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內容有哪些
風險評價管理制度是一種企業(yè)管理體系的重要組成部分，旨在識別、評估和管理企業(yè)在運營過程中可能遇到的各種風險。它涵蓋了從風險識別到風險應對的全過程，以確保企業(yè)的穩(wěn)定運行和持續(xù)發(fā)展。
包括哪些方面
1. 風險識別：通過對內外部環(huán)境的分析，確定可能對企業(yè)產生負面影響的風險源。
2. 風險評估：對識別出的風險進行量化或定性的評估，確定其可能性和影響程度。
3. 風險分類與分級：將風險依據其性質、影響范圍和嚴重程度進行分類和分級，以便于管理。
4. 風險監(jiān)控與報告：定期檢查風險狀態(tài)，及時向管理層匯報，以便決策。
5. 風險應對策略：制定預防措施、應急計劃和風險轉移策略，降低風險影響。
6. 風險溝通與培訓：確保全體員工理解風險管理制度，提高風險意識。
7. 制度修訂與完善：根據實際情況和反饋，不斷優(yōu)化風險評價機制。
重要性
風險評價管理制度的重要性體現在以下幾個方面：
1. 保障企業(yè)安全：通過有效的風險管理，減少因意外事件導致的損失。
2. 促進戰(zhàn)略決策：為管理層提供決策依據，幫助制定穩(wěn)健的戰(zhàn)略規(guī)劃。
3. 提升經營效率：識別并消除潛在的運營障礙，提高工作效率。
4. 維護企業(yè)聲譽：有效處理風險事件，防止對企業(yè)形象的損害。
5. 符合法規(guī)要求：滿足法律法規(guī)對風險管理的合規(guī)性要求。
方案
建立和完善風險評價管理制度，企業(yè)應采取以下措施：
1. 構建風險管理團隊：由專業(yè)人員組成，負責風險管理工作，確保專業(yè)性和準確性。
2. 制定風險政策：明確風險管理的目標、原則和責任分配，形成書面文件。
3. 實施風險評估流程：定期進行風險評估，確保及時發(fā)現新風險。
4. 建立風險數據庫：記錄風險信息，便于歷史數據對比和趨勢分析。
5. 培訓與教育：定期對員工進行風險管理培訓，提高全員風險意識。
6. 設立風險預警系統(tǒng)：通過數據分析，預警可能的風險，提前做好準備。
7. 開展內部審計：定期審查風險管理制度的執(zhí)行情況，確保其有效性。
風險評價管理制度的實施需要全員參與和持續(xù)改進，只有這樣，企業(yè)才能在充滿不確定性的環(huán)境中保持穩(wěn)健發(fā)展。
風險評價管理制度范文
第1篇 安全生產風險評價管理制度
為實現公司的安全生產,實現管理關口前移、重心下移,做到事前預防,達到消除減少危害、控制預防的目的,結合公司實際,特制定本制度。
一 評價目的
識別生產中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害,以及所有生產現場使用設備設施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害,采用科學合理的評價方法進行評價。加強管理和個體防護等措施,遏止事故,避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產損失和工作環(huán)境破壞。
二 評價范圍
(一)項目規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段;
(二)常規(guī)和異常活動;
(三)事故及潛在的緊急情況;
(四)所有進入作業(yè)場所的人員活動;
(五)原材料、產品的運輸和使用過程;
(六)作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;
(七)人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度;
(八)丟棄、廢棄、拆除與處置;
(九)氣候、地震及其他自然災害等。
三 評價方法
(一)工作危害分析法、安全檢查表分析法
1.工作危害分析法:從作業(yè)活動清單選定一項作業(yè)活動,將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟,識別每個工作步驟的潛在危害因素,然后通過風險評價,判定風險等級,制定控制措施。該方法是針對作業(yè)活動而進行的評價。
2.安全檢查表分析法:安全檢查表分析法是一種經驗的分析方法,是分析人員針對分析的對象列出一些項目,識別與一般工藝設備和操作有關已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進行檢查或評審。安全檢查表分析可用于對物質、設備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析。
四 評價時機
常規(guī)活動每年一次,非常規(guī)活動開始之前.
五 評價準則
采用風險度r=可能性l×后果嚴重性s 的評價法,具體評價準則規(guī)定為:
事故發(fā)生的可能性l判斷準則
等級
標準
5
在現場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經常發(fā)生此類事故或事件。
4
危害的發(fā)生不容易被發(fā)現,現場沒有檢測系統(tǒng),也未發(fā)生過任何監(jiān)測,或在現場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當,或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。
3
沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(現場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經作過監(jiān)測,或過去曾經發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下類似事故或事件。
2
危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現,并定期進行監(jiān)測,或現場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當高,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。
事件后果嚴重性s判別準則
等級
法律、法規(guī)及其他要求
人員
財產損失/萬元
停工
公司形象
5
違反法律、法規(guī)和標準
死亡
>50
部分裝置(>2套)或設備停工
重大國際國內影響
4
潛在違反法規(guī)和標準
喪失勞動能力
>25
2套裝置停工、或設備停工
行業(yè)內、省內影響
3
不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等
截肢、骨折、聽力喪失、慢性病
>10
1套裝置停工或設備
地區(qū)影響
2
不符合公司的安全操作程序、規(guī)定
輕微受傷、間歇不舒服
<10
受影響不大,幾乎不停工
公司及周邊范圍
1
完全符合
無傷亡
無損失
沒有停工
形象沒有受損
風險等級判定準則及控制措施r
風險度
等級
應采取的行動/控制措施
實施期限
20-25
巨大風險
在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估
立刻
15-16
重大風險
采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估
立即或近期整改
9-12
中等
可考慮建立目標、建立操作規(guī)程,加強培訓及溝通
2年內治理
4-8
可接受
可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查
有條件、有經費時治理
< 4
輕微或可忽略的風險
無需采用控制措施,但需保存記錄
六 評價組織
1.公司成立的風險評價領導小組
2.公司的各級管理人員應參與風險評價工作,崗位員工要積極參與風險評價和風險控制工作。
七 其它要求
1.根據評價結果,確定重大風險,并制定落實風險控制措施。
2.評價出的重大隱患項目,應建立檔案和整改計劃。
3.風險評價的結果由各單位組織從業(yè)人員學習,掌握崗位和作業(yè)中存在的風險和控制措施。
4.按照實際情況不斷完善風險評價的內容。
第2篇 風險評價風險控制管理制度
1目的
為充分識別危險有害因素、正確評價風險、合理地確定風險等級,并選擇有效的控制措施,以降低公司的職業(yè)健康安全風險,特制定本制度。
2適用范圍
適用于本公司的所有生產活動,包括規(guī)劃、設計、新改擴建、供應、生產、儲存、運輸、銷售、檢維修、檢驗、分析、后勤服務等過程中的危害識別和風險評價、風險控制的管理。
職責
3.1安全領導小組
負責審議所識別出的不可容許風險及重大風險的控制措施。
3.2工會
參與危害識別(包括工會活動中存在的危險源)、風險評價、控制措施的策劃并監(jiān)督實施。
3.3總經理
批準風險控制措施計劃。
3.4安環(huán)部
負責本制度的歸口管理,負責生產和管理活動中的危害識別、風險評價和風險控制的策劃,并監(jiān)視風險控制的有效性。
3.5各部門
負責工作范圍內的危害識別、風險評價和風險控制措施的策劃。
4管理內容與要求
4.1工作流程
4.2風險評價的策劃、組織和準備
4.2.1制定風險評價計劃
4.2.1.1安環(huán)部組織協(xié)調、指導并監(jiān)督各部門開展職業(yè)健康安全風險評價工作。負責制訂風險評價計劃,具體內容包括評價范圍、目標、準則、內容及時間安排等。
4.2.1.2風險評價的范圍包括公司所屬所有部門與其活動的各階段及所有的裝置設備設施等。具體為:
(1)規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段;
(2)常規(guī)和非常規(guī)活動;
(3)事故及潛在的緊急情況;
(4)所有進入作業(yè)場所的人員的活動;
(5)原材料、產品的運輸和使用過程;
(6)作業(yè)場所的設施設備、車輛、安全防護用品;
(7)丟棄、廢棄、拆除與處置;
(8)企業(yè)周圍環(huán)境;
(9)氣候、地震及其他自然災害。
4.2.2成立風險評價組織
公司成立由管理者代表為組長的風險評價小組。小組成員應覆蓋所有的相關職能部門,具體由相關職能部門負責人、安全專業(yè)技術人員、安全管理人員和從業(yè)人員(安全員、生產工人代表)、工會組織代表等成員組成。
4.2.3 收集資料
按職能分工,收集以下資料:
——適用于本次活動的有關職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標準及其他要求;
——以往安全評價及安全檢查的信息(如安全工器具試驗結果、員工體檢結果、壓力容器安全檢定結果、設備噪聲測量結果、消防設施的檢查結果);
——“三同時”批準書及許可文件;
——使用物料、化學品、危險品清單及其安全參數;
——能耗、物耗數據及成本信息;
——工藝過程及技術資料;
——設施布置及安全設施設置;
——組織的方針、戰(zhàn)略和規(guī)劃文件;
——組織的機構和職責劃分的文件;
——組織現行的管理制度文件;
——以往發(fā)生的事故、事件、違法行為及其調查處置結果的信息;
——健康安全記錄等。
在以上資料不足時,立即組織現場調查和監(jiān)測活動。
4.3劃分作業(yè)活動
4.3.1各部門、車間可按照以下方法劃分作業(yè)活動:
(1)按生產流程階段;
(2)按地理區(qū)域;
(3)按裝置;
(4)按作業(yè)任務;
(5)按生產、服務階段;
(6)按部門;
(7)上述方法的結合;
(8)管理活動、崗位職責;
(9)生產車間:按照工藝單元(正常操作、異常情況處理、檢修狀態(tài)下的停車、交出條件確認、開車);
(10)檢修單位:檢修任務或活動。
4.3.2 劃分作業(yè)活動后,填寫并完成“作業(yè)活動清單”和“設備設施清單”中相關欄目。
4.4危險有害因素識別和風險評價方法
4.4.1分析評價方法選擇
(1)直接作業(yè)的風險評價方法為工作危害分析(jha);
(2)崗位、部位、裝置等風險評價方法首選工作危害分析(jha),其次為作業(yè)條件危險性分析(lec);
(3)重要設備、關鍵設備的風險評價為安全檢查表法(scl);
(4)管理活動選用工作危害分析(jha)或安全檢查表法(scl);
(5)新生產工藝線路的設計評價方法選用預先危險性分析法(pha)或危險與可操作性研究(hazop);
(6)經公司領導批準的其它方法。
4.4.2 工作危害分析法(jha)
4.4.2.1工作危害分析法主要用于日常作業(yè)活動的風險分析,辨識每個作業(yè)的危險有害因素。
4.4.2.2分析步驟
(1)選定作業(yè)活動;
(2)分解工作步驟;
(3)識別每一步驟的主要危險、有害因素和后果;
(4)識別現有的安全控制措施;
(5)進行風險評價;
(6)提出安全措施建議;
(7)定期評審。
4.4.2.3分析結果填入“工作危險分析記錄表”。
4.4.3 安全檢查表法(scl)
4.4.3.1安全檢查表分析可用于對物質、設備、工藝、作業(yè)場所或操作堆積的分析,為防止遺漏,在制定安全檢查表時,通常要把檢查對象分割為若干子系統(tǒng),按子系統(tǒng)的特征逐個編制安全檢查表。在系統(tǒng)安全設計或安全檢查時,按照安全檢查表確定的項目和要求,逐項落實安全措施,保證系統(tǒng)安全。
4.4.3.2分析步驟
(1)根據分析對象的功能組件,確定每一分析項目;
(2)選擇分析對象;
(3)針對分析項目,查閱有關標準、規(guī)范、規(guī)定、作業(yè)指南,確定相關標準要求;
(4)研究分析項目的設計和操作可能與標準、規(guī)定不符而產生的偏差;
(5)分析上述偏差可能導致的后果;
(6)識別現有的針對分析項目的控制措施,找出現行管理存在的缺陷;
(7)進行風險評價;
(8)提出建議、改進措施。
4.4.3.3分析結果填入“安全檢查分析記錄表”。
4.5風險評價準則
(1)有關安全生產法律、法規(guī);
(2)設計規(guī)范、技術標準;
(3)企業(yè)的安全管理標準、技術標準;
(4)企業(yè)的安全生產方針和目標等。
4.6風險評價
4.6.1根據影響危險程度的兩個方面
(1)發(fā)生事故或危險事件的可能性;
(2)事故一旦發(fā)生可能產生的后果;
用公式表示為:
r=l×s
式中 r——風險度;
l——事故或危險事件發(fā)生的可能性—發(fā)生的頻率與現有的預防、檢測、控制措施的綜合;
s——發(fā)生事故或危險事件的可能結果的嚴重性。
4.6.2評價分值和風險等級的確定見表1、2、3、4。
表1 事故或危險事件發(fā)生可能性分值(l)
分 數
偏差發(fā)生頻率
管理措施
員工勝任程度
(意識、技能、經驗)
設備設施現狀
監(jiān)測、控制、報警、聯鎖、補救措施
5
在正常情況下經常發(fā)生
從來沒有檢查;沒有操作規(guī)程
不勝任(無任何培訓、無任何經驗、無上崗資格證)
帶病運行,不符合國家、行業(yè)規(guī)范
無任何防范或控制措施
4
常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生
偶爾檢查或大檢查;有操作規(guī)程,但只是偶爾執(zhí)行(或操作規(guī)程內容不完善)
不夠勝任(有上崗資格證,但沒有接受有效培訓)
超期服役、經常出故障,不符合公司規(guī)定
防范、控制措施不完善
3
過去曾經發(fā)生、或在異常情況下發(fā)生
每月檢查;有操作規(guī)程,只是部分執(zhí)行
一般勝任(有上崗證,有培訓,但經驗不足,多次出差錯)
過期未檢、偶爾出故障
有,但沒有完全使用(如個人防護用品)
2
過去偶爾發(fā)生
每周檢查;有操作規(guī)程、但偶爾不執(zhí)行
勝任,但偶然出差錯
運行后期,可能出故障
有,偶爾失去作用或出差錯
1
極不可能發(fā)生
每日檢查;有操作規(guī)程,且嚴格執(zhí)行
高度勝任(培訓充分,經驗豐富,意識強)
運行良好
有效防范控制措施
表2評估危害及影響后果的嚴重性(s)
分數
人員傷亡程度
財產損失
停工
環(huán)境污染
法規(guī)及規(guī)章制度
符合狀況
公司形象
5
死亡;終身殘廢;喪失勞動能力
≥10萬元
部分裝置(≥2套)停工
發(fā)生市級以上有影響的污染事件
違反法律法規(guī)、強制性標準
影響超出鹽城市的范圍
4
部分喪失勞動能力;職業(yè)病;慢性病;住院治療
≥5萬元
1套裝置停工
污染波及相鄰公司,在園區(qū)有影響
潛在不符合法律法規(guī)
影響限于鹽城市范圍內
3
需要去醫(yī)院治療,但不需住院
≥1萬元
部分工序停工
污染限于廠區(qū),緊急措施能處理
不符合行業(yè)或工業(yè)區(qū)的規(guī)章制度
影響限于
阜寧縣內
2
皮外傷;短時間身體不適
<1萬元
受影響不大,幾乎不停工
設備局部、作業(yè)過程局部受污染,正常治污手段能處理。
不符合公司規(guī)章制度
影響限于公司及周邊范圍內
1
沒有受傷
無
沒有停工
沒有污染
完全符合
無影響
表3風險等級控制措施及實施期限
風險度
等級
應采取的行動/控制措施
實施期限
20-25
巨大
在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估
立刻
15-16
重大
采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查,測量及評估
立即或近期整改
9-12
中等
可考慮建立目標、建立操作規(guī)程,加強培訓及溝通
2年內治理
4-8
可容忍
可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查
有條件、有經費時治理
<4
輕微或可忽略
無需采用控制措施,但需保存記錄
表4 風險評估表
嚴重性
可能性
1
2
3
4
5
1
1
2
3
4
5
2
2
4
6
8
10
3
3
6
9
12
15
4
4
8
12
16
20
5
5
10
15
20
25
4.6.3凡r值達9及以上列入“中等、重大及不可接受風險控制措施清單”。
4.6.4各部門(車間)將形成的“工作危害分析記錄表”和“安全檢查分析記錄表”和“中度、重大及不可接受風險控制措施清單”報安環(huán)部。
4.6.5安環(huán)部組織相關人員對部門(車間)上報的“重大及不可接受風險控制措施清單”進行審核、匯總形成公司的“重大及不可接受風險控制措施清單”,報總經理批準后下發(fā)至各部門(車間)。
4.6.6安環(huán)部負責組織開展危險有害因素辨識和風險評價。風險評價的頻次為每月一次,當下列情況發(fā)生時,將及時進行風險評價:
a) 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;
b) 操作變化或工藝改變;
c) 新建、改建、擴建、技改項目;
d) 有對事故、事件或其他信息的新認識;
e) 組織機構發(fā)生較大變動。
4.7風險控制
4.7.1相關部門(車間)根據識別的風險,制訂控制措施。選擇風險控制措施時,應考慮:
a)控制措施的可行性和可靠性;
b)控制措施的先進性和安全性;
c)控制措施的經濟合理性及公司的經營運行狀況;
d)可靠的技術保障及服務。
4.7.2控制措施應包括并按如下順序:
a)工程技術措施,實現本質安全;
b)管理措施,實現規(guī)范管理;
c)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識;
d)個體防護措施,減少職業(yè)傷害。
4.7.3納入“重大及不可接受風險控制措施清單”的風險的控制措施應形成管理方案報安環(huán)部審核,總經理批準下發(fā)執(zhí)行。
4.7.4責任部門(車間)根據管理方案落實具體的措施,加強管理,確保風險始終處于受控狀態(tài)。
4.7.5安環(huán)部對所采取的風險控制措施進行跟蹤檢查和監(jiān)測,如未達到預期效果,安環(huán)部組織相關部門(車間)進行原因分析,重新制定控制計劃并實施,直至達到預期效果。
4.7.6安環(huán)部向總經理匯報危害識別、風險評價和風險控制的結果,作為制定職業(yè)健康安全目標和進行管理評審的依據。
4.7.7根據風險評價的結果,落實所選的風險控制措施,將風險控制在可接受的程度。對存在的隱患建立隱患治理臺帳,落實隱患治理,執(zhí)行《隱患排查治理管理制度》。對于確定的重大風險項目,需建立檔案,內容包括:
a)風險評價報告及技術結論;
b)評審意見;
c)隱患治理方案,包括資金概算情況等;
d)治理時間表和負責人;
e)竣工驗收報告。
4.8風險信息更新
公司不間斷地組織風險評價工作,以識別與生產經營活動有關的風險和隱患,每年評審或檢查評價結果和風險控制效果。當下列情況發(fā)生時,將及時進行風險評價:
a) 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;
b) 操作變化或工藝改變;
c) 新建、改建、擴建、技改項目;
d) 有對事故、事件或其他信息的新認識;
e) 組織機構發(fā)生較大變動。
4.9 風險管理的宣傳和培訓
定期對從業(yè)人員進行風險培訓,培訓內容包括危險因素識別、風險評價方法、控制措施和應急預案等。增強從業(yè)人員的風險意識,使其認識本崗位的風險,并掌握控制風險的技能。
5相關文件
《隱患排查治理管理制度》
6記錄
6.1作業(yè)活動清單
6.2設備設施清單
6.3工作危險分析記錄表
6.4安全檢查分析記錄表
6.5中度、重大及不可接受風險控制措施清單
第3篇 礦井重大危險源辯識風險評價管理制度
1、目的:加強安全生產管理,消除事故苗頭。重大危險源監(jiān)控制度就是對項目部施工管段內的重大危險源進行定期的專業(yè)監(jiān)察、調查,評估我單位執(zhí)行重大危險源管理制度的情況,以確保重大危險源控制措施得以落實; 建立重大事故應急系統(tǒng)(即場外應急計劃),以便對突發(fā)事故進行掌控。
2、范圍:井上下施工現場、施工作業(yè)人員。
3、程序:按規(guī)定對項目經理部重大危險源進行檢測、監(jiān)控;安全部對項目經理部的重大危險源的管理負有檢查、督查的職責。施工現場領工員、負責人直接對重大危險源實施管理并對管理結果負責。
第一條 為了加強對重大危險源的監(jiān)督管理,預防事故發(fā)生,保障人民群眾生命財產安全,根據《中華人民共和國國安全生產法》結合我項目實際,制定本制度。
第二條本制度所稱重大危險源,是指施工現場涉及到的有重大安全隱患的機具、行為、場所或作業(yè)等。
第三條 存在重大危險源的作業(yè)隊、人員和部門,其主要負責人全面負責本單位重大危險源的安全管理與監(jiān)控工作。
第四條 對重大危險源存在的事故隱患以及在安全生產方面的違法行為,項目部任何人均有權向進行制止和監(jiān)管。
第五條 據現行《中華人民共和國國國家標準重大危險源辨識》(gb18218-2000)等有關標準和國家安全生產監(jiān)督管理部門的有關規(guī)定,對本項目的生產裝置、設施或場所進行辨識,屬于重大危險源的,進行登記,并建立重大危險源安全管理檔案。
第六條 重大危險源安全管理檔案應當包括以下內容:
(一)重大危險源安全評估報告;
(三)重大危險源安全管理與監(jiān)控實施方案;
(四)重大危險源監(jiān)控檢查表;
(五)重大危險源應急救援預案和演練方案;
(六)重大危險源報表。
第七條 對本單位的重大危險源進行安全評估。
第八條 安全評估工作可以由項目安全部門的安全評估人員進行,評估工作結束后,應當出具《重大危險源安全評估報告》?！吨卮笪ｋU源安全評估報告》應當數據準確,內容完整,建議措施具體可行,結論客觀公正。
第九條《重大危險源安全評估報告》應當包括以下內容:
(一)安全評估的主要依據;
(二)重大危險源的基本情況;
(三)危險、有害因素辨識;
(四)可能發(fā)生的事故種類及嚴重程度;
(五)重大危險源等級;
(六)防范事故的對策措施;
(七)應急救援預案的評價;
(八)評估結論與建議等。
第十一條 在與重大危險源相關的生產過程、材料、工藝、設備、防護措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化,或者國家有關法律、法規(guī)、標準發(fā)生變化時,應當對重大危險源重新進行安全評估。
第十二條 在每年填寫《重大危險源報表》,報送公司安全環(huán)保部備案。
第十三條 對新產生的重大危險源,及時報送安全環(huán)保部備案;對已不構成重大危險源的,及時報告核銷。
第十四條 按照重大危險源的種類和能量在意外狀態(tài)下可能發(fā)生事故的最嚴重后果,重大危險源分為以下四級:
(一)一級重大危險源:可能造成特別重大事故的;
(二)二級重大危險源:可能造成特大事故的;
(三)三級重大危險源:可能造成重大事故的;
(四)四級重大危險源:可能造成一般事故的。
第十五條 成立重大危險源安全管理組織機構,建立健全重大危險源安全管理規(guī)章制度,落實重大危險源安全管理與監(jiān)控責任制度,明確所屬各部門和有關人員對重大危險源日常安全管理與監(jiān)控職責。
第十六條 保證重大危險源安全管理與監(jiān)控所需資金的投入。
第十七條 對從業(yè)人員進行安全教育和技術培訓,使其全面掌握本崗位的安全操作技能和在緊急情況下應當采取的應急措施。
第十八條 將重大危險源可能發(fā)生事故的應急措施,特別是避險方法書面告知相關作業(yè)隊和人員。
第十九條 在重大危險源現場設置明顯的安全警示標志,并加強對重大危險源的監(jiān)控和對有關設備、設施的安全管理。
第二十條 對重大危險源中的工藝參數、危險物質進行定期檢測,對重要的設備、設施進行經常性的檢測、檢驗,并做好檢測、檢驗記錄。
第二十一條 對重大危險源的安全狀況和防護措施落實情況進行定期檢查,做好檢查記錄,并按季度將檢查情況報送安全環(huán)保部。
第二十二條 對存在事故隱患的重大危險源,必須立即整改;對不能立即整改的,必須采取切實可行的安全措施,防止事故發(fā)生,并及時報告安全環(huán)保部。
第二十三條 制定重大危險源應急救援預案,并報安全環(huán)保部備案。應急救援預案應當包括以下內容:
(一)重大危險源基本情況及周邊環(huán)境概況;
(二)應急機構人員及其職責;
(三)危險辯識與評價;
(四)應急設備與設施;
(五)應急能力評價與資源;
(六)應急響應、報警、通訊聯絡方式;
(七)事故應急程序與行動方案;
(八)事故后的恢復與程序;
(九)培訓與演練。
第二十四條 根據應急救援預案制定演練方案和演練計劃,適時進行一次實戰(zhàn)演練或模擬演練。
第二十五條 建立重大危險源監(jiān)控系統(tǒng)和信息管理系統(tǒng),對重大危險源實施分級監(jiān)控,并對各類信息實施動態(tài)管理。
第二十六條 定期對重大危險源進行專項監(jiān)督檢查。
第二十七條 安全環(huán)保部在監(jiān)督檢查中,發(fā)現重大危險源存在事故隱患的,責令立即排除。在隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的,應當責令從危險區(qū)域撤出作業(yè)人員,暫時停產、停業(yè)或者停止使用;隱患排除后,經安全環(huán)保部審查同意,方可恢復施工和使用。
第二十八條 安全環(huán)保部及負有安全生產監(jiān)督管理職責的相關部門及人員在監(jiān)督檢查中,應當相互配合、互通情況,對重大危險源實施有效的管理與監(jiān)控。
第4篇 危險辨識風險評價管理制度
1目的
用來確定適用于本公司活動、產品或服務中適用的法律、法規(guī)和其他應遵守的要求,并建立獲取這些法律、法規(guī)和要求的渠道。為體系的運行提供依據,特制定本制度。
2范圍
適用于本公司活動有關的國家的、地方的法律、法規(guī)、標準和其他要求的控制。
3職責
3.1 安全環(huán)保部負責獲取與本公司活動、產品或服務有關的國家的、地方的環(huán)境和職業(yè)安全健康法律、法規(guī)、標準以及其他應遵守的要求,并建立獲取的渠道。
3.2安全環(huán)保部負責獲取與本公司活動、產品或服務有關的國家的、地方的質量法律、法規(guī)、標準以及其他應遵守的要求,并建立獲取的渠道。
3.3安全環(huán)保部負責向各部門單位宣傳適用的法律、法規(guī)、標準和其它要求
3.4 各部門負責將法律、法規(guī)和其他應遵守的要求傳達給本部門的員工,并遵照執(zhí)行。
4程序與管理要求
4.1獲取途徑
與本公司相關的國家及地方法律、法規(guī)和其他要求包括:
a) 國際公約;
b) 國家法律、法規(guī)、標準及各部委規(guī)章
c) 山東省法規(guī)、規(guī)章、標準
d) 淄博市法規(guī)、規(guī)章、標準
e) 執(zhí)法(相關)部門的通知、公報等其他要求
4.1.1由通過互聯網、政府機構、行業(yè)、協(xié)會、出版機構、圖書館、書店、專業(yè)性報刊雜志、咨詢機構、認證機構及其他形式查詢獲取國家的安全法律、法規(guī)、標準及其他要求。
4.1.2上級部門的通知、公報等由綜合安全環(huán)保部收集整理。
4.1.3各部門從專業(yè)會議或地方報刊、雜志等索取的法律、法規(guī)、標準和其它要求,應及時報送進行識別和確認并備案。
4.2登記與識別
4.2.1根據公司生產、活動和服務過程中所有危險、有害因素,結合法律、法規(guī)的最新內容及版本,識別適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求。
4.2.2根據本行業(yè)特點,識別適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求。
4.2.3組織有關部門對獲取和識別適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求組織評審確認,報公司領導審核批準,并編制《適用法律法規(guī)清單》。
4.3更新
4.3.1當現行的適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求更新時,應重新及時識別。
4.3.2每年進行一次適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求的獲取、識別、更新工作。
4.3.3當生產過程中的危險、有害因素發(fā)生變更時,應及時進行適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求的重新識別。
4.4適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求的發(fā)放、實施、檢查與符合性評價。
4.4.1及時將適用的適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求中的重要內容進行摘編,并下發(fā)到相關部門單位。
4.4.2各部門單位要組織學習適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求并在安全標準化運行中嚴格遵守,各部門單位培訓學習情況記錄與安全例會臺帳,班組學習情況記錄于班組活動記錄中。
4.4.3每年一次組織對貫徹安全法律法規(guī)情況進行監(jiān)督檢查,對不符合適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求的現象要組織相關部門分析原因,進行整改。建立適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求符合性評價記錄。
4.5規(guī)章制度及安全操作規(guī)程
4.5.1安全環(huán)保部負責編寫公司的安全生產規(guī)章制度,并下發(fā)到部門、單位及班組,各級人員應嚴格執(zhí)行。
4.5.2各部門單位應根據工藝、技術、設備特點和原材料、輔助材料、產品的危險性編制安全操作規(guī)程,下發(fā)到班組,崗位人員應按照安全操作規(guī)程進行操作。
4.6評審和修訂
4.6.1每年一次組織有關部門單位對頒發(fā)的制度文件進行評審,對不適宜性文件及時進行修訂。
4.6.2當發(fā)生事故時,工藝、技術、材料等發(fā)生變更時,各部門單位應及時對各種規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進行修訂,確保適用性和有效性。
4.6.3修訂時應填寫《文件更改審批表》,注明原因及更改內容,經安全副總批準后進行修訂。
4.6.4新修訂的規(guī)章制度及安全操作規(guī)程應及時發(fā)放到崗位,保證各崗位的規(guī)章制度和安全操作規(guī)程是最新的有效文件,原文件收回統(tǒng)一作廢。
4.7發(fā)放、實施、檢查與符合性評價。
4.7.1及時將適用的適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求中的重要內容進行摘編,并下發(fā)到相關部門單位。
4.7.2各部門單位要組織學習適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求并在安全標準化運行中嚴格遵守,各部門單位培訓學習情況記錄與安全例會臺帳,班組學習情況記錄于班組活動記錄中。
4.7.3每年一次對貫徹安全法律法規(guī)情況進行監(jiān)督檢查,對不符合適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求的現象要組織相關部門分析原因,進行整改。建立適用的法律、法規(guī)、標準及其他要求符合性評價記錄。
4.8規(guī)章制度及安全操作規(guī)程
4.8.1負責編寫公司的安全生產規(guī)章制度,并下發(fā)到部門、單位及班組,各級人員應嚴格執(zhí)行。
4.8.2各部門單位應根據工藝、技術、設備特點和原材料、輔助材料、產品的危險性編制安全操作規(guī)程,下發(fā)到班組,崗位人員應按照安全操作規(guī)程進行操作。
4.9評審和修訂
4.9.1每年一次組織有關部門單位對頒發(fā)的制度文件進行評審,對不適宜性文件及時進行修訂。
4.9.2當發(fā)生事故時,工藝、技術、材料等發(fā)生變更時,各部門單位應及時對各種規(guī)章制度和安全操作規(guī)程進行修訂,確保適用性和有效性。
4.9.3修訂時應填寫《文件更改審批表》,注明原因及更改內容,經安全副總批準后進行修訂。
4.9.4新修訂的規(guī)章制度及安全操作規(guī)程應及時發(fā)放到崗位,保證各崗位的規(guī)章制度和安全操作規(guī)程是最新的有效文件,原文件收回統(tǒng)一作廢。
附錄a:風險評價準則
1.工作危害分析法(jha)及風險等級判定
事故發(fā)生的可能性l判斷準則
等 級
標準
5
在現場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經常發(fā)生此類事故或事件。
4
危害的發(fā)生不容易被發(fā)現,現場沒有檢測系統(tǒng),也未發(fā)生過任何監(jiān)測,或在現場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當,或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。
3
沒有保護措施(如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(現場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經作過監(jiān)測,或過去曾經發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下類似事故或事件。
2
危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現,并定期進行監(jiān)測,或現場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當高,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。
事件后果嚴重性s判別準則
等 級
法律、法規(guī)及其他要求
人員
財產損失/萬元
停工
廠形象
5
違反法律、法規(guī)和標準
死亡
>50
裝置(>2套)或設備停工
重大國際國內影響
4
潛在違反法規(guī)和標準
喪失勞動能力
>10
2套裝置停工、或設備停工
行業(yè)內、省內影響
3
不符合上級廠或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等
截肢、骨折、聽力喪失、慢性病
>1
1套裝置停工或設備
地區(qū)影響
2
不符合廠的安全操作程序、規(guī)定
輕微受傷、間歇不舒服
<1
受影響不大,幾乎不停工
廠及周邊范圍
1
完全符合
無傷亡
無損失
沒有停工
形象沒有受損
風險等級判定準則及控制措施r
風險度
等級
應采取的行動/控制措施
實施期限
20 - 25
巨大風險
在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估
立刻
15 - 16
重大風險
采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估
立即或近期整改
9 - 12
中等
可考慮建立目標、建立操作規(guī)程,加強培訓及溝通
2年內治理
4 - 8
可接受
可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查
有條件、有經費時治理
<4
輕微或可忽略的風險
無需采用控制措施,但需保存記錄
2安全檢查表分析(scl)
2.1 安全檢查表分析方法是一種經驗的分析方法,是分析人員針對將分析的對象,列出一些項目,識別一般工藝設備和操作有關的已知類型的危害,設計缺陷和事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項目,再以提問的形式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進行檢查和評審。
2.2 檢查項目列出之后,還應列出與之對應的標準。標準可以是法律法規(guī)有規(guī)定,也可以是行業(yè)規(guī)范標準或本企業(yè)有關工藝操作規(guī)程,安全規(guī)程等。列出標準后,還應列出不達標準可能導致的后果。
2.3 風險判定同工作危害分析法和作業(yè)條件危險性分析法。
3作業(yè)條件危險性分析(lec法)
對于一個具有潛在危險性評價的作業(yè)條件,影響其危險性(d)的主要因素有3個:
l、e、 cd=l_ e_ c 式中:d-作業(yè)條件的危險性
l -事故或危險事件發(fā)生的可能性
e -暴露于危險環(huán)境中的頻率
c-發(fā)生事故或危險事件的可能結果
(1)作業(yè)條件危險性分析-lec 法。計算公式:d= l×e×c
式中:d:作業(yè)條件的危險性;l:事故發(fā)生的可能性;e:人員暴露于危險環(huán)境的頻繁程度和時間;c:發(fā)生事故可能造成的后果。其賦分標準見下表
事故發(fā)生的可能性(l)判定準則
分數值
事故發(fā)生的可能性
分數值
事故發(fā)生的可能性
10
完全可以預料
0.5
很不可能,可以設想
6
相當可能
0.2
極不可能
3
可能,但不經常
0.1
實際不可能
1
可能性小,完全意外
人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度和時間(e)判定準則
分數值
人員暴露于危險
環(huán)境中的頻繁程度
分數值
人員暴露于危險
環(huán)境中的頻繁程度
10
連續(xù)暴露
2
每周一次暴露
6
每天工作時間內暴露
1
每月一次暴露
3
每天一次暴露
0.5
非常罕見的暴露
發(fā)生事故可能造成的后果(c)判定準則
分數值
發(fā)生事故可能造成的后果
分數值
發(fā)生事故可能造成的后果
100
大災難,多人死亡,或造成重大財產損失
7
較嚴重,輕傷,或造成較小的財產損失
40
災難,一人死亡,或造成很大財產損失
3
輕微傷害,或很小的財產損失
15
重大,重傷,或造成較大的財產損失
1
引人注目,不利于基本的安全衛(wèi)生要求
風險等級劃分標準
分數值
風險級別
危險程度
大于320
一級
極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)(制定管理方案及應急予案)
160-320
二級
高度危險,要立即整改(制定管理方案及應急予案)
70-160
三級
顯著危險,需要整改
20-70
四級
比較危險,需要注意
小于20
五級
稍有危險,可以接受
第5篇 酒店重大危險源監(jiān)控風險評價管理制度
第一章 總 則
為了全面貫徹《安全生產法》,落實“安全第一、預防為主”的方針,堅持以人為本的科學發(fā)展觀,加強企業(yè)安全生產工作的控制能力和事故預防能力,實現____大酒店安全生產工作從被動防范向源頭管理轉變,特制定本制度。
重大危險源是指長期或臨時生產、搬運、使用或儲存危險物品,且危險物品的數量等于或超過臨界量的單元(包括場所和設施)。____大酒店(下稱“酒店”)根據工作需要建立相應重大危險源監(jiān)督管理工作機構,建立健全重大危險源和風險評價安全管理規(guī)章制度,落實重重大危險源和風險評價安全管理制度,明確所屬各部門和有關人員對重大危險源日常安全管理與監(jiān)控職責,制定重大危險源和風險評價實施方案。
酒店存在重大危險源的,其主要負責人全面負責本單位重大危險源的安全管理與風險評價工作。
第二章 重大危險源普查登記
酒店必須按照《安全生產法》、《重大危險源辨識》(gb18218-2000)和申報登記范圍的要求對本單位的重大危險源進行登記建檔,并填寫《重大危險源申報表》,報當地安全監(jiān)管部門。 酒店應根據工作需要,建立健全重大危險源管理數據庫、檔案庫和定期報告制度,實現自身重大危險源的簡易辨識與危險源的危險等級初次評估。
第三章 重大危險源監(jiān)控評估
酒店應對重要的設備、設施以及生產過程中的工藝參數、危險物質進行定期檢測,建立健全重大危險源評估監(jiān)控的日常管理體系。
酒店應建立重大危險源檔案,重大危險源檔案應包括:重大危險源安全評估報告;重大危險源安全管理制度;重大危險源安全管理與監(jiān)控實施方案;重大危險源監(jiān)控檢查表;重大危險源應急救援預案和演練方案;重大危險源報表。
每年至少對本單位的重大危險源進行一次安全風險評估,并出具評估報告。安全評估工作應由注冊安全主任或注冊安全評價人員或注冊安全工程師主持進行,或者委托具備安全評價資格的評價機構進行。
安全評估報告應包括:安全評估的主要依據;重大危險源的基本情況;危險、有害因素辨識;可能發(fā)生的事故種類及嚴重程度;重大危險源等級;防范事故的對策措施;應急救援預案的評價;評估結論與建議等。
重大危險源的生產過程以及材料、工藝、設備、防護措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化,或者國家有關法規(guī)、標準發(fā)生變化時,酒店應當對重大危險源重新進行安全評估,并將有關情況報當地安全監(jiān)管部門和酒店安全生產管理部門備案。對新產生的重大危險源,應當及時報送安全生產監(jiān)督管理部門備案;對已不構成重大危險源的,生產經營單位應當及時報告安全生產監(jiān)督管理部門核銷。
按照重大危險源的種類和能量在意外狀態(tài)下可能發(fā)生事故的最嚴重后果,重大危險源分為以下四級:一級重大危險源:可能造成特別重大事故的;二級重大危險源:可能造成特大事故的; 三級重大危險源:可能造成重大事故的;四級重大危險源:可能造成一般事故的。
第四章 重大危險源的管理
酒店的決策機構或主要負責人應當保證重大危險源安全管理與監(jiān)控所需資金的投入。酒店各部門應對從業(yè)人員進行安全教育和技術培訓,使其全面掌握本崗位的安全操作技能和在緊急情況下應當采取的應急措施。酒店應將重大危險源可能發(fā)生事故的應急措施,特別是避險方法書面告知相關部門和人員。
酒店在重大危險源現場應設置明顯的安全警示標志,并加強對重大危險源的監(jiān)控和對有關設備、設施的安全管理。 第五章 重大危險源缺陷和隱患治理整頓 建立健全重大危險源缺陷和隱患的立項、監(jiān)控、整改、審核、銷項工作制度。
對構成重大事故隱患的重大危險源,必須根據實際情況責令其暫停經營、限期整改,經評定合格后,方可投入使用。
酒店應當制定重大危險源應急救援預案,并報當地安全監(jiān)管部門和集團公司安全生產管理部門備案。應急救援預案應當包括以下內容:重大危險源基本情況及周邊環(huán)境概況;應急機構人員及其職責;危險辯識與評價;應急設備與設施;應急能力評價與資源;應急響應、報警、通訊聯絡方式;事故應急程序與行動方案;事故后的恢復與程序;培訓與演練。
酒店應當根據應急救援預案制定演練方案和演練計劃,每年進行一次實戰(zhàn)演練或模擬演練。
附則
本制度由酒店安全生產委員會負責解釋。
本制度自公布之日起執(zhí)行。
第6篇 危險源識別風險評價管理制度
1目的
為了規(guī)范危險源辨識、風險評價和風險控制活動,明確辨識與評估危險源的職責、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進,以及建檔監(jiān)控,確保各類風險能夠得到有效的控制,特制定本制度。
2適用范圍
適用于公司各部門所有活動、產品、服務過程及工作環(huán)境中能夠控制和必須施加影響的危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃與更新工作。
3職責
3.1 生產技術處是公司危險源辨識風險評價和控制的主管部門,負責指導危險源的管理和控制;負責監(jiān)督檢查危險源控制措施的落實、考核,并按照要求將重大危險源向安監(jiān)部門和相關部門備案。
3.2 各部門是危險源辨識、風險評價和控制的責任部門,負責實施危險源辨識、風險評價、控制措施;負責對重要危險源和危險源的管理和控制。危險源辨識、作業(yè)風險評估結果向生產技術處報備。
3.3 生產技術處負責組織機械、電氣、工藝、安全、消防等方面的專業(yè)技術人員進行風險評價、控制工作。
3.4 總經理批準“重要危險源清單”。
4術語和定義
危險源:可能導致人身傷害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為,或其組合。
風險評價:對危險源導致的風險進行評估、對現有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。
危險源辨識:識別危險源的存在并確定其特性的過程。
健康損害:可確定的、由工作活動和(或)工作相關狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。
5工作程序
⒌1危險源辨識
⒌⒈1危險源的分類
⒌⒈⒈1物理性危險源
——溜滑或不平坦的場地;
——高空作業(yè);
——高空物體墜落;
——作業(yè)空間不足;
——未考慮人的因素(例如工作場所設計未考慮人因);
——手工搬運;
——重復性工作;
——陷阱、纏繞、燒傷和其他因設備產生的危險源;
——在旅行時或作為行人,無論是在道路上還是在生產經營場所或位置的運輸危險源(與運輸工具
的速度和外部特征以及道路環(huán)境相關聯);
——火災和爆炸(與易燃物質的數量和性質相關聯);
——可造成傷害的能源,如電、噪音、振動等(與所涉及的能源的數量大小相關聯);
——能快速釋放并對身體造成傷害的儲存能量(與能量的數量大小相關聯);
——能導致上肢失調的頻繁重復性任務(與任務的持續(xù)時間向關聯);
——能導致體溫過低或熱應激的不適熱環(huán)境;
——造成員工身體傷害的暴力(與施害的性質相關聯);
——非電離輻射(如光、磁、無線電波等)。
⒌⒈⒈2化學性危險源,因以下情況而危害健康或安全的物質:
——吸入煙霧、有害氣體或塵粒;
——身體接觸或被身體完全吸收的有害物質;
——過期食品或影響安全健康的食品;
——物料的儲存所帶來的危害。
⒌⒈⒈3生物性危險源
——受細菌或病毒污染的食品;
——處理皮革可能吸入的病毒、過敏源。
⒌⒈⒈4社會心理危險源
1、僥幸、冒險、麻痹
2、精神狀態(tài)不良
3、工作量過度
4、煩躁、
5、恐嚇等
6、其他由工作場所外部因素引發(fā)的心理危險源。
5.1.2辨識依據
a)國家、省和當地政府的有關職業(yè)健康、安全方面的法律、法規(guī);
b)根據有關行業(yè)標準、企業(yè)標準及公司有關規(guī)章制度、安全操作規(guī)程;
5.1.3辨識方法
采用現場觀察、查詢有關資料、面談、集中討論進行危險源辨識
5.1.4辨識過程
5.1.4.1對員工進行危險源辨識培訓;全體員工應參與危險源的識別,成立相應的危險源辨識工作小組:風險評價前,由生產技術處牽頭組成風險評價小組,負責風險評價工作,小組成員由機械、電氣、工藝、安全、消防等方面的專業(yè)技術人員以及公司工會負責人組成,并報管理者代表審批。
5.1.4.2劃分作業(yè)活動
劃分作業(yè)活動時應符合職工作業(yè)習慣和客觀現實,將其看作一個有始有終的獨立小系統(tǒng)。劃分的方法有:
--按生產流程階段名稱劃分
--按作業(yè)任務名稱劃分;
--按工藝裝置控制名稱劃分;
--按作業(yè)區(qū)域名稱劃分;
--按勞動組合名稱劃分。
a)根據各自的實際情況確定工藝(活動),并畫出工藝(活動)簡畫,確定每一工藝相對獨立的工序(活動);
b)圍繞相對獨立的工序(活動)(包括進入工作場所的承包方人員和訪問者的活動)中相應設備,細分相應的活動,并針對這些活動分正常、異常、緊急三種情況,從人、機、物、料、環(huán)五個方面去進行辨識,辯識各項活動(設備設施)存在的帶能量的物質、使用到的有害物質,能量釋放可能對人產生的傷害類型等;
c)填寫《危險源調查與風險評價表》,報公司生產技術處審核備案。
5.2 風險評價
5.2.1評價方法
通過定量的評價方法分析危險源導致危險事件發(fā)生的可能性和后果,確定危險的大小。定量評價主要采取lec評價法。
lec評價法主要是以與系統(tǒng)危險性有關的三種因素指標值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡危險的大小。三個因素是:
l——發(fā)生事故的可能性大小
e——人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度
c——發(fā)生事故可能造成的后果
評價公式:
d=l_e_c
注:d——危險性分值
a)l——將l值最小定為0.1,最大定為10,在0.1~10之間定出若干個中間值,如下表:
可能性(概率值)
事故發(fā)生的可能性
必然出現
10
相當可能
(本公司每年數次出現)
6
可能,但不經常
本公司曾出現過
3
完全意外,極少可能
(公司未發(fā)生過,聽說過這種事情,管理狀態(tài)欠佳)
1
很不可能,可以設想
(公司未發(fā)生過,聽說過這種事情,管理狀況較好)
0.5
極不可能
(很少聽說過這種事情)
0.2
實際上不可能
0.1
b)e——將e值最小定為0.5,最大定為10,在0.5~10之間定出若干個中間值,如下表:
暴露于潛在危險環(huán)境的頻率;
(與危險源接觸的頻率)
分數
連續(xù)暴露
(連續(xù)接觸)
10
每天數次暴露
(每天數次接觸)
6
每周數次暴露
3
每月數次暴露
(每月數次接觸)
2
每年幾次暴露
(每年幾次接觸)
1
非常罕見地暴露
(非常罕見地接觸)
0.5
c)c——把需要救護的輕微傷害規(guī)定為1,把造成多人死亡的可能性值規(guī)定為100,其它情況值為1~100之間,如下表:
危險程度(可能后果)
分數
重大傷亡事故(傷亡3人以上);
財產損失300萬元以上;
100
傷亡事故(傷亡1-2人);
財產損失100萬—300萬;
40
永久的全殘,有嚴重功能障礙;急性中毒;財產損失50萬—100萬;
15
重傷,長期接觸引起慢性中毒;
財產損失1萬—50萬;
7
輕傷,有輕微功能障礙;輕度毒害;
財產損失1千—1 萬;
3
輕微傷害,未構成輕傷;
財產損失1000元以下。
1
d)d——危險性分值。根據經驗和公司的實際情況,總分在20分以下是被認為低危險的,總分在320分以上是高危險分值,應立即改善;總分在160~320分之間,屬一種必須立即采取措施進行整改的高度危險;總分在70~160分之間,有顯著的危險性,需要及時整改,。危險等級的劃分是憑經驗判斷,難免帶有局限性,不能認為是普遍適用的,應用時需要根據實際情況予以修正。危險等級劃分如下表所示:
分值
危 險 程 度
風險等級
>320
極其危險,不可能繼續(xù)作業(yè)
ⅰ
160~320
高度危險,要立即整改
ⅱ
70~160
顯著危險,需要整改
ⅲ
20~70
一般危險,需要注意
ⅳ
<20
稍有危險,可以接受
ⅴ
5.2.2 確定危險源級別
結合公司的實際情況,對公司范圍內的危險源進行確定和評價。把d≥160的風險規(guī)定為一級風險,把70≤d<160的風險規(guī)定為二級風險,把d<70的風險規(guī)定為三級風險。把一級風險規(guī)定為公司的重要風險(重要危險源),二級風險規(guī)定為各部門的重要風險。一級風險(重要風險)將是公司和下屬單位制定職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案的重要參考依據。三級風險規(guī)定為一般風險,為可承受風險。
5.2.3評價過程
各部門成立評價小組,評價小組在公司指導下根據本部門填寫的《危險源辨識與風險評價表》,進行評價。評價出重要危險源,填寫《危險源辨識與風險評價表》和《重要危險源登記表》,報公司生產技術處審核備案,由主管安全環(huán)境副總經理審批后下發(fā)至各部門。一般風險由公司生產技術處審核后下發(fā)至相關部門,相關部門制定控制措施。
5.3風險的控制
5.3.1 風險控制措施的策劃
5.3.1.1針對不同級別的風險制定相應的風險控制手段,對超出可承受的風險制定有效的措施或者方案。
評價級別
風險級別
控制手段
重要風險
重要風險
目標管理、運行控制、
應急準備與響應
可承受風險
一般風險
運行控制
安全培訓、監(jiān)督檢查
各部門負責本部門的風險控制,其途徑有運行控制,應急準備與響應,目標、指標、管理方案。對須用目標、指標、管理方案加以控制的重要風險,對重要風險應制定應急反應措施。
5.3.1.2 風險控制策劃首先應考慮消除的原則,其次考慮轉移、降低、和監(jiān)控,最后用個體防護手段?？刂圃瓌t單成一條
5.4職業(yè)健康安全風險的控制
5.4.1針對重要風險,可采取制定目標、指標的方法,通過實施管理方案和運行控制程序實施控制管理。
5.4.2對職業(yè)健康安全風險發(fā)生可采取削減和預防的方法,限制風險的范圍和時間,按如下順序進行風險控制:消除;代替;工程控制措施;標志、警告和(或)管理控制措施;個體防護裝備。
5.4.3對選定的控制和削減措施實施前應進行評價,與其具備的資源條件,技術能力和人員狀況相適應,確定其實施的可能性和可行性。
5.5危險源的回顧與持續(xù)改進
5.5.1生產技術處對危險源的評價方法進行必要的修訂,并及時傳達到各部門。
5.5.2 各部門應根據生產工藝的調整或變更情況,每年管理評審前,進行一次危險源的重新識別與風險評價和控制策劃,對已不存在的危險源剔除,對新產生的危險源進行補充。
5.5.3 當職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化,以及由于業(yè)務發(fā)展、工藝更新、原材料替代、相關方的要求等方面的影響,造成危險源出現較大變化時,各部門應及時重新識別、評審、評價與之相關的危險源。
5.5.4 生產技術處負責公司重要危險源的更新。
5.6危險源的登記建檔與備案
5.6.1各部門對所識別的危險源及時登記建檔。
5.6.2各部門識別的危險源必須在生產技術處備案。
5.6.3各部門重新回顧、識別的危險源,要及時報生產技術處備案。
6危險源的監(jiān)控與管理
6.1 危險源管理責任分工:
6.1.1重要度危險源由各部門上報控制措施,生產技術處審核,一般危險源由各部門根據實際情況確定控制措施。
6.1.2各部門對所轄范圍內的危險源負有直接管理責任。
6.1.3各部門要對危險源進行控制,納入日常安全檢查和系統(tǒng)檢查。按要求落實責任班組或責任人。檢查頻次每月不少于一次。
6.1.4 生產技術處對危險源的控制管理情況實施監(jiān)督檢查。
6.2危險源的管理
6.2.1重要危險源的所在部門,對重要危險源都要有完善的安全技術控制防范措施和組織措施(包括對人員的培訓與指導,提供安全的設備,對工作人員的水平、工作時間、職責的確定,以及對外部合同工的管理)。
6.2.2在重要危險源現場設置明顯的安全警示標志和危險源點警示牌,警示標志要明顯,沒有污損,其內容包括名稱、地點、責任人員、潛在事故類型、控制措施等。
6.2.3部門對危險源要定期檢查,對查出的隱患,要按照職責分工,立即落實整改并及時將整改結果記錄存檔。對查出的隱患或暫時無法整改的項目,要以書面形式,對口上報公司主管職能部門,各主管職能部門接到報告后,要立即組織進行危險評估并將落實整改意見報公司主管領導,同時報生產技術處。
7考核
7.1危險源的管理實行分級把關,員工把關保班組,班組把關保工段,工段把關保部門,部門把關保公司。
7.2凡查出管理責任分解不到位,檢查不認真,隱患整改不落實,或未建立管理檔案,不按時反饋檢查結果的要納入公司月度考核。
8.記錄與文件
危險源辨識和風險評估控制清單
危險源檢查記錄
第7篇 危險源辨識風險評價控制管理制度
本程序描述了嘉興市燃氣集團有限公司范圍內的生產、經營中,為充分識別危險源并正確評價風險,合理確定風險等級,選擇控制手段。根據有關法律、法規(guī)和其他要求及公司相關情況的變化,及時更新危險因素,實現對危險源的預防和有效控制。
燃氣集團有限公司范圍內的生產、經營中能夠控制和必須施加影響的危險因素的識別評價與更新。
《危險化學品重大危險源辨識》gb 18218
《生產過程危險和有害因素分類與代碼》 gb 13861
《職業(yè)健康安全管理體系》gb/t 28001
《關于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見》(安監(jiān)局56號文)
《企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范》aq/t 9006
1) 提供足夠的人員、物項、資金等資源,保證危險源辨識工作和危險源風險控制方案的有效實施。
4.2分管副總經理
2) 組織對集團公司危險源的辨識、評價和控制策劃工作。
1) 識別、建立并更新集團公司的《風險清單》和《重大風險清單》;
2) 策劃公司危險因素控制的目標、指標;
3) 對各部門/所的危險源的控制績效進行監(jiān)督;
4) 根據評價結果制定管理方案或管理措施,并履行相應的管理職責;
) 根據公司的《風險清單》、《重大風險清單》,列出;
2) 將本單位負責人審核批準的《風險清單》、《重大風險清單》報安全質監(jiān)部;
3) 根據安全質監(jiān)部制定的管理方案、控制措施或應急預案,并履行相應的管理職責。
5.1.1辨識范圍
1) 危險源辨識應覆蓋公司所有生產、辦公及服務的各個方面;
2) 危險源辨識過程中,應保持“橫向到邊,縱向到底,不留死角”的原則,對以下方面存在的危險、危害因素進行分析和辨識:
常規(guī)和非常規(guī)的活動;
所有進入作業(yè)場所人員(合同方人員和訪問者)的活動;
工作場所的設施(無論是由本組織還是外界所提供)。
5.1.2辨識依據
3) 法律法規(guī)及其他要求明確的;
4) 相關方關注或要求的;
5) 行業(yè)標準的要求;
6) 行業(yè)單位發(fā)生的事故經歷。
5.1.3危險源辨識的方法
本公司危險源辨識采用的方法/標準為:《生產過程危險和有害因素分類與代碼》(gb13861-2009);重大危險源辨識的方法/標準為:《危險化學品重大危險源辨識》(gb 18218-2009)。
5.1.4危險源辨識步驟
1) 劃分作業(yè)活動;
2) 按照《生產過程危險和有害因素分類與代碼》(gb13861-2009)進行分析辨識,列出危險源清單。
5.1.5危險源的更新
當出現以下情況時,應及時補充識別與評價:
1) 管理評審要求時;
2) 采用新工藝、新材料、新結構、新設備;
3) 相關方合理的要求或抱怨時;
4) 法律、法規(guī)變化時;
5) 公司制定的方針有變化時;
6) 對危險因素的重新識別、評價按上述相關步驟進行。
已辯識的危險源程度進行分級,評估風險的可允許性,確定風險等級(風險等級1—5),確定需要制定的目標、管理方案并加以控制,有針對的進行風險控制,確保安全目標得以實現。
5.2.1風險評價方法
根據公司運行情況,本公司采用工作過程分析法(jha)和標準相結合的防范進行評價。
作工作過程分析法主要是以與系統(tǒng)危險性有關的兩個因素指標值之積來評價系統(tǒng)危險的大小。個因素是:
l:發(fā)生事故的可能性大小
s:發(fā)生事故會造成的后果(嚴重程度)
評價公式:
r=l_s(注:r:風險值)
1) 危害發(fā)生的可能性l判定準則:
序號
分值
標準
1
5
在現場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經常發(fā)生此類事故或事件。
2
4
危害的發(fā)生不容易被發(fā)現,現場沒有檢測系統(tǒng),也未作過任何監(jiān)測,或在現場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當,或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。
3
3
沒有保護措施(如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴格按照操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(現場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經作過監(jiān)測,或過去曾經發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件。
4
2
危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現,并定期進行監(jiān)測,或現場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。
5
1
有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當高,嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。
2) 危害后果嚴重性s判定準則:
序號
s值
人員
財產損失/萬元
停氣
其它
1
5
造成人員死亡
> 100
造成區(qū)域性管道燃氣用戶停氣、脫壓或超壓在1000戶以上的事故
重大環(huán)境污染
2
4
造成人員重傷
>50
公司形象受到重大負面影響
3
3
造成輕傷
> 20
管道故障或泄漏造成50戶(約一幢樓)管道用戶停氣
造成環(huán)境污染
4
2
造成人員輕微傷
>1
造成輕微環(huán)境污染
5
1
無人員傷亡
<1
燃氣泄漏或故障造成一根立管戶用戶停氣
無污染、無影響
3) 風險等級r判定準則及控制措施:
風險等級
風險(r= l×s)
控制措施
ⅴ(巨大風險)
20~25
在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估
ⅳ(重大風險)
15~16
采取緊急措施降低風險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估
ⅲ(中等風險)
9~12
建立目標、建立操作規(guī)程、加強培訓及交流
ⅱ(可接受風險)
4~8
建立操作規(guī)程,作業(yè)指導書等,定期檢查
ⅰ(可忽略風險)
<4
無需采用控制措施,保存記錄
5.2.2判定重大風險
辯識、評價出重大風險,是公司安全生產管理體系的基礎。凡具備以下條件的均應判定為重大風險:
1) 法律法規(guī)明確規(guī)定列入重大危險源的項;
2) 不符合法律、法規(guī)和其他要求的;
3) 曾發(fā)生過事故,并未采取有效防范控制措施的;
4) 直接觀察到可能導致危險的錯誤,且無適當控制措施的;
5) 通過jha評價方法,風險等級ⅳ級(含)以上的,也評價為重大危險因素。
5.3.1風險控制措施
風險控制措施包括控制措施、管理方案、應急預案。根據風險評價得到的等級按下列原則確定設計、維持和改正的行動清單:
1) 消除風險;
2) 降低風險;
3) 使用個體防護裝置。
5.3.2危險源的管理
4) 非重大風險可通過日常運行控制:現行的規(guī)章制度、辦法、措施、作業(yè)指導書等技術或管理措施予以控制;
5) 重大風險的管理:
根據風險評價對重大風險制定目標、指標;
根據目標、指標的要求在考慮本單位現行規(guī)章制度、辦法、措施、作業(yè)指導書等技術或管理措施,在公司安全方針、目標、指標的框架下制定或完善相應的管理方案/辦法/措施等,對重大風險予以控制;
提供設施和培訓的需求并對控制技術和管理提供有關信息輸入;
根據外部條件變化和內部條件發(fā)生變化及時更新危險源信息;
必要時制定應急預案;
定期對危險源控制的績效進行監(jiān)測和測量。
是指長期地或臨時地生產、加工、使用或儲存危險物質,且危險物質的數量等于或者超過臨界量的單位(包括場所和設施)。
根據《危險化學品重大危險源辨識》(gb 18218-2009)及《關于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導意見》(安監(jiān)局56號文),我公司主要的重大危險源如下:
液化天然氣(lng站存儲量為220—330噸,臨界量為50噸);
中壓的公用燃氣管道,且公稱直徑;≥200mm的;
南湖lng站六儲罐(易燃介質,最高工作壓力≥0.1mpa,且pv≥100 mpa×m3的壓力容器(群))。
5.4.1天然氣
主要成分是甲烷,分子式為ch4,常溫下呈氣態(tài),-162℃以下可以液化,一般以壓縮氣態(tài)或液態(tài)形式儲存;ch4在標準狀態(tài)下密度為:0.72 kg/m3;
閃點(℃):-188;
引燃溫度(℃):538;
爆炸極限:4.9~15%;
燃燒值:35.11mj/m3。
5.4.2重大危險源分級
5.4.2.1 分級方法
1) 分級指標
采用單元內各種危險化學品實際存在(在線)量與其在《危險化學品重大危險源辨識》(gb18218)中規(guī)定的臨界量比值,經校正系數校正后的比值之和r作為分級指標。
2) r的計算方法
式中:
q1,q2,…,qn —每種危險化學品實際存在(在線)量(單位:噸);
q1,q2,…,qn —與各危險化學品相對應的臨界量(單位:噸);
β1,β2…,βn— 與各危險化學品相對應的校正系數;
α— 該危險化學品重大危險源廠區(qū)外暴露人員的校正系數。
3) 校正系數β的取值
3)根據單元內危險化學品的類別不同,設定校正系數β值,見表2-2和附表2-3:
表6-1 校正系數β取值表
危險化學品類別
毒性氣體
爆炸品
易燃氣體
其他類危險化學品
β
略(本公司不涉及)
2
1.5
1
注:危險化學品類別依據《危險貨物品名表》中分類標準確定。
4)校正系數α的取值
根據重大危險源的廠區(qū)邊界向外擴展500m范圍內常住人口數量,設定廠外暴露人員校正系數α值,見表2-3:
表6-1校正系數α取值表
廠外可能暴露人員數量
α
100人以上
2.0
50人~99人
1.5
30人~49人
1.2
1~29人
1.0
0人
0.5
5) 分級標準
5)根據計算出來的r值,按表2-4確定危險化學品重大危險源的級別。
表2-4危險化學品重大危險源級別和r值的對應關系
危險化學品重大危險源級別
r值
一級
r≥100
二級
100>r≥50
三級
50>r≥10
四級
r<10
6)分級結果
根據嘉興市燃氣有限公司液化天然氣儲存情況,r值計算如下:
r=(6+4)×1.5×2=30≥10
故lng站-儲配站屬于三級危險化學品重大危險源。因按照《浙江省安全生產監(jiān)督管理局關于統(tǒng)一規(guī)范設置重大危險源安全警示牌的通知》(浙安監(jiān)管?；?007〕110號)的要求設置二牌一箱,并采取相應的預防控制措施。
5.4.3采取的預防控制措施
1) 控制與消除火源
禁吸煙、攜帶火種、穿帶釘皮鞋進入燃爆區(qū);
動火必須嚴格按動火手續(xù)辦理動力火證,并采取有效防范措施;
易燃易爆場所使用防爆電器;
使用“防爆”工具,嚴禁鋼質工具敲打、撞擊、拋擲;
按規(guī)定安裝避雷裝置,并定期進行檢測;
加強門衛(wèi),嚴禁機動車輛進入火災、爆炸危險區(qū)、運送物料的車輛必須穿戴完好的阻火器等管制措施,正確行駛,防止發(fā)生任何故障和車禍。
2)嚴格控制設備質量及其安裝質量
罐、槽、管線等設備及其配套儀表及其配套設施要選用質量好的合格產品,并把好質量、安裝關。
管道、壓力容器及其儀器等有關設施應按要求進行定期檢驗、檢測和試壓。
對設備、管線、泵、閥、儀表、報警器、監(jiān)測裝置等要定期進行檢查、保養(yǎng)、維修、保持良好的狀態(tài);
按規(guī)定安裝電氣線路,定期進行檢查、維修、保養(yǎng),保持完好狀態(tài);
有易燃易爆物質揮發(fā)或散落的場地,高溫部件要采取隔熱、密閉措施;
3)防止易燃易爆物料的跑、冒、滴、漏。
4)加強管理,嚴格工藝紀律
禁火區(qū)內根據“170號公約”和危險化學品安全管理條例張貼作業(yè)場所危險化學品安全標簽;
杜絕“三違”(違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀律),嚴守工藝紀律,防止工藝參數發(fā)生變動;
堅持檢查,發(fā)現問題及時處理淤報警器、壓力表、安全閥、管線防凍保溫、反腐、消防及救護設施是否完好,液體報警器是否正常;貯槽、管線、截止閥、調節(jié)閥等是否泄漏,消防通道、地溝是暢通等;
檢修時,特別是易燃易爆有有毒的設施,必須做好與其他部分的隔離(如安裝盲板等),并且做到徹底清洗干凈,在分析合格后,并有現場監(jiān)護通風良好的條件下方能進行動火等作業(yè)。
檢查有否違章、違紀現象。
加強培訓、教育、考核工作。
防止車輛撞壞管線及管架橋等設施。
5)安全設施要齊全完好
安全設施如消防設施、遙控裝置齊全并保持完好;
貯罐安裝高低液位報警器;
易燃易爆場所安裝氣體檢測報警裝置。
6)泄漏后應采取的相應措施:
查明泄漏源點,切斷相關閥門,消除泄漏源,及時報告。
如泄漏量大,應驅散相關人員至安全處。
7)定期檢測維護保養(yǎng),保持設備的完好狀態(tài),檢修時,要徹底清洗干凈,并檢測有毒、有害物質濃度、氧含量,合格后方可作業(yè),作業(yè)時要有人監(jiān)護及拯救后備措施,作業(yè)人員要穿戴好防護用品。
8)在特殊場合下(如在有毒物場所搶救、急救等),要有應急預案,搶救時正確佩戴好相應的防毒過濾器或隔離式呼吸器,穿戴好勞動防護用品。
9)組織管理措施
加強對有毒物、有害物的檢測,檢查有毒有害物質是否跑冒滴漏;
教育、培訓員工掌握有關有毒物的毒性,預防中毒、窒息的方法及其急救法;
要求職工嚴格遵守各種規(guī)章制度、操作規(guī)程;
設立危險、有毒、窒息性的標志;
設立急救點,配備相應的急救藥品、器材。
6.記錄
安全質監(jiān)部保存危險因素識別、評價記錄及公司風險清單、重大風險清單;
各部門/所負責保存本單位風險清單、重大風險清單,對于危險源辨識清單(見附錄1)和危險源風險評價表(見附錄2)只作為識別、評價記錄由本部門保存,不再報送安全質監(jiān)部。
第8篇 危害識別和風險評價管理制度
1 目的
辨識并評價本公司生產經營活動中的危害因素,并在體系運行中及時更新,為制定安全、環(huán)保、職業(yè)健康目標和管理方案提供依據。
2 適用范圍
本制度適用于公司管理體系實施過程中危險因素識別、更新與評價的全過程。
3 相關文件及引用標準
《中華人民共和國國安全生產法》(國家主席第70號令)
《危險化學物品安全管理條例》(國務院令第591號)
《危險化學品重大危險源辨識》(gb18218-2009)
《變更管理制度》(文件編號:qg/____10.10-2010)
《危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范》(aq 3013-2008)
4 職責
4.1總經理:負責批準重大危險源清單,組織落實重大風險的整改工作。
4.2主管副總:負責開展危害識別和風險評價工作。
4.3其他各副總:確保各主管部門進行危害識別和風險評價的人員有足夠的培訓,組織各主管部門編制危害識別評價記錄,制定落實管理方案。
4.4安環(huán)質監(jiān)部:負責制、修訂《危害識別和風險評價管理程序》,負責組織本公司生產經營活動中危害因素識別和風險評價工作,并監(jiān)督、檢查執(zhí)行情況。審核重大及不可容忍的風險、控制改進措施清單,制定落實管理方案。
4.5生產部:負責開展裝置工藝過程及生產操作危害識別和風險評價管理工作;負責開展設備及設備檢維修危害識別和風險評價管理工作;負責開展電氣、儀表的危害識別和風險評價管理工作。監(jiān)督檢查各車間危害因素的識別,審核重大及不可容忍的風險、控制改進措施清單,制定落實管理方案。
4.6公司辦:分別負責交通、保衛(wèi)方面的危害識別和風險評價管理工作,審核重大及不可容忍的風險、控制改進措施清單,制定落實管理方案。
4.7各車間及其他部門:負責本部們危害識別和風險評價管理工作,由安質部、生產部、工會共同進行監(jiān)督檢查。
5 工作程序
公司應對所有生產經營活動中的危害因素進行識別和風險評價。根據評價提出消除或減少風險的控制措施。具體見附件一:危害因素識別和風險評價流程圖。程控制,包括:設立目標、制定完善管理程序、操作規(guī)程和技術措施、制定落實風險監(jiān)控管理措施、制定落實應急預案、加強員工的教育培訓、進行檢查監(jiān)督和績效評估,建立獎懲機制等;配備個人防護用品。
5.3.2公司選擇適用的風險控制措施時應考慮:可行性、可靠性、先進性、安全性和經濟合理性。
5.3.3各部門對所識別的重大危險源及相應的控制措施進行編制,填入重大風險及控制措施清單,具體見附件七。匯總后形成公司重大危險源清單報送總經理批準。
5.4風險信息更新
5.4.1公司在滿足法律法規(guī)要求的前提下,定期對危害因素結果進行審查并更新;在下列情形下應重新進行風險評價:a)適用的法律、法規(guī)或規(guī)范要求發(fā)生變化時;b)重大工藝變更,重要設備拆除;c)有新、改、擴建工程;d)有因事故、事件或其它來源的新認識。
5.4.2公司每年進行一次全面的危害識別,識別設備設施,工藝過程,危險性物質,作業(yè)過程的危害,評價控制措施是否全面有效,并保證控制措施的有效實施。
5.4.3因變更引起的危害及風險信息更新按《變更管理程序》執(zhí)行。
6 附件
附件一:危害因素識別和風險評價流程圖
附件二:發(fā)生事件的可能性(l)判斷標準評估表
附件三:事件后果嚴重性(s)判斷準則表
附件四:風險矩陣圖、風險等級判斷準則及控制措施表
7 記錄
7.1風險評價組織文件
7.2風險評價計劃
7.3作業(yè)活動清單
7.4設備、設施清單、
7.5工作危害分析(jha)記錄表
7.6安全檢查表分析(scl)記錄表
7.7重大風險及控制措施清單
7.8風險評價結果的宣傳培訓記錄
7.9重大隱患項目確立文件及治理計劃
7.10重大隱患檔案
制措施不僅要列報警、消防、檢查檢驗的控制措施,還應列出工藝設備本身帶有的如聯鎖、安全閥、液位指示、壓力指示燈控制措施。具體見附件三。
5.1.5識別危害的根源及性質。在進行危害識別時,應充分考慮危害的根源及性質。如,造成火災和爆炸的因素;造成沖擊與撞擊、物體打擊、高處墜落、機械傷害的原因;造成中毒、窒息、觸電的因素;工作環(huán)境的化學性危害因素和物理性危害因素;人機工程因素;設備的腐蝕、焊接缺陷等;導致有毒有害物料、氣體泄漏的原因。這些因素或原因來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。
5.2風險評價。
風險評價是評價風險程度并確定其是否在可接受范圍的全過程。本程序采用風險矩陣評價法(ls)對識別出來的危害因素進行評價,確定風險度(d),再判斷危害因素的等級。風險度(d)是事件發(fā)生的可能性(l)和事件后果的嚴重性(s)的乘積,應對危害因素事件發(fā)生的可能性和后果嚴重性分別進行評價,判斷是否屬于可接受風險,如果是可接受風險可以維持原有管理,如果是不可接受風險,則應提出改進措施,對風險進行控制,使之達到可接受的程度。
5.2.1本程序的評價準則
5.2.1.1事件發(fā)生的可能性(l)判斷準則,所列等級數字越大,事件發(fā)生的可能性越大。具體見附件四。
5.2.1.2事件后果的嚴重性(s)判斷準則,具體見附件五。
5.2.1.3風險等級判定準則及控制措施,具體見附件六。
本公司風險評價的結果分為以下五種等級:輕微或可忽略(d=1—4);可接受(d=4—8);中等(d=9—12);重大風險(d=15—16);巨大風險(d=20—25)具體見附件六:風險矩陣圖。
5.2.1.4把識別出來的危害因素與風險評價結果填入:危害因素識別與風險評價表。將風險
進行等級劃分,確定重大風險,按優(yōu)先順序進行控制、治理,對判定為重大風險的應進行錄,并定期進行更新。
5.3風險控制
5.3.1制定風險控制措施應與風險度的大小相適應;重大風險是公司制定管理目標及隱患治理、管理方案的基礎及依據。風險控制措施的內容按照控制層次級別及順序包括:消除,通過合理的設計和科學管理,盡可能從根本上消除危害因素;替代,使用危險小的替代品;工
5.1危害因素識別
5.1.1成立評價小組。評價小組成員應包括專業(yè)技術人員、操作人員等;評價小組成員需經過適當的培訓以保證開展危害因素識別和風險評價的能力。
5.1.2確定評價范圍和對象。范圍包括:規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段;常規(guī)和異?；顒?事故及潛在的緊急情況;所有進入作業(yè)場所的人員的活動;原材料使用過程;作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度;丟棄、廢棄、拆除與處置;在確定上述評價范圍后,各部門可按生產流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務、生產階段/服務階段或部門劃分,或者將上述方法結合起來進行劃分的方法確定評價對象。
5.1.3細分評價對象、收集資料。對所確定的評價對象,按作業(yè)活動進一步進行細分并收集必要的有關信息,進入受限空間,儲罐內部清洗作業(yè),帶壓堵漏,物料搬運機泵(械)的組裝操作、維護、改裝、修理,溶劑配制,取樣分析,承包商現場作業(yè),吊裝等皆屬作業(yè)活動。這些信息包括:a)正在執(zhí)行任務的人員、培訓、期限和頻次;b)可能使用的裝置、機械、電動和手動工具;c)工作期間所用到或所遇到物質的物理、化學性質及其有關危害數據表的內容和建議;)與所進行的工作、所使用的裝置和機械、所用到的或所遇到的物質有關的法規(guī)和標準的要求;d)被認為適當的控制措施;e)內部和外部獲得的與所進行的工作、所用設備和物質有關的事件、事故和疾病的經歷的信息。
5.1.4選擇危害及環(huán)境因素識別方法。公司通過詢問和交流、現場觀察、查閱有關記錄、獲取外部信息的手段,采用以下二種危害識別方法:1)工作危害分析(jha);其對象是作業(yè)活動、管理活動。分析步驟如下:把正常的工作分解為幾個相連的工作步驟,即首先做什么,其次做什么,而不說如何做,對每一步驟都要問可能發(fā)生什么事,危害導致的事件發(fā)生后,可能出現的結果及其嚴重性也應識別。然后識別現有安全控制措施,進行風險評估。如果這些控制措施不足以控制此項風險,應提出建議的控制措施。最后據此制定標準的安全操作程序。具體見附件二;2)安全檢查表分析(scl);安全檢查表分析的對象是設備設施、作業(yè)場
所和工藝流程等,檢查項目是靜態(tài)的物,而非活動。所列檢查項目不應有人的動作。項目列出之后還應列出與之對應的標準。標準可以是法律法規(guī)的規(guī)定,也可以是行業(yè)規(guī)范、標準或本企業(yè)有關操作規(guī)程、工藝規(guī)程的規(guī)定。檢查項目應全面,內容應細致。標準列出后,還應列出不達標準可能導致的后果。檢查項目和檢查標準列出之后,還應列出現有控制措施?？?/p>
第9篇 危險源辨識、風險評價管理制度
1、目的
對公司范圍內的危險源進行辨識，評價確定出重大職業(yè)健康安全風險，并就此制定職業(yè)健康安全風險控制措施。
2、適用范圍
適用于公司范圍內危險源的辨識、風險評價和風險控制的策劃。
3、職責
3.1、質量環(huán)境安全部負責組織危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃的工作。
3.2、各相關部門配合、參與危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的工作。
3.3、管理者代表批準重大職業(yè)健康安全風險及風險控制措施。
4、工作程序
4.1、危險源辨識、風險評價和風險控制策劃的時機。
4.1.1、公司進行初始環(huán)境評審時，要做好危險源辨識、風險評價和風險控制策劃。
4.1.2、以全體部門為對象，每年的第三季度的管理評審后在設定的第二年的目標前進行。
4.1.3、在相關法律法規(guī)變更，公司的活動、產品、服務、運行條件，以及相關方的要求等情況發(fā)生變化時，可適時進行危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃。
4.2、危險源的辨識
4.2.1、質量環(huán)境安全部將“職業(yè)健康安全危險源識別表”發(fā)放到相關部門。
4.2.2、各相關部門組織人員從其活動、產品、服務、運行條件中找出能夠控制或可望施加影響的職業(yè)健康安全危險源，填寫“職業(yè)健康安全危險源識別表”并反饋到質量環(huán)境安全部。
4.2.3、對公司共有職業(yè)健康安全設施設備、建筑物及其周邊地帶的危險源辨識，由質量環(huán)境安全部進行。
4.2.4、質量環(huán)境安全部對收集回來的“職業(yè)健康安全危險源識別表”進行統(tǒng)計和分析，整理出全公司的“職業(yè)健康安全危險源登記表”。
4.3、風險評價
4.3.1、質量環(huán)境安全部依據“職業(yè)健康安全危險源登記表”，將匯總分類后的危險源逐一填入“職業(yè)健康安全風險評價表”中，組織相關部門和人員采用定性的方法進行風險評價。
4.3.2、風險級別的確定
以事故后果的嚴重性等級（見表1）作為表的列項目，以事故發(fā)生的可能性等級（見表2）作為表的行項目，制成二維表格，在行列的交點上得出風險的評估分級（見表3）。
表1 事故后果的嚴重性等級
| 嚴重性等級 | 等級說明 | 事故后果說明 |
| ⅰ | 嚴重傷害 | 出現多人傷亡 |
| ⅱ | 一般傷害 | 人員嚴重受傷，嚴重職業(yè)病 |
| ⅲ | 輕微傷害 | 人員輕度受傷，輕度職業(yè)病 |
表2 事故發(fā)生的可能性等級
| 可能性等級 | 等級說明 | 事故發(fā)生的情況 |
| a | 很可能 | 可能性極大 |
| b | 極少 | 有可能發(fā)生 |
| c | 不可能 | 很不可能，以至于可以認為不會發(fā)生 |
第10篇 風險評價控制管理制度
1目的
建立、實施、保持危險源的識別、隱患排查和風險評價控制程序,以識別、評價公司活動、產品和服務中能夠控制和可施加影響的危險源、隱患,確定危險源、隱患與重大職業(yè)健康安全風險,為制定職業(yè)健康安全方針、目標、指標和管理方案提供依據。
2范圍
適用于公司對危險源的識別、隱患排查和風險評價。
3定議
3.1危險源
可能導致傷害或疾病、財產損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。
3.2風險
某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。
3.3危險源辨識
識別危險源的存在并確定其特性的過程。
3.4風險評價
評估風險大小以及確定風險是否可容許的全過程。
3.5隱患
作業(yè)場所、設備或設施的不安全狀態(tài),人的不安全行為和管理上的缺陷。(2008年2月1日起施行的《安全生產事故隱患排查治理暫行規(guī)定》安監(jiān)總局第16號令:是指生產經營單位違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程和安全生產管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產經營活動中存在的可能導致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。)
3.6重大隱患
可能導致重大人身傷亡或者重大經濟損失的事故隱患。(總局16號令:是指危害和整改難度大,應當全部或者局部停產停業(yè),并經過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產經營單位身身難以排除的隱患。)
3.7第一類危險源
根據能量意外釋放理論,能量或危險物質的意外釋放是傷亡事故發(fā)生的物理本質,把生產過程中存在的,可能發(fā)生意外釋放的能量(能源或能量載體)或危險物質稱第一類危險源。
3.8第二類危險源
導致能量或危險物質約束或限制措施破壞或失效的各種因素稱作第二類危險源。第二類危險源主要包括物的故障、人的失誤和環(huán)境因素。
4職責
4.1公司總經理負責危險源辨識、隱患排查及風險評價的組織領導工作;批準重大職業(yè)健康安全風險,批準重大職業(yè)健康風險、重大隱患控制措施。
4.2安環(huán)部具體負責全公司危險源辨識、隱患排查工作,組織有關人員評價重大職業(yè)健康安全風險。
4.3各部門參與所屬范圍內的危險源的識別與評價、隱患排查工作。
5控制程序
5.1危險源識別、隱患排查范圍
本公司各部門所有活動、產品和服務中產生的危險源、隱患;所有進入本公司作業(yè)場所的外來人員(包括合同方和訪問者)活動所產生的危險源、隱患;工作場所的設施(包括外單位借用)使用所產生的危險源、隱患。
5.2 危險源識別、隱患排查應考慮的方面:
5.2.1 危險源識別應考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)。
5.2.2 隱患排查應考慮人、機、料、法、環(huán)等方面。
5.3危險源、隱患特性的確定:
按《企業(yè)職工傷亡事故分類》(gb6441-1986)確定危險源、隱患特性。綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式等,將危險因素分為20類,部門按此標準確定相應特性。
5.4危險源識別、隱患排查方法:
5.4.1 危險源識別、隱患排查實行三級管理,分公司級、部門級、班組級。
5.4.2 班組級采用工作危險分析(jha)。
5.4.3 部門級采用安全檢查表分析(scl)
5.4.4安全檢查表分析(scl)。
5.4.5 重大危險源辨識按gb18218-2009標準確定。
5.4.5 班組級危險源識別、隱患排查由班長組織,班組按崗位由全體員工辨識并討論評審后提交部門確認;部門級危險源識別、隱患排查由部門負責人組織,挑選部門各類人員,對班組級危險源識別、隱患排查運用安全檢查表分析(scl)確定部門的危險源及隱患;公司級危險源識別、隱患排查由安環(huán)部組織,人員由安環(huán)部、制造部、總務室組成,運用安全檢查表分析(scl)進行公司級的安全隱患排查。
5.5危險源辨識、隱患排查頻率:
5.5.1危險源辨識通常每年末或年初系統(tǒng)組織一次;班組級隱患排查根據作業(yè)活動的特點排查,原則上每周不少于1次;部門級隱患排查每月組織不少于2次;公司級隱患排查每月組織不少于1次。
5.5.2 公司級的隱患排查安環(huán)部應排出年度計劃,根據年度計劃,排出月度計劃并組織實施。重點排查實際工藝與工藝設計的一致性、作業(yè)場所、設備或設施的不安全狀態(tài),人的不安全行為和控制方法上的缺陷。
5.6危險源、隱患臺帳
5.6.1班組(崗位)、部門、公司(安環(huán)部)分別建立危險源、隱患臺帳或清單。危險源清單未詳盡到隱患的,根據隱患排查的結果及時更新危險源臺帳或清單。
5.6.2 班組、部門、公司對隱患排查的隱患項目,下達隱患治理通知,限期治理。
5.6.3 公司對確定的重大隱患項目建立檔案,檔案內容應包括:1)評價報告與技術結論;2)評審意見;3)隱患治理方案,包括資金概預算情況等;4)治理時間表和責任人;5)竣工驗收報告。
5.7危險源的更新
班組、部門、公司在下列情形發(fā)生時及時進行危險源辨識及風險評價:
5.7.1 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;
5.7.2 操作條件變化或工藝改變;
5.7.3 技術改造項目;
5.7.4 有對事件、事故或其他信息的新認識;
5.7.5 組織機構發(fā)生大的調整。
5.8風險評價
5.8.1評價準備:危險源、隱患臺帳(或清單),職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求的相關材料。
5.8.2 風險評價方法
5.8.2.1對一類危險源采用定性評價法
公司一類危險源主要為:列入?；纺夸浀奈；窞楣疽话懵殬I(yè)健康風險。
5.8.2.2對二類危險源采用lec法
d=lec
式中 l發(fā)生事故的可能性大小
e人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度
c一旦發(fā)生事故會造成的損失后果
d危險性
l——發(fā)生事故的可能性大小
分數值事故發(fā)生的可能性
10完全可以預料
6相當可能
3可能,但不經常
1可能性小,完全意外
0.5很不可能,可以設想
0.2極不可能
0.1實際不可能
e——人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度
分數值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度
10連續(xù)暴露
6每天工作時間內暴露
3每周一次,或偶然暴露
2每月一次暴露
1每年幾次暴露
0.5非常罕見地暴露
c——發(fā)生事故產生的后果
分數值發(fā)生事故產生的后果
100大災難,許多人死亡
40災難,數人死亡
15非常嚴重,一人死亡
7嚴重,重傷
3重大,致殘
1引人注目,需要救護
d——危險性分值
d值危險程度風險等級
>320極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)5
160~320高度危險,要立即整改 4
70~160顯著危險,需要整改3
20~70一般危險,需要注意2
<20稍有危險,可以接受1
5.8.3 風險評價人員構成
公司級的風險評價由安環(huán)部組織,從各部門抽出較熟悉生產的員工3-5名組成風險評價小組,分別對危險源進行l(wèi)ec法進行打分,安環(huán)部匯總,得出總分及平均分。
5.8.4一般風險、重大風險的確定:
經lec法或風險度評價確定3級以上的(含3級)為重大職業(yè)健康安全風險。經lec法或風險度評價確定3級以下的為一般職業(yè)健康安全風險。
5.8.5 安環(huán)部應根據危險源辨識、隱患排查、風險評價結果,分別建立重大危險源清單、重大職業(yè)健康安全風險清單和一般危險源清單。;
5.8.6 安環(huán)部應將重大職業(yè)健康安全風險清單報公司生產總經理批準。
5.9選擇適用的風險控制措施
根據風險評價結果及經營運行情況等,確定優(yōu)先控制的風險,制定并落實控制措施,將風險控制在可以接受的程度。
5.9.1 風險控制措施的分類
5.9.1.1 根除危害的措施;
5.9.1.2 降低或減少后果的措施;
5.9.1.3 減少發(fā)生的可能性到可以容忍或可忽略的水平。
5.9.2 在選擇風險控制措施時:
5.9.2.1 應考慮:可行性、安全性、可靠性。
5.9.2.2應包括:工程技術措施、管理措施、培訓教育措施、個體防護措施。
5.9.3重大風險、重大危險源、重大隱患控制措施應報公司生產副經理批準。
5.10班組、部門、安全部應定期組織對風險控制措施的評審。
5相關文件和記錄
5.1危險源識別表
5.2適用的法律、法規(guī)和其他要求清單
5.3危險源、重大危險源清單
5.4重大職業(yè)健康安全風險清單
5.5合規(guī)性評價記錄表
5.6作業(yè)活動清單
附二種分析方法
1、工作危險分析(jha)
第一步:選定作業(yè)活動
第二步:分解工作步驟
把正常的工作分解為幾個主要步驟,即首先做什么、其次做什么等等,
用幾個字說明一個步驟,只說做什么,而不說如何做;
班組集體討論。
第三步:識別每一步驟的主要危險和后果
識別思路:
誰會受到傷害(人、財產、環(huán)境)
傷害的后果是什么
找出造成傷害的原因(危險)
第四步:識別現有安全控制措施
管理措施、人員素質、安全設施
第五步:進行風險評價
第六步:提出安全措施建議
設備設施的本質安全
安全防護設施
安全監(jiān)控、報警系統(tǒng)
工藝技術及流程
操作技術、防護用品
監(jiān)督檢查、人員培訓
第七步:定期評審。
2、安全檢查表分析(scl)
安全檢查表分析是一份進行安全檢查和診斷的清單。它由一些有經驗的、并且對工藝過程、機械設備和作業(yè)情況熟悉的人員,事先對檢查對象共同進行詳細分析、充分討論、列出檢查項目和檢查要點并編制成表,以便進行檢查或評審。
安全檢查分析表析可用于對物質、設備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析,為防止遺漏,在制定安全檢查表時,通常要把檢查對象分割為若干子系統(tǒng),按子系統(tǒng)的特征逐個編制安全檢查表。
安全檢查表的編制程序
確定人員。要編制一個符合客觀實際,能全面識別系統(tǒng)危險性的安全檢查表,首先要建立一個編制小組,其成員包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員;
熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結構、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設施;
收集資料。收集有關安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標準、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料,作為編制安全檢查表的依據;
判別危險源。按功能或結構將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元,逐個分析潛在的危險因素;
列出安全檢查表。針對危險因素和有關規(guī)章制度、以往的事故教訓以及本單位的檢驗,確定安全檢查表的要點和內容,然后按照一定的要求列出表格。
安全檢查(scl)分析記錄表
部門:
區(qū)域/工藝過程:裝置/設備/設施:
分析人員:日期:
序號
檢查項目
標準
不符合標準的主要后果
現在安全控制措施
l
s
r
建議改進措施
本文件修改記錄
序號
生效日期
修訂內容說明
修訂人
批準人
備注
第11篇 危害辨識與風險評價管理制度
目的
辨識公司范圍內的危害因素,對其進行風險評價,判定出不可承受的風險,制定有效的風險控制程序,實現全過程安全控制。
適用范圍
本制度適用于公司范圍內活動中的危害辨識、評價和控制活動。
術語和定義
危害因素
危險因素是指能對人造成傷亡或對物造成突發(fā)性損害的因素。
有害因素是指能影響人的身體健康,導致疾病,或對物造成慢性損害的因素。
通常情況下,二者并不加以區(qū)分而統(tǒng)稱為危害因素,是說明事故發(fā)生的原因,即人、物、環(huán)境、管理幾方面的缺陷,危害是造成事故的“根源或狀態(tài)”。
危險源
指可能造成人員死亡、傷害、職業(yè)病、財產損失或其他損失的根源或狀態(tài)。
危害辨識
指識別危害在什么情況下發(fā)生,為什么能發(fā)生,怎樣發(fā)生的過程。危害辨識的兩個關鍵任務是辨識可能發(fā)生的特定的不期望的后果;辨識導致這些后果的材料、系統(tǒng)、過程和設備的特性。
風險評價
利用系統(tǒng)工程方法對擬建或已有工程、系統(tǒng)可能存在的危險性及其可能發(fā)生的后果進行綜合評價和預測,并根據可能導致的事故風險的大小,提出相應的風險控制措施,以達到工程、系統(tǒng)安全的過程。
事故
指造成人員死亡、傷害、職業(yè)病、財產損失或其他損失的意外事件。
職責
總經理
負責公司危害辨識、風險評價和風險控制策劃的組織領導工作,并提供重大危險控制所需的資源。
安全環(huán)保部
負責危害辨識、風險評價及重大風險因素控制計劃的制定。
對不可承受風險控制計劃的落實情況進行監(jiān)督管理。
負責環(huán)境污染危害辨識與風險評價。
負責環(huán)境污染不可承受風險的治理和控制計劃。
生產技術部
負責組織生產工藝、工程項目的危害辨識與風險評價。
負責生產工藝、工程項目方面的不可承受風險治理項目的立項管理。
按照“三同時”的要求,保證防止工傷事故和職業(yè)病的職業(yè)安全健康設施與主體工程同時設計﹑同時施工﹑同時投入生產和使用。
負責組織電氣、機械設備設施的危害辨識與風險評價。
負責電氣、機械設備設施不可承受風險治理項目的立項管理。
財務部
負責不可承受風險治理所需費用的支付,確保專款專用。
車間
負責本單位作業(yè)范圍內的危險辨識與風險評價。
負責作業(yè)范圍內的不可承受風險治理項目的立項管理。
實施本單位評價出的風險因素的控制計劃。
工作程序
危害辨識與風險評價組織機構
公司危害辨識與風險評價領導小組
組 長:主管安全副總經理
副組長:安全環(huán)保部部長
成 員:各部室負責人 各車間廠長
危害辨識與風險評價專業(yè)小組
危害辨識與風險評價專業(yè)小組分安全專業(yè)小組;生產技術專業(yè)小組、機動能源專業(yè)小組:
安全專業(yè)危害辨識與風險評價小組組長由安全環(huán)保部部長兼任,副組長由安全環(huán)保部主管人員兼任;
生產工藝、工程項目專業(yè)危害辨識與風險評價小組組長由生產技術部部長兼任,副組長由生產技術部副部長兼任;
電氣、機械設備設施專業(yè)危害辨識與風險評價小組組長由生產技術部部長兼任,副組長由生產技術部主管電氣、機械設備人員兼任;
專業(yè)小組成員:安全技術管理人員、生產技術管理人員、電氣、機械設備技術管理人員、環(huán)境保護技術管理人員。
車間危害辨識與風險評價專業(yè)小組
組 長:車間廠長
副組長:車間主管安全副廠長
成 員:安全員、設備技術員、生產技術員及班組長。
危害辨識與風險評價人員要求:
具有安全管理經驗或具有相關專業(yè)職稱的人員;
具有豐富的現場施工經驗和分析、表達能力;
主要人員應接受過專業(yè)培訓。
劃分作業(yè)活動
一般情況下,可按如下方法劃分作業(yè)活動:
按生產(工作)流程的階段劃分;
按地理區(qū)域劃分;
按生產設備劃分;
按作業(yè)任務劃分;
上述幾種方法的結合。
收集相關信息,作業(yè)活動信息包括:
任務:實施的地點,持續(xù)時間,人員,實施頻率等;
設備:可能用到的機械、設備、工具及其使用說明;
物資:用到或遇到的物質及其物理形態(tài)(煙氣、蒸汽、液體、粉末、固體)和化學性質等有關資料;
現場控制方法:操作規(guī)程、安全規(guī)程、作業(yè)程序和作業(yè)指導書,員工的能力及已接受的相關培訓,現場安全控制設施;
手工操作:可能要手工搬運的物料的尺寸、形狀、重量、表面特征,要用手移動物料的距離和高度;
數據:作業(yè)活動及作業(yè)環(huán)境監(jiān)測數據;
事故:與該工作活動有關的事故經歷;
現場工作環(huán)境(條件):空間、高度、溫度、濕度、安全防護設施等情況。
危害因素識別
危害分級依據:
法律、法規(guī)(《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》(gb5044—85)和《有毒作業(yè)分級》(gb12331—90)等);
危害和事故傷亡的程度、規(guī)模;
事故發(fā)生的頻率;
相關方關注程度;
財產損失額度;
降低風險的難度。
危害因素分類
按導致事故發(fā)生的直接原因劃分危害類型。分為人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境缺陷以及管理缺陷等四個方面。
人的不安全行為:
操作錯誤、忽視安全、忽視警告;
造成安全裝置失效;
使用不安全設備;
手代替工具工作;
物品(指成品、半成品、材料、工具、切屑和生產用品等)存放不當;
冒險進入危險場所;
攀坐不安全位置(如平臺護欄、汽車擋板、吊車吊鉤);
在起吊物下作業(yè)、停留;
機器運轉時加油、修理、檢查、調整、焊接、清掃等工作;
有分散注意力行為;
在必須使用個人防護用品、用具的作業(yè)或場合中,忽視其使用;
不安全裝束;
對易燃、易爆等危險物品處理錯誤;
誤動作;
其他不安全行為。
物的不安全狀態(tài):
設備、設施、工具、附件有缺陷;
防護、保險、信號裝置缺乏或有缺陷。
環(huán)境的缺陷:
作業(yè)場所的缺陷;
作業(yè)環(huán)境不良。
管理缺陷:
制度缺乏;
機構設置和人員配置有缺陷;
安全培訓教育和考核有缺陷;
安全投入不足;
監(jiān)督與日常檢查;
應急救援有缺陷。
事故分類
參照《公司職工傷亡事故分類》(gb 6441-86),主要分為20類,包括物體打擊、車輛傷害、機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、冒頂片幫、透水、放炮、火藥爆炸、瓦斯爆炸、鍋爐爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它傷害。
危害辨識的對象
作業(yè)現場方面
作業(yè)現場方面主要包括作業(yè)的全過程、作業(yè)環(huán)境、勞保用品以及職業(yè)衛(wèi)生方面,將以上方面融合于每一崗位或作業(yè)工種中,以“工種”為載體,貫穿作業(yè)的全過程;
主要體現于每一作業(yè)工種的人在工余、工前、作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后的每一步驟中可能受到的傷害。
生產工藝流程方面:
設計方面:安全預評價、三同時、設計文件和圖紙;
生產工藝方面:生產工藝適合生產條件;考慮特殊災害的影響;設備、設施之間相互匹配,并滿足工序要求;各工序之間相互匹配,并滿足生產要求;生產作業(yè)順序和方式適應生產現狀;生產作業(yè)范圍在作業(yè)許可證劃定的范圍內。
生產保障系統(tǒng):運輸線路、供配電、防排水、防滅火、維修等;
變化管理方面:工藝改造、設備設施改造等的變化管理制度、變化的系統(tǒng)文件、人員的變化等。
設備設施方面:
全過程控制:規(guī)劃、采購、安裝(建設)、調試、驗收、使用、維護和報廢;
原始技術資料和圖紙;
維修維護;
檢測檢驗:特種設備、安全標志產品、特殊設施。
危害辨識的方法
根據公司的生產特點與管理形式,危害辨識主要采用以下方法:
詢問與交流法;
專家分析法;
現場觀察法;
查閱記錄法;
工作任務分析法;
安全檢查表法;
作業(yè)條件危險性評價法。
主要以訪談法為主,通過召開班組會的形式,由工作小組成員對員工進行詢問,與員工進行交流,從而找出員工在作業(yè)過程中可能會受到的所有傷害類型及其原因。
辨識與評價程序
危害辨識與風險評價應包括如下過程:
準備;
危害辨識;
危險源轉化為風險的條件;
量化風險結果;
劃分風險等級。
辨識與評價應考慮下列因素:
在中毒窒息風險評價時,應考慮可能的致因因素,包括:有害氣體積聚區(qū)域、通風不良、火災影響。
在水災風險評價時,應考慮可能的不同的突水來源,包括:地下水;地表水;降雨及融雪。
在火災風險評價時,應否考慮可能的不同的火災類型,包括: 固體材料火災、液體或液化固體火災、氣體或液化氣泄漏火災、粉塵燃爆火災。
在機械傷害風險評價時,應考慮可能的不同的致因因素,包括:穿孔機械;鏟裝機械;運輸機械;排土機械;破碎機械;排水機械;壓風機械;支護機械。
在意外爆炸風險評價時,應考慮:燃料油;鍋爐。
機動設備與交通風險評價時,應考慮采購、維護、檢查、自然環(huán)境、運輸物料特性、路線、時間性等因素。
在對關鍵設備進行風險評價時,應考慮其可靠性、安全性、經濟性。
對人機工效進行調查時,應包括:重復運動、使用電動工具、作業(yè)姿勢、座位舒適度、環(huán)境條件、易接近程度。
在對心理性危害進行識別時是否考慮了下列因素:工作因素、人為因素、個人生活環(huán)境因素。
照明測量過程應考慮應急時的照明設備、照明時間、能見度、照明源布置情況。
對識別的暴露于物理、化學、生物和人機工效,可能造成嚴重健康風險的危害,應完成定量監(jiān)測的比例。
應考慮職業(yè)危害的監(jiān)測是否符合法律法規(guī)與其他要求及比例。
應考慮職業(yè)危害監(jiān)測設備定期校正的比例。
應考慮風險概述的一致性、可審核性、持續(xù)性。
風險評價方法
lec評價法:
lec法是利用與系統(tǒng)風險率有關的3種指標值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡風險大小,這3種因素是:
l——發(fā)生事故的可能性大小;
e——人體暴露在危險環(huán)境中的頻繁程度;
c——一旦發(fā)生事故會造成的損失后果。
風險值d=后果l×暴露e×可能性c
初始風險評價
凡新工藝流程、新工程項目必須進行初始風險評價。
初始風險評價過程應綜合考慮:
生產工藝流程風險;
危險物質風險;
設備、設施風險;
環(huán)境風險;
職業(yè)衛(wèi)生風險;
管理風險;
法律、法規(guī)、標準需求;
相關方的觀點。
5.4.3.3 初始風險評價結果應包括各種風險可能發(fā)生過程的描述和風險的級別,并按危險性排序。
5.4.3.4 初始風險評價結果文件化,各單位應依據初始風險評價結果進行風險分級管理。
持續(xù)風險評價
各車間應持續(xù)地進行風險評價,及時處理重大風險。
持續(xù)風險評價常用方法包括:
使用前檢查;
計劃任務觀察;
設備檢查;
工前危險預知;
交接班檢查;
定期安全檢查
定期檢修;
安全標準化系統(tǒng)評價。
風險評價計劃
根據生產特點,應制定風險評價計劃如下:
冶煉作業(yè)風險評價;
工程地質風險評價;
設備設施風險評價;
職業(yè)衛(wèi)生風險評價;
交通、運輸風險評價;
危險物料風險評價;
火災風險評價;
水災風險評價;
緊急情況風險評價。
風險評價計劃必須配備相應的資源。
風險評審
安全環(huán)保部根據所完成的初始風險評價工作的結果,對各個車間匯總的風險評價結果進行核實,并進一步完成其他的評審工作。
核實已完成的風險評價工作:
核實每個車間列出的工種是否全面,核實主要的設備設施是否全部包括在內,核實工藝流程是否符合實際情況,核實各職能部室的評價是否準確;
核實作業(yè)過程評價表中的各工種的作業(yè)過程是否有條理,是否有缺漏;
核實其采用的lec法評價的是否符合實際情況,是否準確,核實所確定的風險等級是否準確;
核實所確定的不可承受風險是否準確;
核實所提出的風險控制措施是否實際、合理。
評審以下三個方面:
獲取和識別適用的法規(guī)和其他要求,搜集各個部室、車間的法規(guī)、制度、安全操作規(guī)程等資料,評審其是否健全、是否有效、是否執(zhí)行落實到位,即符合性、實施性和有效性;
對既往事故進行分析總結,搜集以往的事故事件資料,進行分類匯總、統(tǒng)計、分析和總結;
對現有的規(guī)章制度、文件、機構和職責進行評審,評審其是否健全、是否有效、是否執(zhí)行,安全職責是否明確。
新建、改建、擴建項目的危害辨識、風險評價工作,按照實施指南的要求執(zhí)行時,可參考政府單位認可的有資質的機構提出的勞動安全衛(wèi)生預評價報告。
5.4.7風險等級判定,使用lec評價法評價出以下風險等級。
五級:超過320,為非常高的風險,極其危險,不能繼續(xù)作業(yè),考慮放棄、停止本項作業(yè)。
四級:160至320,為高風險,高度危險,需要立即整改糾正。
三級:70至160,為中風險,顯著危險,需要整改糾正。
二級:20至70,為可能的風險,一般危險,需要關注。
一級:20以下,為可接受的風險,稍有危險,可以接受容忍。
風險控制措施
風險分級管理
風險程度在四級及以上的,定為公司關鍵任務、關鍵設備或關鍵工藝,由生產技術部、安全環(huán)保部組織有管單位現場制定安全措施;
風險程度達到三級的,定為車間關鍵任務、關鍵設備或關鍵工藝,由車間主管領導組織車間生產、安全等有關部室現場制定安全措施;
作業(yè)風險程度達到二級的,定為工段或班組的關鍵任務,由工段或班組組織本單位安全、技術管理人員制定安全措施。
風險控制計劃
對風險控制主要采取以下一項或多項措施的組合:
a——制定目標、指標及管理方案;(例:技術改造、上硬件設施)
b——制定安全規(guī)章制度;
c——制定應急預案與響應;
d——制定關鍵任務作業(yè)指導書;
e——執(zhí)行工作票制度;
f——執(zhí)行危險作業(yè)審批制度;
g——編制安全操作規(guī)程;
h——制定安全檢查表(日常、專項);
i——加強培訓教育;
j——保持現有措施。
安全環(huán)保部監(jiān)督、協(xié)調各部室、車間對重大風險進行有效控制;對各部室、車間的風險控制的有效性實施監(jiān)督、評價。
車間每年依據當年內、外部條件,對單位管理、生產活動進行一次危害辨識、危險評價工作,并將辨識和危險評價結果報安全環(huán)保部。
各單位依據風險評價結果,匯總本單位的風險等級、關鍵任務、關鍵設備、關鍵工藝以及各類風險控制措施。
生產車間、安全環(huán)保部應根據危害辨識與風險評價結果,制定相應的風險控制措施,以達到有效控制。
風險控制措施的確定,應遵循下列原則:
消除;
替代;
工程控制、隔離;
管理措施;
個體防護。
當員工安全健康與財產保護發(fā)生矛盾時,應優(yōu)先考慮確保員工安全健康的措施。
重大風險控制措施按《重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度》執(zhí)行。
作業(yè)過程方面的重大風險控制按安全標準化系統(tǒng)的作業(yè)管理制度執(zhí)行。
設備設施方面的風險控制按《設備設施管理制度》執(zhí)行。
工藝方面的風險控制按《工藝管理制度》及有關的生產保障系統(tǒng)管理制度執(zhí)行。
職業(yè)危害風險控制措施按《職業(yè)危害控制制度》執(zhí)行。
對危險作業(yè)或進入危險區(qū)域作業(yè)的按《許可作業(yè)管理制度》執(zhí)行。認真執(zhí)行《危險作業(yè)審批制度》和《工作票制度》。
供應商與承包商方面的風險控制按《供應商管理制度》和《承包商管理制度》執(zhí)行。
管理過程中的風險控制按安全標準化系統(tǒng)的有關制度執(zhí)行。
危害辨識與危險評價工作的更新
安全環(huán)保部每年三月應組織有關單位對公司的危險源、風險評價結果、風險控制措施進行重新確認,如有變化予以更新。
安全環(huán)保部應定期進行危害辨識與風險評價的回顧。并根據危害辨識、風險評價結果及更新情況,并采取相應的控制措施。
新施工項目由施工單位負責人組織對新施工項目進行危害辨識,填寫《危害辨識與風險評價表》。上報安全環(huán)保部,由安全環(huán)保部進行風險評價,對新產生的重大風險制定控制措施予以實施。
當發(fā)生下列情況之一時,應重新進行危害辯識與危險評價工作:
當法律、法規(guī)更新時;
當生產活動內容或工藝發(fā)生重大變化時;
當危害辨識與危險評價知識或方法有所進步認為必要時;
當安全檢查中發(fā)現重大事故隱患時;
當有新設備、新工藝、新材料時;
其他情況需要時。
員工教育和培訓
勞動工資培訓部應按照《安全教育與培訓管理制度》,組織對危險源監(jiān)控管理人員、作業(yè)人員進行安全教育和技術培訓,并建立教育培訓檔案。
教育和培訓內容如下:
危害的辨識;
危害安全管理制度和安全操作規(guī)程;
危害可能發(fā)生事故時的危害后果;
事故案例和預案事故的措施;
自我防護方法的方法;
發(fā)生事故的報告方法。
相關文件
gb5044-85《職業(yè)性接觸毒物危害程度分級》
gb12331-90《有毒作業(yè)分級》
gb 6441-86《公司職工傷亡事故分類》
《變化管理制度》
《重大危險源監(jiān)控和重大隱患整改制度》
《設備設施管理制度》
《工藝管理制度》
《職業(yè)危害控制制度》
《許可作業(yè)管理制度》
《危險作業(yè)審批制度》
《工作票制度》
《供應商管理制度》
《承包商管理制度》
《安全教育與培訓管理制度》
相關記錄
風險評價計劃
風險評價計劃表
序號
評價
時間
評價項目名稱
評價
依據
評價
方法
控制
措施
責任
單位
風險評價結論
評價審核單位
《危害辨識與風險評價表》
危險源辨識、風險評價及控制措施一覽表
單位: 時間: 年 月
序號
作業(yè)活動
危險
因素
危害
方式
可能導致的
事故
評價方式: d=lec
危險級別
控制
措施
l
e
c
d
7.3《重大危險源清單》
重要危險源清單
單位: 年度:
序號
作業(yè)活動
危險因素
可能導致的事故
風險級別
責任單位
控制措施
單位責任人: 制表人:
第12篇 危險源識別與風險評價管理制度
1目的
為了規(guī)范危險源辨識、風險評價和風險控制活動，明確辨識與評估危險源的職責、方法、范圍、流程、控制原則、回顧、持續(xù)改進，以及建檔監(jiān)控，確保各類風險能夠得到有效的控制，特制定本制度。
2適用范圍
適用于公司各部門所有活動、產品、服務過程及工作環(huán)境中能夠控制和必須施加影響的危險源辨識、風險評價和風險控制的策劃與更新工作。
3職責
3.1 生產技術處是公司危險源辨識風險評價和控制的主管部門，負責指導危險源的管理和控制；負責監(jiān)督檢查危險源控制措施的落實、考核，并按照要求將重大危險源向安監(jiān)部門和相關部門備案。
3.2 各部門是危險源辨識、風險評價和控制的責任部門，負責實施危險源辨識、風險評價、控制措施；負責對重要危險源和危險源的管理和控制。危險源辨識、作業(yè)風險評估結果向生產技術處報備。
3.3 生產技術處負責組織機械、電氣、工藝、安全、消防等方面的專業(yè)技術人員進行風險評價、控制工作。
3.4 總經理批準“重要危險源清單”。
4術語和定義
危險源：可能導致人身傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或其組合。
風險評價：對危險源導致的風險進行評估、對現有控制措施的充分性加以考慮以及對風險是否可接受予以確定的過程。
危險源辨識：識別危險源的存在并確定其特性的過程。
健康損害：可確定的、由工作活動和（或）工作相關狀況引起或加重的身體或精神的不良狀態(tài)。
5工作程序
⒌1危險源辨識
⒌⒈1危險源的分類
⒌⒈⒈1物理性危險源
——溜滑或不平坦的場地；
——高空作業(yè)；
——高空物體墜落；
——作業(yè)空間不足；
——未考慮人的因素（例如工作場所設計未考慮人因）；
——手工搬運；
——重復性工作；
——陷阱、纏繞、燒傷和其他因設備產生的危險源；
——在旅行時或作為行人，無論是在道路上還是在生產經營場所或位置的運輸危險源（與運輸工具
的速度和外部特征以及道路環(huán)境相關聯）；
——火災和爆炸（與易燃物質的數量和性質相關聯）；
——可造成傷害的能源，如電、噪音、振動等（與所涉及的能源的數量大小相關聯）；
——能快速釋放并對身體造成傷害的儲存能量（與能量的數量大小相關聯）；
——能導致上肢失調的頻繁重復性任務（與任務的持續(xù)時間向關聯）；
——能導致體溫過低或熱應激的不適熱環(huán)境；
——造成員工身體傷害的暴力（與施害的性質相關聯）；
——非電離輻射（如光、磁、無線電波等）。
⒌⒈⒈2化學性危險源，因以下情況而危害健康或安全的物質：
——吸入煙霧、有害氣體或塵粒；
——身體接觸或被身體完全吸收的有害物質；
——過期食品或影響安全健康的食品；
——物料的儲存所帶來的危害。
⒌⒈⒈3生物性危險源
——受細菌或病毒污染的食品；
——處理皮革可能吸入的病毒、過敏源。
⒌⒈⒈4社會心理危險源
1、僥幸、冒險、麻痹
2、精神狀態(tài)不良
3、工作量過度
4、煩躁、
5、恐嚇等
6、其他由工作場所外部因素引發(fā)的心理危險源。
5.1.2辨識依據
a)國家、省和當地政府的有關職業(yè)健康、安全方面的法律、法規(guī)；
b)根據有關行業(yè)標準、企業(yè)標準及公司有關規(guī)章制度、安全操作規(guī)程；
5.1.3辨識方法
采用現場觀察、查詢有關資料、面談、集中討論進行危險源辨識
5.1.4辨識過程
5.1.4.1對員工進行危險源辨識培訓;全體員工應參與危險源的識別，成立相應的危險源辨識工作小組：風險評價前，由生產技術處牽頭組成風險評價小組，負責風險評價工作，小組成員由機械、電氣、工藝、安全、消防等方面的專業(yè)技術人員以及公司工會負責人組成，并報管理者代表審批。
5.1.4.2劃分作業(yè)活動
劃分作業(yè)活動時應符合職工作業(yè)習慣和客觀現實，將其看作一個有始有終的獨立小系統(tǒng)。劃分的方法有：
--按生產流程階段名稱劃分
--按作業(yè)任務名稱劃分；
--按工藝裝置控制名稱劃分；
--按作業(yè)區(qū)域名稱劃分；
--按勞動組合名稱劃分。
a)根據各自的實際情況確定工藝（活動），并畫出工藝（活動）簡畫，確定每一工藝相對獨立的工序（活動）；
b)圍繞相對獨立的工序（活動）（包括進入工作場所的承包方人員和訪問者的活動）中相應設備，細分相應的活動，并針對這些活動分正常、異常、緊急三種情況,從人、機、物、料、環(huán)五個方面去進行辨識，辯識各項活動（設備設施）存在的帶能量的物質、使用到的有害物質,能量釋放可能對人產生的傷害類型等；
c)填寫《危險源調查與風險評價表》，報公司生產技術處審核備案。
5.2 風險評價
5.2.1評價方法
通過定量的評價方法分析危險源導致危險事件發(fā)生的可能性和后果，確定危險的大小。定量評價主要采取lec評價法。
lec評價法主要是以與系統(tǒng)危險性有關的三種因素指標值之積來評價系統(tǒng)人員傷亡危險的大小。三個因素是：
l——發(fā)生事故的可能性大小
e——人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度
c——發(fā)生事故可能造成的后果
評價公式：
d=l_e_c
注：d——危險性分值
a)l——將l值最小定為0.1，最大定為10，在0.1~10之間定出若干個中間值，如下表：
| 可能性(概率值) | 事故發(fā)生的可能性 |
| 必然出現 | 10 |
| 相當可能 （本公司每年數次出現） | 6 |
| 可能，但不經常 本公司曾出現過 | 3 |
| 完全意外，極少可能 （公司未發(fā)生過，聽說過這種事情，管理狀態(tài)欠佳） | 1 |
| 很不可能，可以設想 （公司未發(fā)生過，聽說過這種事情，管理狀況較好） | 0.5 |
| 極不可能 （很少聽說過這種事情） | 0.2 |
| 實際上不可能 | 0.1 |
| 暴露于潛在危險環(huán)境的頻率； （與危險源接觸的頻率） | 分數 |
| 連續(xù)暴露 （連續(xù)接觸） | 10 |
| 每天數次暴露 （每天數次接觸） | 6 |
| 每周數次暴露 | 3 |
| 每月數次暴露 （每月數次接觸） | 2 |
| 每年幾次暴露 （每年幾次接觸） | 1 |
| 非常罕見地暴露 （非常罕見地接觸） | 0.5 |
| 危險程度（可能后果） | 分數 |
| 重大傷亡事故(傷亡3人以上)； 財產損失300萬元以上； | 100 |
| 傷亡事故(傷亡1-2人)； 財產損失100萬—300萬； | 40 |
| 永久的全殘，有嚴重功能障礙；急性中毒；財產損失50萬—100萬； | 15 |
| 重傷，長期接觸引起慢性中毒； 財產損失1萬—50萬； | 7 |
| 輕傷，有輕微功能障礙；輕度毒害； 財產損失1千—1 萬； | 3 |
| 輕微傷害，未構成輕傷； 財產損失1000元以下。 | 1 |
| 分值 | 危 險 程 度 | 風險等級 |
| >;320 | 極其危險，不可能繼續(xù)作業(yè) | ⅰ |
| 160~320 | 高度危險，要立即整改 | ⅱ |
| 70~160 | 顯著危險,需要整改 | ⅲ |
| 20~70 | 一般危險，需要注意 | ⅳ |
| <20 | 稍有危險,可以接受 | ⅴ |
結合公司的實際情況，對公司范圍內的危險源進行確定和評價。把d≥160的風險規(guī)定為一級風險，把70≤d＜160的風險規(guī)定為二級風險，把d＜70的風險規(guī)定為三級風險。把一級風險規(guī)定為公司的重要風險（重要危險源），二級風險規(guī)定為各部門的重要風險。一級風險（重要風險）將是公司和下屬單位制定職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案的重要參考依據。三級風險規(guī)定為一般風險，為可承受風險。
5.2.3評價過程
各部門成立評價小組，評價小組在公司指導下根據本部門填寫的《危險源辨識與風險評價表》，進行評價。評價出重要危險源，填寫《危險源辨識與風險評價表》和《重要危險源登記表》，報公司生產技術處審核備案，由主管安全環(huán)境副總經理審批后下發(fā)至各部門。一般風險由公司生產技術處審核后下發(fā)至相關部門，相關部門制定控制措施。
5.3風險的控制
5.3.1 風險控制措施的策劃
5.3.1.1針對不同級別的風險制定相應的風險控制手段，對超出可承受的風險制定有效的措施或者方案。
| 評價級別 | 風險級別 | 控制手段 |
| 重要風險 | 重要風險 | 目標管理、運行控制、 應急準備與響應 |
| 可承受風險 | 一般風險 | 運行控制 安全培訓、監(jiān)督檢查 |
各部門負責本部門的風險控制，其途徑有運行控制，應急準備與響應，目標、指標、管理方案。對須用目標、指標、管理方案加以控制的重要風險，對重要風險應制定應急反應措施。
5.3.1.2 風險控制策劃首先應考慮消除的原則，其次考慮轉移、降低、和監(jiān)控，最后用個體防護手段?？刂圃瓌t單成一條
5.4職業(yè)健康安全風險的控制
5.4.1針對重要風險，可采取制定目標、指標的方法，通過實施管理方案和運行控制程序實施控制管理。
5.4.2對職業(yè)健康安全風險發(fā)生可采取削減和預防的方法，限制風險的范圍和時間，按如下順序進行風險控制：消除；代替；工程控制措施；標志、警告和（或）管理控制措施；個體防護裝備。
5.4.3對選定的控制和削減措施實施前應進行評價，與其具備的資源條件，技術能力和人員狀況相適應，確定其實施的可能性和可行性。
5.5危險源的回顧與持續(xù)改進
5.5.1生產技術處對危險源的評價方法進行必要的修訂，并及時傳達到各部門。
5.5.2 各部門應根據生產工藝的調整或變更情況，每年管理評審前,進行一次危險源的重新識別與風險評價和控制策劃，對已不存在的危險源剔除，對新產生的危險源進行補充。
5.5.3 當職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求發(fā)生變化，以及由于業(yè)務發(fā)展、工藝更新、原材料替代、相關方的要求等方面的影響，造成危險源出現較大變化時，各部門應及時重新識別、評審、評價與之相關的危險源。
5.5.4 生產技術處負責公司重要危險源的更新。
5.6危險源的登記建檔與備案
5.6.1各部門對所識別的危險源及時登記建檔。
5.6.2各部門識別的危險源必須在生產技術處備案。
5.6.3各部門重新回顧、識別的危險源，要及時報生產技術處備案。
6危險源的監(jiān)控與管理
6.1 危險源管理責任分工：
6.1.1重要度危險源由各部門上報控制措施，生產技術處審核，一般危險源由各部門根據實際情況確定控制措施。
6.1.2各部門對所轄范圍內的危險源負有直接管理責任。
6.1.3各部門要對危險源進行控制，納入日常安全檢查和系統(tǒng)檢查。按要求落實責任班組或責任人。檢查頻次每月不少于一次。
6.1.4 生產技術處對危險源的控制管理情況實施監(jiān)督檢查。
6.2危險源的管理
6.2.1重要危險源的所在部門，對重要危險源都要有完善的安全技術控制防范措施和組織措施（包括對人員的培訓與指導，提供安全的設備，對工作人員的水平、工作時間、職責的確定，以及對外部合同工的管理）。
6.2.2在重要危險源現場設置明顯的安全警示標志和危險源點警示牌，警示標志要明顯，沒有污損，其內容包括名稱、地點、責任人員、潛在事故類型、控制措施等。
6.2.3部門對危險源要定期檢查，對查出的隱患，要按照職責分工，立即落實整改并及時將整改結果記錄存檔。對查出的隱患或暫時無法整改的項目，要以書面形式，對口上報公司主管職能部門，各主管職能部門接到報告后，要立即組織進行危險評估并將落實整改意見報公司主管領導，同時報生產技術處。
7考核
7.1危險源的管理實行分級把關，員工把關保班組，班組把關保工段，工段把關保部門，部門把關保公司。
7.2凡查出管理責任分解不到位，檢查不認真，隱患整改不落實，或未建立管理檔案，不按時反饋檢查結果的要納入公司月度考核。
8.記錄與文件
危險源辨識和風險評估控制清單
危險源檢查記錄
第13篇 安全風險評價和控制管理制度
１．目的
識別企業(yè)在生產（管理）、服務、活動過程中能夠控制與可能施加影響的危害，評價和確定一級風險、二級風險和重大風險，以確定一般危害和重大危害，作為制定安全標準化目標的基礎與依據，并進行有效控制。
2．范圍
公司全體員工。
3．內容
3.1評價組織及職責
（1） 本公司成立風險評價小組
組長為本公司安全第一責任人，副組長為分管安全生產的副總經理和安全辦主任，成員為相關部門負責人和安全辦成員。
（2）職責
組長：直接負責風險評價工作。組織制定風險評價程序；審批《重大風險及控制措施清單》。
副組長：協(xié)助組長做好風險評價工作。負責風險評價管理的具體工作；負責組織進行風險評價定期評審；
成員：對各單位上報的《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》進行調查、核實、補充完善，確定公司的重大危害和重大風險并編制《重大風險及控制措施清單》和重大隱患項目治理方案；負責相關方風險評價和風險控制。
3.2風險管理
（1） 危害識別
1）在進行危害識別時，應充分考慮：
①火災和爆炸；一切可能造成時間或事故的活動或行為
②沖擊與撞擊；物體打擊，高處墜落，機械傷害；
③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射)；
④暴露于化學性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；
⑤人機工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復性工作、 照明不足等)；
⑥設備的腐蝕、焊接缺陷等；
⑦有毒有害物料、氣體的泄漏；
⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產品和服務：包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。
2）同時還應考慮：
①人員、原材料、機械設備與作業(yè)環(huán)境；
②直接與間接危險；
③三種狀態(tài)：正常、異常及緊急狀態(tài)；
④三種時態(tài)：過去、現在及將來。
（2）人的不安全行為：
違反安全規(guī)則或安全常識，使事故有可能發(fā)生的行類別：
1）操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。
2）安全裝置失效。
3）使用不安全設備。
4）手代替工具操作。
5）物體(成品、材料、工具等)存放不當。
6）冒險進入危險場所。
7）攀坐不安全位置。
8）在起吊物下作業(yè)(停留)。
9）機器運轉時加油(修理、檢查、調整、清掃等)。
10）有分散注意力的行為。
11）不使用必要的個人防護用品或用具。
12）不安全裝束。
13）對易燃易爆等危險品處理錯誤等。
（3）物的不安全狀態(tài)：
使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質條件（防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設備、設施、工具、附件有缺陷；個人防護用品用具缺乏或有缺陷；生產場地環(huán)境不良。）
1）物質：火災、爆炸性物質；毒性物質；
2）物體：防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設備、設施、工具、附件有缺陷；個人防護用品用具缺少或有缺陷；生產（施工）場地環(huán)境不良。
（4）有害作業(yè)環(huán)境：
1）作業(yè)場所缺陷：間距不足；信號、標志沒有或不當；物體堆放不當。
2）作業(yè)環(huán)境因素缺陷：采光不良或有害；通風不良或缺氧；溫度過高或過低；濕度不當；外部噪聲；風、雷電、洪水、野獸等自然危害。
（5）安全管理缺陷：
1）設計、 監(jiān)測方面缺陷或事故（件）糾正措施不當；（人機工效學）；
2）人員控制管理缺陷：教育培訓不足；雇用不當或缺乏檢查 ；超負荷；禁忌作業(yè)等；
3）工藝過程、作業(yè)程序缺陷；
4）相關方管理缺陷。
3.3危害識別的范圍
（1）規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段；
（2）常規(guī)和異?；顒?；
（3）事故及潛在的緊急情況；
（4）所有進入作業(yè)場所的人員的活動；
（5）原材料、產品的運輸和使用過程；
（6）作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；
（7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度；
（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；
（9）氣候、地震及其他自然災害等；
（10）后期服務活動。
3.4危害識別的方法
危害識別以事先分析為主的思想為指導，采用工作危害分析法（jha）、安全檢查表（scl）、現場觀察法等多種方法，可單獨或聯合使用。
（1）工作危害分析法（jha）：從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風險評價，判定風險等級，制定控制措施。
（2）安全檢查表（scl）：安全檢查表分析方法是一種經驗的分析方法，是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝和操作有關的已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進行檢查或評審。
（3）現場觀察法：由專家和咨詢師組成現場調查組，通過現場實地觀察、詢問、交談，從而快速識別出部門的環(huán)境因素；
3.5危害識別的步驟
（1）安全辦負責設計危害識別所用的《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》表格，發(fā)至各部門；
（2）各部門負責組織人員，從本部門班組的活動、產品和服務中識別出具有或可能具有危害，填寫《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》，經本單位負責人審批后，報送安全辦；
（3）安全辦對各部門識別出來的危害進行整理、匯總、分類，分類形式可按不同的危害分類；
（4）安全辦組織人員進行調查、核實、補充完善，經風險評價小組討論后制定相應的控制措施。
3.6風險評價
（1）風險評價范圍
1）生產經營活動；
2）生產裝置；
3）儲存設施；
4）檢維修作業(yè)；
5）新改擴建和技術改造項目工程；
6）拆遷工程；
7）后期服務活動。
（2）評價準則的依據
1）有關安全法律、法規(guī)要求；
2）行業(yè)的設計規(guī)范、技術標準；
3）企業(yè)的安全管理標準、技術標準；
4）合同規(guī)定；
5）企業(yè)的安全生產方針和目標等。
（3）評價準則
采用事件發(fā)生的可能性l和后果的嚴重性s及風險度r進行，r=l×s
1）事件發(fā)生的可能性l參照表1來制定
表1??????? 事件發(fā)生的可能性l判斷準則
等級
標?? 準
5
在現場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經常發(fā)生此類事故或事件。
4
危害的發(fā)生不容易被發(fā)現，現場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當，或危害常發(fā)生或在預期情況下發(fā)生。
3
沒有保護措施（如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等)，或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現（現場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經作過監(jiān)測，或過去曾經發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。
2
危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現，并定期進行監(jiān)測，或現場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。
2）事件發(fā)生后果的嚴重性s參照表2來制定
表2???????? 事件后果嚴重性s判別準則
等級
法律、法規(guī)
及其他要求
人
財產
(萬元)
停工
環(huán)境污染、資源消耗
本公司
形象
5
違反法律、法規(guī)和標準
死亡
>;50
部分裝置(>;2套)或設備停工
大規(guī)模、
本公司外
重大國際、國內影響
4
潛在違反法規(guī)和標準
喪失勞動能力
>;25
2套裝置停工、或設備停工
本公司內嚴重污染
行業(yè)內、集團本公司內
3
不符合本公司的安全方針、制度、規(guī)定等
截肢、骨折、聽力喪失、慢性病
>;10
1套裝置停工或設備
本公司范圍內中等污染
地區(qū)影響
2
不符合本公司的安全操作程序、規(guī)定
輕微受傷、間歇不舒適
<10
受影響不大，幾乎不停工
裝置范圍污染
本公司及周邊范圍
1
完全符合
無傷亡
無損失
沒有停工
沒有污染
形象沒有受損
3）風險的等級判定準則及控制措施和實施期限參照表3來制定
表3????????? 風險等級判定準則及控制措施
風險度r
等級
應采取的行動/控制措施
實施期限
20－25
巨大風險
在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估
立刻
15－16
重大風險
采取緊急措施降低風險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估。
立即或近期整改
9－12
中等
可考慮建立目標、建立操作規(guī)程，加強培訓及溝通
2年內治理
4－8
可容忍
可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查
有條件、有經費時治理
<4
輕微或可忽略的風險
無需采用控制措施，但需保存記錄
（4）風險等級的確定
1）在進行風險評價時，應從影響人、財產和環(huán)境等三方面的可能性和嚴重程度分析，重點考慮以下因素：
①火災和爆炸；
②沖擊和撞擊；
③中毒、窒息和觸電；
④有毒有害物料、氣體的泄漏；
⑤其他化學、物理性危害因素；
⑥人機工程因素；
⑦設備的腐蝕、缺陷；
⑧對環(huán)境的可能影響等。
2）在確定重大風險時，應考慮：
①有關法規(guī)、標準的要求；
②風險發(fā)生的可能性和后果的嚴重性；
③企業(yè)的聲譽和社會關注程度等。
3）按風險度r=可能性l×嚴重性s，計算出風險值。
風險值r≤8的確定為一級風險；
風險值r在9～12的確定為二級風險；
風險值r在15～16的確定為三級風險；
風險值r在20～25的確定為重大風險。
3.7危害的分級管理
（1）危害管理分為二級：
對判定為一級風險和二級風險的危害，作為一般危害，由其所在單位制定相應的控制措施進行控制管理；
對判定為三級風險和重大風險的危害，由其所在單位制定相應的控制措施，并報公司安全辦備案，安全辦負責對各單位上報的控制措施進行整理、匯總，形成本公司《重大風險及控制措施清單》，報本公司評審小組組長批準。并將批準后的本公司《重大風險及控制措施清單》反饋到各單位。
（2）對確定為重大風險的應制定《重大風險及控制措施清單》。
重大風險及控制措施清單
序號
危害
潛在事件及后果
風險等級
部門、裝置、工藝、設備
改進措施
操作、技術人力資源需求限制
評估
負責人
備注
1
2
（3）對確定為重大隱患的項目的風險，本公司應制定隱患治理方案，明確責任人、責任部門、技術方法、資源、時間表，并定期對方案的實施情況進行檢查，確保隱患治理方案的有效實施。重大隱患項目治理結束后，有關部門應進行驗收，形成報告。
本公司對重大隱患的項目應建立檔案，對項目的立項、治理、竣工驗收等過程進行管理。檔案應包括以下內容：評價報告與技術結論；評審意見；隱患治理方案，包括資金概預算情況等；治理時間表和責任人；竣工驗收報告。
3.8風險的控制
（1）本公司應根據風險評價的結果及經營運行情況等，確定優(yōu)先控制的順序，采取措施消減風險，將風險控制在可接受的程度，預防事故的發(fā)生。
本公司在選擇風險控制措施時，應該先考慮消除危害，再考慮抑制危害，修訂或制定操作規(guī)程，最后采用減少暴露的措施控制風險；同時還應考慮：控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進性和安全性、控制措施的經濟合理性及企業(yè)的經營運行情況、可靠的技術保障和服務。
（2）控制措施的選擇應包括：
1）工程技術措施，實現本質安全；
2）管理措施，規(guī)范安全管理；
3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；
4）個體防護措施，減少職業(yè)危害。
3.9風險信息更新
本公司應不斷地組織風險評價工作，識別與生產經營活動有關的風險和隱患。應定期評審或檢查風險控制結果。
（1）識別、評價的時機
1）對于常規(guī)的活動每隔一年應組織一次危害識別和風險評價。
2）對于非常規(guī)性（如拆除、新改擴建設項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設備變更項目等）的危險性較大的活動，在活動開始之前進行危害識別風險評價，在此基礎上編制實施方案（施工方案、施工組織設計等），并經有關領導嚴格審批。如果有發(fā)生嚴重事故可能的作業(yè)活動，還應制定應急措施、編寫應急預案，并且要在活動或施工之前進行演練。
3）當下列情況發(fā)生時，應及時進行風險評價：
1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；
2）操作變化或工藝改變；
3）新建、改建、擴建、技改項目；
4）有對事故、事件或其他信息的新認識；
5）組織機構發(fā)生大的調整。
（2）危害（風險）的更新按以下原則進行：
1）各部門將更新的《工作危害分析（jha）記錄表》和《安全檢查（scl）分析記錄表》交所在部門領導審核后，交本公司安全辦。安全辦負責組織人員（或評價小組）在15個工作日內審核判定，修改后發(fā)放至各相關部門。
2）安全辦、對口部門分別保存危害更新所產生的記錄。
第14篇 安全危害因素識別與風險評價管理制度
1、目的：
為明確公司施工范圍內安全危險因素的識別、控制內容和要求，提出安全危險因素的評價方法，確保安全重要危險因素有效的識別和評價，以達到安全第一，預防環(huán)境污染，保護人身健康的目的，特制定本管理制度。
2、范圍：
本制度適用于本公司鍋爐安裝改造和壓力管道安裝項目工程施工（以下簡稱項目工程施工）范圍內的安全危險因素的識別、評價和重要危險因素的控制管理。
3、安全危險因素識別與控制的內容
——項目工程施工過程中可能對安全造成影響的各種安全危險因素；
——物資、設備的采購、接受、驗收、保管和發(fā)放過程中，可能對安全造成影響的各種安全危險因素；
——施工、生活暫設和物資的存放及使用過程中，可能對安全造成影響的各種安全危險因素；
——項目工程施工范圍內可能對安全造成影響的各種相關方的安全危險因素；
4、安全危險因素識別與控制的類型
本公司在項目工程施工過程中，對以下類型的安全危險因素實施識別與控制：
——有毒有害物質；
——火災、爆炸；
——電擊、觸電及電弧輻射燒傷；
——物體和人員的高處墜落；
——吊裝設備或吊裝物的跌落損壞；
——腳手架或構筑物的跨塌；
——高溫、高壓等異常環(huán)境；
——粉塵及煙塵；
——塌方；
——交通事故；
—— 射線及輻射；
——噪聲；
——固體廢棄物；
——化學危險物品；
——廢氣（汽）和廢液排放；
——油品泄漏及滲透；
——機械傷害；
——能源消耗；
——其它安全危險因素。
5、安全危險因素的識別與控制管理
（1）識別安全危險因素的時間
——首次實施安全管理體系時；
——安全目標或指標變更或修改時；
——安全計劃書或安全管理方案制訂或修改時；
——現行安全法律法規(guī)或其它安全要求發(fā)生變化時；
——施工作業(yè)的內容或施工作業(yè)的環(huán)境發(fā)生變化時；
——相關方的安全管理條件或管理要求發(fā)生變化時；
——安全管理體系審核后，需重新進行安全危險因素識別時。
（2）識別安全危險因素應遵循的原則
1）對安全危險因素進行以下三種時態(tài)下的識別：
——過去曾經發(fā)生過，而且對當前的安全管理仍存在影響的識別；
——目前正在對安全管理產生影響的識別；
——到目前尚未發(fā)生過，但可預料到將來可能發(fā)生，并對安全管理會產生影響的識別。
2）對安全危險因素進行以下三種狀態(tài)的識別：
——正常施工狀態(tài)下可預期發(fā)生的情況的識別；
——非正常施工狀態(tài)下可預期發(fā)生的情況的識別；
——人為過失或自然災害狀態(tài)下施工不可預期發(fā)生的情況的識別。
6、安全危險因素的識別與風險評價
（1）施工活動分析和安全危險因素調查
本公司安全危險因素的識別工作，由施工經理負責組織質量安全科和技術科，根據施工作業(yè)實際情況，結合以往的施工經驗，采用工作危害分析法，進行項目工程施工作業(yè)活動分析和安全危險因素調查、收集和記錄，填寫《安全工作危害分析記錄表》；
（2）安全危險因素的風險評價
1）將某項目工程的全過程存在的危害按工序逐一列出，對危害發(fā)生的嚴重性和可能性作出評估，并計算其風險值，然后，根據風險值提出控制風險的方法，最后列出經過風險控制后的剩余危險。
r＝l×s
式中：——r：風險值；
——l：事故發(fā)生的可能性；
——s：發(fā)生事故后的嚴重性。
第15篇 危險源辨識、風險評價和環(huán)境因素控制管理制度
1 目的
為辯識、評價唐山市西北片區(qū)bt建設項目在施工活動中存在的職業(yè)健康安全危害，評價其危險程度，實現對職業(yè)健康安全、環(huán)境因素的全面管理和有效控制，制定本制度。
2 范圍
本制度適用于唐山市西北片區(qū)bt建設項目所有施工活動中的危害辯識、風險評價和環(huán)境因素控制。
3 規(guī)范性引用文件
《環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南》gb/t24001－2004
《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》gb/t28001－2001
4 職責
4.1工程項目管理部負責工程項目管理合同范圍內危險源辯識、風險評價和環(huán)境因素控制的組織、管理工作。
4.2 工程項目管理督查部為工程項目管理部的職能管理部門，負責工程項目管理部危險源辯識、風險評價和環(huán)境因素控制工作。對各bt承包商危險源辯識、風險評價和環(huán)境因素控制工作進行監(jiān)督，負責對其危害辯識、風險評價的結果進行分析、評價。
4.3 各bt承包商執(zhí)行工程項目管理部發(fā)布的《危害辯識與風險評價實施計劃》，負責本單位作業(yè)范圍內的危害辯識、風險評價和環(huán)境因素控制工作。
5 內容及要求
5.1 工程項目管理部結合項目生產活動的具體情況，組建危害辯識、風險評價和環(huán)境因素控制評價小組，組織制定《危害辯識與風險評價實施計劃》。
5.2 各bt承包商按《危害辯識與風險評價實施計劃》的要求，對本年度所有作業(yè)活動，所有進入作業(yè)現場人員的活動，以及機械設備進行危險源辯識、環(huán)境因素和風險評價。
5.3 危害辯識、風險評價的重點：
a) 工作場地特點：如高空、井下、洞口、容器內、帶電作業(yè)、交叉作業(yè)，作業(yè)場地狹小，安全裝備無法使用等可能給作業(yè)帶來危險的因素。
b) 工作環(huán)境的情況：如高溫、高壓、易燃、易爆、輻射、有毒有害氣體、粉塵、缺氧等可能給工作人員的身體健康和人身安全造成的危害。
c) 工作中使用的機械、設備、工具、材料等給作業(yè)人員帶來的危害或設備異常。
d) 操作程序以及工藝流程的顛倒、操作方法的錯誤等可能給作業(yè)人員帶來的危害或設備異常。
e) 作業(yè)人員的身體條件與所從事工作的身體要求不適應，或者作業(yè)人員的自身素質(技術素質、熟練程度、安全意識)的局限給作業(yè)人員帶來的隱患。
f) 管理上包括制度不健全、措施不完善給作業(yè)人員或機械設備帶來的危害。
g) 其他可能給作業(yè)人員帶來危害或容易造成設備異常的不安全因素。
5.4 各bt承包商按照本企業(yè)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件要求，對本單位作業(yè)進行危險源辯識及環(huán)境因素和風險評價，填寫附錄a《危險源辨識與危險評價表》附錄b《重要危險源清單》、附錄c《環(huán)境因素辨識評價表》、附錄d《 重要環(huán)境環(huán)境因素清單》。
5.5 bt承包商將重大危險源及重要環(huán)境因素的辨識及風險評價的結果匯總，報項目監(jiān)理部、工程項目管理部進行審核。
5.6 項目監(jiān)理部、工程項目管理部對bt承包商上報的危害辯識與風險評價結果進行匯總分析，審核評價結果，確定重大危險源及重要環(huán)境因素。
5.7 各bt承包商根據評價結果，對重大危險源及重要環(huán)境因素制訂應對措施及應急響應預案，報項目監(jiān)理部、工程項目管理督查部進行審核、備案。
5.8 bt承包商依據發(fā)布的風險評價結果對本單位標段范圍內的作業(yè)進行管理。
5.9 工程項目管理部、項目監(jiān)理部負責監(jiān)督檢查《危害辯識與風險評價實施計劃》的執(zhí)行情況。
5.10 工程項目管理部、項目監(jiān)理部每年按相關程序，依據當年的施工項目內外條件，每年進行一次危害辯識、風險評價工作，以有效指導危險因素控制。
5.11 bt承包商每項工作開工前，均應針對該項工程特點，依據當時的內、外條件，進行危害辯識、風險評價工作，以驗證風險控制計劃的符合性，指導有效的風險控制。
5.12 工程項目管理部及bt承包商應建立并維持職業(yè)健康安全危害辯識、風險評價和危險控制活動的記錄，并隨時保持記錄的更新。
