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風(fēng)險(xiǎn)源管理制度是企業(yè)管理體系的重要組成部分，旨在識(shí)別、評(píng)估和控制可能導(dǎo)致不良后果的風(fēng)險(xiǎn)因素，確保企業(yè)的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)和健康發(fā)展。
包括哪些方面
1. 風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別：識(shí)別可能對(duì)企業(yè)產(chǎn)生負(fù)面影響的各種內(nèi)外部因素，如市場(chǎng)變化、技術(shù)更新、政策法規(guī)變動(dòng)等。
2. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：量化風(fēng)險(xiǎn)的可能性和影響程度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，以便優(yōu)先處理高風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。
3. 風(fēng)險(xiǎn)控制：制定應(yīng)對(duì)策略，包括風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、轉(zhuǎn)移、減輕和接受，以降低風(fēng)險(xiǎn)影響。
4. 風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控：定期審查風(fēng)險(xiǎn)源，評(píng)估控制措施的有效性，并根據(jù)需要調(diào)整管理策略。
5. 風(fēng)險(xiǎn)溝通：確保全體員工了解風(fēng)險(xiǎn)管理制度，參與風(fēng)險(xiǎn)管理和報(bào)告潛在風(fēng)險(xiǎn)事件。
6. 應(yīng)急響應(yīng)：建立應(yīng)急計(jì)劃，應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)事件，減少損失。
重要性
風(fēng)險(xiǎn)源管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：
1. 保障企業(yè)安全：通過(guò)預(yù)防和控制風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)企業(yè)資產(chǎn)不受損害，防止重大事故的發(fā)生。
2. 提升決策質(zhì)量：提供全面的風(fēng)險(xiǎn)信息，幫助企業(yè)做出更為明智和穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)決策。
3. 維護(hù)企業(yè)聲譽(yù)：有效管理風(fēng)險(xiǎn)可以避免因負(fù)面事件導(dǎo)致的公眾信任危機(jī)。
4. 促進(jìn)合規(guī)經(jīng)營(yíng)：確保企業(yè)遵守法律法規(guī)，避免因違法行為帶來(lái)的法律風(fēng)險(xiǎn)。
5. 提高競(jìng)爭(zhēng)力：通過(guò)持續(xù)改進(jìn)，降低不確定性，提高企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
方案
1. 建立風(fēng)險(xiǎn)管理團(tuán)隊(duì)：由各部門(mén)代表組成，負(fù)責(zé)日常風(fēng)險(xiǎn)管理工作，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制效果檢查。
2. 制定風(fēng)險(xiǎn)政策：明確風(fēng)險(xiǎn)容忍度，設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)，指導(dǎo)企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)決策。
3. 實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)：定期組織員工培訓(xùn)，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，提升風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和應(yīng)對(duì)能力。
4. 引入風(fēng)險(xiǎn)管理工具：利用數(shù)據(jù)分析和模型，輔助風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估，提高效率和準(zhǔn)確性。
5. 建立風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告機(jī)制：設(shè)立匿名報(bào)告渠道，鼓勵(lì)員工上報(bào)潛在風(fēng)險(xiǎn)，確保信息的及時(shí)傳遞。
6. 定期審計(jì)：第三方審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理制度進(jìn)行定期審核，確保其有效性和合規(guī)性。
7. 持續(xù)優(yōu)化：根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)源管理制度的實(shí)施情況，不斷調(diào)整和完善，以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的新需求。
通過(guò)上述方案，企業(yè)能夠構(gòu)建一個(gè)系統(tǒng)化、動(dòng)態(tài)化的風(fēng)險(xiǎn)源管理制度，從而更好地應(yīng)對(duì)各種挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
風(fēng)險(xiǎn)源管理制度范文
第1篇 重大風(fēng)險(xiǎn)源管理制度
一、編制目的
為了進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目部重大風(fēng)險(xiǎn)源管理,有效預(yù)防重大事故發(fā)生,保障項(xiàng)目財(cái)產(chǎn)和職工生命安全,特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于云南云嶺高速公路建設(shè)集團(tuán)有限公司云南小龍高速公路土建一標(biāo)項(xiàng)目部重大風(fēng)險(xiǎn)源管控。
三、職責(zé)
1.安全科負(fù)責(zé)組織本項(xiàng)目?jī)?nèi)重大風(fēng)險(xiǎn)源的登記、評(píng)價(jià)(評(píng)估)、上報(bào)與管理監(jiān)控工作。
2.分管安全副經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目部的重大風(fēng)險(xiǎn)源管理監(jiān)控工作全面負(fù)責(zé),安全科是重大風(fēng)險(xiǎn)源管理與監(jiān)控的具體負(fù)責(zé)部門(mén)。
四、相關(guān)要求
1.安全科應(yīng)對(duì)項(xiàng)目部存在的重大風(fēng)險(xiǎn)源進(jìn)行登記建檔,并進(jìn)行評(píng)價(jià)或者委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行評(píng)價(jià)。
2.安全科對(duì)新設(shè)立或新構(gòu)成的重大風(fēng)險(xiǎn)源,要及時(shí)評(píng)價(jià),并登記備案,對(duì)已不構(gòu)成重大風(fēng)險(xiǎn)源的,報(bào)安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后宣告撤銷(xiāo)。
3.安全科應(yīng)在重大風(fēng)險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)識(shí)。
4.安全科對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)源監(jiān)控管理人員進(jìn)行安全教育和技術(shù)培訓(xùn),建立安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)檔案。
5.安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)保證重大風(fēng)險(xiǎn)源安全管理與監(jiān)控所需的資金投入。
6.對(duì)存在安全隱患的重大風(fēng)險(xiǎn)源,必須立即進(jìn)行整改,整改期間必須采取切實(shí)可行的安全措施,明確安全負(fù)責(zé)人。
7.安全科每月要對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)源的設(shè)備和安全設(shè)施進(jìn)行定期檢測(cè)、檢驗(yàn),做好檢測(cè)和檢驗(yàn)記錄。
8.安全科對(duì)區(qū)域內(nèi)的消防器材及應(yīng)急物資的完好率負(fù)責(zé),采取定期檢查和抽查相結(jié)合,保障設(shè)施正常運(yùn)轉(zhuǎn)使用。
9.安全科建立健全重大風(fēng)險(xiǎn)源安全管理檔案,主要包括以下內(nèi)容:
重大風(fēng)險(xiǎn)源報(bào)表;
重大風(fēng)險(xiǎn)源管理制度;
重大風(fēng)險(xiǎn)源管理與監(jiān)控實(shí)施方案;
重大風(fēng)險(xiǎn)源安全評(píng)價(jià)(評(píng)估)報(bào)告;
重大風(fēng)險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案和演練方案。
10.項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況落實(shí)重大風(fēng)險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案的各項(xiàng)措施,根據(jù)應(yīng)急救援預(yù)案制定演練方案和演練計(jì)劃,每年至少進(jìn)行一次實(shí)戰(zhàn)演練。
第2篇 某高速重大風(fēng)險(xiǎn)源安全管理方案
1、目的和適用范圍
1.1 東昌高速c4合同段實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的目的就是要以最經(jīng)濟(jì)、科學(xué)合理的方式消除項(xiàng)目施工中的風(fēng)險(xiǎn)所導(dǎo)致的各種災(zāi)害及事故后果,通過(guò)對(duì)施工過(guò)程中的危害進(jìn)行辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制,從而針對(duì)本項(xiàng)目施工中存在的風(fēng)險(xiǎn)做出客觀而科學(xué)的決策,預(yù)防事故的發(fā)生,實(shí)現(xiàn)安全技術(shù),安全管理標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化。
1.2本方案實(shí)施適用于東昌高速c4合同段施工過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)評(píng)與控制,適用于施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng),生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常和非正常情況,包括本項(xiàng)目工程范圍內(nèi)各個(gè)施工階段的風(fēng)險(xiǎn)管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制以及風(fēng)險(xiǎn)信息的更新。
2、職責(zé)
2.1項(xiàng)目經(jīng)理部直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的領(lǐng)導(dǎo)工作,組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序和指導(dǎo)書(shū),明確風(fēng)險(xiǎn)管理的目的和范圍。
2.2常務(wù)副經(jīng)理協(xié)助風(fēng)險(xiǎn)管理和評(píng)價(jià)工作,成立風(fēng)險(xiǎn)管理組織,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),主持年終風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審工作。
2.3安全環(huán)保部是風(fēng)險(xiǎn)管理的歸口管理部門(mén),負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目重大風(fēng)險(xiǎn)分析記錄的審查與控制,定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。
2.4專(zhuān)職安全員必須對(duì)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)項(xiàng)目的施工人員進(jìn)行教育和培訓(xùn),并組織施工人員進(jìn)行定期的風(fēng)險(xiǎn)巡查,主持處理施工過(guò)程中出現(xiàn)的安全風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題。
2.5項(xiàng)目各級(jí)管理人員應(yīng)積極參與配合風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作,提供相關(guān)資料。
3、風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)
組長(zhǎng):李文照
副組長(zhǎng):張行鑫
成員:張行全 王俊燕 袁文斌 趙玉國(guó) 宋志明 楊長(zhǎng)秋
4、內(nèi)容
4.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)制。根椐后果的嚴(yán)重程度和發(fā)生事故的可能性來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),其結(jié)果從高到低分為:1級(jí)、2級(jí)、3級(jí)、4級(jí)、5級(jí)。分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)見(jiàn)表4.1.1
表4.1.1風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)
風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別
風(fēng)險(xiǎn)名稱(chēng)
風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明
1
不可容許風(fēng)險(xiǎn)
事故潛在的危險(xiǎn)性很大,并難以控制,發(fā)生事故的可能性極大,一旦發(fā)生事故將會(huì)造成多人傷亡
2
重大風(fēng)險(xiǎn)
事故潛在的危險(xiǎn)性較大,較難控制,發(fā)生事故的頻率較高或可能性較大,容易發(fā)生重傷或多人傷害,會(huì)造成多人傷亡
粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級(jí)達(dá)ⅲ、ⅳ級(jí)者
3
中度風(fēng)險(xiǎn)
雖然導(dǎo)致重大事故可能性小,但經(jīng)常發(fā)生事故或未遂過(guò)失,潛伏有傷亡事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)
粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級(jí)達(dá)ⅰ、ⅱ級(jí)者,高溫作業(yè)危害程度達(dá)ⅲ、ⅳ級(jí)
4
可容許風(fēng)險(xiǎn)
具有一定的危險(xiǎn)性,雖然重任的可能性較小,但有可能發(fā)生一般傷害事故的風(fēng)險(xiǎn)
高溫作業(yè)危害程度達(dá)ⅰ、ⅱ級(jí)者;粉塵、噪聲、毒物作業(yè)危害程度分級(jí)為安全作業(yè),但對(duì)職工休息和健康有影響者
5
可忽視風(fēng)險(xiǎn)
危險(xiǎn)性小,不會(huì)傷人的風(fēng)險(xiǎn)
事故的后果與可能性的綜合評(píng)價(jià)結(jié)果可得出風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別見(jiàn)表4.1.2
表4.1.2事故后果與可能性綜合評(píng)價(jià)結(jié)果
后果
可能性
極不可能
不可能
可能
輕微傷害
5
4
3
一般傷害
4
3
2
嚴(yán)重傷害
3
2
1
4.2危害辯識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的步驟。
1、要詳細(xì)劃分作業(yè)活動(dòng);編制作業(yè)活動(dòng)表,其內(nèi)容包括作業(yè)區(qū)域、設(shè)備、人員和流程,并收集有關(guān)信息。
2、辯識(shí)與各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)有關(guān)的主要危害。
3、在假定現(xiàn)有的或計(jì)劃的控制措施有效的情況下,對(duì)與各項(xiàng)危險(xiǎn)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)的程度做出主觀評(píng)價(jià),并給出風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)。
4、制定并保存辯識(shí)工作場(chǎng)所存在的各種物理及化學(xué)危害因素和生產(chǎn)過(guò)程的危險(xiǎn),生產(chǎn)使用的設(shè)備及技術(shù)的安全信息資料。,
5、進(jìn)行工作場(chǎng)所危險(xiǎn)評(píng)價(jià),包括事故隱患的辯識(shí),災(zāi)難性事故引發(fā)因素的辯識(shí),估計(jì)事故范圍,對(duì)職工安全和健康的影響。
6、根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí),并編制計(jì)劃以控制評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的,需要重視的任何風(fēng)險(xiǎn),尤其是不可承受的風(fēng)險(xiǎn)。
7、針對(duì)已修正的控制措施,重新評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn),并檢查風(fēng)險(xiǎn)是否不可承受。
8、修訂完善并向職工下發(fā)、培訓(xùn)、實(shí)施安全技術(shù)操作規(guī)程(程序)包括每個(gè)操作階段的程序、操作極限值,安全措施:
9、利用事故分析會(huì),認(rèn)真分析能夠?qū)е禄蛞褜?dǎo)致生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)事故和未遂事故的每一事件(包括嚇一跳事件),并對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題制定改進(jìn)措施,確保事件的危險(xiǎn)程度和控制措施被每個(gè)職工充分理解。
圖4.2.1風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程
4.3危險(xiǎn)評(píng)價(jià)
結(jié)合施工特點(diǎn),本著風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的實(shí)用性和易操作性原則,有以下幾種危險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法可供選擇:
1、lec評(píng)價(jià)法:d=lec
d—危險(xiǎn)性分值
l—發(fā)生事故的可能性大小
e—暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度
c—發(fā)生事故產(chǎn)生的后果
2、mec評(píng)價(jià)法:r=mes
r—風(fēng)險(xiǎn)程度
m—控制措施的狀態(tài)
e—人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度
s—事故后果
以上兩種評(píng)價(jià)方法詳細(xì)內(nèi)容步驟可查閱相關(guān)資料。
3、直接判斷法。對(duì)下述情況可直接定為較高級(jí)別的風(fēng)險(xiǎn):
①不符合職業(yè)健康安全法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn);
②相關(guān)方有合理抱怨或要求;
③曾經(jīng)發(fā)生過(guò)事故,至今仍未采取防范、控制措施的;
④直接觀察到可能導(dǎo)致危險(xiǎn)的錯(cuò)誤,且無(wú)適當(dāng)控制措施的。
4.4風(fēng)險(xiǎn)控制制度
1、風(fēng)險(xiǎn)控制措施原則。應(yīng)優(yōu)先選擇消除風(fēng)險(xiǎn)的措施,其次是降低風(fēng)險(xiǎn)(如采用技術(shù)和管理措施或增設(shè)安全監(jiān)控、報(bào)警、連鎖、防護(hù)或隔離措施),再次是控制風(fēng)險(xiǎn)(如個(gè)體防護(hù)、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)和安全檢查教育,以及應(yīng)急預(yù)案、監(jiān)測(cè)檢查等措施)。
2、重大危險(xiǎn)源的確定。當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)可確定為重大危險(xiǎn)源:
①違反法律法規(guī)和其他要求;
②風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)定為1級(jí)、2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的危險(xiǎn)源。
表4.4.1風(fēng)險(xiǎn)控制措施表
風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別
風(fēng)險(xiǎn)名稱(chēng)
控制措施
5
可忽視風(fēng)險(xiǎn)
不需采取措施且不必保留文件記錄
4
可容許風(fēng)險(xiǎn)
可保持現(xiàn)有控制措施,即不需要另外的控制措施,但應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不嗇額外成本的改進(jìn)措施,需要監(jiān)測(cè)來(lái)確保控制措施得以維持
3
中度風(fēng)險(xiǎn)
應(yīng)努力采取措施降低,但應(yīng)仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本,應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)減少措施,如條件不具備,可考慮長(zhǎng)遠(yuǎn)措施和當(dāng)前簡(jiǎn)易掏措施
在中度風(fēng)險(xiǎn)與嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合,必須進(jìn)一步評(píng)價(jià),更準(zhǔn)確地確定傷害的可能性,確定是否需要改進(jìn)控制措施,是否需要制定目標(biāo)和管理方案
2
重大風(fēng)險(xiǎn)
直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開(kāi)始工作。為降低風(fēng)險(xiǎn)時(shí)必須大量的資源,當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí),就應(yīng)采取應(yīng)急措施,應(yīng)制定目標(biāo)和管理方案
1
不可容許風(fēng)險(xiǎn)
只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí),才能開(kāi)始或繼續(xù)工作。若即便經(jīng)無(wú)限的資源投入也不取降低風(fēng)險(xiǎn),就必須禁止工作。
風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃應(yīng)在實(shí)施前予以評(píng)審,應(yīng)著對(duì)以下內(nèi)容:
①計(jì)劃的控制措施是否能夠是使風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平;
②是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源;
③是否已選定了投資效果最佳的解決方案;
④受影響的人員如何評(píng)價(jià)計(jì)劃的預(yù)防措施的必要性和可行性;
⑤ 計(jì)劃的控制措施是否會(huì)被應(yīng)用于實(shí)際工作中。
東昌高速c4合同段項(xiàng)目經(jīng)理部
2022年3月5日
