規(guī)章制度是組織內(nèi)部管理的基礎，它定義了工作流程、責任分配、行為準則，確保團隊運行有序。編寫規(guī)章制度時，應注重其實用性、明確性和合規(guī)性，以滿足組織的需求。
規(guī)章制度包括哪些
一套完整的規(guī)章制度通常包括以下幾個核心部分：
1. 總則：闡述規(guī)章制度的目的、適用范圍、基本原則和解釋權歸屬。
2. 組織架構：明確各部門的職能和權限，以及部門間的協(xié)作關系。
3. 崗位職責：詳細列出每個職位的工作內(nèi)容、責任和權限。
4. 工作流程：規(guī)定各項業(yè)務的操作步驟、審批流程和時間要求。
5. 行為規(guī)范：設定員工的行為準則，包括職業(yè)道德、工作紀律和禮儀規(guī)范。
6. 獎懲制度：設立激勵機制和處罰措施，以促進員工遵守規(guī)則。
7. 附則：包括修訂、解釋、生效日期等補充說明。
作用和意義
體現(xiàn)在以下幾個方面：1. 提升效率：明確的流程和職責分工能提高工作效率，減少工作沖突。
2. 規(guī)范行為：通過行為規(guī)范，確保員工遵循統(tǒng)一標準，避免個人偏見影響公正。
3. 保障權益：保護員工權益，防止濫用職權，建立公平的工作環(huán)境。
4. 防范風險：規(guī)章制度有助于預防和控制法律風險，保證組織的合法運營。
5. 傳承文化：規(guī)章制度可以傳達組織的價值觀和文化，引導員工行為。
怎么制定
制定規(guī)章制度時，應注意以下幾點：
1. 全面性：覆蓋組織的各個方面，不留盲點，確保全面管理。
2. 實際性：規(guī)章制度應基于實際工作情況，避免過于理想化。
3. 參與性：廣泛征求員工意見，確保規(guī)章制度的接受度和執(zhí)行力度。
4. 清晰性：條文表述清晰，避免含糊不清，易于理解和執(zhí)行。
5. 定期評估：定期審查規(guī)章制度的有效性，適時進行更新和完善。
費用規(guī)章制度范文
第1篇 g公司費用報銷管理規(guī)章制度
一、 目的
為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用成本,特制訂本制度。
二、 適用范圍
本制度適用于市場部及其它相關部門。
三、 出差管理
1、 員工因公出差,必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經(jīng)部門經(jīng)理同意后,報市場總監(jiān)批準(可電話確認)。
2、 員工出差結束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。
四、 差旅費
差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、其他公務雜費等。
1、 員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。
2、 特殊情況,經(jīng)公司領導批準后,可選擇飛機。
3、 違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)
4、 市場交通工具應使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。
5、 員工出差期間,標準內(nèi)住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。
6、 員工外出期間產(chǎn)生的公務費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實報實銷。
7、 辦事處主任、部門經(jīng)理的手機話費在公司報銷標準內(nèi),扣除私人話費,實報實銷。
五、 備用金管理
1、 根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金,借支額度根據(jù)實際城要確定,由總經(jīng)理簽批。
2、 備用金借支后應及時沖帳,備用金占用時間應不超過15天,如遇特殊情況不能按時沖帳,可書面申請,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個月。
3、 對于長期占用備用金的,財務部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。
六、 報銷管理
1、 駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。
2、 費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好,不符合標準,或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷,一律退回業(yè)務人員。
3、 單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法:
差旅費報銷單
a、填寫內(nèi)容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。
b、粘貼注意事項:將各類車標按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。費用報銷單
a、 填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。費用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等(不含差旅費)。
b、 粘貼注意事項:原則上只報銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財務說明情況?；蛞云渌睋?jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明情況。
c、 充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。不能在一個報銷單中報銷。
此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權歸財務部。
第2篇 公司費用報銷管理規(guī)章制度格式怎樣的
一、 目的為加強對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節(jié)約用成本,特制訂本制度。
二、 適用范圍本制度適用于市場部及其它相關部門。
三、 出差管理
1、 員工因公出差,必須填寫《出差報告》和《員工外勤單》,經(jīng)部門經(jīng)理同意后,報市場總監(jiān)批準(可電話確認)。
2、 員工出差結束三日內(nèi)必須完成《出差報告》的《出差總結》部分。
四、 差旅費差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定任務所發(fā)生的必要的合理費用,具體包括:在途交通費、住宿費、市內(nèi)交通費、其他公務雜費等。
1、 員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。
2、 特殊情況,經(jīng)公司領導批準后,可選擇飛機。
3、 違反公司規(guī)定使用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付)
4、 市場交通工具應使用公交車、中巴等,如因特殊情況,可以乘出租車,但需在票據(jù)上注明起始地點和原因。
5、 員工出差期間,標準內(nèi)住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。
6、 員工外出期間產(chǎn)生的公務費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實報實銷。
7、 辦事處主任、部門經(jīng)理的手機話費在公司報銷標準內(nèi),扣除私人話費,實報實銷。
五、 備用金管理
1、 根據(jù)工作需要,員工出差或業(yè)務活動可預先向公司借支備用金,借支額度根據(jù)實際城要確定,由總經(jīng)理簽批。
2、 備用金借支后應及時沖帳,備用金占用時間應不超過15天,如遇特殊情況不能按時沖帳,可書面申請,經(jīng)總經(jīng)理簽字同意后方可延期,但最長不可超一個月。
3、 對于長期占用備用金的,財務部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。
六、 報銷管理
1、 駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據(jù)由各事業(yè)部總監(jiān)簽字后交由出納審核。
2、 費用報銷單應嚴格按公司要求妥善貼好,不符合標準,或填報單據(jù)不符、金額不符、重復報銷,一律退回業(yè)務人員。
3、 單據(jù)報銷規(guī)定填寫和粘貼方法:差旅費報銷單a、填寫內(nèi)容按照《差旅費報銷單》單上的要求填寫。
b、粘貼注意事項:將各類車標按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據(jù)的張數(shù)和總金額。
費用報銷單a、 填寫內(nèi)容按單上的要求填寫。
費用一般是指銷售人員在工作中所產(chǎn)生的辦公、餐費等(不含差旅費)。
b、 粘貼注意事項:原則上只報銷發(fā)票,無發(fā)票,需事先向財務說明情況。
或以其他票據(jù)充抵,但需要票據(jù)背面注明情況。
c、 充抵票據(jù)與正式發(fā)票分別張貼。
不能在一個報銷單中報銷。
此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權歸財務部。
第3篇 地產(chǎn)招商部招商費用管理規(guī)章制度
招商部招商費用管理規(guī)章制度
1、通訊費、交通費按綜合部規(guī)定。
2、招待費:招商過程中,
3、主力店代表、著名
4、品牌商家、大客戶的招待需經(jīng)主管領導批準,并填寫《招待申請單》再進行招待。
5、出差費:招商中心人員因工作需要出差的,
6、需經(jīng)主管領導同意,并填寫《出差申請單》再行出差,標準按公司出差統(tǒng)一標準執(zhí)行。
7、禮品費:招商過程中,
8、需要禮品派送,
9、經(jīng)主管領導同
10、意,并填寫《禮品派送申請單》方可進行。
七、《意向書》、《租賃合同》、《委托經(jīng)營書》、《委托租賃書》等合同管理制度:招商代表必須嚴格按照公司規(guī)定的有關合同范本進行相關合同的填寫,客戶有特殊要求的,必須告知經(jīng)理同意后方可受理。
2、招商代表必須嚴格按照有關流程進行合同、協(xié)議的領取、簽定、交納等。
招商代表在填寫完相關合同后,嚴格按照公司規(guī)定的合同審批程序進行審批,審批后方可蓋章。
4、招商代表在簽定相關合同時,必須保證公司利益。
5、招商代表必須嚴格按照合同規(guī)定對客戶進行租金的交納工作,逾期或少交的客戶,公司將對招商代表的獎金進行滯留。
6、如果招商代表沒有按照公司的有關規(guī)定操作,造成的后果有本人負擔,造成的嚴重的經(jīng)濟后果公司將保留法律追訴權。
