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第1篇 安全風險評價管理規(guī)定
1.安全風險評價管理規(guī)定的目的
為了保證公司安全目標的實現(xiàn),根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》有關(guān)規(guī)定和危險化學品從業(yè)單位安全標準化工作的相關(guān)要求,結(jié)合本公司的實際情況,對安全風險評價進行規(guī)范化管理,從而促進安全風險評價體系的不斷完善、安全管理的持續(xù)優(yōu)化。
2.安全風險評價的依據(jù)
2.1現(xiàn)代系統(tǒng)的安全管理理論認為,一切事故總是可以預防的,安全管理必須從防止人的不安全行為和控制物的不安全狀態(tài),從企業(yè)的整體出發(fā),把重點放在事故預防的整體效應上,實行全員、全過程、全方位、全天候的“四全”安全管理方法,使企業(yè)達到最佳安全狀態(tài)。
2.2按照科學的程序和方法,從系統(tǒng)的角度出發(fā)對工程項目或工業(yè)生產(chǎn)中潛在危險進行預先的識別、分析、和評估,為制定基本防范措施和管理決策提供依據(jù).
2.3通過事先分析、評價,制定風險控制措施,實現(xiàn)管理關(guān)口前移,實現(xiàn)左側(cè)管理,實現(xiàn)事前預防,達到消減危害、控制風險的目的。
3.安全風險評價的范圍
3.1新項目的規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)及試運行階段;
3.2正常生產(chǎn)裝置的各單元操作,安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;
3.3在運行的生產(chǎn)裝置進行較大改造后;
3.4非常規(guī)和異常的活動,如生產(chǎn)裝置的開、停車操作、檢修及局部改造等;
3.5發(fā)生事故及出現(xiàn)潛在的緊急情況;
3.6所有進入作業(yè)場所的人員的活動;
3.7工藝、設備、材料等各類變更。
3.8原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程;
3.9作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;
3.10丟棄、廢棄、拆除與處置;
3.11氣候、地震及其它自然災害;
4.安全風險評價的頻次及要求
4.1正常情況下對正常生產(chǎn)的裝置安全風險評價每3年不少于一次;另每年需對已評價出的風險及控制措施內(nèi)容進行一次評審,以保證其內(nèi)容符合安全生產(chǎn)的需要。
4.2新裝置開車之前必須進行全面的安全風險評價。
4.3生產(chǎn)裝置技改后,必須對技改部分和涉及技改的相關(guān)環(huán)節(jié)進行安全風險評價。
4.4當生產(chǎn)出現(xiàn)異常情況時,必須及時對異常情況進行安全風險分析。
4.5停車超過三個月的生產(chǎn)裝置,開車前必須進行安全風險分析。
4.6中、大修,停車大檢修,必須在施工前進行安全風險分析。
4.7其它非常規(guī)活動開始之前。
5.安全風險評價的方法
5.1常用的評價方法有:工作危害分析(jha)、安全檢查表分析(scl)、預危險性分析(pha)、危險與可操作性分析(hazop)、實效模式與影響分析(fmea)、故障樹分析(fia)及事故樹分析(eta)等方法。
5.2本公司采用的評價方法是:工作危害分析(jha)、安全檢查表分析(scl)、預危險性分析(pha)相結(jié)合的方法。
6.安全風險評價的組織機構(gòu)與管理要求
6.1各類安全風險評價的人員組織機構(gòu):
6.1.1新上項目規(guī)劃、設計和建設階段,由項目負責人組織公司內(nèi)部相關(guān)人員或向外聘專業(yè)資質(zhì)的安全風險評價公司,對項目進行可行性評價,安全設計和方案評審。
6.1.2新裝置開車前或生產(chǎn)裝置重大技改后的風險評價組織:
組 長:項目總負責人 組織部門:項目組
其它成員:研發(fā)部副總、生產(chǎn)技術(shù)部副總、安監(jiān)部負責人、項目電氣儀表工程技術(shù)負責人、生產(chǎn)部經(jīng)理和參與項目建設、裝置開車的各班組負責人等。
6.1.3發(fā)生重大異常情況的安全風險評價組織:
組長:公司總經(jīng)理 組織部門:安監(jiān)部
其它成員:責任部門分管副總及分管負責人、監(jiān)管部門負責人、管理者代表、公司相關(guān)的中層管理人員和外聘技術(shù)專家等。
6.1.4生產(chǎn)裝置定期工藝安全風險分析與評價:
組長:生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理 組織部門:生產(chǎn)技術(shù)部
其它成員:生產(chǎn)技術(shù)部副總、安監(jiān)部負責人、三班生產(chǎn)調(diào)度、各班班組長及崗位操作人員。
6.1.5生產(chǎn)裝置全部或局部停車的大、中修前的風險評價:
組長:生產(chǎn)副總 組織部門:生產(chǎn)技術(shù)部
組員:生產(chǎn)技術(shù)部經(jīng)理、安監(jiān)部負責人、各車間或各項目負責人、當班生產(chǎn)調(diào)度、各施工小組組長、班長。
6.1.6裝置局部停車小修的工作過程危害分析組織:
組長:生產(chǎn)裝置負責人 組織部門:各車間
組員:當班生產(chǎn)調(diào)度、各班班長和組員、作業(yè)組組長。
6.1.7日常電氣儀表或設備檢修前的風險評價或工作危害分析:
組長:機電儀負責人 組織部門:機電儀車間
組員:小組作業(yè)人員、生產(chǎn)裝置配合的班組長、當班生產(chǎn)調(diào)度。
6.1.8各類變更的風險評價:
組長:變更申請的終審負責人 組織部門:變更需求部門
組員:與變更類型相關(guān)的部門負責人和各級審核人員。
6.1.9其它各類風險評價組織:
原料產(chǎn)品的運輸、廢棄物的處置由物流部負責組織進行風險分析;
作業(yè)場所的設施、設備、車輛由生產(chǎn)技術(shù)部負責組織進行風險分析;
各類安全防護用品、消防應急器材由安監(jiān)部負責組織進行風險分析。
6.2對各類風險評組織的管理要求:
6.2.1進行上述各類活動時,必須先行組織進行與活動相關(guān)安全風險評價工作,組織工作由上述規(guī)定的評價組組長負責,主動召集相關(guān)人員進行安全風險分析與評價,不得以任何原因不組織進行風險評價工作,否則在進行上述工作的過程中,發(fā)生安全問題,組長將負有主要責任。
6.2.2各組員應積極參加相關(guān)的安全風險評價工作,提出自已的意見,配合做好安全風險評價工作,參與安全風險評價的人員,要嚴肅認真對待風險分析工作,須對風險分析的結(jié)果負責。
6.2.3上述風險評價組組機構(gòu),不因人員調(diào)動而而變動,只有在公司職能部門職責進行調(diào)整時,才需重新確定安全風險評價的組織。
7.本公司所采用風險評價工作流程
7.1工藝安全風險分析工作流程(主要針對3.1,3.2,3.3范圍內(nèi)容進行)
(1)、由風險評價組的組長負責召集,相關(guān)范圍人員進行工藝風險評價工作。
(2)、對生產(chǎn)裝置的各個單元環(huán)節(jié),按照工藝步驟,對照“工藝條件表”逐步進行危險性分析,找出本單元各種情況下存在危害及潛在的事故。
(3)、分析各類危害發(fā)生的可能性(p)和發(fā)生后影響的重要性(s),按照“高、中、低”的原則進行分等。
(4)、對有可能的生的、中度以上的危害,從工程技術(shù)、管理、培訓及加強個個體防護等方面,采取控制施來降低或消除危害。
(5)、在風險分析的同時,明確各控制措施的完成時間、責任部門和責任人。
(6)、對采取采取措施后的危害發(fā)生的可能性進行評估,必須將風險降低到可以接收的程度。
7.2工作危害分析流程(主要針對3.2,3.4,3.5,3.6,3.8,3.9,3.10范圍內(nèi)容進行):
(1)、檢維修負責人或車間負責人,負責召集參加檢修作業(yè)全體人員或車間相關(guān)作業(yè)人員,全部參加進行工作危害分析。
(2)、將檢修作業(yè)或單元操作中的各個步驟進行明確通報,逐個步驟,分析各個過程可能帶來的人員傷害、設備損壞或其它潛在事故。
(3)、對存在的危害,采取控制措施,如明確作業(yè)規(guī)程順序,檢查作業(yè)工具等,并在措施中明確落實的責任人。
(4)、嚴格按照危害分析中,要求的作業(yè)程序和控制措施作業(yè),如有變動需重新進行分析。
7.3各類生產(chǎn)變更風險分析流程(主要針對3.7范圍內(nèi)容進行):
(1)、由變更所在部門負責人,對變更的內(nèi)容、變更的依據(jù)進行說明,對變更可能帶來的風險進行描述,填寫變更申請。
(2)、然后與所有與變更相關(guān)的部門分別對變更內(nèi)容、依據(jù)和風險進行評審,提出評審意見。
(3)、主管部門負責人對變更內(nèi)容和相關(guān)風險分析意見,進行審核,提出審核意見。
(4)、審批部門對變更內(nèi)容和相關(guān)風險分析意見,進行評估,確定是否批準進行,重大變更需要總經(jīng)理批準。
7.3項目設計階段的安全預評價流程,一般外聘專門評價機構(gòu)進行(主要針對3.1,3.3,3.5,3.11范圍內(nèi)容進行)。
8.安全風險分析的基本內(nèi)容
8.1危害的定義
可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境和生活環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。
這種“根源和狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。
8.1.1危害的識別
8.1.1.1危害的識別就是危害的存在,并確定其物性。
8.1.1.2對危害的概念要有正確的理解,需注意危害是造成事件根源或狀態(tài),不是特指事件本身,而應把導致事件的因素找出來。造成一個事件的危害可能有很多,應一一識別出來,還應將事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果識別出來。
8.1.2危害的根源和性質(zhì)
8.1.2.0在進行危害識別時,應充分考慮危害的根源及性質(zhì)。
8.1.2.1危害的根源包括:物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、作業(yè)環(huán)境的缺陷。
8.1.2.2危害的性質(zhì),即危害產(chǎn)生后果,包括人身傷害(死亡、割傷、挫傷、擦傷、燙傷、肢體損傷)、疾病、財產(chǎn)損失、停工、工藝中斷、違法、影響商譽、工作環(huán)境破壞、水和空氣、土壤、地下水及噪音污染。
8.2控制措施的定義
8.2.0安全風險分析應根據(jù)風險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行情況等,確定優(yōu)先控制的順序,采取措施消減風險,將風險控制在可以接受的程度,預防事故的發(fā)生。
8.2.1控制措施包括:
a、工程技術(shù)措施,實現(xiàn)本質(zhì)安全;
b、管理措施,規(guī)范安全管理;
c、教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識;
d、個體防護措施,減少職業(yè)傷害。
8.2.2控制措施還應考慮:
a、控制措施的可行性和可靠性;
b、控制措施的先進性和安全性;
c、控制措施的經(jīng)濟合理性及企業(yè)的經(jīng)營運行情況;
d、可靠的技術(shù)保證和服務。
9.安全風險的控制
9.1重大風險控制
9.1.1各責任部門、責任人,應根據(jù)風險評價的結(jié)果,在規(guī)定時間內(nèi)對所選定的風險控制措施進行落實,將風險控制在可以接受的程度。
9.1.2對風險發(fā)生可能性高、危害性大的且當前所采取的措施無法降低到可以接程度的項目應確定為重大風險或重大隱患,應制訂隱患治理方案,明確責任人、責任部門,確定安全方法、技術(shù)方法、材料計劃以及時間序時進度表,并按照時間表定期對實施情況進行跟蹤檢查,確保治理方案有效實施。重大隱患治理結(jié)束后,應組織有關(guān)部門進行驗收、形成驗收報告。
9.1.3對確定為重大風險(重大隱患)的控制,由生產(chǎn)技術(shù)部每6個月對控制措施進行一次復查,確認各措放控制有效;對常規(guī)類風險評價分析的風險控制措施,由生產(chǎn)技術(shù)總每年進行一次檢查,風險分析文件每年進行一次評審,以保證文件有效。
9.2重大危險源
9.2.1經(jīng)過專業(yè)安全風險評價公司評價,對已經(jīng)過控制措施后,仍然存在較大可能性和危險性的危險場所和危險環(huán)境,必須按照《重大危險源辨識》的相關(guān)規(guī)定,確定重大危險源。
9.2.2重大危險源應登記建檔,進行定期檢測、評估、監(jiān)控,并制定應急預案,告知從業(yè)人員和相關(guān)人員在緊急情況下應采取的應急措施,并定期預演。
9.3風險控制其它要求
9.3.1各責任部門應將風險評價的結(jié)果、制定的控制措施,包括修訂和新制訂的操作規(guī)程,及時向相關(guān)人員進行宣傳、培訓教育,讓相關(guān)人員熟悉其崗位和工作環(huán)境中的風險,發(fā)生風險時應采取的措施,從而保護生命安全,保證安全生。
9.3.2風險評價與管理工作,歸口部門為生產(chǎn)技術(shù)總,各部門所進行的安全風險評價資料,最終需匯總到生產(chǎn)技術(shù)部進行匯總存檔,并由生產(chǎn)技術(shù)部組織,定期對風險控制措施的落實情況進行檢查跟蹤,保證各類風險得到持續(xù)有效控制。
10.安全風險評價應形成的文本文件
10.1安全風險分析要及時整理,并形成受控文本文件。
10.2文本文件包括:
a、工藝安全風險分析報告
b、重大風險及控制措施輸出清單;
c、重大隱患治理方案(治理時間、責任人)
d、驗收報告(整改情況和剩余風險狀況)。
10.3表單包括:
a、工藝風險分析人員簽到表
b、工藝條件和工藝步驟分析表
c、工藝風險分析記錄表
d、重大風險控制措施輸出表
e、風險及控制措施定期檢查表
f、安全隱患重大事故檔案
g、工作危害分析記錄表
以上規(guī)定自公布之日起執(zhí)行
擬制: 審核: 批準:
日期:
發(fā)放范圍:公司各相關(guān)部門和崗位。
第2篇 檢維修施工作業(yè)風險評價管理規(guī)定
１范圍
為了進一步減少和降低檢維修施工作業(yè)過程中的風險，選擇合理、可靠的風險控制和削減措施，保證檢維修施工作業(yè)的安全，特制定本規(guī)定。
本規(guī)定規(guī)定了檢維修施工作業(yè)過程風險管理的基本程序和有關(guān)要求。
本規(guī)定適用于公司、吉化股份公司及所屬單位的檢維修施工作業(yè)。
２職責
2.1公司安全環(huán)保部是公司檢維修施工作業(yè)風險評價工作的歸口管理部門，負責對公司的檢維修施工作業(yè)過程的風險評價工作進行監(jiān)督；所屬單位的安全管理部門是本單位檢維修施工作業(yè)風險評價工作的歸口管理部門，負責對本單位的檢維修施工作業(yè)過程的風險評價工作進行監(jiān)督和審核。
2.2公司工程管理部負責組織開展全公司新建、改建、擴建項目施工過程的風險評價工作；所屬單位的基建管理部門負責組織開展本單位新建、改建、擴建項目施工過程的風險評價工作。
2.3公司機動部負責組織開展全公司設備檢維修作業(yè)過程的風險評價工作；所屬單位的設備管理部門負責組織開展本單位設備檢維修作業(yè)過程的風險評價工作。
2.4公司生產(chǎn)部配合公司安全環(huán)保部、工程管理部、機動部開展風險評價工作；所屬單位的生產(chǎn)技術(shù)部門和生產(chǎn)運行部門配合本單位的安全、基建、設備管理部門開展本單位的風險評價工作。
2.5生產(chǎn)和建設單位（以下稱為業(yè)主）在裝置檢維修前要向檢維修施工單位和新建、改建、擴建項目施工單位（以下統(tǒng)稱為相關(guān)方）提供必要的工藝和設備運行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關(guān)安全技術(shù)要求，檢維修和項目主管部門、安全管理部門要對《檢維修施工作業(yè)風險評價報告書》的正確性和完善性進行審查。
2.6相關(guān)方在施工作業(yè)前，按照業(yè)主提供的工藝和設備運行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關(guān)安全技術(shù)等要求，在業(yè)主的協(xié)助和指導下開展風險評價，并認真填寫《檢維修施工作業(yè)風險評價報告書》和《檢維修施工作業(yè)風險評價報告表》。
2.7業(yè)主和相關(guān)方按照雙方職責劃分，將《檢維修施工作業(yè)風險評價報告書》和《檢維修施工作業(yè)風險評價報告表》提出的風險削減和控制措施落實到施工現(xiàn)場。業(yè)主交付檢維修的施工裝置和設備必須具備安全施工狀態(tài)，相關(guān)方在保證安全施工的同時，要必須保證交回的裝置和設備具備安全開車條件。
2.8業(yè)主在施工作業(yè)前要向相關(guān)方進行詳細的安全技術(shù)交底，業(yè)主和相關(guān)方要互相監(jiān)督風險削減和控制措施的落實。業(yè)主要對相關(guān)方施工作業(yè)的全過程進行安全監(jiān)督，對風險削減和控制措施不落實的、違反業(yè)主安全規(guī)定的，按照業(yè)主的有關(guān)規(guī)定進行處理。
2.9業(yè)主自行施工的檢維修作業(yè)，由業(yè)主組織開展風險評價，填寫《檢維修施工作業(yè)風險評價報告書》和《檢維修施工作業(yè)風險評價報告表》。
３管理內(nèi)容及要求
３.１檢維修施工作業(yè)風險評價的范圍
３.１.１新建、改建、擴建項目施工；
３.１.２裝置停工大檢修、計劃檢修；
３.１.３裝置日常維修及故障處理；
３.１.４裝置搶修。
３.２新建、改建、擴建項目施工作業(yè)過程的風險評價
３.２.１風險評價程序
在編制新建、改建、擴建項目施工方案以前，業(yè)主提供必要的工藝和設備運行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關(guān)安全技術(shù)要求，在業(yè)主指導和協(xié)助下，相關(guān)方必須按以下程序開展風險評價。
a） 確定評價對象
新建、改建、擴建項目施工復雜，同時包含起吊、安裝、搬運、用電、用火、登高等危險作業(yè)，并交叉進行或邊生產(chǎn)邊施工。首先根據(jù)現(xiàn)場施工作業(yè)流程，按作業(yè)種類或作業(yè)區(qū)域劃分評價單元，確定評價對象。
b） 調(diào)查危險因素
根據(jù)確定的評價對象所包括的具體作業(yè)內(nèi)容及可能涉及的工藝介質(zhì)、設備、作業(yè)環(huán)境等，利用調(diào)查表法對作業(yè)過程中存在的作業(yè)人、設備、物料、法規(guī)標準、作業(yè)環(huán)境等方面的危險因素（危險因素分類參見表6）逐一調(diào)查和辨識，并按要求填寫附錄ａ中的表１、表２及表３。
c） 進行事故（風險）預測
一個施工作業(yè)過程可能發(fā)生多種事故，潛在多種風險，如火災、觸電、中毒等。在全面深入調(diào)查、辨識危險因素的基礎(chǔ)上，結(jié)合同行業(yè)歷史事故和本單位歷史事故情況，深入開展事故或風險預想（事故類別參見表8），盡可能把開展本項施工作業(yè)過程中可能發(fā)生的事故預測到，并按要求填寫附錄ａ中的表３。
d） 進行風險評價
在事故預測的基礎(chǔ)上，按照矩陣法（參見表7），對預測到的每一項風險，從其發(fā)生的可能性的大小和后果嚴重程度兩個方面進行評價排序，確定可承受風險和不可承受風險，針對不可承受風險提出風險削減和控制措施計劃，并按要求填寫附錄ａ中的表３。（也可選用ｌｅｃ法等風險評價方法）
e） 風險分析
利用事故樹分析法（ｆｔａ）或因果分析法，詳細分析不可承受風險發(fā)生的原因，并畫出事故樹圖或魚刺圖，針對原因，提出風險預防和應急處理措施計劃，并按要求填寫附錄ａ中的表４。
３.２.２編制風險評價報告書
相關(guān)方匯總各評價對象形成的附錄ａ中的表１、表２、表３、表４及其它相關(guān)附件和材料，形成新建、改建、擴建項目“檢維修施工作業(yè)風險評價報告書”。
３.２.３風險評價報告書的審批
a） 風險評價報告書經(jīng)相關(guān)方現(xiàn)場施工負責人審批，由業(yè)主項目現(xiàn)場負責人確認［邊生產(chǎn)邊施工項目，由車間（裝置）主管領(lǐng)導確認］。
b） 按項目的管理權(quán)限報業(yè)主工程建設管理部門及其他相關(guān)部門審查后，報安全部門批準。各部門審查意見填寫在附錄ａ的表５中。
３.２.４風險削減與控制措施的實施
a） 風險評價報告書中提出的風險削減和控制措施必須納入到施工方案中，并以報告書為依據(jù)，對參與施工的人員進行安全技術(shù)交底。
b） 風險評價報告書是業(yè)主工程建設管理部門和相關(guān)方對施工現(xiàn)場進行管理和監(jiān)督檢查的主要依據(jù)，報告書中提出的風險削減和控制措施必須按雙方職責劃分，由業(yè)主和相關(guān)方落實到施工現(xiàn)場。
c） 施工過程中，業(yè)主和相關(guān)方及時溝通，結(jié)合現(xiàn)場施工的實際情況，不斷充實和完善風險削減和控制措施。
d） 風險削減和控制措施必須是預防性的、具體的、有針對性的。如對系統(tǒng)的隔離、管線容器的吹掃置換、易燃易爆及有毒有害氣體濃度合格、配置合格消防氣防器材和勞保器材、人員監(jiān)護、合格的檢修工器具、設置警戒區(qū)域、明確的職責、各種作業(yè)票證等。
３.３停工大檢修和計劃檢修的風險評價
３.３.１風險評價程序
在編制檢修施工方案以前，業(yè)主提供必要的工藝和設備運行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關(guān)安全技術(shù)要求，在業(yè)主的指導和協(xié)助下，相關(guān)方必須按以下程序開展風險評價。
a） 確定評價對象
針對檢修計劃書中確定的檢修項目，以檢修項目為評價對象，逐一按要求開展風險評價。復雜的檢修項目，可進一步劃分為若干個相對獨立的子項目，以子項目為評價對象，進行風險評價。
b） 調(diào)查危險因素
根據(jù)確定的評價對象所包括的具體施工作業(yè)內(nèi)容及可能涉及的工藝介質(zhì)、設備、作業(yè)環(huán)境等，利用調(diào)查表法對作業(yè)過程中存在的人、機、料、法、環(huán)等方面的危險因素（危險因素分類參見表6）逐一調(diào)查和辨識，并按要求填寫附錄ａ中的表１、表２、表３。
c） 進行事故（風險）預測
一個施工作業(yè)過程可能發(fā)生多種事故，潛在多種風險，如火災、觸電、中毒等，在全面調(diào)查、辨識危險因素的基礎(chǔ)上，結(jié)合同行業(yè)歷史事故和本單位歷史事故情況，深入開展事故或風險預想（事故類別參見表8），盡可能把開展本項施工作業(yè)過程中可能發(fā)生的事故預測到，并按要求填寫附錄ａ中的表３。
d） 進行風險評價
在事故預測的基礎(chǔ)上，按照矩陣法（參見表7），對預測到的每一項風險，從其發(fā)生的可能性大小和后果嚴重程度兩個方面進行評價排序，確定可承受風險和不可承受風險，針對不可承受風險提出風險削減和控制措施計劃，并按要求填寫附錄ａ中的表３。（也可選用ｌｅｃ法等風險評價方法）
e） 風險分析
利用事故樹分析法（ｆｔａ）或因果分析法，詳細分析不可承受風險發(fā)生的原因，畫出事故樹圖或魚刺圖，針對原因，提出風險預防和應急處理措施計劃，并按要求填寫附錄ａ中的表４。
３.３.２編制風險評價報告書
相關(guān)方匯總各評價對象所形成的附錄ａ中的表１、表２、表３及其它相關(guān)附件和材料，形成停工大檢修或計劃檢修施工“檢維修施工作業(yè)的風險評價報告書”。
３.３.３風險評價報告書的審批
a） 風險評價報告書經(jīng)相關(guān)方現(xiàn)場施工負責人審批后，車間（裝置）主管領(lǐng)導確認。
b） 按檢修項目管理權(quán)限報請業(yè)主設備管理部門審查后，報安全部門批準。各部門審查意見填寫在附錄ａ的表５中。
３.３.４風險削減與控制措施的實施
a） 風險評價報告書中提出的風險削減和控制措施必須納入到檢修施工方案中，并以報告書為依據(jù)，對參與檢修施工的人員進行安全技術(shù)交底。
b） 風險評價報告書是業(yè)主的設備管理部門和相關(guān)方對現(xiàn)場進行管理和監(jiān)督檢查的主要依據(jù)，報告書中提出的風險削減和控制措施必須按雙方職責劃分，由業(yè)主和相關(guān)方落實到檢修施工現(xiàn)場。
c） 施工過程中，業(yè)主和相關(guān)方及時溝通，結(jié)合現(xiàn)場檢修施工的實際情況，不斷充實和完善風險削減和控制措施。
d） 風險削減和控制措施必須是預防性的、具體的、有針對性的。如對系統(tǒng)的隔離、管線容器的吹掃置換、易燃易爆及有毒有害氣體濃度合格、配置合格消防氣防器材和勞保器材、人員監(jiān)護、合格的檢修工器具、設置警戒區(qū)域、明確的職責、各種作業(yè)票證等。
３.４裝置日常維修及故障處理的風險評價
對于裝置在生產(chǎn)過程中日常的維修活動如用火、臨時用電、進有限空間、高空作業(yè)、拆修機泵，抽加盲板等必須辦理作業(yè)票的具體單一的維修作業(yè)，在辦理作業(yè)票證前，業(yè)主提供必要的工藝和設備運行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關(guān)安全技術(shù)要求，在業(yè)主的指導和協(xié)助下，相關(guān)方必須按以下程序開展風險評價，提出針對性的風險削減和控制措施，填寫風險評價報告表后，方可辦理作業(yè)票證。風險評價程序如下：
３.４.１調(diào)查危險因素
根據(jù)作業(yè)的具體內(nèi)容及可能涉及的工藝介質(zhì)、設備、作業(yè)環(huán)境等，利用危險因素調(diào)查表法對作業(yè)全過程中存在人、機、料、法、環(huán)等方面的危險因素（危險因素分類參見表6），逐一調(diào)查和辨識，并按要求填寫表8“檢維修施工作業(yè)風險評價報告表”。
３.４.２進行事故（風險）預測
一項作業(yè)活動可能發(fā)生多種事故，潛在多種風險，如火災、觸電、中毒、灼燙、機械傷害等，在全面調(diào)查、辨識危險因素的基礎(chǔ)上，結(jié)合同行業(yè)歷史事故和本單位事故情況，深入開展事故或風險預想（事故類別參見表9），盡可能把開展本項維修作業(yè)過程中可能發(fā)生的事故預測到，并按要求填寫表8“檢維修施工作業(yè)風險評價報告表”。
３.４.３事故（風險）原因分析
在事故預測的基礎(chǔ)上，分析每一個事故的成因和途徑，并按要求填寫表8“檢維修施工作業(yè)風險評價報告表”。
３.４.４風險控制措施
針對事故或風險成因，提出具體的風險削減和控制措施及應急處理措施，并按要求填寫附錄ｂ“檢維修施工作業(yè)風險評價報告表”。措施必須是預防性的、具體、有針對性的，如對系統(tǒng)的隔離、管線容器的吹掃置換、易燃易爆及有毒有害氣體濃度合格、配置合格消防氣防器材和勞保器材、人員監(jiān)護、配置合格檢修工器具、警戒區(qū)域。
３.４.５風險評價表的審批
風險評價報告表經(jīng)相關(guān)方現(xiàn)場施工負責人審批，由車間（裝置）主管領(lǐng)導確認后，方可辦理作業(yè)票證。
３.４.６風險削減和控制措施的實施
a） 風險評價表是對現(xiàn)場作業(yè)人員進行安全技術(shù)交底的主要依據(jù)，業(yè)主和相關(guān)方必須以此對參與檢修作業(yè)的人員進行安全技術(shù)交底。
b） 風險評價表中提出的風險削減和控制措施必須按雙方職責劃分，由業(yè)主和相關(guān)方落實到作業(yè)現(xiàn)場。
c） 作業(yè)過程中，業(yè)主和相關(guān)方及時溝通，結(jié)合現(xiàn)場作業(yè)的實際情況，不斷充實和完善風險削減和控制措施。
對于裝置在生產(chǎn)過程中日常的如更換墊片、添加助劑、裝卸“三劑”、清洗過濾器、清理油池、管線凍堵處理等不辦理作業(yè)票的作業(yè)活動，在作業(yè)前由作業(yè)人員按以上程序開展風險評價，提出風險削減和控制措施，填寫風險評價報告表，經(jīng)相關(guān)方現(xiàn)場施工負責人審批、車間（裝置）主管領(lǐng)導確認后方可作業(yè)。
３.５裝置搶修的風險評價
３.５.１對于裝置停工搶修，由于時間緊任務重，業(yè)主應保證在搶修施工前，提供必要的工藝和設備運行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀況及相關(guān)安全技術(shù)要求，指導和協(xié)助下相關(guān)方針對搶修項目和特定的作業(yè)環(huán)境，以搶修項目為評價對象，逐一按照３.４中程序開展風險評價，提出針對性的風險削減和控制措施，填寫附錄ｂ“檢維修施工作業(yè)風險評價報告表”。經(jīng)相關(guān)方現(xiàn)場施工負責人審批后，報業(yè)主搶修領(lǐng)導小組確認。并以此作為編制搶修施工方案的主要依據(jù)，提出的措施必須落實到施工現(xiàn)場。
３.５.２對于裝置局部搶修，如帶壓堵漏、局部停車泄壓、在線調(diào)校閥門等時間緊，危險性大的項目，按照３.４中的程序，業(yè)主應保證在搶修施工前，提供必要的工藝和設備運行狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境狀態(tài)及相關(guān)安全技術(shù)要求，指導和協(xié)助下相關(guān)方針對搶修項目和特定的作業(yè)環(huán)境，以搶修項目為評價對象，現(xiàn)場識別評價，填寫附錄ｂ“檢維修施工作業(yè)風險評價報告表”?，F(xiàn)場報搶修領(lǐng)導小組確認，并給參與搶修的各相關(guān)方人員進行安全技術(shù)交底。提出的措施必須落實在施工現(xiàn)場。
４記錄
４.１檢維修施工作業(yè)風險評價報告書
４.２檢維修施工作業(yè)風險評價報告表
4.3危險和有害因素分類表
第3篇 危險源風險評價管理規(guī)定
1、危險源劃分的依據(jù),是根據(jù)引發(fā)事故“四要素”為依據(jù),即:人的不安全行為,物的不安全狀態(tài),管理缺陷,環(huán)境條件。
2、危險源風險評價級別確定的規(guī)定
(1)a級由總公司確定,并對b級進行審查批準
(2)b級由分公司確定,并對c級進行審查批準
(3)c級由分公司車間確定,并對d級進行審查批準
(4)d級由分公司車間班組長確定,并開會討論后上報車間審查批準。
3、危險源評價管理程序
(1)由班組按工種和作業(yè)內(nèi)容進行討論確定本班組危險源。
(2)危險源確定后進行分級,并由班組討論控制措施,匯總上報車間。
(3)車間將所屬班組上報危險源匯總后,召開技術(shù)人員、班組長、老工人參加的研討會,對班組確定的危險源、控制措施、責任人是否妥當,進行認真研討后上報分公司。
(4)由分公司主管安全生產(chǎn)的副經(jīng)理主持,召集有關(guān)部門、有關(guān)人員對分公司危險源進行綜合論證確定后,并研究具體危險源管理辦法上報總公司。
(5)總公司副總經(jīng)理主持,召集有關(guān)部室、人員對分公司上報的危險源進行綜合論證,評價確定重大危險源,并制定具體管理方法,上報安委會。
4、危險源管理分工
a級——由公司各主管副總經(jīng)理負責,相關(guān)職能部室負責檢查,安全部門負責監(jiān)督管理。分公司由經(jīng)理負責,車間主任負責管理,班組長負責日常管理。
b級——由分公司副經(jīng)理負責,相關(guān)職能科室檢查,安全科監(jiān)督管理,車間主任負責管理,班組長負責日常管理。
c級——由車間副主任負責,車間安全組及隊長、班組長負責檢查,安全組負責監(jiān)督管理,班組長負責日常管理。
d級——由班組長負責,崗位工人負責檢查,兼職安全員負責監(jiān)督管理。
