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崗位職責(zé)是什么
審計(jì)副總是企業(yè)組織中關(guān)鍵的高級(jí)管理職務(wù)，負(fù)責(zé)監(jiān)督和實(shí)施公司的審計(jì)活動(dòng)，以確保財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性、合規(guī)性和業(yè)務(wù)操作的有效性。
崗位職責(zé)要求
1. 擁有深厚的會(huì)計(jì)和審計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，具備注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格或相關(guān)領(lǐng)域的高級(jí)認(rèn)證。
2. 具備至少10年的審計(jì)經(jīng)驗(yàn)，其中至少5年在管理層任職，熟悉各類(lèi)審計(jì)方法和流程。
3. 精通財(cái)務(wù)法規(guī)、公司治理原則和風(fēng)險(xiǎn)管理策略。
4. 具備出色的領(lǐng)導(dǎo)力，能夠指導(dǎo)和培訓(xùn)審計(jì)團(tuán)隊(duì)，提升團(tuán)隊(duì)專(zhuān)業(yè)能力。
5. 強(qiáng)烈的責(zé)任心和道德標(biāo)準(zhǔn)，能夠保持公正和獨(dú)立的審計(jì)立場(chǎng)。
6. 優(yōu)秀的溝通和協(xié)調(diào)能力，能與各級(jí)管理層和外部審計(jì)機(jī)構(gòu)有效合作。
崗位職責(zé)描述
審計(jì)副總的角色不僅僅是執(zhí)行審計(jì)任務(wù)，更是為企業(yè)提供戰(zhàn)略性的洞察和建議。他們需要密切跟蹤公司的財(cái)務(wù)表現(xiàn)，識(shí)別潛在的風(fēng)險(xiǎn)，并提出改進(jìn)措施。此外，他們還需監(jiān)控內(nèi)部控制系統(tǒng)，確保其有效運(yùn)行，防止欺詐和不合規(guī)行為。
有哪些內(nèi)容
1. 制定和實(shí)施年度審計(jì)計(jì)劃，涵蓋財(cái)務(wù)審計(jì)、運(yùn)營(yíng)審計(jì)和合規(guī)性審計(jì)。
2. 領(lǐng)導(dǎo)審計(jì)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行定期和特別審計(jì)，評(píng)估財(cái)務(wù)報(bào)告的準(zhǔn)確性和完整性。
3. 分析審計(jì)結(jié)果，向高層管理層和董事會(huì)報(bào)告，提出改進(jìn)建議和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。
4. 監(jiān)督和改進(jìn)內(nèi)部控制系統(tǒng)，確保其符合最佳實(shí)踐和法規(guī)要求。
5. 協(xié)調(diào)外部審計(jì)師的工作，確保審計(jì)過(guò)程順利進(jìn)行，解答審計(jì)相關(guān)問(wèn)題。
6. 參與制定和更新公司的風(fēng)險(xiǎn)管理政策，確保企業(yè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)有充分的認(rèn)識(shí)和應(yīng)對(duì)措施。
7. 培訓(xùn)和指導(dǎo)審計(jì)人員，提升團(tuán)隊(duì)的專(zhuān)業(yè)技能和業(yè)務(wù)理解能力。
8. 與各部門(mén)經(jīng)理協(xié)作，解決審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，推動(dòng)改進(jìn)措施的執(zhí)行。
9. 參與重大項(xiàng)目和交易的審查，確保其符合公司的財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)目標(biāo)。
10. 定期評(píng)估審計(jì)部門(mén)的效率和效果，提出優(yōu)化建議，提升審計(jì)工作的質(zhì)量和影響力。
作為審計(jì)副總，這個(gè)角色需要在保證公司財(cái)務(wù)透明度和合規(guī)性時(shí)，為企業(yè)的戰(zhàn)略決策提供有力支持，通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膶徲?jì)實(shí)踐，促進(jìn)企業(yè)的健康發(fā)展。
審計(jì)副總崗位職責(zé)范文
第1篇 財(cái)務(wù)審計(jì)副總經(jīng)理崗位職責(zé)任職要求
財(cái)務(wù)審計(jì)副總經(jīng)理崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)審計(jì)副總經(jīng)理 深圳市頤安投資集團(tuán)有限公司 深圳市紅荷庭苑房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，紅荷庭苑 1、負(fù)責(zé)指導(dǎo)實(shí)施財(cái)務(wù)日常審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)，對(duì)集團(tuán)內(nèi)部的資產(chǎn)、負(fù)債和損益、財(cái)務(wù)收支情況、資金管理等進(jìn)行審計(jì);
2、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及各子公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行審計(jì)，對(duì)審計(jì)結(jié)果做出相應(yīng)的評(píng)價(jià);
3、負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行審計(jì)，對(duì)審計(jì)結(jié)果提出處理評(píng)價(jià)與建議;
4、協(xié)助對(duì)集團(tuán)各級(jí)授權(quán)管理的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)察;
5、協(xié)助對(duì)管理信息系統(tǒng)控制的規(guī)范性進(jìn)行監(jiān)察;
6、協(xié)助對(duì)集團(tuán)重大會(huì)議的決策程序進(jìn)行監(jiān)察;
7、協(xié)助會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)違規(guī)違紀(jì)等事項(xiàng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)察工作;
8、其它上級(jí)交辦的工作。
第2篇 財(cái)務(wù)審計(jì)副總經(jīng)理崗位職責(zé)
財(cái)務(wù)審計(jì)副總經(jīng)理 深圳市頤安投資集團(tuán)有限公司 深圳市紅荷庭苑房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司,深圳市頤安投資集團(tuán)有限公司,紅荷庭苑 1、負(fù)責(zé)指導(dǎo)實(shí)施財(cái)務(wù)日常審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),對(duì)集團(tuán)內(nèi)部的資產(chǎn)、負(fù)債和損益、財(cái)務(wù)收支情況、資金管理等進(jìn)行審計(jì);
2、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及各子公司的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)進(jìn)行審計(jì),對(duì)審計(jì)結(jié)果做出相應(yīng)的評(píng)價(jià);
3、負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行審計(jì),對(duì)審計(jì)結(jié)果提出處理評(píng)價(jià)與建議;
4、協(xié)助對(duì)集團(tuán)各級(jí)授權(quán)管理的實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)察;
5、協(xié)助對(duì)管理信息系統(tǒng)控制的規(guī)范性進(jìn)行監(jiān)察;
6、協(xié)助對(duì)集團(tuán)重大會(huì)議的決策程序進(jìn)行監(jiān)察;
7、協(xié)助會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)違規(guī)違紀(jì)等事項(xiàng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)察工作;
8、其它上級(jí)交辦的工作。
第3篇 審計(jì)副總裁崗位職責(zé)任職要求
審計(jì)副總裁崗位職責(zé)
審計(jì)副總裁 1.擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制訂企業(yè)年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)工作費(fèi)用預(yù)算 2.擬定審計(jì)方案，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書(shū)等審計(jì)文書(shū)
3.組織實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)、投資項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)遵守法規(guī)審計(jì)、管理人員離職審計(jì)、內(nèi)控流程審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)工作，并出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告
4.針對(duì)各項(xiàng)審計(jì)工作的結(jié)果，編制審計(jì)報(bào)告、整改建議及階段性審計(jì)總結(jié)，并督促審計(jì)結(jié)論和合理化建議的落實(shí)工作
5.組織企業(yè)內(nèi)控體系的設(shè)計(jì)與建設(shè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見(jiàn) 6.組織對(duì)下屬企業(yè)和控股企業(yè)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)審計(jì)工作
7.根據(jù)審計(jì)工作計(jì)劃，配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作 8.負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)內(nèi)部員工進(jìn)行管理和對(duì)下屬企業(yè)審計(jì)部門(mén)進(jìn)行指導(dǎo) 1.擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程，制訂企業(yè)年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)工作費(fèi)用預(yù)算 2.擬定審計(jì)方案，起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書(shū)等審計(jì)文書(shū)
3.組織實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)、投資項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、經(jīng)濟(jì)合同審計(jì)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)遵守法規(guī)審計(jì)、管理人員離職審計(jì)、內(nèi)控流程審計(jì)等各項(xiàng)審計(jì)工作，并出具內(nèi)部審計(jì)報(bào)告
4.針對(duì)各項(xiàng)審計(jì)工作的結(jié)果，編制審計(jì)報(bào)告、整改建議及階段性審計(jì)總結(jié)，并督促審計(jì)結(jié)論和合理化建議的落實(shí)工作
5.組織企業(yè)內(nèi)控體系的設(shè)計(jì)與建設(shè)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)，提出改進(jìn)意見(jiàn) 6.組織對(duì)下屬企業(yè)和控股企業(yè)開(kāi)展經(jīng)營(yíng)審計(jì)工作
7.根據(jù)審計(jì)工作計(jì)劃，配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的審計(jì)工作 8.負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)內(nèi)部員工進(jìn)行管理和對(duì)下屬企業(yè)審計(jì)部門(mén)進(jìn)行指導(dǎo)
第4篇 審計(jì)副總監(jiān)崗位職責(zé)任職要求
審計(jì)副總監(jiān)崗位職責(zé)
職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)組織實(shí)施審計(jì)發(fā)展規(guī)劃及年度審計(jì)計(jì)劃，實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目，并出具審計(jì)報(bào)告;
2、根據(jù)需要，適時(shí)對(duì)集團(tuán)及其下屬公司的財(cái)務(wù)、工程、招標(biāo)或離任敏感崗位進(jìn)行審計(jì);
3、組織開(kāi)展內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制，以發(fā)現(xiàn)、防范經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的不規(guī)范問(wèn)題，提出處理或改進(jìn)意見(jiàn);
4、完善內(nèi)部審計(jì)制度，參與督查公司管理制度和流程的制定以及運(yùn)行情況，執(zhí)行專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查任務(wù)，促進(jìn)公司管理制度與流程的完善;
5、執(zhí)行審計(jì)后期跟進(jìn)及監(jiān)控改善進(jìn)度，協(xié)助完善公司內(nèi)控制度，操作流程，提高內(nèi)部管理水平的控制有效性。
任職要求:
1、熟悉國(guó)家相關(guān)的財(cái)稅及其他相關(guān)法律法規(guī);
2、本科及以上學(xué)歷，中級(jí)及以上職稱(chēng);
3、8年以上審計(jì)、會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)，有3年以上地產(chǎn)行業(yè)審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
4、文字表達(dá)能力強(qiáng)，具備較強(qiáng)的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)能力、溝通能力。
審計(jì)副總監(jiān)崗位
第5篇 審計(jì)副總監(jiān)崗位職責(zé)
審計(jì)副總監(jiān) 1.大專(zhuān)及以上學(xué)歷,有房地產(chǎn)、物業(yè)、投資等審計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
2.有管理過(guò)團(tuán)隊(duì)的經(jīng)驗(yàn),對(duì)企業(yè)內(nèi)控審計(jì)及投并購(gòu)方面熟悉;
3.較好的溝通及表達(dá)能力,較好的職業(yè)素養(yǎng)。 3個(gè)工作日內(nèi)回復(fù) 1.大專(zhuān)及以上學(xué)歷,有房地產(chǎn)、物業(yè)、投資等審計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn);
2.有管理過(guò)團(tuán)隊(duì)的經(jīng)驗(yàn),對(duì)企業(yè)內(nèi)控審計(jì)及投并購(gòu)方面熟悉;
3.較好的溝通及表達(dá)能力,較好的職業(yè)素養(yǎng)。
第6篇 審計(jì)副總經(jīng)理崗位職責(zé)
審計(jì)副總經(jīng)理 崗位具體工作:
負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)工作(含下屬分子公司)
審計(jì)方向:財(cái)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、內(nèi)控審計(jì)
匯報(bào)上級(jí):副董事長(zhǎng)
專(zhuān)業(yè):會(huì)計(jì)學(xué)、金融等財(cái)務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);
工作年限:12年以上;
同崗位工作年限:具有大型房地產(chǎn)集團(tuán)/區(qū)域?qū)徲?jì)管控經(jīng)驗(yàn);
項(xiàng)目類(lèi)型及規(guī)模要求:大型地產(chǎn)公司且集團(tuán)下屬有多個(gè)分子公司且經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)豐富;
甲乙方經(jīng)歷要求:全國(guó)地產(chǎn)30強(qiáng)工作經(jīng)歷優(yōu)先;
其他要求:嚴(yán)謹(jǐn)、洞察力強(qiáng),原則性強(qiáng),內(nèi)外審項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富,有體系搭建能力優(yōu)先。 崗位具體工作:
負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)工作(含下屬分子公司)
審計(jì)方向:財(cái)務(wù)、營(yíng)銷(xiāo)、內(nèi)控審計(jì)
匯報(bào)上級(jí):副董事長(zhǎng)
專(zhuān)業(yè):會(huì)計(jì)學(xué)、金融等財(cái)務(wù)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè);
工作年限:12年以上;
同崗位工作年限:具有大型房地產(chǎn)集團(tuán)/區(qū)域?qū)徲?jì)管控經(jīng)驗(yàn);
項(xiàng)目類(lèi)型及規(guī)模要求:大型地產(chǎn)公司且集團(tuán)下屬有多個(gè)分子公司且經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)豐富;
甲乙方經(jīng)歷要求:全國(guó)地產(chǎn)30強(qiáng)工作經(jīng)歷優(yōu)先;
其他要求:嚴(yán)謹(jǐn)、洞察力強(qiáng),原則性強(qiáng),內(nèi)外審項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富,有體系搭建能力優(yōu)先。
第7篇 成本審計(jì)副總監(jiān)崗位職責(zé)
成本審計(jì)經(jīng)理/高級(jí)經(jīng)理/副總監(jiān) 寶能城市發(fā)展建設(shè)集團(tuán)有限公司(分支機(jī)構(gòu)) 寶能城市發(fā)展建設(shè)集團(tuán)有限公司(分支機(jī)構(gòu)) 職責(zé)描述:
1、全面負(fù)責(zé)公司及項(xiàng)目招投標(biāo)、造價(jià)、合約、成本管控工作;
2、完善目標(biāo)成本管理和動(dòng)態(tài)成本監(jiān)控預(yù)警機(jī)制和體系,負(fù)責(zé)各環(huán)節(jié)的成本測(cè)算工作,為各環(huán)節(jié)提供技術(shù)數(shù)據(jù)支持;
3、健全和完善集團(tuán)全成本管理監(jiān)督體系、制度及流程,并組織貫徹和落實(shí);
4、負(fù)責(zé)集團(tuán)全成本數(shù)據(jù)庫(kù)和建造標(biāo)準(zhǔn)管理,推進(jìn)集團(tuán)成本標(biāo)準(zhǔn)化管理和限額設(shè)計(jì)管控;
5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目招投標(biāo)、重大采購(gòu)合約談判、審核合同文本等工作;
6、負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查,了解市場(chǎng)行情,收集、整理建筑單位信息及材料或設(shè)備價(jià)格信息,負(fù)責(zé)在不同的工程階段組織分析造價(jià)構(gòu)成及市場(chǎng)動(dòng)態(tài),為項(xiàng)目決策提供依據(jù);
7、預(yù)決算管理,組織各類(lèi)項(xiàng)目的結(jié)算審核工作,負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本后評(píng)估工作等;
8、負(fù)責(zé)公司成本控制審計(jì)與工程結(jié)算審計(jì);指導(dǎo)與監(jiān)控項(xiàng)目開(kāi)發(fā)各階段成本管理工作,包括投資決策階段的成本測(cè)算,項(xiàng)目開(kāi)發(fā)階段的目標(biāo)成本、超目標(biāo)成本控制與分析,項(xiàng)目竣工階段的成本結(jié)算,項(xiàng)目評(píng)估階段的成本后評(píng)估工作等。
崗位要求:
1、工程管理相關(guān)專(zhuān)業(yè),大專(zhuān)或以上學(xué)歷;
2、8年以上工程造價(jià)工作經(jīng)驗(yàn);熟悉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)成本控制管理;熟悉有關(guān)工程造價(jià)指標(biāo),市場(chǎng)材料信息;熟悉有關(guān)政府政策文件;
3、本崗位需具備的職業(yè)資格:中級(jí)或以上職稱(chēng)或造價(jià)師工程師;
4、精通土建、機(jī)電、工程、材料等招投標(biāo)、采購(gòu)、合約的管控流程,對(duì)目標(biāo)成本、動(dòng)態(tài)成本管理體系有一定理解,熟悉工程施工節(jié)點(diǎn)、 招標(biāo)采購(gòu)流程;
5、能獨(dú)立完成項(xiàng)目各階段估算、概算、預(yù)算和結(jié)算工作
6、熟悉工程施工相關(guān)法律法規(guī)、工程造價(jià)相關(guān)政策,熟練掌握工程技術(shù)知識(shí)、材料設(shè)備性能等相關(guān)產(chǎn)品信息,具有較強(qiáng)的成本綜合分析能力 ;
7、人品正直,責(zé)任心強(qiáng),具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)和計(jì)劃能力,談判、溝通和協(xié)調(diào)的能力,具有較高的職業(yè)素養(yǎng)及職業(yè)操守。
第8篇 審計(jì)副總裁崗位職責(zé)
審計(jì)副總裁 職責(zé)描述:
1、 根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃,向分管領(lǐng)導(dǎo)提出部門(mén)年度和中、長(zhǎng)期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃建議;
2、 制定部門(mén)工作計(jì)劃,并推進(jìn)各項(xiàng)工作的落實(shí);
3、 負(fù)責(zé)本部門(mén)人力資源規(guī)劃和員工工作職責(zé)分工;
4、 負(fù)責(zé)本部門(mén)團(tuán)隊(duì)建設(shè),包括員工的培養(yǎng)、績(jī)效管理和輔導(dǎo);
5、 負(fù)責(zé)制定本公司內(nèi)審相關(guān)管理辦法、操作流程及相關(guān)制度,并督促相關(guān)部門(mén)和員工執(zhí)行;
6、 管理部門(mén)各項(xiàng)日常工作,負(fù)責(zé)工作流程完善,督促下屬?lài)?yán)格按照工作流程進(jìn)行操作;
7、 組織和指導(dǎo)稽核人員開(kāi)展內(nèi)控測(cè)評(píng)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作,對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法、合規(guī)性進(jìn)行定期檢查,同時(shí)對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析,追查錯(cuò)弊的原因,提出解決問(wèn)題的措施和建議;
8、 負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)制度和流程執(zhí)行情況,指出經(jīng)營(yíng)管理中存在的薄弱環(huán)節(jié),提出健全制度、彌補(bǔ)缺陷、堵塞漏洞的措施和建議,并協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)采取相應(yīng)的整改措施;
9、 負(fù)責(zé)接待和配合監(jiān)管部門(mén)及上級(jí)單位對(duì)本公司進(jìn)行審計(jì)工作;
10、 全面、細(xì)致地實(shí)施銀監(jiān)會(huì)(局)、人民銀行和集團(tuán)股份公司審計(jì)室下達(dá)的各項(xiàng)稽核審計(jì)工作,并按規(guī)定及時(shí)予以報(bào)告;
11、 對(duì)各類(lèi)業(yè)務(wù)的稽核檢查情況,負(fù)責(zé)定期向總經(jīng)理室、董事會(huì)匯報(bào);
12、 根據(jù)公司各類(lèi)信貸、證券業(yè)務(wù)管理辦法的有關(guān)規(guī)定,分別列席參加貸審委和投審委會(huì)議,聽(tīng)取和了解各類(lèi)貸款、擔(dān)保等授信業(yè)務(wù)的審議意見(jiàn);聽(tīng)取和了解證券業(yè)務(wù)投資的審查意見(jiàn)和投資規(guī)模的決策;
13、 在信息技術(shù)部的幫助下開(kāi)發(fā)和建立稽核審計(jì)的電腦模塊,使稽核審計(jì)工作也逐步實(shí)現(xiàn)電子化管理,將稽核審計(jì)工作從事后轉(zhuǎn)向事中;
14、 負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù)創(chuàng)新工作,了解內(nèi)審趨勢(shì)和先進(jìn)管理模式,并探索運(yùn)用;
15、 負(fù)責(zé)本部門(mén)工作與橫向部門(mén)的協(xié)調(diào)與合作;
16、 其他臨時(shí)交辦任務(wù);
職責(zé)描述:
1、 根據(jù)公司戰(zhàn)略規(guī)劃,向分管領(lǐng)導(dǎo)提出部門(mén)年度和中、長(zhǎng)期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃建議;
2、 制定部門(mén)工作計(jì)劃,并推進(jìn)各項(xiàng)工作的落實(shí);
3、 負(fù)責(zé)本部門(mén)人力資源規(guī)劃和員工工作職責(zé)分工;
4、 負(fù)責(zé)本部門(mén)團(tuán)隊(duì)建設(shè),包括員工的培養(yǎng)、績(jī)效管理和輔導(dǎo);
5、 負(fù)責(zé)制定本公司內(nèi)審相關(guān)管理辦法、操作流程及相關(guān)制度,并督促相關(guān)部門(mén)和員工執(zhí)行;
6、 管理部門(mén)各項(xiàng)日常工作,負(fù)責(zé)工作流程完善,督促下屬?lài)?yán)格按照工作流程進(jìn)行操作;
7、 組織和指導(dǎo)稽核人員開(kāi)展內(nèi)控測(cè)評(píng)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)工作,對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的合法、合規(guī)性進(jìn)行定期檢查,同時(shí)對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析,追查錯(cuò)弊的原因,提出解決問(wèn)題的措施和建議;
8、 負(fù)責(zé)監(jiān)督各部門(mén)制度和流程執(zhí)行情況,指出經(jīng)營(yíng)管理中存在的薄弱環(huán)節(jié),提出健全制度、彌補(bǔ)缺陷、堵塞漏洞的措施和建議,并協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)采取相應(yīng)的整改措施;
9、 負(fù)責(zé)接待和配合監(jiān)管部門(mén)及上級(jí)單位對(duì)本公司進(jìn)行審計(jì)工作;
10、 全面、細(xì)致地實(shí)施銀監(jiān)會(huì)(局)、人民銀行和集團(tuán)股份公司審計(jì)室下達(dá)的各項(xiàng)稽核審計(jì)工作,并按規(guī)定及時(shí)予以報(bào)告;
11、 對(duì)各類(lèi)業(yè)務(wù)的稽核檢查情況,負(fù)責(zé)定期向總經(jīng)理室、董事會(huì)匯報(bào);
12、 根據(jù)公司各類(lèi)信貸、證券業(yè)務(wù)管理辦法的有關(guān)規(guī)定,分別列席參加貸審委和投審委會(huì)議,聽(tīng)取和了解各類(lèi)貸款、擔(dān)保等授信業(yè)務(wù)的審議意見(jiàn);聽(tīng)取和了解證券業(yè)務(wù)投資的審查意見(jiàn)和投資規(guī)模的決策;
13、 在信息技術(shù)部的幫助下開(kāi)發(fā)和建立稽核審計(jì)的電腦模塊,使稽核審計(jì)工作也逐步實(shí)現(xiàn)電子化管理,將稽核審計(jì)工作從事后轉(zhuǎn)向事中;
14、 負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù)創(chuàng)新工作,了解內(nèi)審趨勢(shì)和先進(jìn)管理模式,并探索運(yùn)用;
15、 負(fù)責(zé)本部門(mén)工作與橫向部門(mén)的協(xié)調(diào)與合作;
16、 其他臨時(shí)交辦任務(wù);
