物業(yè)公司物資管理制度是保障物業(yè)管理正常運行的重要組成部分，它的主要作用在于規(guī)范物資的采購、存儲、使用和報廢等環(huán)節(jié)，確保資源的有效利用，防止浪費，同時提高工作效率和經(jīng)濟效益。通過制度化的管理，可以降低運營成本，提升服務(wù)質(zhì)量，為業(yè)主提供更優(yōu)質(zhì)的環(huán)境。
包括哪些方面
物業(yè)公司物資管理制度主要包括以下幾個方面：
1. 物資分類與編碼：明確各類物資的分類標(biāo)準(zhǔn)，建立統(tǒng)一的物資編碼系統(tǒng)，便于物資的識別和管理。
2. 采購流程：規(guī)定從需求申報、審批、詢價、比價、簽訂合同到驗收的完整流程，確保采購過程的公正透明。
3. 庫存管理：設(shè)定庫存警戒線，實施定期盤點，防止物資積壓或短缺。
4. 使用與領(lǐng)用：制定領(lǐng)用申請、審批、登記等程序，確保物資合理使用，防止濫用或私用。
5. 維護(hù)保養(yǎng)：對設(shè)備類物資設(shè)定保養(yǎng)周期，確保其良好運行狀態(tài)。
6. 報廢處理：明確物資報廢的標(biāo)準(zhǔn)和程序，防止無謂的資源浪費。
重要性
物業(yè)公司物資管理制度的重要性不言而喻。一方面，它可以有效控制成本，避免因物資管理混亂導(dǎo)致的浪費；另一方面，它有助于提升物業(yè)公司的專業(yè)形象，增強業(yè)主的信任感。此外，良好的物資管理制度還能減少因物資短缺或設(shè)備故障引發(fā)的服務(wù)中斷，提高物業(yè)公司的運營效率和服務(wù)質(zhì)量。
方案
1. 建立物資管理系統(tǒng)：引入信息化手段，實現(xiàn)物資管理的數(shù)字化，提高管理效率，減少人為錯誤。
2. 定期培訓(xùn)：對員工進(jìn)行物資管理制度的培訓(xùn)，確保他們了解并遵守相關(guān)規(guī)定。
3. 制度修訂：根據(jù)實際情況定期評估并修訂制度，確保其適應(yīng)性與有效性。
4. 監(jiān)督與考核：設(shè)立監(jiān)督機制，對物資管理執(zhí)行情況進(jìn)行考核，對違規(guī)行為進(jìn)行處罰。
5. 引入供應(yīng)商評價體系：對供應(yīng)商進(jìn)行定期評價，保證物資質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性。
6. 優(yōu)化報廢處理：與環(huán)保機構(gòu)合作，對報廢物資進(jìn)行合規(guī)處理，體現(xiàn)企業(yè)的社會責(zé)任。
總結(jié)而言，物業(yè)公司物資管理制度是物業(yè)管理工作中的關(guān)鍵一環(huán)，需要持續(xù)完善和優(yōu)化，以實現(xiàn)資源的最大化利用，提升物業(yè)管理的整體水平。
物業(yè)公司物資管理制度范文
第1篇 物業(yè)公司物資庫房管理程序
物業(yè)公司物資庫房管理程序
1目的
通過對物資的儲存、防護(hù)、交付工作、工具借用,確保物資、工具以完好狀態(tài)交到使用部門手中。
2適用范圍
適用于本公司物資的儲存、防護(hù)和交付工作及工具借用。
3相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要素
gb/t19002-iso90024.6
4相關(guān)文件
4.1質(zhì)量手冊 4.6采購
4.2物資儲存、防護(hù)、交付和工具借用
5職責(zé)
保管員按倉庫管理規(guī)程做好物資庫存管理工作,保證庫存物資的完好和物資庫存處于管理受控狀態(tài)。
6實施程序
6.1采購物資的驗收
6.1.1采購員對采購的物資應(yīng)按采購單的要求驗證采購物資的數(shù)量、規(guī)格,驗收合格后采購人員填寫入庫單,經(jīng)簽字后在倉庫辦理入庫。
6.1.2倉庫保管員根據(jù)入庫單認(rèn)真核對入庫物資的數(shù)量、型號、規(guī)格和物資外觀檢查完整無損、無缺。
6.1.3如發(fā)現(xiàn)物資的型號、規(guī)格、數(shù)量及質(zhì)量有問題,應(yīng)記錄在入庫不合格記錄表中,說明處理的方式并報經(jīng)理部經(jīng)理批準(zhǔn),批準(zhǔn)后由倉庫保管員進(jìn)行處理。
6.1.4保管員在物資入庫單上簽字,入庫的物資由保管員進(jìn)行帳簿登記,做到帳、物、卡相符。
6.2儲存和防護(hù)
6.2.1物資辦理入庫手續(xù)。
6.2.2物資辦理入庫手續(xù)后,將物資存放在合適的環(huán)境內(nèi),物資排列要利于存入及發(fā)放,物資存放處標(biāo)上貨物紙牌標(biāo)記,注明貨物名稱、數(shù)量、日期。
6.2.3物資存放期間進(jìn)行適當(dāng)防護(hù)。防潮的物資存放在鐵架的上層;防鼠、防蟲的物資存放在鐵柜內(nèi);防銹的物資油封后存放在鐵架上。防止物資交付前損壞,發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報告。
6.2.4倉庫每月對庫房存放的物資進(jìn)行檢查,對發(fā)現(xiàn)問題的進(jìn)行處理,并記錄檢查結(jié)果。
6.3交付
6.3.1物資辦理出庫手續(xù)
6.3.1.1領(lǐng)用物資由領(lǐng)用人填寫領(lǐng)料單,填寫用途,經(jīng)班組長或主管技術(shù)員簽字及領(lǐng)用人簽字。
6.3.1.2保管員必須根據(jù)批準(zhǔn)后的領(lǐng)料單,發(fā)放物資。
6.3.1.3物資發(fā)放時,保管員應(yīng)按先進(jìn)先出的原則進(jìn)行。
6.3.1.4物資發(fā)放后,保管員應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字,并進(jìn)行帳簿登記。
6.4工具借用歸還
6.4.1工具借用由借用人填寫借用單,簽字,保管員憑借用單發(fā)放。
6.4.2工具歸還時保管員根據(jù)借用單核對借用工具、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。
7相關(guān)文件
7.1物資的入庫單、建卡、臺帳
7.2收、放、存明細(xì)年報表
7.3報表明細(xì)入庫出庫表
7.4定期檢查記錄
7.5驗收不合格記錄
7.6材料領(lǐng)用單
第2篇 中海物業(yè)公司物資采購管理規(guī)定
zh物業(yè)公司物資采購管理規(guī)定
為了加強分公司物資計劃采購的管理,結(jié)合我公司實際情況,特制定本規(guī)定如下:
一、采購計劃申報程序
1.每月底由各部門主任對下月《物資采購計劃》進(jìn)行初審。
2.初審的主要內(nèi)容:
a.物資采購計劃與實際用量是否相符;
b.計劃物資有庫存的,先使用庫存物資;
3.初審后分公司經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.將審批后的采購計劃交行政部主任,由行政部主任安排采購員采購。
5.應(yīng)急所需材料報分公司經(jīng)理審批后由部門自行購買,后補辦審批手續(xù)。
6.零星所需材料填寫《材料采購單》報分公司經(jīng)理審批后,由采購員采購。
二、采購與報帳
1.采購員持分公司經(jīng)理批準(zhǔn)的借款單到財務(wù)領(lǐng)取采購資金或支票。
2.采購所有物品,必須要求供應(yīng)商提供正式的銷售發(fā)票。
3.用支票支付貨款時,采購員應(yīng)及時收回支票存根與正式發(fā)票一起作為報賬憑據(jù)。
4.采購員按下達(dá)的采購計劃,按時、按質(zhì)和按量完成,在合格供應(yīng)商購買不到的物品,要做到貨比三家,爭取采購材料質(zhì)優(yōu)價廉。
5.采購員應(yīng)注重培養(yǎng)自己對物業(yè)管理常用物品的好與劣的鑒別能力,對采購物品性能可靠、品質(zhì)優(yōu)良負(fù)責(zé)。
6.采購員辦理入庫手續(xù),并由保管員簽收后,將發(fā)票及支票存根與對應(yīng)的入庫單整理在一起,報分公司經(jīng)理審批。
7.采購員憑分公司經(jīng)理簽批的發(fā)票、入庫單記帳聯(lián)到財務(wù)報賬。
8.入庫單底聯(lián)由保管員保管。入庫單采購聯(lián)由采購員保管。
9.客戶服務(wù)中心質(zhì)量主管應(yīng)每月抽查、每季核查新采購物品的市場價格÷質(zhì)量的情況,并形成書面文件報分公司經(jīng)理。
三、確定合格供應(yīng)商
1.行政部應(yīng)建立長期合作的合格供應(yīng)商。
2.對確定供應(yīng)商要堅持互惠互利的原則,建立正常的、長期的、穩(wěn)定的采購渠道。
第3篇 某物業(yè)公司物資管理制度
物業(yè)公司物資管理制度
1.分類
1.1固定資產(chǎn)的定義---單位價值2000元以上或者使用年限超過一年以上的物品。
1.2低值易耗品的定義---不屬于固定資產(chǎn),而又價值較高或使用時間較長的物品。
1.3辦公用品的定義---辦公使用的消耗性物品。
1.4物料用品的定義---進(jìn)行物業(yè)管理所需使用的消耗性物品。
1.5小商品的定義---為銷售給大廈顧客的目的而購進(jìn)的商品。
2.物資采購制度
2.1各部門凡需新增固定資產(chǎn),低值易耗品或使用各種其它物資,應(yīng)先行到公司倉庫領(lǐng)用,倉庫無庫存的,可申請購買。
2.2部門申購應(yīng)先將所需增加的物品列入每月編制的預(yù)算內(nèi),預(yù)算經(jīng)批準(zhǔn)后,可正式申請購買。
2.3預(yù)算外急需使用的物資,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)可以先行購買,再補作預(yù)算。
2.4各種物品的采購主要由行政及人事部負(fù)責(zé),但對一些急切需用或?qū)I(yè)用品,可由部門經(jīng)理申請,總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn)后由使用部門進(jìn)行采購。
2.5各部門對本部使用的常用物品,應(yīng)根據(jù)使用情況提出每月的耗用量,倉庫根據(jù)該物品消耗時間的長短定出最低庫存量,在接近最低庫存量時,通知有關(guān)部門申購物品。
2.6申請購買物品申購部門填寫物品申購單,申購單需詳細(xì)列明所需購買物資的名稱,規(guī)格,數(shù)量,用途(或使用個地方)。
2.7采購部門審核申購物品的庫存情況和報價,財務(wù)部審核申購的物資和金額有否符合預(yù)算,最后由總經(jīng)理審批。
2.8負(fù)責(zé)采購的人員應(yīng)隨時了解和掌握公司常用物品的市場價格和供應(yīng)情況,接到申購單后,向有關(guān)供貨商詢價,并在申購單上填報三家以上供貨商的報價。
2.9對于常用物品及耗用量大的物品,根據(jù)不同供貨商對不同物品的報價按質(zhì)優(yōu)價廉的原則選定固定的供貨商。
2.10負(fù)責(zé)采購的部門應(yīng)要求固定供貨商定期提供近期物品的供貨價和供貨品種,根據(jù)可供貨品種和價格核對申購物品的報價。
2.11采購部門應(yīng)要求供貨商加強配合,根據(jù)供貨商提供的供貨物品和價格清單做好采購計劃,爭取節(jié)省采購所需的時間,為物資使用部門創(chuàng)造效益。
2.12對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的物品,采購部門應(yīng)將情況知會給使用部門,以使使用部門能及時采取相應(yīng)措施。
2.13采購部門在收到已批準(zhǔn)的申購單后,屬于由固定供貨商供應(yīng)的,應(yīng)通知固定供貨商送貨上門,并采用定期結(jié)算的方式結(jié)算貨款。
3.倉庫管理制度
3.1對倉管人員的要求
3.1.1倉管人員應(yīng)熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識、規(guī)格用途、存放期限等。
3.1.2及時、準(zhǔn)確地做好記賬工作,如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。
3.1.3經(jīng)常保持倉庫環(huán)境的整潔文明、各種物資存放整齊。
3.2驗收進(jìn)倉制度
3.2.1所有物資進(jìn)倉前由采購人員填寫一式四聯(lián)收料單(進(jìn)庫單),收料單的內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價和金額。
3.2.2倉管人員及申購人對進(jìn)倉的物資必須驗收其質(zhì)量是否符合使用的要求。
3.2.3凡尚未取得發(fā)票而先行進(jìn)倉的物資,倉管人員及申購人必須核對收料單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實收物資及送貨單是否相符。
3.2.4已取得發(fā)票的物資,還必須對發(fā)票上所列的內(nèi)容進(jìn)行核對。
3.2.5收料單一式四聯(lián),完成驗收手續(xù)由倉管人員簽收后,其中:
a.第一聯(lián)倉庫留存,作收貨的記賬依據(jù);
b.二聯(lián)隨同發(fā)票報銷;
c.第三聯(lián)送財務(wù)部存查(倉管人員在完成驗收手續(xù)后,每十天匯集后交財務(wù)部);
d.第四聯(lián)由采購人員(經(jīng)辦人)留存。
3.3保管制度
固定資產(chǎn)的管理
3.3.1固定資產(chǎn)由使用部門保管;固定資產(chǎn)如個人使用,個人保管,個人在財務(wù)部(或行政及人事部)辦理領(lǐng)用手續(xù),各部門公共使用的,由部門經(jīng)理指定專人負(fù)責(zé),如發(fā)生人為損壞或丟失,需照價賠償。
3.3.2固定資產(chǎn)要定期清查盤點,最少每年要進(jìn)行一次全面的清查,盤點時要對實物逐項點數(shù),填列固定資產(chǎn)盤存表,按類別,品名詳列帳存數(shù)量金額和實存數(shù)量金額,由參加盤點人簽章證明,保管備查,固定資產(chǎn)明細(xì)帳和固定資產(chǎn)總帳要按時核對,作到帳帳相符,帳實相符,出現(xiàn)盤盈、盤虧要及時上報。
3.3.3固定資產(chǎn)的調(diào)出、變賣和因失去使用價值需要報廢時,必須按管理處權(quán)限辦理,合法批準(zhǔn)手續(xù),其變賣價格由財務(wù)部與使用部商定,需報廢及清理之固定資產(chǎn)要進(jìn)行審查與技術(shù)鑒定后報總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn),進(jìn)行帳務(wù)處理,凡屬人為造成固定資產(chǎn)報廢或損壞,必須上報總物業(yè)經(jīng)理處理并追究其個人責(zé)任及相應(yīng)的處罰。
其它物資的管理
3.3.4其它物資均先由倉庫驗收,屬各分倉的物品再由各分倉領(lǐng)出分別倉庫進(jìn)行保管。
3.3.5財務(wù)部要對購進(jìn)的各項固定資產(chǎn)建帳建卡,根據(jù)稅務(wù)局要求和會計核算方法,按月計提折舊費,固定資產(chǎn)折舊提取方法采用直線法。
3.3.6所有物品由行政及人事部統(tǒng)一按分類編號。
3.3.7倉庫按物品編號劃分存放區(qū)域,物品根據(jù)其存放條件及編號,有條理地存放于倉庫內(nèi)。
3.3.8倉管人員必須經(jīng)常檢查物資存放的情況,發(fā)現(xiàn)物資有變質(zhì)情況時,應(yīng)及時進(jìn)行處理。
3.3.9各種物資應(yīng)做到賬實相符,并每月進(jìn)行一次盤點。
a.盤點中發(fā)現(xiàn)有盤盈、盤虧及變質(zhì)等情況應(yīng)查明原因及時報告主管部門及財務(wù)部;
b.情況嚴(yán)重時,應(yīng)及時報告總物業(yè)經(jīng)理。
c.盤點報告在每月月底前上報財務(wù)部匯總。
3.3.10各倉庫應(yīng)分品種、規(guī)格設(shè)賬登記各種物資的收、發(fā)、存情況,每月終了,公司倉庫應(yīng)與各分類倉庫核對當(dāng)月的收、發(fā)、存情況,并定期進(jìn)行賬實核對。各倉庫收發(fā)料截止至每月20日,每月25日前各分倉倉管人員必須報送當(dāng)月報表至公司倉管理人員核對,公司倉管理人員和行政部在每月31日前向總物業(yè)經(jīng)理、主管部門及財務(wù)部報送本月的報表。
3.3.11每月終了,倉庫向行政及人事部按部門提交當(dāng)月增加物資清單,行政及人事部在此基礎(chǔ)上匯總直接購買、報廢、調(diào)用等完成當(dāng)月各部門增減物資清單。清單一式三份,使用部門、行政及人事部、財務(wù)部各一份。
3.3.12凡屬代保管的物資(含暫不需用或不合用的),需辦理進(jìn)倉手續(xù),倉管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。
3.4物品領(lǐng)用及出庫
3.4.1領(lǐng)用各種物資都必須辦理領(lǐng)用手續(xù),各種物資的領(lǐng)用手續(xù)均須由主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。
3.4.2領(lǐng)用的固定資產(chǎn)或其它非消耗性物資按使用部門登記物資保管清單,使用部門應(yīng)每一季度清點一次,并將清點結(jié)果列表報行政及人事部;使用部門領(lǐng)用非消耗性物品屬個人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記員工物品領(lǐng)用表。
3.4.3員工調(diào)離部門或離開公司時,應(yīng)交回所領(lǐng)用的物品,并將員工物品領(lǐng)用表復(fù)印一份交行政及人事部,各級主管離任或調(diào)離公司時,應(yīng)由上一級主管或管理部門清點其轄部份的物品。
3.4.4工程部及其它部門日常使用的工具和消耗性物品向倉庫申領(lǐng)一定數(shù)量,自行設(shè)倉保管。
3.4.5所有物資出庫一律憑使用部門開出的領(lǐng)料單發(fā)貨,領(lǐng)料單應(yīng)列明出庫物資的編號品名、規(guī)格、數(shù)量、用途、使用區(qū)域(如樓宇)等,除有領(lǐng)用人員簽名外,還必須有使用部門的主管簽名。若領(lǐng)用的系非消耗物資,應(yīng)同時填寫財產(chǎn)保管清單。
3.4.6倉管人員發(fā)貨時,要堅持按發(fā)貨程序發(fā)貨:一查庫存量,二先入先出,三當(dāng)面點清。發(fā)貨時發(fā)貨人應(yīng)在領(lǐng)料單上簽名并及時登記入賬。
3.4.7已領(lǐng)用的物資,凡質(zhì)量、規(guī)格不符合使用,應(yīng)允許使用部門退貨。使用部門辦理退料銷賬手續(xù):填寫一式三聯(lián)的紅字領(lǐng)料單,倉庫憑紅字領(lǐng)料單作重新入賬的依據(jù)。若退回的是已使用的物資,倉管人員應(yīng)另設(shè)賬登記、保管。
3.4.8非消耗性的物資(含個人保管的工具、物品、低值易耗品)在倉庫或發(fā)放部門領(lǐng)出后,使用部門應(yīng)按品名、領(lǐng)用人填寫員工物品領(lǐng)用表。因嚴(yán)重?fù)p壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用、需進(jìn)行更換的非消耗性物資,領(lǐng)用時必須交舊領(lǐng)新。
3.4.9領(lǐng)料單一式三聯(lián),其中第一聯(lián)由倉庫作物資發(fā)出后的記賬依據(jù);第二聯(lián)財務(wù)部存(倉庫發(fā)貨后每十天匯集交財務(wù)部)。第三聯(lián)由領(lǐng)料部門自存。
4.維修及報廢
4.1固定資產(chǎn)、部分低值易耗品需要維修時,由使用部門提出請修單,屬保修的物品聯(lián)系原保修單位進(jìn)行維修;非保修物品屬辦公用的物品由行政及人事部安排維修,其它物品由工程部安排維修。
4.2固定資產(chǎn)、低值易耗品或非消耗性物品需要報廢時,由使用部門填寫物品報廢表,屬工程、機電、設(shè)備等物品報工程部;其它物資報行政及人事部。經(jīng)鑒定確系無法使用的,經(jīng)報請總物業(yè)經(jīng)理批準(zhǔn),各部門在收到物資報廢表批復(fù)三天內(nèi),將報廢物資集中送往公司總倉庫,分別由行政及人事部或工程部進(jìn)行處理。
第4篇 d物業(yè)公司物資管理制度
經(jīng)典物業(yè)公司物資管理制度
1.物資分類建帳,固定資產(chǎn)、公用工具建立臺帳,個人領(lǐng)用物品建立個人物品臺帳,材料建立帳簿,做到一物一卡(帳),根據(jù)進(jìn)、出庫單記錄增減情況。
2.采購員根據(jù)審核批準(zhǔn)的《擬購物資表》適時購物,特殊需要由各部門根據(jù)審批權(quán)限由領(lǐng)導(dǎo)簽字及時購物。
3.購回的物品填寫入庫單,交材料員清點、記帳,雙方在收據(jù)上簽字。
4.材料管理員及時組織專業(yè)人員檢驗產(chǎn)品質(zhì)量,對不合格產(chǎn)品,按《不合格產(chǎn)品控制程序》執(zhí)行。合格物品,由材料員入帳,做到帳、卡、物相符。
5.入庫物品應(yīng)碼放整齊,嚴(yán)防磕碰,劃傷或變質(zhì)。
6.日常物品申領(lǐng):
6.1部門物品領(lǐng)用、發(fā)放必須指定專人管理。
6.2部門日常所需物品每月25日填寫部門月需求表由部門經(jīng)理簽字后,送交綜合部材料員。
6.3材料員根據(jù)庫存情況填寫擬購物品清單報綜合部經(jīng)理審批,特殊物品需報總經(jīng)理審批,經(jīng)審批合格后交由采購員于次月5日前采購?fù)戤叀?/p>
6.4每月5-10日各部門憑上月申報批準(zhǔn)的月需求表到綜合部材料員處領(lǐng)取物資,部門領(lǐng)取物資后,應(yīng)認(rèn)真做好管理工作。
6.5物品應(yīng)在每月規(guī)定時間內(nèi)申領(lǐng),特殊需求,由部門經(jīng)理向總經(jīng)理請示后報綜合部,安排采購。
7.發(fā)放物品時,材料員應(yīng)認(rèn)真審核物品申領(lǐng)單,填寫出庫單,對所領(lǐng)物品的時間、數(shù)量、品種及規(guī)格詳細(xì)登記,雙方簽字后方能領(lǐng)走物品。
8.大型工具、貴重儀表借出,由主管經(jīng)理批準(zhǔn),歸還時材料員負(fù)責(zé)組織檢查物品完好情況。
9.建立個人領(lǐng)用物品臺帳,領(lǐng)用物品損壞時要及時申請報損,經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后銷帳,物品丟失,視情況賠償補齊,人員調(diào)動必須將領(lǐng)用物品全部交回,方能辦理手續(xù)(辦公消耗品除外)。
10.材料員做到物資逐筆登記,及時入銷帳。
11.每月底做好物資清點、結(jié)帳、上報工作。年終盤點,全面詳細(xì),報表清楚,完整。做到帳物相符。將盤點表報本部門備查。
12.各部門管理人員隨時將短缺物資報有關(guān)部門負(fù)責(zé)人,以便保證物資供應(yīng)的及時性。
第5篇 物業(yè)公司物資采購庫管領(lǐng)用管理辦法
物業(yè)公司物資采購、庫管、領(lǐng)用暫行管理辦法
一.物資用品采購
1.物資采購應(yīng)嚴(yán)格遵循質(zhì)量、價格及售后服務(wù)完備的原則進(jìn)行,采購的品種和數(shù)量應(yīng)嚴(yán)格控制在一定范圍內(nèi)并盡可能節(jié)約成本,減少庫存。
2.采購范圍:固定資產(chǎn)、低值易耗品、設(shè)備設(shè)施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。
二.物品申購程序
1.各部門(管理處)每月25日前上報次月月物資采購計劃表并交給倉庫庫管員,庫管員應(yīng)根據(jù)物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購計劃表,月物資采購計劃表送分管副總進(jìn)行審核,報總經(jīng)理審批同意,由采購人員根據(jù)批準(zhǔn)情況按輕重緩急在當(dāng)月內(nèi)完成采購計劃。
2.急需采購的物資,由部門分管副總批準(zhǔn),通知采購人員采購,但事后應(yīng)由部門出具書面情況說明,填寫請購單,經(jīng)分管副總簽字,報總經(jīng)理同意,交財務(wù)審核報銷。
3.采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應(yīng)商送貨,由供應(yīng)商提供發(fā)票或供貨單、入庫單一式三聯(lián)。一聯(lián)留庫房;一聯(lián)交供應(yīng)商;一聯(lián)交采購人員。
三.物資領(lǐng)用程序
1.部門領(lǐng)用物品時需認(rèn)真填寫領(lǐng)料單(品名、數(shù)量應(yīng)填寫準(zhǔn)確,注明領(lǐng)用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領(lǐng)用。
2.倉庫庫管員在發(fā)放物品時需認(rèn)真按申領(lǐng)單品名和數(shù)量準(zhǔn)確發(fā)放。
3.領(lǐng)料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務(wù)留存。
四.其它
工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領(lǐng)取可按以下程序進(jìn)行:
1.由公司確認(rèn)并簽定協(xié)議,在單位附近指定一家經(jīng)銷商,作為協(xié)作商家,商家必須保證材料的質(zhì)量,并在同等質(zhì)量中價格不能高出市場價。
2.使用單位應(yīng)先按內(nèi)部管理填三聯(lián)《請購單》,先由部門經(jīng)理簽字,領(lǐng)取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的另組織貨源并在物管公司庫房領(lǐng)取。
3.協(xié)作商家見《請購單》后,有部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后方可發(fā)貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領(lǐng)取,并填寫三聯(lián)《請購單》,一聯(lián)留工程部,一聯(lián)留商家,一聯(lián)留分管副總。商家也可送貨上門。
4.結(jié)算方式:當(dāng)月底由商家憑《請購單》報分管副總,經(jīng)總經(jīng)理審核后,再開具發(fā)票交財務(wù)核報銷。
5.采購管理責(zé)任:采購人員采購的各類物品必須保證達(dá)到公司提出的質(zhì)量、服務(wù)和時限要求,如有不實給公司造成損失由采購人負(fù)責(zé)賠償。
第6篇 物業(yè)公司物資管理員崗位職責(zé)（3）
物業(yè)公司物資管理員崗位職責(zé)(三)
一、貫徹國家法律法規(guī),遵守公司管理制度,執(zhí)行公司決策,完成工作目標(biāo)。
二、負(fù)責(zé)服務(wù)中心物資采購、保管、使用等工作,作好物資采購計劃和預(yù)算,保證物資滿足管理需求。
三、熟悉和掌握服務(wù)中心所需的物資的名稱、型號、規(guī)格、產(chǎn)地、單價、品質(zhì)及供貨單位信息。
四、物資采購保證優(yōu)質(zhì)、優(yōu)價,及時辦理驗收入庫手續(xù)。
五、作好物資入庫驗收和票據(jù)核實登記工作,建立物資管理臺賬,保證每月財務(wù)稽核時賬物相符。
六、作好物資存放處的清潔衛(wèi)生和安全防范,保證使用功能,防止因管理不善而損壞、變質(zhì)或丟失。
七、做好季度及年終盤點,按期做出物資庫存報表,以利于及時采購短缺物資,保證必要的庫存量,及時處理積壓物資,年終填制物資盤贏、盤虧單。
八、嚴(yán)格執(zhí)行材料及各類物品發(fā)放制度,確認(rèn)使用地點和范圍,填寫好領(lǐng)料單內(nèi)容、項目。
九、定期匯報工作情況,完成公司交辦的其他工作。
