按本制度規(guī)定的審批權限和程序執(zhí)行。

二十二、變更、解除合同,一律必需采用書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等),口頭形式一律無效。

二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前,原合同仍有效,仍應履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。

二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的,除法律允許免責任的以外,均應承擔相應的責任,并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。

二十五、以變更、解除合同為名,行以權謀私、假公濟私之實,損公肥私的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),從嚴懲處。

合同糾紛的處理

二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的,應按《合同法》等有關法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

二十七、合同糾紛由有關業(yè)務部門與法律顧問負責處理,經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負責到底。

二十八、處理合同糾紛的原則是:

1、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩,法律沒規(guī)定的,以國家政策或合同條款為準。

2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后,應及時與對方當事人友好協(xié)商,在既維護本公司合法權益,又不侵犯對方合法權益的基礎上,互諒互讓,達成協(xié)議,解決糾紛。

3、因對方責任引起的糾紛,應堅持原則,保障我方合法權益不受侵犯;因我方責任引起的糾紛,應尊重對方的合法權益,主動承擔責任,并盡量采取補救措施,減少我方損失;因雙方責任引起的糾紛,應實事求是,分清主次,合情合理解決。

二十九、在處理糾紛時,應加強聯(lián)系,及時通氣,積極主動地做好應做的工作,不互相推諉、指責、埋怨,統(tǒng)一意見,統(tǒng)一行動,一致對外。

三十、合同糾紛的提出,加上由我方與當事人協(xié)商處理糾紛的時間,應在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行,并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。

三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛,有關部門必須主動提供下列證據(jù)材料。

1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議),以及與合同有關的附件、文書、傳真、圖表等;

2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證;

3、貨款的承付、托收憑證,有關財務帳目;

4、產(chǎn)品的質量標準、封樣、樣品或鑒定報告;

5、有關方違約的證據(jù)材料;

6、其他與處理糾紛有關的材料。

三十二、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一致意見的,應簽訂書面協(xié)議,由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

三十三、對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書,上級主管機關或仲裁機關的調解書、仲裁書,在正式生效后,應復印若干份,分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執(zhí),各部門應由專人負責該文書執(zhí)行的了解或履行。

三十四、對于當事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關規(guī)定的,承辦人應及時向主管領導匯報。

三十五、對方當事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調解書、仲裁決定書或判決書的,可向人民法院申請執(zhí)行。

三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前,有關部門應認真檢查對方的執(zhí)行情況,防止差錯。執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的,應制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。

三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的,應及時通知有關單位,并將有關資料匯總、歸檔,以備考。

合同的管理

三十八、本公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度,法人委托書制度,基礎管理制度。

三十九、本公司合同管理具體是:

公司由董事長授權總經(jīng)理總負責,歸口管理部門為財務部、辦公室;副總經(jīng)理歸口管理房地產(chǎn)開發(fā)、建設合同;各部門具體負責各自授權范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。

四十、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后,按審批權限分別由董事長、總經(jīng)理或其他書面授權人簽署。

四十一、辦公室會同有關部門認真做好合同管理的基礎工作。具體如下:

1、建立合同檔案;

2、建立合同管理臺帳;

3、填寫“合同情況月報表”。

工程發(fā)包制度

為加強工程發(fā)包管理,確保工程質量,根據(jù)國家有關法律法規(guī)規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本制度。

一、工程勘察、設計、施工依法實行招標發(fā)包,擇優(yōu)選擇承包單位,

公司可以對建筑面積500平方米或工程造價20萬元以內(nèi)的工程直接發(fā)包。

二、建設工程的發(fā)包單位與承包單位應當依法訂立書面合同,明確雙方的權利和義務。

三、承包單位不得轉包工程業(yè)務,可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發(fā)包。

四、主體工程必須由承包單位自行施工,其它分項工程如需分包,必須經(jīng)公司批準擇優(yōu)選定具有相應資質的分包單位。簽訂分包合同,分包合同與總包合同的約定應當一致;不一致的,以總包合同為準。

五、建設工程必須發(fā)包給具有相應資質等級的施工單位,應避免承包方以低于成本的價格競標,不得任意壓縮合理工期。

六、凡屬投資公司員工,其直系親屬不得參與本公司組織的招投標。

工程材料設備采購管理制度

為加強工程材料設備采購的管理,根據(jù)國家有關法律法規(guī)的規(guī)定,結合公司的實際情況,制定本制度:

一、項目技術部是工程材料設備采購管理的第一責任部門,具體工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的采購,必須進行公開招標或邀請招標。通過考察綜合評選,采用相對價格較低、保證質量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備,要進行詳細地考察了解,選擇合適的產(chǎn)品。

四、對工程所需的材料、設備,應根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃,周密布署,確保工期。

確定工程材料設備采購供貨方后,應簽定詳細的供貨合同,內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等,按照合同規(guī)定,保證及時供貨。

五、工程用材料設備設專人管理,材料、設備進場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手續(xù),材料、設備領用辦理出入庫手續(xù),辦理后及時把材料、設備出入庫手續(xù)送交財務部,保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應及時提供工程材料設備的證明和有關票據(jù),以便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進行

監(jiān)督和檢查驗收,確保工程質量。

商品房銷售管理制度

為了規(guī)范商品房銷售行為,保障商品房交易雙方當事人的合法權益,根據(jù)國家有關法律、法規(guī)和《商品房銷售管理辦法》,結合公司的具體情況,制定本制度。

售房市場和工作人員

一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責任部門。

二、市場營銷工作以提高公司經(jīng)濟效益,壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為目標,營銷人員必須發(fā)揚愛崗敬業(yè)、團結奉獻精神,具有責任心和使命感,完成公司所交給的商品房營銷任務。

三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口,營銷人員要做到誠實守信、規(guī)范交易、熱情服務,自覺維護公司的聲譽和形象。

四、市場營銷部在新建項目開盤前,應認真作出切實可行的營銷方案,報總經(jīng)理批準后實施。在實施過程中,銷售價格未經(jīng)批準不得變更。

五、房屋預售建筑面積由投資發(fā)展部會同市場營銷部計算,房屋銷售面積須經(jīng)房管局測量復核后,列出明細表,雙方工作人員書面確認無誤后,報分管副總經(jīng)理批準、財務部備案。在預售過程中不得擅自變更。

六、工作人員要努力學習業(yè)務知識,互相配合、言行一致,向顧客介紹商品房時要講究服務態(tài)度和推銷技巧,做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。

七、在銷售商品房屋工作中,嚴格執(zhí)行《商品房銷售管理辦法》,設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、售后服務登記本;認真簽訂和及時發(fā)放房屋預售協(xié)議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質量保證書。

八、銷售帳薄的記錄要內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結,月底及時向總經(jīng)理上報銷售情況,及時報表。

九、房屋銷售后,要及時將預售協(xié)議書、買賣合同、結算單等銷售資料整理入檔管理。

十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當日交財務部,存至指定銀行帳戶,嚴禁公款私存。

十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務,負責從介紹房屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。

十二、營銷人員要保守商業(yè)機密,確保商品房價格、戶型、銷售情況等內(nèi)部信息不泄露。

十三、除完成銷售任務以外,營銷人員要服從部室的安排,完成部室交給的其它工作任務。

合同的簽訂與管理

十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規(guī)及有關規(guī)定。簽訂商品房買賣合同時,要明確以下內(nèi)容:當事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公共配套建筑的產(chǎn)權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙方約定的其他事項。

十五、簽訂房屋買賣合同時要本著“重合同,守信譽”的原則,做到合法、嚴密、可行。

十六、妥善保管房屋買賣合同檔案,每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場營銷部負責建立合同管理臺帳(包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名),做到準確、及時、完整。

商品房按揭貸款和其它業(yè)務

十七、為購房戶辦理按揭貸款,要熟悉業(yè)務,熟練掌握操作流程,必須按照銀行規(guī)定簽定合同,做到辦證細心,資料齊全,專人辦理。

十八、結合公司發(fā)展計劃,制訂商品房營銷計劃和實施方案,充分調動營銷人員的積極性,提高經(jīng)濟效益。

十九、市場營銷部會同投資發(fā)展部、項目技術部做好竣工商品房的移交工作,現(xiàn)場查驗土建、水電等配套設施并核實房屋面積,確認無誤后(竣工房屋面積須經(jīng)房管部門書面認可),查驗人員辦理書面移交手續(xù)。竣工建筑明細表報副總經(jīng)理批準后,由市場營銷部據(jù)此編制房屋銷售結算清單,報財務部備案,不得擅自變更。

辦公室管理制度

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為完善公司的行政管理機制,建立規(guī)范化的行政管理,提高行政管理水平和工作效率,使公司各項行政工作有章可循、照章辦事,特制訂本制度。

文件收發(fā)規(guī)定

一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后,屬董事會的由董事長簽發(fā),屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā),屬黨內(nèi)的由黨支部書記簽發(fā)。

業(yè)務文件由有關部門擬稿,分管副總經(jīng)理或總工程師審核、簽發(fā)。

屬于秘密的文件,核稿人應該注“秘密”字樣,并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定,由專人印制、報送。

二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記,并按不同類別編號后,按文印規(guī)定處理。

文件由擬稿人校對,審核后方能復印、蓋章。

三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚,并報告報送結果。

秘密文件由專人按核定的范圍報送。

四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。

五、外來的文件由辦公室文書負責簽收,并于接件當日填寫閱辦單,按領導批示的要求送達有關部門,辦好文件閱辦;屬急件的,應在接件后即時報送。

六、文件閱辦部門或個人,對有閱辦要求的文件,應在三日內(nèi)辦理完畢,并將辦理情況反饋至辦公室。三日內(nèi)不能辦理完畢的,應向辦公室說明原因。

文印管理規(guī)定

七、所有文印人員應遵守公司的保密規(guī)定,不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

八、打印正式文件,必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署意見,送信息中心打印。各部門草擬的文件、合同、資料等,由各部門自行打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記,以備查驗。

九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、復印任務,不得積壓延誤。工作任務繁忙時,應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方,應及時與有關人員校對清楚。

十、文件、傳真等應及時發(fā)送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的,追究當事人的責任。

十一、嚴禁擅自為私人打印、復印材料,違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。

辦公用品 購置領用規(guī)定

十二、公司領導及未實行經(jīng)濟責任制考核部門所需的辦公用品,由辦公室填寫《資金使用審批表》,報總經(jīng)理審批后購置。實行經(jīng)濟責任制考核的部門所需購置辦公用品,到辦公室領用,辦理出入庫手續(xù),明確金額。需購置的,由部門負責人填寫《資金使用審批表》,報總經(jīng)理審批后由辦公室購置。大額資金的使用,由總經(jīng)理審核并報董事長批準后辦理。

十三、辦公用品購置后,須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單,到辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入庫手續(xù)的,財務部不予報銷。

十四、各部門所用的專用表格等印刷品,由部門自行制定格式,按規(guī)定報總經(jīng)理審批后,由辦公室統(tǒng)一印制。

十五、辦公用品只能用于辦公,不得移作他用或私用。

十六、所有員工要勤儉節(jié)約,杜絕浪費,努力降低消耗和辦公費用。

電話使用規(guī)定

十七、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標準如下:辦公室120元/月,投資發(fā)展部100元/月,財務部60元/月,城建資產(chǎn)部100元/月,市場營銷部200元/月,項目技術部130元/月,會議中心50元/月。

十八、若有超出當月包干標準的,從超額部門的工資中扣出。當月節(jié)余部分累計到本部門下月話費中使用。

考勤制度

一、為加強考勤管理,維護工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀律,按時上下班,不遲到,不早退,工作時間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業(yè)務前,須經(jīng)本部門負責人同意。

三、周一至周六為工作日,周日為休息日。公司機關周日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排,市場營銷部、項目技術部、投資發(fā)展部、會議中心周日值班由各部門自行安排,報分管領導批準后執(zhí)行。因工作需要周日或夜間加班的,由各部門負責人填寫加班審批表,報分管領導批準后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。

四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內(nèi)的(含1天),由部門負責人批準;3天以內(nèi)的(含3天),由副總經(jīng)理批準;3天以上的,報總經(jīng)理批準。副總經(jīng)理和部門負責人請假,一律由總經(jīng)理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經(jīng)批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者,按遲到論處;超過30分鐘以上者,按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者,按早退論處;超過30分鐘者,按曠工半天論處。

六、1個月內(nèi)遲到、早退累計達3次者,扣發(fā)5天的基本工資;累計達3次以上5次以下者,扣發(fā)10天的基本工資;累計達5次以上10次以下者,扣發(fā)當月15天的基本工資;累計達10次以上者,扣發(fā)當月的基本工資。

七、曠工半天者,扣發(fā)當天的基本工資、效益工資和獎金;每月累計曠工1天者,扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金,并給予一次警告處分;每月累計曠工2天者,扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎金,并給予記過1次處分;每月累計曠工3天者,扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金,并給予記大過1次處分;每月累計曠工3天以上,6天以下者,扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金,第二個月起留用察看,發(fā)放基本工資;每月累計曠工6天以上者(含6天),予以辭退。

八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的,按曠工2天處理;當月累計3次的,按曠工3天處理。

九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動,如有事請假的,必須提前向組織者或帶隊者請假。在規(guī)定時間內(nèi)未到或早退的,按照本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理;未經(jīng)批準擅自不參加的,視為曠工,按照本制度第七條規(guī)定處理。

十、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結育手術假時,必須憑

有關證明資料報總經(jīng)理批準;未經(jīng)批準者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。

十一、經(jīng)總經(jīng)理或分管領導批準,決定假日加班工作或值班的每天補助20元;夜間加班或值班的,每個補助10元;節(jié)日值班每天補助40元。未經(jīng)批準,值班人員不得空崗或遲到,如有空崗者,視為曠工,按照本制度第七條規(guī)定處理;如有遲到者,按本制度第五條、第六條規(guī)定處理。

十二、員工的考勤情況,由各部門負責人進行監(jiān)督、檢查,部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事,認真負責。如有弄虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的,一經(jīng)查實,按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理的員工,取消本年度先進個人的評比資格。

廉政建設管理制度

一、為加強廉政建設,杜絕違法亂紀行為,保持公司員工隊伍的清正廉潔,根據(jù)有關黨政紀規(guī)定制訂本制度;

二、全體員工要認真學習貫徹執(zhí)行中紀委關于領導干部廉潔自律的規(guī)定、《廉政準則》和市建設黨工委《關于黨風廉政建設和反腐敗工作的實施意見》,嚴格按國家和省、市有關法律、法規(guī)、規(guī)定以及公司有關規(guī)章制度辦事,嚴禁不按規(guī)定程序操作或越權審批;

三、堅持公開辦事制度,公開辦事程序、辦事結果,自覺接受監(jiān)督;

四、工程建設項目和大宗設備、物資采購一律實行公開招標或議標,擇優(yōu)選擇施工單位和供貨方;

五、發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神,反對講排場、擺闊氣,搞鋪張浪費;對外接待要嚴格按標準執(zhí)行;

六、勤政廉政,嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”,不得擅自接受當事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬,一律交公司辦公室由公司領導酌情處理;

七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利,未經(jīng)批準不得公車私用;

八、公務活動中,不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的,禮金禮物必須如數(shù)交財務部登記,并按有關規(guī)定酌情處理。

檔案管理制度

一、嚴格執(zhí)行黨和國家的保密、安全制度,確保檔案和案卷機密安全。

二、各部室應在每年元月底向公司辦公室移交上年度文書檔案并履行清交手續(xù)。

三、各部室應明確規(guī)定檔案責任人,檔案責任人(檔案員)對本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。

四、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產(chǎn)的產(chǎn)權資料由辦公室負責歸檔。

五、各工程項目立項、國土、規(guī)劃、設計、監(jiān)理、質監(jiān)及技術等圖紙文字技術資料、質量資料由投資發(fā)展部負責歸檔。

六、各類承包合同、商務合同、協(xié)議的正本原件由財務部歸檔,副本原件由辦公室歸檔,其他部門備份存檔并由信息中心實行電腦化管理。

七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復、國土規(guī)劃等技術、圖紙分別由投資發(fā)展部、城建資產(chǎn)部、項目技術部、市場營銷部等業(yè)務部門按業(yè)務分工負責歸檔。

八、歸檔資料必須符合下列要求:

①文件材料齊全完整;

②根據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷;

③根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關系,區(qū)別保存價值、分類、整理、立卷,案卷標題簡明確切,便于保管和利用。

九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù),重要資料借閱需先請示分管領導。

十、由分管領導定期組織檔案責任人、業(yè)務部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定,提交檔案報告,并根據(jù)有關規(guī)定的酌情處置。

十一、加強檔案保管工作,做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作,定期檢查檔案保管工作。

保密制度

為保守公司秘密,維護公司利益,制訂本制度。

一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中,須特別注意不泄露公司秘密,更不準出賣公司秘密。

二、公司秘密是關系公司發(fā)展和利益,在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項:

1、公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項;

2、人事決策中的秘密事項;

3、專有技術;

4、招標項目的標底、合作條件、貿(mào)易條件;

5、重要的合同、客戶和合作渠道;

6、公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號;

7、董事會或總經(jīng)理確定應當保守的公司其他秘密事項。

三、屬于公司秘密的文件、資料,應標明“秘密”字樣,由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管,非經(jīng)批準,不準復印、摘抄秘密文件、資料。

四、公司秘密應根據(jù)需要,限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工,未經(jīng)批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工,不準打聽公司秘密。

五、記載有公司秘密事項的工作筆記,持有人必須妥善保管。如有遺失,必須立即報告并采取補救措施。

六、對保守公司秘密或防止泄密有功的,予以表揚、獎勵。

違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的,視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰,直至予以除名。

七、檔案室、微機室等機要重地,非工作人員不得隨便進入;工作人員更不能隨便帶人進入。

八、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。

安全保衛(wèi)制度

為維護正常的工作秩序,確保財產(chǎn)安全,特制訂本制度。

一、安全保衛(wèi)工作,要認真落實責任制?？偨?jīng)理是公司安全保衛(wèi)的第一責任人,應把安全保衛(wèi)工作切實提上議事日程,進行研究、部署,對本公司的安全保衛(wèi)工作負全責。

二、成立以總經(jīng)理任組長、副總經(jīng)理任副組長、各部門負責人為成員的安全保衛(wèi)工作領導小組,定期檢查安全保衛(wèi)工作,投資發(fā)展部主任、辦公室主任、市場營銷部主任分別是文苑小區(qū)、會議中心、售房市場的安全保衛(wèi)責任人。發(fā)現(xiàn)問題,及時采取措施解決

。

三、根據(jù)實際需要,辦公室主任兼職安全保衛(wèi)干事,負責安全保衛(wèi)工作,切實負起安全保衛(wèi)責任。

四、落實防火措施,會議中心等重要場所設置的消防栓,不得用作他用,專人應定期檢查消防栓是否完好無損;配備的各種滅火器,要按規(guī)定期限更換滅火藥物;防火通道必須保持暢通,嚴禁堆放任何物品堵塞防火通道。

五、抓好安全用電:

1、電線、電器殘舊不符合規(guī)范的,應及時更換;

2、嚴禁擅自私接電源和使用額外電器,不準在辦公場所使用電爐;

3、會議中心、配電房等重地,嚴禁吸煙和使用明火,非專業(yè)管理人員,不得隨意進入。

六、落實防盜措施:

1、財務室要安裝防盜門窗和自動報警器,下班時要接通報警器的電源;

2、重要部門的房間要設置防盜門窗,辦公房間無人時要關好門窗和電燈;

3、公司財物不得隨便放置,重要文件及貴重物品必須鎖好;

4、車輛停放時應采取必要的防盜措施。

七、安全保衛(wèi)人員要有高度的責任感,經(jīng)常檢查、督促安全保衛(wèi)措施的落實情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時消除隱患。因對工作不負責任而造成事故的,一律追究責任;情節(jié)嚴重構成犯罪的,移交司法部門追究刑事責任。

八、全體員工都有遵守本制度及有關安全規(guī)范的義務。凡違章造成事故的,一律追究責任;情節(jié)嚴重構成犯罪的,移交司法部門追究刑事責任。

車輛管理制度

一、公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理、調度。各部門公務用車,由部門負責人先向辦公室申請,說明用車事由、地點、時間,辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。

二、車輛使用按先上級、后下級;先急事、后一般事;先滿足工作任務、接待任務,后其他事的原則安排。除公司領導或各部門到有關部門、工地辦事外,單獨一人在城區(qū)辦事,原則上不安排車輛。

三、外單位借車,需經(jīng)總經(jīng)理批準后方可安排。

四、車輛駕駛實行專人專車,專車專管。面包車由投資發(fā)展部使用,由該部統(tǒng)一領油、維修、持有手續(xù)、承擔責任。如有臨時安排,其他部門用車,在用車期間內(nèi)承擔責任,保持車況完好。

五、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司院內(nèi),并采取必要的防盜措施。

六、車輛實行定點維修,需維修的項目由駕駛員列出清單后,由辦公室報總經(jīng)理批準。

七、車輛用油由辦公室統(tǒng)一購買,油票由辦公室發(fā)放登記,桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計算,面包車每100公里按9升耗油量計算,節(jié)獎超罰。公司車輛一律憑票到指定加油站加油。

八、辦公室建立車輛的用油臺帳,每月核算一次,嚴格按行車里程與百公里耗油標準核發(fā)油料,并做到每月核對無誤。

九、駕駛員應做到合理用車,節(jié)約用油,將油耗控制在指標以內(nèi),特殊情況需增補油票的,須報公司領導批準。

十、車輛在外加油須經(jīng)公司領導審批,否則不予報銷。

十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人,如有發(fā)現(xiàn),按貪污論處。

十二、辦公室應按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費繳納等各項手續(xù),車輛有關證件及資料由駕駛員妥善保管。

十三、違規(guī)與事故處理

1、下列情況,違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟損失及責任由駕駛員負擔:

(1)無照駕駛;

(2)未經(jīng)許可將車借予他人使用;

(3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事;

(4)違反交通規(guī)則,其罰款由駕駛人員負擔。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

衛(wèi)生管理制度

為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境,樹立公司的良好形象,制定本制度。

一、衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設施的衛(wèi)生。

二、衛(wèi)生清理的標準是:門窗(玻璃、窗臺、窗欞)上無浮塵;地面無污物、污水、浮土;四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵;照明燈、電風扇、空調上無浮塵;書櫥、鏡子上無浮塵、污跡,書櫥、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排列整齊,無灰塵,櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象;辦公桌上無浮塵,物品擺放整齊,水具無茶銹、水垢;桌椅擺放端正,各類座套干凈整潔;微機、打印機等設備保養(yǎng)良好,無灰塵、浮土;廁所墻面、地面、便池清潔干凈,無雜物、無異味;花壇、綠地內(nèi)無雜草、雜物。

三、衛(wèi)生清理實行部門責任制,部門負責人為責任人。各部門辦公室的衛(wèi)生,由各部門負責日常保潔。公共衛(wèi)生清理實行區(qū)域負責,區(qū)域劃分為:南辦公室走廊大門以東辦公室負責,走廊大門以西財務部負責;院子以走廊大門中心界定東西,以局西辦公樓門洞中心界定南北,大門以東南部及東南角花壇由辦公室負責,大門以西南部由財務部負責,大門以東北部及東北角花壇由城建資產(chǎn)部負責,大門以北部及花壇由投資發(fā)展部和項目技術部負責。市場營銷部負責門前三包。文苑小區(qū)工地辦公室的衛(wèi)生保潔分別由投資發(fā)展部和項目技術部負責。

四、責任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進行一次,日常保潔每月由辦公室牽頭進行衛(wèi)生檢查評比。

五、各部門要認真對待衛(wèi)生清理和衛(wèi)生檢查評比工作,積極主動地搞好衛(wèi)生清理,不得因衛(wèi)生清理不達標而影響公司的整體評分。

六、衛(wèi)生檢查評比結果累計存檔匯總,列入年終評先樹優(yōu)工作的內(nèi)容。

差旅費管理制度

根據(jù)上級有關規(guī)定,結合本公司實際情況,本著既勤儉節(jié)約、開支,又要保證出差人員工作與生活需要的原則,制訂本制度。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項:

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費。

3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因公出差,應事先填明員工出差申請單,經(jīng)部門負責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差,如因事情緊急而未及時填表,須事先由部門負責人口頭報

告總經(jīng)理,等返回公司后,應立即補辦手續(xù),員工出差報支表的處理程序如下:

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預支金額,經(jīng)部門負責人審核后呈報總經(jīng)理批準。

2、出差人憑核準的預支金額,填寫借款單,向財務部預支差旅費。

3、出差人返回后7日內(nèi)應填寫差旅費報銷單,注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等,由所屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準,由財務部在報銷時沖銷預支數(shù)。

四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干:

1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員,差旅費實報實銷。

2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員,宿費上限150元/日。

3、享受部門負責人待遇的人員,宿費上限100元/日,其他人員宿費上限80元/日,另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)主管領導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。

4、公司員工出差期間,確因工作需要宴請時,需經(jīng)主管領導核準,依票據(jù)實報實銷,同時取消當日伙食補助。

5、公司員工出差期間,因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用,由個人自理。

高密市會議中心使用管理暫行規(guī)定

高密市會議中心是為全市黨政機關和企事業(yè)單位提供會議服務的場所,為搞好會議中心的使用管理和會議服務工作,充分發(fā)揮其社會效益和經(jīng)濟效益,特制定本規(guī)定。

一、會議中心在市建設局和投資辦的領導下,開展會議服務工作,以“用戶至上,信譽第一,服務周到,安全可靠”為服務宗旨,根據(jù)市建設局的統(tǒng)一安排,為使用單位提供良好的服務。

二、會議中心實行有償服務,收費標準為:一樓會議室600元/次,制冷(暖)費59元/小時;二樓會議室1600元/次,制冷(暖)費80元/小時;接待室200元/次。

三、對所有會議只提供音響、燈光、冷暖、開水、茶具等硬件設施服務,會標、茶、飲料、水果、香巾及會議服務人員等,由使用單位根據(jù)需要自行安排。

四、所有會議使用單位,均需持市建設局辦公室填發(fā)的《高密市會議中心使用通知單》,于會議召開前一天,到會議中心管理辦公室聯(lián)系會務事宜。會議結束后,由使用單位在《使用通知單》上填寫意見,辦理結算手續(xù)。

五、對未持《高密市會議中心使用通知單》聯(lián)系會務的單位,會議中心管理辦公室不予承接,建議其到市建設局辦公室辦理會議承接手續(xù)。

六、會議使用單位和所有與會人員應遵守會議中心的各項管理規(guī)定,進入會場請勿吸煙并關閉通訊工具,自覺愛護服務設施和用品。若服務設施和用品在會議期間有遺失或人為損壞的,由使用單位按價賠償。

七、會場燈光、音響控制室為設備重地,除會議中心管理人員外,其他人員非請莫入。

八、使用單位和與會人員不得攜帶易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品進入會議中心。與會車輛要按指定地點停放并自行管理。

工作過失責任追究辦法

一、為提高工作質量和辦事效率,保證工作人員正確、高效地實施管理與服務,防止工作過失行為發(fā)生,制定本辦法。

二、本辦法所稱工作過失,是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責,以致影響工作質量和工作效率,貽誤管理與服務工作,造成不良影響或損害公司利益的行為。

三、工作過失責任追究,堅持實事求是、有錯必究,懲處與責任相適應,教育與懲處相結合的原則。

四、工作人員在實施管理與服務過程中,有下列情形之一的,應當追究工作過失責任:

1、對符合規(guī)定條件的申請應予受理、許可而不予受理、許可的;

2、不予受理、許可不告知理由的;

3、無規(guī)定依據(jù)或違反規(guī)定、技術規(guī)程、規(guī)范、標準、工作程序實施許可的;

4、超越權限實施許可的;

5、對涉及不同部門的許可,不及時主動協(xié)調,相互推諉或拖延不辦,或者本部門許可事項完成后不移交或拖延移交其他部門的;

6、無正當理由在規(guī)定時間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的;

7、對屬于職責范圍內(nèi)的事項推諉、拖延不辦的;

8、缺乏調查研究、工作浮夸,提供不實數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù),影響經(jīng)營決策正確性的;

9、在履行職責過程中,造成工作失誤的;

10、其他違反內(nèi)部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。

五、工作過失責任分為:直接責任、間接責任和領導責任。

六、承辦人未經(jīng)審核人審核、批準人批準,直接作出具體工作行為,導致工作過失后果發(fā)生的,負直接責任。

承辦人弄虛作假,致使審核人、批準人不能正確履行審核、批準職責,導致工作過失后果發(fā)生的,承辦人負直接責任。

七、雖經(jīng)審核人審核、批準人批準,但承辦人不依照審核、批準意見實施具體工作行為,導致工作過失后果發(fā)生的,承辦人負直接責任。

八、承辦人提出方案或意見有錯誤,審核人、批準人應當發(fā)現(xiàn)而沒有發(fā)現(xiàn),或者發(fā)現(xiàn)后未予糾正,導致工作失誤后果發(fā)生的,承辦人負直接責任,審核人負間接責任,批準人負領導責任。

九、審核人不采納或改變承辦人正確意見,經(jīng)批準人批準導致工作過失后果發(fā)生的,審核人負直接責任,批準人負間接責任。

審核人不報請批準人批準直接作出決定,導致工作過失后果發(fā)生的,審核人負直接責任。

十、批準人不采納或改變承辦人、審核人正確意見,導致工作過失后果發(fā)生的,批準人負直接責任。

未經(jīng)承辦人擬辦、審核人審核,批準人直接作出決定,導致工作過失后果發(fā)生的,批準人負直接責任。

十一、集體研究、認定導致工作過失后果發(fā)生的,集體共同承擔責任,持正確意見者不承擔責任。

十二、兩人以上故意或者過失,導致工作過失后果發(fā)生的,按個人所起的作用確定責任。

十三、對工作過失責任人,視情節(jié)輕重作如下處理:

(一)情節(jié)較輕未給公司造成經(jīng)濟損失的,給予有關責任人批評教

育或書面告誡,并處以罰款的處理:

1、所有工作崗位因工作不到位,服務質量不高,造成服務對象投訴情況屬實的,每出現(xiàn)一次罰款50元。

2、缺乏調查研究、工作浮夸,提供不實數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù),影響經(jīng)營決策正確性的,每出現(xiàn)一次罰款50元。

3、對屬于職責范圍內(nèi)的事項推諉、拖延不辦的,每出現(xiàn)一次罰款50元。

4、因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的,每出現(xiàn)一次罰款50元。

5、無正當理由在規(guī)定時間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達到標準要求的,每出現(xiàn)一次罰款50元。

6、私自進行有償咨詢或服務,違規(guī)收取押金、保證金和其他費用的,出現(xiàn)1次罰款50元,收繳違規(guī)收取的費用。

7、超越規(guī)定權限實施許可或者擅自提高、降低許可條件,造成不良影響和后果的,出現(xiàn)1次罰款50元。

8、房屋保修等售后服務工作,無正當理由,在安排時間內(nèi)無結果的,出現(xiàn)1次罰款50元。若造成用戶_或投訴情況屬實的,每出現(xiàn)1次罰款100元。

9、辦理建設手續(xù)或現(xiàn)場協(xié)調工作,無正當理由,未在規(guī)定時間內(nèi)完成的,出現(xiàn)1次罰款50元。

10、施工中監(jiān)理人員應該現(xiàn)場旁站而未進行旁站,駐工地代表未進行督促檢查和處理的,出現(xiàn)1次罰款50元。

11、施工單位施工過程中未按要求進行施工,駐工地代表未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)未做處理的,出現(xiàn)1次罰款50元。

12、監(jiān)理資料、現(xiàn)場有關技術資料簽證、整理不及時,駐工地代表未督促檢查和處理的,出現(xiàn)1次罰款50元。

13、施工前甲方應對地下管線等作書面技術交底,未做書面交底或交底有錯誤的,出現(xiàn)1次罰款50元。造成事故的,除按有關規(guī)定處理外,由相關責任人承擔經(jīng)濟賠償責任。

14、商品房銷售核算房屋預售面積大于或小于3%,使用戶投訴或_的,一律按《商品房銷售管理辦法》,由相關責任人承擔一切責任,賠償所有損失。

15、房款結算有誤的,一律由相關責任人賠償差價損失。

16、商品房出現(xiàn)重復銷售、簽訂商品房銷售合同失誤或與合同文本有出入,引起客戶爭議的,出現(xiàn)1次扣罰責任人10%的年終獎金。

17、辦理按揭貸款時,如因收件填寫、檢查、辦證等延誤放款,影響公司業(yè)務運行的,所貸款額不記入銷售業(yè)績,視情節(jié)輕重扣發(fā)責任人部分效益工資及部分年終獎金。

18、未按照規(guī)定保管會計資料致使會計資料毀損、滅失的,出現(xiàn)1次罰款100元。構成犯罪的,追究法律責任。

19、未嚴格審核會計原始資料,對不合規(guī)定的會計原始資料報銷入帳并造成損失的,由責任人承擔10%的損失。

20、嚴格控制現(xiàn)金使用范圍,保管好現(xiàn)金,造成現(xiàn)金損失的,由責任人全部承擔賠償責任。

21、對來文、來電、來函,未按規(guī)定簽收、登記、提出擬辦意見,無正當理由未按規(guī)定時限報送批辦的,出現(xiàn)1次罰款50元。

22、未嚴格執(zhí)行保密和文件管理規(guī)定,致使文件、檔案、資料泄密、損毀或者丟失的,出現(xiàn)1次罰款50元,并有當事人在規(guī)定時間內(nèi)完成補救措施。情節(jié)嚴重的,追究法律責任。

23、未按規(guī)定使用公章,導致后果發(fā)生的,出現(xiàn)1次罰款50元。造成公司經(jīng)濟損失的,由相關責任人承擔經(jīng)濟賠償責任。

24、未按規(guī)定檢查、維護、使用會議中心燈光音響設備,在會議期間造成設備運行不良的,每出現(xiàn)1次,罰款50元。造成嚴重后果的,視情節(jié)扣發(fā)責任人部分年終獎金。

25、因關門、關窗等安全防范措施不到位造成失竊的,追究責任人等價賠償責任。

26、未按《衛(wèi)生管理制度》進行衛(wèi)生保潔或經(jīng)衛(wèi)生檢查未達標準的,出現(xiàn)1次,所在部門人員各罰款50元。會議中心衛(wèi)生管理責任處罰,按照《會議中心物品及衛(wèi)生管理辦法》執(zhí)行。

(二)情節(jié)較重給公司造成不良影響造成經(jīng)濟損失的,給予有關責任人賠償經(jīng)濟損失和調離工作崗位或留用察看。

(三)情節(jié)嚴重給公司造成嚴重后果造成重大經(jīng)濟損失的,給予有關責任人賠償經(jīng)濟損失和免職或辭退。

以上追究方式可以單處或并處。若構成犯罪的,移交司法機關處理。

十四、工作過失責任人有下列行為之一的,應當從重處理:

1、一年內(nèi)出現(xiàn)3次以上應予追究的工作過失情形的;

2、干憂、阻礙、不配合對其工作過失行為進行調查的;

3、對投訴人、舉報人打擊、報復、陷害的;

4、拒不糾正過失行為的;

5、有其他需要加重處分情節(jié)的。

十五、工作過失責任人主動發(fā)現(xiàn)并及時糾正錯誤、未造成重大損失或不良影響的,可從輕、減輕或者免予追究工作過失責任。

第3篇 f房地產(chǎn)公司流動資產(chǎn)管理制度

房地產(chǎn)公司流動資產(chǎn)管理

第一條 公司的一切資產(chǎn)均為北京__置業(yè)有限公司所有,必須納入公司賬內(nèi)統(tǒng)一核算和監(jiān)督。任何人或單位都不得保留賬外資產(chǎn),以防流失。

第二條 財務部應做好流動資產(chǎn)的管理工作。流動資產(chǎn)是指可以在1年或者超過1年的一個營業(yè)周期內(nèi)變現(xiàn)或耗用的資產(chǎn),主要包括現(xiàn)金、銀行存款、短期投資、應收及預付款項、待攤費用、存貨等。

第一節(jié) 貨幣資金

第三條 公司在生產(chǎn)經(jīng)營中取得的各項收入必須全部交到公司財務,及時入賬,任何部門、任何個人都不得以任何理由或者以任何形式截流或者挪用。

第四條 對公司的貨幣資金和其他流動資產(chǎn)必須加以嚴格的管理,貨幣資金的使用和流動資產(chǎn)處理必須按照規(guī)定的審批權限經(jīng)有關領導簽字,否則不得支付和處理。

第五條 公司只有總經(jīng)理和主管財務的副總經(jīng)理有貨幣資金使用和流動資產(chǎn)處理的審批權.

第六條 為保證現(xiàn)金的安全,同時又不影響現(xiàn)金的合理使用,庫存現(xiàn)金量最高不得超過10000元。

對每筆超過___元的大額現(xiàn)金支出應提前三天通知財務部,以便財務部提前做好準備.

現(xiàn)金的收支范圍嚴格執(zhí)行國家的現(xiàn)金管理規(guī)定。任何人均不能以未經(jīng)批準或不符合財務要求的票據(jù)字條等充抵現(xiàn)金,更不能擅自挪用現(xiàn)金。不得坐支現(xiàn)金.

每筆現(xiàn)金支出都必須根據(jù)審核無誤并經(jīng)主管財務的副總經(jīng)理簽批的原始憑證支付,并編制記賬憑證。

每筆現(xiàn)金收入也必須根據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證。

對發(fā)生的業(yè)務要逐日逐筆登記現(xiàn)金日記賬,做到日清月結,每日盤點現(xiàn)金,確保賬實相符,月末與總賬核對,保證賬賬相符。出現(xiàn)問題要查明原因,及時糾正。

對造成損失的責任人,依公司有關規(guī)定追究其責任。

第七條 除差旅費和必須以現(xiàn)金支付的1000元以內(nèi)的采購款外,其他支出均不能借用現(xiàn)金,嚴禁因私借款。

借用現(xiàn)金應說明用途、歸還(或報銷)時間,且必須按期歸還(或報銷)。逾期不還者將從工資中扣除。

借用現(xiàn)金,申請人應填制現(xiàn)金借款申請表,寫明用途,由部門經(jīng)理審核確認,經(jīng)主管財務的副總經(jīng)理批準簽字后方可領用。

第八條 認真做好銀行存款的管理,遵守銀行結算制度

第九條 支票的領取及管理

1、支票領取:

1) 凡領取支票,先填制支票申領單,寫明用途、金額、使用人等項,經(jīng)有關財務人員審核、財務經(jīng)理復核、主管財務的副總經(jīng)理批準后方能領取。

2) 簽發(fā)支票的金額超過___元,在填寫申領單時,須提交符合審批程序的用款報告及附件(合同、采購單、計劃書等)。

3) 領取人應辦理登記手續(xù),于領取后10日內(nèi)報賬。

4) 對末及時報賬者財務人員應該及時督促,并有權不予簽發(fā)新支票。

5) 在支票有效期內(nèi)未使用的支票,或因情況變化未使用的支票應及時退還財務部.對未及時歸還者財務部應及時督促,并不予簽發(fā)新支票.

6) 持票人應對支票妥善保管,如丟失,將由個人承擔經(jīng)濟責任。

2、支票管理:

1) 所簽發(fā)支票應填寫日期、金額(限額)、用途,不準簽發(fā)空白支票。

2) 建立銀行支票使用登記簿,詳細登記每筆銀行支票的領用時間、號碼、用途、金額、領用人、收款單位等.

3) 出納人員應每日編制銀行存款變動表。準確掌握賬戶余額,不準發(fā)生空頭、透支資金。

4) 出納人員應于月末填制“銀行賬戶余額表”,送交財務經(jīng)理批準后呈報主管財務的副總經(jīng)理,并傳至總經(jīng)理。月終前可根據(jù)公司資金變動的頻繁程度和公司業(yè)務的需要,按照主管財務的副總經(jīng)理或總經(jīng)理的要求臨時報送.

5) 按時于月末填制“銀行存款余額調節(jié)表”交財務部副經(jīng)理(主管會計工作)審核,對未達帳項要認真查對,及時入賬。

6) 出納人員應及時申購支票,并妥善保管。

7) 公司財務專用章、法人章分專人妥善保管。

8) 作廢的支票,要及時注明“作廢”,并妥善保管,統(tǒng)一注銷。

第十條 采用銀行匯票,匯兌等其他結算方式的要嚴格按照《票據(jù)法》和銀行規(guī)定,按照本制度規(guī)定的內(nèi)部申請、審批程序和銀行的結算制度辦理。

第十一條 每日的銀行收付業(yè)務應根據(jù)審核無誤的原始憑證逐筆登記銀行存款日記賬并結出余額,定期與銀行對賬單核對并編制銀行存款余額調節(jié)表,月末與總賬核對。必須保證賬賬、賬實相符。

第二節(jié) 應收及預付款管理

第十二條 應收賬款的管理規(guī)定如下:

應收款的發(fā)生:公司在決定提供信用于客戶之前,應對該客戶的資信情況進行詳細調查,并按相應的權限批準信用額度,最終由總經(jīng)理決定是否對客戶提供商業(yè)信用。

計財部應認真登記客戶往來臺帳,按照應收單位、部門或個人分別核算,及時核對、催收應收款項。應根據(jù)客戶的欠款情況,分析其信譽程度,及時采取相應的措施收回欠款。

所有應收帳項均按帳齡基準記存。公司負責應收賬款的財務人員必須經(jīng)常核查所有應收帳項(至少每月一次),確定每項賬款的可收性,并每月編制帳齡賬目分析,財務經(jīng)理審核。此分析將作為設立壞帳準備及壞帳確認的基準。

公司應根據(jù)經(jīng)驗確定其本年度每月壞帳應計項目。該應計項目將作為計提壞帳準備的基礎,并每半年進行調整,以反映目前狀況。

公司負責應收賬款的財務人員應經(jīng)常與信用客戶保持聯(lián)系,按期填制并發(fā)送催帳通知單,與業(yè)務人員合作進行賬款的催收,對業(yè)務人員催收賬款進行督促和監(jiān)督。

所有被視為無法收回的應收賬款將根據(jù)實際金額計入壞帳損失。壞帳確認還應考慮以下條件:

1) 債務人破產(chǎn)或死亡,以其破產(chǎn)或遺產(chǎn)清償后,仍然不能收入回;

2) 債務人逾期末履行償債義務超過三年仍不能收回。

公司財務經(jīng)理應每季檢查應收賬款,100萬元以下的壞賬經(jīng)主管財務的副總經(jīng)理和總經(jīng)理雙簽批準后,可作為壞帳處理。100萬元以上的壞帳,應由董事會確定后才可進行處理。所有處理的壞帳,均應撰寫情況摘要匯總到董事會。

公司對應收款項的管理應遵循“誰經(jīng)辦,誰負責,及時清理”的原則。財務部定期考核應收賬款周轉率、應收賬款回收期等指標,確定獎懲措施。

其他應收款的管理將比照上述應收賬款的管理執(zhí)行。

第十三條 預付款和定金,必須要根據(jù)合同辦理,由經(jīng)辦人申請,各部門經(jīng)理審核確認,經(jīng)財務部門核對無誤,金額在___元以內(nèi)的,由主管財務的副總經(jīng)理審批;___萬元以上的報公司總經(jīng)理加簽。

第十四條 預付款和定金應按對方單位或個人設明細帳進行明細分類核算.定期檢查預付款和定金,監(jiān)督合同的履行.

第三節(jié) 存貨管理

第十五條 存貨,是指企業(yè)在日常生產(chǎn)經(jīng)營過程中持有以備出售,或者仍然處在生產(chǎn)過程,或者在生產(chǎn)或提供勞務過程中將消耗的材料或物料等,包括各類材料、商品、在產(chǎn)品、半成品、產(chǎn)成品等。

第十六條 工程物資的管理

1、工程物資的采購:

1) 工程物資的采購,根據(jù)工程計劃和預算,編制總體采購計劃,報公司領導審核后執(zhí)行.

2) 每月初,有關部門根據(jù)年度計劃、上月工程物資的實際消耗情況、工程進度變化情況及合理的需要量制定月度采購計劃,嚴禁無計劃盲目采購。

3) 工程物資的采購必須由專人負責,采購員應根據(jù)經(jīng)審核過的計劃及采購清單實施采購。

2、工程物資的入庫:

1) 工程物資購進后,必須認真驗收,嚴把質量關、價格關、數(shù)量關,經(jīng)檢驗質量合格、數(shù)量無誤后,方能辦理入庫手續(xù)。

2) 工程物資入庫驗收,發(fā)現(xiàn)采購不合格或不符要求的,由采購人員直接負責;驗收入庫后發(fā)現(xiàn)問題的,由保管員負責。

3) 工程物資驗收時發(fā)現(xiàn)短缺、毀損等數(shù)量、質量上的問題,應查明原因,落實責任,其中應由運輸部門負責的,要填制工程物資短缺毀損清單,由運輸部門鑒證后,連同工程物資一并送交倉庫。對于數(shù)量尚未點清,驗質尚無結果的工程物資應單獨保管,不得領用。

4) 工程物資經(jīng)驗收后,保管員應填制收料單,一式三聯(lián),第一聯(lián)材料采購部留存,用以考核工程物資采購計劃執(zhí)行情況;第二聯(lián)隨同發(fā)票送交財務部門報賬;第三聯(lián)倉庫留存。

5) 采購人員向財務部門報賬時,原始單據(jù)和入庫手續(xù)必須齊全,否則財務人員有權拒絕報賬。

3、工程物資的領用:

1) 工程物資的領用必須按領料單的要求嚴格填寫,領料單如有缺項,保管員有權拒絕發(fā)貨,倉庫材料核算人員有權拒絕受理,并通知領用人補填完整。

2) 領料批準權限,按各級領導的審批權的規(guī)定辦理。

4、工程物資的庫存管理:

1) 倉庫必須建立收、發(fā)、退料責任制,嚴格執(zhí)行驗收,規(guī)范計量工具、量尺過磅、點數(shù)、估堆、驗質、上架、入庫、立卡等管理制度,做到賬賬相符、賬實相符、賬證相符。

2) 建立工程物資管理臺賬,進行數(shù)量、金額核算,設立核算人員,認真填寫收、發(fā)、退料憑證,做到真實可靠。

3) 倉庫根據(jù)收、發(fā)、退料單登記材料明細賬,并于月底報送財務部門,與財務部門核對無誤。

5、工程物資的盤點清查制度:

1) 為了不影響財務核算工作,倉庫應在每月25日結賬,編報工程物資變動表、支出清單并附收、發(fā)、退料憑單及時送交財務部門。每月25日結賬時,要做好收、支、結存的盤點工作,核對庫存數(shù),從量上查明盤盈、盤虧數(shù),報送財務部門。

2) 建立工程物資定期清查制度,采用實地盤點的方法,用點數(shù)、過磅或測量等方法點清數(shù)量。盤點后,編制庫存物資盤點表,將倉庫工程物資卡片所列的結存數(shù)和盤點的實有數(shù)相核對,對于賬實不符的材料,應切實查明原因,分清責任。工程物資要求每季度清查一次。

3) 財務必須認真做好原始憑證的審核工作,合理組織工程物資的總分類核算和明細分類核算,做到帳帳相符、賬證相符、賬實相符,保證帳、卡、物、資金四相等。

4) 做好工程物資的索賠工作。

6、工程物資的稽核:

1) 財務部應設置專職的審計人員(在公司的中、遠期規(guī)劃中,視公司的發(fā)展狀況,成立獨立的內(nèi)部審計機構),對工程物資業(yè)務進行核查,對工程物資資金的利用效益進行分析。

2) 審計人員應參與工程物資的盤點,現(xiàn)場觀察存貨的流動與控制。在調查過程中,還應聽取生產(chǎn)技術人員、工程師及有關專家的意見。因為有些工程物資的專業(yè)技術性強,相應的管理措施也很有專業(yè)技術性,不了解這些情況,就很難對工程物資的內(nèi)部控制制度做出判斷。

3) 工程物資資金利用效益的考核是通過對材料會計核算反映的存貨資金使用情況的計算、檢查、分析(如計算工程物資周轉率、周轉天數(shù)等指標),以加強工程物資的管理,合理使用資金,加速資金周轉,提高資金利用效率。

第十七條 低值易耗品

1. 根據(jù)公司的情況,規(guī)定2000以下,使用年限較短,不作為固定資產(chǎn)核算的各種用具、物品以及在經(jīng)營中使用的包裝物、周轉材料等,為低值易耗品。

2. 低值易耗品在購買之前應根據(jù)需要填寫購買申請單,經(jīng)有關部門審核,公司領導批準,方能選購。一次性購買低值易耗品金額在5萬元以下的,由申請部門的部門經(jīng)理同意、歸口管理部門審核,主管副總經(jīng)理審批;一次性購買低值易耗品金額在5萬元以上的,由申請部門的部門經(jīng)理同意、歸口管理部門審核,主管財務的副總經(jīng)理及公司總經(jīng)理雙簽批準。

3. 非生產(chǎn)用低值易耗品實行歸口管理,計算機類低值易耗品由信息資源部管理,其他非生產(chǎn)用低值易耗品由行政管理部負責管理.

各歸口管理部門在低值易耗品的日常管理中應進行以下工作:

1) 參與供應商的選擇評價

2) 參與品種、型號、規(guī)格、價格的選擇

3) 負責驗收

4) 提出轉移、報廢處理意見及參與清理

5) 參與組織資產(chǎn)清查等

4. 非生產(chǎn)用低值易耗品由行政管理部統(tǒng)一購買.

5. 為了加強對在用低值易耗品的管理,應按使用單位和部門設置低值易耗品登記簿。

6. 使用部門向倉庫領用低值易耗品,應填制一式三份的領用憑證,一份留存?zhèn)}庫,作為登記“庫存低值易耗品卡片”的依據(jù):一份交給使用部門為實物管理的依據(jù)。一份交給會計部門作為記賬的依據(jù);除此以外,各部門應建立“低值易耗品卡片”由歸口管理部門保管,控制各使用部門在用低值易耗品。

7. 要建立以舊換新的賠償制度,并及時按照制度的規(guī)定辦理憑證,進行會計處理,按各使用部門設置在用低值耗品明細賬(包括數(shù)量和金額),定期與實物核對.在用低值易耗品以及使用部門退回倉庫的低值易耗品,應加強實物管理,并在備查簿中進行登記。

8. 公司的低值易耗品報廢時,應由負責使用部門及時填制低值易耗品報廢單,填明報廢低值易耗品的數(shù)量和原價。入庫殘料按照規(guī)定作價。由于員工丟失損壞,照章應由員工賠償?shù)?還要注明應由員工賠償?shù)慕痤~和員工姓名及簽章,會計部門應根據(jù)報廢單進行查審核對,并計算報廢低值易耗品的已提攤銷額和應補提的攤銷額。

9. 所有離開公司的人員,應辦理低值易耗品的退庫手續(xù),同時,管理低值易耗的人員應監(jiān)督低值易耗品的實物管理。

第十八條 存貨應當定期盤點,每年至少盤點一次,盤點情況如與賬面記錄不符,應當于查明原因后,按時進行會計處理,一般在年終結賬前處理完畢。

第十九條 盤盈的存貨,應當相應沖減有關成本費用;盤虧或毀損的存貨,在扣除過失人或者保險公司賠款和殘料價值后,應當相應計入有關成本、費用,其中,由于自然災害造成的凈損失,計入營業(yè)外支出。

財務部應于每會計年度末對比存貨的賬面價值和現(xiàn)行市價,若賬面價值低于現(xiàn)行市價,則應計提存貨跌價損失準備。

第二十條 及時辦理竣工決算,正確核算完工產(chǎn)品成本.對產(chǎn)成品的入庫、出庫及時進行核算,確保回款的及時性,隨時掌握產(chǎn)成品庫存狀況.

第二十一條 出租開發(fā)的房屋、建筑物按竣工決算成本入賬,在使用期限內(nèi)分期進行攤銷。建立出租開發(fā)產(chǎn)品臺帳或卡片賬,定期進行盤點,至少每年一次,評估出租開發(fā)產(chǎn)品的使用狀況,正確、及時掌握資產(chǎn)的現(xiàn)實價值。

第二十二條 對工程支出進行明細分類核算,準確核算在建工程成本。

預算內(nèi)工程支出由主管財務的副總經(jīng)理批準。

預算外工程支出由總經(jīng)理會同主管財務的副總經(jīng)理批準。

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第4篇 _房地產(chǎn)公司辦公用品管理制度

房地產(chǎn)開發(fā)有限公司辦公用品管理制度(五)

第一章 總則

第一條 為加強公司辦公用品管理,控制費用開支,規(guī)范辦公用品的采購與使用,特制定本制度。

第二條 本制度適用于對辦公日常消耗品、宣傳品、設備耗材等的管理。

第二章 辦公用品采購

第三條 辦公用品的采購采用集中采購、定量供應的辦法。

1、集中采購由行政管理部負責并管理。

2、集中采購的辦公用品包括復印紙、傳真紙等紙張;計算機消耗的磁盤;打印機消耗的色帶、硒鼓、墨盒;日記本、各類筆墨等。

3、實行定期計劃批量采購供應。即:每月15日前各部室向行政管理部提報當月所需用品計劃,由行政管理部統(tǒng)一采購。

4、特殊辦公用品可以經(jīng)行政管理部門同意授權各部門自行采購。

5、各部門或班組若臨時急需采購辦公用品,由部門或班組專人填寫《辦公用品請購單》,并在備注欄內(nèi)注明急需采購的原因,經(jīng)班組負責人審定同意后,交行政管理部批準同意后,實施采購任務。

6、必需品、采購不易或耗用量大者應約量庫存。

7、結算辦法。公司辦公室根據(jù)各單位辦公用品領用數(shù)量及單價,編制明細表經(jīng)確認后報財務劃轉。

第三章 辦公用品的分發(fā)領用

第四條 各部門領用辦公用品須填寫《辦公用品領用單》,一式兩份,一份用于分發(fā)辦公用品,另一份用于分發(fā)辦公用品的臺賬登記。

第五條 接到各部門的《辦公用品領用單》(兩份)之后,有關人員要進行核對,并做好登記。然后再填寫一份《辦公用品分發(fā)通知書》交發(fā)送室。

第六條 發(fā)送室進行核對后,把申請所要全部用品備齊,分發(fā)給各部門。

第七條 用品分發(fā)后應做好登記,寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。一份申請書連同《辦公用品分發(fā)通知書》轉交辦公用品管理室記賬存檔;另一份《辦公用品分發(fā)通知書》連同分發(fā)物品一起返回各部門。

第四章 辦公用品管理

第八條 新進人員到職時由各部門提出辦公用品申請,向行政管理部請領辦公用品并列入領用卡,人員離職時,應將剩余辦公用品一并繳交辦公室。

第九條 印刷品(如信紙、信封、表格等)除各部門特殊表單外,其印刷、保管均由辦公室統(tǒng)一印刷、保管。

第十條 部門使用的辦公用品由部門指定專人保管維護。

第十一條 對決定報廢的辦公用品,要做好登記,在《報廢處理冊》上填寫用品名稱、價格、數(shù)量及報廢處理的其他有關事項,并報相關領導同意后,到相關人員處理報廢注銷手續(xù)。

第十二條 辦公用品(價格在1000元以上的)正常使用發(fā)生的損壞時,要及時向行政管理部報告,由行政管理部安排修理,如不報告或擅自將損壞的辦公用品丟棄,使用者個人按非正常使用損壞照價賠償。

第十三條 公司對辦公用品的使用情況,實行年內(nèi)不定期檢查、年末普查的檢查制度,檢查工作由行政管理部負責。

第五章 附則

第十四條 本制度由行政管理部制定、解釋,報總經(jīng)理批準后執(zhí)行,修改時亦同。

第5篇 z房地產(chǎn)公司福利制度

房地產(chǎn)公司福利制度

餐費補貼

為解決員工工作午餐的費用,公司為每位員工每月發(fā)放餐費補貼。每月底,由人力資源部將此筆補貼計入工資總額中,并從工資中代扣代繳個人所得稅。

節(jié)日補貼

按照我國的民族習慣,公司在節(jié)日為正式員工發(fā)放過節(jié)費,以寄同樂之情。發(fā)放標準根據(jù)公司的發(fā)展業(yè)績調整。

住房公積金

1、根據(jù)國家相關法令,為解決員工住房問題。公司正式員工均繳納住房公積金,員工以上一年月平均工資總額的8%繳納,高于上一年北京市職工平均工資300%以上部分不做為基數(shù)。人力資源部發(fā)工資時在稅前代扣代繳,同時公司支付等額的住房公積金。

2、住房公積金的年度期限為上年7月至下年7月,每年7月起住房公積金的金額進行調整。住房公積金實行個人帳戶,并支付活期利息。

3、住房公積金使用辦法:租房,能提供正式收據(jù)報銷;符合住房公積金中心的手續(xù)的貸款;房屋大修。

4、住房公積金提取:員工離退休、調離本市或出國定居時可辦理銷戶;手續(xù)完備的買房貨款償還。

第6篇 房地產(chǎn)公司銷售部儀容儀表制度3

房地產(chǎn)公司銷售部儀容儀表制度(三)

1、工作時間著裝應端莊、大方、得體,時刻保持整潔、干凈的儀容儀表;

2、工作時間售樓部全體銷售人員必須身著工作服并佩戴胸卡,如外出市調可穿休閑裝;

3、男士頭發(fā)應整齊利落,長度適中,不留胡須、不剃光頭;女士頭發(fā)梳理整齊,修飾簡潔,淡妝上崗;

4、保持指甲清潔,不留長指甲,染有色指甲等;

5、新進人員未訂制服前,依最接近上述方式穿著。衣著清潔、頭發(fā)整齊、儀態(tài)端莊、精神飽滿、隨時注意公司及業(yè)主形象。

第7篇 正大房地產(chǎn)公司勞動人事制度補充規(guī)定

河口房地產(chǎn)公司勞動人事制度補充規(guī)定

為適應公司發(fā)展的需要,進一步調動廣大員工積極性,使勞動用工機制更具有活力,現(xiàn)制定以下補充規(guī)定(試行)。

一、公司一般員工實行分年度應聘制,特殊崗位三至五年,參加應聘人員在年初應向公司提交書面應聘書和填寫《入職人員登記表》。

二、公司員工工資實行按季考評制.

(1)、員工在遵守執(zhí)行《老河口市新雄業(yè)房地產(chǎn)有限公司(資料)》文件匯編各項規(guī)定外,另補充以下規(guī)定:對上班遲到,下班早退,中途礦工10分鐘以內(nèi)者扣罰工資10元;對上班遲到,下班早退,中途礦工10分鐘以上1小時以內(nèi)者,扣罰工資30元;對上班遲到,下班早退,中途礦工1小時以上者,做礦工半天計算,并扣罰兩天工資。

(2)、公司員工在上班期間不得進行工作無關的上網(wǎng),微機實行專人設密碼使用保管,無關人員不得開機使用。

(3)、公司領導安排的工作加班按國家有關規(guī)定計酬兌現(xiàn)。

(4)、員工每月工資浮動20%按季度測評兌現(xiàn)。

其中一,10%的工資由公司總經(jīng)理點評兌現(xiàn)。工作態(tài)度好壞,是否自覺遵守公司各項規(guī)章制度,團結互助,維護公司利益和形象的等點評占10%工資中的一半,按1-50分計算,能否自覺工作,創(chuàng)造條件完成工作,未給公司造成損失和負面影響的等,點評10%工資中的一半,按1-50分計算.給工作和公司造成重大損失和嚴重的負面影響者,自動引咎辭職或由公司做出辭退決定。

其中二,10%的工資由員工分季度按1至100分區(qū)間進行測評打分。工作態(tài)度占1至30分;工作效率占1至30分;團結員工、協(xié)助工作占1至20分;鉆研業(yè)務、較好完成工作任務占1至10分;員工憑印象公平打1至10分。月工資2000元以下的員工,每少得1分扣罰1.5元;月工資2000元以上員工,每少得1分扣罰2元;月工資3000元以上員工,每少得1分扣罰2.5元;月工資4000元以上員工,每少得1分扣罰3元;月工資5000元以上員工,每少得1分扣罰5元。

老河口市新雄業(yè)房地產(chǎn)有限公司

第8篇 某房地產(chǎn)公司銷售管理制度總則

房地產(chǎn)公司銷售管理制度總則

房地產(chǎn)營銷是房地產(chǎn)開發(fā)的重要環(huán)節(jié),貫穿項目開發(fā)的全過程。為規(guī)范公司銷售管理,提高服務水平,提升樓盤及公司品牌形象,同時提高效率,實現(xiàn)公司資金快速回籠,制定本銷售管理制度。

1.依據(jù)國家、省、市關于房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營企業(yè)從事房屋銷售的法律、法規(guī)、條例、辦法等規(guī)定去開展公司的銷售工作。

2.制定、執(zhí)行、落實公司年度銷售計劃和項目銷售計劃,安排全年度樓盤開發(fā)項目的銷售計劃和項目推廣計劃,實施公司品牌戰(zhàn)略,認真、及時、合理、創(chuàng)新性地做好策劃、廣告、價格等工作并進行效果分析,以促使工作的不斷提高。

3.嚴格案場管理,做到管理嚴格、作業(yè)規(guī)范、工作細致、分工明確、做事有序、獎罰分明,逐步建立一支高效、團結、干練的銷售隊伍。

4.加強對銷售合同、資金、公司印章的安全管理,避免發(fā)生損失,并根據(jù)公司資金的要求及銀行的相關規(guī)定,及時聯(lián)系、協(xié)助銀行辦理客戶個人按揭貸款的審批手續(xù),以加速資金回籠。。

5.及時收集市場信息、政策信息,為公司決策和銷售工作提供支持;多途徑收集、管理、利用好客戶資源,促進銷售的快速進行,同時不斷分析客戶形態(tài),為項目進一步營銷和樓盤的策劃提供現(xiàn)場第一手資料。

6.銷售過程中,做好客戶服務。認真友好地聽取、處理業(yè)主的投訴;對業(yè)主提出的變更申請,按相關操作程序給予辦理;房屋交付時,做好竣工房產(chǎn)面積測量并組織實施房屋交付工作。按合同承諾配合業(yè)主辦理房產(chǎn)交易過戶和兩證手續(xù),條件許可的情況下,為業(yè)主代辦房產(chǎn)證和土地證。

7.通過客戶俱樂部等形式通過多種途徑加強與客戶聯(lián)系,擴大公司影響,樹立良好的口啤,增強公司的品牌形象和促進銷售的快速進行。建立公司銷售網(wǎng)站,提倡網(wǎng)上看房,增大客戶知名度,制定網(wǎng)站管理辦法,維護項目以及公司的品牌形象。

8.在全公司強化全過程營銷的理念,不同部門、各個崗位樹立營銷的意識。

9.根據(jù)樓盤的情況,選擇有經(jīng)驗、創(chuàng)新能力較強的專業(yè)策劃營銷代理公司,并對此進行監(jiān)控,共同實現(xiàn)公司項目的營銷目標。

第9篇 某房地產(chǎn)公司員工保險制度

房地產(chǎn)公司員工保險制度

養(yǎng)老保險

公司根據(jù)國家規(guī)定為檔案已轉入公司名下的正式員工上養(yǎng)老保險統(tǒng)籌。養(yǎng)老保險統(tǒng)籌金包括企業(yè)繳納和個人繳納兩部分。員工的養(yǎng)老手冊及臺帳由公司委托社保中心保存。新調入員工轉正后應將養(yǎng)老保險電腦轉移單(若原單位是行業(yè)內(nèi)統(tǒng)籌單位,將臺帳)由原單位轉入公司,待核查后從員工進入公司之月起繼續(xù)上繳。若員工離開公司,由人力資源部負責轉出手續(xù)。原單位若為事業(yè)單位,則無須轉移養(yǎng)老保險。

員工到退休年齡享受退休金待遇,退休金計算辦法執(zhí)行國家有關政策。養(yǎng)老保險有關細節(jié)按國家有關文件執(zhí)行。并隨國家政策的變更而變更。

大病統(tǒng)籌(醫(yī)療保險)

公司根據(jù)國家規(guī)定為檔案已轉入公司名下的正式員工上大病醫(yī)療統(tǒng)籌。每位員工會得到《醫(yī)療保險卡》。遇大病需住院治療時,憑此卡到指定醫(yī)院就診。大病統(tǒng)籌金分企業(yè)繳納和個人繳納兩部分。

1、企業(yè)繳納部分:按公司全部職工繳費工資基數(shù)之和的9%繳納基本醫(yī)療保險費,在此基礎上,企業(yè)再繳納1%大額醫(yī)療互助金。

2、個人繳納部分:按上一年職工月平均工資2%繳納,在此基礎上,職工個人每月交3元大額醫(yī)療互助金。高于上一年本市職工月平均工資300%以上的部分,不作為繳費工資基數(shù)。

3、大病醫(yī)療統(tǒng)籌基金由企業(yè)發(fā)工資時在稅前代扣代繳。

失業(yè)保險

公司根據(jù)國家規(guī)定為檔案已轉入公司名下的正式員工上失業(yè)保險。失業(yè)保險分企業(yè)繳納和個人繳納兩部分。公司按本單位上年職工月平均工資總額的1.5%繳納失業(yè)保險費;職工個人按本人上一年月平均工資0.5%繳納。職工本人月平均工資高于上一年本市職工月平均300%以上的部分,不作為繳納失業(yè)保險費的基數(shù)。繳納失業(yè)保險費由人力資源部發(fā)工資時在稅前代扣代繳。

工傷保險

公司根據(jù)國家規(guī)定為檔案已轉入公司名下的正式員工上工傷保險。工傷保險由企業(yè)繳納,個人不繳納。公司按本單位上年職工月平均工資總額的0.5%繳納工傷保險費。

第10篇 房地產(chǎn)公司人事工作管理制度

房地產(chǎn)公司對于各崗位員工的管理,不管是基層還是管理層,在人事管理方面有哪些不同,有哪些相關的人事管理制度呢以下是詳細的房地產(chǎn)公司人事管理制度的范本,僅供參考。

第一章總則

第一條本公司所有工作人員,均稱為本公司員工。

第二條本公司員工職級規(guī)定如下:高層管理級、中層管理級、基層管理級、專業(yè)骨干級、員工級。

第三條每一職位均設置崗位職責說明書,說明其職責內(nèi)容。人員的級(職)等應按其受聘的職位確定。

第四條各單位根據(jù)業(yè)務需要,于每年年度末編訂下一年度人員編制表,上報至人力資源部,根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃需求,提出年度用工計劃方案(含臨時新增項目),報總經(jīng)理審批。

第五條本公司各級員工招聘管理,均依本制度各項管理制度和規(guī)定辦理。

第二章員工招聘錄用管理制度

第六條為使本公司的招聘和錄用工作有所依據(jù),特制定本制度。

第七條本公司所需員工,一律公開條件,向社會招聘。

第八條本公司聘用各級員工以品德、學識、能力、經(jīng)驗、體格適合于崗位為原則。

第九條招聘程序

1、承辦部門:公司辦公室;

2、各部門根據(jù)業(yè)務需要,在本年度的編制限額內(nèi),填寫《人員增補申請表》(僅限公司聘用員工),遞交人力資源崗審核,報請分管領導批準;

3、人力資源崗根據(jù)批件,負責擬定招聘計劃,內(nèi)容包括:⑴招聘職位名稱及名額;⑵資格條件限制(參照《實嘉公司崗位職責說明》);⑶職位預算薪金;⑷招聘成本預算;⑸招聘廣告及招聘方式的擬定;⑹資料審核方式及辦理日期(截止日期);⑺時間、場地安排;⑻準備事項:公司宣傳材料、相關表格等。

第十條選聘與面試

1、人力資源崗依據(jù)《實嘉公司崗位職責說明》在征聘資料中挑選適用者供申請部門負責人篩選;

2、經(jīng)部門負責人篩選認可者,由人力資源部組織落實面試事宜;⑴面試時間、地點⑵確定面試考評人員;⑶通知參加面試人員;⑷筆試的組織落實。

第十一條面試人員應詳細填寫《求職申請表》。

第十二條由申請部門負責人、人力資源部共同參加面試。面試時應注意以下幾點:

1、要盡量使應聘人員感到親切、自然、輕松;

2、要了解自己獲知的答案及問題點;

3、要了解自己要告訴對方的問題;

4、要尊重對方的人格。

第十三條經(jīng)面試合格者由本人填寫《試用員工登記表》,按隸屬關系逐級審批后方予上崗。參照第九條人力資源崗根據(jù)核批后的《試用員工登記表》通知員工辦理上崗錄用及考勤卡領用等相關手續(xù)。第十四條經(jīng)核定錄用的人員在報到時須帶以下材料:

1、一寸照片2張;

2、身份證復印件2份;

3、最高學歷畢業(yè)證書原件或相關資格證書原件;

4、特殊行業(yè)需提交擔保書;

5、原公司離職證明。

第十五條聘用人員(含試用人員)的任用人數(shù)應以各單位所核定的年度編制人數(shù)為限,以便因事?lián)袢?合理配置人力資源。

第十六條有下列情形之一者,不得予以錄用:

1、被剝奪政治權利,尚未恢復者;

2、通緝有案,尚未撤銷者;

3、吸食_或其他毒品者;

4、在原工作單位服務,尚未辦清離職手續(xù)者;

5、身體有缺陷,或健康情況欠佳,難以勝任工作者;

6、未滿十六周歲者;

7、公司法第六十一條內(nèi)容中所涉及的情形。

第十七條本制度由公司人力資源部負責解釋。

第11篇 房地產(chǎn)公司營銷中心工作準則管理制度

房地產(chǎn)開發(fā)公司營銷中心管理制度:工作準則

第一條 服從原則

下級須充分尊重和服從上級的安排及調配,依時完成任務,不得拖延 拒絕或終止工作。沒有服從就沒有執(zhí)行力,沒有執(zhí)行力就沒有管理。

第二條 溝通原則

保證人員之間良好的溝通,保證信息的暢通,要樹立相互服務 相互制約的意識,創(chuàng)造一種團結協(xié)作、互相幫助的氛圍。

第三條 專業(yè)操守

營銷中心的每一個人都代表著公司的形象,是幫助公司與客戶建立良好關系的基礎,所以任何時間都要維持專業(yè)態(tài)度:以客為尊,態(tài)度誠懇,工作積極,并不斷改良,讓自己做得更好。

第四條 遵守公司紀律原則

營銷中心全體工作人員必須遵守公司的各項規(guī)章制度及部門的管理條例。

第五條 保密

所有銷售部工作人員必須遵守公司的保密守則。

編 制審 核批 準

日 期日 期日 期

第12篇 _房地產(chǎn)公司資質動態(tài)管理制度

房地產(chǎn)公司資質動態(tài)管理制度

1.目的:為規(guī)范公司資質管理工作,對公司資質實施動態(tài)管理,更好地為公司業(yè)務發(fā)展服務,特制訂本規(guī)定。

2.適用范圍:適用于公司范圍內(nèi)的資質動態(tài)管理工作。

3.職責:行政辦公室為資質動態(tài)管理工作的負責部門,負責組織有關部門做好資質年檢及變更工作。公司工程管理部、設計管理部、財務管理部負責提供有關資料,確保資質年檢、變更、增項和晉升工作的順利進行。

4.工作內(nèi)容

5.資質年檢

行政辦公室負責獲取《企業(yè)資質證書年檢表》并組織填寫;

檔案室負責提供《企業(yè)資質證書》正、副本和《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》;

有關部門負責提供其它資料,其中人力資源部負責提供公司人員情況資料、財務部負責提供凈資產(chǎn)和經(jīng)營狀況資料;

行政辦公室負責對上述資料進行匯總裝訂,經(jīng)主管領導審核后,按照規(guī)定期限上報有關部門;

行政辦公室負責與公司有關部門保持聯(lián)系,掌握年檢情況,根據(jù)需要組織有關部門編制補充資料,并及時向主管領導匯報年檢進展情況,確保公司資質年檢的順利通過。

6.資質變更

企業(yè)資質變更內(nèi)容包括:企業(yè)名稱、地址、注冊資金、法定代表人、技術負責人等;

公司財務部負責在工商管理部門完成相應的營業(yè)執(zhí)照變更工作后,方可進行上述資質變更工作;

行政辦公室負責獲取有關資質變更申請資料并組織填報;

財務部負責提供《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》、有關變更事項的董事會文件;

行政辦公室負責對變更資料進行匯總裝訂,經(jīng)主管領導審批后,在發(fā)生變更事項后的20天內(nèi),報公司常務副總。

7.資質增項和晉升

公司具備資質增項和晉升條件后,由行政辦公室負責組織完成企業(yè)資質的增項和晉升工作;

行政辦公室負責獲取《企業(yè)資質申請表》并組織填寫;

各有關部門負責按照有關資質標準準備相關資料,其中:工程、技術部門負責準備工程業(yè)績資料,人力資源負責準備工程技術人員資料,財務部負責準備有關財務報表,其它資料由行政辦公室負責準備;

行政辦公室負責按照有關要求對準備好的資料進行匯總裝訂,經(jīng)主管領導審核后,按照規(guī)定期限上報有關部門;

行政辦公室負責與公司有關部門保持聯(lián)系,掌握資質審批情況,

根據(jù)需要組織有關部門編制補充資料,并及時向主管領導匯報資質申請進展情況,確保公司資質增項和晉升審批工作的順利通過。

8.資質網(wǎng)上動態(tài)監(jiān)控

行政辦公室設專人負責資質網(wǎng)上動態(tài)實時監(jiān)控,將重要信息及時匯報給主管領導,以便提前決策;

資質管理員要嚴格遵守公司保密制度,不得對任何人泄露進入網(wǎng)站的用戶名和密碼。

第13篇 房地產(chǎn)股份公司應收帳款管理制度

房地產(chǎn)股份有限公司應收帳款管理制度

為加強對本公司應收款項的管理,積極清收債權,保證資金的及時回流,盡力減少資金占用,使應收款項總成本維持較低水平,特制定本制度。

應收款項包括應收帳款、預付帳款、其他應收款等內(nèi)容。財務部為應收帳款的綜合管理部門,銷售部、行政部應在各自的職責范圍內(nèi)作好應收帳款的催收及業(yè)務跟蹤工作。應收款項管理實行目標責任制,與部門的考核業(yè)績掛鉤,列為年度考核內(nèi)容之一。

一、應收帳款的管理

應收帳款是公司銷售樓宇、出租房屋、出讓土地使用權而應向客戶收取的款項,是應收款項的主要內(nèi)容,是公司財務管理的重點。

為防止拖欠及減少壞帳損失、銷售部必須做好客戶的5c調查(品質、能力、資本、抵押和條件)調查,并簽定嚴格、規(guī)范的銷售或租賃合同?！稑怯钯I賣確認書》應載明下列事項:未經(jīng)公司批準不按合同規(guī)定時間付款的,公司可沒收定金,原訂購樓宇公司將另行銷售;經(jīng)公司批準延期付款的,客戶將按日交納0.05%的滯納金?！斗课葑赓U合同》則須根據(jù)住戶及標的物的不同情況收取一定的押金并規(guī)定違約的相關罰則。

銷售部與客戶談妥樓宇買賣條款并簽定統(tǒng)一編號、一式三聯(lián)的《樓宇買賣確認書》后,即送財務部一份,財務部應將樓宇銷售資料作詳細記錄,以便及時確認應收帳款,并登記入帳和隨時跟蹤到期資金回收情況。

財務部應密切配合銷售部作好催收工作,每周將樓宇銷售應收款的回收情況分類匯總,制作明細表提供給銷售部,由銷售業(yè)務人員通知客戶及時交款。

銷售部根據(jù)房屋出租合同及相關情況,列明租戶、出租面積、租賃期、租金額等內(nèi)容,列出明細表交財務部憑以收款記帳,當月財務部根據(jù)應收帳款明細帳余額,列示當月逾期未交租金的租戶清單,并及時通知銷售部向租戶催收。

發(fā)生客戶不按合同支付樓款或租金等違約事實,由財務部按照規(guī)定沒收定金、押金沖抵租金。

二、其他應收款項的管理

1、預付帳款

預付帳款核算支付給設計、施工單位及建材、設備供應商款項的科目。該款項的支付須嚴格按照工程項目付款審核程序詳細填寫《工程付款申請書》,經(jīng)項目主管工程師、預算工程師、工程部經(jīng)理、財務部經(jīng)理、總經(jīng)理簽署、審批后,財務部才能對外辦理付款手續(xù)。

財務部應對預付帳款科目進行跟蹤清理,及時轉入開發(fā)成本等科目核算。對預付帳款科目的期末余額應編制明細表作為資產(chǎn)負債表的附表,并作出文字說明。

2、備用金

該科目核算公司各部門或人員由于工作需要所借資金。借款時需填制備用金借款申請書,說明借款原因及還款時間,經(jīng)部門經(jīng)理審核確認后交財務部領款,工作完成后及時清還借款,不得挪作他用。財務部應加強備用金的管理,期末列示各部門人員借款情況,交各部門負責人督促報銷和還款。

3、關聯(lián)公司往來

該科目核算集團內(nèi)部單位關聯(lián)交易、資金劃撥情況。付款時應遵守公司資金劃撥管理規(guī)定,填制《資金內(nèi)部調撥申請書》,完成付款審批手續(xù)。定期發(fā)送往來帳款對帳單,請對方單位核對確認帳項余額,發(fā)現(xiàn)差異及時查找原因調整帳務。

4、其他應收款

該科目核算除以上各項內(nèi)容之外的非主要經(jīng)營業(yè)務引起的零星、小額債權。為防止造成壞帳,由財務部牽頭,以業(yè)務發(fā)生部門為主要責任人,逐筆進行跟蹤清理。

三、其他

財務部應對應收款項按期進行核對、分析、檢查。編制帳齡分析表、不良債權統(tǒng)計表、重點債權清查表,及時向有關部門反饋催收、清理情況,找出難點和薄弱環(huán)節(jié),提出改進意見,研究新的清理應收款項的有效辦法和防范拖欠措施。

財務部應按應收款項的年末余額3%的比例提取壞帳準備,發(fā)生的壞帳損失按規(guī)定程序報經(jīng)董事會批準后沖銷壞帳準備科目。

第14篇 房地產(chǎn)公司公文處理制度

e房地產(chǎn)開發(fā)公司公文處理制度

1.0公司文件處理工作,有其自身的規(guī)律和程序,關鍵在于跟蹤文件的行程,監(jiān)督和發(fā)揮文件本身應有的功能,起到完成行政管理的作用。

2. 0公司文件處理必須經(jīng)過下列程序:

2.1 收文收文是指公文的收進,登記與傳閱。

2.1.1 文件入門,無論是郵寄件還是送達件,都必須專人仔細清點,接收。

2.1.2 對于專人遞送的機要、掛號及各種函件,要注意把住外查、驗戶、清點三關。

2.1.2 .1外查,即對機要件、函件的信封信套進行外部檢查,查看與發(fā)文薄或回執(zhí)單是否相符。

2.1.2 .2驗戶,即核對收件封套注明的收件單位和姓名是否有誤。

2.1.2 .3清點,即對投遞清單上的件數(shù)與實收件數(shù)是否一致。簽收時,一般都須注明收件的日期,分清責任。

2.2 擬辦擬辦是指對來文進行閱讀后提出初步處理意見,由辦公室經(jīng)理負責。

2.2.1 收文登記后,要立即閱讀,弄清文件的性質、內(nèi)容、密級、閱讀對象、來文份數(shù)和具體要求,并且考慮公司領導的分工,各部門的職能和其他實際情況,簡明扼要地擬出初步處理意見,簽署在文件處理單的擬辦意見欄內(nèi)。

2.2 .2擬辦意見應明確批閱對象、部門和閱讀范圍等。

2.2 .3送閱(批)后的文件,應注意急件先處理。對特急的送批件,可提出處理時限,需送外單位的,應在信封上注明“急件”字樣,限時送達或通知來取。

2.3 批辦批辦是指按照職權范圍與分工有權處理與文件相關事項的領導,在閱讀文件和擬辦意見后,對處理文件、辦理文件相關事項提出意見。屬辦公室受理范圍的文件,可由辦公室主任批辦。批辦意見須明確、具體,要指明承辦的部門,辦法和承辦的期限。需由幾個部門共同完成的,須明確牽頭或為主者。對已有擬辦意見的呈批件,要批明是否同意擬辦意見,有何補充或修正意見。

2.4 承辦承辦是指根據(jù)擬辦和批辦意見,具體辦理文件涉及的工作事項。

2.4 .1承辦有兩種情況:

2.4 .

1.1 閱知文件精神后,即行貫徹執(zhí)行。

2.4 .

1.2 須具文回復來文,或者形成文件以及指導具體工作,在接受承辦任務后,應迅速根據(jù)批辦意見,考慮執(zhí)行的方案和計劃(方案和計劃需經(jīng)領導批準同意的,要待批復后再辦)。

2.4 .

1.3 凡屬幾個部門聯(lián)合承辦的事項,由牽頭部門主動做好協(xié)商工作,爭取協(xié)辦部門的積極配合,對于一段時間內(nèi)的多項批辦的事項,要注意優(yōu)先處理緊要文件及工作事項。

2.5 傳閱傳閱是指組織有關人員閱讀一些不由他們承辦的文件,也包括閱讀單份或份數(shù)有限的文件。

2.5 .1傳閱一般采用輪輻式的方式,即依次傳閱,不應“橫傳”。

2.5 .2傳閱文件須建立嚴格的制度,文件上要貼附文件傳閱單,設置專用的卷宗或文件夾,屬于機密、緊急的文件應在文件夾上加以區(qū)分,以鮮明的標記提醒閱件人。

2.5 .3文件傳閱過程中要進行必要的催閱,以防文件滯留。如漏閱、漏簽,應及時補辦。

2.6 催辦催辦是指對文件承辦工作的督促和檢查,包括對內(nèi)催辦和對外催辦兩個方面。

2.6 .1催辦的文件主要有:需要辦理的收文,要求回復的發(fā)文,與外單位合辦的文件和送交領導審批的公文。

2.6 .2催辦的重點應放在對內(nèi)催辦和對急件、要件的催辦上。

2.6 .3催辦形式可以視情況,或采用直接面詢、電話問詢、發(fā)函問詢等方法;或采取檢查、匯報、指導等辦法。

2.7

2.7 .1公司辦事效率在很大程度上取決于辦復工作是否及時。凡投訴信件,上級或同級以及不相隸單位等需要答復的材料,承辦完畢后,都要對來文單位或個人作一一答復。

2.7 .2對所需辦復的文件、信件或來訪,要件件有著落,事事有回音。凡是電復或面復的,還須注明當事人、時間、情況和答復意見,以便核查。

2.7 .3辦復之后,有關文字材料即可歸卷保管。

3．0歸卷程序

3.1 編制歸卷類目,包括歸卷類別和歸卷條目。

3.2 進行系統(tǒng)的排列,并按次序在歸卷公文的箱柜或卷宗封面上編排代號。

3.3 將整理好的案卷移交檔案管理員歸檔,需對案卷按照一定順序進行排列和編號,使卷與卷之間形成一定的聯(lián)系,清晰地反映出公司的工作情況。

3.4 案卷排列編號后,填寫《歸檔案卷移交目錄》,雙方認真仔細清點、核對無誤后,再辦理簽收手續(xù)。

第15篇 房地產(chǎn)集團公司總經(jīng)理辦公會議制度

房地產(chǎn)集團有限公司總經(jīng)理辦公會議制度

第一章 總則

第一條 為提高_ 城房地產(chǎn)集團有限公司(以下簡稱公司)總經(jīng)理辦公會議(以下簡稱總辦會議)的工作效率,規(guī)范總辦會議的組織工作和議事程序,特制定本制度。

第二條 綜合管理部為總辦會議事務的歸口管理部門,負責會議的組織和管理。

第三條 本制度適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行,

第二章 會議的類型

第四條 總辦會議一般分為定期和不定期二類。定期會議一般每月召開2次,一次在月初5 日左右召開,一次在月中18 日左右召開。不定期會議根據(jù)總經(jīng)理的提議,ii 時組織召開。

第五條 月初總辦會議主要聽取公司各職能部門和項目公司關于上月工作情況和本月工作計劃的匯報,研究、協(xié)調、部署公司各職能部門和有關項目公司的重點工作。參加會議的各項目公司、項目部負責人,除對涉及事項作說明或急需提交總辦會議協(xié)調、明確的事項外,對本單位(部門)工作不作系統(tǒng)匯報。

第六條 月中總辦會議主要聽取在杭及杭州周邊地區(qū)各項目公司、項目部等單位(部門)上月下半月至本月上半月的工作完成情況和本月下半月至下月上半月的工作計劃匯報,研究、協(xié)調、部署在杭各項目公司及相關單位的重點工作。

參加會議的各項目公司、項目部負責人,除對涉及事項作說明或急需提交總辦會議協(xié)調、明確的事項外,對本單位(部門)工作不作系統(tǒng)匯報。

第七條不定期總辦會議的內(nèi)容,主要為月初、月中總辦會議中沒有涉及,但事關重大且急需研究解決的問題。參加單位、部門及人員由總經(jīng)理確定。

第三章 會議的準備

第八條召開總辦會議的通知由綜合管理部負責擬定,并報請總經(jīng)理簽發(fā)。會議通知一般在會議前2―4天發(fā)放給有關單位、部門及人員。

第九條 會議通知的內(nèi)容應包括會議時間、地點、參加人員、會議內(nèi)容和議程等。

第十條 參加定期總辦會議的有關單位和部門必須將工作完成情況和工作計劃分別在當月15日、30 日前,以電子郵件的方式發(fā)至公司綜合管理部,由綜合管理部統(tǒng)一匯編和印發(fā)。

第十一條 參加定期總辦會議的有關單位和部門,應在會前詳細閱讀會議材料,作好提問、解答的準備,必要時應準備好相應的資料備問。

第十二條 參加不定期總辦會議的有關單位和部門,應按會議通知要求準備會議材料,并以電子郵件方式提前發(fā)至公司綜合管理部。

第十三條 公司綜合管理部須安排人員提前半小時做好總辦會議的會場布置,準備好簽到冊并落實人員進行會議記錄。

第四章 會議的召開

第十四條 參加會議人員必須進行會議簽到。

第十五條 總辦會議一般由總經(jīng)理(或其授權人)主持。董事長、常務董事長出席會議時,應由董事長、常務副董事長主持。

第十六條 會議發(fā)言和研討順序按會議通知規(guī)定的議程進行,特殊情況可由主持人在會議開始時明確。

第十七條 定期總辦會議的匯報單位和部門,應由其主要負責人(或授權人)進行匯報。匯報內(nèi)容分為三塊:一是日常工作;二是重點工作;三是需要公司協(xié)調的工作。日常事務工作只作簡單匯報,重點和需要協(xié)調的工作應作詳細匯報。

第十八條 定期總辦會議主持人應對各單位、部門上階段的工作計劃執(zhí)行情況和下階段的工作計劃分別進行評價或補充,明確有關要求;組織與會人員討論有關議題,明確有關協(xié)調、配合工作;對公司的整體工作狀況進行評析,強調下階段工作重點并明確有關工作目標和要求。

第十九條 不定期總辦會議的與會人員,應根據(jù)會議通知的議事要求,作專題匯報或討論。主持人應組織與會人員重點討論有關議題,明確有關要求并形成決議。

第五章 會后工作的落實

第二十條 總辦會議結束后,綜合管理部負責整理會議紀要。會議紀要應力求全面、客觀、準確,經(jīng)分管副總經(jīng)理審核后,呈報會議主持人審批和簽發(fā)。

第二十一條 總辦會議簽到冊與會議記錄本(或錄音帶)合并保存。記錄本(或錄音帶)須加蓋” 機密”章,由會議記錄人員負責臨時保存。整本(盒)使用完后,交綜合管理部統(tǒng)一歸檔管理。

第二十二條 總辦會議的與會人員和工作人員,不得泄露有關會議內(nèi)容或將會議材料外借。

第二十三條 對總辦會議形成的決議,與會人員應根據(jù)會議紀嬰的嬰求,保質保量按時完成工作。綜合管理部負責總辦會議議定事項的督辦和反饋。

第六章 附則

第二十四條 本制度由綜合管理部負責解釋和修訂。

第二十五條 本制度自印發(fā)之日起施行。

第16篇 房地產(chǎn)有限公司保密制度

房地產(chǎn)有限公司保密制度

(五) 第一章總則

第一條 為確保公司機密安全,加強員工的安全保密意識,特制訂本制度。

第二條 本制度適用于總經(jīng)辦內(nèi)部。第二章保密規(guī)定

第三條 保密內(nèi)容:公司管理信息:公司重大決策、公司重要會議精神、公司重要管理信息等。業(yè)務資料:公司采購信息、公司銷售信息等。公司及部門的各項會議機要及文件。其他如工程資料、工程規(guī)劃、公司發(fā)展計劃等涉及公司機密的資料。勞動合同規(guī)定的其他保密資料。

第四條 保密措施及要求:未經(jīng)總經(jīng)辦領導許可,任何人不得將公司保密資料拿給客戶看。任何文件資料不得隨意帶出辦公室。與外公司人員通電話或進行洽談時,要出言謹慎,不得向外公司人員透漏真實資料和公司管理信息。電腦儲存的文檔、資料、數(shù)據(jù)任何人不得私自拷貝、復制、刪除、加密和轉存。嚴禁打聽與本人工作無關涉及公司機密的內(nèi)容,不得在任何場所討論與公司機密相關的問題。各類需保密的文檔、會議機要、資料在電腦中必須加設密碼進行保存。所有電腦必須設置開機密碼及網(wǎng)絡密碼,并定期更改。所有機密資料不得復印,且必須領用簽名,專人保管。任何出差人員不得隨意泄露出差的目的及其他相關信息,保管好隨身攜帶的文件資料。未經(jīng)許可,不得超越權限查閱他人郵件資料或公司網(wǎng)絡的相關資料。不得使用其他網(wǎng)絡傳送公司相關資料。在與外公司人員交流時,不得將公司內(nèi)部重要信息對外透露。第三章附則

第五條 本制度解釋權、監(jiān)督執(zhí)行權歸總經(jīng)辦。

第17篇 房地產(chǎn)公司銷售管理傭金提成制度5

房地產(chǎn)公司銷售管理傭金提成制度(五)

為了完善公司銷售管理機制,規(guī)范銷售操作規(guī)程,提高銷售隊伍的工作積極性和提升業(yè)績,發(fā)揮團隊合作精神,現(xiàn)結合公司目前開發(fā)項目的預計銷售情況和市場需要,引入銷售激勵機制,特制定適合公司業(yè)務發(fā)展的銷售傭金激勵辦法。

一、傭金計提激勵辦法

1、底薪提成制:公司營銷人員采取“底薪(公司編制)+提成(銷售提成)的薪酬結構。

2、傭金提成方式:采用個人業(yè)績提成率計算,銷售經(jīng)理以團體業(yè)績提成率計算.

3、考核以月度標準分值打分+附加值分數(shù)綜合評價考核并決定銷售人員留用或辭退。

4、提成傭金款來源:目標(實際)銷售總額_傭金提成系數(shù)

5、銷售任務:

銷售目標指定以公司項目整體運營目標為總體銷售目標,本項目開發(fā)一期11、12、13、14、號樓分別為2個營銷周期即2次開盤,需完成60%的住宅銷售率,周期時間為1年(2023年6月20日至2023年7月1日)共計12月,目標分解為:

11、14號樓為第1個營銷周期,營銷時間為6個月,時間為(2023年6月20日至2023年12月30日)。銷售需完成營銷一期11、14號樓住宅(330套)的60%,即:完成198套銷售任務。并在此銷售目標下分解為季度或月度計劃。

季度或月度分解如下:

季度分解:第三極度(7/8/9月份)需要完成60%任務,即118套.

第四季度(10/11/12月份)需完成40%任務,即80套.

月度分解為:9月完成118套.(開盤時間和期間在此階段確定)

10月完成40套

11月完成20套

12月完成20套

12、13號樓為第2個營銷周期,營銷時間為6個月,時間為(2023年1月1日至20010年7月1日)。銷售需完成營銷二期12、13號樓住宅(330套)的60%,及完成198套銷售任務。并在此銷售目標下分解為季度或月度計劃。

季度或月度分解為:

季度分解:2023年第一極度(1/2/3月份)需要完成30%任務,即60套.

2023年第二極度(4/5/6月份)需完成70%任務,即138套.

1月20套(含尾房)

2月完成20套(含尾房)

3月完成20套(含尾房)

4月完成20套(含尾房)

5月份完成100套

6月完成38套

合計:開發(fā)一期經(jīng)歷兩次開盤,共完成660套房源的60%即:396套。

6、傭金提成計提時間:

住宅

商業(yè)

一次性付款

簽定協(xié)議10%,簽定合同20%,款到50%.交房辦理完入伙手續(xù)20%.

銀行按揭

或公積金

簽定協(xié)議10%,簽定合同20%,款到50%.交房辦理完入伙手續(xù)20%.

簽定協(xié)議系指簽定認購協(xié)議,并收到認購定金;簽定合同系指簽定房屋管部門制的定的房屋買賣合同,并按要求收齊客戶資料,配合完成合同登記;款到系指合同約定的房屋銷售價款到達公司指定帳戶;交房系指客戶辦理完成所有入住的所有手續(xù),并繳清相關款項、資料。

7、傭金提成配率表:

個人銷售額度

個人提成比例

整體銷售額度

月度冠軍獎勵

營銷管理提成比例

備注

個人任務量完成80%以下

個人月銷售總額×1.8‰

整體銷售任務在80%以下

個人任務完成并成為冠軍獎勵800元.

個人未能未完成任務,冠軍獎勵300.

銷售經(jīng)理:月銷售總額×0.4‰

目標制定以年度任務分解季度任務。以季度任務分解月度任務

個人任務量完成80%-100%以上

個人月銷售總額×2‰

整體銷售任務完成80%-100%

個人任務完成并成為冠軍獎勵800元.

個人未能未完成任務,冠軍獎勵300.

銷售經(jīng)理:月銷售總額×0.5‰

目標制定以年度任務分解季度任務。以季度任務分解月度任務

個人任務量完成100%以上。

完成的100%以內(nèi)按月銷售總額×2‰計提成。

超額部分按2.5‰計提成

任務量完成100%以上

個人任務完成并成為冠軍獎勵800元.

銷售經(jīng)理:月銷售總額×0.5‰

目標制定以年度任務分解季度任務。以季度任務分解月度任務

商鋪

個人任務量未完成80%

月銷售總額×0.8‰

整體銷售任務未完成80%

個人任務完成并成為冠軍獎勵800元.

個人未能未完成任務,冠軍獎勵300.

銷售經(jīng)理:月銷售總額×0.4‰

以年度人物分解季度任務。以季度任務分解月度任務。

個人任務量完成80%-100%

月銷售總額×1.0‰

整體銷售任務完成80%-100%

個人任務完成并成為冠軍獎勵800元.

個人未能未完成任務,冠軍獎勵300.

銷售經(jīng)理:月銷售總額×0.5‰

以年度任務分解季度任務。以季度任務分解月度任務

個人任務量完成100%以上。

月銷售總額×1.5‰

整體銷售任務完成100%。

個人任務完成并成為冠軍獎勵800元.

銷售經(jīng)理:月銷售總額×0.5‰

以年度任務分解季度任務。以季度任務分解月度任務

其它

自由組合

成功售出的提成:

銷售人員可以自由組合進行推銷,組合推銷成功售出按個人提成比例進行平均分配計提(個人有協(xié)議的,從其協(xié)議),雙方必須簽名確認方可計算傭金。

其它

其它

碰客后成功售

出的提成處理:

客人第一次來訪由a號銷售員接待推銷,以后反復來訪由a銷售,若有a不在時,輪位銷售人員b應該第一時間通過各種方式告知a,若a因休假或其它原因不能接待的,b銷售人員有義務代為接待。若在a不在時該客戶由當天輪位銷售人員b促成成交后的提成由a、b平分,該客戶仍屬于a銷售人員。若當天未能成交,b銷售人員未經(jīng)a銷售人員同意不得跟蹤該客戶,以后由a銷售人員接待成交的,b銷售人員無權分傭金。

碰客或搶客后,因爭議不和令客人走失的提成處理:

在銷售過程中,由于銷售人員因先后接待同一個客人,雙方未能達成友好共商而引起爭議,導致目標客戶走失,因此而造成銷售直接經(jīng)濟損失的,公司將對事件銷售人作當月傭金提成額中扣除500元的處理,如當月傭金提成額不足500元的,在其當月工資中扣除500元。

已提傭金,之后經(jīng)公司同意作退房或轉賣的提成處理:

已提傭金的商品房,因某種原因經(jīng)公司同意作退房的,經(jīng)手人已領的傭金在退出的當月扣除;而此套房或商鋪重新賣出后再按規(guī)定計提。

中介或公司各部門介紹成功售出的提成處理:

1、從中介介紹過來的客人必須轉交本售樓部人員接待推銷并成功售出的,提成傭金中介人按1.2‰計提,銷售經(jīng)手人按0.8‰計提。(離職員工介紹客戶成交的也按此款處理)

2、公司員工介紹過來的客人,介紹過來的客人轉交本售樓部人員接待推銷并成功售出的,提成傭金中介人按1.2‰計提,銷售經(jīng)手人按0.8‰計提。

團購客戶及市場客戶的提成處理

1、

已進行團購登記的客戶單獨到銷售中心看房,輪位置業(yè)顧問有義務進

行接待。

2、

已登記的團購客戶,在姓名、電話、購買意向均羅列清楚,團購人員

在二個月內(nèi)實施計劃持續(xù)性回訪,同時客戶到銷售現(xiàn)場明確屬于團購登記的,應由該團購人員接待并成交,成交傭金由該團購人員提取,

3、團購人員及已登記的團購客戶相互不能辨別的,并且超過回訪的有效期限的,并由銷售現(xiàn)場輪位人員接待并成交的,由輪位的銷售人員提取傭金。

4、在銷售現(xiàn)場先行登記同時又登記入團購客戶的,成為市場客戶成交的由現(xiàn)場

銷售人員接待并提取傭金。

保底薪酬的處理:

月薪保底分為900元一種,分別適用于新手、資深顧問、組長。具體底薪增長或壓縮以公司總體調整為準。

新人加入

的提成處理:

1、新人試用期間月薪保底為600元。

2、新人加入,第一個月為銷售試用考核期,拓展業(yè)務時由銷售經(jīng)理安排一個固定資深顧問帶領新人組合共同拓展銷售,成功售出后計提傭金按個人提成比例計算,新人占40%,資深顧問占60%。第二個月新人自行拓展工作。

以上所有提成均預留20%,交房辦理完入伙手續(xù)后發(fā)放。

二、客戶確認制度

宗旨:團結合作,發(fā)揚團隊合作精神。

原則:確立第一接待原則,一切以《每日來訪客戶登記表》文字記錄、來電來訪登記為準,口說無憑。同時按照輪號接待客人的方式進行拓展推銷。

1、前提:接待客戶時,要主動詢問客戶以前是否與本公司聯(lián)系過,了解到是老客戶,應及時通知第一接待人繼續(xù)跟進。

具體做法:

1)在客戶進入門口前,應主動微笑出迎,親手為客戶拉開門,禮貌致敬(笑語“歡迎光臨”),然后第一時間進行自我介紹,“您好,我是慧泉公園九號的__,請問……”;

2)在了解客戶的需要后,應先詢問客戶的姓氏(如,請問先生/小姐點稱呼啊),再詢問客戶之前有沒有來過或者有無朋友介紹過來(如,請問__小姐/先生之前有沒有來看過),如果有就應立即詢問“之前是哪個銷售人員接待您的”。在得知具體是哪個銷售人員接待之后,應立即通知該銷售人員前來接手,如果該銷售人員不在現(xiàn)場,應立即致電通知該銷售人員。如果該銷售人員肯定在_分鐘之內(nèi)能夠趕回來,招呼接待的銷售人員應在該銷售人員回來這一段時間招呼客戶,并為客戶提供高質量的服務。待該銷售人員回來后,再將客戶移交,并將客戶的有關情況向該銷售人員解釋清楚。如果該銷售人員不能及時趕回來,應交待清楚交由哪個現(xiàn)場銷售人員為其接手,并將客戶的有關情況交待清楚,有必要的話,應向客戶解釋清楚未能趕回來親自為其服務的原因,令客戶覺得倍受尊重和放心。

2、客戶確認以銷售人員遞交的《每日來訪客戶登記表》為準。

3、已成交客戶重復購買,原則上由已成交銷售人員接待推銷。

4、已成交客戶親自帶新客戶前來看房的,由已成交銷售員接待并跟進。

5、已成交客戶介紹新客戶但是沒與其同往的,客戶來時提及朋友、親戚已購房之事的,由已成交銷售員接待并跟進;客戶來時忘記或沒有指定銷售人員接待的,作為新客戶由輪號人接待。

6、未成交客戶帶客戶來的,由第一接待人接待推銷。

7、未成交客戶推薦朋友來的,客戶指定銷售員接待,由指定銷售員接待推銷;客戶沒有指定銷售員接待推銷,視為新客戶,由輪客銷售人員接待。

8、客戶確認有效期為二個月,二個月后再續(xù)確認,視為新客戶。客戶確認的有效期以銷售經(jīng)理簽字的日期為準。如果該客戶雖然在客戶確認有效期內(nèi)沒有到銷售中心看樓的,但有來電咨詢,或銷售人員有去電跟蹤的,該銷售人員應將每次客戶來電咨詢或自己去電咨詢的情況記錄在資料部及《每日來訪客戶登記表》上,遞交營銷總監(jiān),該種情況不屬于過了客戶確認有效期。但每次的記錄時間及內(nèi)容必須真實,如有發(fā)現(xiàn)弄虛作假,每次扣罰人民幣50元整。

9、發(fā)生撞單,首選協(xié)商解決;不能協(xié)商解決又不接受領導協(xié)調及裁決的,不接受一方業(yè)績歸另一方所有,傭金上繳銷售部。

10、《每日來訪客戶登記表》交單確認時間:

(1)早班8:00~12:0018:00~19:00,第一次交單時間為12:00~12:30;第二次交單時間為18:00~19:00;

(2)晚班班12:00~18:00交單時間為18:00~18:30。

11、《每日來訪客戶登記表》交單確認處:銷售部經(jīng)理。

12、被公司開除、淘汰、自愿辭職的銷售員,只計算離開日之前實際發(fā)生額的傭金。所登記客源可自己分配給指定相關銷售人員。

_完成工作任務量(分值12分)

概述與總評:

1、能超額完成工作計劃定額及臨時指派的工作任務(12分);

2、能如期圓滿地完成工作崗位所要求的工作定額(11~10分);

3、能基本完成工作崗位所要求的工作定額(9~8分);

4、離完成工作崗位所要求的工作定額尚有不少差距(7~0分)

_工作質量(分值10分)

概述與總評:

1、完成工作正確性高,交付的工作足可信任,極少需要重做,也極少需要督導(10分);

2、工作正確性符合要求,很少有錯誤,交待事項執(zhí)行良好,需要督導之處很少(9~8分);

3、工作正確度符合最低要求,工作質量達到平均水平,需要一般的督導(7~6分);

4、工作不經(jīng)心,易犯錯誤,工作質量勉強可以接受(5~0分)

_工作效率(分值8分)

概述與總評:

1、交付任務能提前完成,速度快而準確(8分);

2、交付任務能如期完成,速度很快(7~6分);

3、交付任務須催促方能完成(5~4分);

4、任務逾期完成,工作速度很慢(3~0分);

五、考核計發(fā)辦法:(銷售管理考核除標準分值外,還需計入銷售業(yè)績的附加值分?？偡肿鳛殇N售人員留用或辭退標準。計算公式為:

1、標準考核分值=品德+工作能力+工作表現(xiàn)+業(yè)績?？偡譃?00分。

2、附加考核分值=銷售額度×1分萬元?？偡种饕雌滗N售額度。

3、綜合分值=標準考核分值+附加考核分值

六、考核評審成員:(1)營銷總監(jiān)(2)銷售部經(jīng)理

七、評審原則:實事求是,嚴肅、客觀。

八、評審程序:實行層級考評,一級考評一級。

1、每月最后一天,由員工對照考核標準自行打分;

2、部門經(jīng)理對照考核標準對本部門員工進行考評;

3、部門經(jīng)理考評后經(jīng)過營銷總監(jiān)考評審核同意,交辦公室、財務部、總經(jīng)理會簽,即可交財務部發(fā)放;

第18篇 _房地產(chǎn)公司人力資源管理制度

房地產(chǎn)公司人力資源管理制度8

1.目的:為加強公司人力資源管理工作,特制訂本規(guī)定。

2.適用范圍:適用于本公司范圍內(nèi)的人力資源管理工作。

3.職責

本公司人力資源管理工作由行政辦公室負責。

人力資源管理工作包括:員工的招聘、入職、培訓、業(yè)績考核、離職、員工個人信息檔案、社保關系等。

4.工作內(nèi)容

員工入職、調配、離職管理

5.招聘入職

7.1.1.1.應聘者通過公司筆試、面試、背景審查和體格檢查,并經(jīng)確認合格后,可被公司聘為正式員工。

7.1.1.2.新入公司員工需憑以下資料到人力資源部辦理入職手續(xù):

a.《應聘人員登記表》

b.身份證和學歷證書及復印件

c.一寸紅底彩色照片2張

d.《擔保書》(某些重要崗位提供)

員工應提供真實個人資料,因提供虛假證件而造成的一切后果由員工自負,公司概不負責。

7.1.1.3.新員工填寫《員工個人信息登記表》、《員工試用期上崗表》。

7.1.1.4.人力資源部應對新員工進行入職輔導,并提供如下資料和幫助:

a.《員工手冊》

b.《新聘員工報到表》

c.公司通訊錄

d.簡單介紹公司及周邊環(huán)境、就餐等情況。

e.宿舍安排(如有需要)

7.1.1.5.人力資源部將組織新員工參加新員工培訓。

7.1.1.6.員工的個人資料包括家庭住址、電話、婚姻及子女狀況、緊急情況聯(lián)絡人須及時真實地提供給公司人力資源部,入職后以上資料如有變動,應及時知會人力資源部。

7.1.1.7.人力資源部須在新員工入職一個星期內(nèi)與其簽訂勞動合同。

員工調配

7.1.1.8.公司有權根據(jù)員工的能力、工作表現(xiàn)和公司的實際需要,將員工調至公司內(nèi)任何部門工作,亦有權按業(yè)務需要調動員工前往各下屬公司工作。

7.1.1.9.調動必須事先獲得有關部門領導及人力資源部審批,并完備調離原部門手續(xù),交接好工作。任何公司系統(tǒng)內(nèi)私人協(xié)議調動都是不允許的,違者按自動離職處理。

7.1.1.10.人力資源部將經(jīng)常公布公司內(nèi)部職位空缺信息,員工可報名或推薦外部人才,由人力資源部及相關部門負責具體協(xié)調工作。

員工離職

7.1.1.11.凡離職者,必須先填寫離(辭)職申請表及員工辭職報告。

7.1.1.12.員工離職應按公司規(guī)定移交所有屬于公司的財產(chǎn),經(jīng)核準且辦妥移交手續(xù)后,方可正式離職。

7.1.1.13.未辦離職手續(xù)自行離職者,公司有權扣留其一個月工資,公司財產(chǎn)若有損失、遺失,其損失全額從薪資中扣還;如薪資不足以抵扣時,公司保留依法追討的權利。

7.1.1.14.公司簽有特定協(xié)議的員工,按特定協(xié)議要求辦理相應的離職手續(xù)。

7.1.1.15.各部門第一負責人或重要崗位管理人員離職,公司將安排離職審計。

7.1.1.16.人力資源部應與離職員工協(xié)商后,安排離職面談。

勞動合同管理

《勞動合同》文本

《勞動合同》分為兩個文本:《公司員工勞動合同》(以下簡稱勞動合同)和《公司臨時聘用合同》(以下簡稱用工協(xié)議)。前者適用于公司正式聘用的員工,公司負責正式員工的社會保險繳付;后者適用于在原單位已辦理退休、退養(yǎng)等手續(xù)的員工,公司不負責這部分員工的社會保險繳付。聘用合同見附件。

合同管理

7.1.1.17.勞動合同的簽訂:轉正的員工(以下稱乙方)與公司(以下稱甲方)簽署《勞動合同》或《用工協(xié)議》,試用期列入勞動合同或用工協(xié)議有效日期內(nèi)。

7.1.1.18.勞動合同的變更、解除、終止,依據(jù)新勞動法第四章第三十六條至第四十四條。

7.1.1.19.勞動合同期限屆滿,勞動合同即終止。甲乙雙方經(jīng)考核和協(xié)商同意,可以續(xù)訂勞動合同,并填制《勞動合同續(xù)簽附表》。見附件。

7.1.1.20.訂立無固定期限勞動合同的,乙方離休、退休、退職或勞動合同約定的解除條件出現(xiàn),勞動合同終止。

員工績效管理

公司實行目標導向的績效管理,同時強調績效管理過程中的持續(xù)溝通與反饋。

績效管理按月度進行,一年十二次,年終實行年度綜合評估。

績效評估結果將計入員工發(fā)展檔案,作為今后員工職業(yè)生涯規(guī)劃、薪酬調整、崗位調整、培訓等人力資源措施的重要依據(jù)。

員工績效工資受績效評估結果的影響,同時,個人績效優(yōu)秀,將在加薪、晉升、獎金等方面獲得優(yōu)先考慮。

若一個年度內(nèi)累計有兩次或連續(xù)2次績效評估結果為e級,將作降薪或崗位調整處理。

若一個年度內(nèi)累計有3次或連續(xù)3次績效評估結果為e級,經(jīng)過培訓或調整工作崗位后,績效評估結果仍為e級者,將考慮解除勞動合同。

績效管理的具體規(guī)定見《拱辰建業(yè)公司員工績效管理辦法(試行)》或向人力資源部咨詢。

員工培訓管理

理念與目標

7.1.1.21.培訓贏得競爭優(yōu)勢

7.1.1.22.致力于建設學習型組織

人力資源部根據(jù)公司戰(zhàn)略需要和員工的績效評估情況制定培訓計劃。

除人力資源部組織的培訓外,公司鼓勵員工自我學習與深造,下列情況將獲得外部培訓機會:

7.1.1.23.每季度績效評估結果為b級以上的員工

7.1.1.24.根據(jù)自身情況申請獲得總裁批準

脫產(chǎn)學習:公司若因戰(zhàn)略發(fā)展和員工需求可以選派員工去脫產(chǎn)學習,脫產(chǎn)學習需有嚴格的審批程序,并符合公司的利益,進行脫產(chǎn)學習的員工必須與公司簽定具體詳實的服務協(xié)議。

每季度績效評估結果為d級以下員工不得以任何理由拒絕參加人力資源部組織的培訓,培訓的內(nèi)容由人力資源部協(xié)助部門經(jīng)理制定。

培訓管理的具體規(guī)定見《拱辰建業(yè)公司培訓管理制度》

員工福利管理

社會保險:公司按照政府現(xiàn)行政策,為員工統(tǒng)一辦理各項社會保險

津貼與補貼

7.1.1.25.差旅費用及補貼:公司給員工報銷因工作需要實際發(fā)生的差旅費用并提供相應補貼。具體內(nèi)容見《拱辰建業(yè)公司差旅費用管理規(guī)定》。

7.1.1.

26.其它補貼:員工的交通補貼、通訊補貼、用餐補貼及部分管理人員的車輛補貼已計入職務工資,不再單獨發(fā)放。

定期體檢:公司每年組織員工進行體檢并承擔體檢費用。

員工活動:員工均有機會參與公司內(nèi)每年定期或不定期舉行的各項活動,例如周年慶?；顒印⒓文耆A春節(jié)晚會、郊游與旅游等。

法定節(jié)假日:員工可享受正常休息日和法定節(jié)假日,期間照常支付員工工資,法定節(jié)假日為:

7.1.1.27.元旦(放假1天)

7.1.1.28.春節(jié)(放假3天)

7.1.1.29.清明節(jié)(放假1天)

7.1.1.30.五一勞動節(jié)(放假1天)

7.1.1.31.端午節(jié)(放假1天)

7.1.1.32.中秋節(jié)(放假1天)

7.1.1.33.國慶節(jié)(放假3天)

7.1.1.34.三八婦女節(jié)(女性員工放假半天)

有薪假期:正式員工可按規(guī)定享受以下有薪假期

7.1.1.35.婚假:公司對依照國家婚姻法履行正式結婚登記手續(xù)的員工,在結婚登記日后3個月內(nèi)取假給予婚假3天,若符合男25周歲、女23周歲以上初婚的晚婚條件的,給予10天的假期。

7.1.1.36.喪假:員工直系親屬(包括配偶、父母、子女、配偶父母)死亡,給予5天的假期;員工親屬(兄弟姐妹、外公、姑姑等)非直系死亡,給予3天假期。

7.1.1.37.產(chǎn)假:女員工非晚育產(chǎn)假為90天,晚育產(chǎn)假(女24周歲及以上初育)為105天。如領取獨生子女證,則增加假期35天。如難產(chǎn)(剖腹產(chǎn))增加產(chǎn)假30天。多胞胎生育的,每多生育一個嬰兒,增加十五天假期。產(chǎn)假以產(chǎn)前產(chǎn)后休假累計。

7.1.1.38.護理假:男員工在配偶產(chǎn)假期間,公司給予10天假期(包括節(jié)假日、休息日)。

有薪假期取假程序

7.1.1.39.有薪假期由人力資源部統(tǒng)一管理并審核各部門員工可休假天數(shù),由各所在部門在權限范圍內(nèi)安排。

7.1.1.40.除喪假外,員工取假應提前3天向所在部門經(jīng)理和人力資源部申報并填寫《請假申請單》注明擬休假的種類和時間。

7.1.1.41.具體休假時間,經(jīng)理以上員工休假須經(jīng)總裁批準并在人力資源部備案;其它員工經(jīng)分管副總批準并在人力資源部備案。休假期間若遇公眾假期或法定節(jié)假日,不另增加休假時間。

員工獎懲管理

獎勵:公司員工在工作績效優(yōu)秀并作出特別貢獻的情況下,將獲得特殊的獎勵,員工獎勵將獲得獎金、獎品、晉級、加薪等,同時將公開表彰并記入員工發(fā)展檔案。

7.1.1.42.以下行為將得到獎勵:

a.為公司客戶提供出色服務而受到多次贊揚(有具體事實)

b.為公司創(chuàng)造顯著經(jīng)濟效益

c.為公司挽回重大經(jīng)濟損失

d.為公司取得重大社會榮譽

e.在管理上有創(chuàng)新建議,經(jīng)采納實施,卓有成效

f.績效評估結果多次為a級

g.遇有災變,勇于負責,處置得當

7.1.1.43.獎勵分為年度獎勵和不定期即時獎勵。

7.1.1.44.員工在公司服務滿五周年,將獲得由公司領導簽發(fā)的紀念品和獎金。

懲罰:懲罰的目的是懲前毖后,保證維持有效有序的工作水準,保障公司和員工的權益。公司將根據(jù)員工不當行為的嚴重程度給予以下各級別的懲罰。懲罰實行年度內(nèi)升級制度,如本年度內(nèi)接受過懲罰,則再有不當行為將接受下一級以后的懲罰。

7.1.1.45.員工有下列行為將導致懲罰:

a.違反公司各項規(guī)章制度和工作規(guī)范;

b.拒不服從合理的工作分配,影響工作;

c.違反工程規(guī)范,管理程序,導致工程質量受損;

d.被客戶投訴并經(jīng)核實有過錯;

e.未經(jīng)允許擅取公司的任何數(shù)據(jù)、記錄、物品或擅自使用公司設施;

f.散布謠言,致使同事、上級或公司蒙受不利;

g.遺失經(jīng)管的財物、重要文件、數(shù)據(jù);泄露公司機密,使公司利益受到損害;

h.疏忽職守,工作不負責任,造成事故或導致公司財物、設備損失;

i.偽造和未經(jīng)請示涂改公司、客戶的任何資料或記錄;

j.擅自出借公司的場地、物品、設施;

k.損壞公司形象;

l.造謠惑眾、侮辱、恐嚇、毆打同事,嚴重危害他人人身安全,損害他人名譽;

m.各種貪污,收受賄賂,營私舞弊,賭博等違反國家法律法規(guī)的行為。

7.1.1.46.懲罰形式

a.書面警告;

b.書面警告并扣薪;

c.書面嚴重警告并扣薪;

d.無薪停職檢查;

e.降職(級)/降薪;

第19篇 房地產(chǎn)有限公司保密制度5

房地產(chǎn)有限公司保密制度(五)

第一章總則

第一條為確保公司機密安全,加強員工的安全保密意識,特制訂本制度。

第二條本制度適用于總經(jīng)辦內(nèi)部。

第二章保密規(guī)定

第三條保密內(nèi)容:

公司管理信息:公司重大決策、公司重要會議精神、公司重要管理信息等。

業(yè)務資料:公司采購信息、公司銷售信息等。

公司及部門的各項會議機要及文件。

其他如工程資料、工程規(guī)劃、公司發(fā)展計劃等涉及公司機密的資料。

勞動合同規(guī)定的其他保密資料。

第四條保密措施及要求:

未經(jīng)總經(jīng)辦領導許可,任何人不得將公司保密資料拿給客戶看。

任何文件資料不得隨意帶出辦公室。

與外公司人員通電話或進行洽談時,要出言謹慎,不得向外公司人員透漏真實資料和公司管理信息。電腦儲存的文檔、資料、數(shù)據(jù)任何人不得私自拷貝、復制、刪除、加密和轉存。

嚴禁打聽與本人工作無關涉及公司機密的內(nèi)容,不得在任何場所討論與公司機密相關的問題。各類需保密的文檔、會議機要、資料在電腦中必須加設密碼進行保存。

所有電腦必須設置開機密碼及網(wǎng)絡密碼,并定期更改。

所有機密資料不得復印,且必須領用簽名,專人保管。

任何出差人員不得隨意泄露出差的目的及其他相關信息,保管好隨身攜帶的文

件資料。

未經(jīng)許可,不得超越權限查閱他人郵件資料或公司網(wǎng)絡的相關資料。

不得使用其他網(wǎng)絡傳送公司相關資料。

在與外公司人員交流時,不得將公司內(nèi)部重要信息對外透露。

第三章附則

第五條本制度解釋權、監(jiān)督執(zhí)行權歸總經(jīng)辦。

第20篇 房地產(chǎn)公司經(jīng)營分析制度

房地產(chǎn)開發(fā)公司經(jīng)營分析制度

第一條根據(jù)公司長遠戰(zhàn)略目標規(guī)劃,提出相應的營銷發(fā)展目標、規(guī)劃和本年度樓盤的營銷工作計劃,并制定細化的季度、月度營銷計劃。

第二條負責完成公司下達的年度樓盤銷售指標及諸如銷售額度,合同履約率,銷售計劃完成率,銷售回款等考核指標。

第三條負責建立樓盤營銷網(wǎng)絡、廣告的費用預算,策劃、設計、制作和發(fā)布、評估廣告效果,并及時調整。

第四條負責市場調研與市場預測工作,及時掌握房地產(chǎn)市場行情動態(tài)并作出相應調整,對重大市場變動和政策變動情況及時上報公司領導。

第五條根據(jù)公司領導批準的項目總體目標和規(guī)劃、組織編制目標和規(guī)劃的預算成本。

第六條公司制定下達目標成本后,經(jīng)管部門應牽頭合同有關部門一起進行目標成本的指標分解。并把分解指標和實施責任落實到部門和個人。

第七條公司應按照分級、歸口管理、權責結合、責任到人的原則,建立和健全與實際情況相適宜的成本管理責任制。

第八條公司以經(jīng)營會議上批準的項目目標編制項目預算成本。項目預算成本經(jīng)由總經(jīng)理批準后即為項目的目標成本下達,由項目負責人全面實施。

第九條經(jīng)營部應會同財務部、工程部、開發(fā)部等部門一起進行目標成本的跟蹤,分析和控制,并每月提供書面分析報告送總經(jīng)理審閱。

第十條公司各部門例會分析,參預各項工程承包、發(fā)包增補的合同文書,并在合同批準生效后監(jiān)督其執(zhí)行的情況。

第十一條探索分析新的經(jīng)營渠道、運行機制和發(fā)展新的經(jīng)營理念,努力擴展建筑行業(yè)的市場。

第十二條分析工程投資策劃,項目可行性研究工作,分析總體規(guī)劃設計及各專業(yè)施工圖紙的設計并審核。

第十三條編制并實施完成工程管理中心的月、季、年度工作計劃,及時編制、上報、跟進生產(chǎn)建設,辦公用品計劃、材料采購計劃等。

第十四條統(tǒng)籌、分析公司的人事招聘、培訓及考核等工作,分析并掌握公司員工的思想動態(tài)、精神文明、道德教育及職業(yè)操守工作,抓好員工隊任素質等企業(yè)文化建設的工作。

第十五條經(jīng)營分析不單是哪個部門的事務,而是公司各個部門相互配合、相互分析共同經(jīng)營的科目。在建筑企業(yè)活動中起主導和率先的作用。