公司庫(kù)房管理制度是確保庫(kù)存物資有效管理、提高運(yùn)營(yíng)效率、控制成本的關(guān)鍵。它旨在規(guī)范庫(kù)房作業(yè)流程，防止物資損失，確保庫(kù)存準(zhǔn)確性，同時(shí)為采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)提供可靠的數(shù)據(jù)支持。
包括哪些方面
1. 庫(kù)房布局與設(shè)施：規(guī)定庫(kù)房的規(guī)劃、設(shè)施配備，如貨架、防火設(shè)施、通風(fēng)系統(tǒng)等。
2. 物資入庫(kù)管理：涵蓋物資接收、檢驗(yàn)、登記、上架等步驟的詳細(xì)流程。
3. 庫(kù)存控制：設(shè)定庫(kù)存安全水平，實(shí)行先進(jìn)先出原則，定期進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)。
4. 物資領(lǐng)用與出庫(kù)：明確領(lǐng)料審批、出庫(kù)手續(xù)、退庫(kù)處理等規(guī)定。
5. 庫(kù)房安全與衛(wèi)生：規(guī)定庫(kù)房的安全操作規(guī)程，保持庫(kù)區(qū)整潔，預(yù)防火災(zāi)、盜竊等風(fēng)險(xiǎn)。
6. 信息化管理：利用庫(kù)存管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)庫(kù)存數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)更新和分析。
7. 庫(kù)房人員職責(zé)：明確庫(kù)管員、倉(cāng)管員等職責(zé)，確保責(zé)任到人。
8. 應(yīng)急處理：制定異常情況處理預(yù)案，如物資損壞、丟失等。
重要性
1. 提高效率：標(biāo)準(zhǔn)化的庫(kù)房管理流程能減少冗余工作，提升庫(kù)存周轉(zhuǎn)速度。
2. 節(jié)約成本：有效控制庫(kù)存，減少資金占用，降低存儲(chǔ)成本。
3. 防止損失：嚴(yán)格的出入庫(kù)制度能防止物資浪費(fèi)和盜竊，保障公司資產(chǎn)安全。
4. 支持決策：準(zhǔn)確的庫(kù)存數(shù)據(jù)有助于采購(gòu)、生產(chǎn)計(jì)劃的制定，避免供需失衡。
5. 提升服務(wù)質(zhì)量：快速響應(yīng)領(lǐng)用需求，保證生產(chǎn)、銷售環(huán)節(jié)的順利進(jìn)行。
方案
1. 制定詳細(xì)的庫(kù)房操作手冊(cè)，明確每個(gè)環(huán)節(jié)的操作規(guī)范，并定期培訓(xùn)員工。
2. 引入條形碼或rfid技術(shù)，提高庫(kù)存管理的精確性和效率。
3. 設(shè)立庫(kù)房安全巡查制度，確保設(shè)施完好，防范安全隱患。
4. 定期開展庫(kù)存盤點(diǎn)，對(duì)比實(shí)際庫(kù)存與系統(tǒng)記錄，及時(shí)調(diào)整庫(kù)存數(shù)據(jù)。
5. 建立庫(kù)房績(jī)效考核機(jī)制，激勵(lì)員工遵守制度，提升庫(kù)房管理水平。
6. 定期評(píng)估和更新庫(kù)房管理制度，適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)變化。
以上措施旨在建立一個(gè)高效、安全、有序的庫(kù)房管理體系，為公司的運(yùn)營(yíng)提供堅(jiān)實(shí)后盾。通過(guò)持續(xù)優(yōu)化和改進(jìn)，我們將不斷提升庫(kù)房管理的效能，為公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
公司庫(kù)房管理制度匯編范文
第1篇 公司庫(kù)房管理規(guī)定
公司庫(kù)房管理辦法
第一節(jié) 總則
1、為加強(qiáng)庫(kù)房管理,提高庫(kù)房管理質(zhì)量,特制定本辦法。
2、本辦法中所指的庫(kù)房管理包括:物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊(cè)等
工作。
3、本公司的庫(kù)房管理依本辦法執(zhí)行。
第二節(jié) 物資運(yùn)行流程
1、入庫(kù)程序:
采購(gòu)員采購(gòu)→供貨商供貨→采購(gòu)員檢驗(yàn)物資質(zhì)量→采購(gòu)員填寫《入庫(kù)單》,并簽字→庫(kù)管員清點(diǎn)物質(zhì)數(shù)量,并在《入庫(kù)單》上簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)→財(cái)務(wù)稽核
2、領(lǐng)料程序:
需求單位需求部門填報(bào)物資需求計(jì)劃單→項(xiàng)目工程師公司領(lǐng)導(dǎo)審核、并簽字→領(lǐng)料單位專人領(lǐng)料人填寫《領(lǐng)料單》,并簽字→庫(kù)管人員發(fā)料,并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)→財(cái)務(wù)稽核
3、退庫(kù)程序:
領(lǐng)料人填寫《退料單》,并簽字→項(xiàng)目工程師領(lǐng)料人部門經(jīng)理審核,并簽字→庫(kù)管人員驗(yàn)收,并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)→財(cái)務(wù)稽核
4、庫(kù)管人員在入庫(kù)單、領(lǐng)料單或退料單簽字后,應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)及時(shí)登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù),并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)后24小時(shí)內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財(cái)務(wù)稽核
第三節(jié)物資的驗(yàn)收
1、物資的驗(yàn)收由采購(gòu)員和庫(kù)管員共同完成。
采購(gòu)員對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。
庫(kù)管員對(duì)物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。
2、驗(yàn)收時(shí)應(yīng)核對(duì)供方送貨單內(nèi)容填寫是否詳細(xì),是否已填寫了物資的品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容;核對(duì)實(shí)物;物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽。
3、嚴(yán)格做到五不點(diǎn)收:憑證手續(xù)不全不收;品種規(guī)格不符不收;品質(zhì)不符合要求不收;無(wú)計(jì)劃不收;逾期不收。
4、對(duì)于不合格品,采購(gòu)員要催促供方及時(shí)換貨。
5、采購(gòu)員在送貨單上注明到貨時(shí)間。
6、采購(gòu)員填寫《入庫(kù)單》,在庫(kù)管員處辦理入庫(kù)。
7、驗(yàn)收合格后,采購(gòu)員和庫(kù)管員均應(yīng)在《入庫(kù)單》上簽字確認(rèn)。
8、物資入庫(kù)后,庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)編寫貨號(hào),編制入庫(kù)檔案。
第四節(jié) 物資的發(fā)放
1、物資的發(fā)放應(yīng)依次進(jìn)行。
2、為防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā),要求做到:三核對(duì)、五不發(fā),三核對(duì):領(lǐng)料單與實(shí)物相核對(duì)、領(lǐng)料單與物卡相核對(duì)、物卡與實(shí)物想核對(duì)。五不發(fā):無(wú)計(jì)劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號(hào)不對(duì)不發(fā)、未驗(yàn)收入庫(kù)不發(fā)。
3、物資發(fā)放出庫(kù)時(shí),必須嚴(yán)格檢查《領(lǐng)料單》和審批手續(xù);物資發(fā)放后,應(yīng)即時(shí)登記入帳,并整理有關(guān)憑證資料。
4、庫(kù)管員接到《領(lǐng)料單》時(shí),應(yīng)檢查其內(nèi)容是否填寫齊全以及是否有其部門經(jīng)理或指定專人的簽單,手續(xù)不全不予發(fā)放。
5、庫(kù)管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料單》后,應(yīng)按所列項(xiàng)目和數(shù)量準(zhǔn)備貨品,等待發(fā)放。
6、物資發(fā)放時(shí)間為:周一至周五(節(jié)假日除外)
上午9:00-11:40 下午16:00-17:10
此時(shí)段外,原則上不進(jìn)行物資發(fā)放(非常緊急事件除外)。
7、部門因特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可領(lǐng)取備用物品。領(lǐng)用時(shí)間為每周五下午或節(jié)假日前一天的下午。
8、必須將前一次的剩余備用物品退庫(kù)后方可再次領(lǐng)取備用物品。
第五節(jié) 物資的回收
1、領(lǐng)料人對(duì)所領(lǐng)物資應(yīng)做到專物專用,不得隨意挪作他用,若有剩余應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)。
2、辦理退庫(kù)手續(xù),應(yīng)填寫《退料單》,并由工程項(xiàng)目經(jīng)理或部門經(jīng)理審核,再交庫(kù)管員。
3、退料單上應(yīng)注明退料原因,物資詳細(xì)情況。
4、退庫(kù)時(shí),工程項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)到場(chǎng)核對(duì)物資品質(zhì),確認(rèn)后在庫(kù)管員處辦理退庫(kù)手續(xù)。
5、庫(kù)管員應(yīng)按入庫(kù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所退物資進(jìn)行驗(yàn)收、清點(diǎn)。
6、物資的回收時(shí)間為:周一至周五(節(jié)假日除外)
上午9:00-11:40 下午16:00-17:10
此時(shí)段外,原則上不進(jìn)行物資回收。
第六節(jié) 物資的盤點(diǎn)
1、物資盤點(diǎn)分定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)即指每月月底進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn);不定期盤點(diǎn)即指監(jiān)管部門對(duì)庫(kù)房進(jìn)行不定期的抽查。
2、物資盤點(diǎn)的主要內(nèi)容:檢查物資的帳面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符;檢查物資的收發(fā)情況;檢查物資的堆放及維護(hù)情況;檢查各種物資有無(wú)超儲(chǔ)積壓及損壞;檢查安全消防設(shè)施。
3、對(duì)物資的盤點(diǎn)一般采用實(shí)地盤點(diǎn)法。
4、盤點(diǎn)時(shí)相關(guān)人員(財(cái)務(wù)、庫(kù)管人員)必須在場(chǎng)。
5、按盤點(diǎn)計(jì)劃有步驟進(jìn)行,防止重復(fù)復(fù)點(diǎn)或漏盤。
6、盤點(diǎn)后,盤點(diǎn)人員均應(yīng)在盤點(diǎn)報(bào)告上簽字,并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。
7、庫(kù)管員應(yīng)隨時(shí)與采購(gòu)部門溝通庫(kù)存情況,并定期向其遞交盤點(diǎn)報(bào)告。
8、庫(kù)管員應(yīng)于當(dāng)日將前日的領(lǐng)存報(bào)表整理,每周末交部門主管。
9、非人為原因造成的物品報(bào)廢,如:質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等,應(yīng)辦理報(bào)損手續(xù)。
第七節(jié) 物資的搬運(yùn)
1、按類搬運(yùn),以便于堆放,裝卸和清點(diǎn)。
2、搬運(yùn)時(shí)要注意人員和物資的安全,避免人員傷亡和物資損壞。
3、放置物件時(shí),要小心輕放,不能猛撞,以防損壞物價(jià)。
4、庫(kù)房?jī)?nèi)的所有物資必須按類堆放,并標(biāo)貼物卡。
第八節(jié) 物資的安全
1、庫(kù)房鑰匙僅限于庫(kù)管人員保管。
2、做好消防工作,提高對(duì)消防安全工作的認(rèn)識(shí),落實(shí)各項(xiàng)消防措施。
3、庫(kù)房中應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。
4、做到每月防火檢查,消除隱患,一旦發(fā)生火災(zāi),應(yīng)沉著,冷靜,及時(shí)撥打119火警臺(tái),并正確使用滅火器,盡力控制火勢(shì)。
5、庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。
6、應(yīng)經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。
7、嚴(yán)禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。
8、庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用電爐等電熱器具,不準(zhǔn)私拉亂接。
9、庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙,使用明火。
10、人員離開庫(kù)房時(shí),必須關(guān)閉所有電源,鎖好所有門窗。
11、保安人員每30分鐘巡視庫(kù)房及周邊環(huán)境一次。
12、保安人員24小時(shí)值班,一旦發(fā)生險(xiǎn)情,應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)庫(kù)管人員并采取補(bǔ)救措施,嚴(yán)重時(shí)應(yīng)撥打110。
13、除工作人員外,其他人員一律人得擅入庫(kù)房。
14、每日下班前,庫(kù)管人員與保安做好交接班登記。
第九節(jié) 庫(kù)房的清潔
1、庫(kù)房?jī)?nèi)配備常規(guī)潔具,當(dāng)每日進(jìn)行清掃。
2、每周做一次大掃除,由公司清潔工配合庫(kù)房員完成。
3、空置的包裝箱、袋、紙應(yīng)及時(shí)處理,嚴(yán)禁堆放在庫(kù)房?jī)?nèi)。
第十節(jié) 考勤制度
1、庫(kù)管員是必須嚴(yán)格按公司制度進(jìn)行上、下班打卡制度。
2、上午上班,庫(kù)管員必須在公司前臺(tái)處打卡,9:00前到達(dá)庫(kù)房,準(zhǔn)備發(fā)料。
3、24小時(shí)保持通訊暢通。
4、若離開庫(kù)房,應(yīng)告之公司前臺(tái)或庫(kù)房保安去向及返回時(shí)間。
5、若請(qǐng)假,需提前一天提出申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假。
附表:差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)(單位:元/天)
職務(wù)地區(qū)住宿市內(nèi)交通費(fèi)餐費(fèi)
總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理
經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市實(shí)報(bào)實(shí)銷
市外其他城市
市內(nèi)
部門經(jīng)理級(jí)經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市
市外其他城市3508060
市內(nèi)3005040
高級(jí)專業(yè)人員經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市3509070
市外其他城市3007050
市內(nèi)2505030
專業(yè)人員經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市2006060
市外其他城市1505040
市內(nèi)1003030
普通員工經(jīng)濟(jì)特區(qū)、直轄市、省會(huì)城市1505050
市外其他城市1004040
市內(nèi)1003030
第2篇 公司庫(kù)房出入庫(kù)管理細(xì)則(2)
公司庫(kù)房出入庫(kù)管理細(xì)則(二)
一、總則
為更好地發(fā)揮公司庫(kù)房調(diào)配功能,促進(jìn)庫(kù)房管理工作高效、安全、有序運(yùn)作,根據(jù)公司實(shí)際情況,特制定本細(xì)則。
二、出、入庫(kù)管理辦法
1、采購(gòu)計(jì)劃
(1)每月底,生產(chǎn)部要將下月生產(chǎn)產(chǎn)量及耗用材料預(yù)計(jì)數(shù)經(jīng)總工程師審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部。
(2)采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃和耗用材料預(yù)計(jì)數(shù)及相應(yīng)材料的庫(kù)存余量制訂下月采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部。
(3)倉(cāng)庫(kù)收到采購(gòu)計(jì)劃后,應(yīng)對(duì)照計(jì)劃中預(yù)采購(gòu)物資量,檢查庫(kù)房和安排物資存放的位置。財(cái)務(wù)部要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃安排采購(gòu)資金。
2、采購(gòu)物資入庫(kù)
(1)設(shè)備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫(kù)。
庫(kù)管員接到經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)后“采購(gòu)物資入庫(kù)驗(yàn)收單”,要根據(jù)物資類型,檢查以下資料:公司采購(gòu)申請(qǐng)審批單;對(duì)方公司發(fā)貨單、運(yùn)單(或貨物清單)、合格證、質(zhì)保書、說(shuō)明書等資料,一一核對(duì)相關(guān)資料中品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等信息是否一致,無(wú)誤后,按交貨單上數(shù)量點(diǎn)數(shù)實(shí)物入庫(kù),進(jìn)入系統(tǒng)錄入物品信息,開具“采購(gòu)入庫(kù)單”(一式5聯(lián)),經(jīng)相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說(shuō)明,倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)商、采購(gòu)、技術(shù)質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
(2)產(chǎn)成品入庫(kù)
生產(chǎn)車間完工產(chǎn)成品,由車間填寫“產(chǎn)品完工檢驗(yàn)通知單”,通知技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)。技術(shù)質(zhì)量部對(duì)檢驗(yàn)合格產(chǎn)成品開具“檢驗(yàn)合格報(bào)告”,檢驗(yàn)報(bào)告一套4份:車間2份(一份留底,一份隨入庫(kù)通知單交庫(kù)房),技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。
車間對(duì)檢驗(yàn)合格產(chǎn)成品,書面通知倉(cāng)庫(kù)。庫(kù)管員接到生產(chǎn)部轉(zhuǎn)交來(lái)的檢驗(yàn)合格報(bào)告,對(duì)照?qǐng)?bào)告單上品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量點(diǎn)數(shù)入庫(kù),進(jìn)入系統(tǒng)錄入有關(guān)信息,開具“成品入庫(kù)單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名后,倉(cāng)庫(kù)、車間,生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
(3)外加工鑄件入庫(kù)
委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉(zhuǎn)加工和加工成品直接外銷。
加工半成品或加工成品收回
市場(chǎng)部收到委外加工成品或半成品,要通知技術(shù)質(zhì)量部對(duì)加工品檢驗(yàn)。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)委外加工合同或協(xié)議要求(質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))檢驗(yàn),對(duì)檢驗(yàn)合格加工品,出具“檢驗(yàn)合格報(bào)告”一式4份:市場(chǎng)部2份(一份留底,一份由市場(chǎng)部通知庫(kù)房入庫(kù)),技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。庫(kù)管員要根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告或加工清單點(diǎn)數(shù),比照產(chǎn)成品入庫(kù)手續(xù)辦理入庫(kù),進(jìn)入系統(tǒng)錄入加工產(chǎn)品信息,在備注欄標(biāo)注“委外加工”字樣,開具“外加工鑄件入庫(kù)單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名后,倉(cāng)庫(kù)、市場(chǎng)部、加工單位、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
(4)入庫(kù)資料不符處理辦法
庫(kù)管員若發(fā)現(xiàn)入庫(kù)實(shí)物與跟單上數(shù)量(重量)不符或品名、規(guī)格型號(hào)不一致,或外觀存在瑕疵等情況時(shí),應(yīng)先拍照,單獨(dú)保管有問(wèn)題的物品,做好問(wèn)題標(biāo)記,及時(shí)通知經(jīng)辦人和技術(shù)質(zhì)量部,由其負(fù)責(zé)處理,并做好記錄。待問(wèn)題解決后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。
如資料中相關(guān)信息不一致,要告知經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)質(zhì)量,由其負(fù)責(zé)處理,同時(shí),在該物品信息欄備注并跟蹤處理結(jié)果。
如資料不全,要告知經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人向供應(yīng)商索要,并作記錄,跟蹤處理結(jié)果。
凡檢驗(yàn)不合格的采購(gòu)物資、產(chǎn)成品(或加工品),庫(kù)房嚴(yán)禁辦理入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)。
(5)客戶退貨處理
市場(chǎng)部如收到客戶退貨通知,要開具“退貨通知單”,注明:品名、型號(hào)、規(guī)格、客戶名稱、退貨件數(shù)、退貨原因、退貨時(shí)間及處理意見等,交庫(kù)房做退貨入庫(kù)手續(xù)。
庫(kù)管員收到市場(chǎng)部退貨通知單,點(diǎn)數(shù)后單獨(dú)存放退貨區(qū),標(biāo)注“某某客戶退某某貨品”,進(jìn)入系統(tǒng)登記退貨信息,開具成品入庫(kù)單一式5聯(lián),市場(chǎng)部、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。如退貨作廢料回爐,庫(kù)管員要作廢料出庫(kù)記錄,開具成品出庫(kù)單一式5聯(lián),在廢品欄處注明退貨處理,市場(chǎng)部、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
2、出庫(kù)
(1)生產(chǎn)物料出庫(kù)
生產(chǎn)部每月初應(yīng)預(yù)計(jì)本月生產(chǎn)用料量,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和總工程師審核簽名后報(bào)采購(gòu)部。采購(gòu)部要根據(jù)庫(kù)存數(shù)和生產(chǎn)耗料情況計(jì)劃采購(gòu)。車間日常領(lǐng)料,要指定專人負(fù)責(zé),開具領(lǐng)料申請(qǐng)單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后交庫(kù)管員。庫(kù)管員收到經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字的領(lǐng)料申請(qǐng)單,配料發(fā)放,進(jìn)入系統(tǒng)登記出庫(kù)信息,打印“物料領(lǐng)用出庫(kù)單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說(shuō)明,車間、庫(kù)房、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)各一聯(lián)。
(2)成品銷售出庫(kù)
市場(chǎng)部根據(jù)簽約合同和客戶訂單提前2天開具“提貨通知單”,注明購(gòu)貨單位、地址、品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、總價(jià)、稅種、發(fā)貨時(shí)間、付款方式及時(shí)間,經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽字,交庫(kù)管員備貨。
庫(kù)管員根據(jù)市場(chǎng)部“提貨通知單”,檢查成品庫(kù)存量和通知單信息,內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨,數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨,簽字不到位不發(fā)貨。檢查無(wú)誤后,開具“成品出庫(kù)單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說(shuō)明,倉(cāng)庫(kù)、市場(chǎng)部、客戶、綜合部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
綜合部要憑總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部簽字后的“成品出庫(kù)單”開貨物出廠單。
(3)委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工
對(duì)委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工業(yè)務(wù),庫(kù)管員根據(jù)市場(chǎng)部的“委外加工材料”出庫(kù)申請(qǐng)單或加工協(xié)議,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核和總經(jīng)理審批后,進(jìn)入系統(tǒng)分別作加工成品”或“加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假入庫(kù)和加工成品或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假出庫(kù)登記,并各開一套(一式5聯(lián))外加工品入庫(kù)和外加工品出庫(kù)單,相關(guān)人員簽名,按單據(jù)聯(lián)次說(shuō)明,倉(cāng)庫(kù)、市場(chǎng)部、加工單位、客戶、綜合部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
(4)五金、工具、勞保用品、保潔用品出庫(kù)
為節(jié)約成本,原則上,五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領(lǐng)用,手續(xù)比照生產(chǎn)物料領(lǐng)用辦理。
(5)外借物品出庫(kù)
庫(kù)房物品嚴(yán)禁私自外借,如因公需要臨時(shí)借用,需填寫借用申請(qǐng)單,注明借用原因及歸還時(shí)間。原則上,借出物品時(shí)間不得超過(guò)3天,如超過(guò)時(shí)限,要重新開具領(lǐng)料申請(qǐng)單,按領(lǐng)料手續(xù)辦理。
三、請(qǐng)款要求
1、采購(gòu)或是加工請(qǐng)款,經(jīng)辦人要根據(jù)庫(kù)管員和成本會(huì)計(jì)核實(shí)后的入庫(kù)單原件(委外加工需提供相應(yīng)的外加工出庫(kù)單,外加工入庫(kù)單)、訂購(gòu)(或委外加工)審批單、增值稅專用發(fā)票、合同(協(xié)議)復(fù)印件及清單、運(yùn)單、質(zhì)檢報(bào)告等有效資料向財(cái)務(wù)部提交請(qǐng)款申請(qǐng)。
2、因銷售或采購(gòu)、加工產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)、加工費(fèi),經(jīng)辦人應(yīng)提前2天報(bào)行政部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批簽字,后期方可憑發(fā)票和加工協(xié)議、出、入庫(kù)單藍(lán)聯(lián)(出入庫(kù)單已注明))辦理請(qǐng)款手續(xù)。
第3篇 公司庫(kù)房出入庫(kù)管理細(xì)則
公司庫(kù)房出入庫(kù)管理細(xì)則
一、總則
為更好地發(fā)揮公司庫(kù)房調(diào)配功能,促進(jìn)庫(kù)房管理工作高效、安全、有序運(yùn)作,根據(jù)公司實(shí)際情況,特制定本細(xì)則。
二、出、入庫(kù)管理辦法
1、采購(gòu)計(jì)劃
(1)每月底,生產(chǎn)部要將下月生產(chǎn)產(chǎn)量及耗用材料預(yù)計(jì)數(shù)經(jīng)總工程師審核和總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)采購(gòu)部。
(2)采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)部生產(chǎn)計(jì)劃和耗用材料預(yù)計(jì)數(shù)及相應(yīng)材料的庫(kù)存余量制訂下月采購(gòu)計(jì)劃,報(bào)倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部。
(3)倉(cāng)庫(kù)收到采購(gòu)計(jì)劃后,應(yīng)對(duì)照計(jì)劃中預(yù)采購(gòu)物資量,檢查庫(kù)房和安排物資存放的位置。財(cái)務(wù)部要根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃安排采購(gòu)資金。
2、采購(gòu)物資入庫(kù)
(1)設(shè)備、原材料、配件、五金、工具、勞保等物資入庫(kù)。
庫(kù)管員接到經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)后“采購(gòu)物資入庫(kù)驗(yàn)收單”,要根據(jù)物資類型,檢查以下資料:公司采購(gòu)申請(qǐng)審批單;對(duì)方公司發(fā)貨單、運(yùn)單(或貨物清單)、合格證、質(zhì)保書、說(shuō)明書等資料,一一核對(duì)相關(guān)資料中品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額等信息是否一致,無(wú)誤后,按交貨單上數(shù)量點(diǎn)數(shù)實(shí)物入庫(kù),進(jìn)入系統(tǒng)錄入物品信息,開具“采購(gòu)入庫(kù)單”(一式5聯(lián)),經(jīng)相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說(shuō)明,倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)商、采購(gòu)、技術(shù)質(zhì)量部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
(2)產(chǎn)成品入庫(kù)
生產(chǎn)車間完工產(chǎn)成品,由車間填寫“產(chǎn)品完工檢驗(yàn)通知單”,通知技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)。技術(shù)質(zhì)量部對(duì)檢驗(yàn)合格產(chǎn)成品開具“檢驗(yàn)合格報(bào)告”,檢驗(yàn)報(bào)告一套4份:車間2份(一份留底,一份隨入庫(kù)通知單交庫(kù)房),技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。
車間對(duì)檢驗(yàn)合格產(chǎn)成品,書面通知倉(cāng)庫(kù)。庫(kù)管員接到生產(chǎn)部轉(zhuǎn)交來(lái)的檢驗(yàn)合格報(bào)告,對(duì)照?qǐng)?bào)告單上品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量點(diǎn)數(shù)入庫(kù),進(jìn)入系統(tǒng)錄入有關(guān)信息,開具“成品入庫(kù)單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名后,倉(cāng)庫(kù)、車間,生產(chǎn)部、市場(chǎng)部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
(3)外加工鑄件入庫(kù)
委外加工品分加工半成品、成品、加工半成品再轉(zhuǎn)加工和加工成品直接外銷。
加工半成品或加工成品收回
市場(chǎng)部收到委外加工成品或半成品,要通知技術(shù)質(zhì)量部對(duì)加工品檢驗(yàn)。技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)根據(jù)委外加工合同或協(xié)議要求(質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn))檢驗(yàn),對(duì)檢驗(yàn)合格加工品,出具“檢驗(yàn)合格報(bào)告”一式4份:市場(chǎng)部2份(一份留底,一份由市場(chǎng)部通知庫(kù)房入庫(kù)),技術(shù)質(zhì)量部、綜合部各一份。庫(kù)管員要根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告或加工清單點(diǎn)數(shù),比照產(chǎn)成品入庫(kù)手續(xù)辦理入庫(kù),進(jìn)入系統(tǒng)錄入加工產(chǎn)品信息,在備注欄標(biāo)注“委外加工”字樣,開具“外加工鑄件入庫(kù)單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名后,倉(cāng)庫(kù)、市場(chǎng)部、加工單位、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
(4)入庫(kù)資料不符處理辦法
庫(kù)管員若發(fā)現(xiàn)入庫(kù)實(shí)物與跟單上數(shù)量(重量)不符或品名、規(guī)格型號(hào)不一致,或外觀存在瑕疵等情況時(shí),應(yīng)先拍照,單獨(dú)保管有問(wèn)題的物品,做好問(wèn)題標(biāo)記,及時(shí)通知經(jīng)辦人和技術(shù)質(zhì)量部,由其負(fù)責(zé)處理,并做好記錄。待問(wèn)題解決后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。
如資料中相關(guān)信息不一致,要告知經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人和技術(shù)質(zhì)量,由其負(fù)責(zé)處理,同時(shí),在該物品信息欄備注并跟蹤處理結(jié)果。
如資料不全,要告知經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人向供應(yīng)商索要,并作記錄,跟蹤處理結(jié)果。
凡檢驗(yàn)不合格的采購(gòu)物資、產(chǎn)成品(或加工品),庫(kù)房嚴(yán)禁辦理入庫(kù)和出庫(kù)手續(xù)。
(5)客戶退貨處理
市場(chǎng)部如收到客戶退貨通知,要開具“退貨通知單”,注明:品名、型號(hào)、規(guī)格、客戶名稱、退貨件數(shù)、退貨原因、退貨時(shí)間及處理意見等,交庫(kù)房做退貨入庫(kù)手續(xù)。
庫(kù)管員收到市場(chǎng)部退貨通知單,點(diǎn)數(shù)后單獨(dú)存放退貨區(qū),標(biāo)注“某某客戶退某某貨品”,進(jìn)入系統(tǒng)登記退貨信息,開具成品入庫(kù)單一式5聯(lián),市場(chǎng)部、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。如退貨作廢料回爐,庫(kù)管員要作廢料出庫(kù)記錄,開具成品出庫(kù)單一式5聯(lián),在廢品欄處注明退貨處理,市場(chǎng)部、倉(cāng)庫(kù)、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
2、出庫(kù)
(1)生產(chǎn)物料出庫(kù)
生產(chǎn)部每月初應(yīng)預(yù)計(jì)本月生產(chǎn)用料量,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人和總工程師審核簽名后報(bào)采購(gòu)部。采購(gòu)部要根據(jù)庫(kù)存數(shù)和生產(chǎn)耗料情況計(jì)劃采購(gòu)。車間日常領(lǐng)料,要指定專人負(fù)責(zé),開具領(lǐng)料申請(qǐng)單,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后交庫(kù)管員。庫(kù)管員收到經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字的領(lǐng)料申請(qǐng)單,配料發(fā)放,進(jìn)入系統(tǒng)登記出庫(kù)信息,打印“物料領(lǐng)用出庫(kù)單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說(shuō)明,車間、庫(kù)房、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)各一聯(lián)。
(2)成品銷售出庫(kù)
市場(chǎng)部根據(jù)簽約合同和客戶訂單提前2天開具“提貨通知單”,注明購(gòu)貨單位、地址、品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、總價(jià)、稅種、發(fā)貨時(shí)間、付款方式及時(shí)間,經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理簽字,交庫(kù)管員備貨。
庫(kù)管員根據(jù)市場(chǎng)部“提貨通知單”,檢查成品庫(kù)存量和通知單信息,內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確不發(fā)貨,數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨,簽字不到位不發(fā)貨。檢查無(wú)誤后,開具“成品出庫(kù)單”(一式5聯(lián)),相關(guān)人員簽名,按聯(lián)次說(shuō)明,倉(cāng)庫(kù)、市場(chǎng)部、客戶、綜合部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
綜合部要憑總經(jīng)理和財(cái)務(wù)部簽字后的“成品出庫(kù)單”開貨物出廠單。
(3)委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工
對(duì)委外加工直接外銷或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工業(yè)務(wù),庫(kù)管員根據(jù)市場(chǎng)部的“委外加工材料”出庫(kù)申請(qǐng)單或加工協(xié)議,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人復(fù)核和總經(jīng)理審批后,進(jìn)入系統(tǒng)分別作加工成品”或“加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假入庫(kù)和加工成品或加工半成品再轉(zhuǎn)其他加工假出庫(kù)登記,并各開一套(一式5聯(lián))外加工品入庫(kù)和外加工品出庫(kù)單,相關(guān)人員簽名,按單據(jù)聯(lián)次說(shuō)明,倉(cāng)庫(kù)、市場(chǎng)部、加工單位、客戶、綜合部、財(cái)務(wù)部各一聯(lián)。
(4)五金、工具、勞保用品、保潔用品出庫(kù)
為節(jié)約成本,原則上,五金、工具、勞保用品、保潔用品要按需領(lǐng)用,手續(xù)比照生產(chǎn)物料領(lǐng)用辦理。
(5)外借物品出庫(kù)
庫(kù)房物品嚴(yán)禁私自外借,如因公需要臨時(shí)借用,需填寫借用申請(qǐng)單,注明借用原因及歸還時(shí)間。原則上,借出物品時(shí)間不得超過(guò)3天,如超過(guò)時(shí)限,要重新開具領(lǐng)料申請(qǐng)單,按領(lǐng)料手續(xù)辦理。
三、請(qǐng)款要求
1、采購(gòu)或是加工請(qǐng)款,經(jīng)辦人要根據(jù)庫(kù)管員和成本會(huì)計(jì)核實(shí)后的入庫(kù)單原件(委外加工需提供相應(yīng)的外加工出庫(kù)單,外加工入庫(kù)單)、訂購(gòu)(或委外加工)審批單、增值稅專用發(fā)票、合同(協(xié)議)復(fù)印件及清單、運(yùn)單、質(zhì)檢報(bào)告等有效資料向財(cái)務(wù)部提交請(qǐng)款申請(qǐng)。
2、因銷售或采購(gòu)、加工產(chǎn)生的運(yùn)費(fèi)、加工費(fèi),經(jīng)辦人應(yīng)提前2天報(bào)行政部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批簽字,后期方可憑發(fā)票和加工協(xié)議、出、入庫(kù)單藍(lán)聯(lián)(出入庫(kù)單已注明))辦理請(qǐng)款手續(xù)。
第4篇 電梯公司庫(kù)房管理制度
電梯公司庫(kù)房管理制度
一、嚴(yán)格按貨物規(guī)劃位置擺放物料,保持庫(kù)房整齊、干燥、清潔。
二、本著少投入、周轉(zhuǎn)快的原則,做好材料需用預(yù)測(cè)和計(jì)劃供應(yīng)。
三、把好材料入庫(kù)驗(yàn)收關(guān),作好日期標(biāo)識(shí),按材料性能、用途不同對(duì)號(hào)入架,定額發(fā)放,保證供應(yīng)。
四、推行限額領(lǐng)材料,材料發(fā)放按先進(jìn)先出之原則,降低消耗成本。
五、發(fā)放材料堅(jiān)持四不放;無(wú)采購(gòu)計(jì)劃、無(wú)材質(zhì)證明、無(wú)合格證明或名稱、規(guī)格不符一律不放。
六、做好巡檢工作,堅(jiān)持按月進(jìn)行材料盤點(diǎn),做到帳物相符。
七、電梯配件嚴(yán)格實(shí)行以舊換新。
第5篇 物業(yè)公司庫(kù)房管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程-4
物業(yè)公司庫(kù)房管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)流程(四)
1.0目的
1.1本流程規(guī)范庫(kù)房管理工作,確保對(duì)庫(kù)房物品進(jìn)行安全、高效、有序的管理。
2.0適用范圍
2.1本規(guī)程適用于物業(yè)公司庫(kù)房管理工作。
3.0職責(zé)
3.1公司采購(gòu)員負(fù)責(zé)物品的采購(gòu)工作。
3.2庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)物品驗(yàn)收、入倉(cāng)、領(lǐng)用手續(xù)的辦理和庫(kù)存物品的保管。
3.3物業(yè)公司客服財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)物品的核算。
3.4物業(yè)公司客服主管負(fù)責(zé)庫(kù)房管理工作的監(jiān)督。
4.0管理工作要點(diǎn)
4.1庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn)
4.1.1日常消耗物料的庫(kù)存限額:
a)一般為每月平均消耗量的1.2倍;
b)特殊情況另行處理。
4.1.2常備的零件物品的庫(kù)存限額:
a)一般為每月平均消耗量的1.5倍;
b)特殊情況另行處理。
4.2物品采購(gòu)的申請(qǐng)
4.2.1庫(kù)房管理員原則上應(yīng)在每月28日前根據(jù)庫(kù)房實(shí)際庫(kù)存量,編制下月物品采購(gòu)計(jì)劃。
4.2.2當(dāng)庫(kù)房物品低于規(guī)定的庫(kù)存限額時(shí),應(yīng)及時(shí)填制所需物品的采購(gòu)計(jì)劃。
4.2.3庫(kù)房中無(wú)儲(chǔ)存的零星、應(yīng)急物品由使用部門負(fù)責(zé)人填制采購(gòu)計(jì)劃。
4.2.4庫(kù)房管理員應(yīng)在每月28日前將采購(gòu)計(jì)劃交物業(yè)公司客服部。
4.2.5物業(yè)公司經(jīng)理依據(jù)下列內(nèi)容審核:
a)倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù)存量;
b)當(dāng)月實(shí)際消耗量;
c)庫(kù)存物品的限額標(biāo)準(zhǔn);
d)下月預(yù)計(jì)消耗量;
4.3物品的驗(yàn)收程序
4.3.1物品驗(yàn)證的要求:
a)每次采購(gòu)物品單位數(shù)量少于10個(gè)的,要求100%抽樣驗(yàn)證;
b)每次采購(gòu)物品單位數(shù)量多于10個(gè)的,要求10%-50%驗(yàn)證;
c)采購(gòu)物品必須具備合格證,特別對(duì)批量購(gòu)買的物品必須要驗(yàn)證物品的合格證,物品合格證由庫(kù)管員保存;
d)對(duì)目測(cè)無(wú)法驗(yàn)證的物品,必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗(yàn)證;
e)物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購(gòu)計(jì)劃單》上的內(nèi)容相符;
f)庫(kù)管員應(yīng)將常用物品的說(shuō)明書、使用說(shuō)明書及保修卡等資料在驗(yàn)證無(wú)誤后交物業(yè)客服保存、備查。
4.4物品的入倉(cāng)程序
4.4.1物品的入倉(cāng)程序:
a)采購(gòu)員原則上應(yīng)在物品采購(gòu)回來(lái)的當(dāng)日,將物品送交倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收,特殊情況不能在當(dāng)日入倉(cāng)的,應(yīng)報(bào)物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)后另行處理;
b)如采購(gòu)員通知物品供應(yīng)商送貨上門,采購(gòu)員應(yīng)陪同供應(yīng)商一起到庫(kù)房驗(yàn)貨;
c)庫(kù)房管理員應(yīng)對(duì)符合購(gòu)買計(jì)劃的物品進(jìn)行驗(yàn)收;
d)經(jīng)驗(yàn)收合格的物品,庫(kù)房管理員應(yīng)開具《入庫(kù)單》,登記庫(kù)房物品明細(xì)賬,并將物品分類存放;
e)庫(kù)房管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)天的物品驗(yàn)收單,及時(shí)登記物品明細(xì)賬;
4.4.3設(shè)備工具的入倉(cāng)程序:
a)新采購(gòu)的工具按物品的入倉(cāng)程序執(zhí)行;
b)以舊換新的設(shè)備工具入倉(cāng)程序:
-經(jīng)辦人應(yīng)憑其所在部門主管簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》到倉(cāng)庫(kù)辦理舊工具入倉(cāng)手續(xù);
-庫(kù)房管理員經(jīng)檢查無(wú)誤后予以辦理入倉(cāng)手續(xù),發(fā)給新工具,同時(shí)在使用《工具登記卡》上由經(jīng)辦人簽名確認(rèn);
c)退還的設(shè)備工具入倉(cāng)程序:
-庫(kù)房管理員根據(jù)使用人的《工具登記卡》上的項(xiàng)目,逐項(xiàng)清點(diǎn)退還工具;
-庫(kù)房管理員對(duì)退還的工具進(jìn)行驗(yàn)收;
-庫(kù)房管理員應(yīng)在《工具登記卡》上登記,并由使用人所在部門負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后存檔。
d)借用工具入倉(cāng)程序:
-工具借用人在工具送還倉(cāng)庫(kù)前必須把工具清理干凈;
-庫(kù)房管理員根據(jù)設(shè)備工具的領(lǐng)用記錄,進(jìn)行驗(yàn)收;
-庫(kù)房管理員應(yīng)及時(shí)在《工具登記卡》上登記。
4.5庫(kù)房物品的存放管理
4.5.1物品存放倉(cāng)庫(kù)的自然條件:
a)有通風(fēng)設(shè)備;
b)光線充足;
c)面積寬敞。
4.5.2庫(kù)房物品的存放分類:
a)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品;
b)吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮、發(fā)霉和生銹的物品;
c)常用工具、材料和配件等;
d)易碎、易損物品;
4.5.3物品存放倉(cāng)庫(kù)的區(qū)域劃分:
a)合格物品存放區(qū);
b)不合格物品存放區(qū);
c)待檢物品存放區(qū)。
d)處理物品存放區(qū)
4.5.4倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分的方法:
a)在貨架上標(biāo)識(shí)并隔離;
b)劃線掛標(biāo)牌。
4.5.5倉(cāng)庫(kù)物品的存放要求:
a)易燃、易爆與揮發(fā)性強(qiáng)的物品應(yīng)單獨(dú)設(shè)置倉(cāng)庫(kù)存放,存放時(shí)應(yīng)注意:
-周圍無(wú)明火、遠(yuǎn)離熱源;
-擺放在地下;
-配備滅火器;
-保持包裝完好;
-庫(kù)房結(jié)構(gòu)堅(jiān)固,門窗封閉牢固;
-庫(kù)房門內(nèi)開。
b)吸水性強(qiáng)、容易發(fā)潮發(fā)霉和生銹的物品存放時(shí):
-用經(jīng)過(guò)防水處理的貨架放置;
-放在干燥的地上或貨架上;
-配備防潮通風(fēng)設(shè)施。
c)常用工具、材料和配件等:
-不規(guī)則物品,用盒或袋裝好后擺放;
-規(guī)則的物品整齊的擺放在貨架或地上;
-體積較大、體重較輕的可靠墻上放或掛在墻上。
d)易碎易損的物品:
-體積較小或瓶裝物品,放置貨架的底層、整齊的擺放在地上;
-體積較大的,應(yīng)靠墻立放,放置上方不懸掛物品;
-放置位置有膠墊。
4.6庫(kù)房物品的領(lǐng)用管理
4.6.1物品領(lǐng)用程序:
a)物品領(lǐng)用人應(yīng)憑其所在部門主管簽字確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到庫(kù)房辦理材料領(lǐng)用手續(xù);
b)庫(kù)房管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》上所列品種,逐一發(fā)放;
c)庫(kù)房管理員根據(jù)《領(lǐng)料單》內(nèi)容登記倉(cāng)庫(kù)物料發(fā)放明細(xì)登
記;
d)庫(kù)房管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交物業(yè)財(cái)務(wù)人員核對(duì),并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)登記。
4.6.2工具的領(lǐng)用管理:
a)工具使用人應(yīng)憑其所在部門主管確認(rèn)的《領(lǐng)料單》到庫(kù)房領(lǐng)用工具;
b)庫(kù)房管理員應(yīng)根據(jù)使用人《工具領(lǐng)用卡》的記錄,核對(duì)原卡上的領(lǐng)用工具是否有重復(fù)現(xiàn)象:
-如經(jīng)核對(duì),已有領(lǐng)用記錄,但沒有報(bào)廢或其他處理記錄,庫(kù)房管理員應(yīng)拒絕發(fā)放;
-如經(jīng)核對(duì)沒有該工具的領(lǐng)用記錄,將工具發(fā)放給領(lǐng)用人后,并在《工具領(lǐng)用卡》上登記。
c)庫(kù)房管理員以10天為一期,將《領(lǐng)料單》匯總后交物業(yè)財(cái)務(wù)人員核對(duì),并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)登記。
4.6.3借用工具的領(lǐng)用程序:
a)凡因工作需要借用工具的人員,應(yīng)憑其所在部門主管簽名確認(rèn)的《工具借領(lǐng)單》,到庫(kù)房辦理工具借用手續(xù);
b)庫(kù)房管理員根據(jù)《工具借領(lǐng)單》,與庫(kù)房建立的借用工具登記卡核對(duì)無(wú)誤后發(fā)放;
c)庫(kù)房管理員對(duì)借用的工具應(yīng)根據(jù)規(guī)定的歸還期限督促借用人按時(shí)歸還。
4.7庫(kù)房物品報(bào)廢的管理
4.7.1報(bào)廢的標(biāo)準(zhǔn):
a)物品到有效期;
b)客觀原因造成物品工具已無(wú)使用價(jià)值的;
c)按其他有關(guān)規(guī)定需報(bào)廢。
4.7.2物品報(bào)廢的程序:
a)報(bào)廢物品經(jīng)辦人憑其所在部門主管簽名確認(rèn)的《物品報(bào)廢單》到庫(kù)房辦理物品報(bào)廢手續(xù);
b)庫(kù)房庫(kù)存的物品報(bào)廢,由庫(kù)房管理員負(fù)責(zé)填寫《物品報(bào)廢單》;
c)庫(kù)房管理員準(zhǔn)備好報(bào)廢物品的有關(guān)原始資料:
-入庫(kù)時(shí)間
-物品性能介紹;
-使用時(shí)間;
-使用說(shuō)明;
-其他有關(guān)資料。
d)物業(yè)公司客服主管,應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)證;
e)報(bào)廢物品交物業(yè)公司經(jīng)理審批;
g)庫(kù)房管理員根據(jù)審批意見,將報(bào)廢物品的相關(guān)財(cái)務(wù)資料交物業(yè)財(cái)務(wù)人員核對(duì)并進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。
4.9記錄表格
4.9.1《物品報(bào)廢單》
4.9.2《工具登記卡》
4.9.3《庫(kù)存物品進(jìn)、耗、存表》
4.9.4《入庫(kù)單》
4.9.5《領(lǐng)料單》
第6篇 北京某某物業(yè)公司庫(kù)房管理制度
北京某物業(yè)公司庫(kù)房管理制度
一、庫(kù)房日常管理
1、庫(kù)房保管員必須合理設(shè)置各類物資和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺(tái)賬。原材料倉(cāng)庫(kù)必須根據(jù)實(shí)際情況和各類原材料的性質(zhì)、用途、類型分明別類建立相應(yīng)的明細(xì)賬、卡片;客服財(cái)務(wù)人員與庫(kù)房保管員所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期品、失效品、料廢、退回電機(jī)、返修電機(jī)應(yīng)分別建賬反映。
2、做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作,倉(cāng)庫(kù)保管員必須對(duì)各類庫(kù)存物資定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn),并做到賬、物、卡三者一致。
3、各物品使用部門必須根椐使用計(jì)劃及庫(kù)房庫(kù)存情況合理確定采購(gòu)數(shù)量,并嚴(yán)格控制各類物資的庫(kù)存量;倉(cāng)庫(kù)保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理,對(duì)存放期限較長(zhǎng),逾期失效等不良存貨,要按周編制報(bào)表,報(bào)送物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員,物業(yè)經(jīng)理對(duì)本單位的各類不良存貨每周必須提出處理意見,責(zé)成相關(guān)部門及時(shí)加以處理。
二、入庫(kù)管理
1、物料進(jìn)倉(cāng)時(shí),庫(kù)房管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫(kù)手續(xù);如屬回用物資應(yīng)憑回用單辦理入庫(kù)手續(xù),拒絕不合格或手續(xù)不齊全的物資入庫(kù),杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫(kù)邊辦理出庫(kù)的現(xiàn)象。
2、入庫(kù)時(shí),庫(kù)房管理員必須查點(diǎn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、合格證件等項(xiàng)目,如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時(shí),不得辦理入庫(kù)手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫(kù)手續(xù)的物資一律作待檢物資處理放在待檢區(qū)域內(nèi),經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物資一律退回,放在暫放區(qū)域,同時(shí)必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。
3、一切原材料的購(gòu)入都必須用增植稅專用發(fā)票方可入庫(kù)報(bào)銷,無(wú)稅票的,其材料價(jià)格必須下浮到能補(bǔ)足扣稅額為止。同時(shí)要注意審查發(fā)票的正確性和有效性。
4、入庫(kù)材料在未收到相應(yīng)發(fā)票前,倉(cāng)管員必須建立貨到票未到材料明細(xì)賬,在票到之后及時(shí)報(bào)客服財(cái)務(wù)人員登記入賬。
5、入庫(kù)單的填開必須正確完整,供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與發(fā)票單位一致,如屬票到抵沖的,應(yīng)在備注欄中注明原入庫(kù)時(shí)間。入庫(kù)單上必須有保管員及經(jīng)手人簽字,
三、出庫(kù)管理
1、物料出庫(kù)時(shí)必須辦理出庫(kù)手續(xù),并做到限額領(lǐng)料,領(lǐng)料人員憑部門主管簽字的領(lǐng)料單向倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料,領(lǐng)料員和倉(cāng)管員應(yīng)核對(duì)物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況,核對(duì)正確后,經(jīng)領(lǐng)料人、發(fā)料人簽字,倉(cāng)管員登記入卡、入賬。
2、倉(cāng)管員在每周末要與物業(yè)財(cái)務(wù)人員做好物料進(jìn)出的核對(duì)銜接工作,并正確及時(shí)報(bào)送規(guī)定的各類報(bào)表,收付存報(bào)表、材料耗用匯總表、三個(gè)月以上積壓物資報(bào)表,并確保其正確無(wú)誤。
四、物料盤點(diǎn)管理
1、每月25日前,倉(cāng)庫(kù)管理員與客服財(cái)務(wù)人員應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)物品進(jìn)行逐一盤點(diǎn)。
2、根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果,填寫《庫(kù)存物品盤點(diǎn)表》。
3、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)將庫(kù)存物品明細(xì)賬的余額和盤點(diǎn)表上的實(shí)物余額進(jìn)行核對(duì):
a)經(jīng)核對(duì)無(wú)誤的,倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)根據(jù)當(dāng)月發(fā)生的入庫(kù)單及出庫(kù)單,編制《庫(kù)存物品進(jìn)、耗、存表》,同時(shí)編制下月采購(gòu)計(jì)劃;
b)如經(jīng)核對(duì)有誤:
-實(shí)物多于賬面余額的,報(bào)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)處理;
-如實(shí)物少于賬面余額的,原則上視具體情況依據(jù)公司相關(guān)規(guī)程處理。
4、倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)在28日前將當(dāng)月《物品盤點(diǎn)表》、《采購(gòu)計(jì)劃表》報(bào)送客服財(cái)務(wù)人員處。
第7篇 物業(yè)管理公司庫(kù)房管理辦法（4）
物業(yè)管理公司庫(kù)房管理辦法(四)
一、物資的管理要求
1、物資應(yīng)分類分區(qū)存放,具體分為四大類六個(gè)區(qū)。四大類為辦公用品類、水電維修類、保潔用品類、安全用品類;六個(gè)區(qū)為清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、有毒物資及危險(xiǎn)品、待處理物資六個(gè)區(qū)進(jìn)行物資定位管理。
2、貴重物資及危險(xiǎn)品須帶鎖柜裝,并做好標(biāo)識(shí);待處理物資包括饋贈(zèng)品、回收再利用品、邊角料及開發(fā)商遺留下來(lái)的物品等。
3、存放做到標(biāo)識(shí)清楚,所有物資包裝標(biāo)識(shí)一律向外,整齊有序。
4、非庫(kù)房管理人員不得隨意進(jìn)入庫(kù)房拿出物品,無(wú)事不得在庫(kù)房久留。
5、臨時(shí)借用庫(kù)房物資要寫借條、簽字,用完后馬上歸還庫(kù)房。
6、按規(guī)定及時(shí)組織有關(guān)專業(yè)人員對(duì)庫(kù)存的備品備件及其他物品進(jìn)行維護(hù)、整理,以確保良好的使用狀態(tài)。
二、物資的驗(yàn)收入庫(kù)
1、庫(kù)管員應(yīng)對(duì)經(jīng)驗(yàn)合格的物資憑發(fā)票及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù),并填寫入庫(kù)單,入庫(kù)單上應(yīng)記載日期、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額,由經(jīng)辦人和驗(yàn)收人簽字確認(rèn)后,按指定位置入庫(kù)。
2、對(duì)急用物資可先直接拿至現(xiàn)場(chǎng)使用,但隨后采購(gòu)員須攜帶發(fā)票及使用人收據(jù),庫(kù)管員方可辦理入庫(kù)手續(xù)開具入庫(kù)單并及時(shí)登記入帳;
3、入庫(kù)單應(yīng)按票號(hào)順序使用,作廢時(shí)聯(lián)次應(yīng)保持完整。
4、庫(kù)管員憑入庫(kù)單應(yīng)及時(shí)登記入帳,帳冊(cè)上應(yīng)記載日期、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額。
5、服務(wù)中心倉(cāng)庫(kù)保管員以出庫(kù)單為入庫(kù)憑證,辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù),程序如上。
三、物資的出庫(kù)
1、各部門對(duì)日常使用的物資每次領(lǐng)用當(dāng)天的用量,領(lǐng)用時(shí),先由領(lǐng)(借)用人填寫《物資領(lǐng)(借)用單》,此單應(yīng)由領(lǐng)用部門主管簽字后方可到庫(kù)管員處辦理手續(xù)。
2、庫(kù)管員必須憑項(xiàng)目清楚,手續(xù)齊全的《物資領(lǐng)(借)用單》,辦理領(lǐng)(借)用物資手續(xù)。如有不符,倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。
3、物資領(lǐng)用時(shí),倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)填制出庫(kù)單,填開時(shí)應(yīng)注明品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額,經(jīng)辦人和領(lǐng)用人必須簽字。
4、領(lǐng)用日常維修用品時(shí)必須在出庫(kù)單上寫明派工單編號(hào)、用途及安裝維修地點(diǎn),以備查詢。
5、出庫(kù)單應(yīng)按票號(hào)順序使用,作廢時(shí)聯(lián)次應(yīng)保持完整。
6、物資要按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放。對(duì)于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、漂白水等,由最初使用人填寫《物資領(lǐng)(借)用單》,由倉(cāng)管員銷帳。剩余物資必須存放在剩余物資存放點(diǎn),剩余物資未使用完前,不能開封新物資。
7、急用物資領(lǐng)用人員須及時(shí)將《物資領(lǐng)(借)用單》交倉(cāng)管員,并對(duì)物資質(zhì)量情況作檢驗(yàn)記錄,倉(cāng)管員帳面銷帳。
8、如是借用物資,歸還時(shí)需填寫歸還日期,由倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù),部門經(jīng)理須對(duì)整個(gè)物資領(lǐng)用的合理性情況進(jìn)行監(jiān)督,物資發(fā)出的計(jì)價(jià)方法:先進(jìn)先出法。
四、物資的盤點(diǎn)
1、倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)做到十天一小盤,每月一總盤,每進(jìn)行一次盤點(diǎn)填寫《倉(cāng)庫(kù)物資盤點(diǎn)表》,報(bào)部門經(jīng)理審核。
2、公司總倉(cāng)庫(kù)每月做計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)及分析。
3、倉(cāng)庫(kù)保管每月進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)時(shí),確定需補(bǔ)充的材料和備品、備件,并填寫材料申請(qǐng)單交部門經(jīng)理審核,報(bào)公司采購(gòu)員購(gòu)買。
4、對(duì)庫(kù)存時(shí)間較長(zhǎng)的物資,發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超保質(zhì)期應(yīng)及時(shí)填寫《物資報(bào)廢申請(qǐng)單》,寫明報(bào)廢原因,由公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格審定。由部門經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況填寫處理意見,報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人審批。屬資產(chǎn)類物資需按公司資產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行。
5、對(duì)不能及時(shí)處理的物資,應(yīng)統(tǒng)一放置于倉(cāng)庫(kù)的待處理物資隔離區(qū)內(nèi)。
6、物資未得到妥善處理之前,《物資報(bào)廢申請(qǐng)單》與物資不可分開放置。倉(cāng)管員根據(jù)盤點(diǎn)情況及時(shí)登記入帳。
7、倉(cāng)庫(kù)保管員每月應(yīng)給財(cái)務(wù)上報(bào)盤點(diǎn)表,對(duì)盤虧、盤盈物品進(jìn)行申報(bào)。
8、每半年由財(cái)務(wù)派人和倉(cāng)庫(kù)保管員共同進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn),確定物品的實(shí)有數(shù)量,并與帳面資料核對(duì),確定物品實(shí)存數(shù)量與帳面數(shù)量是否相符。
9、盤盈的物品應(yīng)補(bǔ)制入庫(kù)單,沖減費(fèi)用;盤虧的物品應(yīng)查明原因,追究過(guò)失人的責(zé)任,扣除殘料價(jià)值后,由過(guò)失人賠償。
五、待處理物資管理
對(duì)饋贈(zèng)品、回收再利用物資、邊角料及開發(fā)商遺留下來(lái)的物資,報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行價(jià)格審定。部門經(jīng)理根據(jù)待處理物資的情況做出變賣、內(nèi)部調(diào)劑等處理,須報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批,做出變買內(nèi)部調(diào)劑待處理倉(cāng)管員設(shè)置帳本并按實(shí)際情況登記入帳。屬資產(chǎn)類物資需按照公司資產(chǎn)管理規(guī)定執(zhí)行。
2、對(duì)“待處理物資”,倉(cāng)管員應(yīng)每月度至少整理、匯總一次,報(bào)部門經(jīng)理審核后告知各小區(qū)。
六、庫(kù)存限額
倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)根據(jù)管理處制訂的最低限額標(biāo)準(zhǔn),在物資低于最低限額時(shí),應(yīng)及時(shí)提出采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃,報(bào)主管批準(zhǔn),及時(shí)轉(zhuǎn)至采購(gòu)人員,補(bǔ)充物品數(shù)量。
第8篇 _物業(yè)公司庫(kù)房管理程序
公司程序文件 版號(hào): a
修改號(hào): 0
ej-qp5.4物業(yè)公司庫(kù)房管理程序 頁(yè)碼: 1/2
1.目的:
保障服務(wù)供應(yīng)及住戶的使用安全與物品質(zhì)量符合要求。
2.適用范圍:
適用于本公司與物業(yè)分承包商的庫(kù)房管理的控制。
3.引用文件:
3.1質(zhì)量手冊(cè)第4.8、4.10、4.15章
3.2 iso9002標(biāo)準(zhǔn)第4.8、4.10、4.15章
4.職責(zé):
4.1由辦事員負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施,保證供貨。
4.2綜合辦公室主任負(fù)責(zé)對(duì)物品進(jìn)行清點(diǎn)、檢查、驗(yàn)收、入庫(kù)、登記、造冊(cè),對(duì)不合格物品應(yīng)提出調(diào)換以及拒絕收貨。
4.3綜合辦公室主任負(fù)責(zé)按定期查庫(kù)制度進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn),并負(fù)責(zé)各種物品領(lǐng)用情況的匯總及庫(kù)存物品的匯總。
4.4物業(yè)分承包商應(yīng)每月將公司庫(kù)存的維修材料及施工材料數(shù)量和產(chǎn)品質(zhì)量審核記錄送交工程維修部主任,以保證物業(yè)管理維修服務(wù)方面的質(zhì)量。
5.工作程序:
5.1庫(kù)房管理制度:
5.1.1綜合辦公室主任應(yīng)對(duì)采購(gòu)的各類物品,按照采購(gòu)計(jì)劃,逐一進(jìn)行數(shù)量的清點(diǎn),檢查產(chǎn)品出廠和檢驗(yàn)合格證,質(zhì)量驗(yàn)收,分類分項(xiàng)在《入庫(kù)登記表》中進(jìn)行登記入庫(kù),分類分存進(jìn)行處理并做好標(biāo)識(shí)。
5.1.2入庫(kù)登記要求清楚寫明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、進(jìn)貨日期等內(nèi)容,并分類進(jìn)行存放。
5.1.3對(duì)有特殊要求的物品,綜合辦公室主任可會(huì)同專業(yè)人員一道進(jìn)行產(chǎn)品驗(yàn)收,并在入庫(kù)登記中注明。
5.2各類物品的領(lǐng)取制度:
5.2.1各類物品的領(lǐng)取必須填寫《物品領(lǐng)用單》所需求的項(xiàng)目。
5.2.2對(duì)各類物品的領(lǐng)取,綜合辦公室主任簽字后,付貨;并在《物品領(lǐng)用登記表》上做相應(yīng)記錄。
5.3定期查庫(kù)制度:
5.3.1綜合辦公室主任每季一小查,半年一中查,一年一大查,填寫《定期查庫(kù)記錄》,將庫(kù)有產(chǎn)品質(zhì)量狀況及庫(kù)房管理情況報(bào)公司副總經(jīng)理。
6.支持文件與質(zhì)量記錄:
6.1《入庫(kù)登記表》 ej-qr-qp5.4-01
6.2《物品領(lǐng)用單》 ej-qr-qp5.4-02
6.3《物品領(lǐng)用登記表》 ej-qr-qp5.4-03
6.4《定期查庫(kù)記錄》 ej-qr-qp5.4-04
第9篇 某物業(yè)公司庫(kù)房管理規(guī)程
物業(yè)公司庫(kù)房管理規(guī)程
1目的
本程序?qū)ξ镔Y的貯存、防護(hù)、交付、領(lǐng)用進(jìn)行有效管理,確保物資、工具以完好狀態(tài)交付到使用部門手中。
2適用范圍
適用于分公司物資的貯存、防護(hù)和交付工作及工具借用。
3職責(zé)
3.1行政部按《倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定》做好設(shè)備配件、備件、消耗材料等物資庫(kù)存管理工作,保證庫(kù)存物資的完好、帳物相符和物資庫(kù)存處于管理受控狀態(tài)。
3.2行政部負(fù)責(zé)管理辦公用品,按規(guī)定發(fā)放并做好登記。
3.3保安部負(fù)責(zé)管理保安器具,建立帳本,做好領(lǐng)用登記。
4實(shí)施程序
4.1采購(gòu)物資的驗(yàn)收
4.1.1采購(gòu)員對(duì)采購(gòu)的物資應(yīng)按《采購(gòu)計(jì)劃單》的要求驗(yàn)證采購(gòu)物資的數(shù)量、規(guī)格、供應(yīng)商以及包裝的完好情況,并填寫入庫(kù)單。
4.1.2倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)入庫(kù)單認(rèn)真核對(duì)和驗(yàn)證入庫(kù)物資的數(shù)量、型號(hào)、規(guī)格和物資外觀檢查完整無(wú)損、無(wú)缺。
4.1.3保管員驗(yàn)收合格后在物資入庫(kù)單上簽字,入庫(kù)的物資由保管員進(jìn)行帳簿登記,并填寫物品標(biāo)識(shí)卡,做到帳、卡相符。
4.1.4驗(yàn)收不合格品退回原供應(yīng)商。
4.2貯存、防護(hù)、發(fā)放和標(biāo)識(shí)
4.2.1對(duì)物資的貯存、防護(hù)、領(lǐng)用、發(fā)放和出庫(kù)統(tǒng)計(jì),按《倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定》執(zhí)行。物品標(biāo)識(shí)管理,按《物業(yè)管理的標(biāo)識(shí)和可追溯性規(guī)程》進(jìn)行。
5相關(guān)文件和質(zhì)量記錄表格
5.1《物業(yè)管理的標(biāo)識(shí)和可追溯性規(guī)程》
5.2《倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定》
5.3《辦公物品管理規(guī)定》
5.4《采購(gòu)計(jì)劃單》
5.5《材料入庫(kù)單》
5.6《物品標(biāo)識(shí)卡》
5.7《倉(cāng)庫(kù)管理臺(tái)帳》
5.8《材料領(lǐng)用單》
5.9《材料出庫(kù)統(tǒng)計(jì)表》
第10篇 s商貿(mào)公司庫(kù)房管理制度
為了更好地發(fā)揮倉(cāng)庫(kù)對(duì)商品的調(diào)配功能,規(guī)范公司倉(cāng)庫(kù)的商品管理程序,促進(jìn)本公司倉(cāng)庫(kù)的各項(xiàng)工作科學(xué)、安全、高效、有序、合理地運(yùn)作,特制定本管理制度。
一、建帳
所有商品應(yīng)按每一品種規(guī)格設(shè)置商品明細(xì)賬,所有商品的品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期及存放區(qū)域均應(yīng)在明細(xì)分類賬上作詳細(xì)的記錄。財(cái)務(wù)部門與倉(cāng)庫(kù)所建賬簿及順序編號(hào)必須互相統(tǒng)一,相互一致。合格品、逾期失效品、報(bào)廢品、試用品等應(yīng)分別建賬反映。
二、入庫(kù)
商品進(jìn)庫(kù)時(shí),倉(cāng)庫(kù)管理員必須憑訂貨單、送貨單辦理入庫(kù)手續(xù),根據(jù)實(shí)物填寫入庫(kù)單,入庫(kù)單應(yīng)詳細(xì)登記品名規(guī)格、單位、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、經(jīng)手人,并根據(jù)入庫(kù)單登記材料明細(xì)賬和存貨卡。入庫(kù)單一式三份,倉(cāng)庫(kù)一份、供應(yīng)部門二份(一份存根、一份在財(cái)務(wù)結(jié)算時(shí)與發(fā)票一同交財(cái)務(wù))。
三、出庫(kù)
根據(jù)開具的各賣場(chǎng)送貨單發(fā)放商品,出庫(kù)單應(yīng)登記編碼、品名規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額、批號(hào)、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經(jīng)手人、庫(kù)管,根據(jù)送貨單逐日逐筆登記商品明細(xì)賬。送貨人應(yīng)在當(dāng)日內(nèi)把賣場(chǎng)簽收的回單交給財(cái)務(wù),若有特殊情況可在第2天交回,若未按時(shí)交回,應(yīng)追究相關(guān)人員責(zé)任。出庫(kù)單一式四份,倉(cāng)庫(kù)一份,賣場(chǎng)二份(一份賣場(chǎng)存根、一份結(jié)賬時(shí)與財(cái)務(wù)核對(duì)),一份交財(cái)務(wù)。
四、必須嚴(yán)格倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)程進(jìn)行日常操作,倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時(shí)登記入賬,做到日清日結(jié),確保商品進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無(wú)誤。每日工作結(jié)束,應(yīng)將當(dāng)日發(fā)生的入庫(kù)單、領(lǐng)料單交財(cái)務(wù)部門。
五、原則上按先進(jìn)先出法發(fā)放商品。
六、盤存
每月中旬定期盤點(diǎn)(總庫(kù)和賣場(chǎng))。盤點(diǎn)包括存貨數(shù)量和質(zhì)量的檢查。庫(kù)存商品清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題和差錯(cuò),應(yīng)及時(shí)查明原因,并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及存在質(zhì)量上的問(wèn)題需處理的,應(yīng)及時(shí)的用書面的形式向有關(guān)部門匯報(bào),必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可處理,否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。
七、倉(cāng)管員工作職責(zé)
1、準(zhǔn)確地做好商品進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)的賬務(wù)工作。
2、嚴(yán)格按照商品的驗(yàn)收要求做好商品驗(yàn)收工作。
3、不合訂購(gòu)要求的商品堅(jiān)決不予驗(yàn)收。
4、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)月報(bào)、季報(bào)和年度報(bào)表。
5、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)商品的分類擺放和保管工作。
6、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛(wèi)生工作。
7、認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨工作,堅(jiān)持發(fā)貨原則:先進(jìn)倉(cāng)的貨先發(fā)。
8、認(rèn)真做好退貨工作。退貨原則:確認(rèn)報(bào)廢、過(guò)期的商品要求及時(shí)通知采購(gòu)員退回供貨商并報(bào)財(cái)務(wù);賣場(chǎng)退回的商品及時(shí)回收倉(cāng)庫(kù)保管。
9、認(rèn)真做好各賣場(chǎng)的銷售監(jiān)控工作,避免商品丟失。
10、有責(zé)任提出倉(cāng)庫(kù)管理的合理建議。
11、認(rèn)真配合各分銷商或賣場(chǎng)做好各類商品的收發(fā)及調(diào)貨工作。
第11篇 物業(yè)管理公司庫(kù)房管理制度（7）
物業(yè)管理公司庫(kù)房管理制度(七)
第一條 為加強(qiáng)基礎(chǔ)管理,規(guī)范公司庫(kù)房管理,保證存貨的正確性,加強(qiáng)管理人員的責(zé)任,以達(dá)到財(cái)產(chǎn)管理的目的,特制定本辦法。
第二條 首先建立完整的庫(kù)存明細(xì)帳,庫(kù)管人員根據(jù)出入庫(kù)情況據(jù)實(shí)記錄庫(kù)存明細(xì)帳,做到帳實(shí)相符。
第三條 出入庫(kù)手續(xù)齊全
1.采購(gòu)物品由辦公室主任審簽后方能辦理入庫(kù)手續(xù),填寫入庫(kù)單。
2.物品出庫(kù)需由辦公室主任簽字方可出庫(kù)。建立庫(kù)存商品領(lǐng)用備查臺(tái)帳,物品出庫(kù)須由領(lǐng)用人簽字。
第四條 庫(kù)管人員每月月底向財(cái)務(wù)報(bào)送一份《材料出入庫(kù)明細(xì)表》,以便核查。
第五條 庫(kù)管人員的的安全職責(zé)
1.保管好庫(kù)內(nèi)一切物品,防止物品損失。
2.合理安排物料在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的存放次序,按物料種類、規(guī)格、等級(jí)分區(qū)堆碼,不得混和亂堆,保持庫(kù)區(qū)的整潔。
3.保持庫(kù)內(nèi)衛(wèi)生,防止漏水、火災(zāi)等安全事故的發(fā)生,發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)上報(bào),對(duì)意外事件及時(shí)處置。
4.庫(kù)管人員不得私自外借、外送庫(kù)內(nèi)物品,要做到出入庫(kù)帳目清楚,手續(xù)齊全。
5.做到以公司利益為重,愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn),不得監(jiān)守自盜。
6.做好庫(kù)房保衛(wèi)工作,防止盜竊。
第六條 賠償處理
庫(kù)房管理人員有下列情況者,應(yīng)送總經(jīng)理議處或賠償雙倍的金額:
1.對(duì)所保管的財(cái)物有盜賣、掉換或化公為私等營(yíng)私舞弊者;
2.對(duì)所保管的財(cái)物未經(jīng)報(bào)準(zhǔn)而擅自移轉(zhuǎn)、撥借或損壞不報(bào)告者;
3.未盡保管責(zé)任或由于過(guò)失致使財(cái)物遭受被竊、損失或盤虧者。
第七條 為求存貨的正確性,建立存貨盤點(diǎn)制度。
1.盤點(diǎn)范圍:系指物料、辦公設(shè)備、辦公用品等。
2.盤點(diǎn)方式:季末盤點(diǎn),每季末所有存貨,由辦公室及財(cái)務(wù)部門實(shí)施全面清點(diǎn)一次。以當(dāng)期20日舉行為原則。
3.月份檢查:由辦公室和財(cái)務(wù)部門做存貨隨機(jī)抽樣盤點(diǎn)。
第八條 盤點(diǎn)報(bào)告
1.財(cái)務(wù)部門應(yīng)依盤存表編制盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表一式三聯(lián),送辦公室填列差異原因的說(shuō)明及對(duì)策后,送回財(cái)務(wù)部門匯總轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理簽核,第一聯(lián)送辦公室,第三聯(lián)轉(zhuǎn)送主管副總經(jīng)理,第二聯(lián)財(cái)務(wù)部門自存作為帳項(xiàng)調(diào)整的依據(jù)。
2.不定期抽點(diǎn),應(yīng)于盤點(diǎn)后一星期內(nèi)將盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表呈報(bào)主管副總核示。年終盤點(diǎn),應(yīng)由財(cái)務(wù)部門于盤點(diǎn)后二星期內(nèi)將盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表呈報(bào)主管副總核示。
第九條 固定資產(chǎn):
包括土地、建筑物、機(jī)器設(shè)備、運(yùn)輸設(shè)備、生產(chǎn)器具等資本支出購(gòu)置者。固定資產(chǎn)取得后,即歸辦公室管理,庫(kù)管人員應(yīng)會(huì)同財(cái)務(wù)部門依其類別予以分類編號(hào)并貼粘樣簽。建立固定資產(chǎn)臺(tái)帳。跟蹤檢查。
第12篇 物業(yè)管理公司庫(kù)房管理辦法-5
物業(yè)管理公司庫(kù)房管理辦法
第一節(jié) 總則
1、為加強(qiáng)庫(kù)房管理,提高庫(kù)房管理質(zhì)量,特制定本辦法。
2、本辦法中所指的庫(kù)房管理包括:物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放、回收、登記造冊(cè)等
工作。
3、本公司的庫(kù)房管理依本辦法執(zhí)行。
第二節(jié) 物資運(yùn)行流程
1、入庫(kù)程序:
采購(gòu)員采購(gòu)→供貨商供貨→采購(gòu)員檢驗(yàn)物資質(zhì)量→采購(gòu)員填寫《入庫(kù)單》,并簽字→庫(kù)管員清點(diǎn)物質(zhì)數(shù)量,并在《入庫(kù)單》上簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)→財(cái)務(wù)稽核
2、領(lǐng)料程序:
需求單位需求部門填報(bào)物資需求計(jì)劃單→項(xiàng)目工程師公司領(lǐng)導(dǎo)審核、并簽字→領(lǐng)料單位專人領(lǐng)料人填寫《領(lǐng)料單》,并簽字→庫(kù)管人員發(fā)料,并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)→財(cái)務(wù)稽核
3、退庫(kù)程序:
領(lǐng)料人填寫《退料單》,并簽字→項(xiàng)目工程師領(lǐng)料人部門經(jīng)理審核,并簽字→庫(kù)管人員驗(yàn)收,并簽字→登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)→財(cái)務(wù)稽核
4、庫(kù)管人員在入庫(kù)單、領(lǐng)料單或退料單簽字后,應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)及時(shí)登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù),并在登賬或錄入數(shù)據(jù)庫(kù)后24小時(shí)內(nèi)將單據(jù)或數(shù)據(jù)資料交財(cái)務(wù)稽核。
第三節(jié)物資的驗(yàn)收
1、物資的驗(yàn)收由采購(gòu)員和庫(kù)管員共同完成。
采購(gòu)員對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)。
庫(kù)管員對(duì)物資的數(shù)量負(fù)責(zé)。
2、驗(yàn)收時(shí)應(yīng)核對(duì)供方送貨單內(nèi)容填寫是否詳細(xì),是否已填寫了物資的品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容;核對(duì)實(shí)物;物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽。
3、嚴(yán)格做到五不點(diǎn)收:憑證手續(xù)不全不收;品種規(guī)格不符不收;品質(zhì)不符合要求不收;無(wú)計(jì)劃不收;逾期不收。
4、對(duì)于不合格品,采購(gòu)員要催促供方及時(shí)換貨。
5、采購(gòu)員在送貨單上注明到貨時(shí)間。
6、采購(gòu)員填寫《入庫(kù)單》,在庫(kù)管員處辦理入庫(kù)。
7、驗(yàn)收合格后,采購(gòu)員和庫(kù)管員均應(yīng)在《入庫(kù)單》上簽字確認(rèn)。
8、物資入庫(kù)后,庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)編寫貨號(hào),編制入庫(kù)檔案。
第四節(jié) 物資的發(fā)放
1、物資的發(fā)放應(yīng)依次進(jìn)行。
2、為防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā),要求做到:三核對(duì)、五不發(fā),三核對(duì):領(lǐng)料單與實(shí)物相核對(duì)、領(lǐng)料單與物卡相核對(duì)、物卡與實(shí)物想核對(duì)。五不發(fā):無(wú)計(jì)劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號(hào)不對(duì)不發(fā)、未驗(yàn)收入庫(kù)不發(fā)。
3、物資發(fā)放出庫(kù)時(shí),必須嚴(yán)格檢查《領(lǐng)料單》和審批手續(xù);物資發(fā)放后,應(yīng)即時(shí)登記入帳,并整理有關(guān)憑證資料。
4、庫(kù)管員接到《領(lǐng)料單》時(shí),應(yīng)檢查其內(nèi)容是否填寫齊全以及是否有其部門經(jīng)理或指定專人的簽單,手續(xù)不全不予發(fā)放。
5、庫(kù)管員接手續(xù)齊全的《領(lǐng)料單》后,應(yīng)按所列項(xiàng)目和數(shù)量準(zhǔn)備貨品,等待發(fā)放。
6、物資發(fā)放時(shí)間為:周一至周五(節(jié)假日除外)
上午9:00-11:40 下午16:00-17:10
此時(shí)段外,原則上不進(jìn)行物資發(fā)放(非常緊急事件除外)。
7、部門因特殊原因經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可領(lǐng)取備用物品。領(lǐng)用時(shí)間為每周五下午或節(jié)假日前一天的下午。
8、必須將前一次的剩余備用物品退庫(kù)后方可再次領(lǐng)取備用物品。
第五節(jié) 物資的回收
1、領(lǐng)料人對(duì)所領(lǐng)物資應(yīng)做到專物專用,不得隨意挪作他用,若有剩余應(yīng)及時(shí)辦理退庫(kù)。
2、辦理退庫(kù)手續(xù),應(yīng)填寫《退料單》,并由工程項(xiàng)目經(jīng)理或部門經(jīng)理審核,再交庫(kù)管員。
3、退料單上應(yīng)注明退料原因,物資詳細(xì)情況。
4、退庫(kù)時(shí),工程項(xiàng)目經(jīng)理應(yīng)到場(chǎng)核對(duì)物資品質(zhì),確認(rèn)后在庫(kù)管員處辦理退庫(kù)手續(xù)。
5、庫(kù)管員應(yīng)按入庫(kù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所退物資進(jìn)行驗(yàn)收、清點(diǎn)。
6、物資的回收時(shí)間為:周一至周五(節(jié)假日除外)
上午9:00-11:40 下午16:00-17:10
此時(shí)段外,原則上不進(jìn)行物資回收。
第六節(jié) 物資的盤點(diǎn)
1、物資盤點(diǎn)分定期盤點(diǎn)與不定期盤點(diǎn)。定期盤點(diǎn)即指每月月底進(jìn)行一次全面的盤點(diǎn);不定期盤點(diǎn)即指監(jiān)管部門對(duì)庫(kù)房進(jìn)行不定期的抽查。
2、物資盤點(diǎn)的主要內(nèi)容:檢查物資的帳面數(shù)量與實(shí)存數(shù)量是否相符;檢查物資的收發(fā)情況;檢查物資的堆放及維護(hù)情況;檢查各種物資有無(wú)超儲(chǔ)積壓及損壞;檢查安全消防設(shè)施。
3、對(duì)物資的盤點(diǎn)一般采用實(shí)地盤點(diǎn)法。
4、盤點(diǎn)時(shí)相關(guān)人員(財(cái)務(wù)、庫(kù)管人員)必須在場(chǎng)。
5、按盤點(diǎn)計(jì)劃有步驟進(jìn)行,防止重復(fù)復(fù)點(diǎn)或漏盤。
6、盤點(diǎn)后,盤點(diǎn)人員均應(yīng)在盤點(diǎn)報(bào)告上簽字,并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。
7、庫(kù)管員應(yīng)隨時(shí)與采購(gòu)部門溝通庫(kù)存情況,并定期向其遞交盤點(diǎn)報(bào)告。
8、庫(kù)管員應(yīng)于當(dāng)日將前日的領(lǐng)存報(bào)表整理,每周末交部門主管。
9、非人為原因造成的物品報(bào)廢,如:質(zhì)量不合格、受潮、因堆放擠壓造成變形損壞等,應(yīng)辦理報(bào)損手續(xù)。
第七節(jié) 物資的搬運(yùn)
1、按類搬運(yùn),以便于堆放,裝卸和清點(diǎn)。
2、搬運(yùn)時(shí)要注意人員和物資的安全,避免人員傷亡和物資損壞。
3、放置物件時(shí),要小心輕放,不能猛撞,以防損壞物價(jià)。
4、庫(kù)房?jī)?nèi)的所有物資必須按類堆放,并標(biāo)貼物卡。
第八節(jié) 物資的安全
1、庫(kù)房鑰匙僅限于庫(kù)管人員保管。
2、做好消防工作,提高對(duì)消防安全工作的認(rèn)識(shí),落實(shí)各項(xiàng)消防措施。
3、庫(kù)房中應(yīng)配備相應(yīng)數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。
4、做到每月防火檢查,消除隱患,一旦發(fā)生火災(zāi),應(yīng)沉著,冷靜,及時(shí)撥打119火警臺(tái),并正確使用滅火器,盡力控制火勢(shì)。
5、庫(kù)房?jī)?nèi)不得存放炸藥、劇毒、放射性物品。
6、應(yīng)經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。
7、嚴(yán)禁用紙、布或其他可燃物遮擋燈具。
8、庫(kù)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用電爐等電熱器具,不準(zhǔn)私拉亂接。
9、庫(kù)房?jī)?nèi)嚴(yán)禁吸煙,使用明火。
10、人員離開庫(kù)房時(shí),必須關(guān)閉所有電源,鎖好所有門窗。
11、保安人員每30分鐘巡視庫(kù)房及周邊環(huán)境一次。
12、保安人員24小時(shí)值班,一旦發(fā)生險(xiǎn)情,應(yīng)及時(shí)聯(lián)絡(luò)庫(kù)管人員并采取補(bǔ)救措施,嚴(yán)重時(shí)應(yīng)撥打110。
13、除工作人員外,其他人員一律人得擅入庫(kù)房。
14、每日下班前,庫(kù)管人員與保安做好交接班登記。
第九節(jié) 庫(kù)房的清潔
1、庫(kù)房?jī)?nèi)配備常規(guī)潔具,當(dāng)每日進(jìn)行清掃。
2、每周做一次大掃除,由公司清潔工配合庫(kù)房員完成。
3、空置的包裝箱、袋、紙應(yīng)及時(shí)處理,嚴(yán)禁堆放在庫(kù)房?jī)?nèi)。
第十節(jié) 考勤制度
1、庫(kù)管員是必須嚴(yán)格按公司制度進(jìn)行上、下班打卡制度。
2、上午上班,庫(kù)管員必須在公司前臺(tái)處打卡,9:00前到達(dá)庫(kù)房,準(zhǔn)備發(fā)料。
3、24小時(shí)保持通訊暢通。
4、若離開庫(kù)房,應(yīng)告之公司前臺(tái)或庫(kù)房保安去向及返回時(shí)間。
5、若請(qǐng)假,需提前一天提出申請(qǐng),經(jīng)批準(zhǔn)后方可休假。
第13篇 物業(yè)公司庫(kù)房管理員崗位職責(zé)
物業(yè)公司庫(kù)房管理員崗位職責(zé)
【管理層級(jí)關(guān)系】
直接上級(jí):總經(jīng)辦行政主管
【技能要求】
基本素質(zhì):遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,品質(zhì)優(yōu)良,不謀取私利,工作認(rèn)真、細(xì)致、有條理,責(zé)任心強(qiáng)。熟悉倉(cāng)庫(kù)物品的性能、品質(zhì)、規(guī)格、價(jià)格要求及需求量。掌握入、出庫(kù)程序及有關(guān)規(guī)定。
自然條件:25歲以上,身體健康。
文化程度:高中以上學(xué)歷。
工作經(jīng)驗(yàn):具有2年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。
特殊要求:能吃苦耐勞,不怕得罪人。
【崗位職責(zé)】
1.負(fù)責(zé)填寫每月的采購(gòu)計(jì)劃表,注明各種物資的品名、數(shù)量。寫明月庫(kù)存量、月用量、申購(gòu)量;
2.確保所負(fù)責(zé)的庫(kù)房干凈、整齊,每天都要檢查水電氣是否有跑漏現(xiàn)象;
3.在物品入庫(kù)時(shí),要根據(jù)申購(gòu)的數(shù)量及規(guī)格,檢查貨物的有效期、數(shù)量、質(zhì)量,符合要求方可入庫(kù);入庫(kù)物品時(shí)裝卸要輕拿輕放,分類碼放整齊,杜絕不安全因素;
4.加強(qiáng)對(duì)庫(kù)房物品的管理,做到符合防火要求及保持庫(kù)內(nèi)衛(wèi)生,保證庫(kù)存物品的完好無(wú)損,存放合理,整齊美觀;
5.物品到貨后及時(shí)入帳,準(zhǔn)確登記,及時(shí)將出、入庫(kù)單據(jù)交會(huì)計(jì)部,以防單據(jù)丟失;
6.發(fā)貨時(shí)要做到按規(guī)章制度辦事,領(lǐng)貨手續(xù)不全不發(fā)貨,如有特殊原因,需得到有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可出庫(kù);
7.發(fā)貨后要及時(shí)按發(fā)貨單辦理物品的出庫(kù)手續(xù),登記并消帳;
8.經(jīng)常與使用部門保持聯(lián)系,如有積壓,要提醒相關(guān)部門,以防浪費(fèi);
9.積極配合會(huì)計(jì)部做好每月的盤點(diǎn)工作,做到帳物相符,帳帳相符。
10.下班時(shí)要檢查庫(kù)房有無(wú)隱患,關(guān)閉電源,鎖好庫(kù)門,把庫(kù)房鑰匙妥善保管好。
11.對(duì)公司購(gòu)進(jìn)的單位價(jià)值在二千元以上的固定資產(chǎn),一律按固定資產(chǎn)管理規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù),并填寫固定資產(chǎn)卡片;已經(jīng)變動(dòng)的財(cái)產(chǎn),及時(shí)更改登記卡;
12.建立各類物品使用臺(tái)帳,及時(shí)提供統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù);
13.負(fù)責(zé)物品、財(cái)產(chǎn)保修卡的保管工作,以備保修期內(nèi)查用。
14.負(fù)責(zé)公司藥品的申購(gòu)、領(lǐng)用與保管,并按期提供藥品領(lǐng)用情況統(tǒng)計(jì)表報(bào)人事部門;
15.根據(jù)人事部門員工入職通知,按規(guī)定為調(diào)入新員工配置工服、勞保用品、辦公用具等,并辦理登記、上卡手續(xù);
16.根據(jù)人事部門員工離職通知書,按規(guī)定收回離職員工勞保用品、辦公用品,并簽字確認(rèn)。
