倉儲管理制度匯編【16篇】

倉儲管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，它旨在確保庫存管理的有效性和效率。該制度通過規(guī)范倉庫操作流程，降低庫存成本，防止物料損失，提高發(fā)貨準確性，從而增強企業(yè)的供應鏈響應能力。良好的倉儲管理制度也有助于提升員工的工作效率，保證工作的安全，以及滿足客戶對產品和服務的期望。

包括哪些方面

倉儲管理制度主要包括以下幾個關鍵方面：

1. 庫存管理：包括庫存分類、編碼、入庫、存儲、盤點和出庫的流程規(guī)定。

2. 作業(yè)標準：明確裝卸、搬運、包裝、標識等操作的具體步驟和要求。

3. 安全管理：涵蓋消防安全、設備安全、人員安全等方面的規(guī)章制度。

4. 信息管理：涉及庫存信息的記錄、更新、報告和分析系統(tǒng)。

5. 質量控制：確保庫存商品的質量，包括接收檢驗、儲存條件和有效期管理。

6. 應急處理：制定應對突發(fā)事件如火災、盜竊、破損等的預案。

重要性

倉儲管理制度的重要性不容忽視，它：

1. 保障企業(yè)資產安全：通過規(guī)范流程，減少庫存損失和浪費，保護企業(yè)投資。

2. 提高運營效率：清晰的作業(yè)標準和信息管理能加快作業(yè)速度，減少錯誤。

3. 優(yōu)化庫存水平：精確的庫存管理有助于避免過度庫存和缺貨，平衡供需。

4. 支持決策制定：準確的庫存數(shù)據(jù)和分析為采購、銷售策略提供依據(jù)。

5. 增強客戶滿意度：準時發(fā)貨和高質量商品是提升客戶滿意度的關鍵。

方案

為了建立并執(zhí)行有效的倉儲管理制度，以下是一些具體方案：

1. 制定詳盡的操作手冊：包括所有倉儲活動的詳細步驟，確保員工了解并遵守規(guī)定。

2. 定期培訓：定期對員工進行倉儲管理知識和安全操作的培訓，提高其專業(yè)技能。

3. 引入自動化技術：利用條形碼、rfid等技術，提高庫存跟蹤和管理的準確性。

4. 實施定期審計：內部審計團隊應定期檢查倉儲操作，確保制度執(zhí)行到位。

5. 建立反饋機制：鼓勵員工提出改進意見，持續(xù)優(yōu)化倉儲流程。

6. 加強合作伙伴溝通：與供應商、物流服務商保持良好溝通，確保供應鏈協(xié)同運作。

請注意，上述方案需要結合實際情況進行調整，以適應企業(yè)特有的業(yè)務需求和環(huán)境變化。只有不斷適應和改進，倉儲管理制度才能發(fā)揮其最大價值，為企業(yè)帶來競爭優(yōu)勢。

倉儲管理制度范文

第1篇 倉儲管理制度

為了保證庫房的安全，加強庫房中的產品、原料、包裝材料的管理，特制定以下制度：

1、庫房的產品、原料、包裝材料均是經檢驗合格的產品，未經檢驗合格不得入內；

2、庫房必須建立臺賬，登記產品的進、出及庫存情況，倉儲管理應當設立原料、半成品、成品的保管賬、統(tǒng)計賬，真實、完整地反映庫存原料、半成品、成品入庫出庫情況，并按有關規(guī)定妥善保管。

3、庫房實行掛牌管理，建卡掛牌，帳、物、卡必須一致，當庫存情況發(fā)生變化時，保管員應當立即更新庫存貨位卡和有關帳目，確保賬賬相符、賬實相符；

4、庫房的進出登記必須有庫管和經手人一起簽字認可；

5、庫房原料、成品倉儲應分開，不得混放，體現(xiàn)分批次管理；

6、庫房必須通風、干燥，并有安全防護網，原料的儲存應當滿足防水、防潮、防火、防風、防蟲鼠雀害的要求，并采取測溫、通風等必要的倉儲措施；

7、庫房必須標識清楚，無論原料或成品均按批次排放；

8、庫房堆垛必須安全，堆垛不得高于2米，籬墻30厘米；

9、庫房應干凈、整潔，不得與其他物品混放；

10、庫房應配備消防器材并保持在有效期內；

11、不得在庫房抽煙、喝酒、使用電源等作與倉儲運輸無關的工作；

12、庫房必須保持干燥，在地上10-20厘米處設置防潮材料，避免產品直接與地面接觸，防止產品吸濕變質；

13、庫房中的產品、原料、包裝材料的存放均不得超過其規(guī)定的保存期限，同時，其進出均應體現(xiàn)先進先出的原則并記錄。

第2篇 危險品倉儲及安全管理制度

為加強企業(yè)的安全管理，規(guī)范員工的安全行為。根據(jù)《中華人民共和國消防法》、國務院關于《化學危險物品安全管理條例》、以及公安部《倉庫防火安全管理規(guī)則》等法律、法規(guī)，特制定本公司危險品安全管理和倉儲制度

本公司的危險物品主要是氧氣、乙炔、三氧化氮，油漆類，清洗劑、除銹劑等。

1. 危險器倉儲必須按相關規(guī)定專門存放，設立警戒區(qū)域，明顯警示標志。

2. 倉庫保管員應經培訓考試合格方可上崗。

3. 危險品申請、采購與發(fā)放，必須嚴格執(zhí)行申購、領用審批手續(xù)，根據(jù)控制和限定數(shù)量的原則：“用多少、申購多少、領用多少”。領用易燃、易爆或有毒化學危險品必須有部門領導審批，嚴格控制。沒有部門領導簽字不準發(fā)貨

4. 物品入庫嚴格按驗收要求，核對進庫物品規(guī)格、質量、危險標識和數(shù)量后方可入庫。對無檢驗合格證和無危險標識的物品不得入庫。

5. 建立倉庫物資明細臺帳，做到危險品入庫必須登記造冊，要做到帳目清楚、日清月結。嚴密把鎖、專人負責保管。并做好危險品及其危險品容器的領用和回收工作

6. 危險物品的儲存要嚴格執(zhí)行危險物品的配裝規(guī)定，對不可配裝的危險物品必須嚴格隔離。

7. 禁忌物不得同庫存放。對性能相抵觸的危險物品、鋼瓶不得同庫存放。

8. 部門貯存的危險品，必須分類貯存在專門的儲存室或儲藏柜內，存放的支架、墊板必須用鋼材或不燃材料制作并落實專人管理。

9. 有毒品嚴格按照規(guī)定，專庫存放，儲存在規(guī)范的庫房內；

10. 油漆、香焦水等易燃液體必須專庫儲存；氧化性物質要與易燃液體或酸性腐蝕品分開儲存。

11. 氧氣、乙炔、二氧化氮瓶必須控規(guī)定存放在保護架內。空瓶和有氣瓶要有明顯的標志。

12. 危險物品貯存處防火間距內，不得存放任何易燃物。通道、安全出入口以及通向消防設施和火源的道路應保持暢通。

13. 危險品倉庫應有明顯的危險品標識，并按貯存物資的性質配置合適種類、數(shù)量的滅火器材，并經常檢查，確保滅火器材的完好無損。

14. 每種危險物品都要按垛分別存放（特殊情況應用定制的鐵箱，并保持2米以上的間距分類儲存），并做好通風、防潮、遮陽、降溫、防火等安全措施。

15. 垛堆距離應符合要求，貨堆應距離地面15cm，堆距≥10cm，主通道≥180cm，支通道≥80cm，墻距≥30cm，柱距10cm。

16. 危險物品存放的支架、墊板必須用鋼材或不燃材料制作。搬運危險品時必須輕拿輕放，嚴禁拋、扔、摜、滾，防止散落，注意按危險品標識要求放置。

17. 庫房嚴禁火種和明火，庫房周圍10米之內不準堆放其他易燃、易爆物品。確需動火必須經安全辦審核，經主管領導批準。并在安全辦消防核實、確認安全之后方可動火作業(yè)。

18. 物品裝卸、搬運應做到輕裝輕放，嚴禁摔、碰、撞擊、拖拉、傾倒和流動。

19. 保管人員應配備必要的防護用品、器具。

20. 包裝容器應在國家定點廠家采購，容器應牢固密封，發(fā)現(xiàn)破損、泄漏、殘缺、變形、變質，及時進行安全處理。

21. 危險品的領用，必須填寫專用領料單，領料單上必須完整填寫用量、使用地點、范圍、使用時間、領用人等。

22. 庫房內不準設立辦公室、休息室，每天工作結束后，應進行安全檢查，關閉窗戶，切斷電源方可離開。停止作業(yè)后，應及時將用剩的易燃、易爆或有毒化學危險品送回倉庫。使用后的廢溶劑不得隨地亂倒，必須用專用桶及時回收，并加蓋密閉，及時送危險品倉庫集中處理。

23. 做好危險的養(yǎng)護，做到以下幾點：

1>; 保持儲存場所的溫度控制在允許范轉內。

2>; 每天對儲存?zhèn)}庫檢查，檢查內容：堆垛牢固，有無泄漏，有無異常，有無刺激性氣體，包裝有無破碎。

3>; 檢查消防設備是否完好。

4>; 每次檢查應做好記錄。

5>; 處置廢棄危險品、化學品，必須依照固體廢物污染環(huán)境防治法和國家有關規(guī)定統(tǒng)一回收處理，不得隨意拋扔或傾倒。

13. 倉庫嚴禁吸煙，違規(guī)罰款。

14. 保持儲存場所清潔，散落的物品要及時按規(guī)定方法處理。

第3篇 劇毒化學品經營倉儲管理制度

一、國家對劇毒化學品的存儲實行統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局和嚴格控制,并對劇毒化學品的存儲實行審批制度,未經審批任何單位和個人都不得存儲劇毒化學品。

二、劇毒化學品的倉儲設施與周邊防護距離符合國家標準或國家有關規(guī)定。并設置明顯的標志。

三、儲存劇毒化學品的庫房結構完整、干燥、通風良好,商品避免陽光直射、遠離熱源、電源、火源。庫內在固定方便的地方配備與劇毒品性質適應的消防器材、報警裝置,并保證在任何情況下都處于正常適用狀態(tài)。同時按規(guī)定對安全設施進行維護保養(yǎng),保證符合安全運行要求。

四、儲存劇毒化學品的單位必須每年進行一次安全評價。

五、儲存劇毒化學品應專庫貯存或存放在彼此間隔的單間內,貯存方式與儲存數(shù)量要符合國家標準;嚴格執(zhí)行“五雙”制度(雙人驗收、雙人保管、雙人發(fā)貨、雙把鎖、雙本帳),并將數(shù)量、地點及保管人員報公安機關。

六、儲存劇毒化學品的倉庫,必須建立嚴格的出入庫管理制度,劇毒品的出入庫必須進行核查登記,并應當定期檢查。

七、劇毒化學品專用倉庫要24小時專人(60歲以下)值守和犬防,按時巡查,并有記錄。

第4篇 危險化學品倉儲管理制度范文

1、庫房的建筑設計必須符合《建筑設計防火規(guī)范》(gbj16-87)、《倉庫防火安全管理規(guī)則》(1990年3月23日公安部第6號令)、《爆炸和火災環(huán)境電力裝置設計規(guī)范》(gb50058-92)《建筑物防雷設計規(guī)范》(gb50057-94)和《石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范》(gb50160-92)等法規(guī)和標準的規(guī)定。

2、倉庫配備足夠的與危險化學品性質相適應的消防器材,并由專人維護和保養(yǎng)。

3、危險化學品必須分類、分垛儲存,每垛占地面積小于100m2,垛與垛間距大于1m,垛與墻間距大于0.5m,垛與梁、柱間距大于0.3m,主要信道的寬度大于2m。

4、在倉庫堆垛設立明顯的防火等級標志,出入口和通向消防設施的道路應保持暢通。

5、危險化學品倉管部門根據(jù)物品的危險性,為保管員配備必要的防護用品、器具。

6、危險化學品入庫時,保管員應按入庫驗收標準進行檢查、驗收、登記,嚴格核對和檢驗物品的名稱、規(guī)格、案例標簽、質量、數(shù)量、包裝。物品經檢驗合格方可入庫。無產地、品牌、安全標簽和產品合格證的物品不得入庫。

7、危險化學品發(fā)放,應嚴格執(zhí)行發(fā)放管理制度。倉庫主管負責人應經常檢查核準。

8、易燃、易爆危險化學品倉庫要采取杜絕火種的安全措施。經指批準進入倉庫的機動車輛必須安裝阻火器,作業(yè)人使用的工具、防護用品應符合防爆要求。

9、加強對防爆電氣設備、避雷、靜電導除設施的管理,選用經國家指定的防爆檢驗單位檢驗合格的防爆電氣產品。

10、易燃、易爆品倉庫內的各種安全設施,必須經常檢查、定期校驗、保持完好狀態(tài),做好記錄。

11、儲存易燃和可燃物品的倉庫、堆垛附近,不準私自動火作業(yè),如因特殊需要,應由倉庫負責人上報,經企業(yè)有關負責人指認,采取安全措施后才能進行上述作業(yè)。作業(yè)結束后,檢查確無火種,才可離開現(xiàn)場。

12、物品儲存嚴格執(zhí)行危險化學品的配裝規(guī)定,對不可配裝的危險物品必須嚴格隔離。

第5篇 倉儲管理及相關安全管理制度

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---真理惟一可靠的標準就是永遠自相符合倉儲管理及相關安全管理制度

一、倉儲管理

（一）總則

倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向客戶，服務周到，降低費用，加速貨物和資金周轉。

根據(jù)客戶貨物周轉需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；應用現(xiàn)代管理技術不斷提高倉庫管理水平。

（二）貨物驗收入庫存

1、貨物入庫存，庫房管理員要親自為交貨人辦理入庫手續(xù)，核對清點貨物名稱、數(shù)量是否一致，按要求填寫入庫單并簽字，應當認識到簽字驗收是經濟責任的轉移。

2、庫房管理員憑發(fā)票所開列的名稱、型號、數(shù)量、計量驗收就位，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同發(fā)票一起交財務部記賬。

3、驗收中發(fā)現(xiàn)的問題要及時通知經辦人和相關部門負責人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發(fā)票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。

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---真理惟一可靠的標準就是永遠自相符合（三）貨物的儲存保管

1、貨物的儲存保管，原則上應以貨物的屬性、特點和用途規(guī)劃設置倉庫，并根據(jù)倉庫的條件考慮劃區(qū)分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以分類編號存放。

2、貨物堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)，檢點方便，成行成列，文明整齊。

3、倉庫保管員對庫存、代保管以及設備和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損壞、遺失和增多等，保管員不得采取“發(fā)生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

4、保管物資要根據(jù)其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，勿使公司和客戶財產發(fā)生人為保管責任損失。

5、保管物資，未經科長同意，一律不準擅自出庫或出借，特殊情況應經科長批準。

6、倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。

（四）貨物發(fā)放

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---真理惟一可靠的標準就是永遠自相符合

1、嚴格按照領料單出庫，發(fā)貨堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)貨原而則造成貨物損壞、變質以及遺失等損失，保管員應負經濟責任。

2、領料單應填明貨物名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、訂單編號以及經辦人和領料人簽字。

3、發(fā)貨必須與領貨人和經辦人辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出庫。

4、所有發(fā)料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。

（五）其他有關事項

1、記賬要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。

2、每月對倉庫進行一次清查盤點。

3、保管員調動工作，一定要辦理交接手續(xù)，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，主管領導監(jiān)交，雙方各執(zhí)一份，報主管存檔一份。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。

第6篇 易制毒化學品倉儲管理制度

1.倉庫配備足夠的與危險化學品性質相適應的消防器材,并由專人維護和保養(yǎng)

2. 危險化學品必須分類,分垛儲存。

3. 在倉庫堆垛設立明顯的防火登記標志,出入口和通向消防設施的道路應保持暢通。

4. 危險化學品倉管部門根據(jù)物品的危險性,為保管配備必要的防護用品,器具。

5. 危險化學品入庫時,保管員應按入庫驗收標準進行檢查,驗收,登記,嚴格核對和檢驗物品的名稱,規(guī)格,數(shù)量,包裝。物品經檢驗合格方可入庫,無產地,品牌安全標簽和產品合格證的物品不得入庫。

6. 危險化學品發(fā)放,應嚴格執(zhí)行發(fā)放管理制度。倉庫主管負責人應經常檢查核準。

7. 易燃、易爆危險化學品倉庫要采取杜絕火種的安全措施。經指批準進入倉庫的機動車輛必須安裝阻火器,作業(yè)人使用的工具,防護用品應符合防爆要求。

8. 加強對防爆電氣設備、避雷、靜電導除設施的檢查,選用經國家指定的防爆檢驗單位檢驗合格的防爆電氣產品。

9. 易燃、易爆倉庫內各種安全設施,必須經常檢查,定期校驗,保持完好狀態(tài),做好記錄。

10. 儲存易燃和可燃物品的倉庫,堆垛附近,不準私自動火作業(yè),如因特殊需要應由倉庫負責人上報,經企業(yè)有關負責人指認,采取安全措施后才能進行上述的作業(yè),作業(yè)結束后,檢查確無火種,才可離開現(xiàn)場。

第7篇 易制毒?；瘜W品倉儲安全管理制度

為加強易制毒危險化學品倉儲(罐區(qū))安全管理,預防各類事故發(fā)生,特制定本制度:

一、各種易制毒危險化學品倉儲設施(罐、槽)應符合國家安全標準質量要求規(guī)定,各種安全附件、管架應完整好用,并定期檢查。

二、各種易制毒危險化學品倉儲場所應按規(guī)定設有通訊、視頻監(jiān)控、濃度報警裝置,具有防雷、防嗮、防靜電、防雨、防火、防腐、防滲漏和防護圍堰等安全設施,保證在任何情況下處于正常適用狀態(tài)。

三、各種易制毒危險化學品倉儲(罐、槽)應按安全消防規(guī)定設置明顯的警示標志(危險告知:品名、危險特性、健康危害、應急措施)。

四、倉儲場所內電器設備、照明燈具的安裝應符合《爆炸和火災場所電力裝置設計規(guī)范要求》,并設有噴淋、沖洗設施。

五、倉儲場所管理人員必須具有一定的專業(yè)知識和應急能力,經過崗前和定期培訓,考試合格持證上崗。加強設備管理,做到巡回檢查并做好檢查記錄,,發(fā)現(xiàn)隱患及時整改。

六、倉儲(槽、罐)的盛裝系數(shù)不能大于80%,在進、出庫過程中,杜絕跑、冒、滴、漏。對倉儲操作人員應配備專用的勞動防護用品和器具,專人保管,定期檢修,保持完好。

七、易制毒危險化學品倉儲管理應編制專項應急預案并定期組織演練。

第8篇 倉儲安全管理制度

1. 目的

為了加強集團倉儲安全管理工作,確保庫存物品和人員安全。

2. 適用范圍

本制度適用于集團內所有庫房安全的管理,所屬各公司、處(室)可依據(jù)本制度,結合本單位實際制定具體的規(guī)定。

3.職責

3.1各公司、處(室)總經理負責本單位倉儲安全管理相關事宜的審批和總監(jiān)督。

3.2各公司相關部門負責本單位庫房安全管理工作的監(jiān)督、日常管理、庫房安全的自檢自查、制訂安全生產技術措施和勞動防護計劃等。

4. 工作程序和要求

4.1庫房安全管理原則:庫房管理“六要”“六不準”

4.1.1庫房管理“六要”:

a)庫房內堆放物品與墻之間要有適當距離;

b)庫房內外要保持道路暢通;

c)庫房內要保持干燥、內外清潔,堆放整齊;

d)庫房外要保證不準有火種、易燃物品接近;

e)庫房內電源線路距物品要有一定的安全間距;

f)要提高警惕,防止盜竊。

4.1.2庫房管理“六不準”:

a)庫房內不準吸煙;

b)庫房內不準設灶;

c)庫房內不準點蠟燭;

d)庫房內不準亂接電線;

e)庫房內不準把易燃物品帶進去寄放;

f)庫房內不準無關人員出入。

4.2庫房物資安全管理

倉庫應配備專(兼)職安全員,對物資的日常安全管理負責,庫房管理部門應定期組織盤點,做到賬物相符,并對現(xiàn)場安全狀況進行檢查,做好防潮等各類安全工作。

4.3 庫房設施、設備的管理

庫房設施、設備應有專人管理,做到正確使用,經常維護,定期檢修,線路的安裝應符合國家安全標準,在特殊工作場所,如粉塵場所,應使用密閉型設備,必須符合相應防護等級的安全技術要求。特殊場所,要有安全防護設施和明顯的安全警示標志

4.4倉儲消防安全的管理

4.4.1倉庫主要防火責任人要定時進行日常安全巡邏,及時發(fā)現(xiàn)、處置安全隱患,倉儲管理部門應組織庫管人員做好定期消防演練,提高相關員工消防意識,

4.4.2庫房內應設置醒目的禁止煙火標志,禁止煮食及用火取暖,并禁止使用明火。庫外動火作業(yè)時,必須按照本單位《動火審批制度》執(zhí)行。

4.4.3應根據(jù)倉儲地點的面積、儲存物品的性質等特性配備足夠、有效的消防設施和滅火器材;消防通道和安全出口等必須保證暢通無阻,周圍不得堆放物品,需留出有效的安全操作間距。

4.4.4倉庫內的電器線路搭設、連接必須由專業(yè)人員操作,需符合國家安全標準。

4.5倉儲安全培訓、檢查的管理

4.5.1 安全培訓的管理

4.5.1.1 對新入職員工、實習人員,必須先進行安全生產三級(即公司級、部門級、班組級)教育培訓后,才能準其進入操作崗位。

4.5.1.2 對改變工種的員工,必須重新進行轉崗安全教育才能上崗。

4.5.1.3 對從事起重、車輛(包括叉車)駕駛作業(yè)等特殊工種(特種作業(yè))人員,必須進行專業(yè)安全技術培訓,經有關部門嚴格考核并取得合格操作證(執(zhí)照)后,才能準其獨立操作。

4.5.2 安全檢查

應根據(jù)本單位的相關檢查制度,按時對倉儲地點進行安全檢查,在檢查過程中發(fā)現(xiàn)的安全隱患,必須及時整改,并做好相關記錄。

5. 附則

5.1 各公司、處(室)可結合本制度對本單位的《倉儲安全管理制度》進行修訂和完善。

5.2本制度由集團企管處負責解釋,集團保留修改的權力。

5.3本制度自公布之日起施行。

第9篇 備品備件機物料倉儲管理制度

倉儲管理制度

一、目的

為加強倉庫管理，保證庫房規(guī)范、高效、有序運作，保障公司財產物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫存占用資金，滿足生產經營對物料管理的要求，制定本制度。

二、適用范圍

適用于公司備品備件、機物料倉庫的管理。

三、倉庫管理職責

1、倉儲科科長：

(1)在裝備處處長的領導下，全面負責倉儲科各個倉庫的管理工作，保證生產物資需求。

(2)制訂倉庫管理制度及人員分工。

(3)合理協(xié)調倉庫收發(fā)貨，確保帳、卡、物一致。

(4)監(jiān)督各倉管員做好倉庫的“5S”及防塵、防銹、防盜工作，物資定置管理工作。

(5)負責各倉庫報表的審核并按時上報。

(6)安排各倉庫每月月底盤點，每月自盤一次，每季度專人普查一次，每季上報盤點報告。

2、倉庫管理員：

(1)負責各類物料料的出、入庫管理。

(2)熟悉所保管的各種物資的特點、性能和保護、保管方法。

(3)執(zhí)行倉管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺賬清楚、準確，賬、物、卡相符。

(4)做好庫存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作，按規(guī)定進行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領發(fā)。

(5)庫存物資定期盤存、上報，做到同類物資先進先出。

(6)協(xié)助倉庫物品的搬運、卸貨工作。

四、倉管人員應具備的基本技能

1、熟練掌握出入庫作業(yè)及庫房管理的方法、規(guī)范及操作程序;

2、熟悉倉庫管理制度及相關管理流程;

3、具備一定的倉儲知識，熟悉經管物料儲存、分類等;

4、具備一定的質量管理知識和財務知識;

5、懂電腦操作。

五、備件計劃上報

1、備品備件上報程序：車間專人負責編制，車間主任審核簽字，各車間設備主管審核簽字,庫管核實庫存簽字，報裝備能源處審核整理后副總經理簽字，煤鋁公司總經理審批，后送交供應科安排采購。簽批后備件計劃存檔(后附采購計劃樣表)。

2、備件需求計劃的提出，要求提出部門或單位根據(jù)合資公司下達的生產任務及成本考核要求，結合現(xiàn)場檢修當中備件的實際使用消耗情況，庫存盤點剩余情況，以書面和電子形式、統(tǒng)一格式進行分類整理。(有備用設備的，原則上不允許整臺備件進行庫存，對無法修復的整臺備用設備，由各分管領導審批后方可進行上報，對非正常損壞的，要求必須出事故報告)。

3、申請購買計劃要求準確提出，認真核實規(guī)格型號，使用位置，廠家等計劃表要求填寫的內容，對漏報，錯報，虛報及造成的后果，由提出單位負責。

4、申請采購單位要按照先修舊后領新，先利用庫存后申請采購，能夠自制的備件不申請的原則提出各類備件的采購計劃。

5、對不符合裝備能源處下發(fā)的備件計劃管理要求的，在規(guī)定時間內(每月22日前)進行整改完后上交。上述申報時間(包括領導審批時間及審批后修改等時間)，因上報不及時造成停產或檢修延時的，由上報單位自行負責。

6、上月已報計劃未到貨的，本月內不允許重復上報(三個月內的計劃)。

7、除每月上報月計劃以外，對當月突然產生的備件需求情況，可采用緊急計劃進行上報，數(shù)量按照各車間3份/月以內執(zhí)行，各車間負責人應嚴格把關。

8、為提高月計劃上報質量和采購效率，減少急用計劃采購項目。包括油品在內的消耗類材料及工具類備品原則上不采用緊急計劃。

六、成套設備和主機設備主要備件驗收

1、成套設備與主機設備進車間時，由倉儲科通知使用單位、裝備能源處、經營部并組織相關人員參與驗收。以下是驗收內容：

(1)外包裝有無損傷;

(2)開箱前逐件檢查裝箱清單中設備的件數(shù)、名稱是否與合同相符，并做好清點記錄;

(3)設備技術資料(說明書、圖紙、合格證、易損件清單)、隨機備件、專用工具等是否與合同相符;

(4)開箱檢查、核對實物與裝箱單是否相符，有無因裝卸或運輸保管等方面的原因而導致設備殘損。

(5)根據(jù)技術協(xié)議和圖紙核實設備標牌技術參數(shù)和基本安裝數(shù)據(jù)。

2、以下備件由倉儲科和使用單位、來驗收

(1)備件供貨清單中項目、數(shù)量、規(guī)格型號與采購計劃核實;

(2)外表無損傷，標識清晰，有出廠合格證;

(3)通用件、標(軸承、普通電器元件、普通液壓元件、普通電機(功率小于5千瓦)皮帶水暖管件、螺絲、螺母核對規(guī)格型號及合格證。

(4)結構件(齒輪、杠桿、壓板、定位塊、彈簧、帶輪、支座、架、隔套、渦輪蝸桿、螺桿螺母、花鍵軸等)依據(jù)圖紙和檢驗單要求測量，然后安裝試用進行檢驗。

(5)定位、導向及精度要求高(精度等級高于7級)加工件,必須有廠家的檢測報告。

(6)在檢查驗收中凡需要復驗，打壓，調試的要及時送有關部門進行復驗，打壓，調試并建立交接手續(xù)。

七、驗收不合格的處理

1、對于驗收檢驗不合格的不能使用的，按照采購協(xié)議要求進行退貨或供應商免費更換，并按合同要求處理。

2、對于驗收不合格的。(或不符合圖紙要求)但是可以上機使用的，可以經過評審讓步接收，同時對供應商貨款協(xié)商扣罰。

3、對于驗收不合格的(或不符合圖紙要求)但是經過修理加工可以上機使用的。可以經過評審讓步接的，修理加工費及其它費用，由供應商承擔(屬供應商責任的)同時對供應商貨款協(xié)商扣罰。

4、對于驗收不合格的供應商要求其制定整改計劃，并對整改效果進行驗證，對整改不符合要求的，取消其供貨資格。

八、物資入庫

1、貨物進倉，需核對貨物清單單。待進倉物品編碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量與計劃單相符合方可辦理入倉手續(xù)。

①嚴禁無供貨清單和計劃單辦理入庫;因生產緊急、人員外出等特殊情況需請示上并獲得授權、同意可變通辦理，但各相關單位必須在一個工作日內補下計劃單或其他相關手續(xù);

②嚴禁超訂單收貨。因合理損耗領料或計量磅差等原因導致的少量超訂單收貨，應在合理范圍內并符合相關管理規(guī)范或規(guī)定。

2、貨物進倉，必須采用合適的方法計量、清點準確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時發(fā)現(xiàn)實際數(shù)量小于標識數(shù)量的，應按最小抽查數(shù)計算接收該批貨物。

3、貨物進倉，需辦理質量檢驗手續(xù)，其中：

①外購物料/產品必須填報《報檢單》，檢驗合格后方可辦理正式入倉手續(xù)，打印電腦入庫單;除檢驗合格后用電腦打印確認的“入庫單”，可以加蓋代表我倉儲科的“收貨專用章”(或其他指定公章)外，其他供應商提供的送貨憑證或臨時填寫的暫收憑證均只能由倉管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。

②特別地，對抽檢不合格而生產部門要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關流程和審批手續(xù)，而且倉管員必須在簽收時注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。對該類業(yè)務，倉管員員也應及時進行電腦處理以保證庫存數(shù)據(jù)準確，但打印的電腦“入庫單”不能直接交采購員，須待挑選回用完畢后連同相應的電腦“退貨單”一起交采購員簽收;

③車間在使用或領用后發(fā)現(xiàn)不合格產品、物料需進倉或退倉的，需符合相關制度、流程規(guī)定并獲裝備處長批準。進倉后應在專門的不良品區(qū)域單獨存放并做好明顯標識。嚴禁與正常物料、產品混合堆放。

4、對驗收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車間生產中發(fā)現(xiàn)經質檢確認非本公司責任的不合格品，倉庫必須及時通知采購部門辦理退貨/補貨事宜。

九、物資出庫

1、物資出庫，必須有合法的經批準的憑證、指令。

①憑《領料單》和《借條》辦理;

②其他非生產領料憑《出庫單》外，必須由總經理簽字確認后辦理。

2、所有計劃外發(fā)料和非生產性發(fā)料，需經裝備處長簽字。

3、車間領料必須是車間指定人員，車間主任簽字確認，裝備處長批準后方可領料;外單位自行提貨，必須核對提貨人身份及授權委托,并辦理出庫手續(xù)(手續(xù)必須由總經理簽字確認)。

4、正常生產發(fā)料，必須是合格物料。不合格物料發(fā)出，必須符合相關規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。

5、嚴禁用白條出庫或擅自從倉庫借用物品。確需借用，需經裝備處長或其授權人員批準并約定歸還日期(一般不超過一個工作日)。

十、貨物堆碼及庫房管理

1、倉庫應根據(jù)生產經營的需要和庫存周轉物品的類別、性狀、特點等合理規(guī)劃倉區(qū)、庫位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標識。

2、所有貨物均必須按倉區(qū)、庫位分類別、品種、規(guī)格型號擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時整理。

3、物料、產品狀態(tài)標識和存卡記錄清晰、準確且及時更新，擺放于對應貨物當眼明顯位置。

4、倉庫設施、用具、雜物如叉車、地臺板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時應整齊地擺放于規(guī)定位置，嚴禁占用通道或隨意亂丟亂放。

5、現(xiàn)場(包括辦公場所及庫房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時隨時清理、清掃，符合7S(整理、整頓、清掃、清潔、安全、素養(yǎng)、節(jié)約)管理要求。

6、嚴格按“先進先出”原則發(fā)出貨品。

十一、安全防護

1、倉庫內一律嚴禁煙火。工程焊接等需事先報批且做好防范措施，專人專責管理。

2、倉庫必須按規(guī)定設置消防器材并定期檢查、修護、補充;嚴禁堵塞消防通道、設施及器材。

3、保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。

4、嚴禁將易燃易爆物品帶入倉庫。對應進倉管理的易燃易爆物品應放置于符合安全管理要求的獨立的庫區(qū)。

5、不得將物料、產品直接放置于地面。

6、定期巡查保管物資的貯存質量，對超保質期物料及時報復檢。

7、未經許可，除經管倉庫倉管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫。送貨/提貨人員需在倉管員的陪侍下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。

8、倉管人員于下班離開前，應巡視倉庫門窗及電源、水源是否開閉，確保倉庫的安全。

十二、單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理

1、單據(jù)管理

①日常進出倉等單據(jù)應分單據(jù)類別、處理狀態(tài)分別有序夾放;

②需遞送其他部門、人員的單據(jù)應按規(guī)定時間及時遞送，不允許隨意押單;

③每月一次將單據(jù)分類別按順序進行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在相應的箱、柜內，并在箱、柜表面做好目錄標識。

2、存卡管理

①存卡記錄規(guī)范、及時(日清日結)，書寫工整清楚，有合法單據(jù);

②用完的存卡應分物品類別按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管;

③每年年底，應配合財務扎帳時間統(tǒng)一更換新的存卡。

3、電腦數(shù)據(jù)處理

①所有進出倉事務必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結);

②當天的進出倉數(shù)據(jù)必須當天處理完畢。特殊情況(如下班后)需倉儲科長批準并知會計劃采購人員。

③暫未實施電腦管理的倉庫，也應及時且日清日結地將收發(fā)情況登記入手工帳。

十三、倉庫定置管理規(guī)定

1、倉庫設置：根據(jù)我公司的生產需要及廠房條件，設置備品備件倉庫、電氣儀表倉庫、五金工具倉庫、閥門倉庫、材料倉庫、油品倉庫由裝備處直接管理。

(1)備品備件倉庫：儲存從外部購買的整體設備、設備零部件等;

(2)電氣儀表倉庫：儲存從外部購買的電氣儀表物資;

(3)五金工具倉庫：儲存從外部購買的工器具、五金類等;

(4)閥門倉庫：儲存從外部購買的各種型號閥門;

(5)材料倉庫：儲存從外部購買的各種生產使用材料類物資;

(6)油品倉庫：儲存從外部購買的各種生產使用油品類物資;

2、料位設定

(1)倉庫區(qū)域劃分以方便物料進出為原則，并將劃分區(qū)域的倉庫定置圖繪出，懸掛于倉庫醒目位置。

(2)物料定位應符合先進先出的原則。

3、存儲方式

(1)立體堆放，盡量利用空間。

(2)按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉箱中。

4、物料標示

(1)建立物料位置標識牌，在標識牌上寫清楚位置代碼、物料名稱、規(guī)格型號等。

(2)建立物料臺帳，明確標示出物料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、進出庫日期等。

(3)物料進、出之后，其標示的數(shù)量、日期等內容應及時變更。

(4)應保證不同批次的物料具有可追溯性。

(5)應用顏色管理或區(qū)域來區(qū)分不同性質的物料，如綠色區(qū)存放合格品，黃色區(qū)存放待檢暫存品，紅色區(qū)存放不合格品。

5、搬運

(1)成品進倉搬運中要根據(jù)產品標識，按訂單、按品種進行單獨存放，堆放時各天、各班組生產的產品有明顯的位置、空間區(qū)別，以便追溯。

(2)搬運時要用專用的搬運車輛搬運，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。

(3)搬運中要嚴防對產品型號及級別的混裝和丟失，做好防水防潮工作，雨天應用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產品受潮，影響使用壽命。

6、入庫

(1)暫收作業(yè)：

a.經營部(采購員)交貨時憑《送貨單》向倉管人員申請辦理入庫手續(xù)，必要時需提供《產品購銷合同》。

b.倉管人員將經營部(采購員)提供的《送貨單》和《采購計劃表》進行核對，確認供應商所送物料的規(guī)格型號、名稱、數(shù)量等是否與《產品購銷合同》相符，是否有超交現(xiàn)象。

c.超交的物料以退回為原則，但可以考慮讓供應商寄存于我公司倉庫，而不作進料驗收處理。

d.倉管人員在核對所交物料時，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號不符，數(shù)量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時，必須要求供應商的送貨人員或經營部(采購員)立即修改《送貨單》，或予以拒收并報經營部(采購員)處理。

e.倉管人員核對無誤后，與經營部(采購員)雙方進行直觀驗貨后，在《送貨單》上簽名確認。

(2)入庫作業(yè)：清點核對無誤、檢驗合格的來料方可安排入庫，將《送貨單》中的一聯(lián)交供應商，另一聯(lián)交倉管人員作為開具《入庫單》的依據(jù)，倉管員根據(jù)《送貨單》填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價等，將實物點檢入庫，并根據(jù)點檢結果如實填制《入庫單》，《入庫單》一式三聯(lián)，交貨人須就貨物與《入庫單》的項目與倉管員核對，確認無誤后在《入庫單》上簽名，做到貨、單相符。同時倉管人員在《物料管理明細表》上注明來料日期、規(guī)格型號、實收數(shù)量、結余數(shù)量等，并將《送貨單》、《入庫單》整理齊全，核對無誤后交采購員，由倉庫主管整理匯總后交財務部做帳及安排付款。

(3)大宗原料入庫

a.大宗原料進廠后倉庫管理員結合計控中心的《過磅單》與技術中心的《質檢單》為依據(jù)，對大宗物料進行扣除水分及雜質后，辦理入庫手續(xù)，并按照具體類別和實際情況進行儲存保管。(鋼材另行結算)

b.三期物資入庫與備品備件倉庫入庫一致。

7、貯存保管

(1)倉庫必須建立各個倉庫的管理臺帳(明細表)，做到及時記帳、帳面清楚，帳、物、卡一致，定期核對賬、卡、物，發(fā)現(xiàn)問題及時查對，憑證要裝訂成冊，妥善保管，賬目不準隨意涂改，改正必須蓋章或簽字。

(2)所有物品應根據(jù)其品種標識，做到分類貯存，標識向外，堆放平穩(wěn)、庫容整齊;物料堆放盡量做到過目點數(shù)、檢點方便、成行成列、整齊易取。

(3)所有原材料及成品應遵循“先進先出”的原則，經抽樣復檢被確認為不合格的，不得安排出庫。

(4)對長期積壓的成品，要經常檢查是否超過防銹期，有無銹蝕現(xiàn)象，一經發(fā)現(xiàn)，要及時清洗、除油并再次進行油封，以保證產品的防銹質量。

(5)經常檢查，掌握記錄在庫的原輔材料、成品的質量和庫存情況，以及零星物料、常用生產輔助材料、工具的管理狀態(tài)，及時匯報部門領導以便采用相應的處理措施。

(6)備品備件庫及大宗物料庫保管員有權不收無計劃、超計劃和不合格產品入庫，特殊情況憑總經理指令辦理入庫手續(xù)。

(7)上班后及下班前認真檢查，了解倉庫門道、窗戶及其它設施的異常情況，對發(fā)現(xiàn)的不安全隱患及時解決。

(8)做好倉庫內的防潮、防火、防盜工作，倉庫管理員要做好鋼材及機器配件的防銹工作，經常用機油擦拭工裝夾具及機器配件，以防止產品在使用或交付前受到損壞或變質。

(9)物料如有損失、報廢、盤盈、盤虧，倉管員應如實上報，由部門主管審批后方可處理，未經批準不得擅自更改帳目或處理物料。

(10)物料儲存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風、照明、防水等條件，保證物料安全和不變質。

(11)倉庫面對生產車間發(fā)放物資，是供應服務重點，要堅守崗位，改善態(tài)度，為生產做好服務。

(12)倉庫應防衛(wèi)嚴密，慎防盜竊，其他人員未經許可嚴禁隨意進入庫內。

8、領發(fā)料管理規(guī)定：

(1)領料規(guī)定：各車間、部室人員領用物料時，依據(jù)訂單核定的數(shù)量，開具《領料單》，《領料單》上應填寫領用物料的物品編碼、物料名稱、規(guī)格型號及領用數(shù)量，并有負責人簽名。

(2)發(fā)料規(guī)定：按“推陳儲新，先進先出，按規(guī)供應，節(jié)約用料”的原則發(fā)料，倉管人員接到領料單位的《領料單》時，仔細核對手續(xù)是否齊全，與訂單上的物品編碼號、名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符，一切出庫物資發(fā)放必須由庫管員驗證領料單據(jù)是否合法、有效，簽字是否齊全，對不符合規(guī)定的領料單應拒絕發(fā)料。符合時當面清點交付物料，《領料單》一式三聯(lián)，除《領料單》第一聯(lián)退領料單位外，其中一聯(lián)自存并登記入帳，另一聯(lián)交財務部。

(3)成品出庫：成品根據(jù)銷售部開具的《派車單》發(fā)貨，經復核無誤后予以出庫，成品出庫必須做到規(guī)格、數(shù)量準確無誤、包裝無損，標志清晰。成品出庫時由倉管員填寫《出庫單》，一式三聯(lián)，除《出庫單》第一聯(lián)倉庫自存并登記入帳外，其中一聯(lián)交收貨人(可由銷售部代收)，另一聯(lián)交財務部。

9、退補料管理規(guī)定

(1)退料規(guī)定：

a.余料退庫:車間余料退庫應填寫《退料單》，在對應的欄目中詳細填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。

b.質量不良退庫：如果是因為質量方面引起的退料，必須經過車間檢驗員檢驗，并注明原因(制程損壞、來料本身不良等)，后方可退料。

(2)補料規(guī)定：車間損耗超標或異常，導致物料數(shù)量不夠需要補料時，需由車間主任填寫《補料單》，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、補料原因等，經過副總經理批準后方可補料。如果是因為物料本身不良需要補料時，可憑不良物料以次換新，按調換處理，倉管員做好相應的登記。

10、呆滯物料處理規(guī)定：

對于呆滯物料，由副總經理組織倉庫、生產、采購等相關人員進行評審，做出處理，通常有以下幾種處理方式：

(1)將呆滯物料再加工后予以利用。

(2)將呆滯物料代用于類似物料，以不影響功能、安全為原則。

(3)將呆滯物料退還供應廠商。

(4)將呆滯物料轉售給其他使用廠商。

(5)將呆滯物料售與中間商，如廢品回收站。

(6)暫緩處理，繼續(xù)呆滯，等待時機。

(7)將呆滯物料報廢處理。

11、倉庫盤點管理規(guī)定：

(1)實行缺料盤點法，當某一物料的存量低于一定數(shù)量時，(如體積大的物料低于100個，體積小的物料低于400個時)，倉管員應及時盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。

(2)實行循環(huán)盤點法，每月底由倉管員對庫存物料逐一盤點，核對數(shù)量與帳目是否相符。

(3)實行定期盤點法，每年一次，在年底進行，盤點完畢后在《物料管理明細表》(臺帳)上做好相應的記錄，并注明“年底盤點”，經過倉庫分管領導審核簽字后上交會計部。

12、倉庫安全管理規(guī)定：

(1)倉庫嚴禁吸煙和使用明火。

(2)物料堆放不得影響照明，不得妨礙機械設備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開關及急救設備。

(3)物料儲存重量不得超過貨架的安全負荷量。

(4)有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。

十四、盤點及對帳

1、倉庫需根據(jù)經管物品重要程度及價值高低設定盤點頻度，進行循環(huán)盤點。原則上要求所有庫存物品每一季度至少循環(huán)一次。

2、在財務部門的組織下，每年至少組織一次全面盤點。

3、盤點后及時將實物數(shù)與電腦數(shù)核對。如有差異應查證原因并及時跟進處理。如屬盤盈或不可避免的虧損情形時，應呈報財務核準后作帳務調整。相關損失報總經理審批后處理。若為保管責任短少時，則由倉庫經管人員負責賠償。

4、倉庫應及時對帳工作，包括：

①各倉管員每月進行自己對賬，于次月的4日前上交倉儲科長處;

②對帳數(shù)據(jù)應以電腦記錄為準(手工管理的倉庫暫以手工帳為準)

③發(fā)現(xiàn)對帳差異，應及時查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況(如非正常領發(fā)料)應及時報告財務部門和相關業(yè)務部門。

十五、呆滯、不良品處理

1、倉庫應隨時關注呆滯、不良物料和產品，至少每月定期填報一次;

2、對重大質量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產品或物料，應隨時填報處理;

3、對已填報的呆滯、不良品應及時連續(xù)跟進直至處理完畢。

十六、溝通協(xié)調及服務

1、倉庫及倉管員必須具備良好的服務意識，保持良好的服務態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產為重。當服務對象違規(guī)操作或提出不合理要求時，應不卑不亢、以理服人。

2、對工作中遇到問題、困難及矛盾應及時采取“溝通三步驟”(1、語言語氣;2、方式方法;3、規(guī)章制度)進行良好溝通直至問題解決。

十七、人員變動及移交

1、倉管人員變動，必須辦理交接手續(xù)。移交事項及有關憑證，要列出清單，寫明情況，雙方簽字，領導見證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除照價賠償外，還要給紀律處分。

2、應移交事項包括但不限于：

①經管的貨物;

②單據(jù)、存卡、賬本(必要時)及經管的文件、檔案資料;

③經管的操作設備、設施、工具及文具用品等;

④未了應跟進事宜。

十八、檢查、監(jiān)督與考核

1、會計部負責對倉庫的ERP運作實施指導、檢查與考核;

2、裝備處負責對進倉物料的質量控制實施審計、監(jiān)督;

3、裝備處負責對倉庫的安全管理、現(xiàn)場管理實施檢查、監(jiān)督與考核及倉庫的整體運作及單據(jù)、帳卡、檔案管理實施指導、檢查、監(jiān)督與考核。

十九、相關記錄表格

《物資入庫臺帳》

《物資出庫臺帳》

《物資庫存臺帳》

《月度計劃臺帳》

《出庫單》

《手工物資庫存表》

《倉庫月度出庫報表》

《倉庫月度入庫報表》

《盤虧盤盈報表》

19、附則

如有與本制度不符的相關流程、程序文件依下列原則處理：

①本制度公布前發(fā)布的，悉依本制度，并按本制度規(guī)定修改相關流程、文件;

②本制度由裝備處制定并負責解釋，自公布之日起生效、實施。

第10篇 存貨倉儲管理制度(范例)

存貨倉儲管理制度

存貨倉儲管理的原則是反映存貨儲存的基本要求,是控制存貨收、發(fā)、存業(yè)務和存貨資金管理的基本準則與方式。存貨倉儲管理主要有以下3個基本原則:

1.實行存貨限量管理,節(jié)約資金使用。

為了合理使用資金,防止盲目購進、超儲積壓、脫銷脫供等情形的發(fā)生,保證商品銷售和產品生產的正常進行,必須對存貨儲存實行控制管理,制定各種商品、材料物資的最高和最低存量,以控制存貨的儲存量與存貨資金的使用。

各種存貨的最高存量(限量)與最低存量(限量),須由銷售、生產、財務部門根據(jù)銷售與生產的計劃和實際需要,以及資金供應狀況共同制定,由倉庫和商場各個柜組執(zhí)行。會計部門要監(jiān)督檢查限額的執(zhí)行情況。存貨的限量管理原則要求倉庫保管員和商場各柜組組長經常檢查各種存貨的存量情況,如發(fā)現(xiàn)有高于最高存量,或低于最低存量的情況,須立即報告?zhèn)}庫主任會同銷售、生產和采購部門處理。

2.實行憑證查驗收貨,核準發(fā)貨、出庫,控制存貨的收與發(fā)。

這個原則要求凡倉庫收貨,必須由專人負責,根據(jù)進貨憑證逐一驗明品名、數(shù)量、規(guī)格、型號、尺碼、款式、牌名、質量、生產期、保質期、產地或生產廠家后,由收貨人員收貨入庫;凡倉庫發(fā)貨,必須由專人負責審核銷售、生產部門簽發(fā)的銷售發(fā)貨憑證或生產領用單,審核無誤后核準簽發(fā),由配貨人員配貨,并由發(fā)貨人員核對無誤后簽證發(fā)貨;門衛(wèi)人員須查驗發(fā)貨人員簽證的發(fā)貨憑證,確認無誤后放行出庫。

3.實行專人負責存貨保管,設明細賬卡登記收發(fā)貨,核對實存量。

這個原則要求存貨必須專人保管,并設存貨明細賬卡,逐筆登記收發(fā)貨,結出存量,并清點核對實物,做到賬、卡、實物相符,以保證存貨的安全和完整。

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第11篇 化學劇毒物品倉儲管理制度

1.目的

為確保公司化學劇毒物品的安全,保衛(wèi)公司經營成果和財產安全,特制訂和執(zhí)行本制度。

2.范圍

適用于本公司化學劇毒物品倉儲管理工作。

3.引用標準

國務院第344號令《危險化學品安全管理條例》。

4.執(zhí)行程序

4.1化學劇毒物品倉儲管理人員應經過專業(yè)培訓,持證上崗,才有資格進行化學劇毒物品倉儲管理。

4.2化學劇毒物品專用倉庫應執(zhí)行雙人雙鎖、雙人收發(fā)、雙人使用、雙人管理的規(guī)定,劇毒物品進出開庫時,必須有兩人同時到場,進出貨由雙人負責,雙人同時在進貨單、出貨單上簽字。

4.3生產必需的劇毒物品(原料)領用必須由兩名倉庫保管員和兩名車間領用人員同時在領料單上簽字,辦理領用手續(xù),同時車間所需劇毒物品要求一次性領出,由車間負責落實安全使用措施,指定警戒區(qū)域堆放,實行定置管理和交接班記錄。

4.4實驗(包括:中試)用的劇毒物品(原料和試劑)由行政部門負責專倉專儲,集中管理,并實行雙人雙鎖、安裝防盜報警裝置;實驗領用劇毒物品必須經質檢部經理批準。

4.5化學劇毒物品(產品)進倉,必須在進倉單上由兩名倉庫保管員和兩名車間進倉人員同時簽字辦理進倉手續(xù),并按倉庫劃定的警戒區(qū)域進行堆放。

4.6化學劇毒物品必須專倉專儲,不得與其它物品混儲,要求庫內通風良好,倉庫對不同的劇毒產品及品種規(guī)格要分區(qū)儲存,并設置明顯的警示標識和防盜報警設施。

批準

審核

編制

發(fā)行日期

4.7倉庫應正常對倉庫內儲存的劇毒物品進行巡回檢查,核對庫存臺賬,做到賬、物、卡相符,發(fā)現(xiàn)短缺應立即向直接主管報告,必要時由公司行政部門處理或上報當?shù)毓膊块T;劇毒物品銷售應由銷售和倉庫管理同時記賬,實行“兩本賬”管理。

4.8劇毒物品進出裝卸作業(yè),要先行通風,做到輕拿輕放,文明裝卸,防止包裝物(桶)破損。

4.9劇毒物品在分裝時,應按勞動保護要求穿戴好防護用品和防毒面具,工作結束后必須用自來水沖洗,并進行沐浴換上清潔衣服。

4.10在儲存和運輸劇毒物品中,如發(fā)生火災,嚴禁沖入火災現(xiàn)場,消防人員沖入火災現(xiàn)場前,要穿戴防毒面具。

4.11發(fā)生劇毒物品泄露漏,現(xiàn)場人員應在保護好自身安全的情況下,及時檢查隔絕事故泄漏部位,并及時向公司安全、保衛(wèi)部門報告,情況嚴重緊急可直接報告“119”和“110”。

5.管理接口

5.1本制度由業(yè)務部負責管理實施,生產部(安全)、行政部(保衛(wèi))負責定期檢查和管理;其中實驗用劇毒物品管理由行政部(保衛(wèi))集中控制。

5.2行政部負責倉庫保管人員的培訓及其技能的驗證和確認,并及時做好記錄。

5.3行政部(保衛(wèi))負責做好公司化學劇毒物品的安全保衛(wèi)工作。

6.相關表單

6.1《劇毒物品留存記錄登記表》

第12篇 物料與倉儲管理制度(范例)

物料與倉儲管理制度

物料倉儲管理制度體系的概念

所謂物料倉儲管理制度體系,是指按照物料倉儲管理系統(tǒng)構成的要求,將指導工作的原則性準則與方法進行高度概括性的匯總,從而形成一套行之有效、完整的管理制度體系。物料倉儲管理制度是確保物料管理工作正常進行的堅實基礎。

建立物料倉儲管理制度體系的思路最初來源于is09000標準的管理方法。iso9000文件系統(tǒng)中的重要文件之一就是質量手冊,物料倉儲管理制度體系實際上就是iso9000質量手冊在制造企業(yè)物料管理工作中的具體應用,它清晰、明確地規(guī)定了企業(yè)進行物料倉儲管理的總原則。

物料倉儲管理系統(tǒng)的構成

物料倉儲管理系統(tǒng)是按照物料倉儲管理的系統(tǒng)構成,匯總了指導性準則的管理制度。物料倉儲系統(tǒng)的構成主要包括八個方面:物料分類、存量控制、成品倉儲、滯料和廢料、采購等五種管理和驗收、倉儲、物料收發(fā)等三種作業(yè), 物料倉儲管理系統(tǒng)的各方面都具體規(guī)定了一系列的管理目標。其中,進行物料分類管理可以將物料規(guī)劃得有條不紊,存量控制使得倉儲的物料所占用的資金最少,對采購回來的物料進行驗收后儲存進倉庫,完成負責物料的領發(fā)作業(yè)。

【范本】

某制造類企業(yè)為了更好地進行物料與倉儲管理工作,建立了一系列規(guī)章制度來規(guī)范管理行為,包括企業(yè)物資消耗定額管理制度、用料預算和存量管理辦法以及物料領用制度等,各項文件的具體內容如下:

(一)企業(yè)物資消耗定額管理制度

第一條 物資消耗定額是國民經濟中的一個重要技術經濟指標,是正確確定物資需要量,編制物資供應計劃的重要依據(jù),是產品成本和經濟等兩種核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段。

第二條 物資消耗定額應在保證產品質量的前提下,根據(jù)本廠生產的具體條件,結合產品結構和工藝要求,以理論計算和技術測定為主,以經驗估計和統(tǒng)計分析為輔來制訂最經濟、合理的消耗定額。

第三條 物資消耗定額分工藝和非工藝消耗定額兩部分:

工藝消耗定額:主要原材料消耗定額-指構成產品實體的材料消耗,如六角鋼、氧化鋁等。工藝性輔助材料消耗-工藝需要耗用而又未構成產品實體的材料,如石蠟,蘇州土等。

非工藝性定額:指廢品、材料代用、設備調整等三種損耗,但不包括途耗磅差、庫耗等(此部分作倉庫盤盈虧處理)。

(二)用料預算方法:

第一條 由生產管理單位依生產及保養(yǎng)計劃定期編制“材料預算及存量基準明細表”,擬定用料預算;

第二條 由生產管理單位依生產及保養(yǎng)計劃的材料耗用基準,按科別(產品表)定期編制“材料預算及存量基準明細表”擬定用料預算,其雜務用品直接依過去實際領用數(shù)量,并考慮庫存情況,擬定次月用料預算;

第三條 訂貨生產的用料,由生產管理單位依生產用料基準,逐批擬定產品用料預算,其它材料直接由使用單位定期擬定用料預算。

(三)存量管理方法

第一條物料管理單位依材料預算用量,交貨所需時間、需用資金、倉儲容量、變質速率及危險性等各種因素,選用適當管理方法以“材料預算及存量基準明細表”列示各項材料的管理點,連同設定材料呈主管核準后,作為存量管理的基準,并擬“常備材料控制表”進行存量管理作業(yè),但材料存量基準設定因素變動足以影響管理點時,物料管理單位應及時修正存量管理基準;

第二條 由物料管理單位依據(jù)預算用量及庫存情況實施管理(管理辦法由各公司自定)。

(四)物料領用制度

第一條凡屬本公司自辦或代辦工程的材料使用,一律使用材料管理表,分開進口、國產等兩種材料一式五份單式填寫。填表時表內應清楚地填上工程名稱,成本中心,工程編號,施工單位,經成本中心授權人簽名批準,并蓋有工程部工程材料專用章,交由物質部計劃組辦理計劃審核,蓋上計劃審核章,倉庫才辦理領料手續(xù);

第二條 各部、分公司部門領用正常的維護材料時,只須填寫貨倉取貨申請單一式三份,清楚地填上部門或科室名稱,成本中心編號,經成本中心授權人簽名批準后,由物質部計劃組辦理計劃審核,蓋上計劃審核章,倉庫才辦理領料手續(xù);

第三條 在填寫工程材料管理表或貨倉取貨申請單時,將進口和國產等材料分開,單式填寫,領取數(shù)量一欄必須用規(guī)定字體填上領取的數(shù)量。如果需將原數(shù)量修改,應由授權人確定簽名,否則物資部有權不給辦理審核發(fā)料;

第四條 堅持工程、維護等兩種材料專項專用的原則,不允許將工程、維護等材料用在其它工程上。各分公司承接的代辦工程,經工程部門審核后,物資部才給予辦理審核領料手續(xù),代辦工程需自購材料,要有工程部開具工程材料預算表,經物資部領導審批后才給予購買;

第五條 各部、分公司需要的勞工保護用品,開單經本部門成本中心授權簽名后,再由人事部主管勞動保護用品的有關人員審批簽名,才給予辦理審核領料手續(xù);

第六條 各單位嚴格按本單位擬定的年度材料計劃進行領料。對無計劃和超計劃領料,物資部有權不給予審核發(fā)料,同時不允許維護材料多領多占,影響工程材料的正常使用。

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第13篇 危險品倉儲安全管理制度

為加強企業(yè)的安全管理,規(guī)范員工的安全行為。根據(jù)《中華人民共和國消防法》、國務院關于《化學危險物品安全管理條例》、以及公安部《倉庫防火安全管理規(guī)則》等法律、法規(guī),特制定本公司危險品安全管理和倉儲制度

本公司的危險物品主要是氧氣、乙炔、三氧化氮,油漆類,清洗劑、除銹劑等。

1. 危險器倉儲必須按相關規(guī)定專門存放,設立警戒區(qū)域,明顯警示標志。

2. 倉庫保管員應經培訓考試合格方可上崗。

3. 危險品申請、采購與發(fā)放,必須嚴格執(zhí)行申購、領用審批手續(xù),根據(jù)控制和限定數(shù)量的原則:“用多少、申購多少、領用多少”。領用易燃、易爆或有毒化學危險品必須有部門領導審批,嚴格控制。沒有部門領導簽字不準發(fā)貨

4. 物品入庫嚴格按驗收要求,核對進庫物品規(guī)格、質量、危險標識和數(shù)量后方可入庫。對無檢驗合格證和無危險標識的物品不得入庫。

5. 建立倉庫物資明細臺帳,做到危險品入庫必須登記造冊,要做到帳目清楚、日清月結。嚴密把鎖、專人負責保管。并做好危險品及其危險品容器的領用和回收工作

6. 危險物品的儲存要嚴格執(zhí)行危險物品的配裝規(guī)定,對不可配裝的危險物品必須嚴格隔離。

7. 禁忌物不得同庫存放。對性能相抵觸的危險物品、鋼瓶不得同庫存放。

8. 部門貯存的危險品,必須分類貯存在專門的儲存室或儲藏柜內,存放的支架、墊板必須用鋼材或不燃材料制作并落實專人管理。

9. 有毒品嚴格按照規(guī)定,專庫存放,儲存在規(guī)范的庫房內;

10. 油漆、香焦水等易燃液體必須專庫儲存;氧化性物質要與易燃液體或酸性腐蝕品分開儲存。

11. 氧氣、乙炔、二氧化氮瓶必須控規(guī)定存放在保護架內?？掌亢陀袣馄恳忻黠@的標志。

12. 危險物品貯存處防火間距內,不得存放任何易燃物。通道、安全出入口以及通向消防設施和火源的道路應保持暢通。

13. 危險品倉庫應有明顯的危險品標識,并按貯存物資的性質配置合適種類、數(shù)量的滅火器材,并經常檢查,確保滅火器材的完好無損。

14. 每種危險物品都要按垛分別存放(特殊情況應用定制的鐵箱,并保持2米以上的間距分類儲存),并做好通風、防潮、遮陽、降溫、防火等安全措施。

15. 垛堆距離應符合要求,貨堆應距離地面15cm,堆距≥10cm,主通道≥180cm,支通道≥80cm,墻距≥30cm,柱距10cm。

16. 危險物品存放的支架、墊板必須用鋼材或不燃材料制作。搬運危險品時必須輕拿輕放,嚴禁拋、扔、摜、滾,防止散落,注意按危險品標識要求放置。

17. 庫房嚴禁火種和明火,庫房周圍10米之內不準堆放其他易燃、易爆物品。確需動火必須經安全辦審核,經主管領導批準。并在安全辦消防核實、確認安全之后方可動火作業(yè)。

18. 物品裝卸、搬運應做到輕裝輕放,嚴禁摔、碰、撞擊、拖拉、傾倒和流動。

19. 保管人員應配備必要的防護用品、器具。

20. 包裝容器應在國家定點廠家采購,容器應牢固密封,發(fā)現(xiàn)破損、泄漏、殘缺、變形、變質,及時進行安全處理。

21. 危險品的領用,必須填寫專用領料單,領料單上必須完整填寫用量、使用地點、范圍、使用時間、領用人等。

22. 庫房內不準設立辦公室、休息室,每天工作結束后,應進行安全檢查,關閉窗戶,切斷電源方可離開。停止作業(yè)后,應及時將用剩的易燃、易爆或有毒化學危險品送回倉庫。使用后的廢溶劑不得隨地亂倒,必須用專用桶及時回收,并加蓋密閉,及時送危險品倉庫集中處理。

23. 做好危險的養(yǎng)護,做到以下幾點:

1> 保持儲存場所的溫度控制在允許范轉內。

2> 每天對儲存?zhèn)}庫檢查,檢查內容:堆垛牢固,有無泄漏,有無異常,有無刺激性氣體,包裝有無破碎。

3> 檢查消防設備是否完好。

4> 每次檢查應做好記錄。

5> 處置廢棄危險品、化學品,必須依照固體廢物污染環(huán)境防治法和國家有關規(guī)定統(tǒng)一回收處理,不得隨意拋扔或傾倒。

13. 倉庫嚴禁吸煙,違規(guī)罰款。

14. 保持儲存場所清潔,散落的物品要及時按規(guī)定方法處理。

第14篇 危險化學品經營倉儲管理制度

一、國家對危險化學品的儲存實行統(tǒng)一規(guī)劃、合理布局和嚴格控制,并對危險化學品的儲存實行審批制度,未經審批,任何單位或個人都不得儲存危險化學品。

二、危險化學品必須儲存在符合規(guī)定專用倉庫、專用場地或專用儲存室內,儲存方式、方法與儲存數(shù)量必須符合國家標準,并有專人看管。

三、危險化學品出入庫,必須進行核查登記,庫存的危險化學品應當定期檢查。

四、危險化學品的儲存應當根據(jù)危險化學品的種類、特性,設置相應的檢測、通風、防曬、調溫、防火、滅火、防爆、泄壓、防毒、中和、防潮、防雷、防靜電、防腐、防滲漏、防護圍堰或隔離操作等安全設施、設備,并按照國家標準和國家有關規(guī)定進行維護、保養(yǎng),保證符合安全運行要求。

五、危險化學品的儲存場所應當設置通訊報警裝置,并保證在任何情況下處于正常適用狀態(tài)。

第15篇 配件倉儲管理制度

為加強本單位配件倉儲的統(tǒng)一管理,確保機動車配件的入庫、出庫、堆碼、保養(yǎng)等工作有章可循,特制定本制度。

一、人員素質

倉儲管理應由倉管人員專門負責。倉管人員應具有相應的機動車配件專業(yè)知識和銷售業(yè)務技能,能夠根據(jù)機動車配件的特點合理安排入庫、出庫、堆碼等工作,并熟知機動車配件的存儲條件和養(yǎng)護方法。

二、配件進倉管理

1.倉管人員根據(jù)《供貨清單》(入庫單)及時登錄電腦賬,并復核確認。

2.倉管人員根據(jù)《入庫單》,區(qū)分原廠配件、副廠配件、修復配件,分別標識,并做好價格明示工作。

3.編制配件擺放的倉位碼,合理劃分配件擺放區(qū)域,做到配件對號入座及時入賬。

3.配件上架時應注意核對倉位上的配件號或替代號與實物的配件號或替代號是否一致,并按照規(guī)定粘貼《配件經銷質保憑證》。

4.堆碼按照先進先出的原則。

三、配件發(fā)貨管理

1.倉管人員依據(jù)出庫憑證發(fā)貨,查驗《配件經銷質保憑證》等相應憑證后,當場交驗簽字確認。

2.發(fā)貨時出現(xiàn)出庫憑證與實際所發(fā)配件不符時,或者出現(xiàn)《配件經銷質保憑證》存在缺落、污損等情況,應及時核實改正。

3.發(fā)貨時發(fā)現(xiàn)不合格品,應及時報告主管,并區(qū)分報管。

4.貨物出庫要確定復核負責制,一人發(fā)貨,必需指定另一人負責復核確認簽名方可出庫。

5.貨物出庫確認后要及時登記出庫賬目。

四、配件存儲管理

1.根據(jù)配件檢驗狀態(tài)的屬性分區(qū)分架或分庫存放,定期檢查《配件經銷質保憑證》完整狀況,做好《配件經銷質保憑證》保管工作。

2.物資擺放整齊,需堆放在地上的物資應注意堆疊高度、形狀、穩(wěn)固程度等,并做好必要的防護工作,對于《配件經銷質保憑證》污損、缺失的配件及時進行《配件經銷質保憑證》更換、補貼。

3.在配件搬運、移動與防護中,要輕拿輕放,正確使用搬運工具。

4.針對配件、附件及輔料的不同屬性,采用適當?shù)姆椒ǚ雷o(如:防潮、防擦、防重壓、通風)。倉管人員定期抽查,以防配件、輔料發(fā)生銹蝕、損壞或變質,查驗《配件經銷質保憑證》完整狀況,抽查記錄填寫在檢驗記錄上,發(fā)生異常情況應及時采取適當?shù)拇胧┻M行處理。

5.定期開展配件盤點工作,每月盤點一次,做好《配件庫存報告》。

6.倉庫要保持衛(wèi)生、整潔,倉管人員應做好消防安全工作。

7.危險品保管由專人負責,按有關規(guī)定分類存放。

五、《配件經銷質保憑證》申領、使用

1.申領:按照交通行業(yè)管理部門規(guī)定,上報配件基本信息,領取相應《配件經銷質保憑證》。根據(jù)倉位號規(guī)范放在相應的倉位,并妥善保管備用的《配件經銷質保憑證》。

2.使用:按照交通行業(yè)管理部門規(guī)定,將《配件經銷質保憑證》粘貼在相應的配件上,做好防止污損、脫落工作。加強巡查,對發(fā)現(xiàn)的問題《配件經銷質保憑證》及時進行處理并重新粘貼。

第16篇 危險化學品硫酸鹽酸倉儲安全管理制度

根據(jù)公司生產特點,要使用和存儲一定的危險化學品,為了防止事故的發(fā)生,做到預防為主,結合國家有關規(guī)定,特制定本制度。

一、設立專門倉庫或區(qū)域存放,不準在庫區(qū)進行可能引起火災、爆炸的不安全作業(yè),嚴禁吸煙,杜絕一切可能產生火花的因素,并設警示標志,指示在明顯地點,嚴禁與食品、生活用品或其他物品存放在一起,庫區(qū)通風要良好,嚴禁無關人員進入。

二、倉庫保管人員必須具備相應安全管理、防護等專業(yè)知識。

三、實行雙人雙鎖,鑰匙由專人保管。出入庫時應兩人一起到場。

四、貯存和發(fā)放,庫房必須建立嚴格的收發(fā)登記、清點、檢查制度臺帳。每次領用、發(fā)放數(shù)量不得超過25㎏。

五、使用過的空瓶等容器,應及時回收,統(tǒng)一處理。

六、接觸藥品時,要根據(jù)情況使用適當防護用品。

七、配制時,只許緩緩將藥品倒入水中,嚴禁將水傾入藥品中。

八、運送、裝卸時要安放平穩(wěn),防止沖撞,動作應緩慢,防止容器震壞,濺出,損害人身和衣物。

九、發(fā)生濺到人身意外時,應立即用大量清水沖洗。

十、保管人員要定時維護和檢查藥品是否有損壞或泄露。采取合理辦法處理事故隱患。

古縣晉豫焦化有限責任公司