公司內(nèi)部質量管理制度是保障企業(yè)運營效率和產(chǎn)品服務質量的關鍵機制。它旨在通過設定標準、監(jiān)控執(zhí)行、評估效果，確保各項業(yè)務活動符合預定的質量目標，提高客戶滿意度，降低運營風險，增強企業(yè)的競爭力。
包括哪些方面
公司內(nèi)部質量管理制度主要包括以下幾個方面：
1. 質量政策與目標設定：明確公司的質量方針，制定短期和長期的質量目標。
2. 質量標準與流程規(guī)范：為各項業(yè)務活動設定詳細的操作標準和流程，確保執(zhí)行的一致性。
3. 培訓與教育：定期進行質量管理培訓，提升員工的質量意識和技能。
4. 監(jiān)控與檢查：設立質量監(jiān)控點，定期進行內(nèi)部審計和檢查，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。
5. 不合格品管理：建立不合格品處理程序，防止不合格產(chǎn)品流入市場。
6. 客戶反饋與持續(xù)改進：收集客戶意見，分析質量問題，實施持續(xù)改進措施。
重要性
內(nèi)部質量管理制度的重要性不容忽視：
1. 提升客戶滿意度：高質量的產(chǎn)品和服務能贏得客戶的信任，提升品牌聲譽。
2. 降低運營成本：預防優(yōu)于治療，通過早期發(fā)現(xiàn)和解決問題，減少返工和浪費。
3. 遵守法規(guī)要求：滿足行業(yè)標準和法律法規(guī)，避免因質量問題引發(fā)的法律糾紛。
4. 提高員工士氣：良好的工作環(huán)境和明確的質量標準能激發(fā)員工的積極性和歸屬感。
方案
實施有效的公司內(nèi)部質量管理制度，建議如下：
1. 制定全面的質量手冊，明確職責分工，確保每個部門和員工都清楚自己的質量責任。
2. 建立質量考核機制，將質量指標納入員工績效評價，激勵員工積極參與質量管理。
3. 實施質量培訓計劃，定期更新知識，確保員工掌握最新的質量管理方法和技術。
4. 設立質量改進小組，定期開展質量改進項目，鼓勵創(chuàng)新和持續(xù)優(yōu)化。
5. 引入外部審核，通過第三方機構的評估，找出潛在的改進空間，提升制度的有效性。
6. 建立快速響應機制，對客戶投訴和內(nèi)部質量問題迅速反應，及時采取糾正措施。
通過上述方案的實施，公司內(nèi)部質量管理制度將得以完善，從而推動企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和市場競爭力的提升。
公司內(nèi)部質量管理制度范文
第1篇 某某物業(yè)公司內(nèi)部質量審核管理規(guī)定
某物業(yè)公司內(nèi)部質量審核管理規(guī)定
一、制定本規(guī)定的目的及使用范圍
目的:規(guī)定內(nèi)部質量審核的要求,以確定質量體系所涉及的各部門開展的質量活動及其結果是否符合標準要求。
適用范圍:公司組織開展的內(nèi)部質量體系審核。
二、各自職責
1、管理者代表負責制定《年度內(nèi)部質量審核計劃》。
2、總經(jīng)理批準《年度內(nèi)部質量審核計劃》。
3、審核組按計劃照標準開展審核活動。
4、各部門/小區(qū)管理處負責糾正審核中發(fā)現(xiàn)的問題。
三、工作程序
1、準備工作
(1)、管理者代表制定《年度內(nèi)部質量審核計劃》,確保對與質量體系運作有關的部門至少每年一次實施內(nèi)部質量審核。
(2)、總經(jīng)理批準《年度內(nèi)部質量審核計劃》。
(3)、管理者代表任命審核組長。
審核組長和審核員都應是經(jīng)過培訓的內(nèi)部質量審核員,審核組所有成員都必須對審核對象不負直接責任。
(4)、審核組長根據(jù)《年度內(nèi)部質量審核計劃》制定本次審核的
具體實施計劃--《內(nèi)部質量審核實施計劃》,其中應包括以下內(nèi)容:
a審核目的
b審核范圍
c受審核部門/管理處
d依據(jù)的文件
e審核日期
f審核組成員
(5)、管理者代表批準《內(nèi)部質量審核實施計劃》,并由審核組長批準。
2、實施階段
(1)、審核組根據(jù)《內(nèi)部質量審核檢查單》及質量手冊、程序文件及相關作業(yè)指導書實施審核。主要內(nèi)容是檢查現(xiàn)場、收集證據(jù)從而證明質量體系是否有效運行。
(2)、對審核過程中發(fā)現(xiàn)的不合格審核員應記錄在《審核不合格報告》上,并由受審核部門負責人簽字確認。
(3)、審核組長負責準備該次審核的《內(nèi)部質量審核報告》其中應包括:
a審核概況
b審核綜述
c不合格項目及糾正措施建議
(4)、審核報告須經(jīng)總經(jīng)理和管理者代表批準后,在審核結束后二周內(nèi)發(fā)送以下人員:
a總經(jīng)理
b管理者代表
c審核組成員
d受審核部門經(jīng)理
e小區(qū)管理處主任
3、糾正與驗證
(1)、審核員應與被審核部門負責人先共同確定必要性的糾正措施,在《審核不合格報告》中作出描述,并由審核組長批準下發(fā)各部門。
(2)、各部門在收到《審核不合格報告》后,應在規(guī)定時限內(nèi)制訂糾正措施計劃并組織實施。
(3)、審核人員負責監(jiān)督糾正措施的實施,驗證采取的糾正措施是否有效并跟蹤檢查,直到達到要求為止。
(4)、所有在審核中發(fā)現(xiàn)的不合格糾正完畢并經(jīng)驗證確認有效時,確認人填寫《審核不合格報告》確認結果欄,表示糾正措施已完成,經(jīng)管理者代表批準后通知相關部門/管理處。
4、進行存檔
全部內(nèi)部質量審核記錄由辦公室歸檔保存。
第2篇 物業(yè)管理公司內(nèi)部質量審核程序（8）
物業(yè)管理公司內(nèi)部質量審核程序(八)
1目的
按規(guī)定的程序實施內(nèi)部質量審核,以確保能正確的評價質量體系的有效性和符合性。
2適用范圍
本程序適用按iso9002標準實施的內(nèi)部質量審核。
3相關標準要素
gb/t19002 4.17
4相關文件
4.1管理者代表負責制訂年度內(nèi)部質量審核計劃,并組織實施。
4.2總經(jīng)理負責批準年度內(nèi)部質量審核計劃。
4.3審核組長負責實施內(nèi)部質量審核, 整理文件, 記錄歸檔。
5責任
5.1質量手冊 4.17
5.2程序文件cpm-op-037 糾正和預防措施。
6程序
6.1年度內(nèi)部質量審核計劃的制定。
6.1.1公司質量體系涉及到的各部門每年要進行至少一次內(nèi)部質量審核。
6.1.2管理者代表負責編制《年度內(nèi)部質量審核計劃》,這個計劃可根據(jù)需要予以修改。對需要特別注意的,部門或區(qū)域可增加審核次數(shù)。
6.1.3《年度內(nèi)部質量審核計劃》及其修改均需由總經(jīng)理批準,并發(fā)至有關部門。
6.1.4審核必須由有資格而又不直接負責被審核區(qū)域的人員來進行,對內(nèi)部質量審核員的培訓和認可,應根據(jù)cpm-op-029 《員工培訓管理程序》進行。
6.2審核的準備
6.2.1管理者代表委派審核組組長,由審核組長選擇內(nèi)部質量審核員成立審核組。
6.2.2審核組長負責編制《內(nèi)部質量審核實施計劃》,該計劃詳述審核的目的、范圍、依據(jù)以及審核的日期、審核組的組成,說明首次會議和末次會議的時間、審核的日程安排以及對各受審核部門的審核內(nèi)容和要求,并負責召開審核準備會議,進行任務分配。
6.2.3審核員根據(jù)分配的任務,準備審核中所需記錄與報告,并編制檢查清單。
6.3實施審核
6.3.1審核員通過面談,查閱文件,觀察有關方面的工作和現(xiàn)狀而表明活動是否符合文件要求,對于不合格的情況,即便不在檢查清單之列,如果認為意義重大,也應予以注意和調(diào)查。對于面談得到的信息,同來源予以驗證。
6.3.2受審核部門或其指定的代表在整個審核過程中陪同審核員,回答和解釋審核員提出的問題。
6.3.3審核員在實施審核時,發(fā)現(xiàn)不合格,應記入《審核不合格報告》,經(jīng)審核組長批準,由受審部門確認。
6.3.4末次會議,審核員應將《審核不合格報告》納入《內(nèi)部質量審 核報告》,審核員對受審核方認可的不合格項目提出糾正措施要求。
6.4審核報告
6.4.1審核結束后,審核組長負責編制《內(nèi)部質量審核報告》,并交到經(jīng)理部。《內(nèi)部質量審核報告》應包括以下內(nèi)容:
a.審核綜述: 范圍,目的,成員,日期,審核過程,依據(jù),結論;
b.不合格報告;
c.不合格項分布統(tǒng)計表。
6.4.2《內(nèi)部質量審核報告》由經(jīng)理部呈交公司總經(jīng)理審批。經(jīng)審批后,正本送經(jīng)理部保存,副本呈送有關人員:
a.受審核部門經(jīng)理;
b.管理者代表;
c.公司領導。
6.5跟蹤和驗證
6.5.1受審部門經(jīng)理接到《內(nèi)部質量審核報告》后,針對不合格項目制訂糾正措施并將實施結果填寫于《審核不合格報告》有關欄目。
6.5.2審核組長組織內(nèi)審員負責對不合格項目糾正措施進行跟蹤檢查,并將驗證情況記錄在《審核不合格報告》欄目并簽字。對在規(guī)定時間內(nèi)未完成的糾正/ 預防措施(超過規(guī)定時間一個月),由管理者代表提出解決措施。
7記錄
7.1《內(nèi)部質量審核實施計劃》 (保存期二年)
7.2《年度內(nèi)部質量審核計劃》 (保存期二年)
7.3《審核不合格報告》 (保存期二年)
7.4《內(nèi)部質量審核報告》 (保存期二年)
7.5《內(nèi)部質量審核檢查表》 (保存期二年)
第3篇 物業(yè)公司內(nèi)部質量審核管理作業(yè)規(guī)程
物業(yè)公司內(nèi)部質量審核管理標準作業(yè)規(guī)程
1.0目的
檢查、評價質量體系的有效性,保證質量體系的完善和改進。
2.0適用范圍
適用于物業(yè)管理公司對內(nèi)部質量審核的組織和實施的控制。
3.0職責
3.1管理者代表負責審批有關內(nèi)部質量審核的計劃、報告等文件,并組織進行內(nèi)部質量審核活動。
3.2品質/拓展部在管理者代表領導下,具體組織開展內(nèi)部質量審核活動。并對不合格采取的糾正措施的實施和效果進行跟蹤檢查驗證。
3.3審核組織負責編制有關審核文件進行現(xiàn)場審核。
4.0程序要點
4.1總則。
內(nèi)部質量審核應按計劃、有組織、按程序并由具備資格的內(nèi)部質量審核員(以下簡稱內(nèi)審員)進行。
4.2內(nèi)審員的基本條件。
4.2.1is09000文件的主要編寫人。
4.2.2認真負責,有較強的敬業(yè)精神。
4.2.3有較強的組織及語言、文字表達能力。
4.3內(nèi)審員的必備條件。
4.3.1經(jīng)有關單位培訓,取得質量體系內(nèi)部審核員培訓合格證書或取得質量體系內(nèi)部審核員注冊資格。
4.3.2經(jīng)管理者代表認可后,由總經(jīng)理任命。
4.4內(nèi)部質量審核(以下簡稱內(nèi)審)的時機。
4.4.1內(nèi)審按計劃進行時,一年的間隔期內(nèi),至少進行2次,公司定為每年的6月、12月中旬進行例行內(nèi)審。
4.4.2追加內(nèi)審。
(1)例行內(nèi)審之外進行的內(nèi)審,公司界定為追加內(nèi)審?？深A期時,追加內(nèi)審亦應在年度審核計劃中列出。
(2)下列情況之一,應進行追加內(nèi)審;
●文件化質量體系開始實施后的適當階段;、
●認證機構監(jiān)督審核前的適當時候;
●當發(fā)生服務質量不符合規(guī)定,引起業(yè)主嚴重投訴時;
●總經(jīng)理認為必要時。
4.5內(nèi)審的組織工作。
4.5.1品質/拓展部負責編者按制《年度內(nèi)部質量審核計劃》,經(jīng)管理者代表批準后實施。實施前,品質品部應下達內(nèi)審通知,內(nèi)審通知應經(jīng)管理者代表批準。
4.5.2追加內(nèi)審由品質/拓展部下達追加內(nèi)審通知。追加內(nèi)審通知需經(jīng)管理者代表批準后實施。
4.5.3內(nèi)審通知應確定審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核日期及審核組人員的組成。
4.6審核組。
4.6.1每次審核均需組成審核組,根據(jù)時間安排和審核工作量大小,在一次審核中審核組可分為幾個審核小組。
4.6.2審核組由具有資格的內(nèi)審員組成,審核組需指定一名內(nèi)審員為審核組長。
4.6.3內(nèi)審的具體實施由審核組長負責,審核組獨立完成。
4.6.4審核的實施。
4.7.1內(nèi)審應按規(guī)定的程序時間并完成。
4.7.2內(nèi)審應按規(guī)定的程序時行。
4.7.3審核組成員應按分配的審核的審核范客觀、公正地糾集客觀證據(jù),并對檢查結果和評價的準桷性、可追溯性負責。
4.7.4審核及實施中所形成的文件、記錄應詳細、清楚、完整、規(guī)范。
4.8公司制定并實施《內(nèi)部質量審核實施標準作業(yè)規(guī)程》,規(guī)范內(nèi)審活動和內(nèi)審員的資格確定及審核行為準則。
4.9內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項的糾正措施和驗證。
4.9.1內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項是審核報告內(nèi)容的一部分,審核組應以不合格通知單的書面形式送達受審部門。
4.9.2受審核部門負責人應該不合格通知單指出的不合格事實,舉一反三,從根源上制定并實施糾正措施,以減少或消除不合格的發(fā)生。
4.9.3糾正措施實結束后,受審核部門負責人應將實施情況和結果填入糾正措施相應欄內(nèi)報品質/拓展部請予以驗證。品質/拓展部應將驗證結果報告管理者代表。
4.9.4糾正措施經(jīng)驗證無效果或沒有達到預期目標的,管理者代表應指示品質/拓展部再次下達不合格通知單直至驗證達到要求為止。
4.10內(nèi)審全過程形成的文件和記錄,由品質/拓展部負責收集、匯總、保存,各部門應保存除規(guī)定上報的相關文件和記錄。內(nèi)審文件和記錄保存期3年。
4.11本規(guī)程作為品質/拓展部員工績效考評的依據(jù)之一。
5.0記錄
6.0相關持文件
6.1《內(nèi)部質量審核實施標準作業(yè)規(guī)程》。
6.2《不合格糾正、預防標準作業(yè)規(guī)程》。
第4篇 物業(yè)管理公司內(nèi)部質量審核程序（7）
物業(yè)管理公司內(nèi)部質量審核程序(七)
1.0目的
通過內(nèi)部質量審核,驗證質量體系文件的實施效果以及各項質量活動是否符合質量體系要求,確保質量體系的有效性。
2.0適用范圍
適用于對本公司的內(nèi)部質量體系審核。
3.0職責
3.1管理者代表負責內(nèi)部質量體系審核工作的組織,任命內(nèi)審組長和審核員組成的審核組,批準《內(nèi)部質量審核計劃》、《內(nèi)部質量審核報告》。
3.2內(nèi)審組長負責《內(nèi)部質量審核計劃》的編制和審核工作的領導,及與受審核部門關系的協(xié)調(diào),編寫《內(nèi)部質量審核報告》。
3.3審核員負責編制《檢查表》,進行現(xiàn)場審核,簽發(fā)《不合格報告》。
3.4辦公室負責內(nèi)部質量審核的具體實施。
4.0工作程序
4.1年度內(nèi)部質量審核計劃的制定
辦公室于年初編制定本年度的內(nèi)部質量審核計劃,主要內(nèi)容有:審核目的和范圍、審核的依據(jù)、各次內(nèi)審活動的時間、參加審核的人員等,經(jīng)管理者代表批準后發(fā)至相關的部門/人員。
4.2審核的頻次
內(nèi)部質量審核每年至少進行兩次。需要進,可隨時安排局部或全局的審核。
4.3審核的準備
4.3.1審核前,管理者代表負責任命內(nèi)審組長,確定審核組成員。內(nèi)審員與審核的部門無直接的責任關系。
4.3.2制定內(nèi)審實施計劃
內(nèi)審組長制定《內(nèi)部質量審核計劃》,內(nèi)容包括:
a審核的目的和范圍;
b審核的依據(jù);
c審核組成員名單;
d審核的日程安排。
4.3.3審核組預備會議
內(nèi)審組長召集審核員召開審核組的預備會,向審核員明確審核的目的和范圍,簡要介紹受審核部門情況后,研究和商定審核的策略、落實分工、確定審核的日程安排,并規(guī)定審核紀律和內(nèi)審員應注意的事項。
4.3.4發(fā)放內(nèi)審計劃
審核組應以局面的形式提前3天正式將內(nèi)審計劃發(fā)放到受審核部門/人員。
4.3.5準備并收閱工作文件
審核員進行審核工作前,應事先備齊下列表格、文件和資料:
a審核日程安排表和任務分配表;
b檢查表、《不合格報告》表;
c質量手冊和與受審核部門的質量活動有關的程序文件、工作規(guī)程、上一次內(nèi)審發(fā)出的《不合格報告》等。
4.3.6編制《檢查表》
審核員根據(jù)收集到的文件和資料編寫《檢查表》。
4.4審核實施
4.4.1現(xiàn)場審核
a內(nèi)審員按照內(nèi)審計劃和編好的《檢查表》到現(xiàn)場通過觀察、詢問、查閱文件和有關記錄等方式收集證據(jù);
b對發(fā)現(xiàn)的不合格項,經(jīng)受審核部門/人員確認后,填寫《不合格報告》;
c內(nèi)審組長負責對審核的全過程進行控制。
4.4.2匯總、整理《不合格報告》
內(nèi)審組長組織討論審核結果,確定不合格項并與被審核部門交換意見后,填寫《質量體系內(nèi)審不合格項目分布表》。
4.4.3總結
審核工作完成后,內(nèi)審組長主持召開審核會議,向質量審檢小組受審核部門宣布審核結果,同時接受和答詢受審部門提出的問題。
4.4.4《不合格報告》由審核員簽發(fā),受審部門負責人在不合格報告上確認后簽名。
4.4.5編寫審核報告
《內(nèi)部質量審核報告》由內(nèi)審組長編寫,保證其具有正確性和完整性,并交管理者代表審批。
4.5責任部門根據(jù)《不合格報告》要求制定和實施糾正和預防措施限期糾正,內(nèi)審組長負責按《糾正和預防措施控制程序》實施。
4.6《內(nèi)部質量審核報告》由辦公室發(fā)給各個受核部門/人員。內(nèi)部質量審核工作中形成的記錄和報告由辦公室歸檔保存,保存期為3年。
5.0相關文件
5.1《質量手冊》
5.2《糾正和預防措施控制程序》
5.3《內(nèi)部質量審核計劃》
5.4《檢查表》
5.5《內(nèi)部質量審核報告》
