國土資源管理制度落實(3篇)

本文將探討的是【國土資源管理制度落實】這一主題，主要包括以下幾個方面：制度的構(gòu)成、涵蓋領(lǐng)域、其對企業(yè)運營的重要性，以及如何有效實施這一管理制度。

包括哪些方面

1. 制度定義與構(gòu)成：明確國土資源管理制度的基本框架，包括政策法規(guī)、管理程序、責(zé)任分配等內(nèi)容。

2. 涵蓋領(lǐng)域：詳細闡述制度涉及的土地使用、礦產(chǎn)資源開發(fā)、環(huán)境保護等相關(guān)領(lǐng)域。

3. 重要性分析：分析制度對保障資源合理利用、維護企業(yè)合規(guī)運營、促進可持續(xù)發(fā)展等方面的作用。

4. 實施方案：提出具體的落實步驟、監(jiān)督機制及持續(xù)改進策略。

重要性

【國土資源管理制度】對于企業(yè)的長遠發(fā)展至關(guān)重要。它不僅規(guī)范了企業(yè)在資源開發(fā)和利用上的行為，防止非法占用和浪費，還為企業(yè)提供了明確的操作指南，確保其活動符合國家法律法規(guī)。良好的資源管理能降低環(huán)境風(fēng)險，保護生態(tài)環(huán)境，提升企業(yè)社會責(zé)任感。此外，嚴格的管理制度有助于維護公平競爭，避免市場混亂，為企業(yè)的穩(wěn)定經(jīng)營提供保障。

方案

1. 建立健全內(nèi)部管理體系：制定與國家政策相一致的內(nèi)部規(guī)定，明確各部門職責(zé)，確保制度落地執(zhí)行。

2. 培訓(xùn)與教育：定期組織員工培訓(xùn)，提高全體員工對國土資源管理制度的理解和執(zhí)行能力。

3. 監(jiān)控與評估：設(shè)立專門的監(jiān)管機構(gòu)，定期檢查制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，對效果進行量化評估。

4. 激勵與懲罰機制：設(shè)立獎懲制度，鼓勵遵守規(guī)定的員工，對違規(guī)行為進行嚴肅處理。

5. 持續(xù)優(yōu)化：根據(jù)實際情況和法律法規(guī)變化，適時調(diào)整和完善制度，保持其時效性和適應(yīng)性。

【國土資源管理制度落實】是一個系統(tǒng)工程，需要從制度設(shè)計到執(zhí)行監(jiān)督，再到反饋調(diào)整的全過程管理。只有這樣，我們才能確保企業(yè)在資源利用上做到合法、高效、可持續(xù)，為企業(yè)的健康發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。

國土資源管理制度落實范文

第1篇 縣國土資源局財務(wù)管理制度-范本

第一章 總則

第一條 為了規(guī)范財務(wù)行為,加強財務(wù)管理,根據(jù)《會計法》、《預(yù)算法》以及《行政事業(yè)單位會計制度》的規(guī)定,結(jié)合縣國土資源局系統(tǒng)的實際情況,制定本制度。

第二條 縣國土資源局及直屬單位的財務(wù)活動,適用本制度。

第三條 財務(wù)管理的基本原則是:執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財政財務(wù)規(guī)章制度;厲行節(jié)約,制止奢侈浪費;籌集資金,量入為出,保證重點,兼顧一般,提高資金使用效益。

第四條 財務(wù)管理的基本任務(wù)是:

(一)合理編制本單位年度部門預(yù)算和財務(wù)收支計劃,并認真組織實施,統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用各項資金,保障單位正常運轉(zhuǎn)和各項業(yè)務(wù)必需開支的資金需要;

(二)定期編制財務(wù)報告,進行財務(wù)分析,如實反映本單位財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況;

(三)建立、健全內(nèi)部財務(wù)管理制度,對財務(wù)活動進行有效控制和監(jiān)督;

(四)加強本單位國有資產(chǎn)管理,防止國有資產(chǎn)流失;

(五)接受各方面監(jiān)督、保證資金安全規(guī)范運行。

第五條 全局系統(tǒng)的財務(wù)管理活動在局行政領(lǐng)導(dǎo)下,由局財務(wù)股統(tǒng)一管理。經(jīng)局長授權(quán),分管財務(wù)的局領(lǐng)導(dǎo)可代其審批。

第二章 局機關(guān)財務(wù)管理辦法

第六條 部門預(yù)決算和年度收支計劃管理規(guī)定

1、部門預(yù)決算:財務(wù)股根據(jù)有關(guān)規(guī)定,匯總編制年度部門預(yù)決算,經(jīng)黨組會集體研究后報局長簽批;

2、年度收支計劃:財務(wù)股根據(jù)有關(guān)規(guī)定和事業(yè)發(fā)展實際情況,編制年度收支計劃,經(jīng)黨組會集體研究后報局長簽批。

第七條 人員經(jīng)費管理規(guī)定

1、工資、補助工資、津、補貼;按照國家、省、市人事(勞動)和財政部門及有關(guān)部、委、局聯(lián)合行文所規(guī)定標準,政工股核定標準,財務(wù)股落實資金渠道,報分管財務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)審批;

2、獎金:按有關(guān)規(guī)定,政工股制訂方案,財務(wù)股落實資金渠道,報分管財務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)審批;

3、福利費:按有關(guān)規(guī)定,辦公室制訂方案,財務(wù)股落實資金渠道,報分管財務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)審批;

4、社會保障費:財務(wù)股按國家規(guī)定標準計提、繳納;

5、臨時工工資:政工股制訂年度臨時用工計劃報局長審批后,統(tǒng)一辦理勞動用工手續(xù),核定工資標準;財務(wù)股落實資金渠道,報分管財務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)審批,據(jù)實編制工資表發(fā)放。

第八條 購置費管理規(guī)定

所有采購項目統(tǒng)一由辦公室實施。凡已納入政府采購目錄,達到規(guī)定標準的采購項目,辦公室按照政府采購的規(guī)定實施政府采購,各相關(guān)股室、所、中心、隊,根據(jù)實際需要提出書面購置計劃,辦公室簽署意見后,報分管辦公室的局領(lǐng)導(dǎo)審批,購置計劃資金總額3000元以上的,報局長審批,財務(wù)股根據(jù)批準的購置計劃,落實資金報分管財務(wù)的局領(lǐng)導(dǎo)審批安排資金。對未納入政府采購目錄的采購項目,按上述程序報批后購買。

第九條 公用經(jīng)費管理規(guī)定

1、公用經(jīng)費范圍

(1)執(zhí)法經(jīng)費為執(zhí)法支隊發(fā)生的除人員經(jīng)費以外的各項費用;

(2)接待費用為辦公室接待部、省市、縣領(lǐng)導(dǎo)、外來客人所發(fā)生的各項費用;

(3)機關(guān)水電維修費為維持機關(guān)正常運轉(zhuǎn)和維修宿舍樓公共部分所需水、電、氣、空調(diào)、綠化、衛(wèi)生、物業(yè)管理等購置、維修、臨時人 員經(jīng)費等;

(4)汽車費用為辦公室所管汽車的油料費、路橋費、保險費、修理費、司機出車補助費等;

(5)宣傳工作、培訓(xùn)工作、老干工作、計生工作、黨委工作、信訪工作、紀檢監(jiān)察工作等其他專項包干經(jīng)費為與該項工作有關(guān)的所有費用開支。

2、公用經(jīng)費嚴格按照年初制定的預(yù)算和支出計劃控制使用,經(jīng)辦人簽字后報分管局領(lǐng)導(dǎo)簽署審核意見,由分管財務(wù)的局領(lǐng)導(dǎo)審批。單次開支5000元以上的報局長審批。

第十條 專項經(jīng)費管理規(guī)定

(一)專項經(jīng)費分為一般專項經(jīng)費和項目經(jīng)費,一般專項經(jīng)費是指根據(jù)實際情況,為完成特殊工作任務(wù)而安排的預(yù)算資金;()項目經(jīng)費是指國家、省、市、縣財政根據(jù)批準的任務(wù)立項安排的預(yù)算資金,主要有土地開發(fā)整理整治、土地復(fù)墾、基本農(nóng)田建設(shè)、改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件、礦產(chǎn)資源保護、地質(zhì)礦產(chǎn)勘查、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)與治理、地質(zhì)災(zāi)害防治、地質(zhì)遺跡保護、基礎(chǔ)測繪、信息系統(tǒng)建設(shè)等項目資金。

(二)一般專項經(jīng)費:經(jīng)辦股室編制用款計劃,報分管局領(lǐng)導(dǎo)審核,報局長審批。單次支付金額5000元以上的報局長審批。

(三)項目經(jīng)費:經(jīng)辦股室(部門)根據(jù)經(jīng)批準的立項任務(wù)書組織編制項目資金預(yù)算,財務(wù)股組織審核項目預(yù)算,分管局領(lǐng)導(dǎo)商分管財務(wù)局領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后,報局長審批。單次支付金額10000元以上的報局長審批。

(四)專項經(jīng)費應(yīng)按照國家有關(guān)財務(wù)規(guī)章制度的要求嚴格管理,控制使用,堅持事實求是、精打細算、?？顚Ｓ?任何部門不得擠占、挪用,年終結(jié)余按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)。項目經(jīng)費預(yù)算或用款計劃一經(jīng)批準原則上不準超支,特殊情況須追加預(yù)算或計劃,按審批程序追加后方予以報銷。

第十一條 各類報銷票據(jù)必須真實、合法、內(nèi)容齊全、手續(xù)完備。

1、所有票據(jù)必須做到單位名稱、日期、內(nèi)容、數(shù)量、金額、填制單位簽章及填制人等項目齊全,缺一不可;

2、報銷票據(jù)必須要有經(jīng)手人、證明人(驗收人)和領(lǐng)導(dǎo)批示;

3、汽車修理費必須附有修理清單。

第三章 貨幣資金內(nèi)控管理制度

第十二條 本制度所稱貨幣資金是指單位所擁有的現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資金。

第十三條 為了確保辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督,出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)債務(wù)賬目的登記工作,不得由一人辦理貨幣資金業(yè)務(wù)的全過程。

第十四條 辦理貨幣資金業(yè)務(wù),應(yīng)當配備合格的人員,并定期進行崗位輪換。

第十五條 付款業(yè)務(wù)應(yīng)當按照以下程序辦理:

(一)付款申請。單位有關(guān)部門或個人用款時,應(yīng)當提前向?qū)徟颂峤桓犊钌暾?注明款項的用途、金額、預(yù)算、支付方式等內(nèi)容,并附有合規(guī)的發(fā)票或相關(guān)證明。

(二)付款審批。審批人根據(jù)其職責(zé)、權(quán)限和相應(yīng)程序?qū)χЦ渡暾堖M行審批。對不符合規(guī)定的付款申請,審批人應(yīng)當拒絕批準。

(三)付款復(fù)核。會計應(yīng)當對批準后的付款申請進行復(fù)核,復(fù)核付款申請的批準范圍、權(quán)限、程序是否正確,手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備,金額計算是否準確,支付方式、支付單位是否妥當?shù)?。?fù)核無誤后,交由出納人員辦理支付手續(xù)。

(四)辦理支付。出納人員應(yīng)當根據(jù)復(fù)核無誤的付款申請,按規(guī)定辦理支付手續(xù),及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

第十六條 對于重要貨幣資金支付業(yè)務(wù),應(yīng)當實行集體決策和審批,并建立責(zé)任追究制度,防范挪用、侵占、貪污貨幣資金等行為。

第十七條 現(xiàn)金庫存限額由縣財政局核定,超過庫存限額的現(xiàn)金應(yīng)及時存入銀行。

第十八條 現(xiàn)金使用的范圍

1、職工工資、各種津補貼。

2、個人勞務(wù)報酬。

3、根據(jù)國家規(guī)定頒發(fā)個人的科技、文化、體育等各種獎金。

4、各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其它支出。

5、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

6、結(jié)算起點以下的零星支出(結(jié)算起點為1000元以下,不含1000元)。

第十九條 現(xiàn)金收入應(yīng)當及時存入銀行,借出款項必須執(zhí)行嚴格的授權(quán)批準程序,嚴禁擅自挪用、借出貨幣資金。

第二十條 取得的各種收入必須及時入賬,不得私設(shè)“小金庫”,不得設(shè)賬外賬,嚴禁收款不入賬。

第二十一條 應(yīng)當嚴格按照《支付結(jié)算辦法》等國家有關(guān)規(guī)定,加強銀行賬戶的管理,嚴格按照規(guī)定開立賬戶,辦理存款、取款和結(jié)算,并定期檢查、清理銀行賬戶的開立及使用情況,發(fā)現(xiàn)問題,及時處理。

第二十二條 加強對支付結(jié)算憑證的取得、填制、傳遞及保管等環(huán)節(jié)的管理與控制。

第二十三條 指定專人定期核對銀行賬戶,每月至少核對一次,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,使銀行存款賬面余額與銀行對賬單調(diào)節(jié)相符。如調(diào)節(jié)不符,應(yīng)查明原因,及時處理。

第二十四條 定期和不定期地進行現(xiàn)金盤點,確?，F(xiàn)金賬面余額與實際庫存相符。發(fā)現(xiàn)不符,及時查明原因,作出處理。

第二十五條 加強與貨幣資金相關(guān)的票據(jù)的管理,明確各種票據(jù)的購買、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷等環(huán)節(jié)的職責(zé)權(quán)限和程序,并專設(shè)登記簿進行記錄,防止空白票據(jù)的遺失和被盜用。

第四章 固定資產(chǎn)的管理

第二十六條 固定資產(chǎn)范圍及計價標準

1、按現(xiàn)行制度規(guī)定,一般設(shè)備:單價在500元以上,并且使用時間超過一年的,應(yīng)作為固定資產(chǎn)核算。單價雖不滿500元,但使用時間超過一年的大量同類物資,也應(yīng)作為固定資產(chǎn)核算;專用設(shè)備:單價800元以上,并且使用時間超過一年的,單位價值雖未達到規(guī)定的標準,但使用時間超過一年的大量同類物資,也應(yīng)作為固定資產(chǎn)核算。

2、固定資產(chǎn)的分類:

a)房屋和建筑物;

b)專用設(shè)備;

c)文物和陳列品;

d)圖書;

e)其他固定資產(chǎn)。

3、固定資產(chǎn)均以原始價值作為計價標準。

第二十七條 財務(wù)股設(shè)置固定資產(chǎn)總帳、明細帳及固定資產(chǎn)登記表,辦公室指定專人作為固定資產(chǎn)管理員;固定資產(chǎn)管理員按數(shù)量、金額、存放使用地點(部門)逐項登記管理,建立固定資產(chǎn)實物臺帳,保證帳帳相符、帳表相符、帳實相符。

第二十八條 固定資產(chǎn)實物管理按使用權(quán)歸屬,實行部門負責(zé)制。各部門應(yīng)建立固定資產(chǎn)備查帳,部門負責(zé)人崗位變動,要辦理固定資產(chǎn)移交手續(xù)。

第二十九條 局財務(wù)股和辦公室定期組織固定資產(chǎn)清查,固定資產(chǎn)損壞、丟失、報廢、盤盈(虧)由使用部門提出書面申請,局辦公室簽署意見,報分管辦公室局領(lǐng)導(dǎo)審查,財務(wù)股根據(jù)有關(guān)規(guī)定和程序報批后進行相應(yīng)的帳務(wù)處理。對損壞、丟失的固定資產(chǎn)按財政有關(guān)規(guī)定辦理。

第五章 票據(jù)管理規(guī)定

第三十條 凡購買商品和支付勞務(wù)費用,以及從事其他業(yè)務(wù)活動的開支,都要收取有稅務(wù)機關(guān)“監(jiān)制章”的發(fā)票,交納事業(yè)單位的一切費用,要收取行政事業(yè)單位統(tǒng)一收費“專用章”的收據(jù);無上述印章的票據(jù)不予報銷。

第三十一條 票據(jù)要填寫戶名、商品名稱或項目、計量單位、單價以及大小寫累計金額、開票日期、單位及經(jīng)辦人簽章。個體的要有經(jīng)營人簽章。若有缺項或錯填項目,應(yīng)不予接收。

第三十二條 自填票據(jù)的管理

1、凡收取資金,在取得收入時,均應(yīng)向付款方如實開具非稅收入一般繳款書或行政事業(yè)單位收款收據(jù),或稅務(wù)機關(guān)印制的有“監(jiān)制章”發(fā)票,不得向外出具其他形式的票據(jù);

2、在開具票據(jù)時,按規(guī)定填全項目,并加蓋財務(wù)專用章;

3、對填寫錯誤的票據(jù),應(yīng)完整保存,對其各聯(lián)應(yīng)注明作廢字樣,不得私自銷毀,如有丟失票據(jù),應(yīng)及時報告財政、稅務(wù)機關(guān)處理;

4、在填寫票據(jù)時,要用圓珠筆填寫;

5、票據(jù)只限本單位使用,不得代其他單位和個人填寫票據(jù)。

第三十三條 空白票據(jù)的管理

空白票據(jù)必須由專人統(tǒng)一購買和保管,并建立購買、領(lǐng)用登記手續(xù),如實進行統(tǒng)計,按要求定期報送報表,用完的票據(jù)存根要按規(guī)定保存或上繳。

第六章 會計工作規(guī)范化要求

第三十四條 會計憑證、會計帳簿、會計報表及其他會計資料必須真實、準確、完整,并符合會計制度的規(guī)定。

第三十五條 會計憑證、會計帳簿中發(fā)生的差錯必須按《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》規(guī)定的更正錯誤方法進行更正。

第三十六條 各單位應(yīng)按規(guī)定設(shè)置總帳、銀行存款日記帳和現(xiàn)金日記帳,并根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)需要設(shè)置明細帳和輔助帳。

第三十七條 各類明細帳必須按《事業(yè)單位會計制度》的要求設(shè)置帳戶,凡要求按單位、個人或按規(guī)定科目設(shè)置帳戶的,應(yīng)按全稱分別設(shè)置,不得設(shè)置綜合性帳戶,不得任意以表代帳。

第三十八條 會計報表應(yīng)根據(jù)《事業(yè)單位會計制度》及有關(guān)規(guī)定進行編制,做到數(shù)字真實,內(nèi)容完整,上報及時,說明清楚。

第三十九條 會計報表上報前,必須按照要求進行審核,并報經(jīng)會計主管人員和局長審閱并簽名蓋章后方可上報。

第四十條 會計部門要按照國家關(guān)于會計檔案管理的規(guī)定和要求,對會計憑證、會計帳簿、會計報表及其他會計資料,定期裝訂成冊,整理立檔,并妥善保管。

第七章 附則

第四十一條 本制度由財務(wù)股負責(zé)解釋;

第四十二條 本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行。

第2篇 信息管理中心工作職責(zé)－國土資源局

1.貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)信息化工作的方針、政策、法律、法規(guī),在市局相關(guān)處室的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和本局信息化領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下,綜合協(xié)調(diào)本部門信息化建設(shè)工作。

2.負責(zé)本部門局域網(wǎng)的建設(shè)、維護和管理,確保網(wǎng)絡(luò)及其設(shè)備的高效、安全、經(jīng)濟地運行。

3.負責(zé)本部門網(wǎng)站的建設(shè)、日常維護管理。

4.負責(zé)本部門電子政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)及安全保障系統(tǒng)的維護和管理。

5.組織信息資源的利用和管理工作,實現(xiàn)信息資源的有效共享。

6.配合有關(guān)科室做好信息化宣傳、教育和培訓(xùn)工作。

第3篇 _市國土資源局檔案管理制度

制度是個社會的游戲規(guī)則,更規(guī)范的講,它們是為人們的相互關(guān)系而人為設(shè)定的一些制約。為此,我們一般要求大家共同遵守辦事規(guī)程或行動準則來提高辦事效率,才設(shè)定一些制度。下面是我們應(yīng)屆畢業(yè)生制度職責(zé)大全為您提供的制度文章供您參考:

市國土資源局檔案管理制度

一、立卷歸檔制度

(一)、國土資源管理每一項工作完成后,有關(guān)部門應(yīng)將一套

收集完整的成果材料向檔案部門移交歸檔。確保檔案的歸檔率、

完整率、案卷合格率。

(二)、歸檔的材料必須做到內(nèi)容齊全、完整、準確,圖件

清晰,字跡工整,發(fā)文規(guī)范,裝訂整齊,審查手續(xù)完備。

(三)、國土資源管理檔案所涉及的地籍管理類、土地利用規(guī)

劃類、耕地保護類、建設(shè)用地管理類、國土資源有償使用類、礦業(yè)權(quán)管理類、執(zhí)法監(jiān)察類等材料,應(yīng)在辦理完畢后按歸檔目錄,由項目負責(zé)人審定后即向檔案部門移交。第一年度的文書檔案必須在第二年上半年向檔案部門移交。會議材料在會議結(jié)束后及時交辦公室歸檔。其它歸檔材料由各職能部門整理立卷后,在第二年一季度向檔案部門歸檔。會計檔案、人事檔案實行分類管理的原則。

(四)、雙方在辦理移交時,檔案部門發(fā)現(xiàn)案卷質(zhì)量不合格,要求補充完整或改正后再移交,移交方不得以任何理由不交、緩交或任意添加與本案卷無關(guān)的材料。

(五)歸檔材料由兼職檔案員或指定的專人向檔案部門移交,交接后經(jīng)清點審查無誤,交接雙方在移交清單上簽字。移交清單一式兩份,交接雙方各持一份備查。

(六)、檔案部門對移交的成果材料應(yīng)及時登記、造冊、編目、錄入計算機管理,檔案實體送專門庫房上架保管,并提供利用。

二、檔案查閱制度

(一)、查閱、利用、復(fù)制檔案,應(yīng)有明確的目的、范圍、時間。單位利用檔案,須持有合法證明;個人利用檔案應(yīng)出具身份證明,申報具體用途,可利用個人捐贈、寄存、移交的檔案和與個人有關(guān)聯(lián)的檔案;不得跨越利用范圍,查閱所在單位和他人的檔案。

(二)、隸屬下級單位利用上級單位檔案,需征得上級單位同意,持上級單位介紹信或法人委托書,方可利用檔案。

(三)、國家安全機關(guān)、公安機關(guān)、檢察機關(guān)、審判機關(guān)和紀檢、監(jiān)察、督察等部門持介紹信或調(diào)查專用證明,有權(quán)利用與本公務(wù)有關(guān)的檔案資料。

(四)、律師利用檔案資料出示律師調(diào)查證明、委托書、律師證,利用委托單位或者個人的檔案資料。

(五)、中華人民共和國國公民和組織持有合法證明,可以利用已經(jīng)開放的檔案,并可在我局局域網(wǎng)上公開查詢。任何單位和個人不得擅自公布不屬于自己所有的檔案。

(六)、土地登記資料公開查詢依照(國土資源部第14號令《土地登記資料公開查詢辦法》)執(zhí)行。

(七)、保護期內(nèi)地質(zhì)資料查閱利用依照(國土資源部第16號令《地質(zhì)資料管理條例實施辦法》)第三章執(zhí)行。

(八)、咨詢。

(九)、內(nèi)部利用檔案按局規(guī)執(zhí)行。查閱檔案在查閱室,公務(wù)借出,需注明借出時間,經(jīng)局領(lǐng)導(dǎo)同意,限期歸還。

(十)、利用檔案的單位和個人應(yīng)愛護檔案,不得任意添加材料、不得遺失、涂改、拆散、勾畫、剪裁、污損、批注、轉(zhuǎn)借和泄密。

三、圖紙管理制度

(一)凡歸檔的底圖或藍圖應(yīng)移交檔案室統(tǒng)一保管。

(二)修改補充圖紙底圖應(yīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)書面同意,修改內(nèi)容較少時,可在圖上“杠改”或“刮改”,并在修改處標注“修改標記”。修改內(nèi)容較多時,另繪新圖,與原圖一并保存,并作說明。

(三)圖紙管理一律以地域或地圖分幅分類。放入圖柜管理的圖紙按坐標分幅號和象限行列式平放或吊掛;案卷附圖采用折疊手風(fēng)琴式;大圖幅采用卷放保管。

(四)歸檔圖紙必須齊全完整,分類編號正確。

(五)定期對存放的檔案、圖紙進行檢查、補充,發(fā)現(xiàn)破損、變質(zhì)應(yīng)立即修復(fù)或復(fù)制。

四、檔案保密制度

(一)公民有保守和履行國家秘密的義務(wù)。凡涉及國家秘密的工作部門和工作人員應(yīng)加強保密教育。

(二)國家秘密的密級分為“絕密”、“機密”、“秘密”三級。屬于國家秘密文件、資料在收發(fā)、傳遞、使用、復(fù)制、摘抄、保存和銷毀中,應(yīng)嚴格執(zhí)行黨和國家的保密政策和保密制度。

(三)檔案資料的管理實行崗位分工負責(zé)制。提供利用檔案履行登記審批手續(xù)。

(四)經(jīng)審查,屬保密范圍的檔案、資料應(yīng)在保密載體上加以標識,標注密級和保密期限。定期進行定密項目的檢查、修訂和升解密工作。

(五)開放檔案報請上級主管機關(guān)批準后公布。

(六)利用檔密的單位和個人未經(jīng)許可無權(quán)修改。

五、檔案銷毀制度

(一)建立由分管領(lǐng)導(dǎo)、保密領(lǐng)導(dǎo)組成員和專職檔案干部參加的檔案鑒定銷毀領(lǐng)導(dǎo)小組,負責(zé)全局檔案鑒定銷毀工作。

(二)經(jīng)過鑒定,對沒有保存價值或者已到保管期限的檔案進行銷毀。

(三)由檔案部門提出準備銷毀的檔案清單,經(jīng)檔案鑒定銷毀工作小組和主管檔案業(yè)務(wù)和審批部門批準。

(四)經(jīng)批準銷毀的檔案,應(yīng)繼續(xù)保存一段時間后再銷毀,防止因疏忽或因某些檔案潛在作用未被發(fā)現(xiàn)而造成無可挽回的損失。

(五)銷毀檔案應(yīng)在指定的地點,有兩人以上監(jiān)銷,并在銷毀檔案清冊上注明“已銷毀”字樣和銷毀日期,銷毀人員和監(jiān)銷人員在清冊上簽字,以示負責(zé)。

六、檔案庫房技術(shù)管理規(guī)定

(一)加強檔案基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),檔案庫技術(shù)管理由檔案人員負責(zé)。行政主管部門定期檢查指導(dǎo)。

(二)檔案庫房設(shè)置防盜、防火、防曬、防塵、防有害物和防污染等安全措施。

(三)檔案庫房溫度控制在14-24℃ ±2%,相對濕度控制在45-60% ±5%;復(fù)印室溫度控制在 18-28℃,相對濕度控制在50-65%;聲像庫溫度控制在 20-25℃,相對濕度控制在50-60%;磁帶庫溫度控制在14-24℃,相對濕度控制在40-60%;

有設(shè)備的庫房日變化幅度不超過±5 %;選用白熾燈作人工照明,照度不超過100勒克斯。

(四)定期進行庫藏檔案的清理核對工作,做到帳物相符,發(fā)現(xiàn)問題,及時報告,并采取措施予以處理。

(五)保持良好的工作環(huán)境和衛(wèi)生環(huán)境,非庫房工作人員未經(jīng)許可,不得進入檔案庫房。

七、獎懲規(guī)定

(一)大力宣傳和表彰熱愛檔案工作,熟悉檔案業(yè)務(wù),工作認真負責(zé),刻苦鉆研,埋頭苦干,廉潔奉公,作風(fēng)正派的檔案干部。

(二)對在國土資源管理檔案的收集、整理、分類、歸檔、提供利用和現(xiàn)代化管理等工作中成績顯著的專兼職檔案工作人員由檔案部門每年評選一次 ,予以表彰和獎勵;并報請上級行政主管部門備案,作為考核和評定技術(shù)職稱的依據(jù)。

(三)在國土資源管理檔案工作中,違反有關(guān)規(guī)定,造成檔案損失、丟失、泄密、涂改,擅自提供復(fù)制以及由于玩忽職守造成檔案損失的個人和負有直接責(zé)任的主要領(lǐng)導(dǎo)人,由其所在單位的上級機關(guān),依據(jù)《檔案法》規(guī)定給予行政處分;構(gòu)成犯罪的,提請司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。

(四)對違反本規(guī)定,沒有及時將國土資源管理檔案進行收集歸檔的部門或單位,在年度檔案互查中,由檔案檢查小組提出申請報告,經(jīng)審議后,由其主管部門通報批評,造成嚴重后果的,其主要責(zé)任人應(yīng)給予行政處分。