第1篇 2023審計經(jīng)理年終個人總結(jié) 2200字
按照學校黨組字〔2023〕57號、黨字〔2023〕18號、黨字〔2023〕25號文件的要求,對我處在創(chuàng)先爭優(yōu)活動開展、學習型組織建設、工作作風、年度工作業(yè)績、廉潔自律、創(chuàng)新工作等方面的總結(jié)和自評如下:
一、抓好隊伍建設,完善部門運行的制約機制,積極開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動,業(yè)務水平有了較大提升。
隨著學校各項事業(yè)的蓬勃發(fā)展和經(jīng)費投入的不斷增加,加強學校財經(jīng)管理,提高資金使用效益,強化對各項經(jīng)濟活動的監(jiān)督顯得越來越重要。學校審計處作為學校經(jīng)濟監(jiān)督的主要部門,加強廉政建設,確保審計隊伍的廉潔奉公,加強制度建設,確保部門運行的制約機制,加強學習交流,確保審計業(yè)務水平的不斷提升,是我們開展審計工作的前提。
1、強化“兩個意識”,打造廉潔奉公的隊伍
⑴強化廉政意識。積極參加學校組織的各類黨風廉政建設宣傳教育活動,認真完成網(wǎng)上學習測試,開展了“以學習貫徹《廉政準則》為契機,提升監(jiān)督保障能力”的主題教育活動(此活動獲學校立項),組織全處人員赴安徽六安廉政教育示范基地開展黨日活動,召開領導班子廉政專題民主生活會等。通過這一系列活動,增強廉潔意識。
⑵強化崗位意識。以“我的崗位我負責,我的崗位請放心”為特色項目(獲機關(guān)黨委立項),開展了作風建設創(chuàng)建活動,在崗言崗,在崗愛崗,在崗為崗,養(yǎng)成良好的工作習慣和職業(yè)信念,打造部門凝聚力和戰(zhàn)斗力,提升了每位同志的崗位勝任力,確保工作有序、高效開展。
2、嚴格“三個執(zhí)行”,提升部門工作的效能
⑴執(zhí)行審計風險防范。按照學校完善落實黨風廉政建設責任制的要求,針對工作中可能出現(xiàn)的風險,全面落實了“三重一大”制度、處務會議制度、重要情況通報和報告制度,對涉及委托外包的中間機構(gòu)重新進行了公開招標。
⑵執(zhí)行審計復核制度。本年度進一步完善職責范圍內(nèi)的規(guī)章制度和內(nèi)部管理制度。如在基本建設與修繕工程的結(jié)算審核、離任審計等所有審計項目中,嚴格按照相關(guān)制度、流程、辦法去執(zhí)行,把好初審關(guān)和復核關(guān),確保審計質(zhì)量。
⑶執(zhí)行審計業(yè)務公開。充分發(fā)揮審計網(wǎng)頁的作用,年度工作計劃、月份工作計劃與總結(jié)、離任審計通知書、接受審計的工程項目清單都給予及時發(fā)布公開,自覺接受監(jiān)督,增強了審計工作的透明度。
3、加強學習交流,確保審計業(yè)務水平的不斷提升
學校審計部門具有監(jiān)督和服務的內(nèi)向性,要求審計人員必須具備較為熟練的審計業(yè)務水平,包括必要的學識及業(yè)務能力;熟悉本組織的經(jīng)營活動和內(nèi)部控制,并不斷通過后續(xù)教育來保持和提高專業(yè)勝任能力;應當遵循職業(yè)道德規(guī)范,并以應有的職業(yè)謹慎態(tài)度,合理使用職業(yè)判斷,執(zhí)行內(nèi)部審計業(yè)務等。為此,我處積極開展學習型組織建設,一方面營造良好的學習氛圍,提倡自我學習;另一方面組織審計人員參加了中國內(nèi)審協(xié)會及江蘇省審計廳組織的培訓,組織到兄弟院校審計處調(diào)研,積極撰寫并發(fā)表專業(yè)論文。通過圍繞業(yè)務抓學習,提升了審計人員的業(yè)務素質(zhì)和能力水平。
二、抓好工作落實,加大部門工作的執(zhí)行力度,有效開展各項審計工作,圓滿完成年度工作任務。
2023年度,遵照分管校領導紀委書記劉麗華同志提出的“要在理論水平上有提升、工作狀態(tài)上有進步、工作效果上有變化,切實把各項工作融入到學校的發(fā)展之中”的工作要求,全體同志在人手緊、任務重的情況下,在有關(guān)領導的大力指導和各部門、單位的支持配合下,在審計范圍、審計對象、審計質(zhì)量控制、審計效率和效果等諸多方面得到了進一步規(guī)范和完善,圓滿地完成了本年度的工作任務。
1、開展工程結(jié)算審核工作。先后完成將軍路校區(qū)東區(qū)二期市政、2號教學樓等共計236個項目的工程結(jié)算審核工作,累計送審金額11,382.93萬元,累計審定金額10,102.72萬元,累計核減金額1,280.21萬元,綜合核減率為11.25%,提高了資金使用效率。
2、開展基建工程項目實施過程的跟蹤審計工作。組織內(nèi)部審計力量對將軍路校區(qū)東區(qū)1號、3號教學科研樓工程項目進行了跟蹤審計,合同金額累計16,968.44萬元,將審計關(guān)口前移,加大了事前、事中的審計監(jiān)督力度。
3、開展領導干部經(jīng)濟責任審計工作。一年來,先后開展了9名處級領導干部的離任經(jīng)濟責任審計,在審計中共發(fā)現(xiàn)問題并提出建議32條;另外,督促有關(guān)單位和部門對2023年度審計中發(fā)現(xiàn)的問題進行了整改。
4、開展科研審計工作分析。審計網(wǎng)站發(fā)布了涉及科研經(jīng)費管理方面的相關(guān)制度文件140多個;對整理收集的典型案例進行了分析;擬在本月底召開科研審計分析會。
5、開展專項審計工作。按工信部要求完成了學校財務決算審計工作;完成了2023年度縱向科研項目的審簽工作;對省優(yōu)勢學科建設工程專項資金進行跟蹤審計,按學校要求開展了其他專項財務收支審計等。
6、完成學校分解的主要工作任務。按照《關(guān)于印發(fā)2023年學校主要工作任務分解的通知》(黨字〔2023〕10號)要求,積極配合有關(guān)部門,完成了將軍路校區(qū)東區(qū)土地開發(fā)、化解債務工作。
7、積極參與大項物資采購與工程建設項目招標工作。
回顧和總結(jié),是為了更好地前行。2023年我處全體同志努力工作,有效防范風險,確保資金安全,規(guī)范內(nèi)部管理,促進了學校經(jīng)濟工作的規(guī)范、協(xié)調(diào)發(fā)展。但是,在審計理論的學習研究還不夠,在計算機輔助財務審計工作方面開展得還不夠。
感謝各單位對審計工作的大力支持,在新的一年里,我處將全面落實十五次黨代會精神,履行職責,促進學校經(jīng)濟工作的安全、健康、有序、有效運行而扎實工作!
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2023審計上半年工作總結(jié)
第2篇 審計經(jīng)理年終個人工作總結(jié) 950字
一、基本情況
xxx市與公司董事會和高管層進行了必要的溝通,xxx市與公司簽訂了審計業(yè)務約定書。在業(yè)務約定書中規(guī)定了xx年度審計總費用為30.00萬元人民幣,收費標準是按照有關(guān)規(guī)定確定,不存在或有收費項目。審計委員會與xxx市協(xié)商,確定了公司xx年度財務報告審計工作的總體時間安排。審計小組于
xx年1月18日至xx年2月9日對公司年報進行了現(xiàn)場審計,出具審計報告、募集資金使用情況報告等。在審計小組現(xiàn)場審計期間,審計委員會與xxx市所進行了充分的溝通,并委托審計部督促其在約定時限內(nèi)提交審計報告。根據(jù)的審計時間安排,審計小組在約定時限內(nèi)完成了所有審計程序,取得了充分適當?shù)膶徲嬜C據(jù),并向?qū)徲嬑瘑T會提交了標準無保留意見的審計報告。
二、xxx市所執(zhí)行年審的會計師遵守職業(yè)道德基本情況
xxx市執(zhí)行年審的會計師未在公司任職,未獲取任何形式的經(jīng)濟利益,xxx和公司之間不存在直接或者間接的相互投資情況,也不存在密切的經(jīng)營關(guān)系,審計小組成員和公司決策層之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。在本次審計工作中xxx市及其審計成員始終保持了遵守職業(yè)道德基本原則中關(guān)于保持獨立性的要求。審計小組共由8人組成,其具有承辦本次審計業(yè)務所必需的專業(yè)知識和相關(guān)能力,能夠勝任本次審計工作,同時也能保持應有的關(guān)注和職業(yè)謹慎性。
三、審計范圍及出具的審計報告意見的情況
1、審計工作計劃評價
在本年度審計過程中,審計小組通過初步業(yè)務活動制定了具體的審計計劃,為完成審計任務和減少審計風險做了充分的準備。
2、具體審計程序執(zhí)行評價
審計小組在根據(jù)公司的內(nèi)部控制的完整性、設計的合理性和運用的有效性進行評價的基礎上,確定需實施的控制性測試程序和實質(zhì)性測試程序,為發(fā)表審計意見獲取了必要的審計證據(jù)。
3、xxx市出具的審計報告意見的情況
審計小組在本年度審計中按照中國注冊會計師審計準則的要求執(zhí)行了恰當?shù)膶徲嫵绦?,為發(fā)表審計意見獲取了充分、恰當?shù)膶徲嬜C據(jù)。xxx市對財務報表發(fā)表的標準無保留審計意見是在獲取充分、恰當?shù)膶徲嬜C據(jù)的基礎上做出的。
四、會計師事務所對公司提出的改進意見的情況
在審計過程中,審計小組從實際出發(fā),實事求是,對本公司提出了改進意見。公司對其提出的改進意見已經(jīng)采納,并已經(jīng)開始了實施改進。
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第3篇 審計經(jīng)理個人年終工作總結(jié) 2800字
大學畢業(yè)后,我就走上了現(xiàn)在這個工作崗位,檢察審計部工作人員。剛開始的時候很不適應,因為對工作沒有任何的了解,只能在領導和同事的幫助下摸著石頭過河,不過還好,我的領悟能力和學習能力不錯,在審計部工作幾個月以后,已經(jīng)對我自己工作業(yè)務非常的熟悉了。這一工作就是幾年過去了。
xx年,我們在省聯(lián)社和各級人行、聯(lián)社黨委、紀委的正確領導下,適應融競爭要求,解放思想,加強內(nèi)控管理,認真履行工作職能,加大了檢查力度,嚴肅執(zhí)紀,狠抓查處,清除風險隱患,防范經(jīng)濟案件的發(fā)生,與各部門密切協(xié)作,為信用社在新形勢下的穩(wěn)健經(jīng)營做了一些有益的工作,現(xiàn)總結(jié)如下:
1、切實加強信訪舉報工作,履行監(jiān)察職能
為有效遏制員工職務犯罪,必須要發(fā)揮社會力量的監(jiān)督作用,我們把認真做好來信訪和案件查處工作作為預防犯罪的有效手段,進一步規(guī)范信訪工作程序,認真落實信訪工作責任制,加大信訪舉報的辦理力度,按照事實清楚、證據(jù)確鑿、定性準確、處理恰當、手續(xù)完備、程序合法的要求,對今年*次來信來訪,根據(jù)主任室的布置,及時客觀地進行了解、調(diào)查,分別找當事人談話、核實,在較短的時間內(nèi)給予處理和回復。加強對苗頭性問題的控制的化解,通過開展誡免談話,把問題解決在萌芽狀態(tài),妥善化解矛盾,維護了穩(wěn)定。
2、深入貫徹黨風廉政建設責任制,切實加強自身廉潔自律工作
以“三個代表”重要思想為指導,認真貫徹黨的xx大精神,加強黨風廉政建設,堅持把黨員干部的廉潔自律作為加強黨風廉政建設的關(guān)鍵來抓。根據(jù)市紀委的《xx紀檢監(jiān)察工作要點》的有關(guān)要求,開展各項工作,
(1)加強紀律教育,規(guī)范領導干部的從政行為,要求領導干部遵守黨的政治紀律,組織紀律,經(jīng)濟工作紀律和群眾工作紀律,對信用社主任實行離任審計制度,強化監(jiān)督約束機制,對照遵守各項規(guī)章制度和廉政自律的各項條款,召開領導班子民主生活會,開展批評與自我批評,增加遵紀守法自覺性。從實際效果看,廣大干部員工的整體素質(zhì)得到了進一步的提高,有效地預防了經(jīng)濟案件和腐敗現(xiàn)象,切實加強了廉潔自律工作,塑造了企業(yè)良好的形象。
(2)加強思想理念教育,組織全體黨員干部深入學習重要思想和黨的xx大精神,用科學的理論武裝頭腦,促進黨員干部進一步堅定共產(chǎn)主義的理想信念,再由黨員干部普及到全體員工,使學習教育不斷深入,打牢拒腐防變的思想根基。
(3)加強道德教育,培養(yǎng)高尚情操,提高道德素質(zhì)。重大節(jié)日來臨前在社務會、基層網(wǎng)點負責人及聯(lián)社人員等會議上重申紀律和規(guī)定,教育廣大干部員工在改革開放的形勢下,保持清醒頭腦。嚴禁收受現(xiàn)金、有價證券、支付憑證及物品,要求向社會公開辦事程序,轉(zhuǎn)變員工工作作風,樹立信用社文明廉潔的社會形象,促進了領導干部的廉潔自律。今年以來以各種形式向全市與信用社有信貸關(guān)系的客戶發(fā)放“信貸服務工作征詢意見表”***封,收回 ***封,密切了我社與客戶的關(guān)系,為規(guī)范信貸行為、促進信貸人員做到廉潔自律、按章辦事、保持清醒頭腦起到了一定的作用。
(4)建立健全各項規(guī)章制度,從源頭上預防和治理腐敗。為進一步增強各級領導干部的廉潔從業(yè)和自覺接受監(jiān)督意識,堅持實行領導干部述職述廉報告制度,聯(lián)社黨委成員和中層干部將本年度的主要工作情況和執(zhí)行黨風建設的情況分別進行述職述廉,自覺接受群眾監(jiān)督,對加強黨風廉政建設起到了積極的促進作用。圍繞信貸管理工作的制度化、民主化、規(guī)范化,實行廉政放貸制度,小額貸款授權(quán)發(fā)放,大額貸款由聯(lián)社審批小級決策,規(guī)范和完善審貸分離操作程序,聯(lián)社制定修改了貸款審查委員會的工作制度和實施細則,明確各項貸款、處理抵債資產(chǎn)和投資業(yè)務操作程序和審批權(quán)限,強化管理責任,努力遏制資金投入的風險。實施“陽光工程”,切實加強了物資采購管理,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,成立了費用管理委員會,對基建裝潢、維修及大宗物品采購,實行公開招標采購,提高了資金使用效率,保障了物資采購質(zhì)量,建立結(jié)報制度,基層網(wǎng)點的相關(guān)費用核定限額實行包干,定期結(jié)報,聯(lián)社的日常行政管理費用由分管主任審批,并每月對費用列支的情況進行稽核檢查,向費用管理委員會匯報,增加了費用開支的透明度。
3、嚴肅執(zhí)行加大查處,切實加強案件防范工作
堅持把查處各類違規(guī)違紀案件,作為從嚴治社、懲治腐敗、維護金融秩序和穩(wěn)健經(jīng)營的重要環(huán)節(jié)來抓。為體現(xiàn)以防為主、以人為主的原則,我們修改制訂了 “20xx年度經(jīng)濟案件防范責任書”,在金融工作會議上,由理事長與各網(wǎng)點、部門負責人共同簽訂,明確了雙方的職責和義務,確定了年度防范目標實現(xiàn)的獎懲依據(jù)及辦法,各網(wǎng)點、部門負責人與職工之之間也簽訂了相應的經(jīng)濟案件防范責任書,增強了干部員工的自我防范意識。稽核監(jiān)察部門強化自律管理,狠抓對各崗位的檢查監(jiān)督,加強了常規(guī)檢查和專項檢查,嚴肅查處各類違規(guī)違章操作行為,全年對*個網(wǎng)點進行了通報批評,對**人進行了不同程度的經(jīng)濟處罰,對主要負責人進行戒勉談話通報批評,通報批評*人,*人接受了下崗處分。通過監(jiān)督檢查和嚴肅執(zhí)紀,促使干部職工遵章守紀意識增強,平時注意搜集別的聯(lián)社有關(guān)違紀情況通報,及時通報基層,傳達到每一位員工,針對案例開展政治思想教育及內(nèi)控制度遵守情況的自查活動,并將落實情況反饋到本部門,通過學習分析,提高了認識,增強了廣大員工的監(jiān)督意識,各項業(yè)務步入良性發(fā)展軌道,切實加強了案件防范工作。
4、加強黨風建設,開展系列教育,統(tǒng)一思想認識,提高隊伍整體形象
我們結(jié)合紀委監(jiān)察室要求,進行多種形式的廉政教育,根據(jù)市紀委要求,開展了“嚴格自律、秉公執(zhí)紀”專題教育活動,認真學習關(guān)于加強紀檢監(jiān)察隊伍建設的重要論述和指示精神,組織全轄黨員干部學習《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》和《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》,并就二個條例進行了測試。認真學習黨風廉政教育材料,組織收看了《廉政時空——大要案聚焦》、《“立黨為公,執(zhí)政為民”先進事跡報告會》等電視專題片,收看后及時地把大家討論和基層反饋的情況向紀委匯報,起到了正面示范與反面警示教育效果,不斷增強了黨員干部的勤政廉政意識和拒腐防變能力,深入開展學習“三個代表”重要思想,不斷提高思想政治素質(zhì),開展優(yōu)良傳統(tǒng)和作風教育,大力弘揚求真務實的精神,大興求真務實之風,重實際、說實話、辦實事、求實效,深入基層、深入群眾、深入實際、辦事公開,進一步增強黨員干部的政治意識、大局意識、責任意識、自律意識和法紀觀念,全面提高隊伍整體素質(zhì),樹立為民、務實、清廉和可親、可信、可敬的良好形象。
今年的工作做的是我工作以來做的最好的一年,我也知道工作時間已經(jīng)不短了,業(yè)務熟悉的都差不多了,也到了該出成績的時候了,今年工作的出色只不過是我這幾年積攢的能力的爆發(fā),我相信在以后的工作中我會做的更好。
在審計部工作,就應該對自己的工作極度認真,不能怕得罪人,要將自己審計的賬目和資料整合的清清楚楚,不能有任何的污點出現(xiàn)。在今后的工作生活中,我會更加的努力的,我相信只要我努力,我的工作能力和業(yè)績一定會上去的!