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審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)及工作計(jì)劃 十五篇

發(fā)布時(shí)間:2024-03-07 22:48:02 查看人數(shù):66

審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)及工作計(jì)劃

第1篇 審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)及工作計(jì)劃 2800字

今年以來(lái),我局在縣委、政府以及上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟,堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指針,以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),認(rèn)真貫徹十九大精神,緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作,積極開(kāi)展審計(jì)服務(wù)和審計(jì)監(jiān)督。按照全國(guó)、全省、全市審計(jì)工作會(huì)議精神,加強(qiáng)“人、法、技”建設(shè),業(yè)務(wù)求精、執(zhí)法求嚴(yán)、工作求實(shí)、方法求新、質(zhì)量求高,堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的二十字審計(jì)方針,認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能。進(jìn)一步加大了對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)資金、重大違法違規(guī)問(wèn)題和經(jīng)濟(jì)案件的查處力度,為構(gòu)建“小康_____、和諧_____”作出了巨大的努力?,F(xiàn)將一年來(lái)的工作情況如下:

一、黨建工作

二、審計(jì)業(yè)務(wù)工作完成情況

截止十月二十日,我局完成審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目共11個(gè),組織審計(jì)中介機(jī)構(gòu)配合開(kāi)展的審計(jì)項(xiàng)目19個(gè)。查出違紀(jì)違規(guī)和管理不規(guī)范資金3000多萬(wàn)元,審計(jì)依法處理后為財(cái)政增收節(jié)支近千萬(wàn)元。通過(guò)各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展,使我局在維護(hù)地方經(jīng)濟(jì)秩序,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì),促進(jìn)科學(xué)發(fā)展,構(gòu)建和諧社會(huì)等方面發(fā)揮了重要作用,具體開(kāi)展了以下幾個(gè)方面的審計(jì)工作。

1、本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)

為認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)全省全市審計(jì)工作會(huì)議精神,做好同級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。我局“以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理,提高財(cái)政資金使用效益,建立社會(huì)主義公共財(cái)政制度為目標(biāo),以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為重點(diǎn),逐步實(shí)現(xiàn)由收支并重向以支出審計(jì)為主轉(zhuǎn)變,積極探索財(cái)政資金效益審計(jì)的新路子”為總體目標(biāo),按照工作方案要求,對(duì)縣財(cái)政局、地方稅務(wù)局、縣國(guó)庫(kù)、縣物價(jià)局進(jìn)行了審計(jì)。一共查出了財(cái)政管理不規(guī)范資金452.5萬(wàn)元,預(yù)算單位違紀(jì)違規(guī)行為資金65.8萬(wàn)元,并提出了有效的整改意見(jiàn)和建議。審計(jì)表明:2024年度縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行的情況是好的,較好地完成了縣人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算任務(wù)。“鄉(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用”財(cái)政體制改革穩(wěn)步推進(jìn),財(cái)經(jīng)紀(jì)律、依法治稅和稅收征管不斷加強(qiáng),部門(mén)預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)、集中管理非稅收入等制度進(jìn)一步健全,財(cái)政依法聚財(cái)理財(cái)?shù)乃竭M(jìn)一步提高。預(yù)算執(zhí)行單位也在不斷加強(qiáng)和完善內(nèi)部管理,規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)收支行為,執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)的自覺(jué)性進(jìn)一步增強(qiáng)。但仍存在一些不容忽視的問(wèn)題。如:支出調(diào)整后未先報(bào)縣人大批準(zhǔn)后實(shí)施等。

2、加大涉及民生的專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查和專項(xiàng)資金跟蹤審計(jì),促進(jìn)社會(huì)和諧。

一是2024年度抗凝凍救災(zāi)資金和社會(huì)捐贈(zèng)款物的審計(jì)調(diào)查。根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的工作安排,我局組織了對(duì)全縣2024年度抗凝救災(zāi)資金和捐贈(zèng)款物的分配、使用和管理進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。從調(diào)查的情況看,截止2024年7月31日,全縣收到抗凝救災(zāi)資金合計(jì)9,981,390元,上級(jí)調(diào)撥物資棉衣、棉被5000件和社會(huì)捐贈(zèng)若干物資。本次雪凝災(zāi)害給我縣造成了極大損失。面對(duì)災(zāi)情,縣委、縣政府全力以赴開(kāi)展救災(zāi)工作,采取各種切實(shí)有效的措施,加強(qiáng)救災(zāi)資金和物資的管理使用,確保救濟(jì)糧、款和物資及時(shí)發(fā)放到困難群眾和受災(zāi)群眾手中,為保障受災(zāi)群眾基本生活、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、推進(jìn)災(zāi)后重建和構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了重要作用。審計(jì)調(diào)查也發(fā)現(xiàn)存在一些問(wèn)題:如應(yīng)急救災(zāi)資金安排和撥付操作規(guī)程未能體現(xiàn)便捷,存在資金、物資安排不及時(shí)、甚至不合理現(xiàn)象。

二是抗震救災(zāi)款物審計(jì)。汶川大地震發(fā)生后,我局根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)安排,認(rèn)真開(kāi)展抗震救災(zāi)款物的跟蹤審計(jì)工作,截止6月底,全縣共籌集抗震救災(zāi)資金合計(jì)3,554,997.47元,已全額上劃市民政局。

3、加大固定資產(chǎn)投資審計(jì)力度,提高政府投資效益。

隨著改革的深入和建設(shè)力度加大,投資審計(jì)越來(lái)越成為政府節(jié)省財(cái)政資金、減少損失浪費(fèi)的重要關(guān)口,為此,我局圍繞工程招投標(biāo)、合同簽訂、工程造價(jià)的真實(shí)性以及財(cái)務(wù)管理、資金使用等情況,因地制宜,加大了對(duì)政府投資項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)和竣工決算審計(jì)力度,成效較為明顯。今年,我局獨(dú)立開(kāi)展和組織審計(jì)中介機(jī)構(gòu)配合實(shí)施的建設(shè)工程審計(jì)項(xiàng)目19個(gè),共核減工程投資600多萬(wàn)元,有效控制了工程建設(shè)中的高估冒算、偷工減料、損失浪費(fèi)等現(xiàn)象,其中長(zhǎng)東公路建設(shè)工程、體育館建設(shè)工程、疾控中心辦公大樓、衛(wèi)生局辦公大樓、交警二中隊(duì)辦公大樓等審計(jì)項(xiàng)目,通過(guò)審計(jì),進(jìn)一步規(guī)范了建設(shè)單位基本建設(shè)程序,促進(jìn)了政府相關(guān)政策的出臺(tái),保證了建設(shè)資金真實(shí)、合法、有效的使用,受到了縣委、政府的好評(píng)。繼續(xù)開(kāi)展對(duì)公安局刑偵大樓和大溪公路工程建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì),對(duì)工程建設(shè)過(guò)程中存在的問(wèn)題和矛盾都力爭(zhēng)解決在萌芽狀態(tài),確保了工程建設(shè)的順利開(kāi)展。

主義偉大旗幟,堅(jiān)持走中國(guó)特色社會(huì)主義道路,以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),圍繞全面建設(shè)小康社會(huì)的奮斗目標(biāo),繼續(xù)貫徹“全面審計(jì),突出重點(diǎn)”的方針,與時(shí)俱進(jìn),開(kāi)拓創(chuàng)新,深化改革,強(qiáng)化監(jiān)督,為實(shí)現(xiàn)富民興縣新跨越戰(zhàn)略和建設(shè)“小康_____、和諧_____”作出更大的貢獻(xiàn)。工作目標(biāo):全面完成上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)及縣委、政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù),力爭(zhēng)年終各項(xiàng)考核名次上升。

工作計(jì)劃

工作措施

一是深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。緊緊圍繞縣委、政府的中心工作,以政策為導(dǎo)向、以預(yù)算為中心、以資金為主線、以支出為重點(diǎn)、以項(xiàng)目為基礎(chǔ)、以效益為目標(biāo)實(shí)施審計(jì),不斷提高財(cái)政預(yù)決算審計(jì)水平,促進(jìn)建立科學(xué)的預(yù)算定額和支出標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范預(yù)算分配行為。

二是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)資金的審計(jì),確保財(cái)政公共服務(wù)投入的安全、效益;

三是深化對(duì)重大投資項(xiàng)目的審計(jì)。加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)、水利、交通、生態(tài)、環(huán)境、基本公共服務(wù)體系建設(shè)等重點(diǎn)投資項(xiàng)目的審計(jì)。擴(kuò)大審計(jì)范圍,揭露重大損失浪費(fèi)問(wèn)題,推進(jìn)資源節(jié)約型、生態(tài)友好型社會(huì)的建設(shè),提高財(cái)政資金使用效益。同時(shí)充分發(fā)揮審計(jì)社會(huì)中介組織和審計(jì)力量的積極作用;

九是進(jìn)一步完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)評(píng)價(jià)體系,拓寬對(duì)干部監(jiān)督、考核的渠道,為客觀公正評(píng)價(jià)干部提供重要依據(jù),也為縣委、政府選拔、任用干部提供決策服務(wù);

九是進(jìn)一步擴(kuò)大開(kāi)展工程項(xiàng)目跟蹤審計(jì)的范圍,通過(guò)審計(jì)杜絕工程項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的各種跑、冒、滴、漏等行為,實(shí)現(xiàn)投資控制、質(zhì)量控制和進(jìn)度控制目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),最大限度地發(fā)揮資金的投入效率。

九是按照“積極探索,提高,穩(wěn)妥推進(jìn),逐步規(guī)范”的原則,有計(jì)劃、有步驟地逐步推行審計(jì)結(jié)果公告制度,增加審計(jì)工作的透明度,擴(kuò)大審計(jì)影響,增強(qiáng)審計(jì)執(zhí)法能力;

九是加強(qiáng)對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)力度,特別是對(duì)《審計(jì)法》、《財(cái)政違法行為處罰處分條例》等法律法規(guī)的學(xué)習(xí),不斷提高政治業(yè)務(wù)素質(zhì)和行政執(zhí)法水平;

九是加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)裝備建設(shè),特別是開(kāi)展工程建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)所需的一些設(shè)備,以適應(yīng)現(xiàn)代信息化工作的需要;

九是加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度建設(shè),嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法,切實(shí)提高審計(jì)質(zhì)量控制水平,確保審計(jì)工作質(zhì)量穩(wěn)步提高。建立錯(cuò)案追究責(zé)任制,增強(qiáng)審計(jì)人員的責(zé)任意識(shí),促進(jìn)依法審計(jì),防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn);

九是加強(qiáng)廉政建設(shè),經(jīng)常開(kāi)展黨風(fēng)廉政教育,提高審計(jì)人員執(zhí)行廉政規(guī)定和“審計(jì)九不準(zhǔn)”的自覺(jué)性,為建立廉潔高效的審計(jì)機(jī)關(guān)、審計(jì)隊(duì)伍提供政治保障。

第2篇 縣審計(jì)劃局上半年關(guān)于開(kāi)展文明單位創(chuàng)建活動(dòng)的總結(jié) 1600字

標(biāo)題:縣審計(jì)局上半年關(guān)于開(kāi)展文明單位創(chuàng)建活動(dòng)的總結(jié)

縣審計(jì)局200_年上半年

關(guān)于開(kāi)展文明單位創(chuàng)建活動(dòng)的總結(jié)

根據(jù)_文明辦〔200_〕_號(hào)《文明行業(yè)、文明單位、文明村鎮(zhèn)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)和要求》的通知要求,結(jié)合本局的實(shí)際情況,認(rèn)真開(kāi)展了此項(xiàng)活動(dòng),并取得了較好的成效,現(xiàn)將創(chuàng)建工作的有關(guān)情況匯報(bào)

一、上半年創(chuàng)建工作。

(一)周密計(jì)劃,認(rèn)真準(zhǔn)備,保證“創(chuàng)建”活動(dòng)的有序開(kāi)展。

根據(jù)_文明辦〔200_〕_號(hào)《文明行業(yè)、文明單位、文明村鎮(zhèn)創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)和要求》,我們能認(rèn)真做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。此次活動(dòng)一開(kāi)始,局領(lǐng)導(dǎo)班子十分重視,召開(kāi)專門(mén)會(huì)議,統(tǒng)一大家的思想,通過(guò)學(xué)習(xí)領(lǐng)導(dǎo)講話以及有關(guān)文件精神,使得大家對(duì)文明單位創(chuàng)建工作的指導(dǎo)思想、目標(biāo)任務(wù)、意義有了清醒的認(rèn)識(shí),從而營(yíng)造起積極參與強(qiáng)烈氛圍。局機(jī)關(guān)絕大多數(shù)同志對(duì)“文明行業(yè)、文明單位創(chuàng)建活動(dòng)”思想上重視,認(rèn)識(shí)上統(tǒng)一,能把此項(xiàng)活動(dòng)作為加強(qiáng)黨的建設(shè),全面提高本身素質(zhì),促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大事擺上重要位置,為加強(qiáng)對(duì)這一工作的領(lǐng)導(dǎo),局成立了“文明行業(yè)、文明單位創(chuàng)建工作”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,明確專人負(fù)責(zé),并妥善安排好局里的工作,保證全員參加這一活動(dòng)。還下發(fā)了《__縣審計(jì)局關(guān)于200_年創(chuàng)建文明行業(yè)、文明單位的實(shí)施意見(jiàn)》,使創(chuàng)建工作做到有章可循。

(二)圍繞提高整體素質(zhì),立足思想政治教育,切實(shí)提高機(jī)關(guān)工作水平。

1、強(qiáng)化教育,抓好機(jī)關(guān)干部的政治思想學(xué)習(xí)

今年上半年,我們注重在抓好理論武裝,推進(jìn)理論學(xué)習(xí)不斷向縱向發(fā)展,全面提高了機(jī)關(guān)干部的政治思想素質(zhì)。

年初,在全體黨員干部中開(kāi)展了“弘揚(yáng)三種精神,大興學(xué)習(xí)之風(fēng),推動(dòng)躋身百?gòu)?qiáng)”學(xué)習(xí)教育活動(dòng)。在學(xué)習(xí)教育活動(dòng)中,我們采取學(xué)習(xí)、講座、討論交流等多種形式,認(rèn)真開(kāi)展學(xué)教活動(dòng)。還組織黨員干部認(rèn)真查找自身差距和不足,增強(qiáng)了踐行“三個(gè)代表”、弘揚(yáng)“__精神”、推動(dòng)躋身百?gòu)?qiáng)的責(zé)任感;通過(guò)學(xué)教活動(dòng),廣大黨員干部在思想上得到了“升華”,政治上得到了“洗禮”,業(yè)務(wù)上得到了“充電”,本領(lǐng)上得到了“擴(kuò)能”。

局機(jī)關(guān)還制訂了月未一個(gè)周的周五、周六學(xué)習(xí)制度,組織機(jī)關(guān)干部先后學(xué)習(xí)鄧小平理論和江____“三個(gè)代表”重要思想、黨的十六大和十六屆三中全會(huì)精神,形成理論學(xué)習(xí)的濃厚氛圍,圍繞“三優(yōu)”、“三滿意”,配套開(kāi)展堅(jiān)持“兩個(gè)務(wù)必”、學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”,爭(zhēng)做“四個(gè)模范”主題教育活動(dòng),聯(lián)系思想實(shí)際,講求學(xué)習(xí)效果;把學(xué)習(xí)貫徹十六大和十六屆三中全會(huì)精神作為全年的重要政治任務(wù),把全體黨員干部思想統(tǒng)一到十六大和十六屆三中全會(huì)精神上來(lái),同時(shí)認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《____關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)黨的作風(fēng)建設(shè)的決定》的有關(guān)精神,根據(jù)“八個(gè)堅(jiān)持、八個(gè)反對(duì)”的要求,抓了重點(diǎn)整改,做到有計(jì)劃、有步驟地解決機(jī)關(guān)黨員干部思想上、作風(fēng)上存在的突出問(wèn)題;學(xué)習(xí)貫徹《公民道德建設(shè)實(shí)施綱要》,做到三個(gè)結(jié)合:學(xué)習(xí)《綱要》與學(xué)習(xí)“三個(gè)代表”重要思想相結(jié)合;學(xué)習(xí)《綱要》與思想政治工作相結(jié)合;學(xué)習(xí)《綱要》與作風(fēng)建設(shè)相結(jié)合。從自身做起,提高了機(jī)關(guān)干部的整體素質(zhì);進(jìn)行電視輔導(dǎo)、警示教育、預(yù)防職務(wù)犯罪、普法教育等活動(dòng)。強(qiáng)化學(xué)習(xí)管理,抓好考勤點(diǎn)名;加強(qiáng)檢查督促,確保學(xué)習(xí)內(nèi)容、人員、效果的落實(shí)。

2、明確職責(zé),健全局機(jī)關(guān)各項(xiàng)規(guī)章制度人人參與規(guī)章制度的制訂,人人落實(shí)執(zhí)行規(guī)章制度。在全機(jī)關(guān)營(yíng)造“奮發(fā)向上、文明高效、爭(zhēng)創(chuàng)一流”的良好氛圍,使機(jī)關(guān)干部確立“人人都是投資環(huán)境、個(gè)個(gè)爭(zhēng)當(dāng)文明公仆、時(shí)時(shí)保持良好形象、處處體現(xiàn)群眾觀點(diǎn)、事事講求優(yōu)質(zhì)高效”的觀念,以群眾滿意、基層滿意、領(lǐng)導(dǎo)滿意為重點(diǎn),在提高服務(wù)質(zhì)量上下功夫,進(jìn)一步增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)和工作主動(dòng)性,落實(shí)“首問(wèn)責(zé)任制”和政務(wù)公開(kāi)、公示承諾制度。進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任,抓好環(huán)境衛(wèi)生。實(shí)行衛(wèi)生區(qū)責(zé)任包干,定期不定期進(jìn)行檢查、考核、登記,經(jīng)常保持環(huán)境衛(wèi)生的整潔,保持良好的內(nèi)部秩序,堅(jiān)持開(kāi)展健康教育。全局同志做到舉止端莊,語(yǔ)言文明,禮貌待人,時(shí)時(shí)處處展現(xiàn)了機(jī)關(guān)干部應(yīng)有的良好形象和精神風(fēng)貌。機(jī)關(guān)作風(fēng)有了較大轉(zhuǎn)變,服務(wù)大局、服務(wù)經(jīng)濟(jì)的品位也有了新的提升,為創(chuàng)建文明機(jī)關(guān)注入了新的

第3篇 2023審計(jì)工作總結(jié)與計(jì)劃 1700字

年,青田縣的內(nèi)部審計(jì)工作在縣委縣政府和市內(nèi)審協(xié)會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,深入探索內(nèi)部審計(jì)工作的新思路、新方法,充分調(diào)動(dòng)全縣廣大內(nèi)審人員的工作積極性,在發(fā)揮內(nèi)部審計(jì)的職能作用、促進(jìn)財(cái)務(wù)規(guī)范管理方面取得了較好的成效。

一、健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。為加強(qiáng)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的組織領(lǐng)導(dǎo),2024年以來(lái),我局建議并通過(guò)縣府辦印發(fā)了《青田縣直部門(mén)(單位)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)施方案》,成立縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由縣長(zhǎng)擔(dān)任組長(zhǎng),組織部長(zhǎng)、紀(jì)委書(shū)記擔(dān)任副組長(zhǎng),縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)聯(lián)席會(huì)議成員單位主要負(fù)責(zé)同志為成員。并要求全縣32個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、69個(gè)縣直部門(mén)全面建立健全內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),成立經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由單位紀(jì)委書(shū)記(紀(jì)檢組長(zhǎng))任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng),抽調(diào)內(nèi)審、財(cái)務(wù)人員為內(nèi)審機(jī)構(gòu)成員,明確各單位“一把手”為經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的第一責(zé)任人,切實(shí)加強(qiáng)對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的組織領(lǐng)導(dǎo),全縣101個(gè)一級(jí)預(yù)算單位先后建立起內(nèi)審組織機(jī)構(gòu),并配備了內(nèi)審人員。今年10月又通過(guò)縣府辦發(fā)出通知,要求鄉(xiāng)鎮(zhèn)換屆和發(fā)生人事變動(dòng)的單位,及時(shí)調(diào)整經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)領(lǐng)導(dǎo)小組成員,截止11月15日,共有46個(gè)單位上報(bào)了內(nèi)審機(jī)構(gòu)人員調(diào)整文件。

二、建立培訓(xùn)教育長(zhǎng)效機(jī)制,不斷提高內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。為提高全縣內(nèi)審人員業(yè)務(wù)素質(zhì),推動(dòng)全縣內(nèi)審工作上新臺(tái)階,從2024年開(kāi)始,連續(xù)三年通過(guò)縣府辦發(fā)出通知,要求全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門(mén)內(nèi)審機(jī)構(gòu)派員參加全市內(nèi)審人員后續(xù)教育和崗位資格證書(shū)考試培訓(xùn)班。連續(xù)三年與市內(nèi)審協(xié)會(huì)聯(lián)合舉辦內(nèi)審人員教育培訓(xùn)班,邀請(qǐng)省、市內(nèi)部審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo)和專家來(lái)授課。培訓(xùn)課程包括內(nèi)部審計(jì)理論與實(shí)務(wù)、內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)范、內(nèi)部審計(jì)計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù)等內(nèi)容,并深入講解了審計(jì)報(bào)告寫(xiě)作要求和技巧,對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的思考與提煉,問(wèn)題的成因分析及如何提出針對(duì)性建議,審計(jì)成果的利用,《浙江省內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》等方面內(nèi)容。目前全縣累計(jì)培訓(xùn)內(nèi)審人員272人次,取得內(nèi)審崗位資格證書(shū)人員達(dá)106人,初步建立起內(nèi)審人員培訓(xùn)教育的長(zhǎng)效機(jī)制。

三年來(lái),通過(guò)舉辦內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)和開(kāi)展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)部審計(jì)實(shí)踐,有效地把所學(xué)的業(yè)務(wù)知識(shí)和內(nèi)部審計(jì)工作結(jié)合在一起,為各單位內(nèi)審及財(cái)務(wù)人員搭建了一個(gè)重要的學(xué)習(xí)實(shí)踐與交流平臺(tái)。目前不少鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)財(cái)務(wù)人員為近年新錄用人員,工作經(jīng)驗(yàn)與業(yè)務(wù)能力相對(duì)不足,開(kāi)展內(nèi)審工作,特別是開(kāi)展集中統(tǒng)一的領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查工作,為他們提供了一個(gè)難得的深入學(xué)習(xí)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)操作的機(jī)會(huì),通過(guò)細(xì)致深入的自查、互查與重點(diǎn)檢查,查錯(cuò)糾弊,“互相挑刺”,對(duì)強(qiáng)化各單位內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督職能,加強(qiáng)內(nèi)控制度建設(shè),規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)管理行為,構(gòu)建反腐__懲防體系起到了非常重要的作用。

三、整合利用內(nèi)審機(jī)構(gòu)力量,實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)兩年全覆蓋的目標(biāo)。2024年,我們?cè)谡J(rèn)真總結(jié)利用內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)開(kāi)展全縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審工作的基礎(chǔ)上,與縣紀(jì)委、縣委組織部聯(lián)合出臺(tái)了《青田縣領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任監(jiān)督管理制度》,明確從任前告知、年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任內(nèi)審自查報(bào)告、重點(diǎn)檢查、離任交接、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、成果利用等六個(gè)方面對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況加強(qiáng)監(jiān)督。今年上半年,我們根據(jù)《制度》的要求,從全縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)的內(nèi)審機(jī)構(gòu)中集中抽調(diào)了24個(gè)內(nèi)審人員,從2月15日開(kāi)始對(duì)全縣41個(gè)縣直部門(mén)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委政府的領(lǐng)導(dǎo)干部2024年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行情況進(jìn)行了為期一個(gè)月的重點(diǎn)檢查,共查出違規(guī)金額652萬(wàn)元,管理不規(guī)范金額5752萬(wàn)元,發(fā)現(xiàn)了亂收費(fèi)亂罰款、暫存暫付款長(zhǎng)期掛賬、未及時(shí)足額繳納個(gè)人所得稅、厲行節(jié)約六項(xiàng)指標(biāo)執(zhí)行不到位等14種普遍性的問(wèn)題。審計(jì)結(jié)果報(bào)告上報(bào)后,為組織部門(mén)考察任用干部提供了重要依據(jù),在全縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)、部門(mén)集中換屆工作中發(fā)揮了重要作用。2024年以來(lái),通過(guò)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任重點(diǎn)檢查,共完成了全縣91個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和部門(mén)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)監(jiān)督,實(shí)現(xiàn)了兩年對(duì)全縣所有一級(jí)預(yù)算單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋的目標(biāo)。綜合審計(jì)報(bào)告上報(bào)縣政府后,得到了縣領(lǐng)導(dǎo)的高度肯定,縣長(zhǎng)徐光文批示:“此報(bào)告甚好。請(qǐng)審計(jì)局認(rèn)真督促,確保各項(xiàng)建議落到實(shí)處。請(qǐng)財(cái)政局認(rèn)真總結(jié)借鑒,就相關(guān)問(wèn)題研究對(duì)策,切實(shí)加強(qiáng)各類資金的規(guī)范化管理,促進(jìn)增收節(jié)支,降低行政成本?!?/p>

第4篇 審計(jì)部工作總結(jié)與工作計(jì)劃 5600字

年初公司對(duì)審計(jì)部人員作了相應(yīng)調(diào)整,根據(jù)現(xiàn)有人員及年度審計(jì)計(jì)劃的安排,審計(jì)部制定了部門(mén)內(nèi)部審計(jì)工作程序,并重新修改了審計(jì)部崗位責(zé)任制,對(duì)現(xiàn)有人員作了具體分工,責(zé)任落實(shí)到人,從下達(dá)審計(jì)通知、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、草擬審計(jì)報(bào)告到審計(jì)資料的整理歸檔都由專人負(fù)責(zé),做到了責(zé)任明確、工作效率有所提高。

二、下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)和合同審查

_、年初對(duì)下屬企業(yè)____年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行了審核,審核結(jié)果提交公司考核小組,為公司對(duì)下屬企業(yè)的考核提供了依據(jù)。

_、今年于_、_、__月分別對(duì)下屬企業(yè)一、二、三季度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行了審核,我們針對(duì)一季度審核中發(fā)現(xiàn)的下屬企業(yè)存在的具體問(wèn)題,以及公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算與實(shí)際賬務(wù)處理口徑不一致等問(wèn)題,分別向公司企管部和計(jì)財(cái)部提出建議報(bào)告,并提交給公司經(jīng)理辦公會(huì),據(jù)此公司對(duì)各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知,企管部和計(jì)財(cái)部也對(duì)經(jīng)營(yíng)預(yù)算與賬務(wù)處理口徑作了相應(yīng)調(diào)整,計(jì)財(cái)部還及時(shí)出臺(tái)了《會(huì)計(jì)工作指導(dǎo)意見(jiàn)》,對(duì)下屬企業(yè)的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范。

又于今年__月份對(duì)各下屬企業(yè)__-__月份的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行了預(yù)審,待各企業(yè)年終財(cái)務(wù)決算后再審核__月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),并匯總出具審核報(bào)告提交公司考核小組。

_、合同簽訂與履行情況審查

根據(jù)公司經(jīng)理辦公會(huì)的要求,在對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行審核的同時(shí)還對(duì)下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進(jìn)行了審查,特別對(duì)租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進(jìn)行了重點(diǎn)審查,發(fā)現(xiàn)了各企業(yè)在合同簽訂與履行中存在的問(wèn)題以及公司合同主管部門(mén)在合同管理上存在的問(wèn)題,并分別向各下屬企業(yè)和公司合同主管部門(mén)提出了改進(jìn)意見(jiàn)和建議共__條,公司據(jù)此下發(fā)了整改通知,各下屬企業(yè)已將整改措施及整改落實(shí)情況上報(bào)企管部,企管部也根據(jù)審計(jì)部的建議,草擬了《分公司合同管理辦法》,對(duì)分公司的合同管理進(jìn)行規(guī)范。

三、下屬企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

____年先后對(duì)津?yàn)I物業(yè)公司董事長(zhǎng)楊鐘環(huán),精采軟件公司董事長(zhǎng)于景偉,總承包公司總經(jīng)理劉寶銘,津?yàn)I投資公司董事長(zhǎng)江連國(guó)、總經(jīng)理朱賢方,新材料公司董事長(zhǎng)房大海,磁電分公司總經(jīng)理?xiàng)罟?,二分公司總?jīng)理朱賢方的離任進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),出具的_份審計(jì)報(bào)告中針對(duì)以上企業(yè)在會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題,提出建議__條,公司據(jù)此對(duì)相關(guān)企業(yè)下發(fā)了整改通知,審計(jì)部已對(duì)此進(jìn)行了整改意見(jiàn)落實(shí)情況的后續(xù)審計(jì)。

四、工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)

_、金融街一期竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)

經(jīng)過(guò)與外審長(zhǎng)達(dá)_個(gè)月的配合工作,金融街一期的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)于____年__月全部完成,并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)。經(jīng)審計(jì),金融街一期工程實(shí)際完成投資額_____萬(wàn)元,其中建筑安裝工程費(fèi)_____萬(wàn)元,土地費(fèi)____萬(wàn)元,資本化利息____萬(wàn)元,開(kāi)發(fā)間接費(fèi)____萬(wàn)元。在對(duì)建筑安裝工程費(fèi)的審核中審減工程造價(jià)___萬(wàn)元,為公司節(jié)約了工程成本。

_、高科技園二期工程結(jié)算補(bǔ)充審計(jì)和財(cái)務(wù)決算審計(jì)

____年初,科技園二期工程結(jié)算審計(jì)完成,結(jié)算造價(jià)_______萬(wàn)元,審減額__萬(wàn)元。在對(duì)該工程進(jìn)行財(cái)務(wù)決算審計(jì)時(shí),一分公司發(fā)現(xiàn)尚有__萬(wàn)元的工程直接費(fèi)用未報(bào)外審,經(jīng)過(guò)與分公司、外審的三方協(xié)作,于_月底完成此項(xiàng)工程的補(bǔ)充結(jié)算審計(jì),至此,科技園二期工程的結(jié)算造價(jià)為_(kāi)______萬(wàn)元。__月份正式開(kāi)始進(jìn)行科技園二期的財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作,目前決算審計(jì)報(bào)告的初稿已出具,準(zhǔn)備征求一分公司意見(jiàn)后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

_、高科技園三期工程結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作

科技園三期工程的結(jié)算審計(jì)工作于____年__月完成,結(jié)算總造價(jià)為_(kāi)______萬(wàn)元,審減額____萬(wàn)元。該工程土地合同剛剛落實(shí),一分公司正在進(jìn)行財(cái)務(wù)決算,審計(jì)部對(duì)該工程的財(cái)務(wù)決算審核工作也同時(shí)進(jìn)行。

_、軟件大廈工程結(jié)算審計(jì)工作

軟件大廈工程結(jié)算審核,一分公司除內(nèi)裝修工程(美圖裝飾有限公司施工)結(jié)算外,其他資料均已報(bào)外審審核完畢。根據(jù)一分公司預(yù)算部提供的結(jié)算工作說(shuō)明,該內(nèi)裝修工程一分已經(jīng)與美圖公司核對(duì)完結(jié)算,但美圖公司不認(rèn)可最終結(jié)算價(jià),因此一分公司至今未報(bào)外審該部分結(jié)算資料,并影響了整體工程結(jié)算報(bào)告的出具。

五、下屬企業(yè)改制審計(jì)

____年共進(jìn)行了_項(xiàng)改制審計(jì),包括物業(yè)公司清算審計(jì)、精彩軟件公司轉(zhuǎn)股審計(jì)、總包公司轉(zhuǎn)股審計(jì)、投資公司改制審計(jì)以及數(shù)字電子公司改制前審計(jì),核實(shí)了被審企業(yè)的資產(chǎn)及潛虧情況,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),并針對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)被審企業(yè)存在的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)及核算上的問(wèn)題提出了相關(guān)建議__條。

六、調(diào)研審計(jì)

為進(jìn)一步揭示企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和管理活動(dòng)中存在的問(wèn)題,挖掘內(nèi)部潛力,找出可以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié),____年對(duì)磁電分公司進(jìn)行了產(chǎn)品成本核算的調(diào)研審計(jì)工作,目的是尋求降低產(chǎn)品成本的途徑和潛力,以提高企業(yè)的盈利水平,并為公司今后的戰(zhàn)略決策提供參考依據(jù)。在調(diào)研過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了磁電分公司對(duì)在產(chǎn)品核算不真實(shí)的問(wèn)題,及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),成立了財(cái)務(wù)整頓小組,對(duì)其實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行清查核實(shí),并針對(duì)其在會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題下發(fā)了整改通知。

七、負(fù)責(zé)對(duì)下屬企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理工作

遵照公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,本年度_-__月我們負(fù)責(zé)對(duì)下屬企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。主要有:

_、支持財(cái)務(wù)總監(jiān)開(kāi)展工作,發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn);

_、提出帶有指導(dǎo)性的意見(jiàn),建立一些可行的規(guī)定和辦法(財(cái)務(wù)總監(jiān)例會(huì)制度、報(bào)告制度);

_、按月審閱總監(jiān)報(bào)告,對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)的報(bào)告在不改變觀點(diǎn)的前提下提出對(duì)內(nèi)容和文字上的修正建議;

_、對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)的月度報(bào)告,摘錄要點(diǎn)匯總上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

八、部門(mén)制度的修訂、補(bǔ)充、完善工作

根據(jù)公司要求,對(duì)我部門(mén)原有制度不符合公司現(xiàn)行制度和實(shí)際審計(jì)工作操作流程的部分進(jìn)行了修改,并將修改后的制度上報(bào)公司總經(jīng)辦以待上會(huì)通過(guò);配合公司iso質(zhì)量認(rèn)證年檢工作,于上半年修改了部門(mén)的工作手冊(cè),對(duì)手冊(cè)中的崗位權(quán)限和工作程序進(jìn)行了全面的修改,使之更符合審計(jì)部現(xiàn)行的實(shí)際工作操作流程。

九、對(duì)公司下發(fā)文件責(zé)令整改的津?yàn)I造紙公司、磁電分公司進(jìn)行了落實(shí)審計(jì)整改意見(jiàn)工作,幫助下屬企業(yè)搞好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算和管理,建立健全內(nèi)控制度。

十、按照公司的嚴(yán)格要求,完成了審計(jì)檔案整理和歸檔工作。

十一、根據(jù)公司黨委的部署,完成了數(shù)字電子公司專項(xiàng)調(diào)查工作。

十二、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示,對(duì)公司本部____年貨幣資金管理和核算內(nèi)部控制制度的制定與執(zhí)行及職工社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金計(jì)提和繳納情況進(jìn)行了審計(jì),并向公司計(jì)財(cái)部提出審計(jì)建議_條,審計(jì)報(bào)告已在公司經(jīng)理辦公會(huì)通報(bào)。

十三、對(duì)公司有關(guān)職能部門(mén)及下屬企業(yè)提供服務(wù)支持

審計(jì)部在對(duì)公司本部及下屬企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督的同時(shí),還提供了關(guān)于會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理方面的咨詢和服務(wù),對(duì)公司有關(guān)職能部門(mén)或下屬企業(yè)所擬定的制度和規(guī)定,以及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真的研究和討論,提出我們的意見(jiàn)和建議,多條意見(jiàn)和建議被采納。主要有:

_、參與計(jì)財(cái)部“會(huì)計(jì)工作指導(dǎo)意見(jiàn)_-_”的擬定和修改;

_、對(duì)計(jì)財(cái)部修改的“津?yàn)I公司財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)制度”的內(nèi)容根據(jù)國(guó)家的財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)提出了修改意見(jiàn);

_、對(duì)一分、二分、三分公司今年以來(lái)相對(duì)獨(dú)立后制定的各項(xiàng)制度,特別是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面的制度,我們都認(rèn)真的審閱并提出修改意見(jiàn)和建議;

_、在對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的審核和合同審查中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題向企管部通報(bào)情況及提出我們的建議;

_、對(duì)“二分公司”會(huì)計(jì)核算不規(guī)范的'地方與公司計(jì)財(cái)部、二分公司財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行多次交流,針對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)廣泛性問(wèn)題,計(jì)財(cái)部出臺(tái)了“會(huì)計(jì)工作指導(dǎo)意見(jiàn)之_”;

_、針對(duì)下屬企業(yè)存在的問(wèn)題,我們多次書(shū)面向計(jì)財(cái)部、企管部提出我們的建議。

綜上所述,審計(jì)部較好地完成了____年全年的審計(jì)工作。____年內(nèi)審工作應(yīng)以內(nèi)部控制制度審計(jì)為基礎(chǔ),經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心,嘗試經(jīng)營(yíng)決策審計(jì),提高審計(jì)工作質(zhì)量,加強(qiáng)審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí),體現(xiàn)審計(jì)價(jià)值。因此,要做好以下五個(gè)方面的工作:

一、以內(nèi)控制度審計(jì)為基礎(chǔ),促進(jìn)公司內(nèi)控制度健全和完善。

_、先是要完善公司內(nèi)審制度,____年已對(duì)現(xiàn)行的內(nèi)審制度進(jìn)行了修改,____年為使審計(jì)工作有標(biāo)準(zhǔn)可依,根據(jù)現(xiàn)有審計(jì)業(yè)務(wù)的類型,準(zhǔn)備建立《公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》、《公司合同管理審計(jì)辦法》、《內(nèi)部審計(jì)檔案管理辦法》、《委托社會(huì)審計(jì)管理辦法》四項(xiàng)內(nèi)審制度。

_、內(nèi)部控制制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),保障資產(chǎn)完整,保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng),包括對(duì)與會(huì)計(jì)記錄、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理直接有關(guān)的會(huì)計(jì)控制系統(tǒng)和間接有關(guān)的管理控制系統(tǒng)。

____年內(nèi)審工作就應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上,對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià),主要是評(píng)價(jià)內(nèi)控是否健全、有效,可依賴程度如何;評(píng)價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下,在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行,是否有利于公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、促進(jìn)公司的發(fā)展等,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié),從而確定審計(jì)重點(diǎn),提高審計(jì)工作效率,保證審計(jì)工作質(zhì)量,有針對(duì)性的提出審計(jì)意見(jiàn),促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度,保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行。

二、以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心,結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),嘗試經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)。

內(nèi)審必須以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心,主要是對(duì)下屬企業(yè)的每季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì),通過(guò)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以糾正,逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變,更重要的是要找出影響業(yè)績(jī)提高的主要因素,分析原因,抓住關(guān)鍵,提出建議和意見(jiàn),進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。

在開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)時(shí),內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的問(wèn)題是:經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。不僅要搞離任審計(jì),還應(yīng)搞任中審計(jì),注重對(duì)下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià),以此作為津?yàn)I公司選擇、任免下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核兌現(xiàn)的依據(jù)或參考。

在以上兩項(xiàng)審計(jì)的基礎(chǔ)上,內(nèi)審還應(yīng)嘗試經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)。經(jīng)營(yíng)決策審計(jì),即對(duì)決策程序是否完整并符合公司規(guī)定、決策方法是否科學(xué)、依據(jù)是否可靠、效果是否良好等實(shí)施審計(jì)。經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)包括審計(jì)參與決策的過(guò)程和決策實(shí)施后的跟蹤。通過(guò)經(jīng)營(yíng)決策審計(jì),提高下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的決策水平和決策質(zhì)量,為津?yàn)I公司總體決策提供參考依據(jù)。

三、在審計(jì)部?jī)?nèi)部實(shí)行審計(jì)項(xiàng)目組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,規(guī)范操作程序,狠抓審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè),不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量,精心組織好對(duì)公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì)。

在今后的審計(jì)中,從審計(jì)項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施到審計(jì)檔案的歸檔,都由專人負(fù)責(zé),并且崗位定期輪換,這樣既做到了責(zé)任明確,又提高了審計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力。為下屬企業(yè)提供好服務(wù),又為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀,應(yīng)精心組織好對(duì)公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì)。

_、對(duì)各下屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核

在對(duì)各下屬企業(yè)____年_至__月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核的基礎(chǔ)上,對(duì)__月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行審核,并匯總出具審核報(bào)告,提交公司考核小組,作為對(duì)各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。

_、對(duì)銀行存款大宗項(xiàng)的進(jìn)出進(jìn)行跟蹤審計(jì)。

銀行存款是反映公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的第一手資料,容易在此發(fā)現(xiàn)一些違規(guī)問(wèn)題線索,因此在審計(jì)中應(yīng)作為重點(diǎn)進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)時(shí)要結(jié)合銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì),必要的話對(duì)原始憑證和原始票據(jù)進(jìn)行核對(duì)或跟蹤審計(jì)。

_、對(duì)往來(lái)款項(xiàng)的跟蹤審計(jì)。

往來(lái)款項(xiàng)是公司本部及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)核算的重要內(nèi)容,也是最容易出現(xiàn)違規(guī)的地方,因此我們?cè)趯徲?jì)中應(yīng)對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)。對(duì)那些數(shù)額較大、賬齡較長(zhǎng)的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)逐個(gè)進(jìn)行跟蹤審計(jì),特別是對(duì)已經(jīng)核銷的應(yīng)收款項(xiàng),應(yīng)延伸到對(duì)方單位進(jìn)行跟蹤審計(jì),以對(duì)其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和核銷手續(xù)的真實(shí)、合法進(jìn)行審查,確保公司資產(chǎn)的安全和完整。

_、在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出中進(jìn)行跟蹤審計(jì)。

津?yàn)I公司本部已經(jīng)與各下屬企業(yè)簽訂了經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū),將各項(xiàng)成本費(fèi)用納入了下屬企業(yè)績(jī)效的考核。因此,對(duì)下屬企業(yè)的各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行審計(jì),也是我們審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容。不僅要對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)以及帳務(wù)處理進(jìn)行審查,還要對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的原始票據(jù)的合法性進(jìn)行審查,并對(duì)大宗支出去向進(jìn)行跟蹤審計(jì),以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法,為津?yàn)I公司制定整體考核責(zé)任目標(biāo)提供詳細(xì)資料。

_、對(duì)合同簽訂及履行情況的審計(jì)

合同審查可采用事前、事后兩種方式進(jìn)行,事前審計(jì)是依據(jù)津?yàn)I公司有關(guān)規(guī)定由各能各部門(mén)聯(lián)合審批的合同,審計(jì)部要嚴(yán)格審計(jì)監(jiān)督,做好審計(jì)記錄;事后審計(jì)是審計(jì)部采取備案合同抽審辦法,即每季度對(duì)下屬企業(yè)簽訂的合同進(jìn)行抽審,可采取結(jié)合其他審計(jì)項(xiàng)目和單獨(dú)抽審的辦法進(jìn)行。

_、做好工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)

工程竣工結(jié)算審計(jì)均聘請(qǐng)具有甲級(jí)工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司進(jìn)行,工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)原則上由審計(jì)部自行完成,特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)聘請(qǐng)外部審計(jì)。____年應(yīng)完成的工程項(xiàng)目審計(jì)有以下五項(xiàng)。

(_)、津?yàn)I高科技園三期c區(qū)工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。

(_)、金融街二期工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。

(_)、津?yàn)I雅都天元居工程階段性結(jié)算審計(jì)。

(_)、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工程審計(jì)。

_、做好下屬企業(yè)改制前的審計(jì)工作

對(duì)需要改制的下屬企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債及潛虧情況進(jìn)行審查 ,協(xié)助下屬企業(yè)摸清家底,加快企業(yè)改制進(jìn)程。

四、依照“審而要究、審而要改、審而要用”的原則,建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度,加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤,并定期組織開(kāi)展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。

對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè),要及時(shí)進(jìn)行回訪,監(jiān)督審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí),使企業(yè)存在的問(wèn)題逐漸減少,同樣的問(wèn)題不重復(fù)出現(xiàn),從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。同時(shí),與津?yàn)I公司各職能部門(mén)尤其是財(cái)務(wù)總監(jiān)室要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通,將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報(bào),避免監(jiān)督、考核脫節(jié)。

五、加大宣傳力度,改善內(nèi)審環(huán)境,加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn),進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。

我們要利用司刊宣傳內(nèi)審,報(bào)道一些通過(guò)內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例,或定期與公司各職能部門(mén)及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門(mén)進(jìn)行座談,讓所有員工知道內(nèi)審在企業(yè)中的作用,特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作,為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開(kāi)展打下更好的基礎(chǔ)。另外要對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí),提高審計(jì)人員自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要。

以上是審計(jì)部____年工作總結(jié)和____年工作計(jì)劃,請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。

第5篇 2023審計(jì)上半年工作總結(jié)與計(jì)劃 3300字

今年以來(lái),我局在縣委、縣政府和市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下,積極開(kāi)展各項(xiàng)審計(jì)監(jiān)督活動(dòng),較好地發(fā)揮審計(jì)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行的“免疫系統(tǒng)”功能作用。上半年,共完成審計(jì)項(xiàng)目10個(gè),查出違規(guī)資金629萬(wàn)元,管理不規(guī)范資金5277萬(wàn)元,應(yīng)上繳財(cái)政619萬(wàn)元,核減政府投資項(xiàng)目工程造價(jià)398萬(wàn)元,移送有關(guān)部門(mén)案件線索3項(xiàng)。提交審計(jì)專題、綜合性報(bào)告和信息簡(jiǎn)報(bào)2,被批示采用1。

一、上半年開(kāi)展的主要工作

(一)開(kāi)展財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。對(duì)全部政府性資金、本級(jí)財(cái)政、部門(mén)單位預(yù)算執(zhí)行和政府存量資金進(jìn)行了審計(jì),進(jìn)一步摸清全部政府性資金來(lái)源,分析了收入結(jié)構(gòu)、可動(dòng)用資金、負(fù)債等情況。在本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)中,反映了預(yù)算編制不完整不準(zhǔn)確、預(yù)算追加項(xiàng)目沒(méi)執(zhí)行、部分預(yù)算執(zhí)行不到位、預(yù)算收入管理不規(guī)范、中小企業(yè)扶持資金績(jī)效不夠明顯,房改資金擠占廉租住房保障資金等問(wèn)題,處理上繳財(cái)政462萬(wàn)元。部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)反映了預(yù)算不準(zhǔn)確、基本支出擠占項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)等情況。政府存量資金專項(xiàng)審計(jì)反映了財(cái)政存量資金的存量不適度,大量的財(cái)政資金頂著項(xiàng)目沉淀在財(cái)政部門(mén)和各預(yù)算執(zhí)行部門(mén),增加了政府負(fù)債等問(wèn)題,并提出了審計(jì)建議。

(二)開(kāi)展稅收征管情況審計(jì)。對(duì)土地增值稅征管情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),反映了企業(yè)沒(méi)有分類別適用相應(yīng)稅率造成少預(yù)征稅額、企業(yè)已申報(bào)但由于管理原因沒(méi)有及時(shí)繳納入庫(kù)、部分企業(yè)沒(méi)有按實(shí)申報(bào)預(yù)繳土地增值稅、土地增值稅清算不及時(shí)等問(wèn)題,要求地稅部門(mén)收回漏繳稅款88萬(wàn)元,并堵塞征管上的漏洞。

(三)開(kāi)展清風(fēng)肅紀(jì)審計(jì)。對(duì)公務(wù)支出公款消費(fèi)進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)。反映了公務(wù)支出公款消費(fèi)中存在的公務(wù)接待不規(guī)范、違規(guī)列支會(huì)議費(fèi)補(bǔ)貼和伙食費(fèi)、未按規(guī)定用途使用專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等問(wèn)題,并督促26家主管部門(mén)進(jìn)行整改。對(duì)辦公用品政府集中采購(gòu)進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),反映了辦公用品采購(gòu)沒(méi)有編制預(yù)算,部分辦公用品采購(gòu)存在無(wú)序性和盲目性、部門(mén)自行采購(gòu)辦公用品存在價(jià)格虛高等情況,存在部分采購(gòu)價(jià)高于網(wǎng)上協(xié)議價(jià)、同種型號(hào)設(shè)備不同供應(yīng)商價(jià)格不同、不同單位向同個(gè)供應(yīng)商采購(gòu)?fù)N型號(hào)設(shè)備價(jià)格不同等問(wèn)題。

(四)開(kāi)展民生資金審計(jì)。對(duì)__縣2024年度新漁村建設(shè)整村推進(jìn)工程進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì),反映了重復(fù)申報(bào)或虛報(bào)整村推進(jìn)工程項(xiàng)目套取財(cái)政補(bǔ)助資金、施工單位虛報(bào)工程量、同類型項(xiàng)目?jī)r(jià)格差異較大、工程驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán)、后續(xù)管理維護(hù)缺乏等問(wèn)題。目前已追回被騙取財(cái)政資金27萬(wàn)元。此外,組織開(kāi)展了“森林__”建設(shè)項(xiàng)目實(shí)施和資金資金管理跟蹤審計(jì)。

(五)開(kāi)展政府投資審計(jì)。對(duì)__縣2024年城鎮(zhèn)保障性安居工程進(jìn)行跟蹤審計(jì),反映了個(gè)別項(xiàng)目沒(méi)有落實(shí)規(guī)費(fèi)減免政策、公積金收益提取未及時(shí)上繳財(cái)政和住房保障信息化管理有待加強(qiáng)等問(wèn)題。促使住建部門(mén)落實(shí)保障性安居工程規(guī)費(fèi)減免政策,收繳住房公積金收益67萬(wàn)元用于城鎮(zhèn)保障性安居工程。完成中小學(xué)校舍安全工程竣工決算審計(jì)、環(huán)島公路半屏大橋至長(zhǎng)坑段公路工程竣工結(jié)算審計(jì),核減工程造價(jià)398萬(wàn)元。開(kāi)展了110kv新城(__)輸變電海堤段電纜溝工程結(jié)算審計(jì)、法院擴(kuò)建及整修工程竣工決算審計(jì)、后寮標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田提升工程竣工決算審計(jì)等4個(gè)政府投資建設(shè)項(xiàng)目竣工結(jié)算決算審計(jì)。繼續(xù)積極探索固定投資項(xiàng)目跟蹤審計(jì),開(kāi)展了大門(mén)鎮(zhèn)至小門(mén)大橋公路工程、便民中心工程等跟蹤審計(jì)。

(六)開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。召開(kāi)2024年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)進(jìn)點(diǎn)會(huì)議,明確2024年經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作任務(wù),強(qiáng)調(diào)部門(mén)工作聯(lián)動(dòng)機(jī)制,落實(shí)離任經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)交接制度、經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知制度。積極探索經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作方式方法,逐步由離任審計(jì)轉(zhuǎn)向任中審計(jì),全年7個(gè)審計(jì)項(xiàng)目中共有4個(gè)是任中審計(jì)。根據(jù)組織部門(mén)和國(guó)資辦的要求,目前,已組織開(kāi)展了對(duì)4位在任黨政領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。

(七)繼續(xù)加大內(nèi)審指導(dǎo)工作力度。一是進(jìn)一步建立健全機(jī)制,繼續(xù)把內(nèi)部審計(jì)工作作為我局2024年“十項(xiàng)重點(diǎn)”工作內(nèi)容之一,并將內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)列入年初預(yù)算。3月份已將《__縣內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)定》申報(bào)作為縣政府行政規(guī)范化文件,有望于下半年出臺(tái)。二是加大對(duì)內(nèi)審機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)。圍繞內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃制定、企業(yè)審計(jì)重點(diǎn)、內(nèi)控制度完善等方面內(nèi)容,組織內(nèi)審機(jī)構(gòu)內(nèi)部業(yè)務(wù)交流學(xué)習(xí)3次,并幫助指導(dǎo)浙江省誠(chéng)意藥業(yè)有限公司健全完善內(nèi)部審計(jì)機(jī)制,助推企業(yè)上市。幫助指導(dǎo)教育、計(jì)生、住建等部門(mén)做好“公務(wù)支出公款消費(fèi)”資金內(nèi)部審計(jì)。三是積極組織6個(gè)內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目參加全市內(nèi)部審計(jì)優(yōu)秀項(xiàng)目評(píng)比,《__縣內(nèi)審機(jī)構(gòu)加強(qiáng)業(yè)務(wù)交流》等2則信息在《中國(guó)審計(jì)報(bào)》刊登。

(八)狠抓“審計(jì)質(zhì)量提升年”活動(dòng)。結(jié)合實(shí)際開(kāi)展“審計(jì)質(zhì)量提升年”活動(dòng),探索創(chuàng)新審計(jì)報(bào)告格式和審計(jì)方案編制方法,進(jìn)一步規(guī)范了審計(jì)業(yè)務(wù)內(nèi)部管理流程,著手研究審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量規(guī)范化管理辦法。開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目評(píng)優(yōu)活動(dòng),鼓勵(lì)審計(jì)干部樹(shù)立大要案意識(shí),爭(zhēng)做優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目,推薦6個(gè)審計(jì)項(xiàng)目參加全市優(yōu)秀審計(jì)項(xiàng)目評(píng)比。堅(jiān)持以人為本,鼓勵(lì)新進(jìn)審計(jì)人員7人參加審計(jì)師資格考試,努力加強(qiáng)審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。著力推進(jìn)審計(jì)信息化建設(shè),按照“早安排、早部署”的原則,在年初安排審計(jì)項(xiàng)目時(shí)充分考慮計(jì)算機(jī)在審計(jì)實(shí)施中的利用,今年利用計(jì)算機(jī)技術(shù)開(kāi)展了土地增值稅征管情況審計(jì)。今年被市審計(jì)局授于審計(jì)信息化組織推進(jìn)先進(jìn)單位。

(九)扎實(shí)開(kāi)展黨的群眾路線教育活動(dòng)。一是加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。成立活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組,明確工作職責(zé),多次召開(kāi)黨組會(huì)議和活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議,研究局路線教育工作,結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際制定實(shí)施方案。二是加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育。開(kāi)展了理論中心組、讀書(shū)班、“我有一套”審計(jì)技術(shù)方法交流、專題學(xué)習(xí)會(huì)、微型黨課、審計(jì)價(jià)值觀主題發(fā)言以及大討論等形式多樣學(xué)習(xí)活動(dòng),觀看了《焦裕祿》、《南平紅荔》、《信仰》、《黨的紀(jì)律》等電教片電影共13期。三是廣泛聽(tīng)取意見(jiàn)。就“四風(fēng)”問(wèn)題廣泛征求基層農(nóng)村黨員群眾、被審計(jì)單位、行風(fēng)監(jiān)督員、退二線領(lǐng)導(dǎo)干部、內(nèi)審機(jī)構(gòu)等部門(mén)意見(jiàn)建議,發(fā)放及回收征求意見(jiàn)表110余份,共征集到各類意見(jiàn)建議90條次、梳理分類成79個(gè)具體問(wèn)題。四是開(kāi)展基層走親活動(dòng)。對(duì)霓嶼上郎村、正岙村兩個(gè)結(jié)對(duì)村5位困難對(duì)象進(jìn)行走訪,幫助解決生活生產(chǎn)中的實(shí)際困難。開(kāi)展“審計(jì)進(jìn)社區(qū)”活動(dòng),到嶺背社區(qū)開(kāi)展衛(wèi)生共建活動(dòng),并為外來(lái)務(wù)工人員、貧困學(xué)生建立5個(gè)小書(shū)架工程。幫助銀海社區(qū)和上郎村16名困難群眾實(shí)現(xiàn)16個(gè)“微心愿”。五是開(kāi)展“即知即改”活動(dòng)。加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo),幫助指導(dǎo)浙江省誠(chéng)意藥業(yè)有限公司健全完善內(nèi)部審計(jì)機(jī)制,助推企業(yè)上市,對(duì)教育、住建、計(jì)生等單位開(kāi)展“公務(wù)支出公款消費(fèi)”專項(xiàng)審計(jì)指導(dǎo)。強(qiáng)化考勤、學(xué)風(fēng)會(huì)風(fēng)問(wèn)題,加強(qiáng)審計(jì)組在被審單位現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施的上下班考勤檢查,嚴(yán)格執(zhí)行離崗請(qǐng)假登記制度,做好考勤結(jié)果公開(kāi)。建立談心談話制度,開(kāi)展干部職工談心談話活動(dòng)20余次,緩解審計(jì)一線干部精神壓力,激發(fā)審計(jì)干部團(tuán)結(jié)拼搏、攻堅(jiān)克難、爭(zhēng)創(chuàng)一流精神。

半年來(lái),我局審計(jì)工作雖然取得了一些成績(jī),但離縣委、縣政府和上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的要求還有一定的距離,特別是在貫徹落實(shí)國(guó)家審計(jì)準(zhǔn)則、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)創(chuàng)新、協(xié)調(diào)推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作等方面還有很多工作有待重視和加強(qiáng)。

二、下半年的工作安排

繼續(xù)實(shí)施十項(xiàng)重點(diǎn)工作,深入開(kāi)展黨的群眾路線教育活動(dòng):一是領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。按照以權(quán)定責(zé)、以責(zé)定評(píng)、以評(píng)定審的思路,完善經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)量化指標(biāo),完成大門(mén)鎮(zhèn)、縣計(jì)生衛(wèi)生局、縣文化體育局等7個(gè)單位7位領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。力爭(zhēng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知對(duì)象經(jīng)濟(jì)責(zé)任告知率達(dá)到100%,經(jīng)濟(jì)責(zé)任報(bào)告對(duì)象年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任報(bào)告率達(dá)到90%,離任交接對(duì)象離任交接率達(dá)到100%。二是穩(wěn)步推進(jìn)固定資產(chǎn)投資審計(jì)。完成__縣后寮標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田提升工程竣工決算、__縣人民法院門(mén)臺(tái)工程結(jié)算、__縣連港藍(lán)色海岸帶一期工程結(jié)算、__縣南塘中西閘改造加固工程竣工決算等10個(gè)固定資產(chǎn)投資審計(jì)。加強(qiáng)跟蹤審計(jì)力度,完善跟蹤審計(jì)辦法,在已跟蹤兩個(gè)項(xiàng)目的基礎(chǔ)上,下半年繼續(xù)對(duì)新西河、濱海大道、環(huán)西湖亮麗工程三個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行跟蹤審計(jì)。三是繼續(xù)圍繞民生審計(jì)、國(guó)資經(jīng)貿(mào)審計(jì)等重點(diǎn)工作開(kāi)展審計(jì)。開(kāi)展__縣物業(yè)維修資金專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、涉農(nóng)專項(xiàng)資金、科技經(jīng)費(fèi)、土地出讓金等重點(diǎn)資金審計(jì),開(kāi)展__縣海霞中學(xué)、__縣元覺(jué)義校、__縣公路管理局等單位財(cái)務(wù)收支審計(jì)。四是圓滿完成黨的群眾路線教育活動(dòng)。做好查擺問(wèn)題開(kāi)展批評(píng)階段各項(xiàng)工作,廣泛開(kāi)展談心談話,認(rèn)真查擺“四風(fēng)”問(wèn)題,撰寫(xiě)對(duì)照檢查材料,高質(zhì)量開(kāi)好專題民主生活會(huì)。全面整改落實(shí)存在的各類情況,開(kāi)展“正風(fēng)肅紀(jì)”行動(dòng),建立健全長(zhǎng)效機(jī)制,推進(jìn)審計(jì)事業(yè)全面發(fā)展。

第6篇 審計(jì)局計(jì)劃生育工作總結(jié) 950字

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo),落實(shí)工作責(zé)任

局領(lǐng)導(dǎo)高度重視計(jì)劃生育“三結(jié)合”工作,把這項(xiàng)工作列入重要議事日程,年初多次召開(kāi)會(huì)議研究,堅(jiān)持以局長(zhǎng)親自抓、負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓,各股室密切配合,切實(shí)做到責(zé)任到位,措施到位,任務(wù)落實(shí)。成立了由黨組副書(shū)記、局長(zhǎng)任組長(zhǎng),其他班子成員為副組長(zhǎng),中層干部為成員的計(jì)劃生育“三結(jié)合”工作領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,由康映紅同志兼任辦公室主任,日常事務(wù)由負(fù)責(zé),落實(shí)到人,責(zé)任到位,領(lǐng)導(dǎo)小組全體成員密切配合。

二、摸清家底,落實(shí)幫扶措施

以計(jì)劃生育“三結(jié)合”幫扶工作為突破口,切實(shí)指導(dǎo)計(jì)劃生育戶發(fā)展生產(chǎn)、脫貧致富、改善生活、改變生育觀念,加大計(jì)劃生育政策宣傳力度,認(rèn)真落實(shí)幫扶工作任務(wù),在接受幫扶任務(wù)后,及時(shí)落實(shí)幫扶工作基地。今年我局聯(lián)系幫扶鎮(zhèn)村,幫扶計(jì)劃生育“三結(jié)合”家庭5戶(其中新增戶3戶、聯(lián)系戶2戶),建設(shè)成片集中幫扶基地1個(gè),根據(jù)生產(chǎn)項(xiàng)目發(fā)展需要和困難戶的實(shí)際,確定幫扶措施,幫扶中做到家庭清情況明,措施實(shí)。

三、加強(qiáng)宣傳,營(yíng)造良好幫扶氛圍

我局主動(dòng)與鎮(zhèn)黨委政府、村黨支部、村委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)聯(lián)系,深入農(nóng)戶了解情況,發(fā)放宣傳資料,宣傳幫扶政策,宣傳我國(guó)面臨的嚴(yán)峻人口形勢(shì),宣傳計(jì)劃生育利益導(dǎo)向政策,宣傳生育關(guān)懷行動(dòng),宣傳城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理,宣傳科學(xué)文明的生活方式,促進(jìn)農(nóng)村和諧穩(wěn)定。按照社會(huì)主義新農(nóng)村建設(shè)的基本要求,指導(dǎo)困難家庭戶選準(zhǔn)生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目,提高科技致富實(shí)效,加快推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)步伐。

四、強(qiáng)化管理,完善幫扶責(zé)任制度

為把幫扶工作落到實(shí)處,局機(jī)關(guān)把該項(xiàng)工作納入本年度工作任務(wù),同步安排落實(shí),與每位職工簽定了目標(biāo)管理責(zé)任書(shū),強(qiáng)化了目標(biāo)管理。與幫扶對(duì)象簽訂了幫扶協(xié)議,明確雙方責(zé)任義務(wù),協(xié)同實(shí)現(xiàn)幫扶任務(wù)。共建社會(huì)主義新農(nóng)村,共建和諧社會(huì)。

五、注重實(shí)效,提高幫扶質(zhì)量

認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)務(wù)院《關(guān)于全面加強(qiáng)人口與計(jì)劃生育工作統(tǒng)籌解決人口問(wèn)題的決定》,獎(jiǎng)勵(lì)政策,深化計(jì)劃生育“三結(jié)合”幫扶工作內(nèi)涵。重點(diǎn)幫扶5戶計(jì)劃生育困難家庭發(fā)展生產(chǎn),為幫扶戶送去了幫扶資金2500元,勉勵(lì)他們要自強(qiáng)不息,克服困難,模范遵守國(guó)家政策,勤勞致富奔小康,共建美好新農(nóng)村。在鞏固幫扶基地中,鼓勵(lì)幫扶對(duì)象發(fā)展種植、養(yǎng)殖業(yè),并在信息方面及時(shí)提供科技致富信息,增強(qiáng)科技致富意識(shí),增加收入,提高生活質(zhì)量,提高生產(chǎn)積極性。

第7篇 2023年審計(jì)工作總結(jié)與計(jì)劃書(shū) 900字

“十一五”時(shí)期是全面建設(shè)小康社會(huì)的關(guān)鍵時(shí)期。為了充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督在促進(jìn)社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)、政治、文化和和諧社會(huì)建設(shè)中的職能作用,根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃》,結(jié)合審計(jì)工作實(shí)際,制定本規(guī)劃。

一、今后五年審計(jì)工作的指導(dǎo)思想是,以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),繼續(xù)堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的審計(jì)工作方針,認(rèn)真履行憲法和法律賦予的職責(zé),全面監(jiān)督財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法、效益,在推進(jìn)社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)、政治、文化、社會(huì)建設(shè)中發(fā)揮更大作用。

二、今后五年審計(jì)工作的總體目標(biāo)是,以審計(jì)創(chuàng)新為動(dòng)力,以提升審計(jì)成果質(zhì)量為核心,以加強(qiáng)審計(jì)業(yè)務(wù)管理為基礎(chǔ),以“人、法、技”建設(shè)為保障,全面提高依法審計(jì)能力和審計(jì)工作水平,進(jìn)一步加強(qiáng)審計(jì)工作法制化、規(guī)范化、科學(xué)化建設(shè),積極構(gòu)建與社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制相適應(yīng)的中國(guó)特色審計(jì)監(jiān)督模式。

三、今后五年審計(jì)工作的主要任務(wù)是,認(rèn)真落實(shí)修訂后的審計(jì)法,全面加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督。

——繼續(xù)堅(jiān)持以真實(shí)性為基礎(chǔ),嚴(yán)肅查處重大違法違規(guī)問(wèn)題和經(jīng)濟(jì)犯罪,治理商業(yè)賄賂,懲治腐敗,促進(jìn)廉政建設(shè)。

——全面推進(jìn)效益審計(jì),促進(jìn)轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式,提高財(cái)政資金使用效益和資源利用效率、效果,建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型社會(huì)。

——充分發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督在宏觀管理中的作用,注重從政策措施以及體制、機(jī)制、制度層面發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出審計(jì)意見(jiàn)和建議,促進(jìn)深化改革,加強(qiáng)宏觀管理。

四、在審計(jì)內(nèi)容和審計(jì)方式上堅(jiān)持“兩個(gè)并重”:

——堅(jiān)持財(cái)政財(cái)務(wù)收支的真實(shí)合法審計(jì)與效益審計(jì)并重,每年投入效益審計(jì)的力量占整個(gè)審計(jì)力量的一半左右。以專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查為主要方式,以揭露嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)或效益低下和國(guó)有資產(chǎn)流失問(wèn)題為重點(diǎn),以促進(jìn)提高財(cái)政資金使用效益和管理水平為主要目標(biāo),全面推進(jìn)效益審計(jì),到201_年初步建立起適合中國(guó)國(guó)情的效益審計(jì)方法體系。

——堅(jiān)持審計(jì)與專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查并重,每年開(kāi)展的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目占整個(gè)項(xiàng)目的一半左右。重點(diǎn)調(diào)查國(guó)家政策法規(guī)執(zhí)行中存在的問(wèn)題和重大決策的落實(shí)情況,關(guān)注財(cái)政資金使用效益和涉及群眾切身利益的突出問(wèn)題,促進(jìn)國(guó)家相關(guān)政策制度的落實(shí)和完善。

第8篇 2023年審計(jì)局工作總結(jié)及2023年工作計(jì)劃 3650字

XX年,我局在縣委、縣政府和市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,以鄧小平理論和“____”重要思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹__大、__屆四中全會(huì)精神,堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針,牢固樹(shù)立和認(rèn)真落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀,注重審計(jì)能力和審計(jì)質(zhì)量的提高,緊緊圍繞全縣重點(diǎn)工作和重點(diǎn)項(xiàng)目及年初工作安排牢牢把握發(fā)展這個(gè)第一要?jiǎng)?wù),以服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展為重點(diǎn),以全面提升審計(jì)工作水平為核心,以夯實(shí)基礎(chǔ)、規(guī)范管理為手段,抓好隊(duì)伍建設(shè),抓好制度建設(shè),抓好服務(wù)質(zhì)量,積極履行審計(jì)監(jiān)督職能,在深化改革、保持縣域經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展、加強(qiáng)廉政建設(shè)方面發(fā)揮了重要作用。現(xiàn)就一年來(lái)工作責(zé)任完成情況作以下匯報(bào):

一、審計(jì)工作開(kāi)展情況

XX年我局根據(jù)年初縣委、縣政府下發(fā)的審計(jì)工作安排,對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)資金加強(qiáng)了審計(jì)監(jiān)督。全年已完成130個(gè)審計(jì)項(xiàng)目,12月底還能完成8項(xiàng),共計(jì)138項(xiàng),比年初縣政府下達(dá)的46項(xiàng)超額92項(xiàng)。其中:預(yù)算執(zhí)行審計(jì)12個(gè),鄉(xiāng)財(cái)政決算審計(jì)3個(gè),固定資產(chǎn)審計(jì)24個(gè),行政事業(yè)審計(jì)7個(gè),專項(xiàng)審計(jì)50個(gè),經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)42個(gè)。共查出違規(guī)資金359萬(wàn)元,管理不規(guī)范資金1285萬(wàn)元,歸還原渠道資金23萬(wàn)元,上繳稅金3萬(wàn)元,核減工程價(jià)款118萬(wàn)元。為全縣經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展和廉政建設(shè)發(fā)揮了重要作用。

1、本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。結(jié)合縣委、縣政府年初安排,對(duì)縣級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行、地稅、國(guó)庫(kù)、財(cái)政局、農(nóng)業(yè)局、林業(yè)局、水利局、畜牧局、教育局、衛(wèi)生局、商務(wù)局、糧食局、旅游局、景電指揮部等12個(gè)部門(mén)單位進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行審計(jì)(其中農(nóng)業(yè)局、水利局、教育局、衛(wèi)生局、旅游局因人事變動(dòng)由預(yù)算執(zhí)行審計(jì)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì))。通過(guò)審計(jì),一共查出違規(guī)資金33萬(wàn)元,管理不規(guī)范資金77萬(wàn)元,上繳稅金1萬(wàn)元,并提出了有效的整改意見(jiàn)和建議。審計(jì)表明:XX年度縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行的情況是好的,較好地完成了縣委、縣政府批準(zhǔn)的年度預(yù)算任務(wù)。財(cái)經(jīng)紀(jì)律、依法治稅和稅收征管不斷加強(qiáng),部門(mén)預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)、集中管理非稅收入等制度進(jìn)一步健全,財(cái)政依法聚財(cái)理財(cái)?shù)乃竭M(jìn)一步提高。預(yù)算執(zhí)行單位也在不斷加強(qiáng)和完善內(nèi)部管理,規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)收支行為,執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)的自覺(jué)性進(jìn)一步增強(qiáng)。

2、行政事業(yè)審計(jì)。結(jié)合縣委、縣政府年初安排,對(duì)水保站、城關(guān)小學(xué)、衛(wèi)生監(jiān)督所、縣幼兒園、獸醫(yī)站、夏瑪林場(chǎng)、農(nóng)技中心等7個(gè)單位進(jìn)行了財(cái)務(wù)收支審計(jì)(衛(wèi)生監(jiān)督所因人事變動(dòng)由財(cái)務(wù)收支審計(jì)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì))。共查出管理不規(guī)范資金301萬(wàn)元,上繳稅金1萬(wàn)元,歸還原渠道資金16萬(wàn)元。在審計(jì)中,一方面嚴(yán)格執(zhí)法,嚴(yán)肅查處違反國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)行為;另一方面注重服務(wù),根據(jù)被審計(jì)單位的實(shí)際情況,從規(guī)范管理制度入手,提出操作性強(qiáng)的審計(jì)意見(jiàn)和建議,幫助被審計(jì)單位提高財(cái)務(wù)管理水平,取得了較好的審計(jì)效果。

3、鄉(xiāng)財(cái)政決算審計(jì)。結(jié)合縣委、縣政府年初安排,對(duì)天堂鄉(xiāng)、朵什鄉(xiāng)、祁連鄉(xiāng)等3個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)進(jìn)行了財(cái)政決算審計(jì)。共查出違規(guī)資金208萬(wàn)元,管理不規(guī)范資金465萬(wàn)元。在審計(jì)中我局緊貼鄉(xiāng)鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重點(diǎn),加大了對(duì)建設(shè)資金的審計(jì)力度,重點(diǎn)對(duì)專項(xiàng)資金實(shí)行跟蹤問(wèn)效審計(jì),促進(jìn)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專項(xiàng)資金的使用效益。

4、專項(xiàng)資金審計(jì)。截止目前,完成日光溫室建設(shè)等專項(xiàng)資金51個(gè),查出管理不規(guī)范資金228萬(wàn)元。通過(guò)審計(jì),揭露和糾正了各專項(xiàng)資金管理中存在的問(wèn)題,確保了專項(xiàng)資金的安全使用和及時(shí)到位,促進(jìn)專項(xiàng)資金管理部門(mén)加強(qiáng)資金管理,做到??顚S谩?/p>

5、固定資產(chǎn)投資審計(jì)。截止目前,共完成固定資產(chǎn)投資審計(jì)24個(gè),查出管理不規(guī)范資金214萬(wàn)元,歸還原渠道資金7萬(wàn)元,核減工程款118萬(wàn)元。通過(guò)審計(jì),查清建設(shè)資金來(lái)源、工程造價(jià)和項(xiàng)目建設(shè)等方面的管理情況及有關(guān)政策的執(zhí)行情況,并針對(duì)存在的問(wèn)題提出建議,揭露和處理存在的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題,以促進(jìn)項(xiàng)目法人加強(qiáng)各項(xiàng)管理,堵塞漏洞,提高了投資效益。

6、不斷探索經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),促進(jìn)廉政建設(shè)。我縣經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作在上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)指導(dǎo)下,在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,堅(jiān)持“積極穩(wěn)妥、量力而行,提高質(zhì)量、防范風(fēng)險(xiǎn)”的原則,創(chuàng)新審計(jì)方式方法,提高審計(jì)質(zhì)量,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作水平有了一定的提升,在加強(qiáng)對(duì)干部的審計(jì)監(jiān)督,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)等方面取得了新的成效。我局共完成了41項(xiàng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作,共查出管理不規(guī)范金額649萬(wàn)元。通過(guò)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)明確了領(lǐng)導(dǎo)干部的主管責(zé)任和直接責(zé)任,進(jìn)一步促進(jìn)廉政建設(shè),同時(shí)為干部考核、使用和提任提供了客觀依據(jù)。

二、強(qiáng)抓隊(duì)伍建設(shè),提高自身素質(zhì)。

(一)加強(qiáng)學(xué)習(xí),不斷提高自身素質(zhì)。審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)是審計(jì)事業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。我局始終堅(jiān)持每周一、三、五的學(xué)習(xí),通過(guò)自學(xué)和集中學(xué)習(xí),強(qiáng)化審計(jì)人員的政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力。在培訓(xùn)形式上,采取“送出去,請(qǐng)進(jìn)來(lái)”、“以審代培”、“掛職鍛煉”等方式。積極參加各級(jí)各類培訓(xùn),今年國(guó)家審計(jì)署抽調(diào)1名人員到京津冀特派辦進(jìn)行“掛職鍛煉”,局長(zhǎng)參加了省審計(jì)廳在蘭州舉辦的全省審計(jì)系統(tǒng)局長(zhǎng)培訓(xùn)班,派出3名審計(jì)人員參加省審計(jì)廳在商學(xué)院舉辦長(zhǎng)達(dá)半年的業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,1人參加省審計(jì)廳在蘭州舉辦的公文寫(xiě)作培訓(xùn),17人參加了省審計(jì)廳在張掖舉辦的法律培訓(xùn),2人參加了審計(jì)職稱資格考試,1人參加了縣黨校組織的女青年干部培訓(xùn)班,3人參加了財(cái)政局舉辦的會(huì)計(jì)資格培訓(xùn)班,9月下旬省審計(jì)廳法制處一行來(lái)我局檢查法制工作,對(duì)我局的法制工作做了進(jìn)一步的指導(dǎo)。

(二)認(rèn)真開(kāi)展主題教育活動(dòng),創(chuàng)造“和諧機(jī)關(guān)”。為把我局建設(shè)“學(xué)習(xí)型、效率型、服務(wù)型、廉潔型、和諧型”機(jī)關(guān),在不斷加強(qiáng)審計(jì)人員學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的同時(shí),積極開(kāi)展“繼續(xù)解放思想,推動(dòng)科學(xué)發(fā)展”和“五抓五要六體現(xiàn)”主題教育活動(dòng)。通過(guò)主題教育活動(dòng)的開(kāi)展,加強(qiáng)對(duì)黨員干部的教育引導(dǎo),筑牢拒腐防變的思想防線,改變了全局人員的工作作風(fēng),提高了工作效率,加大了審計(jì)人員拒腐防變的能力。造就了一支勤政、廉潔、務(wù)實(shí)的審計(jì)隊(duì)伍。通過(guò)召開(kāi)支部會(huì),民主生活會(huì),在思想上時(shí)刻崩緊作風(fēng)建設(shè)這根弦。工作中,團(tuán)結(jié)一致,形成了“上班講正點(diǎn)、環(huán)境講整潔、工作講高效、紀(jì)律講嚴(yán)明、作風(fēng)講廉潔、業(yè)務(wù)講創(chuàng)新”的工作局面。

(三)強(qiáng)抓綜合治理,創(chuàng)建“文明單位”。圍繞“堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展,構(gòu)建平安__”。我局認(rèn)真貫徹落實(shí)“五五”普法各項(xiàng)宣傳教育任務(wù)和社會(huì)治安綜合治理的各項(xiàng)措施,組織全局人員認(rèn)真學(xué)習(xí)消防、禁毒等安全知識(shí),嚴(yán)防偷盜、火災(zāi)及其它安全事故的發(fā)生。嚴(yán)厲打擊“__”、“門(mén)徒會(huì)”等__組織,全力維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。以“教育”為根本,深入持久地開(kāi)展精神文明創(chuàng)建活動(dòng)。

(四)狠抓審計(jì)機(jī)關(guān)精神文明建設(shè),發(fā)揚(yáng)審計(jì)精神。以創(chuàng)建“誠(chéng)信機(jī)關(guān)、和諧機(jī)關(guān)”為目標(biāo),以“知榮辱、講正氣、促和諧”為主題,以創(chuàng)建“文明機(jī)關(guān)”、爭(zhēng)做“人民滿意公務(wù)員”為內(nèi)容,以改善工作條件、美化工作環(huán)境為途徑,加強(qiáng)機(jī)關(guān)精神文明建設(shè),努力構(gòu)建和諧審計(jì)機(jī)關(guān)。積極開(kāi)展“送溫暖,獻(xiàn)愛(ài)心”活動(dòng),全局職工共向地震災(zāi)區(qū)捐款4610元、助學(xué)捐款3100元,向幫扶村幫扶資金15000元,面粉13袋。積極參加政府機(jī)關(guān)衛(wèi)生清理和全縣綠化工作。

三、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),提高拒腐防變能力。

一年來(lái),我局從思想教育、制度保障、責(zé)任追究三個(gè)方面入手,在干部隊(duì)伍建設(shè)中構(gòu)筑三條防線,全面推進(jìn)機(jī)關(guān)的黨風(fēng)廉政建設(shè)。一是加強(qiáng)政治思想教育,構(gòu)建自我保護(hù)的基準(zhǔn)線。認(rèn)真組織學(xué)習(xí)關(guān)于廉政建設(shè)方面的文件、規(guī)定及黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)。二是實(shí)行全過(guò)程監(jiān)督,構(gòu)建自我約束的警戒線。堅(jiān)持把黨風(fēng)廉政建設(shè)融入審計(jì)工作的每個(gè)環(huán)節(jié),做到“抓開(kāi)局重部署、抓日常重落實(shí)、抓跟蹤重反饋、抓典型重結(jié)合、抓機(jī)制重考核”。三是健全責(zé)任追究,構(gòu)建自我監(jiān)督的高壓線。以《審計(jì)局各項(xiàng)制度匯編》為準(zhǔn)繩,做到嚴(yán)格用制度約束全局干部的日常行為。通過(guò)實(shí)施廉政建設(shè)各項(xiàng)制度,促使審計(jì)人員依法審計(jì)、服務(wù)大局、謙虛謹(jǐn)慎、廉潔自律。

四、存在的問(wèn)題和XX年工作打算

(一)存在的問(wèn)題

一是審計(jì)決定和審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí)還存在一定的差距,在審計(jì)回訪中,有少數(shù)被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定和審計(jì)意見(jiàn)尚未能真正落實(shí);二是審計(jì)結(jié)果公開(kāi)的力度、計(jì)算機(jī)審計(jì)和效益審計(jì)的步子邁得不夠大;三是效益審計(jì)開(kāi)展得不夠深入;四是審計(jì)人員專業(yè)化程度還不夠,需加大業(yè)務(wù)培訓(xùn)力度;五是審計(jì)執(zhí)法力度不大,有待提高。

(二)XX年工作打算

針對(duì)工作中的不足,XX年,我們將以“____”重要思想為指導(dǎo),認(rèn)真落實(shí)貫徹__大精神,堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀,緊密圍繞我縣經(jīng)濟(jì)建設(shè)的中心,認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé),堅(jiān)持“全面審計(jì),突出重點(diǎn)”的原則,按照“各項(xiàng)工作要有新舉措”的要求,不斷改進(jìn)審計(jì)工作方式方法,進(jìn)一步提高審計(jì)的監(jiān)督服務(wù)作用。以促進(jìn)發(fā)展為宗旨,開(kāi)拓審計(jì)業(yè)務(wù)工作新局面。進(jìn)一步深化本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì);繼續(xù)加大計(jì)算機(jī)審計(jì)應(yīng)用力度,推動(dòng)審計(jì)信息化進(jìn)程;促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉政、勤政建設(shè),依法履行職責(zé),不斷加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),積極探索任中審計(jì);繼續(xù)推行效益審計(jì),評(píng)價(jià)投資效果,提出改進(jìn)意見(jiàn),改善公共責(zé)任,為有關(guān)方面的決策提供信息;認(rèn)真及時(shí)完成縣委、縣政府臨時(shí)交辦的各種審計(jì)業(yè)務(wù)及其他事項(xiàng);促進(jìn)政府性資金的安全和管理,強(qiáng)化財(cái)政資金和各類專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督;切實(shí)維護(hù)群眾合法權(quán)益,加強(qiáng)對(duì)事關(guān)群眾利益專項(xiàng)資金的審計(jì)監(jiān)督;積極開(kāi)展國(guó)家建設(shè)項(xiàng)目的績(jī)效審計(jì);著力研究和解決損失浪費(fèi)、經(jīng)濟(jì)效益低下問(wèn)題,不斷深化經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)、行政效能審計(jì)和政策制度審計(jì),確保各項(xiàng)政策措施落到實(shí)處和各項(xiàng)資金合理有效使用。

第9篇 審計(jì)局工作總結(jié)和計(jì)劃 4100字

____年,縣審計(jì)局在縣委縣政府及保定市審計(jì)局的正確領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大、全國(guó)全省審計(jì)工作會(huì)議、省委八屆五次會(huì)議、市委十屆__次會(huì)議精神,堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo),以構(gòu)建和諧社會(huì)為目標(biāo),按照“依法審計(jì),服務(wù)大局,圍繞中心,突出重點(diǎn),求真務(wù)實(shí)”二十字方針,突出特色,注重亮點(diǎn),扎實(shí)開(kāi)展審計(jì)工作。現(xiàn)將____年工作完成情況總結(jié)如下:

一、____年工作開(kāi)展情況

____年以來(lái),我局積極創(chuàng)新審計(jì)工作新思路、新方法,最大限度的提高資金審計(jì)覆蓋面。截止目前,共完成審計(jì)項(xiàng)目40個(gè),提出審計(jì)意見(jiàn)及建議60條,督促落實(shí)審計(jì)整改問(wèn)題共32個(gè)。經(jīng)過(guò)各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)工作的扎實(shí)開(kāi)展,使我局在維護(hù)地方經(jīng)濟(jì)秩序,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì),促進(jìn)科學(xué)發(fā)展,構(gòu)建和諧社會(huì)等方面發(fā)揮了重要作用。

(一)認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大報(bào)告及全國(guó)兩會(huì)精神。在全局掀起學(xué)習(xí)十八大及全國(guó)兩會(huì)精神的熱潮。組織全體干部職工深入學(xué)習(xí)、準(zhǔn)確把握精神實(shí)質(zhì),突出“質(zhì)量效率作風(fēng)年”活動(dòng)主題,進(jìn)一步加大審計(jì)工作力度,推動(dòng)各項(xiàng)審計(jì)工作開(kāi)展。一是把審計(jì)人員思想統(tǒng)一到兩會(huì)精神上來(lái),以貫徹落實(shí)全國(guó)兩會(huì)精神和十八大精神為當(dāng)前和今后一個(gè)時(shí)期的第一要?jiǎng)?wù)。二是以兩會(huì)精神為指導(dǎo),緊緊圍繞縣委、縣政府工作中心,創(chuàng)新務(wù)實(shí)地做好各項(xiàng)審計(jì)工作,切實(shí)發(fā)揮審計(jì)“免疫系統(tǒng)”功能作用。三是轉(zhuǎn)變工作作風(fēng),強(qiáng)化審計(jì)干部隊(duì)伍建設(shè),確保審計(jì)機(jī)關(guān)以一流的精神狀態(tài)、一流的工作作風(fēng)、一流的工作業(yè)績(jī),為加快建設(shè)美麗定興提供堅(jiān)強(qiáng)保證。

(二)積極開(kāi)展親民愛(ài)民活動(dòng)。 為幫助困難群眾度過(guò)一個(gè)歡樂(lè)、祥和的節(jié)日,于____年1月25日對(duì)所幫扶的貧困戶和特困職工進(jìn)行走訪慰問(wèn)。做到真正把困難群眾的冷暖放在心上,切實(shí)做到“真訪問(wèn)、真慰問(wèn)、求實(shí)效”,使困難群眾切實(shí)感受到黨和政府的溫暖與關(guān)懷。給幫扶對(duì)象帶去了米、面、油等生活必須品,幫他們解決生活中的實(shí)際困難;走訪慰問(wèn)時(shí),認(rèn)真宣傳貫徹黨的十八大精神,向幫扶對(duì)象耐心講解惠民政策,鼓勵(lì)幫扶對(duì)象樹(shù)立勇于致富的信心。

(三)積極開(kāi)展基層建設(shè)年、群眾工作站、農(nóng)村面貌改造提升活動(dòng),進(jìn)村走訪入戶,深入了解群眾需要解決的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和懲防體系建設(shè),建立健全各項(xiàng)工作制度。

(四)積極開(kāi)展解放思想、改革開(kāi)放、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)大討論活動(dòng)。首先,組織召開(kāi)專題會(huì)議,層層發(fā)動(dòng)和動(dòng)員,營(yíng)造解放思想、改革創(chuàng)新的強(qiáng)大聲勢(shì)和良好的學(xué)習(xí)氛圍,使上下統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí),深刻理解了“大討論”活動(dòng)的重要意義和開(kāi)展活動(dòng)的必要性,為活動(dòng)的開(kāi)展提供了堅(jiān)實(shí)的思想保證。扎實(shí)推進(jìn) “六觀”活動(dòng),挖掘潛力,激發(fā)隊(duì)伍活力。全局干部職工對(duì)照相關(guān)要求,對(duì)自身在工作生活中存在各種不良風(fēng)氣進(jìn)行對(duì)照自查,總結(jié)問(wèn)題、分析原因、提出整改措施,并認(rèn)真整改到位。

(五)全面開(kāi)展財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。一是突出預(yù)算執(zhí)行,提高資金績(jī)效。在監(jiān)督財(cái)政資金分配、撥付環(huán)節(jié)的同時(shí),重點(diǎn)檢查項(xiàng)目資金的使用效果,評(píng)價(jià)資金使用的經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益,開(kāi)拓審計(jì)監(jiān)督領(lǐng)域。二是突出民生優(yōu)先,促進(jìn)社會(huì)和諧。在堅(jiān)持“全面審計(jì)、突出重點(diǎn)”的前提下,牢固樹(shù)立民生審計(jì)理念,明確重點(diǎn),以關(guān)注財(cái)政政策的公正性和預(yù)算分配的合理性為切入點(diǎn),加大對(duì)關(guān)系老百姓切身利益的專項(xiàng)資金的審計(jì)力度。三是突出整改落實(shí),健全制度管理。進(jìn)一步審查上年度審計(jì)報(bào)告反映的問(wèn)題、審計(jì)建議的整改落實(shí)情況,使問(wèn)題有著落,建議有結(jié)果,健全、完善相關(guān)管理制度,切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政管理。四是突出團(tuán)結(jié)協(xié)作,科學(xué)整合審計(jì)資源。打破股室界限,加強(qiáng)各股室及審計(jì)人員之間的協(xié)作、配合,統(tǒng)一調(diào)配、統(tǒng)一方案、統(tǒng)一實(shí)施,整體聯(lián)動(dòng)開(kāi)展工作。有效地整合了審計(jì)資源,提高了審計(jì)機(jī)關(guān)的戰(zhàn)斗力。

(六)組織對(duì)地方稅務(wù)局稅收征管及預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì),并對(duì)代收代征業(yè)務(wù)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。一是注重審前培訓(xùn)。在進(jìn)點(diǎn)前開(kāi)展了稅收征管、代收代征等法律法規(guī)政策業(yè)務(wù)培訓(xùn),并結(jié)合近年來(lái)地稅征管審計(jì)中積累的典型案例,理論聯(lián)系實(shí)際,為開(kāi)展地稅審計(jì)打好基礎(chǔ)。二是注重審前調(diào)查。從縣的經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況入手,從宏觀上把握總體,確定審計(jì)重點(diǎn)。從稅收的增減變動(dòng)情況及所占比例情況確定審計(jì)重點(diǎn),有序、優(yōu)質(zhì)、高效的把握審計(jì)重點(diǎn)。三是注重延伸審計(jì)??炊悇?wù)部門(mén)的征管資料,了解納稅人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況,收集相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,通過(guò)審查企業(yè)的納稅申報(bào)情況反映地稅部門(mén)的稅收征管的質(zhì)量。四是注重審計(jì)成果運(yùn)用。通過(guò)適當(dāng)?shù)慕涣髁私獾囟惒块T(mén)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和人員的意見(jiàn),達(dá)成共識(shí),使審計(jì)建議得到更好的落實(shí)。

(七)深化部門(mén)預(yù)算執(zhí)行審計(jì),對(duì)縣衛(wèi)生局及住建局開(kāi)展預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì),一是關(guān)注預(yù)算編制的科學(xué)性。重點(diǎn)關(guān)注預(yù)算編制是否符合《______預(yù)算法》等法律法規(guī)的規(guī)定,部門(mén)收入是否全部納入預(yù)算,部門(mén)支出是否細(xì)化到具體項(xiàng)目和部門(mén)或個(gè)人,資金投向是否符合宏觀政策導(dǎo)向,是否向公共服務(wù)領(lǐng)域傾斜等。二是關(guān)注公務(wù)經(jīng)費(fèi)的績(jī)效性。在審計(jì)過(guò)程中,關(guān)注公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出的效益、效率和效果。通過(guò)比對(duì)分析上下年度辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、招待費(fèi)、差旅費(fèi)及交通費(fèi)等支出情況,計(jì)算其增減金額及比例,分析增減變化的深層次原因,促使被審計(jì)單位加強(qiáng)管理,健全和完善各項(xiàng)公務(wù)支出的程序和相應(yīng)制度。三是關(guān)注專項(xiàng)資金的合規(guī)性。關(guān)注專項(xiàng)資金分配、管理、使用及效益情況。重點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目申請(qǐng)立項(xiàng)、審批、建設(shè)、資金管理使用、成果驗(yàn)收全過(guò)程進(jìn)行審查。

(八)推動(dòng)生態(tài)文明社會(huì)建設(shè),積極開(kāi)展農(nóng)村環(huán)境綜合整治資金審計(jì)(調(diào)查)。按照市審計(jì)局安排,對(duì)我縣____年至____年農(nóng)村環(huán)境綜合整治資金的籌集、管理和使用情況進(jìn)行審計(jì)(調(diào)查),揭露和反映資金管理使用、相關(guān)政策落實(shí)以及工程項(xiàng)目建設(shè)管理中存在的問(wèn)題,從政策、制度等方面分析產(chǎn)生問(wèn)題的原因,提出加強(qiáng)資金項(xiàng)目和完善相關(guān)政策的建議,推動(dòng)我縣農(nóng)村環(huán)境保護(hù)工作健康發(fā)展。

(九)投資審計(jì)情況:今年依法審計(jì)政府投資新建的固城鎮(zhèn)國(guó)興中心小學(xué)教學(xué)樓、祖村店特教學(xué)校教學(xué)樓等校安工程及定興縣交通局高鐵連接地道橋工程、定興縣商務(wù)局建設(shè)屠宰場(chǎng)等工程進(jìn)行審計(jì)。依法審計(jì)資金5920萬(wàn)元,審計(jì)核減資金310萬(wàn)元。對(duì)定興縣住建局廉租房1號(hào)、2號(hào)樓開(kāi)展竣工決算審計(jì)。

(十)派出業(yè)務(wù)骨干到涿州市積極配合上級(jí)審計(jì)部門(mén)開(kāi)展農(nóng)村信用社專項(xiàng)資金項(xiàng)目審計(jì)工作。

(十一)對(duì)全縣重點(diǎn)中學(xué)財(cái)務(wù)收支審計(jì)情況:

關(guān)注學(xué)校收費(fèi)情況。

通過(guò)核對(duì)物價(jià)部門(mén)頒發(fā)的《收費(fèi)許可證》及上級(jí)部門(mén)批準(zhǔn)的收費(fèi)文件,檢查學(xué)校的各項(xiàng)收費(fèi)是否合法、合規(guī),有無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍收費(fèi)和自立收費(fèi)項(xiàng)目的亂收費(fèi)行為;關(guān)注學(xué)校預(yù)算外資金管理情況。檢查學(xué)校的各項(xiàng)收費(fèi)收入是否全部納入單位財(cái)務(wù)賬進(jìn)行統(tǒng)一核算管理,有無(wú)隱瞞或轉(zhuǎn)移收入,有無(wú)將小賣部上交的利潤(rùn)、房租收入等單獨(dú)立賬,設(shè)置“賬外賬”的情況,以及是否及時(shí)上繳財(cái)政部門(mén)設(shè)立的預(yù)算外資金專戶,實(shí)行“收支兩條線”管理;關(guān)注學(xué)校經(jīng)費(fèi)支出的合法性、有效性,尤其關(guān)注有無(wú)擴(kuò)大開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),亂發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼以及各項(xiàng)??钍欠駥S玫葐?wèn)題;關(guān)注學(xué)校內(nèi)部控制情況。審查學(xué)校內(nèi)控制度的健全性、有效性,看其是否建立有效的內(nèi)控制度,不相容職務(wù)劃分是否明晰,有無(wú)存在薄弱環(huán)節(jié),購(gòu)置的固定資產(chǎn)是否做到了及時(shí)入賬,固定資產(chǎn)的處置程序是否符合規(guī)定、是否及時(shí)進(jìn)行了賬務(wù)處理等。

(十二)配合保定市審計(jì)局圓滿完成了我縣政府性債務(wù)審計(jì)工作。

按照全國(guó)政府性債務(wù)審計(jì)方案的要求,我局抽調(diào)業(yè)務(wù)骨干與市局組合聯(lián)合審計(jì)組,對(duì)我縣上報(bào)的155個(gè)債務(wù)單位資料進(jìn)行審計(jì),對(duì)有債單位進(jìn)行債務(wù)確定,無(wú)債單位進(jìn)行抽查。按照審計(jì)方案時(shí)間節(jié)點(diǎn),及時(shí)上報(bào)有關(guān)資料,圓滿完成了政府性債務(wù)審計(jì)工作。

(十三)根據(jù)保定市審計(jì)局統(tǒng)一安排,對(duì)我縣__年度國(guó)有土地出讓金收入和土地整治相關(guān)資金進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì),審計(jì)中按照保定市審計(jì)局下發(fā)的審計(jì)實(shí)施方案中確立的審計(jì)重點(diǎn)對(duì)我縣__年度國(guó)有土地出讓收入和支出情況、土地整治相關(guān)資金管理使用情況進(jìn)了審計(jì),對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了揭示,并根據(jù)審計(jì)整體情況對(duì)我縣出地出讓金管理提出了意見(jiàn)和建議。

(十四)配合市完成了農(nóng)村危房改造專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查。

二、____年工作思路

認(rèn)真學(xué)習(xí)省委八屆五次全會(huì)、市委十屆六次全會(huì)精神,認(rèn)真謀劃明年工作。

(一)深化預(yù)算執(zhí)行審計(jì),促進(jìn)財(cái)政管理體制改革。預(yù)算執(zhí)行審計(jì)是國(guó)家審計(jì)機(jī)關(guān)永恒的主題,我們將圍繞“揭露問(wèn)題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革、提高績(jī)效”的要求,及時(shí)調(diào)整工作重點(diǎn),以服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)工作中心為己任,強(qiáng)化對(duì)公共資金流轉(zhuǎn)過(guò)程及使用效果的審計(jì)監(jiān)督與評(píng)價(jià),在今后五年內(nèi)實(shí)現(xiàn)從微觀、單純監(jiān)督型審計(jì)向宏觀、監(jiān)督服務(wù)型審計(jì)轉(zhuǎn)變,全面提升預(yù)算執(zhí)行審計(jì)的層次和水平,推動(dòng)財(cái)政績(jī)效預(yù)算改革。

(二)探索固定資產(chǎn)投資審計(jì)的新方法,加強(qiáng)投資項(xiàng)目的監(jiān)督理。樹(shù)立民本審計(jì)理念,加強(qiáng)對(duì)惠及民生福利、關(guān)乎公眾利益為主的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目審計(jì)。擴(kuò)大審計(jì)覆蓋面,拓展投資審計(jì)內(nèi)容。多方聯(lián)動(dòng),強(qiáng)化投資審計(jì)監(jiān)督。建章立制,推進(jìn)投資審計(jì)工作。

(三)完善和規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),提高審計(jì)成果運(yùn)用水平。完善和規(guī)范經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),不斷加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作制度化、法制化、規(guī)范化建設(shè),促進(jìn)建立經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)問(wèn)責(zé)制度,形成審計(jì)監(jiān)督與紀(jì)檢監(jiān)察監(jiān)督、組織監(jiān)督的合力,配合紀(jì)檢監(jiān)察和組織部門(mén),從源頭上預(yù)防和治理腐敗,促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔勤政,推進(jìn)依法治國(guó)、依法行政。

(四)繼續(xù)加大財(cái)政資金特別是專項(xiàng)資金審計(jì)力度,高質(zhì)量、高水平地做好年內(nèi)安排的審計(jì)項(xiàng)目,促進(jìn)規(guī)范財(cái)務(wù)管理,提高財(cái)政資金利用效率。

(五)圍繞群眾關(guān)心和社會(huì)關(guān)注的熱點(diǎn)問(wèn)題。確定1-2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展專題審計(jì)調(diào)查,為領(lǐng)導(dǎo)實(shí)現(xiàn)決策提供依據(jù)。

(六)加快計(jì)算機(jī)應(yīng)用審計(jì)建設(shè)步伐。推廣oa和ao審計(jì)在審計(jì)項(xiàng)目中的應(yīng)用,進(jìn)一步提高審計(jì)效率和審計(jì)質(zhì)量。

(七)加強(qiáng)審計(jì)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度建設(shè)。嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)項(xiàng)目質(zhì)量控制辦法,切實(shí)提高審計(jì)質(zhì)量控制水平,確保審計(jì)工作質(zhì)量穩(wěn)步提高。

(八)加強(qiáng)廉政建設(shè),經(jīng)常開(kāi)展黨風(fēng)廉政教育。提高審計(jì)人員執(zhí)行廉政規(guī)定和“審計(jì)八不準(zhǔn)”的自覺(jué)性,為建立廉潔高效的審計(jì)機(jī)關(guān)、審計(jì)隊(duì)伍提供政治保障。

(九)按照上級(jí)要求,認(rèn)真開(kāi)展的群眾路線教育活動(dòng)。

(十)圍繞縣委、縣政府各項(xiàng)重大改革措施的推進(jìn),認(rèn)真完成好領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù),促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)、政治、文化和社會(huì)事業(yè)又好又快發(fā)展。

總之,在今后的工作中我們一定要振奮精神,努力工作,銳意進(jìn)取,以?shī)^發(fā)有為的精神狀態(tài)和求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng),把我們的工作提高到一個(gè)新水平。

__年__月__日

(編輯:新新)

第10篇 2023年市審計(jì)局總結(jié)及年度工作計(jì)劃 1300字

市審計(jì)局總結(jié)及年度工作規(guī)劃范文

年我局在縣委、政府以及上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟,堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指針,以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),認(rèn)真貫徹__大精神,緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作,積極開(kāi)展審計(jì)服務(wù)和審計(jì)監(jiān)督。按照全國(guó)、全省、全市審計(jì)工作會(huì)議精神,加強(qiáng) “人、法、技”建設(shè),業(yè)務(wù)求精、執(zhí)法求嚴(yán)、工作求實(shí)、方法求新、質(zhì)量求高,堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的二十字審計(jì)方針,認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能。進(jìn)一步加大了對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)資金、重大違法違規(guī)問(wèn)題和經(jīng)濟(jì)案件的查處力度,為構(gòu)建“小康習(xí)水、和諧習(xí)水”作出了巨大的努力?,F(xiàn)將一年來(lái)的工作情況總結(jié)

一、黨建工作

審計(jì)局始終把黨建工作列入局黨組重要議事日程,認(rèn)真研究,精心安排,充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員先鋒模范作用,狠抓黨建工作各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)。(一)抓好黨員、干部學(xué)習(xí)教育。為了深入貫徹__大精神,抓好黨的思想建設(shè)和黨員、干部學(xué)習(xí)教育,我支部年初特別制定了政治理論學(xué)習(xí)計(jì)劃,并明確專人抓此項(xiàng)工作的落實(shí),主要是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的__大精神以及各類關(guān)于黨的建設(shè)的資料;抓好黨員干部思想教育,組織全體黨員到四渡赤水紀(jì)念館,進(jìn)行革命傳統(tǒng)教育,通過(guò)學(xué)習(xí)教育,使黨員干部思想穩(wěn)定,始終保持著良好的精神狀態(tài),為開(kāi)展審計(jì)工作提供思想保證。(二)抓支部建設(shè),審計(jì)局黨支部嚴(yán)格按照上級(jí)黨委的要求,及時(shí)傳達(dá)中央和上級(jí)黨組織的指示、決定、文件和會(huì)議精神,引導(dǎo)和發(fā)動(dòng)黨員積極主動(dòng)地去實(shí)踐,以黨員的模范行為來(lái)體現(xiàn)黨的先進(jìn)性,不斷增強(qiáng)黨性修養(yǎng)。支部認(rèn)真聽(tīng)取黨員的思想?yún)R報(bào),檢查黨員的工作、思想、學(xué)習(xí)情況和組織交辦的工作任務(wù)完成情況,認(rèn)真開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng);黨建目標(biāo)管理工作做到按季考評(píng);認(rèn)真做好黨費(fèi)收繳管理和黨內(nèi)基本情況的統(tǒng)計(jì)工作;(三)開(kāi)展好黨的基層組織建設(shè)年活動(dòng)。及時(shí)召開(kāi)動(dòng)員部署會(huì)議,充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展“黨的基層組織建設(shè)年”活動(dòng)的重大現(xiàn)實(shí)意義。我局采取集中學(xué)習(xí)、個(gè)人自學(xué)、交流發(fā)言等方式,加強(qiáng)對(duì)__大報(bào)告、《黨章》、科學(xué)發(fā)展觀、中央四個(gè)長(zhǎng)效機(jī)制和省委“1+9”等文件和會(huì)議精神的學(xué)習(xí)。扎實(shí)開(kāi)展主題實(shí)踐活動(dòng),充分發(fā)揮黨組織的橋梁和紐帶作用。我局將教育活動(dòng)融入各項(xiàng)實(shí)踐活動(dòng)中,參加抗雪凝活動(dòng)、抗震救災(zāi)活動(dòng)等。以開(kāi)展黨的基層組織建設(shè)年活動(dòng)為契機(jī),認(rèn)真開(kāi)展黨建幫扶活動(dòng)。審計(jì)局結(jié)合自身和掛幫鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際情況,召開(kāi)全局干部職工大會(huì),制定幫扶活動(dòng)方案。在辦公經(jīng)費(fèi)緊張的情況下,局里面拔出1800元,加上全局黨員干部自發(fā)捐款2200元,共計(jì)4000元全部用作幫扶經(jīng)費(fèi)。年10月10日在局長(zhǎng)同志的帶領(lǐng)下,我局一行六人帶著審計(jì)局全體干部職工的深情厚意深入坭壩鄉(xiāng)開(kāi)展幫扶活動(dòng)。二、審計(jì)業(yè)務(wù)工作完成情況

截止十月二十日,我局完成審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目共11個(gè),組織審計(jì)中介機(jī)構(gòu)配合開(kāi)展的審計(jì)項(xiàng)目19個(gè)。查出違紀(jì)違規(guī)和管理不規(guī)范資金3000多萬(wàn)元,審計(jì)依法處理后為財(cái)政增收節(jié)支近千萬(wàn)元。通過(guò)各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展,使我局在維護(hù)地方經(jīng)濟(jì)秩序,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì),促進(jìn)科學(xué)發(fā)展,構(gòu)建和諧社會(huì)等方面發(fā)揮了重要作用,具體開(kāi)展了以下幾個(gè)方面的審計(jì)工作。

第11篇 市審計(jì)劃局二00七年個(gè)人工作總結(jié) 1600字

一年來(lái),在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在上級(jí)審計(jì)部門(mén)的正確指導(dǎo)下,緊緊圍繞市委、政府各項(xiàng)工作重心,以促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展為審計(jì)監(jiān)督的第一要?jiǎng)?wù),牢固樹(shù)立科學(xué)發(fā)展觀和服務(wù)意識(shí),堅(jiān)持廉潔從審。在全體審計(jì)干部的共同努力下,圓滿完成了今年市委、政府和上級(jí)審計(jì)部門(mén)交辦的各項(xiàng)審計(jì)工作任務(wù)?,F(xiàn)將一年來(lái)的思想、工作、學(xué)習(xí)和廉潔自律情況報(bào)告

一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí),不斷提高自身素質(zhì)。

為了進(jìn)一步提高政治敏銳力、政治鑒別力和政策水平,增強(qiáng)貫徹落實(shí)黨的方針、政策的自覺(jué)性、堅(jiān)定性,一年來(lái),認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹“三個(gè)代表”重要思想、黨的十六大和十六屆三中、四中、五中、六中全會(huì)及黨的十七大會(huì)議精神,認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)市委擴(kuò)大會(huì)議精神以及市委、市政府年初確定的各項(xiàng)重點(diǎn)工作。通過(guò)學(xué)習(xí),增強(qiáng)了用科學(xué)的理論武裝自己的頭腦,用鄧小平理論指導(dǎo)審計(jì)工作實(shí)踐的水平;進(jìn)一步堅(jiān)定社會(huì)主義、共產(chǎn)主義信念,時(shí)刻牢記“八榮八恥”,堅(jiān)持一切從人民利益出發(fā),堅(jiān)決貫徹、模范踐行“三個(gè)代表”重要思想的要求,自覺(jué)抑制不正之風(fēng)和腐敗現(xiàn)象的侵襲,正確行使手中的權(quán)力。

同時(shí),還注重審計(jì)業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),除參加了地區(qū)審計(jì)局組織的審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班的學(xué)習(xí)外,還比較系統(tǒng)的自學(xué)了計(jì)算機(jī)ao審計(jì)系統(tǒng)、財(cái)政改革相關(guān)知識(shí)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查報(bào)告寫(xiě)作等內(nèi)容,特別是參加了7月份自治區(qū)審計(jì)廳舉辦的“以培代審”固定資產(chǎn)審計(jì)調(diào)查。通過(guò)學(xué)習(xí),理論素養(yǎng)得到了進(jìn)一步的提升,理想信念更加堅(jiān)定,審計(jì)工作思路更加開(kāi)闊。

二、注重黨性鍛煉與修養(yǎng)。

自覺(jué)遵守“審計(jì)人員工作紀(jì)律”,以此來(lái)規(guī)范自己的行為;不斷加強(qiáng)黨性修養(yǎng),牢記“兩個(gè)務(wù)必”,自覺(jué)地與市委、政府保持高度一致,不說(shuō)不該說(shuō)的話,不做不該做的事。在處事為人上,堅(jiān)持誠(chéng)實(shí)做人,踏實(shí)做事。始終以強(qiáng)烈的事業(yè)心和責(zé)任感做好審計(jì)工作;在工作關(guān)系處理上,比較注意把握自己的角色定位,自覺(jué)地維護(hù)大局,維護(hù)團(tuán)結(jié)。

三、依法審計(jì),求真務(wù)實(shí)。

在審計(jì)工作中,能夠認(rèn)真貫徹執(zhí)行《審計(jì)法》賦予的審計(jì)權(quán)限,堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)”工作方針,始終能夠做到:科學(xué)審計(jì)、文明審計(jì)、廉潔審計(jì)、客觀公正,對(duì)自己分管負(fù)責(zé)的工作能夠盡職盡責(zé)。一是能夠深入審計(jì)一線,及時(shí)協(xié)調(diào)和解決審計(jì)工作中遇到的具體問(wèn)題和困難,幫助年輕的審計(jì)干部盡快成長(zhǎng);二是,對(duì)一些熱點(diǎn)、難點(diǎn)、事關(guān)百姓切身利益的審計(jì)項(xiàng)目,能夠親自深入到基層進(jìn)行審計(jì)調(diào)研、了解,掌握第一手資料;同時(shí),能夠積極配合局長(zhǎng)做好各項(xiàng)審計(jì)工作,大力弘揚(yáng)“依法、求實(shí)、嚴(yán)謹(jǐn)、奮進(jìn)、奉獻(xiàn)”的審計(jì)精神。

另外,對(duì)負(fù)責(zé)的婦委會(huì)工作也能夠盡心盡力,我局是一個(gè)以女同志占大多數(shù)的單位,因此,我局班子歷來(lái)很重視、關(guān)心女同志的身體、工作和生活等情況,只要是女同志的節(jié)日,一定會(huì)盡力安排。

四、廉潔自律、清廉從審。

作為一名審計(jì)工,能夠充分認(rèn)識(shí)到黨風(fēng)廉政建設(shè)是我們審計(jì)機(jī)關(guān)的生命線,并深知:其身正、不令則行;其身不正,雖令不從。一年來(lái),認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《黨章》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等精神,始終對(duì)自己高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求,切實(shí)加強(qiáng)自己的品德修養(yǎng),能夠自覺(jué)地加強(qiáng)黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)和廉政方面的學(xué)習(xí),不斷加強(qiáng)世界觀、人生觀、價(jià)值觀的改造,堅(jiān)持立黨為公、執(zhí)政為民,做到權(quán)為民所用,情為民所系;堅(jiān)決貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策,恪守審計(jì)的職業(yè)道德,時(shí)時(shí)刻刻用一個(gè)共產(chǎn)黨員的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范自己的言行。注意做到常思貪欲之害,常懷律己之心,常排非分之念,常修為仕之德,堅(jiān)持把輕名利、遠(yuǎn)是非、正心態(tài)和納言、敏行、輕諾作為自己的行為準(zhǔn)則,時(shí)刻做到自重、自省、自警、自勵(lì)。堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀指導(dǎo)我們審計(jì)工作和反腐__工作,進(jìn)一步強(qiáng)化了依法從審、廉政為民的思想意識(shí),增強(qiáng)了自覺(jué)抵御腐朽思想侵蝕的能力和反腐敗的道德防線。

五、今后努力的方向。

在當(dāng)今世界正在發(fā)生著人類有史以來(lái)以來(lái)最為迅速、最為廣泛、最為深刻的變化,“全球經(jīng)濟(jì)一體化”、“知識(shí)經(jīng)濟(jì)”、“電子商務(wù)”、“生物技術(shù)”、“基因工程”、“數(shù)字地球”、“電子政府”、“加入世貿(mào)”、“西部大開(kāi)發(fā)”等

第12篇 區(qū)審計(jì)局年終工作總結(jié)及計(jì)劃 950字

根據(jù)黃政辦明電〔20__〕21號(hào)文件精神要求,我局高度重視政務(wù)公開(kāi)工作,全面客觀地總結(jié)了一年來(lái)我局政務(wù)公開(kāi)、政府信息公開(kāi)和依申請(qǐng)公開(kāi)工作取得的成效,并分析存在的問(wèn)題,現(xiàn)就總結(jié)情況匯報(bào)如下:

一、政務(wù)公開(kāi)情況

(一)做好審計(jì)局門(mén)戶網(wǎng)站信息公開(kāi)工作

我局門(mén)戶網(wǎng)站按區(qū)政府要求,已并入政府門(mén)戶網(wǎng)站,在政府網(wǎng)站下獨(dú)立分戶。

1、在我局門(mén)戶網(wǎng)站公開(kāi)了:?jiǎn)挝缓?jiǎn)介、工作動(dòng)態(tài)、通知公告等基本信息。

2、截止20__年12月27日,我局門(mén)戶網(wǎng)站主動(dòng)公開(kāi)部門(mén)工作動(dòng)態(tài)類信息3,固定資產(chǎn)投資審計(jì)結(jié)果報(bào)告和公示信息6。

3、為了讓民眾了解審計(jì),讓審計(jì)走向社會(huì),我們?cè)陂T(mén)戶網(wǎng)站及時(shí)更新領(lǐng)導(dǎo)分工,發(fā)布最新審計(jì)信息動(dòng)態(tài)。

二、政府信息公開(kāi)情況

(一)政府信息公開(kāi)的內(nèi)容。本局在區(qū)政府信息公開(kāi)網(wǎng)將機(jī)構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)、機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門(mén)動(dòng)態(tài)、人事信息、規(guī)范性文件、業(yè)務(wù)公開(kāi)、規(guī)劃計(jì)劃、招投標(biāo)信息、公告和發(fā)布、政府信息公開(kāi)制度、行政職權(quán)流程圖、依申請(qǐng)公開(kāi)、政府信息公開(kāi)指南、政府信息公開(kāi)年報(bào)進(jìn)行了公開(kāi)。共計(jì)14類92條信息。

(二)政府信息公開(kāi)方式。主要通過(guò)我局網(wǎng)站及區(qū)政府政務(wù)公開(kāi)網(wǎng)站公開(kāi),對(duì)重大投資項(xiàng)目審計(jì)結(jié)果通過(guò)__日?qǐng)?bào)、局網(wǎng)站公開(kāi)。

三、存在的問(wèn)題及改進(jìn)措施

從我局政務(wù)公開(kāi)工作實(shí)際情況看,還存在一些有待改進(jìn)的方面,特別是由于審計(jì)工作的特殊性及審計(jì)信息的專業(yè)性,審計(jì)信息的可讀性和通俗化還有待加強(qiáng),相關(guān)信息的深入解讀等工作也有待加強(qiáng),審計(jì)政務(wù)公開(kāi)的力度還需進(jìn)一步加大。下一步,我局將進(jìn)一步認(rèn)真貫徹落實(shí)區(qū)委區(qū)政府關(guān)于政務(wù)公開(kāi)工作的部署和要求,認(rèn)真扎實(shí)做好政務(wù)公開(kāi)工作,不斷提高政務(wù)公開(kāi)工作水平。

一是進(jìn)一步加大政務(wù)公開(kāi)宣傳力度。加大與社會(huì)公眾的溝通和聯(lián)系,讓社會(huì)公眾更多、更深入的了解和熟悉審計(jì),擴(kuò)大審計(jì)影響,促進(jìn)審計(jì)監(jiān)督環(huán)境的進(jìn)一步改善。

二是進(jìn)一步加大規(guī)章制度落實(shí)力度。強(qiáng)化對(duì)政務(wù)公開(kāi)工作相關(guān)規(guī)章制度落實(shí)情況的檢查與指導(dǎo),認(rèn)真查找政務(wù)公開(kāi)工作中不完善、不規(guī)范和不全面的問(wèn)題,定期公布檢查結(jié)果;完善崗位責(zé)任制,建立工作激勵(lì)機(jī)制,促使增強(qiáng)做好政務(wù)公開(kāi)工作的責(zé)任感、緊迫感,推進(jìn)政務(wù)公開(kāi)工作高效運(yùn)行。

三是進(jìn)一步加大信息隊(duì)伍建設(shè)力度。加強(qiáng)對(duì)政務(wù)公開(kāi)工作的專業(yè)培訓(xùn),著力提高全局對(duì)政務(wù)公開(kāi)工作業(yè)務(wù)技能,提高全面提升政務(wù)公開(kāi)工作質(zhì)量和水平。

第13篇 ____年市審計(jì)局工作總結(jié)及年度工作計(jì)劃 5700字

市審計(jì)局總結(jié)及年度工作規(guī)劃范文

年我局在縣委、政府以及上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟,堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指針,以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),認(rèn)真貫徹__大精神,緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作,積極開(kāi)展審計(jì)服務(wù)和審計(jì)監(jiān)督。按照全國(guó)、全省、全市審計(jì)工作會(huì)議精神,加強(qiáng) “人、法、技”建設(shè),業(yè)務(wù)求精、執(zhí)法求嚴(yán)、工作求實(shí)、方法求新、質(zhì)量求高,堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的二十字審計(jì)方針,認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督職能。進(jìn)一步加大了對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)資金、重大違法違規(guī)問(wèn)題和經(jīng)濟(jì)案件的查處力度,為構(gòu)建“小康習(xí)水、和諧習(xí)水”作出了巨大的努力。現(xiàn)將一年來(lái)的工作情況總結(jié)

一、黨建工作

審計(jì)局始終把黨建工作列入局黨組重要議事日程,認(rèn)真研究,精心安排,充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和共產(chǎn)黨員先鋒模范作用,狠抓黨建工作各項(xiàng)任務(wù)的落實(shí)。(一)抓好黨員、干部學(xué)習(xí)教育。為了深入貫徹__大精神,抓好黨的思想建設(shè)和黨員、干部學(xué)習(xí)教育,我支部年初特別制定了政治理論學(xué)習(xí)計(jì)劃,并明確專人抓此項(xiàng)工作的落實(shí),主要是認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的__大精神以及各類關(guān)于黨的建設(shè)的資料;抓好黨員干部思想教育,組織全體黨員到四渡赤水紀(jì)念館,進(jìn)行革命傳統(tǒng)教育,通過(guò)學(xué)習(xí)教育,使黨員干部思想穩(wěn)定,始終保持著良好的精神狀態(tài),為開(kāi)展審計(jì)工作提供思想保證。(二)抓支部建設(shè),審計(jì)局黨支部嚴(yán)格按照上級(jí)黨委的要求,及時(shí)傳達(dá)中央和上級(jí)黨組織的指示、決定、文件和會(huì)議精神,引導(dǎo)和發(fā)動(dòng)黨員積極主動(dòng)地去實(shí)踐,以黨員的模范行為來(lái)體現(xiàn)黨的先進(jìn)性,不斷增強(qiáng)黨性修養(yǎng)。支部認(rèn)真聽(tīng)取黨員的思想?yún)R報(bào),檢查黨員的工作、思想、學(xué)習(xí)情況和組織交辦的工作任務(wù)完成情況,認(rèn)真開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng);黨建目標(biāo)管理工作做到按季考評(píng);認(rèn)真做好黨費(fèi)收繳管理和黨內(nèi)基本情況的統(tǒng)計(jì)工作;(三)開(kāi)展好黨的基層組織建設(shè)年活動(dòng)。及時(shí)召開(kāi)動(dòng)員部署會(huì)議,充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展“黨的基層組織建設(shè)年”活動(dòng)的重大現(xiàn)實(shí)意義。我局采取集中學(xué)習(xí)、個(gè)人自學(xué)、交流發(fā)言等方式,加強(qiáng)對(duì)__大報(bào)告、《黨章》、科學(xué)發(fā)展觀、中央四個(gè)長(zhǎng)效機(jī)制和省委“1+9”等文件和會(huì)議精神的學(xué)習(xí)。扎實(shí)開(kāi)展主題實(shí)踐活動(dòng),充分發(fā)揮黨組織的橋梁和紐帶作用。我局將教育活動(dòng)融入各項(xiàng)實(shí)踐活動(dòng)中,參加抗雪凝活動(dòng)、抗震救災(zāi)活動(dòng)等。以開(kāi)展黨的基層組織建設(shè)年活動(dòng)為契機(jī),認(rèn)真開(kāi)展黨建幫扶活動(dòng)。審計(jì)局結(jié)合自身和掛幫鄉(xiāng)鎮(zhèn)實(shí)際情況,召開(kāi)全局干部職工大會(huì),制定幫扶活動(dòng)方案。在辦公經(jīng)費(fèi)緊張的情況下,局里面拔出1800元,加上全局黨員干部自發(fā)捐款2200元,共計(jì)4000元全部用作幫扶經(jīng)費(fèi)。年10月10日在局長(zhǎng)同志的帶領(lǐng)下,我局一行六人帶著審計(jì)局全體干部職工的深情厚意深入坭壩鄉(xiāng)開(kāi)展幫扶活動(dòng)。二、審計(jì)業(yè)務(wù)工作完成情況

截止十月二十日,我局完成審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目共11個(gè),組織審計(jì)中介機(jī)構(gòu)配合開(kāi)展的審計(jì)項(xiàng)目19個(gè)。查出違紀(jì)違規(guī)和管理不規(guī)范資金3000多萬(wàn)元,審計(jì)依法處理后為財(cái)政增收節(jié)支近千萬(wàn)元。通過(guò)各項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)工作的開(kāi)展,使我局在維護(hù)地方經(jīng)濟(jì)秩序,嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)法紀(jì),促進(jìn)科學(xué)發(fā)展,構(gòu)建和諧社會(huì)等方面發(fā)揮了重要作用,具體開(kāi)展了以下幾個(gè)方面的審計(jì)工作。

1、本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)

為認(rèn)真貫徹落實(shí)全國(guó)全省全市審計(jì)工作會(huì)議精神,做好同級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況審計(jì)。我局“以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理,提高財(cái)政資金使用效益,建立社會(huì)主義公共財(cái)政制度為目標(biāo),以預(yù)算執(zhí)行審計(jì)為重點(diǎn),逐步實(shí)現(xiàn)由收支并重向以支出審計(jì)為主轉(zhuǎn)變,積極探索財(cái)政資金效益審計(jì)的新路子”為總體目標(biāo),按照工作方案要求,對(duì)縣財(cái)政局、地方稅務(wù)局、縣國(guó)庫(kù)、縣物價(jià)局進(jìn)行了審計(jì)。一共查出了財(cái)政管理不規(guī)范資金452.5萬(wàn)元,預(yù)算單位違紀(jì)違規(guī)行為資金65.8萬(wàn)元,并提出了有效的整改意見(jiàn)和建議。審計(jì)表明:年年度縣級(jí)預(yù)算執(zhí)行的情況是好的,較好地完成了縣人大批準(zhǔn)的年度預(yù)算任務(wù)。“鄉(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用”財(cái)政體制改革穩(wěn)步推進(jìn),財(cái)經(jīng)紀(jì)律、依法治稅和稅收征管不斷加強(qiáng),部門(mén)預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)、集中管理非稅收入等制度進(jìn)一步健全,財(cái)政依法聚財(cái)理財(cái)?shù)乃竭M(jìn)一步提高。預(yù)算執(zhí)行單位也在不斷加強(qiáng)和完善內(nèi)部管理,規(guī)范財(cái)政財(cái)務(wù)收支行為,執(zhí)行國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)的自覺(jué)性進(jìn)一步增強(qiáng)。但仍存在一些不容忽視的問(wèn)題。如:支出調(diào)整后未先報(bào)縣人大批準(zhǔn)后實(shí)施等。

2、加大涉及民生的專項(xiàng)資金審計(jì)調(diào)查和專項(xiàng)資金跟蹤審計(jì),促進(jìn)社會(huì)和諧。

一是年度抗凝凍救災(zāi)資金和社會(huì)捐贈(zèng)款物的審計(jì)調(diào)查。根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的工作安排,我局組織了對(duì)全縣年度抗凝救災(zāi)資金和捐贈(zèng)款物的分配、使用和管理進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。從調(diào)查的情況看,截止年月日,全縣收到抗凝救災(zāi)資金合計(jì) 9,981,390元,上級(jí)調(diào)撥物資棉衣、棉被5000件和社會(huì)捐贈(zèng)若干物資。本次雪凝災(zāi)害給我縣造成了極大損失。面對(duì)災(zāi)情,縣委、縣政府全力以赴開(kāi)展救災(zāi)工作,采取各種切實(shí)有效的措施,加強(qiáng)救災(zāi)資金和物資的管理使用,確保救濟(jì)糧、款和物資及時(shí)發(fā)放到困難群眾和受災(zāi)群眾手中,為保障受災(zāi)群眾基本生活、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定、推進(jìn)災(zāi)后重建和構(gòu)建和諧社會(huì)發(fā)揮了重要作用。審計(jì)調(diào)查也發(fā)現(xiàn)存在一些問(wèn)題:如應(yīng)急救災(zāi)資金安排和撥付操作規(guī)程未能體現(xiàn)便捷,存在資金、物資安排不及時(shí)、甚至不合理現(xiàn)象。

二是抗震救災(zāi)款物審計(jì)。汶川大地震發(fā)生后,我局根據(jù)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)安排,認(rèn)真開(kāi)展抗震救災(zāi)款物的跟蹤審計(jì)工作,截止6月底,全縣共籌集抗震救災(zāi)資金合計(jì)3,554,997.47元,已全額上劃市民政局。

3、加大固定資產(chǎn)投資審計(jì)力度,提高政府投資效益。隨著改革的深入和建設(shè)力度加大,投資審計(jì)越來(lái)越成為政府節(jié)省財(cái)政資金、減少損失浪費(fèi)的重要關(guān)口,為此,我局圍繞工程招投標(biāo)、合同簽訂、工程造價(jià)的真實(shí)性以及財(cái)務(wù)管理、資金使用等情況,因地制宜,加大了對(duì)政府投資項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)和竣工決算審計(jì)力度,成效較為明顯。今年,我局獨(dú)立開(kāi)展和組織審計(jì)中介機(jī)構(gòu)配合實(shí)施的建設(shè)工程審計(jì)項(xiàng)目19個(gè),共核減工程投資600多萬(wàn)元,有效控制了工程建設(shè)中的高估冒算、偷工減料、損失浪費(fèi)等現(xiàn)象,其中長(zhǎng)東公路建設(shè)工程、體育館建設(shè)工程、疾控中心辦公大樓、衛(wèi)生局辦公大樓、交警二中隊(duì)辦公大樓等審計(jì)項(xiàng)目,通過(guò)審計(jì),進(jìn)一步規(guī)范了建設(shè)單位基本建設(shè)程序,促進(jìn)了政府相關(guān)政策的出臺(tái),保證了建設(shè)資金真實(shí)、合法、有效的使用,受到了縣委、政府的好評(píng)。繼續(xù)開(kāi)展對(duì)公安局刑偵大樓和大溪公路工程建設(shè)項(xiàng)目跟蹤審計(jì),對(duì)工程建設(shè)過(guò)程中存在的問(wèn)題和矛盾都力爭(zhēng)解決在萌芽狀態(tài),確保了工程建設(shè)的順利開(kāi)展。一方面從源頭在抓起,杜絕腐敗行為的發(fā)生;另一方面及時(shí)指導(dǎo)監(jiān)督相關(guān)單位按規(guī)范程序開(kāi)展工程建設(shè)。

4、其它審計(jì)項(xiàng)目及審計(jì)工作情況

我局按照省審計(jì)廳的工作安排,派出由五個(gè)同志組成的審計(jì)組,代表省審計(jì)廳對(duì)赤水市新型農(nóng)村合作醫(yī)療、農(nóng)村最低生活保障的籌集、管理、使用分別進(jìn)行了審計(jì),并按時(shí)完成工作任務(wù)。審計(jì)結(jié)果得到省審計(jì)廳的認(rèn)可。我局除了認(rèn)真組織開(kāi)展審計(jì)項(xiàng)目工作外,遵照縣政府的安排,組織了對(duì)全縣教育債務(wù)進(jìn)行清理認(rèn)定,為我縣向上級(jí)爭(zhēng)取償債資金和制定科學(xué)合理的償債計(jì)劃提供了依據(jù);根據(jù)縣政府安排,對(duì)糧食企業(yè)改制中市農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行提出的對(duì)資產(chǎn)的存量有質(zhì)疑專門(mén)進(jìn)行了清理核實(shí),指出糧食企業(yè)管理中確實(shí)存在管理不規(guī)范等問(wèn)題。

積極配合縣民政、人事、紀(jì)檢、扶貧、水利、采購(gòu)辦等部門(mén)開(kāi)展工作。如參與對(duì)全縣民政資金檢查,及時(shí)糾正民政資金管理使用過(guò)程中存在的問(wèn)題,對(duì)如何正確管理使用好我縣民政資金提出了積極的建議和意見(jiàn);積極向紀(jì)檢、監(jiān)察部門(mén)提供線索,并幫助和協(xié)作完成了有關(guān)工作事項(xiàng),比如在今年的農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)案件中,我局就全面地提供了相關(guān)審計(jì)結(jié)果和資料,為案件的偵破起到了重要作用;參與全縣扶貧資金檢查,及時(shí)糾正和處理扶貧資金管理使用過(guò)程中存在的問(wèn)題,如:資金支付量大而工程項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度緩慢、完工后不及時(shí)結(jié)算等;參與了水利局組織的對(duì)全縣新建水利工程驗(yàn)收工作,通過(guò)檢查,對(duì)工程實(shí)施過(guò)程中存在的問(wèn)題從審計(jì)的角度提出了建議和意見(jiàn),并要求主管部門(mén)及建設(shè)單位完善相關(guān)資料;積極參與政府采購(gòu)監(jiān)督工作,由審計(jì)局牽頭,財(cái)政、紀(jì)委、縣采購(gòu)辦組成檢查組,對(duì)全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)單位進(jìn)行政府集中采購(gòu)工作進(jìn)行全面督查,歷時(shí)二十天的活動(dòng),成效顯著,一是進(jìn)一步宣傳了政府集中采購(gòu)制度,提高了機(jī)關(guān)、事業(yè)單位進(jìn)行政府集中采購(gòu)的意識(shí);二是進(jìn)一步規(guī)范了進(jìn)行政府集中采購(gòu)的程序,促進(jìn)了政府采購(gòu)的政策功能的發(fā)揮,降低了監(jiān)督成本;三是對(duì)違反政府集中采購(gòu)制度的相關(guān)單位及責(zé)任人進(jìn)行了通報(bào),大大地提高了全縣機(jī)關(guān)、事業(yè)位對(duì)政府集中采購(gòu)制度重要性的認(rèn)知程度。積極配合上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)開(kāi)展工作,如市局組織的對(duì)我縣煤調(diào)基金審計(jì)、省廳組織的對(duì)我縣財(cái)政扶貧資金審計(jì)、省廳組織的對(duì)我縣新型農(nóng)村合作醫(yī)療和農(nóng)村低保資金審計(jì),在我縣開(kāi)展的以上幾項(xiàng)審計(jì)工作,習(xí)水縣審計(jì)局作為地方一級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān),充分按照省廳和市局及縣委、政府的工作要求,做好了后勤服務(wù)、協(xié)調(diào)配合工作,通過(guò)我局不懈努力,幾個(gè)審計(jì)組都圓滿地完成各自的審計(jì)工作任務(wù),取得了良好的結(jié)果,我局的工作也得到了上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和縣委、政府的充分肯定。

進(jìn)一步強(qiáng)化對(duì)社會(huì)審計(jì)中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展審計(jì)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督。今年以來(lái)組織中介機(jī)構(gòu)參與的審計(jì)項(xiàng)目較多,我局始終把對(duì)中介機(jī)構(gòu)開(kāi)展工作進(jìn)行指導(dǎo)監(jiān)督作為一項(xiàng)重要工作來(lái)抓,一是從日常開(kāi)展工作中抓起,隨時(shí)掌握其工作進(jìn)度和情況,了解工作中存在的問(wèn)題和困難,及時(shí)協(xié)調(diào)解決。二是嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),從審計(jì)調(diào)查、取證,到最后出具的審計(jì)報(bào)告都必須按相關(guān)審計(jì)程序操作。通過(guò)對(duì)中介機(jī)構(gòu)的工作上的指導(dǎo)和監(jiān)督,規(guī)范了社會(huì)中介機(jī)構(gòu)審計(jì)執(zhí)業(yè)行為,提高了中介機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)質(zhì)量,從而推進(jìn)了中介機(jī)構(gòu)規(guī)范管理、健康發(fā)展。

積極為縣委、政府的宏觀決策及出臺(tái)有關(guān)地方性法規(guī)、政策提供相關(guān)依據(jù),充分發(fā)揮參謀作用;為有關(guān)單位、部門(mén)提供財(cái)務(wù)審計(jì)、工程建設(shè)等方面的咨詢服務(wù),充分發(fā)揮了審計(jì)的服務(wù)功能,進(jìn)一步提高了審計(jì)的社會(huì)地位。

三、狠抓黨風(fēng)廉政建設(shè),不斷提高審計(jì)質(zhì)量

審計(jì)機(jī)關(guān)處在反腐敗工作的前沿。因此,學(xué)習(xí)審計(jì)準(zhǔn)則,規(guī)范審計(jì)行為,抓黨風(fēng)廉政建設(shè),事關(guān)審計(jì)事業(yè)全局。為此,我們認(rèn)真做好干部隊(duì)伍的思想政治教育和業(yè)務(wù)理論學(xué)習(xí),很抓局機(jī)關(guān)的黨風(fēng)廉政建設(shè)。一是強(qiáng)化理論學(xué)習(xí)。我們繼續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的__大精神,重點(diǎn)抓了《關(guān)于建立健全教育、制度監(jiān)督并重的自治和預(yù)__敗體系實(shí)施綱要》的學(xué)習(xí);二是強(qiáng)化審計(jì)工作紀(jì)律。審計(jì)組每次在進(jìn)點(diǎn)前,不僅要學(xué)習(xí)和熟悉相關(guān)的審計(jì)業(yè)務(wù),而且還要組織學(xué)習(xí)有關(guān)的審計(jì)工作紀(jì)律和廉潔自律的有關(guān)規(guī)定,時(shí)刻繃緊反腐敗這根弦,拒腐防變,做到常在河邊站,就是不濕鞋。三是強(qiáng)化法規(guī)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。審計(jì)局黨組、領(lǐng)導(dǎo)班子為提高審計(jì)人員依法行政能力,專題召開(kāi)會(huì)議研究制定學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹落實(shí)方案,明確一名副局長(zhǎng)親自抓,把學(xué)習(xí)、宣傳內(nèi)外結(jié)合起來(lái),認(rèn)真組織學(xué)習(xí)《審計(jì)法》以及審計(jì)署1-6號(hào)令。宣傳《審計(jì)法》,逐步實(shí)行審計(jì)公開(kāi),強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督。四是強(qiáng)化制度建設(shè),用制度來(lái)管理人。我們先后制定了八個(gè)方面的管理制度和2個(gè)工作規(guī)定。通過(guò)上述四個(gè)強(qiáng)化,審計(jì)工作質(zhì)量有了進(jìn)一步提高,干部隊(duì)伍的工作作風(fēng)進(jìn)一步得到轉(zhuǎn)變,組織紀(jì)律明顯增強(qiáng),大家在工作中自覺(jué)做到依法辦事、嚴(yán)格執(zhí)行“八不準(zhǔn)”,自覺(jué)維護(hù)黨的紀(jì)律和國(guó)家政策、法律、法規(guī),甘于清貧,樂(lè)于奉獻(xiàn),有力地推進(jìn)了我局黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的順利開(kāi)展。四、加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)、創(chuàng)衛(wèi)、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)生等工作

年初,審計(jì)局根據(jù)本局實(shí)際情況,結(jié)合縣機(jī)關(guān)效能建設(shè)的要求,進(jìn)一步完善和強(qiáng)化制度建設(shè),確保全局所有工作都在制度管理之下運(yùn)行,全部業(yè)務(wù)都在法律法規(guī)約束之內(nèi)工作。年初就修改和完善了習(xí)水縣審計(jì)局考核制度、財(cái)務(wù)管理制度、外出審計(jì)報(bào)告制度、股(室)執(zhí)行黨風(fēng)廉政建設(shè)規(guī)定報(bào)告制度、職工年終全員述職制度和習(xí)水縣審計(jì)局五年學(xué)習(xí)培訓(xùn)規(guī)劃。在開(kāi)展黨的基層組織建設(shè)年活動(dòng)中,我局充分按照縣委、縣黨建辦及縣直機(jī)關(guān)工委要求,開(kāi)展整個(gè)活動(dòng),特別是在黨建幫扶活動(dòng)中,全局干部職工自發(fā)捐款,深入掛幫鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)展幫扶,同時(shí)與當(dāng)?shù)攸h委、政府共商地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展大計(jì)。創(chuàng)衛(wèi)、社會(huì)治安綜合治理、計(jì)生工作在局黨組的高度重視下,嚴(yán)格按照相關(guān)部門(mén)的要求進(jìn)行開(kāi)展。

五、存在的不足和問(wèn)題

通過(guò)全體審計(jì)干部職工的共同努力,完成了上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和縣人民政府安排的各項(xiàng)任務(wù),取得了很大的成績(jī),為構(gòu)建和諧審計(jì)機(jī)關(guān),開(kāi)創(chuàng)我縣審計(jì)工作新局面作出了不懈的努力。但也還存在一些困難和問(wèn)題

人員編制嚴(yán)重不足,制約了審計(jì)業(yè)務(wù)的正常開(kāi)展。目前我局承擔(dān)著全縣行政事業(yè)單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)以及隨著我縣經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展而日益增加的國(guó)家投資建設(shè)項(xiàng)目和民政、教育、扶貧等專項(xiàng)資金的審計(jì)任務(wù),由于審計(jì)力量不足,致使審計(jì)履蓋范圍不廣,難以發(fā)揮審計(jì)的威懾作用,不適應(yīng)新經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求;審計(jì)經(jīng)費(fèi)仍然十分困難,審計(jì)手段還比較落后;審計(jì)工作人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。審計(jì)業(yè)務(wù)工作和中心工作任務(wù)繁重,有時(shí)顧此失彼,沒(méi)有足夠的時(shí)間對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行系統(tǒng)的培訓(xùn),審計(jì)人員的知識(shí)有老化的趨勢(shì);內(nèi)部控制管理制度,特別是激勵(lì)機(jī)制還需進(jìn)一步完善。

六、明年工作安排

年將是我縣縣域經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的一年,是全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀的一年,我局工作思路是:以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟,堅(jiān)持走中國(guó)特色社會(huì)主義道路,以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),圍繞全面建設(shè)小康社會(huì)的奮斗目標(biāo),繼續(xù)貫徹“全面審計(jì),突出重點(diǎn)”的方針,與時(shí)俱進(jìn),開(kāi)拓創(chuàng)新,深化改革,強(qiáng)化監(jiān)督,為實(shí)現(xiàn)富民興縣新跨越戰(zhàn)略和建設(shè)“小康習(xí)水、和諧習(xí)水”作出更大的貢獻(xiàn)。工作目標(biāo):全面完成上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)及縣委、政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù),力爭(zhēng)年終各項(xiàng)考核名次上升。

工作措施

一是深化財(cái)政預(yù)算執(zhí)行審計(jì)。緊緊圍繞縣委、政府的中心工作,以政策為導(dǎo)向、以預(yù)算為中心、以資金為主線、以支出為重點(diǎn)、以項(xiàng)目為基礎(chǔ)、以效益為目標(biāo)實(shí)施審計(jì),不斷提高財(cái)政預(yù)決算審計(jì)水平,促進(jìn)建立科學(xué)的預(yù)算定額和支出標(biāo)準(zhǔn),規(guī)范預(yù)算分配行為。二是加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部門(mén)、重點(diǎn)資金的審計(jì),確保財(cái)政公共服務(wù)投入的安全、效益;

三是深化對(duì)重大投資項(xiàng)目的審計(jì)。加強(qiáng)對(duì)農(nóng)業(yè)、水利、交通、生態(tài)、環(huán)境、基本公共服務(wù)體系建設(shè)等重點(diǎn)投資項(xiàng)目的審計(jì)。擴(kuò)大審計(jì)范圍,揭露重大損失浪費(fèi)問(wèn)題,推進(jìn)資源

第14篇 審計(jì)部__年工作總結(jié)與__年工作計(jì)劃 5650字

一、制定內(nèi)審工作程序,重新修改審計(jì)部崗位責(zé)任制

年初公司對(duì)審計(jì)部人員作了相應(yīng)調(diào)整,根據(jù)現(xiàn)有人員及年度審計(jì)計(jì)劃的安排,審計(jì)部制定了部門(mén)內(nèi)部審計(jì)工作程序,并重新修改了審計(jì)部崗位責(zé)任制,對(duì)現(xiàn)有人員作了具體分工,責(zé)任落實(shí)到人,從下達(dá)審計(jì)通知、現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)、草擬審計(jì)報(bào)告到審計(jì)資料的整理歸檔都由專人負(fù)責(zé),做到了責(zé)任明確、工作效率有所提高。

二、下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)和合同審查

1、年初對(duì)下屬企業(yè)__年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行了審核,審核結(jié)果提交公司考核小組,為公司對(duì)下屬企業(yè)的考核提供了依據(jù)。

2、今年于

4、

7、10月分別對(duì)下屬企業(yè)

一、

二、三季度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行了審核,我們針對(duì)一季度審核中發(fā)現(xiàn)的下屬企業(yè)存在的具體問(wèn)題,以及公司經(jīng)營(yíng)預(yù)算與實(shí)際賬務(wù)處理口徑不一致等問(wèn)題,分別向公司企管部和計(jì)財(cái)部提出建議報(bào)告,并提交給公司經(jīng)理辦公會(huì),據(jù)此公司對(duì)各下屬企業(yè)下發(fā)了整改通知,企管部和計(jì)財(cái)部也對(duì)經(jīng)營(yíng)預(yù)算與賬務(wù)處理口徑作了相應(yīng)調(diào)整,計(jì)財(cái)部還及時(shí)出臺(tái)了《會(huì)計(jì)工作指導(dǎo)意見(jiàn)》,對(duì)下屬企業(yè)的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理進(jìn)行規(guī)范。

又于今年12月份對(duì)各下屬企業(yè)10-11月份的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行了預(yù)審,待各企業(yè)年終財(cái)務(wù)決算后再審核12月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),并匯總出具審核報(bào)告提交公司考核小組。

3、合同簽訂與履行情況審查

根據(jù)公司經(jīng)理辦公會(huì)的要求,在對(duì)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行審核的同時(shí)還對(duì)下屬企業(yè)一至三季度的合同簽訂與履行情況進(jìn)行了審查,特別對(duì)租售房收款合同及大額工程施工合同的收付款情況進(jìn)行了重點(diǎn)審查,發(fā)現(xiàn)了各企業(yè)在合同簽訂與履行中存在的問(wèn)題以及公司合同主管部門(mén)在合同管理上存在的問(wèn)題,并分別向各下屬企業(yè)和公司合同主管部門(mén)提出了改進(jìn)意見(jiàn)和建議共12條,公司據(jù)此下發(fā)了整改通知,各下屬企業(yè)已將整改措施及整改落實(shí)情況上報(bào)企管部,企管部也根據(jù)審計(jì)部的建議,草擬了《分公司合同管理辦法》,對(duì)分公司的合同管理進(jìn)行規(guī)范。

三、下屬企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)人離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)

__年先后對(duì)津?yàn)I物業(yè)公司董事長(zhǎng)楊鐘環(huán),精采軟件公司董事長(zhǎng)于景偉,總承包公司總經(jīng)理劉寶銘,津?yàn)I投資公司董事長(zhǎng)江連國(guó)、總經(jīng)理朱賢方,新材料公司董事長(zhǎng)房大海,磁電分公司總經(jīng)理?xiàng)罟止究偨?jīng)理朱賢方的離任進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),出具的8份審計(jì)報(bào)告中針對(duì)以上企業(yè)在會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題,提出建議27條,公司據(jù)此對(duì)相關(guān)企業(yè)下發(fā)了整改通知,審計(jì)部已對(duì)此進(jìn)行了整改意見(jiàn)落實(shí)情況的后續(xù)審計(jì)。

四、工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)

1、金融街一期竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)

經(jīng)過(guò)與外審長(zhǎng)達(dá)8個(gè)月的配合工作,金融街一期的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)于__年10月全部完成,并已經(jīng)公司經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)。經(jīng)審計(jì),金融街一期工程實(shí)際完成投資額36873萬(wàn)元,其中建筑安裝工程費(fèi)30595萬(wàn)元,土地費(fèi)3312萬(wàn)元,資本化利息1695萬(wàn)元,開(kāi)發(fā)間接費(fèi)1271萬(wàn)元。在對(duì)建筑安裝工程費(fèi)的審核中審減工程造價(jià)103萬(wàn)元,為公司節(jié)約了工程成本。

2、高科技園二期工程結(jié)算補(bǔ)充審計(jì)和財(cái)務(wù)決算審計(jì)

__年初,科技園二期工程結(jié)算審計(jì)完成,結(jié)算造價(jià)4570.66萬(wàn)元,審減額68萬(wàn)元。在對(duì)該工程進(jìn)行財(cái)務(wù)決算審計(jì)時(shí),一分公司發(fā)現(xiàn)尚有26萬(wàn)元的工程直接費(fèi)用未報(bào)外審,經(jīng)過(guò)與分公司、外審的三方協(xié)作,于9月底完成此項(xiàng)工程的補(bǔ)充結(jié)算審計(jì),至此,科技園二期工程的結(jié)算造價(jià)為4596.81萬(wàn)元。10月份正式開(kāi)始進(jìn)行科技園二期的財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作,目前決算審計(jì)報(bào)告的初稿已出具,準(zhǔn)備征求一分公司意見(jiàn)后上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

3、高科技園三期工程結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)工作

科技園三期工程的結(jié)算審計(jì)工作于__年11月完成,結(jié)算總造價(jià)為8256.36萬(wàn)元,審減額1.57萬(wàn)元。該工程土地合同剛剛落實(shí),一分公司正在進(jìn)行財(cái)務(wù)決算,審計(jì)部對(duì)該工程的財(cái)務(wù)決算審核工作也同時(shí)進(jìn)行。

4、軟件大廈工程結(jié)算審計(jì)工作

軟件大廈工程結(jié)算審核,一分公司除內(nèi)裝修工程(美圖裝飾有限公司施工)結(jié)算外,其他資料均已報(bào)外審審核完畢。根據(jù)一分公司預(yù)算部提供的結(jié)算工作說(shuō)明,該內(nèi)裝修工程一分已經(jīng)與美圖公司核對(duì)完結(jié)算,但美圖公司不認(rèn)可最終結(jié)算價(jià),因此一分公司至今未報(bào)外審該部分結(jié)算資料,并影響了整體工程結(jié)算報(bào)告的出具。

五、下屬企業(yè)改制審計(jì)

__年共進(jìn)行了5項(xiàng)改制審計(jì),包括物業(yè)公司清算審計(jì)、精彩軟件公司轉(zhuǎn)股審計(jì)、總包公司轉(zhuǎn)股審計(jì)、投資公司改制審計(jì)以及數(shù)字電子公司改制前審計(jì),核實(shí)了被審企業(yè)的資產(chǎn)及潛虧情況,為領(lǐng)導(dǎo)決策提供了準(zhǔn)確的數(shù)據(jù),并針對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)被審企業(yè)存在的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)及核算上的問(wèn)題提出了相關(guān)建議10條。

六、調(diào)研審計(jì)

為進(jìn)一步揭示企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和管理活動(dòng)中存在的問(wèn)題,挖掘內(nèi)部潛力,找出可以提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的環(huán)節(jié),__年對(duì)磁電分公司進(jìn)行了產(chǎn)品成本核算的調(diào)研審計(jì)工作,目的是尋求降低產(chǎn)品成本的途徑和潛力,以提高企業(yè)的盈利水平,并為公司今后的戰(zhàn)略決策提供參考依據(jù)。在調(diào)研過(guò)程中發(fā)現(xiàn)了磁電分公司對(duì)在產(chǎn)品核算不真實(shí)的問(wèn)題,及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),成立了財(cái)務(wù)整頓小組,對(duì)其實(shí)物資產(chǎn)進(jìn)行清查核實(shí),并針對(duì)其在會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理中存在的問(wèn)題下發(fā)了整改通知。

七、負(fù)責(zé)對(duì)下屬企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理工作

遵照公司領(lǐng)導(dǎo)的安排,本年度1-10月我們負(fù)責(zé)對(duì)下屬企業(yè)財(cái)務(wù)總監(jiān)的管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作。主要有:

1、支持財(cái)務(wù)總監(jiān)開(kāi)展工作,發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn);

2、提出帶有指導(dǎo)性的意見(jiàn),建立一些可行的規(guī)定和辦法(財(cái)務(wù)總監(jiān)例會(huì)制度、報(bào)告制度);

3、按月審閱總監(jiān)報(bào)告,對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)的報(bào)告在不改變觀點(diǎn)的前提下提出對(duì)內(nèi)容和文字上的修正建議;

4、對(duì)財(cái)務(wù)總監(jiān)的月度報(bào)告,摘錄要點(diǎn)匯總上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。

八、部門(mén)制度的修訂、補(bǔ)充、完善工作

根據(jù)公司要求,對(duì)我部門(mén)原有制度不符合公司現(xiàn)行制度和實(shí)際審計(jì)工作操作流程的部分進(jìn)行了修改,并將修改后的制度上報(bào)公司總經(jīng)辦以待上會(huì)通過(guò);配合公司iso質(zhì)量認(rèn)證年檢工作,于上半年修改了部門(mén)的工作手冊(cè),對(duì)手冊(cè)中的崗位權(quán)限和工作程序進(jìn)行了全面的修改,使之更符合審計(jì)部現(xiàn)行的實(shí)際工作操作流程。

九、對(duì)公司下發(fā)文件責(zé)令整改的津?yàn)I造紙公司、磁電分公司進(jìn)行了落實(shí)審計(jì)整改意見(jiàn)工作,幫助下屬企業(yè)搞好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算和管理,建立健全內(nèi)控制度。

十、按照公司的嚴(yán)格要求,完成了審計(jì)檔案整理和歸檔工作。

一、根據(jù)公司黨委的部署,完成了數(shù)字電子公司專項(xiàng)調(diào)查工作。

二、根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)的指示,

對(duì)公司本部__年貨幣資金管理和核算內(nèi)部控制制度的制定與執(zhí)行及職工社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金計(jì)提和繳納情況進(jìn)行了審計(jì),并向公司計(jì)財(cái)部提出審計(jì)建議7條,審計(jì)報(bào)告已在公司經(jīng)理辦公會(huì)通報(bào)。

三、對(duì)公司有關(guān)職能部門(mén)及下屬企業(yè)提供服務(wù)支持

審計(jì)部在對(duì)公司本部及下屬企業(yè)進(jìn)行監(jiān)督的同時(shí),還提供了關(guān)于會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)管理方面的咨詢和服務(wù),對(duì)公司有關(guān)職能部門(mén)或下屬企業(yè)所擬定的制度和規(guī)定,以及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)方面存在的問(wèn)題進(jìn)行認(rèn)真的研究和討論,提出我們的意見(jiàn)和建議,多條意見(jiàn)和建議被采納。主要有:

1、參與計(jì)財(cái)部“會(huì)計(jì)工作指導(dǎo)意見(jiàn)1-3”的擬定和修改;

2、對(duì)計(jì)財(cái)部修改的“津?yàn)I公司財(cái)務(wù)制度和會(huì)計(jì)制度”的內(nèi)容根據(jù)國(guó)家的財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)提出了修改意見(jiàn);

3、對(duì)一分、二分、三分公司今年以來(lái)相對(duì)獨(dú)立后制定的各項(xiàng)制度,特別是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)方面的制度,我們都認(rèn)真的審閱并提出修改意見(jiàn)和建議;

4、在對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的審核和合同審查中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題向企管部通報(bào)情況及提出我們的建議;

5、對(duì)“二分公司”會(huì)計(jì)核算不規(guī)范的地方與公司計(jì)財(cái)部、二分公司財(cái)務(wù)總監(jiān)和財(cái)務(wù)經(jīng)理進(jìn)行多次交流,針對(duì)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)廣泛性問(wèn)題,計(jì)財(cái)部出臺(tái)了“會(huì)計(jì)工作指導(dǎo)意見(jiàn)之3”;

6、針對(duì)下屬企業(yè)存在的問(wèn)題,我們多次書(shū)面向計(jì)財(cái)部、企管部提出我們的建議。

綜上所述,審計(jì)部較好地完成了__年全年的審計(jì)工作。__年內(nèi)審工作應(yīng)以內(nèi)部控制制度審計(jì)為基礎(chǔ),經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心,嘗試經(jīng)營(yíng)決策審計(jì),提高審計(jì)工作質(zhì)量,加強(qiáng)審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí),體現(xiàn)審計(jì)價(jià)值。因此,要做好以下五個(gè)方面的工作:

一、以內(nèi)控制度審計(jì)為基礎(chǔ),促進(jìn)公司內(nèi)控制度健全和完善。

1、先是要完善公司內(nèi)審制度,__年已對(duì)現(xiàn)行的內(nèi)審制度進(jìn)行了修改,__年為使審計(jì)工作有標(biāo)準(zhǔn)可依,根據(jù)現(xiàn)有審計(jì)業(yè)務(wù)的類型,準(zhǔn)備建立《公司內(nèi)部控制制度審計(jì)辦法》、《公司合同管理審計(jì)辦法》、《內(nèi)部審計(jì)檔案管理辦法》、《委托社會(huì)審計(jì)管理辦法》四項(xiàng)內(nèi)審制度。

2、內(nèi)部控制制度是指公司為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo),保障資產(chǎn)完整,保證會(huì)計(jì)信息真實(shí)、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)健康有序進(jìn)行而制定的一種內(nèi)部協(xié)調(diào)、組織、制約、檢查的控制系統(tǒng),包括對(duì)與會(huì)計(jì)記錄、會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)處理直接有關(guān)的會(huì)計(jì)控制系統(tǒng)和間接有關(guān)的管理控制系統(tǒng)。

__年內(nèi)審工作就應(yīng)該建立在公司內(nèi)部控制的基礎(chǔ)上,對(duì)其執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和評(píng)價(jià),主要是評(píng)價(jià)內(nèi)控是否健全、有效,可依賴程度如何;評(píng)價(jià)在其內(nèi)控制度健全、有效、可依賴的前提下,在運(yùn)行中是否得到認(rèn)真的貫徹和執(zhí)行,是否有利于公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、促進(jìn)公司的發(fā)展等,以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)管理中的薄弱環(huán)節(jié),從而確定審計(jì)重點(diǎn),提高審計(jì)工作效率,保證審計(jì)工作質(zhì)量,有針對(duì)性的提出審計(jì)意見(jiàn),促進(jìn)下屬企業(yè)健全和完善內(nèi)控制度,保證其經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常運(yùn)行。

二、以經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心,結(jié)合經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),嘗試經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)。

內(nèi)審必須以公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)為中心,主要是對(duì)下屬企業(yè)的每季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì),通過(guò)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)不僅要查錯(cuò)防弊,及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并予以糾正,逐步實(shí)現(xiàn)由發(fā)現(xiàn)型向預(yù)防型的轉(zhuǎn)變,更重要的是要找出影響業(yè)績(jī)提高的主要因素,分析原因,抓住關(guān)鍵,提出建議和意見(jiàn),進(jìn)而促進(jìn)下屬企業(yè)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理,提高經(jīng)濟(jì)效益。

在開(kāi)展經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)時(shí),內(nèi)部審計(jì)應(yīng)注意的問(wèn)題是:經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審計(jì)一定要與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)以及其他專項(xiàng)審計(jì)相結(jié)合,經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)也就是對(duì)下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者年度或任期內(nèi)的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)任務(wù)完成情況以及真實(shí)性進(jìn)行審計(jì)。不僅要搞離任審計(jì),還應(yīng)搞任中審計(jì),注重對(duì)下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部任中經(jīng)營(yíng)績(jī)效的評(píng)價(jià),以此作為津?yàn)I公司選擇、任免下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)考核兌現(xiàn)的依據(jù)或參考。

在以上兩項(xiàng)審計(jì)的基礎(chǔ)上,內(nèi)審還應(yīng)嘗試經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)。經(jīng)營(yíng)決策審計(jì),即對(duì)決策程序是否完整并符合公司規(guī)定、決策方法是否科學(xué)、依據(jù)是否可靠、效果是否良好等實(shí)施審計(jì)。經(jīng)營(yíng)決策審計(jì)包括審計(jì)參與決策的過(guò)程和決策實(shí)施后的跟蹤。通過(guò)經(jīng)營(yíng)決策審計(jì),提高下屬企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的決策水平和決策質(zhì)量,為津?yàn)I公司總體決策提供參考依據(jù)。

三、在審計(jì)部?jī)?nèi)部實(shí)行審計(jì)項(xiàng)目組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制,規(guī)范操作程序,狠抓審計(jì)基礎(chǔ)建設(shè),不斷提高審計(jì)工作質(zhì)量,精心組織好對(duì)公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì)。

在今后的審計(jì)中,從審計(jì)項(xiàng)目開(kāi)始實(shí)施到審計(jì)檔案的歸檔,都由專人負(fù)責(zé),并且崗位定期輪換,這樣既做到了責(zé)任明確,又提高了審計(jì)人員的業(yè)務(wù)能力。為下屬企業(yè)提供好服務(wù),又為公司領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀,應(yīng)精心組織好對(duì)公司本部及下屬企業(yè)的各類審計(jì)。

1、對(duì)各下屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核

在對(duì)各下屬企業(yè)__年1至11月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)審核的基礎(chǔ)上,對(duì)12月份經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)進(jìn)行審核,并匯總出具審核報(bào)告,提交公司考核小組,作為對(duì)各下屬企業(yè)考核的依據(jù)。

2、對(duì)銀行存款大宗項(xiàng)的進(jìn)出進(jìn)行跟蹤審計(jì)。

銀行存款是反映公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的第一手資料,容易在此發(fā)現(xiàn)一些違規(guī)問(wèn)題線索,因此在審計(jì)中應(yīng)作為重點(diǎn)進(jìn)行審計(jì)。審計(jì)時(shí)要結(jié)合銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì),必要的話對(duì)原始憑證和原始票據(jù)進(jìn)行核對(duì)或跟蹤審計(jì)。

3、對(duì)往來(lái)款項(xiàng)的跟蹤審計(jì)。

往來(lái)款項(xiàng)是公司本部及下屬企業(yè)財(cái)務(wù)核算的重要內(nèi)容,也是最容易出現(xiàn)違規(guī)的地方,因此我們?cè)趯徲?jì)中應(yīng)對(duì)往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì)。對(duì)那些數(shù)額較大、賬齡較長(zhǎng)的應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)應(yīng)逐個(gè)進(jìn)行跟蹤審計(jì),特別是對(duì)已經(jīng)核銷的應(yīng)收款項(xiàng),應(yīng)延伸到對(duì)方單位進(jìn)行跟蹤審計(jì),以對(duì)其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和核銷手續(xù)的真實(shí)、合法進(jìn)行審查,確保公司資產(chǎn)的安全和完整。

4、在各項(xiàng)成本費(fèi)用支出中進(jìn)行跟蹤審計(jì)。

津?yàn)I公司本部已經(jīng)與各下屬企業(yè)簽訂了經(jīng)營(yíng)責(zé)任書(shū),將各項(xiàng)成本費(fèi)用納入了下屬企業(yè)績(jī)效的考核。因此,對(duì)下屬企業(yè)的各項(xiàng)成本費(fèi)用支出進(jìn)行審計(jì),也是我們審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容。不僅要對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的開(kāi)支范圍和標(biāo)準(zhǔn)以及帳務(wù)處理進(jìn)行審查,還要對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的原始票據(jù)的合法性進(jìn)行審查,并對(duì)大宗支出去向進(jìn)行跟蹤審計(jì),以確定下屬企業(yè)各項(xiàng)成本費(fèi)用支出的真實(shí)、合法,為津?yàn)I公司制定整體考核責(zé)任目標(biāo)提供詳細(xì)資料。

5、對(duì)合同簽訂及履行情況的審計(jì)

合同審查可采用事前、事后兩種方式進(jìn)行,事前審計(jì)是依據(jù)津?yàn)I公司有關(guān)規(guī)定由各能各部門(mén)聯(lián)合審批的合同,審計(jì)部要嚴(yán)格審計(jì)監(jiān)督,做好審計(jì)記錄;事后審計(jì)是審計(jì)部采取備案合同抽審辦法,即每季度對(duì)下屬企業(yè)簽訂的合同進(jìn)行抽審,可采取結(jié)合其他審計(jì)項(xiàng)目和單獨(dú)

抽審的辦法進(jìn)行。

6、做好工程項(xiàng)目的竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)

工程竣工結(jié)算審計(jì)均聘請(qǐng)具有甲級(jí)工程造價(jià)資質(zhì)的咨詢公司進(jìn)行,工程財(cái)務(wù)決算審計(jì)原則上由審計(jì)部自行完成,特殊情況由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)聘請(qǐng)外部審計(jì)。__年應(yīng)完成的工程項(xiàng)目審計(jì)有以下五項(xiàng)。

(1)、津?yàn)I高科技園三期c區(qū)工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。

(2)、金融街二期工程竣工結(jié)算和財(cái)務(wù)決算審計(jì)。

(3)、津?yàn)I雅都天元居工程階段性結(jié)算審計(jì)。

(4)、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工程審計(jì)。

7、做好下屬企業(yè)改制前的審計(jì)工作

對(duì)需要改制的下屬企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債及潛虧情況進(jìn)行審查 ,協(xié)助下屬企業(yè)摸清家底,加快企業(yè)改制進(jìn)程。

四、依照“審而要究、審而要改、審而要用”的原則,建立審計(jì)結(jié)果落實(shí)反饋制度,加強(qiáng)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)落實(shí)情況的跟蹤,并定期組織開(kāi)展審計(jì)成果運(yùn)用執(zhí)行情況的檢查。

對(duì)下發(fā)整改通知責(zé)令限期整改的下屬企業(yè),要及時(shí)進(jìn)行回訪,監(jiān)督審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí),使企業(yè)存在的問(wèn)題逐漸減少,同樣的問(wèn)題不重復(fù)出現(xiàn),從而達(dá)到查違糾偏、防范未然、強(qiáng)化管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的目的。同時(shí),與津?yàn)I公司各職能部門(mén)尤其是財(cái)務(wù)總監(jiān)室要進(jìn)一步加強(qiáng)合作與工作溝通,將審計(jì)部掌握的相關(guān)信息及時(shí)通報(bào),避免監(jiān)督、考核脫節(jié)。

五、加大宣傳力度,改善內(nèi)審環(huán)境,加強(qiáng)審計(jì)人員培訓(xùn),進(jìn)一步提高審計(jì)工作質(zhì)量。

我們要利用司刊宣傳內(nèi)審,報(bào)道一些通過(guò)內(nèi)審使被審計(jì)單位增加效益的事例,或定期與公司各職能部門(mén)及下屬企業(yè)老總、相關(guān)部門(mén)進(jìn)行座談,讓所有員工知道內(nèi)審在企業(yè)中的作用,特別是讓下屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)從了解、重視到全力支持內(nèi)審工作,為內(nèi)審工作的進(jìn)一步開(kāi)展打下更好的基礎(chǔ)。另外要對(duì)現(xiàn)有的內(nèi)審人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn),不斷豐富業(yè)務(wù)知識(shí),提高審計(jì)人員自身素質(zhì),適應(yīng)新形勢(shì)、新任務(wù)的需要。

以上是審計(jì)部__年工作總結(jié)和__年工作計(jì)劃,請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。

第15篇 審計(jì)劃局上半年總結(jié) 1650字

標(biāo)題:審計(jì)局上半年總結(jié)

2024年上半年,在縣委、縣政府和市審計(jì)局的領(lǐng)導(dǎo)下,我局以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo),牢固樹(shù)立社會(huì)主義榮辱觀,堅(jiān)持“依法審計(jì)、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作思路,緊密圍繞全縣“”工作目標(biāo),按照縣委、縣政府提出的“”發(fā)展戰(zhàn)略,堅(jiān)持市審計(jì)局提出的“”工作思路,緊扣服務(wù)發(fā)展,創(chuàng)優(yōu)環(huán)境這一大局,突出“內(nèi)強(qiáng)素質(zhì)、外樹(shù)形象”兩大主題,全面貫徹審計(jì)方針,積極創(chuàng)新審計(jì)理念,不斷優(yōu)化審計(jì)資源,進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)行為,依法強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督,全面提升審計(jì)質(zhì)量,樹(shù)立良好審計(jì)形象,為加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè),促進(jìn)全縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康協(xié)調(diào)發(fā)展和社會(huì)事業(yè)全面進(jìn)步做出了積極的貢獻(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計(jì),截止6月20日,我局已完成審計(jì)(調(diào)查)計(jì)劃項(xiàng)目16個(gè),其中投資審計(jì)9個(gè)。查出違規(guī)金額342萬(wàn)元,管理不規(guī)范金額6174萬(wàn)元,應(yīng)調(diào)帳處理5158萬(wàn)元;審計(jì)工程決算9672萬(wàn)元,審減1338萬(wàn)元。提交審計(jì)信息報(bào)告8,被采用或批示6?;仡櫚肽陙?lái)的工作,主要有以下幾個(gè)方面:

一、提升審計(jì)執(zhí)法水平,履行“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”職責(zé)

縣審計(jì)局始終緊緊圍繞促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展這一主題,克服人員少、任務(wù)重的矛盾,自覺(jué)增強(qiáng)做好審計(jì)工作的責(zé)任感和使命感,不負(fù)“經(jīng)濟(jì)衛(wèi)士”重任,履行審計(jì)監(jiān)督職責(zé),服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

(一)依法審計(jì),突出重點(diǎn),搞好預(yù)算執(zhí)行審計(jì)

我局按照“揭露問(wèn)題、規(guī)范管理、促進(jìn)改革、制約權(quán)利、提高效益”的工作要求,堅(jiān)持審深、審?fù)?、審?xì)、審嚴(yán)的原則。審計(jì)了縣財(cái)政局具體組織的本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況,縣地方稅務(wù)局的稅收征管情況,國(guó)家金庫(kù)沾化縣支庫(kù)辦理本級(jí)預(yù)算資金的收納、劃分、留解和撥付情況。同時(shí),對(duì)縣財(cái)政局、勞動(dòng)局和衛(wèi)生局等單位2024年度的部門(mén)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了審計(jì)。在審計(jì)中我局以促進(jìn)規(guī)范預(yù)算管理、嚴(yán)格執(zhí)法為目標(biāo),科學(xué)安排預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作,切實(shí)把預(yù)算執(zhí)行審計(jì)作為第一任務(wù)抓好抓實(shí)。在具體工作中,緊緊圍繞縣人大年初批復(fù)的預(yù)算,把審計(jì)的觸角伸向既關(guān)注預(yù)算內(nèi)資金,又關(guān)注預(yù)算外資金;既關(guān)注各單位財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性,更關(guān)注專項(xiàng)資金的使用方向、使用效益。通過(guò)財(cái)政資金支出結(jié)構(gòu)、財(cái)政轉(zhuǎn)移支付、國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)、稅收收入和重點(diǎn)部門(mén)預(yù)算編制和執(zhí)行情況的審計(jì),檢查財(cái)政預(yù)算編制及調(diào)整是否符合建立完善公共財(cái)政體制和運(yùn)行機(jī)制的要求,從源頭上制止財(cái)政資金使用的隨意性,查處了預(yù)算管理不嚴(yán)、分配不規(guī)范、專項(xiàng)資金平衡預(yù)算等問(wèn)題。共審計(jì)單位5個(gè)。通過(guò)預(yù)算執(zhí)行審計(jì),查出管理不規(guī)范5280萬(wàn)元。并明確指出了預(yù)算編制較粗、項(xiàng)目不細(xì)、預(yù)算安排不準(zhǔn)確等問(wèn)題,針對(duì)存在的問(wèn)題提出了細(xì)化預(yù)算編制、加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金、非稅收入征收的管理和監(jiān)督等4條審計(jì)建議。對(duì)進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算行為,加強(qiáng)預(yù)算管理和領(lǐng)導(dǎo)層決策提供了依據(jù)??h人大常委會(huì)主任會(huì)議在聽(tīng)取了我局代縣政府所作的《關(guān)于對(duì)2024年度縣級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及其他財(cái)政資金收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告》后給予了高度評(píng)價(jià)。普遍認(rèn)為,今年預(yù)算執(zhí)行審計(jì)工作深入細(xì)致,質(zhì)量高,力度大,反映了審計(jì)部門(mén)認(rèn)真負(fù)責(zé)、秉公執(zhí)法、嚴(yán)謹(jǐn)務(wù)實(shí)的工作精神。特別是審計(jì)工作報(bào)告內(nèi)容翔實(shí),建議重點(diǎn)突出,操作性強(qiáng),為規(guī)范預(yù)算管理,推進(jìn)依法理財(cái)發(fā)揮了較好的作用。

(二)全程跟蹤,規(guī)范管理,嚴(yán)把投資審計(jì)監(jiān)督關(guān)

以促進(jìn)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目的規(guī)范管理、提高政府投資效益為目標(biāo)。年初,我們積極將我縣工業(yè)園、新城區(qū)開(kāi)發(fā)等重點(diǎn)工程納入06年審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃,實(shí)施全程跟蹤審計(jì)。并報(bào)縣政府制發(fā)了《關(guān)于對(duì)全縣重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行跟蹤審計(jì)監(jiān)督的通知》,進(jìn)一步明確強(qiáng)調(diào)了跟蹤審計(jì)的內(nèi)容、方式、方法和措施。上半年認(rèn)真組織開(kāi)展了縣皮業(yè)城、工業(yè)園、新城區(qū)開(kāi)發(fā)建設(shè)等3個(gè)重點(diǎn)工程的全程跟蹤審計(jì)。在實(shí)施跟蹤審計(jì)過(guò)程中,根據(jù)工程管理的不同環(huán)節(jié)和階段,有針對(duì)性地確定跟蹤審計(jì)工作的內(nèi)容和方法。按照工程建設(shè)期間劃分,相應(yīng)地確定每個(gè)部分審計(jì)的重點(diǎn)內(nèi)容和環(huán)節(jié)。在工程前期,跟蹤審計(jì)要在工程預(yù)算審核、招標(biāo)評(píng)議、合同條款等方面把關(guān),將問(wèn)題提前考慮在前面。在工程施工期間,審計(jì)人員堅(jiān)持參加每次工作例會(huì),經(jīng)常到施工現(xiàn)場(chǎng)巡查,對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)

審計(jì)個(gè)人工作總結(jié)及工作計(jì)劃 十五篇

今年以來(lái),我局在縣委、政府以及上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)的正確領(lǐng)導(dǎo)下,高舉中國(guó)特色社會(huì)主義偉大旗幟,堅(jiān)持以鄧小平理論和三個(gè)代表重要思想為指針,以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng),認(rèn)真貫徹十九大精神,緊緊圍繞縣委、縣政府中心工作,積極開(kāi)展審計(jì)服務(wù)和審計(jì)監(jiān)督。按照全國(guó)、全省、全市審計(jì)工作會(huì)議精神,加強(qiáng)人、法、技建設(shè),業(yè)務(wù)求精、執(zhí)法求嚴(yán)、工作求實(shí)、方法求新、質(zhì)量求高,堅(jiān)
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