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招待費管理制度和標準是企業(yè)管理中不可或缺的一環(huán)，它涉及到企業(yè)日常運營的諸多方面，旨在規(guī)范公司接待活動，控制費用支出，提升公司形象，同時也確保業(yè)務往來與公關活動的合理合法。
包括哪些方面
1. 招待費定義：明確招待費涵蓋的范圍，如餐飲、交通、住宿、禮品等。
2. 招待原則：確立節(jié)儉、合規(guī)、透明的基本原則。
3. 招待對象：明確可以進行招待的對象，如客戶、合作伙伴、政府官員等。
4. 招待標準：設定不同級別招待的費用上限。
5. 審批流程：規(guī)定招待申請、審批、執(zhí)行和報銷的程序。
6. 記賬與審計：規(guī)定招待費的記錄方式和定期審計機制。
7. 違規(guī)處理：設定違反招待費管理制度的處罰措施。
重要性
1. 控制成本：防止招待費無度，影響企業(yè)的財務健康。
2. 維護形象：合理的招待標準能體現公司的專業(yè)和尊重，增強合作信任。
3. 防范風險：遵守法律法規(guī)，避免因招待不當引發(fā)的法律問題。
4. 提升效率：明確的流程和標準能提高招待活動的組織效率。
方案
1. 制定詳細招待費政策：結合公司規(guī)模、行業(yè)特點和市場環(huán)境，制定具體、可行的招待費政策。
2. 建立審批系統(tǒng)：通過電子審批平臺，實現招待申請的在線提交和審批，提高效率。
3. 培訓與宣導：定期對員工進行招待費政策培訓，確保全員了解并遵守規(guī)定。
4. 實施動態(tài)調整：根據市場變化和業(yè)務需求，定期評估和調整招待費標準。
5. 強化內部審計：設立專門的審計部門或定期進行外部審計，確保招待費使用的合規(guī)性。
6. 建立反饋機制：鼓勵員工對招待費管理提出建議和意見，不斷優(yōu)化制度。
一套完善的招待費管理制度和標準，既是企業(yè)節(jié)約成本、規(guī)避風險的有效工具，也是塑造良好企業(yè)形象、提升業(yè)務合作的重要手段。只有嚴格執(zhí)行，才能確保其發(fā)揮應有的作用。
招待費管理制度和標準范文
第1篇 人力資源公司業(yè)務招待費管理辦法實施細則
人力資源顧問公司業(yè)務招待費管理辦法實施細則
一、目的
為規(guī)范公司業(yè)務招待費的標準和管理程序,有效控制業(yè)務招待費用的開支,特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
本制度所稱業(yè)務招待費是指由公司公關人員或業(yè)務人員陪同客戶就餐、娛樂或購買禮品轉交給客戶的行為中發(fā)生的費用支出,其他替客戶承擔的費用支出為勞務費支出,按勞務費進行管理。
應酬費:是指招待公司客戶所發(fā)生的費用或公司駐外分公司來公司辦事人員;
禮品費:是指公司在公關過程中為客戶購買禮品所發(fā)生的費用;
三、管理原則
1、業(yè)務招待費一律納入部門費用預算進行預算管理,各部門在批復的預算總額內要嚴格控制招待費的支出。
2、支出標準:
a、業(yè)務招待費用一次超過500元以上必須預先通知主管vp批準,每月超過1000元須由主管vp批準;
b、業(yè)務招待費用一次在200元以上必須預先通知部門總監(jiān)批準,每月超過500元須由主管vp批準;
c、業(yè)務招待費用每月在500元以下的由部門主管審批;
d、用餐標準50元/人次;
e、陪同就餐人員原則上不應超過被招待人員人數。
四、報銷要求
1、招待費支出提倡勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費。部門總監(jiān)要嚴格控制招待費的使用,確保在限額內使用,方向明確,管理到位。要求費用使用者嚴格按照費用管理制度和支出標準有效使用每一筆費用,做到有的放矢。支出要事前有計劃有申請,事后有說明,一律杜絕先斬后奏的現象。
2、報銷發(fā)票須內容真實、項目完整、數字清晰準確;發(fā)票日期未注明、與業(yè)務招待費申請表不符的或文字有涂改的發(fā)票均不得作為報銷憑據。
3、買禮品發(fā)票要注明品名、數量、單價、金額,禮品金額超過300元(含300元)需附小票,不符合要求的發(fā)票財務部門有權拒絕報銷。
五、本辦法由公司財務部負責解釋。
六、本辦法自公布之日起開始執(zhí)行,公司原有關業(yè)務招待費規(guī)定同時廢止。
第2篇 招待費管理辦法范例
招待費管理辦法(參考)
一、招待的事由
1、上級領導及有關職能部門前來視察、調研、檢查、指導、接洽工作等;
2、外地有關單位的訪問、參觀、聯系工作等;
3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及局、集團以外的本縣鹽業(yè)企業(yè)前來接洽工作;
4、局、集團城圈外下屬單位工作人員前來辦理公務;
5、會議;
6、主要領導決定的其他事由。
二、招待的內容
招待的內容包括用餐、住宿、煙酒、水果等。
三、招待的標準
(一)餐費及陪客人員數標準:餐費標準含菜、酒、煙、飯等發(fā)生在用餐時的所有費用。陪客人員的餐費標準按相應招待對象計算。
1、接待局、集團城圈外下屬企業(yè)人員,安排工作餐,午、晚餐25元/人以內。
2、接待本縣有關部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及局、集團以外單位領導人員及隨行人員,午、晚餐35元/人以內;非領導人員來訪,午、晚餐30元/人以內。
3、接待本市各縣鹽業(yè)部門領導及隨行人員,午、晚餐35元/人以內;非領導人員來訪,30元/人以內。
4、接待省、市部門領導或本市以外的部門領導及隨行人員,早餐15元/人以內,午、晚餐45元/人以內;非領導人員來訪,早餐10元/人以內,午、晚餐40元/人以內。
5、營銷業(yè)務交往或招商引資等特殊情況,招待標準由主要負責人酌定。
6、未經批準而超出標準的招待費,有招待申報人自負。
7、陪餐人員數一般控制在2-3人,應為接洽工作的處室負責人及具體辦事人員,必要時由局主要負責人或分管負責人出面,但陪餐人員最多不超過4人。
四、招待的管理
(一)用餐招待
1、用餐招待實行對口申報。即哪個處室的業(yè)務由哪個處室的負責人(或分管此處室的局領導)申報。申報時首先由申報人到辦公室填寫派餐單。派餐單各項目必須真實、全面、正確填寫,項目不全的不予批準。派餐單填寫后,交辦公室進行審批(辦公室接待由分管領導審批),簽字批準后,由申報人持派餐單到指定地點就餐,并將派餐單交于飯店,結賬時附于賬單后。用餐申報人員必須在飯店賬單上填寫金額大寫,但一律不準簽名。凡有簽名者,不論有無派餐單,局主要負責人和分管財務的領導不予以簽字報銷(主要負責人用餐招待除外)。
2、派餐單必須事先取得。如分管招待的辦公室負責人不在局內,可向主要領導申請批準。主要領導不在局內時,要在電話中請示批準。在電話中請示被批準的,在補辦派餐單時,必須由主要領導和分管本處室的領導簽發(fā)補辦派餐單批準證明,申報人持此證明到辦公室補辦派餐單手續(xù),凡無此證明的,辦公室一律不得提供派餐單,否則追究辦公室人員的責任。
3、急需招待而又因故無法取得與辦公室負責人或主要領導聯系而進行的招待,要補辦派餐單。首先由接待人寫出申請,說明為什么未事先取得派餐單,為什么事先未能與領導電話聯系,為什么招待等。申請要交局主要領導審批。凡被批準的,持有主要領導人簽字的申請到辦公室補寫派餐單,否則,辦公室一律不準提供派餐單。派餐單補辦完畢后,由申報人交相應飯店,并附于賬單后。
4、凡無派餐單或有派餐單而在帳單上有簽名(縣外發(fā)生的用餐單據除外)的用餐單一律不予簽字報銷。否則要追究有關人員的責任。
5、本局人員外出在無棣境外需就餐或回無棣后需就餐,每人每次不超過25元。如遇特殊情況,需超過此標準的,要向主要負責人電話請示和批準。此情況均要交納現金,單據要有主要負責人簽字后方可辦理。
(二)招待用茶、煙由辦公室根據領導指示辦理,其他內容的招待由局領導指定人員辦理。
(三)凡工作餐,中午一律不準飲酒;其他招待外來人員的用餐場合,陪餐人員必須飲酒的,必須適量,不得因酒誤事或損害單位形象。
五、本制度自二00五年五月日執(zhí)行。
第3篇 招待費管理規(guī)定辦法
招待費管理規(guī)定
招待費管理暫行辦法
一、招待的事由
1、上級領導及有關職能部門前來視察、調研、檢查、指導、接洽工作等;
2、外地有關單位的訪問、參觀、聯系工作等;
3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及局、集團以外的本縣鹽業(yè)企業(yè)前來接洽工作;
4、局、集團城圈外下屬單位工作人員前來辦理公務;
5、會議;
6、主要領導決定的其他事由。
二、招待的內容
招待的內容包括用餐、住宿、煙酒、水果等。
三、招待的標準
(一)餐費及陪客人員數標準:餐費標準含菜、酒、煙、飯等發(fā)生在用餐時的所有費用。陪客人員的餐費標準按相應招待對象計算。
1、接待局、集團城圈外下屬企業(yè)人員,安排工作餐,午、晚餐25元/人以內。
2、接待本縣有關部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及局、集團以外單位領導人員及隨行人員,午、晚餐35元/人以內;非領導人員來訪,午、晚餐30元/人以內。
3、接待本市各縣鹽業(yè)部門領導及隨行人員,午、晚餐35元/人以內;非領導人員來訪,30元/人以內。
4、接待省、市部門領導或本市以外的部門領導及隨行人員,早餐15元/人以內,午、晚餐45元/人以內;非領導人員來訪,早餐10元/人以內,午、晚餐40元/人以內。
5、營銷業(yè)務交往或招商引資等特殊情況,招待標準由主要負責人酌定。
6、未經批準而超出標準的招待費,有招待申報人自負。
7、陪餐人員數一般控制在2-3人,應為接洽工作的處室負責人及具體辦事人員,必要時由局主要負責人或分管負責人出面,但陪餐人員最多不超過4人。
四、招待的管理
(一)用餐招待
1、用餐招待實行對口申報。即哪個處室的業(yè)務由哪個處室的負責人(或分管此處室的局領導)申報。申報時首先由申報人到辦公室填寫派餐單。派餐單各項目必須真實、全面、正確填寫,項目不全的不予批準。派餐單填寫后,交辦公室進行審批(辦公室接待由分管領導審批),簽字批準后,由申報人持派餐單到指定地點就餐,并將派餐單交于飯店,結賬時附于賬單后。用餐申報人員必須在飯店賬單上填寫金額大寫,但一律不準簽名。凡有簽名者,不論有無派餐單,局主要負責人和分管財務的領導不予以簽字報銷(主要負責人用餐招待除外)。
2、派餐單必須事先取得。如分管招待的辦公室負責人不在局內,可向主要領導申請批準。主要領導不在局內時,要在電話中請示批準。在電話中請示被批準的,在補辦派餐單時,必須由主要領導和分管本處室的領導簽發(fā)補辦派餐單批準證明,申報人持此證明到辦公室補辦派餐單手續(xù),凡無此證明的,辦公室一律不得提供派餐單,否則追究辦公室人員的責任。
3、急需招待而又因故無法取得與辦公室負責人或主要領導聯系而進行的招待,要補辦派餐單。首先由接待人寫出申請,說明為什么未事先取得派餐單,為什么事先未能與領導電話聯系,為什么招待等。申請要交局主要領導審批。凡被批準的,持有主要領導人簽字的申請到辦公室補寫派餐單,否則,辦公室一律不準提供派餐單。派餐單補辦完畢后,由申報人交相應飯店,并附于賬單后。
4、凡無派餐單或有派餐單而在帳單上有簽名(縣外發(fā)生的用餐單據除外)的用餐單一律不予簽字報銷。否則要追究有關人員的責任。
5、本局人員外出在無棣境外需就餐或回無棣后需就餐,每人每次不超過25元。如遇特殊情況,需超過此標準的,要向主要負責人電話請示和批準。此情況均要交納現金,單據要有主要負責人簽字后方可辦理。
(二)招待用茶、煙由辦公室根據領導指示辦理,其他內容的招待由局領導指定人員辦理。
(三)凡工作餐,中午一律不準飲酒;其他招待外來人員的用餐場合,陪餐人員必須飲酒的,必須適量,不得因酒誤事或損害單位形象。
五、本制度自二00五年五月日執(zhí)行。
第4篇 招待費管理規(guī)定
招待費管理規(guī)定
招待費管理暫行辦法
一、招待的事由
1、上級領導及有關職能部門前來視察、調研、檢查、指導、接洽工作等;
2、外地有關單位的訪問、參觀、聯系工作等;
3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及局、集團以外的本縣鹽業(yè)企業(yè)前來接洽工作;
4、局、集團城圈外下屬單位工作人員前來辦理公務;
5、會議;
6、主要領導決定的其他事由。
二、招待的內容
招待的內容包括用餐、住宿、煙酒、水果等。
三、招待的標準
(一)餐費及陪客人員數標準:餐費標準含菜、酒、煙、飯等發(fā)生在用餐時的所有費用。陪客人員的餐費標準按相應招待對象計算。
1、接待局、集團城圈外下屬企業(yè)人員,安排工作餐,午、晚餐25元/人以內。
2、接待本縣有關部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及局、集團以外單位領導人員及隨行人員,午、晚餐35元/人以內;非領導人員來訪,午、晚餐30元/人以內。
3、接待本市各縣鹽業(yè)部門領導及隨行人員,午、晚餐35元/人以內;非領導人員來訪,30元/人以內。
4、接待省、市部門領導或本市以外的部門領導及隨行人員,早餐15元/人以內,午、晚餐45元/人以內;非領導人員來訪,早餐10元/人以內,午、晚餐40元/人以內。
5、營銷業(yè)務交往或招商引資等特殊情況,招待標準由主要負責人酌定。
6、未經批準而超出標準的招待費,有招待申報人自負。
7、陪餐人員數一般控制在2-3人,應為接洽工作的處室負責人及具體辦事人員,必要時由局主要負責人或分管負責人出面,但陪餐人員最多不超過4人。
四、招待的管理
(一)用餐招待
1、用餐招待實行對口申報。即哪個處室的業(yè)務由哪個處室的負責人(或分管此處室的局領導)申報。申報時首先由申報人到辦公室填寫派餐單。派餐單各項目必須真實、全面、正確填寫,項目不全的不予批準。派餐單填寫后,交辦公室進行審批(辦公室接待由分管領導審批),簽字批準后,由申報人持派餐單到指定地點就餐,并將派餐單交于飯店,結賬時附于賬單后。用餐申報人員必須在飯店賬單上填寫金額大寫,但一律不準簽名。凡有簽名者,不論有無派餐單,局主要負責人和分管財務的領導不予以簽字報銷(主要負責人用餐招待除外)。
2、派餐單必須事先取得。如分管招待的辦公室負責人不在局內,可向主要領導申請批準。主要領導不在局內時,要在電話中請示批準。在電話中請示被批準的,在補辦派餐單時,必須由主要領導和分管本處室的領導簽發(fā)補辦派餐單批準證明,申報人持此證明到辦公室補辦派餐單手續(xù),凡無此證明的,辦公室一律不得提供派餐單,否則追究辦公室人員的責任。
3、急需招待而又因故無法取得與辦公室負責人或主要領導聯系而進行的招待,要補辦派餐單。首先由接待人寫出申請,說明為什么未事先取得派餐單,為什么事先未能與領導電話聯系,為什么招待等。申請要交局主要領導審批。凡被批準的,持有主要領導人簽字的申請到辦公室補寫派餐單,否則,辦公室一律不準提供派餐單。派餐單補辦完畢后,由申報人交相應飯店,并附于賬單后。
4、凡無派餐單或有派餐單而在帳單上有簽名(縣外發(fā)生的用餐單據除外)的用餐單一律不予簽字報銷。否則要追究有關人員的責任。
5、本局人員外出在無棣境外需就餐或回無棣后需就餐,每人每次不超過25元。如遇特殊情況,需超過此標準的,要向主要負責人電話請示和批準。此情況均要交納現金,單據要有主要負責人簽字后方可辦理。
(二)招待用茶、煙由辦公室根據領導指示辦理,其他內容的招待由局領導指定人員辦理。
(三)凡工作餐,中午一律不準飲酒;其他招待外來人員的用餐場合,陪餐人員必須飲酒的,必須適量,不得因酒誤事或損害單位形象。
五、本制度自二00五年五月日執(zhí)行。
第5篇 建筑工程項目部業(yè)務招待費誤餐費管理程序
建筑工程項目部業(yè)務招待費和誤餐費管理
1、業(yè)務招待費僅限于招待與本項目有關的單位及個人。
2、因辦理經理部相關業(yè)務事項,發(fā)生的誤餐費,可以報銷。
3、業(yè)務招待費和誤餐費必須取得正式發(fā)票,并在發(fā)票后注明時間、經辦人及證明人。
4、業(yè)務招待費原則上由部門負責人以上報銷,但發(fā)生業(yè)務招待費前應告知項目經理。其他人員一般情況不得報銷業(yè)務招待費,若特殊情況需由部門負責向項目經理反映審批后方可發(fā)生,報銷程序按財務日常工作辦法執(zhí)行。
5、業(yè)務招待過程中發(fā)生的無票支出,由項目經理同意后,財務統(tǒng)一辦理。
6、項目部各部門的業(yè)務招待費,應本著節(jié)約的原則合理開支。
第6篇 建筑勞務企業(yè)招待費管理辦法
建筑勞務公司招待費管理辦法
第一章總 則
第一條為了加強業(yè)務招待費的管理與控制,明確招待費的核定標準,規(guī)范業(yè)務招待費列支程序,本著合理、節(jié)儉的原則,結合公司實際情況,制定本辦法。
第二條 本辦法由公司辦公室負責,公司財務部協(xié)助執(zhí)行。
第二章招待費開支規(guī)定
第三條 對外招待用煙酒、茶葉等由公司辦公室統(tǒng)一購買,并建立入庫臺帳,招待部門統(tǒng)一到辦公室辦理登記手續(xù)領用。公司辦公室憑發(fā)票和領用登記表報公司總經理審批后報銷。
第四條 對外招待需購買禮品的,需報公司總經理審批后,由辦公室統(tǒng)一購買,招待部門辦理領用手續(xù)。
第五條 公司內部招待按30元/人的標準控制招待費,陪同人員不得超過2人,報銷時發(fā)票必須經辦公室簽字確認。對于超出審批范圍的招待費用,由招待部門自行承擔。
第三章招待費的管理
第六條 進行招待時要厲行節(jié)約,反對鋪張浪費。
第八條 標準范圍內開支的招待費,總經理批準,財務部門核實后予以報銷;凡不符合規(guī)定或標準的開支,財務部門有權拒絕辦理。
第四章附則
第九條 本辦法自二○一一年一月一日起施行。
第十條 本辦法由公司辦公室負責解釋。
第7篇 餐飲業(yè)務招待費管理規(guī)定制度
為切實加強業(yè)務招待費管理,進一步控制費用支出,做到既有利于開展業(yè)務活動,又有利于提倡勤儉節(jié)約、提高效益,經研究決定對業(yè)務招待費管理規(guī)定如下:
一、定義 本辦法所稱招待費,是指因公務活動或業(yè)務需要而合理開支的招待費用。交際費用包括餐費、禮品費用等。 二、管理原則 嚴格控制、限額支出、強化考核、責任到人。 三、具體規(guī)定 1、經營業(yè)務中必需的招待費支出實行“預算控制、逐筆報批”的管理方式。即: (1)先由各部門經理擬定年度業(yè)務招待費預算方案,經總經理審核后,擬定出各部門的年度業(yè)務招待費支出計劃及分解計劃,根據審批權限經財務部復審后報送總經理審批。 (2)對業(yè)務招待費用開支實行月度控制、季度平衡、年終考核。若遇特殊業(yè)務活動確需增加額度的,經各部門提出書面意見,報總經理審核同意后決定。對超額完成銷售收入的部分,可按5‰追加限額。 (3)各部門經辦人員實際每筆支出業(yè)務招待費之前必須事先填寫《業(yè)務招待申請審批單》,先經部門經理審批,最后由總經理或其授權人批準后方可列支,未經事先批準者一律不得報銷。高于原授權金額需要重新申請,取得授權人同意方可報銷。報銷時需注明招待對象,就餐飯店,金額,陪同人員等 2、業(yè)務招待費列支標準如下: ①在外面出差一般情況不允許招待費開支; ②客戶來酒店招待:經理級招待100元/位;酒店級分管領導招待標準本著節(jié)約的原則實報實銷,業(yè)務招待就餐無特殊情況一律在本酒店進行。 3、報銷審批手續(xù) 經辦人員必須在每筆招待支出發(fā)生后的二天內填寫費用報銷單,同時附合法票據及《業(yè)務招待申請審批單》辦理審批手續(xù)。 四、列支考核 經年終考核超過規(guī)定額度,按所超部分的50%扣減部門主要負責人年終獎金。凡不按規(guī)定或超標準開支的招待費,一律不予報銷,由有關責任人自負。
五、附則 本規(guī)定適用于索易東總部及所有子酒店。 本規(guī)定自__年1月1日起實施。 本規(guī)定由總部財務部負責解釋。 附: 業(yè)務招待申請審批單 日期: 年 月日 經辦部門:________________________ 經辦人:____________________ 來客單位
來客姓名及職位
招待理由:
申請支出金額(大寫):$:________元
年度支出計劃
累計支出
可用數額
總經理審批意見:
部門經理審核意見:
實際支出金額(大寫): $:________元
單據張數
總經理審批意見:
副總經理復審意見:
財務經理初審意見:
部門經理審核意見:
第8篇 業(yè)務招待費管理辦法
業(yè)務招待費管理辦法
(一)業(yè)務招待費主要用于各部門對外聯絡時,與政府部門,合作伙伴,供應商及其企業(yè)等重要招待。
(二)業(yè)務招待,需提前報請公司總經理批準后方可招待,否則不予報銷。
(三)公司本著節(jié)約和透明的原則,業(yè)務招待費用報銷至少需有兩個以上的經手人或當事人簽字(只有一人參加招待的除外)
(四)業(yè)務招待費用報銷時,需另附清單,注明時間,招待對象,參加人員,公司財務審核后將清單銷毀。
(五)各部門向相關人員送禮應報經總經理批準,未經批準的不予報銷。
第9篇 公司企業(yè)業(yè)務招待費管理規(guī)定
公司(企業(yè))業(yè)務招待費管理規(guī)定
一、業(yè)務執(zhí)行費的使用原則。
1、業(yè)務招待費的使用要符合廉政建設的有關規(guī)定,業(yè)務招待費不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費。
2、業(yè)務招待費使用必須符合財政法規(guī)和財經紀律規(guī)定。
3、業(yè)務招待費使用必須對促進企業(yè)安全生產、經濟合作、企業(yè)管理起到積極的作用。
二、業(yè)務招待費的使用范圍
1、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯系工作的接待。
2、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。
3、業(yè)務招待費可用于業(yè)務部門外出聯系工作所發(fā)生的必要招待。
4、業(yè)務招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。
5、業(yè)務招待費可用于因實施重大生產項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐,茶水飲料等必要性支出。
三、業(yè)務招待費的管理
1、計劃財務部根據年度業(yè)務招待費計劃分期將指標劃撥到營銷部。計劃財務部對業(yè)務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監(jiān)督。
2、營銷部是業(yè)務招待費的管理部門,并根據制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。
4、營銷部每年對本企業(yè)業(yè)務招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見,交公司分管領導批示。由營銷部提交全年業(yè)務招待費使用情況統(tǒng)計表,向員工代表大會報告。
四、業(yè)務招待費使用標準和申請程序
1、營銷部負責日常招待物品的采購,經行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務部出帳。營銷部負責建立招待物品的領用臺帳。
2、各業(yè)務部門在接待工作中或外出聯系工作需使用的必要招待物品經營銷部部長同意,可到營銷部事務員處簽字領取。一次領用價值超過800元,需公司分管領導批準。
3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品,統(tǒng)一由營銷部部根據會議的規(guī)模、級別核定標準報公司領導批準后由籌辦部門具體經辦。
4、有關來客就餐的標準和申請程序。
(1)外單位來本公司聯系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經營銷部部長簽字,在營銷部辦理來客就餐手續(xù)。
(2)上級部門以及兄弟單位領導來公司檢查指導或考察工作,其標準由接待部門填寫“來客就餐申請單”經營銷部部長同意,公司分管領導批準,到營銷部辦理有關手續(xù)。
(3)上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的,可由承辦部門事先提出申請,經就營銷部部長同意,公司分管領導批準到營銷部辦理有關手續(xù)。
(4)因本企業(yè)工作需要在外招待客人,招待標準應事先報公司領導批準后,填寫“付款通知單”經行政部主任、公司領導簽字后到計劃財務部報銷。
(5)本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件,在搶險、搶修、救災過程中需用餐,由營銷部按工作餐標準及現場處理人數通知食堂送達。
(6)因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的,按工作餐標準由項目經管部門填寫申請,經行政部主任、公司分管領導同意后到行政部辦理有關手續(xù)。
五、其它有關規(guī)定
(1)各有關部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的,其超出部分自理。
(2)凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理。
(3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù)。
(4)招待來客時,嚴格控制陪同人數。
六、本制度由營銷部負責檢查和考核。解釋權歸營銷部。
第10篇 公司企業(yè)業(yè)務招待費用審批使用管理規(guī)定
公司(企業(yè))業(yè)務招待相關費用審批使用管理規(guī)定
為加強管理,節(jié)約開支,杜絕浪費,有效使用業(yè)務招待費,特制訂本規(guī)定。
一、本規(guī)定所指業(yè)務招待費包括:公司在經營、管理等對外經濟業(yè)務往來、公務接待活動以及各類會議中所發(fā)生的餐宿、煙酒、糖茶、水果、飲料、禮品等費用。
二、公司業(yè)務招待費計劃指標,
由公司辦公室會同計劃財務部統(tǒng)一下達,并由公司辦公室負責日常管理簽批工作。
三、除必要的公務活動和經營業(yè)務往來應酬以外,一律不準宴請和變相請客送禮,如確實需要宴請和贈送禮品時,也應本著從簡而不失禮節(jié)的原則,嚴格控制費用支出。
四、公司各部門接待來賓原則上在公司餐廳安排餐飲,公司餐廳必須按照成本價格進行安排和核算。
五、關于公司餐廳成本價格核算:
1、煙、酒、水、飲料等按照采購價核算;
2、食譜菜肴價格成本包括原材料、油鹽調料、燃氣等輔助材料、餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸;
3、其中餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸等費用由公司承擔,食譜菜肴的成本結算價格只包括原材料、油鹽調料、燃氣等輔助材料;
4、公司餐廳按公司辦公室簽批《業(yè)務招待費用審批表》的餐飲標準安排就餐,超出總額部分總經理辦公室不予核算,由就餐人員自行承擔;
5、每月上旬公司餐廳持《業(yè)務招待費用審批表》、主要陪餐人員簽字的食譜價格清單到公司辦公室結算上月餐飲費用,經公司辦公室按照成本結算價格核準簽批后,到財務部門辦理結算業(yè)務;
6、公司辦公室將按照成本結算價格內容,對公司餐廳成本結算價格進行審核和批準。
六、使用業(yè)務招待費必須認真履行審批手續(xù),即計劃招待客人時,必須事前向公司辦公室提出申請,填寫《業(yè)務招待費用審批表》,經部門主管副總經理同意后,再到總經理辦公室辦理有關手續(xù),并嚴格按照總經理辦公室審批標準,到指定地點餐宿。特殊情況下,需要在外地臨時招待客人,事前也必須取得公司辦公室的批準,事后及時補辦相應的審批手續(xù)。
七、公司餐廳和指定餐宿單位發(fā)生的所有招待費用,全部由公司辦公室統(tǒng)一與餐飲單位結算,結算手續(xù)包括《業(yè)務招待費用審批表》和經手人簽字的餐飲住宿原始單據,兩單缺一不予報銷。
八、各單位、部門在接待客人過程中,必須嚴格按公司辦公室規(guī)定的標準(包括酒水)執(zhí)行。超出批準總額部分由招待部門或當事人自行承擔。
九、各單位、部門需向客人贈送禮品,必須報請公司總經理批準,然后到總經理辦公室備案并登記消費金額,禮品由各部門自行組織采購。公司內部各單位業(yè)務往來一律不準吃請和送禮。
十、各單位、部門在公司以外主辦的各類會議所需會務費,事前必須經總經理批準,同時到公司辦公室備案后施行,包括接待客人所需的宿費等也必須履行規(guī)定的審批手續(xù)。
十一、公司各單位、部門要依據本規(guī)定,嚴格執(zhí)行。
十二、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行,本規(guī)定由公司辦公室會同計劃財務部共同監(jiān)督執(zhí)行,本規(guī)定所涉及的招待消費項目未到公司辦公室審批備案的,公司計劃財務部不予核準報銷。
未盡事宜由公司辦公室負責解釋。
二○__年七月__日
第11篇 醫(yī)院食堂招待費用管理規(guī)定-5
醫(yī)院食堂招待費用管理規(guī)定5
為了提高食堂的整體管理和服務水平,規(guī)范醫(yī)院職工用餐和來客招待的標準,進一步完善招待費用的統(tǒng)一歸口管理和審批申報程序,經醫(yī)院黨政領導班子研究決定,具體由分管院辦領導和分管財務領導統(tǒng)一審批報銷,具體規(guī)定如下:
一、招待內容
招待的內容包括來客用餐、水果、煙酒等。
二、招待標準
1、主要領導來客來訪招待由辦公室統(tǒng)一安排;
2、班子成員(不包括院長、書記)招待費原則上每月不得超過2000元;
3、職能科室(院辦、醫(yī)務科、財務科、護理部、院內感染科、總務科、微機室、醫(yī)保辦、藥劑科、器械設備科、保健科、保衛(wèi)科、信息科)每月不得超過1000元;
4、涉及醫(yī)院全面性檢查來客由分管領導審批,交待院辦統(tǒng)一安排,中、晚餐按50元/人(不含酒水),陪同人員標準相同;
5、涉及醫(yī)療糾紛來客(工作人員含保衛(wèi)科)招待由分管領導審批,交待院辦統(tǒng)一安排,來客中、晚餐按40元/人(不含酒水),工作人員中、晚餐20元/人;
6、特殊情況工作人員用餐由分管領導審批,交待院辦統(tǒng)一安排,早餐按8元/人,中、晚餐不得超過20元/人。
三、招待管理
(一)用餐招待
1、招待業(yè)務來客實行對口申報。即哪個職能科室的業(yè)務由哪個科室的負責人(或分管領導)申報。申報時首先由申報人請求分管領導,同意后到辦公室填寫招待申請單。所招待的費用從規(guī)定的金額中扣出。申請單各項目必須真實、全面、正確填。由申報人持申請單到指定地點就餐,并將派餐單交于食堂,結賬時附于賬單后。用餐申報人員必須在申請單和食堂菜單上填寫金額(大寫)后簽名。
2、招待申請單必須事先取得。如分管領導不在辦公室,應電話請示主要領導和分管領導,批準領導應交待院辦開具申請單。凡無申請單的,醫(yī)院一律不予報銷,由醫(yī)院食堂自己承擔。
(二)招待用茶、煙、水果、點心等由辦公室根據領導指示辦理,如在食堂購買,食堂應及時、確保質量,填寫好購物清單和物品一并送往院辦,申報人應驗收(數量、單價)后簽字。
四、招待費用公開
食堂每周一應將上周所招待的點菜單、招待申請單、購物清單送到分管院辦領導簽字,并由院辦做好統(tǒng)計表,每月初將上月各科室開支的費用公布。當月超支科室,下月自覺節(jié)約開支,年終超出部分列入醫(yī)院年初績效工資考核內容。
五、凡工作餐,中午一律不準飲酒;其他招待外來人員的用餐場合,陪餐人員必須飲酒的,必須適量,不得因酒誤事或損害單位形象。
六、本規(guī)定自2022年10月1日起執(zhí)行。
第12篇 房地產新項目部招待費管理制度
地產公司新項目部招待費管理制度
本著有效、節(jié)約的原則,為合理控制招待費用,降低開發(fā)成本,制訂本制度:
1、招待費范圍:凡因項目業(yè)務需要接待來客,拜訪各有關業(yè)務部門,政府部門及上級領導,所發(fā)生的餐費、煙酒、娛樂、禮品費用。
2、客餐統(tǒng)一由行政部辦公室安排,一般接待應事先告知辦公室,由行政部報分管領導批準后填寫派餐單由辦公室定點安排。客人要求改換接待地點,應事先告知分管領導同意后方可,并適當控制標準。特殊貴賓用餐,報總經理同意,適度掌握標準。
3、接待標準按以下原則控制,(1)菜金:1-3人150元以內/餐,3-5人200元以內/餐,5-7人200元以內/餐,7-10人500元以內/餐。(2)煙酒:原則上使用中檔白酒100元/瓶以內,中檔香煙30-60元/包以內,夏秋季可以適當使用啤酒。
4、由于工作需要招待客人休閑娛樂,必須經過公司總經理批準,并嚴格控制開支額度。
5、所有接待費用經辦人簽字后由辦公室證明,再按程序先后報分管副總和總經理審批,否則不予報銷。
6、因業(yè)務需要購買禮品必須經過公司總經理同意后執(zhí)行。
第13篇 公司業(yè)務招待費用審批使用管理規(guī)定
為加強管理,節(jié)約開支,杜絕浪費,有效使用業(yè)務招待費,特制訂本規(guī)定。
一、本規(guī)定所指業(yè)務招待費包括:公司在經營、管理等對外經濟業(yè)務往來、公務接待活動以及各類會議中所發(fā)生的餐宿、煙酒、糖茶、水果、飲料、禮品等費用。
二、公司業(yè)務招待費計劃指標,由公司總經理辦公室會同計劃財務部統(tǒng)一下達,并由總經理辦公室負責日常管理簽批工作。
三、除必要的公務活動和經營業(yè)務往來應酬以外,一律不準宴請和變相請客送禮,如確實需要宴請和贈送禮品時,也應本著從簡而不失禮節(jié)的原則,嚴格控制費用支出。
四、公司各部門接待來賓原則上在公司餐廳安排餐飲,公司餐廳必須按照成本價格進行安排和核算。
五、關于公司餐廳成本價格核算:
1、煙、酒、水、飲料等按照采購價核算;
2、食譜菜肴價格成本包括原材料、油鹽調料、燃氣等輔助材料、餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸;
3、其中餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸等費用由公司承擔,食譜菜肴的成本結算價格只包括原材料、油鹽調料、燃氣等輔助材料;
4、公司餐廳按總經理辦公室簽批《業(yè)務招待費用審批表》的餐飲標準安排就餐,超出總額部分總經理辦公室不予核算,由就餐人員自行承擔;
5、每月上旬公司餐廳持《業(yè)務招待費用審批表》、主要陪餐人員簽字的食譜價格清單到總經理辦公室結算上月餐飲費用,經總經理辦公室按照成本結算價格核準簽批后,到財務部門辦理結算業(yè)務;
6、總經理辦公室將按照成本結算價格內容,對公司餐廳成本結算價格進行審核和批準。
六、使用業(yè)務招待費必須認真履行審批手續(xù),即計劃招待客人時,必須事前向總經理辦公室提出申請,填寫《業(yè)務招待費用審批表》,經部門主管副總經理同意后,再到總經理辦公室辦理有關手續(xù),并嚴格按照總經理辦公室審批標準,到指定地點餐宿。特殊情況下,需要在外地臨時招待客人,事前也必須取得總經理辦公室的批準,事后及時補辦相應的審批手續(xù)。
七、公司餐廳和指定餐宿單位發(fā)生的所有招待費用,全部由公司總經理辦公室統(tǒng)一與餐飲單位結算,結算手續(xù)包括《業(yè)務招待費用審批表》和經手人簽字的餐飲住宿原始單據,兩單缺一不予報銷。
八、各單位、部門在接待客人過程中,必須嚴格按總經理辦公室規(guī)定的標準(包括酒水)執(zhí)行。超出批準總額部分由招待部門或當事人自行承擔。
九、各單位、部門需向客人贈送禮品,必須報請公司總經理批準,然后到總經理辦公室備案并登記消費金額,禮品由各部門自行組織采購。公司內部各單位業(yè)務往來一律不準吃請和送禮。
十、各單位、部門在公司以外主辦的各類會議所需會務費,事前必須經總經理批準,同時到總經理辦公室備案后施行,包括接待客人所需的宿費等也必須履行規(guī)定的審批手續(xù)。
十一、公司各單位、部門要依據本規(guī)定,嚴格執(zhí)行。
十二、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行,本規(guī)定由總經理辦公室會同計劃財務部共同監(jiān)督執(zhí)行,本規(guī)定所涉及的招待消費項目未到總經理辦公室審批備案的,公司計劃財務部不予核準報銷。
未盡事宜由公司總經理辦公室負責解釋。
第14篇 招待費管理規(guī)定范本
招待費管理規(guī)定
招待費管理暫行辦法
一、招待的事由
1、上級領導及有關職能部門前來視察、調研、檢查、指導、接洽工作等;
2、外地有關單位的訪問、參觀、聯系工作等;
3、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及局、集團以外的本縣鹽業(yè)企業(yè)前來接洽工作;
4、局、集團城圈外下屬單位工作人員前來辦理公務;
5、會議;
6、主要領導決定的其他事由。
二、招待的內容
招待的內容包括用餐、住宿、煙酒、水果等。
三、招待的標準
(一)餐費及陪客人員數標準:餐費標準含菜、酒、煙、飯等發(fā)生在用餐時的所有費用。陪客人員的餐費標準按相應招待對象計算。
1、接待局、集團城圈外下屬企業(yè)人員,安排工作餐,午、晚餐25元/人以內。
2、接待本縣有關部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及局、集團以外單位領導人員及隨行人員,午、晚餐35元/人以內;非領導人員來訪,午、晚餐30元/人以內。
3、接待本市各縣鹽業(yè)部門領導及隨行人員,午、晚餐35元/人以內;非領導人員來訪,30元/人以內。
4、接待省、市部門領導或本市以外的部門領導及隨行人員,早餐15元/人以內,午、晚餐45元/人以內;非領導人員來訪,早餐10元/人以內,午、晚餐40元/人以內。
5、營銷業(yè)務交往或招商引資等特殊情況,招待標準由主要負責人酌定。
6、未經批準而超出標準的招待費,有招待申報人自負。
7、陪餐人員數一般控制在2-3人,應為接洽工作的處室負責人及具體辦事人員,必要時由局主要負責人或分管負責人出面,但陪餐人員最多不超過4人。
四、招待的管理
(一)用餐招待
1、用餐招待實行對口申報。即哪個處室的業(yè)務由哪個處室的負責人(或分管此處室的局領導)申報。申報時首先由申報人到辦公室填寫派餐單。派餐單各項目必須真實、全面、正確填寫,項目不全的不予批準。派餐單填寫后,交辦公室進行審批(辦公室接待由分管領導審批),簽字批準后,由申報人持派餐單到指定地點就餐,并將派餐單交于飯店,結賬時附于賬單后。用餐申報人員必須在飯店賬單上填寫金額大寫,但一律不準簽名。凡有簽名者,不論有無派餐單,局主要負責人和分管財務的領導不予以簽字報銷(主要負責人用餐招待除外)。
2、派餐單必須事先取得。如分管招待的辦公室負責人不在局內,可向主要領導申請批準。主要領導不在局內時,要在電話中請示批準。在電話中請示被批準的,在補辦派餐單時,必須由主要領導和分管本處室的領導簽發(fā)補辦派餐單批準證明,申報人持此證明到辦公室補辦派餐單手續(xù),凡無此證明的,辦公室一律不得提供派餐單,否則追究辦公室人員的責任。
3、急需招待而又因故無法取得與辦公室負責人或主要領導聯系而進行的招待,要補辦派餐單。首先由接待人寫出申請,說明為什么未事先取得派餐單,為什么事先未能與領導電話聯系,為什么招待等。申請要交局主要領導審批。凡被批準的,持有主要領導人簽字的申請到辦公室補寫派餐單,否則,辦公室一律不準提供派餐單。派餐單補辦完畢后,由申報人交相應飯店,并附于賬單后。
4、凡無派餐單或有派餐單而在帳單上有簽名(縣外發(fā)生的用餐單據除外)的用餐單一律不予簽字報銷。否則要追究有關人員的責任。
5、本局人員外出在無棣境外需就餐或回無棣后需就餐,每人每次不超過25元。如遇特殊情況,需超過此標準的,要向主要負責人電話請示和批準。此情況均要交納現金,單據要有主要負責人簽字后方可辦理。
(二)招待用茶、煙由辦公室根據領導指示辦理,其他內容的招待由局領導指定人員辦理。
(三)凡工作餐,中午一律不準飲酒;其他招待外來人員的用餐場合,陪餐人員必須飲酒的,必須適量,不得因酒誤事或損害單位形象。
五、本制度自__年五月日執(zhí)行。
第15篇 z公司業(yè)務招待費管理規(guī)定
公司業(yè)務招待費管理規(guī)定
一、業(yè)務執(zhí)行費的使用原則。
1、業(yè)務招待費的使用要符合廉政建設的有關規(guī)定,業(yè)務招待費不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費。
2、業(yè)務招待費使用必須符合財政法規(guī)和財經紀律規(guī)定。
3、業(yè)務招待費使用必須對促進企業(yè)安全生產、經濟合作、企業(yè)管理起到積極的作用。
二、業(yè)務招待費的使用范圍
1、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯系工作的接待。
2、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。
3、業(yè)務招待費可用于業(yè)務部門外出聯系工作所發(fā)生的必要招待。
4、業(yè)務招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。
5、業(yè)務招待費可用于因實施重大生產項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐,茶水飲料等必要性支出。本資料權屬文秘資源網,放上鼠標按照提示查看文秘寫作網更多資料
三、業(yè)務招待費的管理
1、計劃財務部根據年度業(yè)務招待費計劃分期將指標劃撥到行政部。計劃財務部對業(yè)務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監(jiān)督。
2、行政部是業(yè)務招待費的管理部門,并根據制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。
4、行政部每年對本企業(yè)業(yè)務招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見,交公司分管領導批示。由行政部提交全年業(yè)務招待費使用情況統(tǒng)計表,向員工代表大會報告。
四、業(yè)務招待費使用標準和申請程序
1、行政部負責日常招待物品的采購,經行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務部出帳。行政部負責建立招待物品的領用臺帳。
2、各業(yè)務部門在接待工作中或外出聯系工作需使用的必要招待物品經行政部主任同意,可到行政部事務員處簽字領取。一次領用價值超過800元,需公司分管領導批準。
3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品,統(tǒng)一由行政部根據會議的規(guī)模、級別核定標準報公司領導批準后由籌辦部門具體經辦。
4、有關來客就餐的標準和申請程序。
(1)外單位來本公司聯系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經行政部主任簽字,在行政部辦理來客就餐手續(xù)。
(2)上級部門以及兄弟單位領導來公司檢查指導或考察工作,其標準由接待部門填寫“來客就餐申請單”經行政部主任同意,公司分管領導批準,到行政部辦理有關手續(xù)。
(3)上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的,可由承辦部門事先提出申請,經行政部主任同意,公司分管領導批準到行政部辦理有關手續(xù)。
(4)因本企業(yè)工作需要在外招待客人,招待標準應事先報公司領導批準后,填寫“付款通知單”經行政部主任、公司領導簽字后到計劃財務部報銷。
(5)本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件,在搶險、搶修、救災過程中需用餐,由行政部按工作餐標準及現場處理人數通知食堂送達。
(6)因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的,按工作餐標準由項目經管部門填寫申請,經行政部主任、公司分管領導同意后到行政部辦理有關手續(xù)。
五、其它有關規(guī)定
(1)各有關部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的,其超出部分自理。
(2)凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理。
(3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù)。
(4)招待來客時,嚴格控制陪同人數。
六、本制度由行政部負責檢查和考核。解釋權歸行政部。
