采購流程管理制度3篇

本《采購流程管理制度》旨在規(guī)范企業(yè)采購行為，提高采購效率，降低運(yùn)營成本，確保采購質(zhì)量，主要內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面：

1. 采購計(jì)劃管理

2. 供應(yīng)商選擇與評估

3. 采購合同簽訂與執(zhí)行

4. 采購訂單管理

5. 貨物驗(yàn)收與付款

6. 庫存控制與跟蹤

7. 采購績效評估

包括哪些方面

1. 采購計(jì)劃管理：制定年度及季度采購計(jì)劃，根據(jù)生產(chǎn)需求、庫存狀況和市場變化進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。

2. 供應(yīng)商管理：建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫，定期進(jìn)行供應(yīng)商資質(zhì)審查，評估供應(yīng)商的供應(yīng)能力、價(jià)格、質(zhì)量和服務(wù)。

3. 合同管理：明確采購合同條款，包括價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等，確保合同合法性與合規(guī)性。

4. 訂單管理：規(guī)范采購訂單流程，確保訂單準(zhǔn)確無誤，及時(shí)傳達(dá)給供應(yīng)商。

5. 驗(yàn)收與付款：設(shè)定嚴(yán)格的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，依據(jù)驗(yàn)收結(jié)果進(jìn)行付款，保障企業(yè)利益。

6. 庫存控制：實(shí)施合理的庫存策略，防止過度庫存或缺貨情況發(fā)生。

7. 績效評估：定期對采購活動(dòng)進(jìn)行評估，分析采購成本、效率和質(zhì)量，推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)。

重要性

有效的采購流程管理制度對于企業(yè)來說至關(guān)重要，它能：

1. 降低采購成本，提高資金使用效率。

2. 確保原材料和產(chǎn)品的質(zhì)量，保障生產(chǎn)順利進(jìn)行。

3. 增強(qiáng)供應(yīng)商關(guān)系管理，提升供應(yīng)鏈穩(wěn)定性。

4. 防止不合規(guī)行為，維護(hù)企業(yè)聲譽(yù)。

5. 提升采購團(tuán)隊(duì)的工作效率，減少錯(cuò)誤和延誤。

方案

1. 建立采購流程標(biāo)準(zhǔn)化：制定詳細(xì)的采購流程圖，明確每個(gè)環(huán)節(jié)的責(zé)任人和操作步驟，確保流程的透明度和可追溯性。

2. 引入供應(yīng)商管理系統(tǒng)：通過數(shù)字化工具管理供應(yīng)商信息，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商評估的系統(tǒng)化和自動(dòng)化。

3. 實(shí)施采購審批制度：設(shè)置多層次審批機(jī)制，確保重大采購決策的合理性和合規(guī)性。

4. 加強(qiáng)合同管理：使用統(tǒng)一的合同模板，強(qiáng)化合同審核，避免法律風(fēng)險(xiǎn)。

5. 推行電子采購訂單：利用電子化手段，提高訂單處理速度和準(zhǔn)確性。

6. 定期開展內(nèi)部審計(jì)：對采購流程進(jìn)行定期檢查，發(fā)現(xiàn)并糾正潛在問題。

7. 建立績效考核體系：根據(jù)采購目標(biāo)設(shè)定kpi，將績效考核結(jié)果與員工激勵(lì)掛鉤，激發(fā)團(tuán)隊(duì)積極性。

通過上述方案的實(shí)施，我們期望構(gòu)建一個(gè)高效、透明、可控的采購流程管理體系，為企業(yè)創(chuàng)造更大的價(jià)值。

采購流程管理制度范文

第1篇 采購流程管理制度

采購流程管理制度（一）

一、目的

為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。

二、工作程序

（一）采購原則

1、采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。

2、采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。

3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負(fù)責(zé)采購，需求時(shí)填寫《物品申請單》；

4、原材料及設(shè)備的請購由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)采購，需求時(shí)填寫《物品申請單》或《采購訂單》，入庫時(shí)由采購的子公司或部門對固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。

5、物料采購應(yīng)盡量采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。

6、單次采購在金額在2000元以上的，有兩名采購人員一同進(jìn)行采購，單次采購金額在10000元以上的有財(cái)務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。

（二）采購申請

1、需采購部門填寫《物品申請單》，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處；原材料及設(shè)備的《物品申請單》或《采購訂單》交財(cái)務(wù)部審核。

2、采購之前，采購經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購原則。

3、緊急采購時(shí)，由需求部門在《物品申請單》或《采購訂單》上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。

4、若撤銷采購，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。

（三）采購流程

1、采購經(jīng)辦人根據(jù)《物品申請單》或《采購訂單》內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進(jìn)行估算價(jià)格。

2、原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把《物品申請單》或《采購定單》交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報(bào)分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進(jìn)行采購。

3、采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定po單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。

（四）采購經(jīng)辦人職責(zé)

1、建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。

2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。

3、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。

4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。

5、做好平時(shí)的采購記錄及對帳工作。

（五）采購方式

1、集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購買。

2、長期報(bào)價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價(jià)格。

3、與供應(yīng)商洽談需兩人以上進(jìn)行，并對供應(yīng)商評審。

采購流程管理制度（二）

一、請購及其規(guī)定

1、請購的定義

請購是指某人或者某部門根據(jù)需要確定一種或多種物料，并按照規(guī)定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個(gè)過程。

2、請購單的要素

完整的請購單應(yīng)包括以下要素：

（1）請購的部門；

（2）請購單填寫人；

（3）請購的日期及需求時(shí)間；

（4）請購的物品名；

（5）請購的物品數(shù)量；

（6）請購的物品規(guī)格；

（7）請購的物品用途；

（8）請購如有特殊需要請備注；

（9）請購部門主管；

（10）請購單審核人；

（11）公司總經(jīng)理。

3、請購單及其提報(bào)規(guī)定

（1）請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門；

（2）食品采購是根據(jù)警戒庫存按月銷量在網(wǎng)店管家新建采購訂單，辦公用品及包材采購物料的請購應(yīng)統(tǒng)一填寫《物料申請表》；

（3）食品的采購訂單應(yīng)由采購主管審核后再由采購專員提報(bào)至供應(yīng)商，與供應(yīng)商確認(rèn)到貨信息后填寫計(jì)劃到貨日期，如遇缺貨要及時(shí)通知采購主管從其它渠道調(diào)貨。請購部門提報(bào)的其它請購單應(yīng)按照要素填寫完整、清晰，由部門主管審核批準(zhǔn)后報(bào)采購部門，待采購部簽字后，請購部門備份；

（4）其它涉及的請購數(shù)量過多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，該清單的電子文檔也需一并提交；

（5）遇公司經(jīng)營、生活急需的物資，公司領(lǐng)導(dǎo)不在的情況，可以電話或其他形式請示，征得同意后提報(bào)采購部門，簽字確認(rèn)手續(xù)后補(bǔ)。

（6）單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產(chǎn)品，請購部門必須作出書面說明。

（7）其它請購單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書面形式由部門主管簽字后報(bào)采購部。

二、請購單的接收及分發(fā)規(guī)定

1、請購的接收要點(diǎn)

（1）采購部在接收請購單時(shí)應(yīng)檢查請購單的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請購單是否經(jīng)過公司領(lǐng)導(dǎo)審批；

（2）接收請購單時(shí)應(yīng)遵循無計(jì)劃不采購，名稱規(guī)格等不完整清晰不采購，庫存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購的原則；

（3）通知倉庫管理人員核查請購物資是否有超儲(chǔ)庫存；

（4）對于不符合規(guī)定和撤銷的請購物資應(yīng)及時(shí)通知請購部門。

2、請購單的分發(fā)規(guī)定

（1）對于請購單采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理；

（2）對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

（3）無法于請購部門需求日期辦妥的應(yīng)通知請購部門；

（4）重要的項(xiàng)目采購前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。

三、詢價(jià)及其規(guī)定

1、詢價(jià)應(yīng)認(rèn)真審閱請購單的品名、規(guī)格、數(shù)量、名稱，遇到問題應(yīng)及時(shí)的與請購部門溝通；

2、屬于相同類型或?qū)傩越频漠a(chǎn)品應(yīng)整理、歸類集中打包采購；

3、對于緊急請購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理；

4、對于請購部門需求的物資或設(shè)備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品；

5、詢價(jià)時(shí)對于相同規(guī)格和技術(shù)要求應(yīng)對不同品牌進(jìn)行詢價(jià)；

6、在詢價(jià)時(shí)遇到特殊情況應(yīng)書面報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)批示。

四、比價(jià)、議價(jià)

1、對廠商的供應(yīng)能力，交貨時(shí)間及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)；

2、對于合格供應(yīng)商的價(jià)格水平進(jìn)行市場分析，是否其他供應(yīng)商的價(jià)格最低，所報(bào)價(jià)格的綜合條件更加突出；

3、收到供應(yīng)單位第一次報(bào)價(jià)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，設(shè)定議價(jià)目標(biāo)；

4、重要項(xiàng)目應(yīng)通過一定的方法對于目標(biāo)單位的實(shí)力，資質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)證和審查，如通過進(jìn)行實(shí)地考察了解供應(yīng)商的各方面的實(shí)力等。

五、入庫

（1）采購物資到達(dá)倉庫后，由倉庫驗(yàn)貨員嚴(yán)格按照驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)查看物品的包裝與日期，散裝食品應(yīng)做質(zhì)量判定，再按照采購清單驗(yàn)收物資；

（2）倉庫驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)不合格品應(yīng)不予入庫，并及時(shí)通知采購部作退換貨處理；

（3）已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品，倉庫應(yīng)及時(shí)的辦理入庫。

六、付款

采購部憑收貨單及入庫單填寫《付款申請審批單》，最終審批后由財(cái)務(wù)付款。

第2篇 學(xué)校超市采購員采購流程管理規(guī)定

學(xué)校物業(yè)超市采購員采購流程管理規(guī)定

(一)核查經(jīng)銷商倉庫庫存,向分店要貨單,核查分店庫存,分析賣場商品實(shí)際銷售情況。

(二)生成訂單,打印訂單,進(jìn)貨跟蹤。

(三)新品進(jìn)店:審核商品-收取進(jìn)店費(fèi)-確定銷售價(jià)格--建立商品資料。

(四)原有商品:根據(jù)供應(yīng)商調(diào)價(jià)通知調(diào)整商品基本資料和價(jià)格。

(五)繼續(xù)銷售。

第3篇 飯店原料采購流程管理

原料采購是餐飲店最重要的環(huán)節(jié)之一,從源頭上做好成本把控,這樣才能在接下來的每一個(gè)流程里提升利潤空間,想管理好原料采供流程,可以從下面幾點(diǎn)來開展:

1、餐飲訂貨、采購的組織表現(xiàn)形式

所有餐飲業(yè)務(wù)攤子較大、餐飲營業(yè)收入較多、餐飲部地位較重要的中資飯店。由于食品等采購由餐飲部自己管理,所以采購的及時(shí)性、靈活性和食品原料本身難以掌握,因此餐飲部的主管領(lǐng)導(dǎo)就應(yīng)訂閱相應(yīng)的規(guī)章制度,嚴(yán)把質(zhì)量和數(shù)量關(guān),使采購環(huán)節(jié)的成本費(fèi)用降至最低。

另外,采購工作的好壞,采購人員的誠實(shí)、踏實(shí)與否,直接影響到餐飲成本率,這同樣是搞好餐飲成本控制的重要一環(huán)。合格的采購員是企業(yè)搞好采購工作的第二個(gè)前提(第一前提是“采購組織機(jī)制的確定”),國外一些小型飯店通常由業(yè)主或經(jīng)理親自兼任采購員,可見采購員的選擇對成本控制有著舉足輕重的影響。有的管理學(xué)家甚至認(rèn)為,一個(gè)好的、理想的采購員可以為餐飲企業(yè)節(jié)約5%的餐飲成本。

2、采購運(yùn)作程序的制定

采購程序是采購工作的核心之一。實(shí)施采購首先制定一個(gè)有效的工作程序,使從事采購的有關(guān)人員和管理人員都清楚應(yīng)該怎樣做、怎樣溝通,以形成一個(gè)正常的工作流程,也使管理者利于履行職能,知道怎樣去控制和管理。各飯店可根據(jù)自己的管理模式,制定符合本飯店的采購程序,但設(shè)計(jì)的目的和原理是相同的。

通常的餐飲原料采購程序:餐飲部所需要的食品應(yīng)向儲(chǔ)藏倉庫申請,申領(lǐng)應(yīng)通過正式的申請手續(xù)——領(lǐng)料單,倉庫根據(jù)申領(lǐng)手續(xù)發(fā)放,所有食品原料都必須經(jīng)過這一手續(xù)獲得。發(fā)放的食物原料既可以是倉庫本身保管儲(chǔ)藏的,也可以是當(dāng)天經(jīng)驗(yàn)收合格的新鮮食品原料。

餐飲部和倉庫分別通過采購申請單向采購部門提出訂貨要求。餐飲部的訂貨品種是除倉庫之外的食品,通常為新鮮食品;而倉庫訂購的是種類需儲(chǔ)存保管的食品,當(dāng)庫存量低于規(guī)定的數(shù)量時(shí),就要提出申購,被足必要的庫存量。

當(dāng)采購部門接到訂貨申請之后,通過正式的訂購單手續(xù)向供應(yīng)單位訂貨,同時(shí)給驗(yàn)收部門一份訂購單,以備收貨時(shí)核對。

訂貨后,供應(yīng)單位或個(gè)體經(jīng)營者如送貨上門,則由驗(yàn)收部門驗(yàn)收合格后轉(zhuǎn)送入庫;如供應(yīng)單位不提供送貨服務(wù),則由采購部門承運(yùn)回來,交驗(yàn)收部門驗(yàn)收入庫。當(dāng)驗(yàn)收部門收到廚房訂購的新鮮食品時(shí),應(yīng)立即通知廚房通過申領(lǐng)手續(xù)及時(shí)領(lǐng)去。

對于單據(jù)的處理,應(yīng)使各部門明了:各項(xiàng)工作均應(yīng)以向生產(chǎn)部門及時(shí)提供適質(zhì)、適價(jià)、適量的食品為惟一目標(biāo),各部門在提供食品時(shí)都不得負(fù)有各自的責(zé)任,管理者應(yīng)嚴(yán)格按采購程序?qū)Σ少忂^程進(jìn)行督導(dǎo)和管理。

3、采購質(zhì)量的控制

要保證餐飲產(chǎn)品的質(zhì)量始終如一,飯店使用的食品原料的質(zhì)量也應(yīng)該始終如一。食品原料的質(zhì)量是指食品原料是否適用。越適于使用,質(zhì)量就越高。

餐飲管理人員應(yīng)在確定本企業(yè)的目標(biāo)和編制有關(guān)計(jì)劃時(shí)規(guī)定食品原料的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。采購部經(jīng)理或成本控制會(huì)計(jì)員應(yīng)當(dāng)在其他經(jīng)管人員的協(xié)助下,列出本企業(yè)常用的需采購的食品原料的目錄,并用采購規(guī)格書的形式,規(guī)定對各種食品原料的質(zhì)量要求。