公司物品管理制度匯編(13篇)

公司物品管理制度是企業(yè)管理中不可或缺的一環(huán)，它的主要作用在于規(guī)范公司內(nèi)部物資的使用、管理和分配，確保資源的有效利用，防止浪費，同時也有助于維護公司的正常運營秩序，提高工作效率。通過有效的物品管理，公司能夠更好地控制成本，優(yōu)化資源配置，提升員工的責任感和團隊協(xié)作精神。

包括哪些方面

公司物品管理制度通常涵蓋以下幾個關(guān)鍵方面：

1. 物品采購：規(guī)定物品采購的流程，包括需求申請、審批、采購、驗收等環(huán)節(jié)。

2. 存儲管理：明確倉庫的管理規(guī)則，如物品分類、入庫出庫登記、定期盤點等。

3. 分配使用：制定物品領(lǐng)用、借用、歸還的規(guī)則，確保公平公正。

4. 報廢處理：規(guī)定物品的報廢標準和處理程序，防止資產(chǎn)流失。

5. 責任追究：設(shè)立違規(guī)處罰機制，增強員工的合規(guī)意識。

重要性

公司物品管理制度的重要性不容忽視：

1. 經(jīng)濟效益：通過合理管控，減少不必要的支出，提高資產(chǎn)利用率。

2. 保障運營：確保關(guān)鍵物品供應(yīng)充足，避免因物資短缺影響業(yè)務(wù)運行。

3. 提升效率：標準化流程減少無效工作，提升整體工作效率。

4. 增強紀律性：制度的執(zhí)行有助于塑造良好的企業(yè)文化和員工行為規(guī)范。

方案

1. 制定詳細規(guī)章制度：編寫清晰、全面的物品管理制度文件，明確各環(huán)節(jié)的操作規(guī)范。

2. 建立信息系統(tǒng)：引入物品管理軟件，實現(xiàn)信息化管理，提高數(shù)據(jù)準確性和透明度。

3. 定期培訓：對員工進行物品管理制度的培訓，確保全員理解和遵守。

4. 監(jiān)督與審計：設(shè)立專門的監(jiān)督部門，定期進行物品管理審計，及時發(fā)現(xiàn)問題并糾正。

5. 反饋與改進：鼓勵員工提出改進建議，不斷優(yōu)化和完善物品管理制度。

在實施過程中，應(yīng)注重靈活性，根據(jù)不同部門和項目的需求，適時調(diào)整管理制度，使之更符合實際操作需要。領(lǐng)導(dǎo)層的模范作用至關(guān)重要，只有從上至下共同遵守，才能真正發(fā)揮公司物品管理制度的作用。

公司物品管理制度范文

第1篇 裝飾公司物品領(lǐng)用管理制度

裝飾工程公司物品領(lǐng)用管理制度

第一條 物品類別辦公用品:包括紙、筆、筆記本、計算器、名片簿、名片夾等公司出資購買的辦公用品。公用物品:包括訂書機、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、美工刀等物品。電腦耗材:包括各類彩墨、碳粉、硒鼓、專用彩噴紙、照片紙、硫酸紙,其它特種紙及各類電腦、打印機耗材。

第二條 領(lǐng)用原則

1.辦公用品:

實行個人領(lǐng)取,自行保管,遺失自負,浪費懲罰的原則。本人根據(jù)工作需要,提出申請,經(jīng)部門經(jīng)理同意,到行政部庫管處領(lǐng)取。

2.公用物品:

每個部門(分部)領(lǐng)取一套作為公用。由部門(分部)經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)取,并負責保管。部門經(jīng)理督促本部門員工合理使用,不得浪費,不得帶回家或從事私人業(yè)務(wù)。行政部不定期進行抽查盤點,違反者將予以重處。

3.電腦耗材:

實行個人領(lǐng)取,自行保管,遺失自負,浪費重處的原則。各分部根據(jù)當月情況,預(yù)測下月工作量,于每月26日――30日向行政部提交下月采購申請。行政部庫管經(jīng)盤庫后,擬出下月采購清單,交行政部經(jīng)理簽字審批。行政部經(jīng)理簽字審批后,將采購清單交采購員進行采購。每月初第一周,各部門(主要為設(shè)計部)員工到行政部領(lǐng)取當月所需電腦耗材,并按領(lǐng)料程序簽字。部門經(jīng)理督促本部門員工合理使用,不得浪費,不得從事私人業(yè)務(wù)。行政部不定期進行抽查盤點,違反者將予以重處。

第三條 領(lǐng)用程序

員工領(lǐng)用物品時,填寫《領(lǐng)料單》,經(jīng)部門經(jīng)理簽字后,向行政部庫管員領(lǐng)取。部門經(jīng)理領(lǐng)用材料時,填寫《領(lǐng)料單》,經(jīng)行政部經(jīng)理同意后,向行政部庫管員領(lǐng)取。

行政部庫管員接到《領(lǐng)料單》,在《材料領(lǐng)用登記表》填寫領(lǐng)料名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、項目名稱、用途,領(lǐng)料人簽字后,方可發(fā)放物品。應(yīng)急需領(lǐng)用物品,

其《領(lǐng)料單》由行政部經(jīng)理或副總經(jīng)理簽字,并用單據(jù)注明,方可領(lǐng)用。物品屬自然磨損者,則以舊換新;凡屬遺失或被盜者,及時報行政部備補,并按原價賠償。

第四條 本制度自二o__年一月一起執(zhí)行,解釋權(quán)歸行政部。

第2篇 某科技公司物品購銷管理制度

科技公司物品購、銷管理制度

為了加強物品購、銷的管理,防止庫存積壓、滯銷因管理造成的壞帳等損失,結(jié)合公司的實際,特制定本制度。

1、物品購銷合同(協(xié)議與技術(shù)要求)必須由銷售部(國際或國內(nèi),以下統(tǒng)一簡稱銷售部)或技術(shù)開發(fā)部指定人員簽訂。合同簽訂人員須認真學習《合同法》及有關(guān)法律和公司規(guī)定,不得因此而給公司帶來損失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫合同簽訂申請書(格式附后),經(jīng)銷售部或技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理審定后,報公司總經(jīng)理批準,方可簽署。

2、購銷合同:銷售部、技術(shù)開發(fā)部由專人統(tǒng)一編寫、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財務(wù)部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門合同管理人員留檔備查。

3、物品的采購

3.1物品的采購,按每月加工、銷售計劃及一定數(shù)量的庫存,經(jīng)銷售部和技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準,不得因提前或拖延采購而影響加工或銷售,也應(yīng)避免因超計劃采購帶來積壓或損失。

3.2采購人員采購物品時,應(yīng)填寫請購單(格式附后),經(jīng)銷售部或技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理審核同意后報總經(jīng)理審批;方可采購。管理用物品的采購,如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門應(yīng)填寫請購單,經(jīng)所購物品的部門經(jīng)理審核后,由辦公室負責匯總,報總經(jīng)理批準后由辦公室統(tǒng)一購買(專用物品除外)。

3.3辦理購物付款時,應(yīng)附付款申請單、購銷合同、請購單,銷售部、技術(shù)開發(fā)部已報總經(jīng)理審批的付款計劃或購貨合同執(zhí)行情況表,(格式附后)報財務(wù)部審核后,方可付款。

3.4財務(wù)部門在辦理付款時應(yīng)核實付款手續(xù)是否齊全,否則財務(wù)有權(quán)拒付,并要求補齊相關(guān)手續(xù)。

3.5采購人員報銷時,應(yīng)辦理入庫單,入庫單內(nèi)容必須填寫清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應(yīng)附質(zhì)檢部門的審簽手續(xù)。根據(jù)財務(wù)要求,發(fā)票應(yīng)在開出一個月內(nèi)報銷,逾期未報銷給公司造成損失的,由采購經(jīng)辦人承擔,該部門經(jīng)理負同等責任。

3.6銷售部、技術(shù)開發(fā)部經(jīng)理要安排采購、庫管人員按季度對庫房存貨情況進行分析,對庫存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對造成不必要的損失負責。

4、物品的銷售

4.1物品國內(nèi)銷售直接收款。銷售人員應(yīng)填寫開據(jù)發(fā)票申請單(格式附后),內(nèi)容齊全、完整,經(jīng)部門經(jīng)理審簽后,隨同物品出庫單,貨幣資金送財務(wù)部收款并開據(jù)發(fā)票。

4.2物品銷售采取分期收款方式的,應(yīng)簽訂銷售合同,明確物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、分次收款時限、金額、付款方式等內(nèi)容。銷售人員在簽訂合同時應(yīng)了解購貨方的資金購買力等相關(guān)情況,并對合同的執(zhí)行及收款負責至終。該部門經(jīng)理對部門所簽銷售合同的執(zhí)行負責。

4.3物品銷售采取國內(nèi)外設(shè)銷售點的,由公司總部發(fā)往各銷售點時,似同庫存物品的轉(zhuǎn)庫,在總公司庫存項下設(shè)各銷售點為分庫,當各分庫物品出庫銷售時,按本規(guī)定相關(guān)銷售條款辦理。

4.4物品銷售情況月報匯總表(格式附后)一式叁份,每月5日前由銷售部、技術(shù)開發(fā)部填列報公司總經(jīng)理、財務(wù)部各壹份,該部門存檔壹份,以掌握物品銷售資金回收狀況。

4.5銷售部、技術(shù)開發(fā)部指定專人每月3日前將截止到上月末的庫存物品(包括各分庫)盤點情況匯總表(格式附后)報財務(wù)部核對賬目,并對庫存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損、貶值等列示清楚,及時處理,減少不必要的損失。如是人為因素給公司造成損失,當事人要承擔責任。該部門經(jīng)理對此負責。

4.6銷售部門經(jīng)理及銷售人員對銷售款項的回收負責,按銷售合同定期催收并與財務(wù)部門核對,超期未收回的貨款,要及時提出處理意見,報公司總經(jīng)理。財務(wù)部門根據(jù)總經(jīng)理審批意見及財務(wù)有關(guān)規(guī)定進行賬務(wù)處理,以減少呆賬壞賬損失。

5、購銷人員不得營私舞弊,吃回扣貪污,假公濟私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴歷追究當事人經(jīng)濟和刑事責任。

6、本制度由財務(wù)部制定并負責解釋。

7、本制度自__科技(深圳)有限公司董事會批準之日起執(zhí)行,

第3篇 某公司物品管理規(guī)定

公司物品管理規(guī)定

一、目的

規(guī)范公司物品統(tǒng)一管理,防止公司出現(xiàn)財產(chǎn)損失,合理利用;有效控制物品的流轉(zhuǎn),規(guī)范報廢程序,特制定本規(guī)定。

二、物品范圍

公司除商品、原材料、成品、半成品以外的物品屬于本物品管理規(guī)定之中。機器設(shè)備及與機器設(shè)備配套的物品(印刷廠生產(chǎn)設(shè)備),由印刷廠負責,可參照本規(guī)定執(zhí)行,具體操作流程由印刷廠另行規(guī)定。

三、職責

1.行政與人力資源部:負責監(jiān)督執(zhí)行本規(guī)定,并對違規(guī)情況進行處罰;

2.各部門:負責保管好本部門所管轄物品,并登記造冊在《物品登記表》【附表1】,

報行政與人力資源部備案;

3.分管領(lǐng)導(dǎo):負責監(jiān)督部門負責人的管理工作,并對部門負責人負責的物品負責,

隨時掌控公司財產(chǎn)的流轉(zhuǎn)、數(shù)據(jù)變化,分析和判斷,制止浪費,達到本規(guī)定目的。

四、物品內(nèi)容

1.電器設(shè)備:電視、洗衣機、冰箱、空調(diào)、風扇、飲水機等;

2.辦公設(shè)備(辦公用品)

一類:電腦、打印機、復(fù)印機、掃描儀、掃描槍、監(jiān)控設(shè)備、打卡鐘、電話、

計算器等

二類:攝像機、照相機、手機、手機號等

三類:辦公臺、收銀臺、桌、椅、檔案柜、貨柜、貨架、保險柜、屏風等

3.其他設(shè)備:汽車、叉車、拖車、自行車、滅火器等

五、登記注意事項:

1.物品的輔助物品請在備注欄中注明(說明書、保修卡等);

2.做物品清單,清單上寫的內(nèi)容必須要填寫,特別是在填寫物品名稱,品牌、型號規(guī)格是要認識仔細;

3.有些物品在登記時出現(xiàn)疑問時,請詢問行政與人力資源部;

4.對于屬于本部門內(nèi)的物品,存放在其他部門的(辦公室或印刷廠),未進行移交的必須納入到本部門物品之列,對于屬于本部門的物品,由于歷史問題及其他原因現(xiàn)不知道存放何處,必須在查清存放地點并追回的基礎(chǔ)上再進行登記。

六、管理方式

1.以各部門為單位,各部門負責人或主管為部門物品負責人,對本部門物品進行管理,不得委托其他人員負責,部門負責人必須對部門的物品負責,部門內(nèi)人員在申請、領(lǐng)用、使用、存放、轉(zhuǎn)移、移交等方法由部門負責人掌握、負責;

2.印刷廠機器設(shè)備及與機器設(shè)備配套的物品(生產(chǎn)設(shè)備)以外的物品由印刷廠各部的部門負責人為部門物品負責人,對本部門物品進行管理;

3.物品實行部門負責人制、登記備案制,增減申請變更登記制。

七、管理程序

(一)物品移轉(zhuǎn)

移交部門填寫《物品移交表》【附表2】,接收部門接收,移交后《物品移交表》交行政與人力資源部備案,(備案件必須由雙方部門負責人簽字)。對于長期不用的,閑置物品建議移交給行政人力資源部保管。此表同時可適用于工作交接(調(diào)職、辭職、其他),物品移交附表所用;

(二)物品采購

由所需部門負責人提出采購申請,按采購流程操作,采購回的物品可先由行政與人力資源部備案后,再發(fā)放給使用部門,或?qū)⒑炞值牟少徎貑螆笮姓c人力資源部登記。

(三)物品領(lǐng)用

各部門將商品變?yōu)槲锲?用品),必須要打印清單報行政與人力資源部備案,便于行政與人力資源部與各部門核對物品。

(四)物品維修

物品在使用過程中,發(fā)生故障,首先報告部門負責人,由部門負責人請示行政與人力資源部,再由行政人力資源部安排公司專業(yè)維修人員進行檢修;

需要購買配件的,由維修人員負責,請款及費用報銷必須有物品負責人簽字作為證明,必要時維修人員可申請采購部門購置。公司安排外部人員進行維修時,公司內(nèi)專業(yè)維修人員必須陪同跟進;

維修程序:以物品價值5000元為界限,5000元以下適用《信息聯(lián)絡(luò)單》與行政與人力資源部聯(lián)系,5000元以上適用《物品維修申請表》【附表3】與相關(guān)部門聯(lián)系。

由直接使用人填寫《信息聯(lián)絡(luò)單》或《物品維修申請表》由部門負責人簽名后交行政與人力資源部或相關(guān)人員,再由行政與人力資源部或相關(guān)人員安排人員進行維修。維修完畢后,由報修人簽名確認,由維修人將《信息聯(lián)絡(luò)單》交回行政與人力資源部或相關(guān)部門歸檔。

(五)報廢處理

由行政與人力資源部負責,登記造冊在《物品登記表》的物品發(fā)現(xiàn)有需要報廢的,先開具《物品移交單》移交給行政與人力資源部處理,不得擅自作報廢處理.

提出報廢處理前,必須填寫《物品報廢申請表》【附表4】經(jīng)部門負責人同意,專業(yè)維修人員檢修,提出無法維修意見后再報辦公室負責人批注意見,最后報副總經(jīng)理審批;

同意作報廢處理指示后,再利用物品由專業(yè)維修人員保管,變賣或丟棄物品由行政與人力資源部負責處理,如果是變賣,變賣后的價款交財務(wù)作資產(chǎn)處理。

八、處罰方式

1.本規(guī)定生效之日起開始登記造冊,半個月內(nèi)將物品登記表送交行政與人力資源部備案(同時發(fā)電子表格一份到行政部郵箱中),發(fā)現(xiàn)未送交(包括發(fā)郵件)及送交的登記表與實際不實,以及欠缺所必須填寫的信息、部門負責人的簽字,行政與人力資源部有權(quán)對部門負責人給予罰款50-100元的處罰;

2.行政與人力資源部每個季度最后一星期對各部門物品管理進行普查,發(fā)現(xiàn)未及時造冊的登記表(申請采購的物品和領(lǐng)用的物品)及送交的登記表與實際不實時,部門負責人負全責,行政與人力資源部有權(quán)對部門負責人給予罰款10-50元的處罰;行政與人力資源部未進行普查及超過普查時間普查的,公司辦公室負責人有權(quán)對行政與人力資源部負責人罰款50-100元的處罰。

3.嚴禁非專業(yè)或未經(jīng)授權(quán)的人員,去拆卸機器設(shè)備、電器設(shè)備、辦公設(shè)備等,若因此造成的損失,由直接責任人和部門負責人負全責;行政與人力資源部有權(quán)對部門負責人給予罰款50-100元的處罰,同時追究直接責任人造成的經(jīng)濟損失。

九、本規(guī)定自2022年7月11日施行,解釋權(quán)屬公司辦公室。

第4篇 地產(chǎn)公司物品購置領(lǐng)用保管管理規(guī)定

地產(chǎn)有限公司物品購置、領(lǐng)用、保管管理規(guī)定

為加強公司物品的管理,嚴格控制經(jīng)費支出,特制定本規(guī)定:

一、辦公用品(含文具、耗材)的管理

1、每季度初5日前各部門將本部門下季度的辦公用品申請單報行政部,由行政部審核后統(tǒng)一采購。

2、行政部在每季度初十日(如遇休息日順延一日)統(tǒng)一發(fā)放;各部門統(tǒng)一領(lǐng)取。

3、報銷發(fā)票必須附出庫單

二、低值易耗品等日用雜品的管理

1、購買日用雜品、廚房用品等低值易耗品時,由使用部門填寫《低值易耗品申請表》,經(jīng)部門負責人或項目負責人批準后,報行政部復(fù)核,在物業(yè)公司商場統(tǒng)一采購。

2、日用雜品的申請額度必須在年度部門費用計劃之內(nèi),超額部分必須報公司總經(jīng)理批準。

3、日用雜品的領(lǐng)用部門必須做好出入庫的帳目登記。

4、行政部做為采購部門不預(yù)留庫存。

5、報銷發(fā)票必須附出庫單。

三、禮品的管理

1、購買禮品(贈送客人或員工)須寫《禮品申請單》經(jīng)主管經(jīng)理批準后,由行政部統(tǒng)一購買。

2、領(lǐng)用人簽收后,行政部存檔留查。

3、備用禮品由行政部造冊保管。

四、本規(guī)定由行政部負責解釋。

五、本規(guī)定自通過之日起施行。

第5篇 公司物品領(lǐng)用管理制度

1、目的:為更好的控制辦公、日常用品的使用,規(guī)范公司辦公、日常用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作,制定本管理制度

2、范圍:本公司全體員工

3、內(nèi)容

3.1物品類別

3.1.1辦公文具:包括紙、筆、筆記本、復(fù)寫紙、計算器、訂書機、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、剪刀、美工刀、打孔機、日期印、證件套、證件小夾子、等公司出資購買的辦公用品。

3.1.2日常用品:園林剪刀、水管、掃把、拖把、撮箕、潔廁液、長柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小鐵鏟等物品。

3.2領(lǐng)用原則

3.2.1領(lǐng)用辦公文具領(lǐng)用必須要課長級以上或?qū)Ｓ弥付ㄈ?應(yīng)在《領(lǐng)用登記表》上填寫好領(lǐng)取物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、項目名稱、用途、領(lǐng)取人、領(lǐng)取時間后,方可發(fā)放物品。

3.2.2實行以舊換新原則。即:領(lǐng)用人必須憑已寫完的筆芯和本子來領(lǐng)取,且要在領(lǐng)用登記表上簽名確認領(lǐng)取的物品、數(shù)量。

3.2.3本著節(jié)約與自愿的原則,可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。公司對于節(jié)儉成效突出的部門或員工,將予以通報表揚。

3.2.4急需領(lǐng)用物品者,其《物資領(lǐng)用單》由行政部經(jīng)理或總經(jīng)理簽字,并用單據(jù)注明,方可領(lǐng)用。

3.2.5宿舍日常用品的領(lǐng)取務(wù)必要宿舍固定負責人來領(lǐng)取,應(yīng)在《領(lǐng)用登記表》上填寫好領(lǐng)取物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、項目名稱、用途、領(lǐng)取人、領(lǐng)取時間后,宿舍管理員方可發(fā)放(拖把、掃帚的使用期限為3個月,未到期限,不可更換)

3.2.6物品屬自然磨損者,則以舊換新;凡屬人為損壞、遺失或被盜者,及時報行政部備補,并按原價賠償。

3.3領(lǐng)(借)用制度

3.3.1辦公用品使用堅持“厲行節(jié)約,反對浪費”的原則,必須登記后方可領(lǐng)用或借用,一般不得私自任意拿用。

3.3.2領(lǐng)用各類易耗品原則上不再增補,若破損、殘舊需更換的必須經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)審批后以舊換新。

3.3.3領(lǐng)用其他辦公用品由領(lǐng)用人在辦公用品臺帳上登記

3.3.4凡領(lǐng)、借用物品價格在300元以上的,需填寫“物資領(lǐng)、借用單”,并由本人簽字確認借用。

3.3.5借用物資的使用期限為3個月(根據(jù)物品而定),自領(lǐng)日期開始,超時未還的,辦公室有責任督促歸還,仍舊未歸還的,自督促當日起,贊助每天20元。

3.3.6借用物資發(fā)生損壞或遺失的,視具體情況照價或折價賠償

4、附則

4.1新進人員到職時向行政部領(lǐng)用辦公用品;人員離職時,必須向行政部辦理歸還手續(xù),未行政部許可的,其他部門不得為其辦理離職手續(xù)。

4.2辦公室有權(quán)控制每位員工的辦公用品領(lǐng)用總支出。

4.3全體工作人員要加強對公用物資、辦公用品的使用和保管。嚴格控制不必要的消耗和損壞,對不負責任而造成損失者要追究其責任或經(jīng)濟賠償。

4.4行政部每月25日盤點庫存物品(截止不可在領(lǐng)用辦公、日常用品),盤點庫存后,擬出下月采購清單,交行政部經(jīng)理簽字審批,在由財務(wù)部審核后,才能繼續(xù)領(lǐng)用。

4.5各部門、車間負責人應(yīng)督促本部門員工合理使用,不得浪費,不得從事私人業(yè)務(wù)。行政部不定期進行抽查盤點,違反者將予以重處。

本制度由人力行政中心負責解釋與完善,總經(jīng)理批準后生效

審批:

第6篇 物業(yè)管理公司物品驗證標準作業(yè)規(guī)程-2

物業(yè)管理公司物品驗證標準作業(yè)規(guī)程(二)

1.0目的

規(guī)范采購物品的驗證工作,確保入倉物品符合規(guī)定要求。

2.0適用范圍

適用于物業(yè)管理公司物品驗證工作。

3.0職責

3.1采購員負責物品的采購。

3.2倉庫管理員負責所購物品的驗證。

3.3公司財務(wù)部主管負責物品驗證的監(jiān)督工作。

4.0程序要點

4.1物品驗證的要求。

4.1.1每次采購物品單位數(shù)量少于10個的,要求100%抽樣驗證。

4.1.2每次采購物品單位數(shù)量多于10個的,要求抽樣10%~50%驗證。

4.1.3采購物品必須具備合格證,特別是對批量(或成箱、成件)購買的物品必須要驗證物品的合格證,物品的合格證由倉庫管理員保存。

4.1.4對目測無法驗證的物品,必須使用相關(guān)工具協(xié)助驗證。

4.1.5對驗證物品的規(guī)格、數(shù)量等必須與《采購計劃表》上的內(nèi)容相符。

4.1.6倉管員應(yīng)將常用物品的說明書、使用說明書及保修卡等資料在驗證無誤后保存、備查。

4.2物品驗證的分類。

4.2.1應(yīng)送計量所檢定的物品。

a)儀器儀表類:

--萬用表;

--鉗形表;

--搖表;

--其他應(yīng)送計量所檢定的物品。

b)應(yīng)抽樣驗收合格證的物品:

--水暖類:水表;

--電器類:電表:

--清潔類:清潔劑、去污粉、潔廁靈等;

--綠化類:肥料、藥品、種子等;

--機械設(shè)備類:綠籬機、吸塵機等;

--儀器儀表類:水平儀、壓力表等;

--機械零件類:空調(diào)、水泵、電梯、發(fā)電機等設(shè)備的備用配件;

--其他應(yīng)驗證合格證的物品。

c)應(yīng)抽樣驗證外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度驗證的物品:

--水暖類:水龍頭、閥門、彎頭、鐵管、鑄鐵管、接連管等;

--電器類:開關(guān)、導(dǎo)線、接觸器、燈管、燈泡、保險絲等;

--易耗工具類:玻璃刮、扳手、鉗子、螺絲批、修枝剪、小鋤頭等;

--其他應(yīng)驗證外觀完好度、接觸部位靈活度和壁厚均勻度的物品。

d)倉管員應(yīng)抽樣試用或通電驗收的物品:

--油料類:油漆、涂料等;

--機械設(shè)備類:吸塵器、疏通器、剪草機、水泵、電鉆、電焊機等。

4.2.2凡不屬于上述驗證范圍的,應(yīng)對其是否符合采購計劃要求的規(guī)格、型號、數(shù)量等進行抽樣或全部核對。

4.3物品驗證的方法。

4.3.1物品包裝的驗證方法。

a)倉管員應(yīng)目視物品外包裝平整光滑,密封包裝無裂縫、無滲漏、無污染或破損痕跡。

b)注意核對物品包裝上注明的生產(chǎn)日期及有效期:

--已過有效期的,倉庫管理員應(yīng)拒絕驗收入庫;

--有效期時間不足一個月的物品,由倉管員組織人員對其試用,以便檢查該物品的有效程度是否合格,并要求采購員對該類物品限量采購。

4.3.2物品質(zhì)量的驗證方法:

a)倉管員應(yīng)仔細檢查物品表面有無擦傷、破損、無裂縫或扭曲變形;

b)倉管員在驗證鐵制的物品時,應(yīng)注意物品有無銹跡;

c)轉(zhuǎn)動物品連接部位,檢查其轉(zhuǎn)動是否靈活,有無大的摩擦聲;

d)仔細檢查物品接口部分,看連接處有無松動、滑絲現(xiàn)象;

e)驗證物品質(zhì)地是否符合購買要求;.

f)物品顏色是否符合要求;

g)驗證物品規(guī)格、尺寸是否符合要求;

h)對物品的受力部分應(yīng)用手或其他方法做加力實驗,看其是否達到規(guī)定的受力標準;

i)檢查物品附屬件是否齊全。

4.3.3物品性能的驗證方法:

a)倉管員應(yīng)對物品的機械部分反復(fù)試動,檢查其靈活性、準確性;

b)驗收機械設(shè)備類必須進行試用驗證的方法,以便檢查其性能情況;

c)驗收具有彈性的物品時,應(yīng)對物品反復(fù)伸縮或彎曲,一般情況下,合格品應(yīng)回復(fù)或基本回復(fù)原狀;

d)倉管員在驗證電器物品時,應(yīng)使用萬用表測試。測試的電壓和電阻的指數(shù)首先應(yīng)達到物品合格證明的標準,其次還必須達到國家有關(guān)指數(shù)的正常標準;

e)國家規(guī)定的其他驗證方法。

4.4物品驗收程序。

4.4.1新采購物品的驗證程序。

a)采購員應(yīng)將采購回來的物品及時送交倉庫管理員處驗收。

b)倉庫管理員按照物品驗證要求、物品驗證分類及物品驗證方法中的相關(guān)規(guī)定,對物品進行驗證;

--驗證合格的物品,由倉管員填寫《物品驗證記錄表》、《入庫單》后,將物品按照《倉庫管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進行存放;

--驗證不合格的物品:發(fā)現(xiàn)表面有瑕疵但不影響使用的,應(yīng)填寫《不合格品處理表》后放置在待處理區(qū)域內(nèi),等待處理;性能有問題,不能使用或影響使用效果的,應(yīng)拒絕入倉;倉管員對暫時無法檢驗的物品,應(yīng)收入倉庫待檢物品存放區(qū)等待相關(guān)部門或人員檢驗。

4.4.2退回倉庫的物品驗證程序。

a)使用人將未使用完需退回倉庫的物品送交倉庫驗收。

b)倉管員應(yīng)先核對:

--該物品的規(guī)格型號;

--該物品的性能情況;

--該物品的可利用價值;

--該物品的其他特性。

c)倉管員再根據(jù)物品驗證的要求、物品驗證的分類和物品驗證的方法中的相關(guān)規(guī)定進行驗證:

--經(jīng)驗證合格的,由倉管員填寫《物品驗證記錄表》、《入庫單》后,按照《倉庫管理標準作業(yè)規(guī)程》中的相關(guān)規(guī)定進行人倉存放;

--經(jīng)驗證不合格的,由倉管員填寫《不合格品處理表》后,存放在不合格品區(qū)等待處理。

4.5物品驗證資料的保管。

4.5.1倉管員應(yīng)作好每次物品驗證結(jié)果的記錄。

4.5.2物品驗證相關(guān)資料由倉管員按月歸檔保存,保存期限為一年。

4.5.3工具設(shè)備的驗證資料由倉管員按月

歸檔作長期保存。

4.6物品驗證的情況,作為倉管員績效考評的依據(jù)之一。

5.0記錄

5.1《物品驗證記錄表》。

5.2《不合格品處理表》。

6.0相關(guān)支持性文件

6.1《倉庫管理標準作業(yè)規(guī)程》。

第7篇 物業(yè)公司物品采購驗收領(lǐng)用管理辦法

物業(yè)公司物品采購、驗收、領(lǐng)用管理辦法(暫行)

第一章 總則

第一條為規(guī)范物品管理,加強物品采購價格監(jiān)督管理,降低物品采購成本,降低庫存,增加企業(yè)效益,特指定本辦法。

第二條本規(guī)定適用于公司各部門購買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購過程中的決策、價格監(jiān)督、領(lǐng)用監(jiān)督、財務(wù)核算等行為。

第三條物品采購要樹立采購經(jīng)濟批量觀念,物品驗收要堅持獨立原則,物品的領(lǐng)用要樹立需用原則。

第二章 物品采購的管理

第四條各部門每月應(yīng)根據(jù)部門需要,編制部門采購計劃明細表(一式兩份,部門一份,倉庫保管員一份,見表一),經(jīng)各部門主管簽字確認后,報綜合管理部(以下簡稱綜合部)。綜合部每月(25日前)應(yīng)根據(jù)各部門提交的部門采購計劃明細表及現(xiàn)物品庫存狀況編制采購計劃匯總表(一式兩份,綜合管理部一份,倉庫保管員一份,見表二),采購計劃匯總表后附各部門所需物品明細。采購計劃匯總表必須經(jīng)倉庫保管員、物業(yè)公司經(jīng)理確認后,審批方可生效。對采購計劃外的物質(zhì)需求,必須填寫用品特批單(見表三),經(jīng)上述人員確認同意,財務(wù)審批后方可采購。

第五條綜合管理部每月應(yīng)編制采購計劃,并建立采購明細臺帳(保存期限為二年),接受主管領(lǐng)導(dǎo)檢查,定期和財務(wù)進行核對。采購計劃應(yīng)以合理的庫存和經(jīng)濟批量為前提,堅持先利庫,后采購的工作程序,誰提供采購依據(jù),誰承擔經(jīng)濟責任。

綜合管理部每半年需對重要、主要物品供應(yīng)商進行一次綜合評定,并建

第六條立供應(yīng)商檔案,對于評審不合格的供應(yīng)商予以淘汰,補充新的合格供應(yīng)商。

第七條綜合管理部負責處理公司庫倉的冷、背、殘、次物品。

第三章 物品驗收的管理

第八條所采購的貨品到達公司前,采購人員應(yīng)事先通知庫倉人員做好驗收準備。

第九條采購的物品到達公司后,必須由采購人員、負責檢驗人員(使用部門、工程部技術(shù)人員)和倉庫人員一起根據(jù)供貨方發(fā)貨單(或發(fā)票)上所列物品進行逐一驗收。

第十條采購物品的入庫驗收包括數(shù)量(直觀上物品的完好度)、質(zhì)量(規(guī)格、型號、產(chǎn)地等)、價格三個方面。數(shù)量和價格驗收由倉管人員負責,質(zhì)量驗收由使用部門(或公司專業(yè)技術(shù)人員)或倉管人員負責。

第十一條公司所采購的物品到達后,應(yīng)在當日辦理完驗收入庫手續(xù)和財務(wù)入庫手續(xù)。

第十二條公司購進物品,經(jīng)驗收合格后,倉管人員必須及時填制有編號的入庫單,一式三聯(lián)。對驗收不合格的物品,倉管員不得辦理入庫手續(xù),由采購員辦理換貨或退貨;對入庫后發(fā)現(xiàn)不合格的,倉管人員應(yīng)及時通知采購人員辦理換貨或退貨,給公司造成損失的,追究有關(guān)人員的責任。倉管人員填寫入庫單,應(yīng)以獨立保管的實體作為入庫單位。

第十三條物品入庫后,應(yīng)當按照種類分區(qū)擺放整齊,按種類設(shè)置貨物標識,嚴禁將不同種類的貨物混放。

第十四條付款時必須持合同、入庫單、發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理(或其授權(quán)人)審批后,方可到財務(wù)部辦理付款手續(xù),手續(xù)不全財務(wù)有權(quán)拒絕付款。

第四章 物資領(lǐng)用管理

第十五條確需領(lǐng)用物品的人員、部門,必須填寫公司統(tǒng)一印制的領(lǐng)料單及采購計劃明細表并經(jīng)部門負責人簽字,領(lǐng)用人持領(lǐng)料單采購計劃明細表到倉庫領(lǐng)料,領(lǐng)料單的有效期限為3天。保潔用品,辦公用品等日常使用頻繁的物品,由各部門憑領(lǐng)料單、采購計劃明細表按月一次領(lǐng)出。

第十六條倉管人員根據(jù)完備、有效、準確的領(lǐng)料單填寫一式四聯(lián)出庫單,按照出庫單上的項目逐一發(fā)放,并在各部門采購計劃明細表上蓋已領(lǐng)用章,定期將出庫單傳遞給財務(wù)部門。

第十七條保潔班月領(lǐng)料計劃應(yīng)由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴格編制,并經(jīng)主管簽字后,報項目經(jīng)理審批。由月領(lǐng)料計劃分解產(chǎn)生的旬計劃、日計劃由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過的月領(lǐng)料計劃應(yīng)于計劃月上月末送至倉庫管理員,倉管人員嚴格按第二十條和二十一條的要求發(fā)料。

第十八條每月末,由倉庫管理員對保潔部領(lǐng)用物料匯總,與月領(lǐng)料計劃進行核對,若有差異報其物業(yè)經(jīng)理并責成其說明原因。

第十九條工程部主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗,編制維修用料月計劃,對于經(jīng)常使用的替換配件、物品、維修材料等,由工程部主管提出申請,經(jīng)財務(wù)部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準后,可實行定額備用量,一般保證7天的庫存量。根據(jù)批準后的申請?zhí)顚戭I(lǐng)料單(見表四),一次領(lǐng)出備用。并指定專人負責,建立明細臺帳,月末工程部應(yīng)將庫存量結(jié)出,報倉管人員核對,財務(wù)部定期或不定期檢查領(lǐng)用、庫存情況。

第二十條對于不經(jīng)常使用的物料,憑完備、有效的手續(xù)領(lǐng)用。

第二十一條需要維修的客戶或公司部門,工程部必須根據(jù)客服中心填制的報修單(一式三聯(lián),財務(wù)、工程、客服各一聯(lián),見表五)進行維修,所需更換的物料或所需工費必須經(jīng)客戶或報修部門有關(guān)人員簽字確認,月末客服中心應(yīng)將報修單匯總后交倉管部門、財務(wù)部進行核對、核算。對于虛假的報修,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以嚴肅處理,工程部主管應(yīng)承擔相應(yīng)的責任。

第二十二條實行以舊換新領(lǐng)用物料的部門或人員,必須持舊物料和完備、有效的領(lǐng)料單,到倉庫更換。倉管人員應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄中注明以舊換新字樣,對回收廢舊物料有變賣價值的,倉管人員應(yīng)歸類存放,無使用價值的,也應(yīng)獨立存放,定期按程序由綜合管理部處理。

第五章 附則

第二十三條采購必須按上述規(guī)定的程序辦理,指定專人負責采購、驗收和保管,公司將定期或不定期的進行全面檢查(包括價格、合同、程序等),并將檢查結(jié)果以書面形式上報公司領(lǐng)導(dǎo);同時將此作為部門及個人的考核指標之一。

第二十四條本管理辦法自下發(fā)之日起試行,原與此辦法有抵觸的,以本辦法為準。

第二十五條本辦法由財務(wù)部負責解釋。

第8篇 物業(yè)管理公司物品購發(fā)制度（3）

物業(yè)管理公司物品購發(fā)制度(三)

1、每月25日,各部門將次月物品采購計劃隨同收支計劃(后附計劃模板)一同報公司總辦。

2、總辦對物品采購計劃進行審核后,報財務(wù)部復(fù)核,由總經(jīng)理批準方可采購。

3、業(yè)務(wù)急需采購的物品200元以下的部門經(jīng)理有權(quán)先采購,后辦理報銷手續(xù),超過200元以上非計劃項目費用另行報批后方可辦理。

4、各部門倉庫保管員負責制定每月物品采購計劃及預(yù)算。

5、負責采購物品的人員要做到物品齊全、品種對路、質(zhì)量合格、庫存合理、開支適當。

6、倉庫管理人員要建立臺帳,辦好入庫、出庫手續(xù),出庫必須有領(lǐng)取人簽字。

7、各小區(qū)倉庫管理人員對總辦負責,并于每月25日將本月領(lǐng)用存情況,編制領(lǐng)用存月報表,上報公司總辦。

8、總辦指定人員對各小區(qū)倉庫進行月末、季末、年末盤存,各小區(qū)對領(lǐng)用物品超過兩個月未用的,要及時與公司倉庫管理員聯(lián)系,商討是否退庫等處理決定。

9、凡到總辦領(lǐng)取物品者,應(yīng)持有部門負責人的簽字,領(lǐng)用人須做好核查登記。

10、一切物品應(yīng)按實際需求進行發(fā)放,發(fā)放人有權(quán)拒發(fā)不應(yīng)領(lǐng)取的物品。

11、未在規(guī)定時間上報計劃,對工作造成影響的,由各部門經(jīng)理自行承擔,并給予50元罰款。

第9篇 某物業(yè)公司物品管理制度

一、 倉庫管理制度

1、倉庫是物品保管重地,除倉庫管理人員的因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)許可不準進入倉庫。

2、因工作需要進入的人員,除倉管員外,任何人不可獨自進入倉庫,須有相關(guān)人員陪同。

3、任何進入倉庫人員不得攜帶火種,嘻戲打鬧,大聲喧嘩。

4、任何入進入倉庫不得私自拿取倉庫物品,必須服從倉管員的管理。

5、倉庫內(nèi)存放的易燃易爆物品必須采取相應(yīng)措施,符合消防規(guī)定,并按倉庫面積每50平方米配置4kg干粉滅火器一個。

6、倉庫內(nèi)不得存放私人物品,如確實需要臨時存放必須經(jīng)經(jīng)理同意方可。

7、對違反以上規(guī)定者將視情節(jié)輕重給予處罰。

8、此規(guī)定從即日起執(zhí)行。

二、物品入倉制度

1、物品入倉制度是

第10篇 物業(yè)公司物品管理控制程序

1.0程序目的

通過對物業(yè)管理服務(wù)中所使用物品進行適當?shù)姆雷o(包括標識、搬運、包裝、貯存和保護措施),達到控制物品質(zhì)量完好,保證應(yīng)用于服務(wù)的物品質(zhì)量合格。

2.0適用范圍

適用于物業(yè)管理服務(wù)中所用物品、設(shè)備、工具的管理。

3.0主要職責和權(quán)限

3.1管理處倉管人員負責申購入庫物品的防護管理。

3.2領(lǐng)借用部門使用人負責領(lǐng)借用物品的防護管理工作。

4.0程序內(nèi)容

4.1物品的標識、貯存

4.1.1申購物品經(jīng)驗收合格后,由倉管人員填寫《入庫單》,在《物品帳薄》中記錄登記入庫。

4.1.2 倉管人員要將倉庫按保潔、機電、維修、勞保、辦公、其它等分類存放,并明確加以標識。

4.1.3 通過物品外包裝或物品標簽足以區(qū)分物品類別、規(guī)格時,可不做標識,對不能區(qū)分的物品應(yīng)按品種、規(guī)格、型號制作《物品標識卡》加以標識。

4.1.4 對具有有效期要求的物品應(yīng)在該類物品中設(shè)專點存放,并標識清楚失效時間,當出現(xiàn)過期物品時要及時放入待檢區(qū),通知有關(guān)專業(yè)人員進行檢驗,如不能使用,按本程序4.4節(jié)執(zhí)行報廢處理。

4.2物品搬運

4.2.1管理處相關(guān)人員在進行物資搬運時,要按物品說明書中相關(guān)要求(注意事項)進行搬運,以防止損壞;

4.2.2如在搬運過程中物品被損壞,相關(guān)人員要作好標識,存入待檢區(qū)內(nèi),按本程序4.4節(jié)執(zhí)行報廢處理。

4.3物品的出入庫管理

4.3.1物品領(lǐng)用部門在領(lǐng)用物品時要經(jīng)所在部門負責人同意后在倉庫領(lǐng)取,領(lǐng)料人要認真清點、檢查物品的數(shù)量和質(zhì)量,同時要注意小心搬運和保護物品。

4.3.2對借用物品,借用部門負責借用物品的保護管理,借用時在《工具物品借用登記表》上登記。在歸還時,物品保管部門人員要檢查物品是否有損壞并記錄,如有損壞按本程序4.4節(jié)執(zhí)行。

4.4物品庫存的盤點

4.4.1倉管人員每季度對庫存進行一次盤點,并將盤點情況記錄在《庫存盤點表》中。

4.4.2當盤點發(fā)現(xiàn)物品有損壞、變質(zhì)或過期時,相關(guān)人員應(yīng)報告有關(guān)負責人進行評價處理,如可修復(fù)或讓步接收使用時即進行修復(fù)使用,如不可使用,則由相關(guān)人員填寫《報廢單》,經(jīng)部門負責人確認,管理處審批,公司審核后,報廢處理。

4.5物品的包裝、貯存和保護

當物品貯存有包裝要求時,在檢驗后倉管人員應(yīng)盡可能恢復(fù)其包裝,以保證物品的質(zhì)量、功能不受影響。貯存的物品要做好反腐、防潮、防火等工作,對有特殊貯存要求(如濕度)的物品,應(yīng)保存在適宜的環(huán)境中。

5.0質(zhì)量記錄

5.1《入庫單》

5.2《物品帳薄》

5.3《工具物品借用登記表》

5.4《報廢單》

第11篇 z公司物品領(lǐng)用管理制度

1、目的:為更好的控制辦公、日常用品的使用,規(guī)范公司辦公、日常用品的發(fā)放、領(lǐng)用和管理工作,制定本管理制度

2、范圍:本公司全體員工

3、內(nèi)容

3.1物品類別

3.1.1辦公文具:包括紙、筆、筆記本、復(fù)寫紙、計算器、訂書機、膠水、回形針、透明膠、雙面膠、尺、剪刀、美工刀、打孔機、日期印、證件套、證件小夾子、等公司出資購買的辦公用品。

3.1.2日常用品:園林剪刀、水管、掃把、拖把、撮箕、潔廁液、長柄刷子、洗衣服、垃圾桶、小鐵鏟等物品。

3.2領(lǐng)用原則

3.2.1領(lǐng)用辦公文具領(lǐng)用必須要課長級以上或?qū)Ｓ弥付ㄈ?應(yīng)在《領(lǐng)用登記表》上填寫好領(lǐng)取物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、項目名稱、用途、領(lǐng)取人、領(lǐng)取時間后,方可發(fā)放物品。

3.2.2實行以舊換新原則。即:領(lǐng)用人必須憑已寫完的筆芯和本子來領(lǐng)取,且要在領(lǐng)用登記表上簽名確認領(lǐng)取的物品、數(shù)量。

3.2.3本著節(jié)約與自愿的原則,可不領(lǐng)用或少領(lǐng)用的應(yīng)盡量不領(lǐng)用或少領(lǐng)用。公司對于節(jié)儉成效突出的部門或員工,將予以通報表揚。

3.2.4急需領(lǐng)用物品者,其《物資領(lǐng)用單》由行政部經(jīng)理或總經(jīng)理簽字,并用單據(jù)注明,方可領(lǐng)用。

3.2.5宿舍日常用品的領(lǐng)取務(wù)必要宿舍固定負責人來領(lǐng)取,應(yīng)在《領(lǐng)用登記表》上填寫好領(lǐng)取物品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、項目名稱、用途、領(lǐng)取人、領(lǐng)取時間后,宿舍管理員方可發(fā)放(拖把、掃帚的使用期限為3個月,未到期限,不可更換)

3.2.6物品屬自然磨損者,則以舊換新;凡屬人為損壞、遺失或被盜者,及時報行政部備補,并按原價賠償。

3.3領(lǐng)(借)用制度

3.3.1辦公用品使用堅持“厲行節(jié)約,反對浪費”的原則,必須登記后方可領(lǐng)用或借用,一般不得私自任意拿用。

3.3.2領(lǐng)用各類易耗品原則上不再增補,若破損、殘舊需更換的必須經(jīng)各級領(lǐng)導(dǎo)審批后以舊換新。

3.3.3領(lǐng)用其他辦公用品由領(lǐng)用人在辦公用品臺帳上登記

3.3.4凡領(lǐng)、借用物品價格在300元以上的,需填寫“物資領(lǐng)、借用單”,并由本人簽字確認借用。

3.3.5借用物資的使用期限為3個月(根據(jù)物品而定),自領(lǐng)日期開始,超時未還的,辦公室有責任督促歸還,仍舊未歸還的,自督促當日起,贊助每天20元。

3.3.6借用物資發(fā)生損壞或遺失的,視具體情況照價或折價賠償

4、附則

4.1新進人員到職時向行政部領(lǐng)用辦公用品;人員離職時,必須向行政部辦理歸還手續(xù),未行政部許可的,其他部門不得為其辦理離職手續(xù)。

4.2辦公室有權(quán)控制每位員工的辦公用品領(lǐng)用總支出。

4.3全體工作人員要加強對公用物資、辦公用品的使用和保管。嚴格控制不必要的消耗和損壞,對不負責任而造成損失者要追究其責任或經(jīng)濟賠償。

4.4行政部每月25日盤點庫存物品(截止不可在領(lǐng)用辦公、日常用品),盤點庫存后,擬出下月采購清單,交行政部經(jīng)理簽字審批,在由財務(wù)部審核后,才能繼續(xù)領(lǐng)用。

4.5各部門、車間負責人應(yīng)督促本部門員工合理使用,不得浪費,不得從事私人業(yè)務(wù)。行政部不定期進行抽查盤點,違反者將予以重處。

本制度由人力行政中心負責解釋與完善,總經(jīng)理批準后生效

審批:

第12篇 某某物業(yè)公司物品采購驗收領(lǐng)用管理辦法

某物業(yè)公司物品采購、驗收、領(lǐng)用管理辦法

第一章 總則

第一條 為規(guī)范物品管理,加強物品采購價格監(jiān)督管理,降低物品采購成本,降低庫存,增加企業(yè)效益,特指定本辦法。

第二條 本規(guī)定適用于公司各部門購買原材料、輔料、零部件、保潔用品、辦公用品、勞保用品以及其他物品等采購過程中的決策、價格監(jiān)督、領(lǐng)用監(jiān)督、財務(wù)核算等行為。

第三條 物品采購要樹立采購經(jīng)濟批量觀念,物品驗收要堅持獨立原則,物品的領(lǐng)用要樹立需用原則。

第二章 物品采購的管理

第四條 各部門每月應(yīng)根據(jù)部門需要,編制部門采購計劃明細表(一式兩份,部門一份,倉庫保管員一份,見表一),經(jīng)各部門主管簽字確認后,報綜合管理部(以下簡稱綜合部)。綜合部每月(25日前)應(yīng)根據(jù)各部門提交的部門采購計劃明細表及現(xiàn)物品庫存狀況編制采購計劃匯總表(一式兩份,綜合管理部一份,倉庫保管員一份,見表二),采購計劃匯總表后附各部門所需物品明細。采購計劃匯總表必須經(jīng)倉庫保管員、物業(yè)公司經(jīng)理確認后,審批方可生效。對采購計劃外的物質(zhì)需求,必須填寫用品特批單(見表三),經(jīng)上述人員確認同意,財務(wù)審批后方可采購。

第五條 綜合管理部每月應(yīng)編制采購計劃,并建立采購明細臺帳(保存期限為二年),接受主管領(lǐng)導(dǎo)檢查,定期和財務(wù)進行核對。采購計劃應(yīng)以合理的庫存和經(jīng)濟批量為前提,堅持先利庫,后采購的工作程序,誰提供采購依據(jù),誰承擔經(jīng)濟責任。

第六條 綜合管理部每半年需對重要、主要物品供應(yīng)商進行一次綜合評定,并建立供應(yīng)商檔案,對于評審不合格的供應(yīng)商予以淘汰,補充新的合格供應(yīng)商。

第七條 綜合管理部負責處理公司庫倉的冷、背、殘、次物品。

第三章 物品驗收的管理

第八條 所采購的貨品到達公司前,采購人員應(yīng)事先通知庫倉人員做好驗收準備。

第九條 采購的物品到達公司后,必須由采購人員、負責檢驗人員(使用部門、工程部技術(shù)人員)和倉庫人員一起根據(jù)供貨方發(fā)貨單(或發(fā)票)上所列物品進行逐一驗收。

第十條 采購物品的入庫驗收包括數(shù)量(直觀上物品的完好度)、質(zhì)量(規(guī)格、型號、產(chǎn)地等)、價格三個方面。數(shù)量和價格驗收由倉管人員負責,質(zhì)量驗收由使用部門(或公司專業(yè)技術(shù)人員)或倉管人員負責。

第十一條 公司所采購的物品到達后,應(yīng)在當日辦理完驗收入庫手續(xù)和財務(wù)入庫手續(xù)。

第十二條 公司購進物品,經(jīng)驗收合格后,倉管人員必須及時填制有編號的入庫單,一式三聯(lián)。對驗收不合格的物品,倉管員不得辦理入庫手續(xù),由采購員辦理換貨或退貨;對入庫后發(fā)現(xiàn)不合格的,倉管人員應(yīng)及時通知采購人員辦理換貨或退貨,給公司造成損失的,追究有關(guān)人員的責任。倉管人員填寫入庫單,應(yīng)以獨立保管的實體作為入庫單位。

第十三條 物品入庫后,應(yīng)當按照種類分區(qū)擺放整齊,按種類設(shè)置貨物標識,嚴禁將不同種類的貨物混放。

第十四條 付款時必須持合同、入庫單、發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理(或其授權(quán)人)審批后,方可到財務(wù)部辦理付款手續(xù),手續(xù)不全財務(wù)有權(quán)拒絕付款。

第四章 物資領(lǐng)用管理

第十五條 確需領(lǐng)用物品的人員、部門,必須填寫公司統(tǒng)一印制的領(lǐng)料單及采購計劃明細表并經(jīng)部門負責人簽字,領(lǐng)用人持領(lǐng)料單采購計劃明細表到倉庫領(lǐng)料,領(lǐng)料單的有效期限為3天。保潔用品,辦公用品等日常使用頻繁的物品,由各部門憑領(lǐng)料單、采購計劃明細表按月一次領(lǐng)出。

第十六條 倉管人員根據(jù)完備、有效、準確的領(lǐng)料單填寫一式四聯(lián)出庫單,按照出庫單上的項目逐一發(fā)放,并在各部門采購計劃明細表上蓋已領(lǐng)用章,定期將出庫單傳遞給財務(wù)部門。

第十七條 保潔班月領(lǐng)料計劃應(yīng)由保潔部主管按掌握的日常消耗所需量嚴格編制,并經(jīng)主管簽字后,報項目經(jīng)理審批。由月領(lǐng)料計劃分解產(chǎn)生的旬計劃、日計劃由其主管審批后連同物業(yè)經(jīng)理審批過的月領(lǐng)料計劃應(yīng)于計劃月上月末送至倉庫管理員,倉管人員嚴格按第二十條 和二十一條 的要求發(fā)料。

第十八條 每月末,由倉庫管理員對保潔部領(lǐng)用物料匯總,與月領(lǐng)料計劃進行核對,若有差異報其物業(yè)經(jīng)理并責成其說明原因。

第十九條 工程部主管根據(jù)歷史數(shù)據(jù)、經(jīng)驗,編制維修用料月計劃,對于經(jīng)常使用的替換配件、物品、維修材料等,由工程部主管提出申請,經(jīng)財務(wù)部審核并經(jīng)物業(yè)經(jīng)理審核批準后,可實行定額備用量,一般保證7天的庫存量。根據(jù)批準后的申請?zhí)顚戭I(lǐng)料單(見表四),一次領(lǐng)出備用。并指定專人負責,建立明細臺帳,月末工程部應(yīng)將庫存量結(jié)出,報倉管人員核對,財務(wù)部定期或不定期檢查領(lǐng)用、庫存情況。

第二十條 對于不經(jīng)常使用的物料,憑完備、有效的手續(xù)領(lǐng)用。

第二十一條 需要維修的客戶或公司部門,工程部必須根據(jù)客服中心填制的報修單(一式三聯(lián),財務(wù)、工程、客服各一聯(lián),見表五)進行維修,所需更換的物料或所需工費必須經(jīng)客戶或報修部門有關(guān)人員簽字確認,月末客服中心應(yīng)將報修單匯總后交倉管部門、財務(wù)部進行核對、核算。對于虛假的報修,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)予以嚴肅處理,工程部主管應(yīng)承擔相應(yīng)的責任。

第二十二條 實行以舊換新領(lǐng)用物料的部門或人員,必須持舊物料和完備、有效的領(lǐng)料單,到倉庫更換。倉管人員應(yīng)在領(lǐng)料單備注欄中注明以舊換新字樣,對回收廢舊物料有變賣價值的,倉管人員應(yīng)歸類存放,無使用價值的,也應(yīng)獨立存放,定期按程序由綜合管理部處理。

第五章 附則

第二十三條 采購必須按上述規(guī)定的程序辦理,指定專人負責采購、驗收和保管,公司將定期或不定期的進行全面檢查(包括價格、合同、程序等),并將檢查結(jié)果以書面形式上報公司領(lǐng)導(dǎo);同時將此作為部門及個人的考核指標之一。

第二十四條 本管理辦法自下發(fā)之日起試行,原與此辦法有抵觸的,以本辦法為準。

第二十五條 本辦法由財務(wù)部負責解釋。

第13篇 物業(yè)公司物品管理制度（10）

物業(yè)公司物品管理制度(十)

為確保物業(yè)公司對物業(yè)的正常維修保養(yǎng),給業(yè)主/租戶提供良好的工程服務(wù),物業(yè)公司需采購、備品、備件、材料和原料等貨物(以下統(tǒng)稱為物品),物品的申購、采購、入庫、儲存、出庫、借用、歸還、使用及報廢的管理

1物品申購制度

物品申購制度是為了確保以最少的物品儲備來滿足物為維修保養(yǎng)和工程服務(wù)的需要,盡可能地壓縮庫存,防止積壓,提高資金和倉庫的利用率。

1.1根據(jù)庫存情況和日常維修的消耗記錄,設(shè)立常用消耗物品庫存量,一般以一個季度的消耗量的二倍。

1.2各班庫存情況和日常維修的消耗記錄,設(shè)立常用消耗物品庫存量,一般以一個季度的消耗量的二倍。

1.3物業(yè)公司可設(shè)立維修零用金,金額為人民幣2000元,主要用于工程維修和日常維修所需物品的采購,需動用零用金采購物品,必須提前二周上報公司,待公司批準后,費用在2000元之內(nèi),可從零用金內(nèi)支取,2000元以上的由公司統(tǒng)一開具支票或轉(zhuǎn)帳。

1.4若遇設(shè)備/系統(tǒng)故障急修需要采購物品,費用在人民幣200元之內(nèi),可先支取零用金后再上報公司。

2物品采購制度

物品采購制度是為了在保證質(zhì)量的前提下,采購價廉物美實用的物品。

2.1日常采購額度超過200元,每年內(nèi)第一次采購需找三家供應(yīng)商比價,同樣的品牌的物品,選擇價格較低,信譽較好的供應(yīng)商采購,跨年度采購必須重新比價。

2.2在緊急情況和得到物業(yè)公司經(jīng)理同意下,可臨時豁免。

2.3若是業(yè)主指定或安排的采購,需得到業(yè)主負責人的書面指令,并保持歸檔備查。

2.4凡購進物料、工具等,尤其是定制品,應(yīng)先取樣品,征得使用人同意后,才可進行采購或定制。

3物品入庫制度

物品入庫制度是為了確保采購物品的質(zhì)量,辦理完備的入庫手續(xù)。

3.1入庫時需登記的內(nèi)容為:日期、時間、名稱、數(shù)量、品種、重量、有效期及類別等于入庫本上(表1),并要與明細、發(fā)票相吻合。

3.2入庫時需開箱/合查驗物品的質(zhì)量,若倉庫管理員無法把握時,可請使用人協(xié)助,并封查驗的物品簽字認可。

3.3倉庫管理員需將驗收入庫的物品分別堆放、編號。

3.4燃油、鍋爐、應(yīng)急發(fā)電機等使用的汽油等燃料,不需入庫,但供應(yīng)商送油到地時,倉庫管理員要在現(xiàn)場核實油料的質(zhì)量、數(shù)量。

3.5所有設(shè)備可不進入倉庫,但入庫、出庫的手續(xù)而參照物品的同樣辦理。

3.6采購的設(shè)備的開箱后,若有技術(shù)資料的隨機文件,需交工程檔案管理人員統(tǒng)一歸檔,安裝和使用人員需閱用這些資料,可辦理借閱手續(xù)。

4倉儲管理制度

倉儲管理制度是為確保倉庫儲存物品的質(zhì)量。

4.1物品在倉庫內(nèi)儲存,應(yīng)按不同種子類分別堆放,并放置品種代碼與之對應(yīng),設(shè)立物品的進、出、存貨卡(表2),物品要先進先出,定期翻堆,當提貨時可快捷的提出。

4.2要節(jié)約倉容,合理使用倉容,對干貨、溫貨、輕重、危險品需區(qū)分,重載物品與輕拋物品不要混堆,有揮發(fā)性物品與吸潮物品不要混堆。

4.3倉庫管理員要留意倉房的溫濕情況,注意防火安全,確保所有物資的安全存放。

4.4倉庫管理員對倉儲的物品應(yīng)經(jīng)常檢查,對滯存在倉庫時間較長的物品要主動向部門領(lǐng)導(dǎo)反映滯存情況,對倉儲中發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超保管期的物品應(yīng)及時提出處理意見。

5倉庫管理制度

倉庫管理制度是為確保倉庫儲存物品的安全。

5.1倉庫系物品保管重地,除倉庫管理人員的因業(yè)務(wù)、工作需要的有關(guān)人員外,任何人未經(jīng)許可不準入倉庫。

5.2因業(yè)務(wù)、工作需要進入倉庫的人員,在進入倉庫時,必須辦理入倉登記手續(xù),記錄進入倉庫的時間、人員、事由及離開時間等,進倉要有倉庫管理及工程部經(jīng)理/主管陪同,不得獨自進入,凡進倉人員工作完畢,出倉時應(yīng)主動請倉庫管理員檢查。

5.3一切進倉人員不得攜帶火種、背包和手提袋等物進入倉庫。

5.4倉庫周圍及倉庫辦公地點不得會客,其它部門的職工不得圍聚閑聊。

5.5倉庫內(nèi)堆放易燃易爆物品需采取相應(yīng)的措施,符合消防規(guī)范。倉庫內(nèi)不得存放私人物品。

6工具借用制度

工具借用制度是為確保正常使用。工具借用按時間分可分為臨時借用和長期領(lǐng)用,長期領(lǐng)用又可分個人領(lǐng)用和公共領(lǐng)用。

6.1臨時借用工具,由使用人填寫臨時借用工具表(表3),經(jīng)批準后,向倉庫管理員申請領(lǐng)取,并在員工工具借用登記本上登記。在交還時,倉庫管理員亦要在該表上寫明交還時間并簽收,簽收時應(yīng)檢查工具及其附件是否完好無損,若發(fā)現(xiàn)問題立即記錄,并向主管反映。

6.2個人領(lǐng)用工具的品種根據(jù)需要配備,由使用人提出申請,經(jīng)工程經(jīng)理/主管批準后到倉庫領(lǐng)用(表4),并辦理領(lǐng)用手續(xù),領(lǐng)用后個人負責使用保管,離開公司時交還,倉庫管理人需作簽收記錄。

6.3公共領(lǐng)用工具由主管/領(lǐng)班申請,經(jīng)工程經(jīng)理/主管批準后,到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)(表5),領(lǐng)用后由申請人或指定專人負責保管。

6.4工具調(diào)換原則上以舊換新,發(fā)生丟失和毀損,由保管者寫明原因,向上一級領(lǐng)導(dǎo)報告,不屬人力不可抗拒的丟失和毀損,由責任人按當時工具的價格賠償,屬長期使用正常磨損或損壞,金額在500元以內(nèi)由工程部領(lǐng)導(dǎo)批準辦理報廢手續(xù)(表6),超過500元需物業(yè)經(jīng)理批準同意。

6.5工具一律不得帶出物業(yè),特殊情況經(jīng)由部門領(lǐng)導(dǎo)批準同意,辦理正式手續(xù)方可借出。

7物業(yè)領(lǐng)用制度

物品領(lǐng)用指除工具以外的備品、備件、低值易耗品及設(shè)備等領(lǐng)用。

7.1工作人員到倉庫領(lǐng)料之前,先要填妥一份物品領(lǐng)料單(表7),注明數(shù)量、規(guī)格、名稱、施工內(nèi)容、安裝位置等,經(jīng)工程部經(jīng)理/主管批準后到倉庫領(lǐng)取。

7.2物品領(lǐng)用一般原則上以舊換新,但在實施過程中可先領(lǐng)后交,若發(fā)生多領(lǐng),應(yīng)主動歸還。

7.3若項目確需新增的物品,被盜或遺失的物品,需在領(lǐng)料單上注明,經(jīng)工程經(jīng)理/主管批準后備案。

8物品報廢制度

物品報廢制度是為了明確物品報廢程序。

8.1工程部對所有設(shè)備除加強日常運行、維修和保養(yǎng)等工作外,還應(yīng)認真做好設(shè)備、材料的更新工作。

8.2工作人員以舊換新的舊料,如燈具、閥門和礦棉板等集中到一定數(shù)量作報廢處理,對有回收利用價值的金屬、塑料可集中送至廢品回收站,所得款項交財務(wù)入帳。

8.3申請設(shè)備報廢嶷工程經(jīng)理/主管同意后,填寫固定資

產(chǎn)報廢鑒定書,經(jīng)財務(wù)部和物業(yè)經(jīng)理同意后方可報廢,若設(shè)備價值超過人民幣5000元,還需報業(yè)主/業(yè)主委員會審核后方可報廢。

8.4設(shè)備報廢需符合下列情況之一:

8.4.1經(jīng)預(yù)測,繼續(xù)大修后技術(shù)性能仍不能滿足工藝(工作)要求,并且大修需要費用相對更新設(shè)備較多的;

8.4.2 嚴重影響安全,又無法改造,繼續(xù)使用可能引起事故的;

8.4.3 嚴重污染不境,危害人體健康,進行改造又不經(jīng)濟的;

8.4.4 其它需淘汰或更新的設(shè)備;

8.4.5對倉庫中發(fā)現(xiàn)因過期、損壞和老化不能使用的物品,倉庫管理員應(yīng)按年度報工程部領(lǐng)導(dǎo)批準報廢,價值超過500元,需報物業(yè)經(jīng)理批準,有關(guān)人員應(yīng)吸取教訓,在以后的采購中加以避免。

9物品盤點制度

物品盤點制度是為了確保倉庫內(nèi)儲存的物品與帳面物品余額相符,并為采購提供依據(jù)。

9.1為及時反映庫存物品的數(shù)量,配合編制采購計劃,節(jié)約使用資金,倉庫管理員應(yīng)每月編制倉庫物品申請表(表8)送工程部領(lǐng)導(dǎo),每季盤點一次,校核實物和倉庫存貨記錄卡的余額數(shù)量是否相符。

9.2倉庫管理員應(yīng)定期盤點庫存中,發(fā)現(xiàn)升溢或損缺,應(yīng)尋找原因,并寫出盤盈、盤虧報告,若差額嚴重,倉庫管理員應(yīng)承擔相應(yīng)的責任。

9.3倉庫管理員應(yīng)制訂最主儲備品和最低儲備量的定額,數(shù)量上不能把握的需請有關(guān)人員協(xié)助。根據(jù)庫存情況及時向工程部領(lǐng)導(dǎo)提出申購計劃,避免物資積壓或短缺而影響物業(yè)和維護保養(yǎng)。