規(guī)章制度是企業(yè)日常運營的重要組成部分，它明確了組織的行為準則，確保了工作流程的順暢，也保障了員工權益。制定一套完善的規(guī)章制度，需要遵循一定的原則和步驟，兼顧實用性和合法性。
規(guī)章制度包括哪些
一套完整的規(guī)章制度通常涵蓋以下幾個核心部分：
1. 總則：闡明規(guī)章制度的目的、適用范圍和基本準則。
2. 組織架構：描述公司的部門設置、職責分工和管理層次。
3. 員工行為規(guī)范：明確員工的權利和義務，包括工作紀律、職業(yè)道德、著裝要求等。
4. 工作流程：詳細規(guī)定各項業(yè)務的操作步驟、審批流程和時間要求。
5. 薪酬福利：規(guī)定工資結構、獎金制度、福利待遇等。
6. 培訓與發(fā)展：闡述員工培訓計劃、晉升機制和職業(yè)發(fā)展路徑。
7. 糾紛處理：設定內部糾紛解決機制，包括投訴渠道和處理程序。
8. 法律責任：明確違反規(guī)章制度的處罰措施，以及與法律法規(guī)的對接。
作用和意義
主要體現(xiàn)在：1. 提升效率：通過標準化流程，減少工作中的混亂和延誤。
2. 維護秩序：規(guī)范員工行為，促進和諧的職場環(huán)境。
3. 保護權益：明確權責，防止糾紛，保障員工和企業(yè)的合法權益。
4. 指導決策：為管理層提供決策依據(jù)，確保企業(yè)戰(zhàn)略的一致性。
5. 塑造文化：體現(xiàn)企業(yè)價值觀，塑造獨特的企業(yè)文化。
怎么制定
制定規(guī)章制度時，應注意以下幾點：
1. 明確目標：明確規(guī)章制度的目的，確保其與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相一致。
2. 全員參與：收集員工意見，確保規(guī)章制度的可接受性和可行性。
3. 法律合規(guī)：確保規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)，避免違法風險。
4. 清晰簡潔：語言表述要清晰，避免歧義，便于理解和執(zhí)行。
5. 定期評估：定期審查和更新規(guī)章制度，以適應企業(yè)變化和發(fā)展。
出差規(guī)章制度范文
第1篇 企業(yè)出差管理規(guī)章制度
一、目 的:明確出差流程,確定出差各項補貼標準,有效控制出差費用,規(guī)范出差管理。
二、適用范圍:本制度適用于溫州市力德實業(yè)有限公司所有員工
三、出差審批流程
1、公司人員出差必須填寫《出差申請單》,明確出差時間、地點及工作內容,經部門經理確認,部門人員出差,由部門負責人簽字確認,經分管副總審批即可;部門負責人出差,需由分管副總確認,總經理審批;副總出差由總經理簽批。
2、若出差人員需要預支差旅費,必須持審批后的《出差申請單》填寫借款單,經審批后方可借支。借款在1000元以下者,由分管副總簽字,借款在1000元由以上者,須由總經理簽字,總經理不在,可由分管副總代簽。
3、出差人員出差前,必須將審批后的《出差申請單》交人力資源部備案,在出差途中,確因工作需要,調整出差地點和時間,應事先征得部門經理及分管副總同意,并及時報人力資源部備案,否則,新的出差地部分差旅費不予報銷,超出時間按曠工處理。
4、各部門根據(jù)工作需要,合理安排員工出差行程及出差時間,并進行有效監(jiān)控。
四、 差旅費報銷標準(見附表)
1、交通費
(1)依票據(jù)報銷。出差人員以乘坐普通車、船、火車座票、硬臥為主,坐車時間超過8個小時者,可以乘坐上一級標準。乘坐飛機或火車軟臥從嚴控制,確因工作需要,需報總經理批準(外地需電話聯(lián)系征得同意,返回后補辦手續(xù)),否則超額費用自負。
(2)市內公車費:按出差補貼標準進行報銷。
2、住宿費
(1)住宿費報銷限于在該地停留兩天或以上(指需要安排住宿),原則上要求當日返回;住宿費以實際住宿天數(shù)平均計算,超出部分自負。
(2)長期出差:確因工作需要,在同一地方(或相鄰)出差天數(shù)超過7天以上者,住宿標準下浮20%;
(3)多人出差,同性員工住宿標準下浮15%(異性員工住宿標準不變)。
3、通訊費:為便于公務聯(lián)系,享有通訊費的員工手機一律不得擅自關機,否則不享有當日通訊費。
4、特殊情況報銷標準
(1)赴外地開會(學習)者,若會議期間的伙食費、住宿費已由主辦單位統(tǒng)一開支,或支付的會議費中已包含伙食費、住宿費內容的,不再報銷住宿費和伙食費。
(2)出差人員若住宿費、伙食費及車旅費已由客戶、公司業(yè)務相關單位支付的,不允許再以任何理由向公司報銷,違者,一經查實,酌情處以1-2倍罰款。
(3)陪同領導(專指公司總經理、董事長)出差、接待賓客、代表領導出席會議或參加活動按票據(jù)實報實銷,但要在報銷單上加以說明或附會議通知。
(4)出差超過6小時,不足24小時,按職務補貼/24小時_實際出差的時間;
(5)出差家鄉(xiāng)無差旅補貼,僅報當日公交車費;
五、差旅費報銷規(guī)定
1、出差人員差畢報銷差旅費必須先到人力資源部確認考勤(即出差時間)后,方可到財務部憑《出差申請單》及票據(jù)根據(jù)財務制度報銷。
2、出差人員差畢,必須一周內向財務部門報銷結帳,多退少補,不得拖帳,不足部分可從當月工資中直接扣除。以財務審核日期為準,超過報銷期限,要進行處罰,15日內(含)按出差費用金額20%扣除結帳,30日內(含)按出差費用金額30%扣除結帳,30日以上不予報銷,并追回欠款。
3、差旅費報銷單據(jù)要求單據(jù)齊全(指車票及住宿發(fā)票),粘貼整齊,分類有序,時間地點相符,其單據(jù)由出差人員所在部門經理負責核對,財務部審核,副總經理(總經理)審批后方可報銷。
4、如果報銷項目遇特殊情況,必須提前申請經公司批準后方可執(zhí)行,事后不予以報銷。
5、審批責任:出差報銷須按規(guī)定嚴格執(zhí)行,審批或審核者把關不嚴造成差錯,要首先追究審批者或審核者責任,并酌情處以差錯部分1-2倍的罰款。
六、出差紀律
1、每次出差以車、船、機票的日期為準計算:員工出差于上午10:00前回公司所在地,下午必須回公司上班;于下午20:00前回公司所在地,次日上午必須回公司上班;于下午20:00—24:00回公司所在地,次日上午可晚2個小時上班。
七、附則
1、本制度在實施過程中若有異議或不完善之處,由人力資源部負責修訂。
2、本制度若有與以往制度相抵觸之處,均以本制度為準。
3、本制度經總經理批準后執(zhí)行。
第2篇 k集團公司出差管理規(guī)章制度
一、總則
第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理,控制成本,降低費用,提高企業(yè)運作效益。
第二條本企業(yè)員工國內外出差或參加短期業(yè)務訓練等,均依照本制度執(zhí)行。
二、國內出差
第三條國內出差分為長程、外勤兩種,出差時應填寫“出差申請單”,員工或主管出差均由其上司核準,否則其旅費一律不準報支。但因緊急事務經部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差,未及五十公里者以外勤論,但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。交通費憑證證明核支,實報實銷。乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領交通費。因公需乘計程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差,無論其出差及銷差時間提早或延遲,均不作加班論。
第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費()元,下午一時以后銷差者支午餐費()元,下午七時以后銷差者支晚餐費()元。
第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時,視實際情形比照乘同等車及住宿,由部門主管證明核支。
2、公務必要并報經總經理核準者可乘坐飛機。
3、員工適用本規(guī)定應以職稱為準,無職稱者以職位為準。
第六條住宿費按夜數(shù)支付,如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標準支付,如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者,不得報支膳宿費。如因實際需要陪同賓客住宿者,按其檢附之憑證實數(shù)支給。
第七條出差膳費什支費按日數(shù)支給,但在上午出發(fā)或下午銷差者當日應支三分之二,下午出發(fā)或午前銷差者當日應支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務,如在同一地點駐留半個月以上者,自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助,標準另定。
第十條員工出差前按實際需要憑“出差申請單”第三聯(lián)向出納預借差旅費,銷差后應于一個星期內填具“出差旅費報銷清單”按“出差申請單”核決權限呈核報銷。會計部門每月編造“企業(yè)每月出差旅費一覽表”送呈總經理核閱。
第十一條員工出差期限,由出差主管視事實需要核實,在限期內除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。因公需要延期者應事先以電話請示主管或返回企業(yè)后,由主管核定追認。
三、國外出差
第十二條奉派出國人員應就出國目的、任務、日程、所需經費等有關事項提出“出國計劃書”一式二份呈總經理后轉呈董事長。經核準后始得辦理出國手續(xù)。
第十三條出國人員其“出國計劃書”經核準后,應填寫“出差申請單”經呈準后向部門申請旅費外匯。
第十四條凡受國內外機構補助出國人員,其旅費已由其他機關照規(guī)定支付者,不得再支取國外出差旅費,但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。
第十五條出國人員因公交際應酬費用除呈奉總經理核準由企業(yè)開支外,均應自理。
第十六條出國人員在國外必要之長途旅行,應以規(guī)定之路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通費,須由總經理核定始得準報支。
第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇,由總經理辦公室視其地區(qū)之生活水準及由企業(yè)提供之其他設施等擬定標準呈董事長核準實施。
第十八條出國人員應照規(guī)定期限歸國,并于兩星期內提出有關任務之書面報告呈總經理并董事長核閱,否則旅費不得報銷,并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條受訓分為外埠受訓及本埠受訓兩種,差旅費報支標準同本制度第三條,以五十公里為界。
第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓練或實習其往返交通費及受訓期間之膳、宿雜費準予比照本制度第五條及第八條規(guī)定辦理;但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓練機構或本企業(yè)已供給交通工具或費用時,不得報支交通費。
2、訓練機構或本企業(yè)供給全部膳、宿者,其雜費準予全額報支。
3、訓練機構或本企業(yè)供給部分膳、宿者,除已供給項目不得報支外,其余仍依本辦法規(guī)定計給。
第二十一條企業(yè)外本埠受訓員工在本埠參加訓練或實習,訓練機構不供給膳食及交通工具或費用者,其受訓期間每日準予比照本制度第四條規(guī)定報支誤餐費一餐,交通費則依第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內各部門所舉辦之訓練或實習,以由主辦部門統(tǒng)籌供應膳宿為原則,除已供給項目不得報支外,其余均比照本辦法第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓練者,一律由主辦部門統(tǒng)籌供應午餐或晚餐,其費用以每餐()元為原則。
訓練地點與辦公地點不同地址時,如主辦部門未供給交通工具及費用者,其交通費依照本制度第二十一條辦理。
四、借調
第二十四條本企業(yè)員工內部借調視同國內出差,依本制度有關條例處理。
五、附則
第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費,一經發(fā)現(xiàn),視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權歸人力資源部和財務部。
第3篇 員工出差管理規(guī)章制度
(一)本公司員工因公務上之需要,受命出差國內外(包括遷調)悉依照本章之規(guī)定辦理。
(二)員工出差均依各單位主管之命令或指示,視實際之需要,限定日期呈請總經理核準后行之。
(三)出差員工應于出發(fā)前,依式填寫所定表格,通知總務組登記,如情形特殊事前不及辦理時,亦需盡速補填表格,送交登記。
(四)員工出差得按實報支出差旅費,其最高標準如附表,除特殊情況,經總經理核準者外,其余如有超額報支,一律剔除之。
(五)員工出差前,得按實際需要預借旅費,其預借款額,經由各主管初審,呈請總經理核準后暫付之,出差完畢,向總務組銷差后應于三日內呈報核銷,如三日后,仍未報支者,會計組應將該員之預借旅費在薪津項下先予扣回,俟報支時,再行核付。
(六)員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之出差按實支給交通費及誤餐費。
(七)員工出差在一日以上,其另有不滿一日之旅費,無論出發(fā)或返回日一律二分之一給付,又乘夜車往返者,不另支宿費。
(八)交通費包括旅程中必須之舟車等費,按實際報支,便其他零星用費均在膳雜費內開支,不得另行報支。
(九)凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務,臨時雇用人夫,車馬等項所支出之必要費用,另列特別費用內得按實憑證報支。
(十)員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因,并有確實證明者外不得任意改變起程日期,或延長出差時間,但事后經總經理特準者,得追認之。
(十一)員工出差旅費,應據(jù)實提出收據(jù),核發(fā)之,但如發(fā)現(xiàn)有虛報不實情事,除將所領追回外,并視情節(jié)之輕重,酌予懲處。
(十二)員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續(xù)另定。
第4篇 集團公司出差管理規(guī)章制度
一、總則
第一條本制度旨在規(guī)范企業(yè)員工出差管理,控制成本,降低費用,提高企業(yè)運作效益。
第二條本企業(yè)員工國內外出差或參加短期業(yè)務訓練等,均依照本制度執(zhí)行。
二、國內出差
第三條國內出差分為長程、外勤兩種,出差時應填寫“出差申請單”,員工或主管出差均由其上司核準,否則其旅費一律不準報支。
但因緊急事務經部門主管命令出差或外勤者不在此限。
1、單程在五十公里以上者視為長程出差,未及五十公里者以外勤論,但外勤而必須在外住宿者視同出差。
2、交通工具以乘火車、公路汽車等公開訂有價目表者為原則。
交通費憑證證明核支,實報實銷。
乘坐企業(yè)自備交通工具不得支領交通費。
因公需乘計程車由部門主管證明核支。
3、長、短程出差,無論其出差及銷差時間提早或延遲,均不作加班論。
第四條外勤在三小時以上于上午七時以前起程者報支早餐費()元,下午一時以后銷差者支午餐費()元,下午七時以后銷差者支晚餐費()元。
第五條長程出差旅費分交通費、住宿費、膳費等。
1、普通員工隨同部門主管及以上干部出差時,視實際情形比照乘同等車及住宿,由部門主管證明核支。
2、公務必要并報經總經理核準者可乘坐飛機。
3、員工適用本規(guī)定應以職稱為準,無職稱者以職位為準。
第六條住宿費按夜數(shù)支付,如檢附憑證不超過規(guī)定者得按標準支付,如未檢附憑證者按規(guī)定七折報支。
但在火車中歇夜或出差處所免費招待膳宿者,不得報支膳宿費。
如因實際需要陪同賓客住宿者,按其檢附之憑證實數(shù)支給。
第七條出差膳費什支費按日數(shù)支給,但在上午出發(fā)或下午銷差者當日應支三分之二,下午出發(fā)或午前銷差者當日應支三分之一。
第八條員工每次出差或派駐地區(qū)服務,如在同一地點駐留半個月以上者,自十六日起照規(guī)定膳、宿、什費標準以八五折支付。
自三十一日起照規(guī)定之七折支付。
第九條員工人事異動搬遷費酌情給予補助,標準另定。
第十條員工出差前按實際需要憑“出差申請單”第三聯(lián)向出納預借差旅費,銷差后應于一個星期內填具“出差旅費報銷清單”按“出差申請單”核決權限呈核報銷。
會計部門每月編造“企業(yè)每月出差旅費一覽表”送呈總經理核閱。
第十一條員工出差期限,由出差主管視事實需要核實,在限期內除患病及因事故阻滯外,不得任意延期。
因公需要延期者應事先以電話請示主管或返回企業(yè)后,由主管核定追認。
三、國外出差
第十二條奉派出國人員應就出國目的、任務、日程、所需經費等有關事項提出“出國計劃書”一式二份呈總經理后轉呈董事長。
經核準后始得辦理出國手續(xù)。
第十三條出國人員其“出國計劃書”經核準后,應填寫“出差申請單”經呈準后向部門申請旅費外匯。
第十四條凡受國內外機構補助出國人員,其旅費已由其他機關照規(guī)定支付者,不得再支取國外出差旅費,但所受補助費用較前條標準為低時可比照前條標準核補差額。
第十五條出國人員因公交際應酬費用除呈奉總經理核準由企業(yè)開支外,均應自理。
第十六條出國人員在國外必要之長途旅行,應以規(guī)定之路程為限,如有規(guī)定以外路程之交通費,須由總經理核定始得準報支。
第十七條企業(yè)長期(三個月以上)派駐國外人員在駐外期間之待遇,由總經理辦公室視其地區(qū)之生活水準及由企業(yè)提供之其他設施等擬定標準呈董事長核準實施。
第十八條出國人員應照規(guī)定期限歸國,并于兩星期內提出有關任務之書面報告呈總經理并董事長核閱,否則旅費不得報銷,并按情節(jié)輕重酌予懲處。
第十九條受訓分為外埠受訓及本埠受訓兩種,差旅費報支標準同本制度
第三條,以五十公里為界。
第二十條企業(yè)員工赴外埠參加訓練或實習其往返交通費及受訓期間之膳、宿雜費準予比照本制度
第五條及
第八條規(guī)定辦理;
但有下列情形之一者依其規(guī)定辦理。
1、訓練機構或本企業(yè)已供給交通工具或費用時,不得報支交通費。
2、訓練機構或本企業(yè)供給全部膳、宿者,其雜費準予全額報支。
3、訓練機構或本企業(yè)供給部分膳、宿者,除已供給項目不得報支外,其余仍依本辦法規(guī)定計給。
第二十一條企業(yè)外本埠受訓員工在本埠參加訓練或實習,訓練機構不供給膳食及交通工具或費用者,其受訓期間每日準予比照本制度
第四條規(guī)定報支誤餐費一餐,交通費則依
第三條第二款規(guī)定辦理。
第二十二條企業(yè)員工赴外埠參加企業(yè)內各部門所舉辦之訓練或實習,以由主辦部門統(tǒng)籌供應膳宿為原則,除已供給項目不得報支外,其余均比照本辦法
第二十條規(guī)定辦理。
第二十三條企業(yè)員工在本埠參加訓練者,一律由主辦部門統(tǒng)籌供應午餐或晚餐,其費用以每餐()元為原則。
訓練地點與辦公地點不同地址時,如主辦部門未供給交通工具及費用者,其交通費依照本制度第二十一條辦理。
四、借調第二十四條本企業(yè)員工內部借調視同國內出差,依本制度有關條例處理。
五、附則第二十五條本企業(yè)員工如有違反制度虛報旅費,一經發(fā)現(xiàn),視情節(jié)輕重予以懲處。
第二十六條本解釋權歸人力資源部和財務部。
第5篇 公司出差管理規(guī)章制度
(二) 出差人憑核準的出差申請單向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后一周內填具出差旅費報告單，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條 出差的審核決定權限如下：
(一) 國內出差：六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。
(二) 國外出差，一律由總經理核準。
第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第七條 出差費用的報銷：
(一) 交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
(二) 膳食費按標準領取。
(三) 通訊費以郵局憑證報銷。
(四) 交際費由領導核定，憑據(jù)報銷
