公司外出管理制度匯編(2篇)

公司外出管理制度是企業(yè)日常運營中不可或缺的一部分，它旨在規(guī)范員工的外出行為，確保公司的業(yè)務(wù)活動有序進(jìn)行，同時保障員工的人身安全和工作效率。通過這一制度，企業(yè)可以有效管理資源，防止因無序外出帶來的潛在風(fēng)險，如時間浪費、工作延誤、信息安全泄露等問題。

包括哪些方面

1. 出差申請與審批：規(guī)定員工出差前需提交詳細(xì)的工作計劃和行程安排，經(jīng)直屬上司或相關(guān)部門審批后方可出行。

2. 工作時間外出：明確非出差情況下，員工在工作時間內(nèi)外出的審批流程和時間限制。

3. 交通工具與費用報銷：制定出行方式的選擇標(biāo)準(zhǔn)，以及相關(guān)費用的報銷政策。

4. 安全管理：強調(diào)員工在外的安全意識，包括個人安全、公司財產(chǎn)安全以及保密信息的保護。

5. 溝通與報告：規(guī)定員工外出期間與公司的溝通頻率和方式，以及返回后的工作總結(jié)與反饋。

6. 緊急情況處理：設(shè)立緊急聯(lián)絡(luò)機制，應(yīng)對可能發(fā)生的突發(fā)事件。

重要性

公司外出管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

1. 提高效率：通過規(guī)范化的流程，減少不必要的外出，保證工作的連續(xù)性和高效性。

2. 資源控制：有效管理出差費用，避免浪費，確保公司的財務(wù)健康。

3. 風(fēng)險防范：預(yù)防可能的安全隱患，降低因外出產(chǎn)生的法律和經(jīng)濟風(fēng)險。

4. 文化建設(shè)：體現(xiàn)公司對員工的關(guān)心和責(zé)任，塑造積極的企業(yè)文化。

方案

1. 制定詳細(xì)的外出管理流程，包括申請表格、審批權(quán)限和時間要求，確保流程清晰明了。

2. 建立電子化管理系統(tǒng)，方便員工在線提交申請，管理者實時審批，提高工作效率。

3. 對于出差，設(shè)定預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)業(yè)務(wù)需求和成本效益分析選擇合適的出行方式。

4. 定期開展安全培訓(xùn)，提高員工的自我保護意識和應(yīng)對緊急情況的能力。

5. 強調(diào)外出期間的通訊紀(jì)律，要求員工保持與公司的有效溝通，及時匯報工作進(jìn)展。

6. 設(shè)立專門的應(yīng)急響應(yīng)小組，負(fù)責(zé)處理外出期間的突發(fā)狀況，確保員工安全。

通過上述方案的實施，公司外出管理制度將更加完善，有助于提升企業(yè)的管理水平，為公司的穩(wěn)定發(fā)展提供有力保障。

公司外出管理制度范文

第1篇 物業(yè)管理公司外出人員差旅費規(guī)定（5）

物業(yè)管理公司外出人員差旅費規(guī)定(五)

為了保證出差人員工作和生活的基本需要,完善出差活動接待制度,按照勤儉節(jié)約、從緊必需的原則,制定本規(guī)定。

本規(guī)定適用于公司全體員工。

差旅費是指離開長沙市城區(qū)(含望城、寧鄉(xiāng)、瀏陽、長沙縣)開展工作所必需的費用(不含出國出境),其開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費和雜費,實行憑據(jù)報銷與定額包干相結(jié)合的辦法。

出差人員的住宿費除第五條中表列一、二類人員憑據(jù)按實報銷外,對其余人員實行限額憑據(jù)報銷的辦法,按出差的實際住宿天數(shù)計算報銷。

工作人員出差的交通費和住宿費開支標(biāo)準(zhǔn):

1、乘坐火車、輪船、飛機(或高鐵)和住宿的等級標(biāo)準(zhǔn)(見下表)。

類別 項目

職務(wù) 火車 輪船 飛機或高鐵 其它交通工具 住宿費限額標(biāo)準(zhǔn)(元)

一類 總經(jīng)理 軟臥 一等艙 經(jīng)濟艙 按實報銷 四星按實

二類 部門經(jīng)理(含副) 硬臥 二等艙 經(jīng)濟艙 按實報銷 三星按實

三類 其余人員 硬座或軟座 三等艙 經(jīng)濟艙 按實

報銷 省外200

省內(nèi)150 2、表列其它交通工具不包括出租車。

交通費開支規(guī)定:

總經(jīng)理出差,因工作需要,可以乘坐一等軟座(軟臥),費用按實報銷。

出差人員乘坐飛機要從嚴(yán)控制,出差路途較遠(yuǎn)或任務(wù)緊急的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)方可乘坐飛機,憑據(jù)報銷。

乘坐火車,從晚8時至次日早7時之間,在車上過夜6小時以上,或白天連續(xù)乘車時間超過12小時的,可購買同席臥鋪票。

員工出差期間,不分職務(wù),一般每人每天市內(nèi)交通費30元,包干使用,不再憑據(jù)報市內(nèi)交通費。

夜間乘坐長途汽車(不含長途臥鋪汽車)或輪船(統(tǒng)艙)超過6小時的,每人每夜加發(fā)一天伙食補助費20元。

凡符合“第六條3”規(guī)定而未購買臥鋪票的,按實際乘坐的硬座票價的80%給予補助。可以乘坐軟臥而改乘硬臥的,不再給予補助。

住宿費開支規(guī)定:

員工出差住宿費在規(guī)定的限額標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)憑據(jù)報銷;實際住宿費超過規(guī)定限額標(biāo)準(zhǔn)的部分自理,不予報銷;低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的部分,將其差額的50%發(fā)給個人;特殊原因住宿費超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)由總經(jīng)理審批報銷。

去公司有項目的所在地出差,提倡盡量住項目接待處,凡在此住宿的票據(jù)實報實銷,不進(jìn)行差額提成。

員工出差由接待單位免費接待或住在親友家,無住宿票據(jù)的,一律不予報銷住宿費。

員工出差外出參加會議,若住宿費超過本規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)該由總經(jīng)理簽字后報銷,會議費中包括住宿費,報銷時不再報銷住宿費。

伙食補助費開支規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn):

員工出差的伙食補助費,以住宿費票據(jù)為憑,按自然天數(shù)計算,每人每天補助標(biāo)準(zhǔn)省外為80元,省內(nèi)為50元。出差人員如當(dāng)天來回的,可憑車、船等交通票據(jù)(如自備車出差,則需以該車輛出差途中的過橋過路費票據(jù)為憑。確無票據(jù)可憑的,需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn))報銷當(dāng)天的伙食補助費。

為鼓勵出差人員乘坐火車,對連續(xù)乘坐火車超過10小時(含10小時)的,可憑車票增加伙食補助費20元;在此基礎(chǔ)上連續(xù)乘坐時間每滿6小時可再增加20元,依此類推。

員工出差需發(fā)生業(yè)務(wù)招待費的,報請總經(jīng)理批準(zhǔn)后,可根據(jù)餐費票據(jù)實報實銷,同時按伙食補助標(biāo)準(zhǔn)的50%扣發(fā)當(dāng)天的伙食補助費。

雜費(包括市內(nèi)交通費及通訊費等)開支規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn):

員工省外出差,雜費在每人每天50元的最高限額內(nèi)開支并憑據(jù)報銷;省內(nèi)出差,在每人每天30元的限額內(nèi)開支并憑據(jù)報銷。外出差人員經(jīng)批準(zhǔn)乘坐飛機的,其乘坐往返機場的民航專線客車費用,航空旅客人身意外傷害保險費(限每人每次一份),可在以上限額之外再憑據(jù)按實報銷。

雜費可含出租車費,并以住宿費標(biāo)據(jù)為憑,按出差自然天數(shù)計算報銷。

附則

本辦法適應(yīng)于公司各部門。

本規(guī)定的解釋權(quán)歸公司人力資源部。

本制度自20__年_月執(zhí)行。

第2篇 物業(yè)公司外出用車管理規(guī)定（五）

物業(yè)公司外出用車管理規(guī)定(五)

1、部門負(fù)責(zé)人外出辦事,如無直達(dá)公交車,原則上可乘坐出租車。

2、其他員工外出辦事,如路途在3公里(含3公里)以內(nèi),可騎自行車或乘公交車,原則上不予乘坐出租車,否則發(fā)生的費用自理。

3、事情緊急,或路途較遠(yuǎn)(超過3公里),又沒有直通公交車的,可向部門經(jīng)理申請,經(jīng)同意后方可乘坐出租車。

4、凡未經(jīng)部門經(jīng)理同意私自乘坐出租車的,所發(fā)生的費用一律不予報銷。

5、因公辦事所乘坐出租車票和公交車票,需寫明時間、往返地點、事由,按公司規(guī)定報銷。

6、嚴(yán)禁各部門人員以無車為由,辦事不及時、拖拉而影響工作效率。