控制管理工作15篇

更新時間：2024-11-20 查看人數(shù)：57

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控制管理工作

第1篇職業(yè)健康安全管理運行控制工作程序

1目的

對與公司的重大危險源有關的運行與活動進行有效控制,確保其符合職業(yè)健康安全方針、目標的要求,以實現(xiàn)職業(yè)健康安全的不斷改進。

2范圍

適用于公司職業(yè)健康安全管理體系運行過程的控制。

3職責

3.1辦公室負責本程序的貫徹實施,并負責設置職業(yè)健康安全控制點,制定公司安全管理制度,檢查各部門職業(yè)健康安全管理執(zhí)行情況。

3.2生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中應考慮如何減少職業(yè)健康安全危險,必要時制定專項安全生產(chǎn)方案。

3.3質保部負責生產(chǎn)設備及安全監(jiān)測、監(jiān)控設備的維護、保養(yǎng)和制定安全技術操作方案。

3.4物資部負責危險化學物品的管理。

3.5辦公室負責勞動保護用品的發(fā)放和管理。

4管理內(nèi)容和要求

4.1公司在日常的職業(yè)健康安全管理中,對重大危險源相關性的運行與活動進行重點控制,對其中可能造成重大事故的作業(yè)點,由生產(chǎn)部設置為安全控制點,列入《重大危害清單》,明確控制要求。在明令禁止動火場所應有標識。

4.1.1技術開發(fā)部在編寫設計方案時應考慮防止工傷事故和職業(yè)病,主管部門在審批設計方案時,需對原材料的使用或生產(chǎn)工藝可能引起的職業(yè)危害進行評審;提供采用無害化的工藝技術,并簡化制造工藝,提倡使用無毒害的材料。

4.1.2質保部參照《監(jiān)視和測量控制程序》要求,對生產(chǎn)設備以及職業(yè)健康安全監(jiān)測、臨近設備進行維護、保養(yǎng)。

4.1.3對可能造成事故的設備、設施、場所采取相應措施進行管理,如物體打擊、高空墜落、觸電等。

4.1.4物資部門負責化學物品(酸、堿、有機溶劑等)、易燃、易爆、有毒物品的貯存和使用,在貯存和使用時,按有關操作規(guī)程進行,要防止傾倒和泄漏等現(xiàn)象的發(fā)生。貯存和作業(yè)現(xiàn)場應懸掛醒目的標識警示。

4.1.6辦公室應按《勞保用品管理辦法》要求,做好勞動防護用品的采購、驗收、保管、發(fā)放、使用、更換、報廢等工作。

4.2各部門嚴格依據(jù)以上程序和標準的要求,開展職業(yè)健康安全管理工作,并做好相應記錄。當出現(xiàn)不符合上述要求的情況時,要及時處置,并采取糾正預防措施予以處理,安監(jiān)部負責隨時檢查各部門執(zhí)行情況。

4.3對緊急情況的處理執(zhí)行《應急準備和響應控制程序》。

5相關文件

5.1《危害源辨識與風險評價控制程序》

5.2《應急準備和響應控制程序》

5.3 《勞保用品管理規(guī)定》

編制: 審核: 批準:

第2篇物業(yè)公司項目清潔管理控制工作程序

物業(yè)公司項目清潔管理控制程序

1.0 目的

對各管理區(qū)域的環(huán)境衛(wèi)生實施全面的監(jiān)督管理,為住戶創(chuàng)造最佳的生活環(huán)境。

2.0 范圍

適用于公司所管理項目的保潔服務工作。

3.0 職責

3.1 清潔綠化部負責聘請承包單位,簽定服務合同,制定清潔驗收標準和作業(yè)指導書。

3.2 管理處負責日常的清潔監(jiān)督工作。

3.3 質量管理部負責每月(季)對各管理處的保潔工作進行檢查。

4.0 程序內(nèi)容

4.1清潔綠化部負責對新接的小區(qū)進行實地考察根據(jù)公共區(qū)域面積、小區(qū)實際情況,確定清潔工人數(shù),清潔設施的配置,制定清潔標準,編制作業(yè)指導書。

4.2 清潔綠化部按照當?shù)卣囊?guī)定,聘請有資質證明的專業(yè)單位作為除四害消殺、垃圾清運、日常保潔的承包單位,并簽定服務合同。

4.3 管理處要對日常的清潔進行巡查和監(jiān)督,要將衛(wèi)生巡查結果填寫在管理工作日檢報告表上,對存在的問題要及時通知保潔人員,并限期進行整改。如有多次通知不改者,對小區(qū)環(huán)境衛(wèi)生有影響的,要及時通知清潔綠化部,及早終止合同。

4.4 質管部每月(季)對各小區(qū)進行全面檢查時,要根據(jù)保潔標準對小區(qū)實施,清潔效果的檢查,發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生死角或衛(wèi)生不合格處要按規(guī)定進行扣分并責成管理處按期及時糾正。

4.5 清潔綠化部要定期對保潔、消殺等分包方進行服務質量工作的評審,如在服務過程中按合同規(guī)定標準出現(xiàn)不合格而又不及時整改者,管理處反映服務質量欠佳者,取消分包方資格。

4.6 管理處在日常工作中對清潔工作的監(jiān)督和管理要嚴格按清潔綠化管理手冊進行操作,要定期對保潔工人的業(yè)務知識培訓情況進行監(jiān)督。

5.0 相關文件和記錄

wi/q 《清潔綠化管理手冊》

第3篇服務分供方評審管理控制工作程序

1.0 目的

規(guī)范分供方的評審與管理工作,確保分供方的質量滿足公司的要求。

2.0 范圍

適用于物業(yè)集團及所屬各物業(yè)公司(管理處)對提供商品或服務的供應商的控制。

3.0 職責

3.1 物業(yè)公司(管理處)負責人負責組織對分供方的評審與審批。

3.2 物業(yè)公司(::管理處)行政管理部負責組織相關部門對供應商進行調(diào)查、評審和相應檔案的建立及管理,負責采購的實施。

3.3 全面質量管理辦公室負責對分供方的評審過程和管理過程進行監(jiān)控和審核。

4.0 工作內(nèi)容

4.1 分供方評審的范圍

4.1.1凡為公司采購有形產(chǎn)品時的供貨商均為需要進行評審的分供方。

4.1.2凡為公司的管理服務工作提供服務的廠家、公司均為納入評審范圍的分供方(分承包方)。

4.2 分供方評審的原則

4.2.1貨比三家擇優(yōu)錄取的原則。

4.2.2平等競爭,公正、公開、公平評審的原則。

4.2.3不以價格作為唯一選擇條件的原則。

4.2.4至少選取三家分供方進行評審的原則。

4.3分供方評審的內(nèi)容

4.3.1 評審分供方以下幾方面的優(yōu)劣:

4.3.1.1質量、性能及其穩(wěn)定性;

4.3.1.2價格;

4.3.1.3信譽-履約信譽與社會信譽度;

4.3.1.4售后服務;

4.3.1.5付款方式;

4.3.1.6交貨方式、交貨周期;

4.3.1.7公共關系;

4.3.1.8品牌;

4.3.1.9分供方內(nèi)部運作狀況。

4.3.2 上述九個評審要素中的4.3.1.1、4.3.1.2、4.3.1.3、4.3.1.4點為必須進行詳細評審的基本要素,4.3.1.7、4.3.1.8、4.3.1.9點為應當進行分供方評審的重要要素。

4.4 分供方參加評審的基本條件。

4.4.1有營業(yè)執(zhí)照,合法經(jīng)營。

4.4.2有資質證書。

4.4.3能夠提供明確有效的質量保證證明憑據(jù)。

4.4.4向公司提供4.3.1條款中的基本要素的詳細數(shù)據(jù)和承諾。

4.5 物資分供方評價準則

4.5.1 資質評價:有經(jīng)營許可證和資質許可證的給4分,通過質量管理體系認證的加1分,沒有經(jīng)營許可證的不予考慮。

4.5.2 質量評價:如果是舊供方,要求過去提供的產(chǎn)品質量合格率達98%以上給4分;如果是新供方,向本組織以外使用過其產(chǎn)品的::,通過電話詢問其客戶,其客戶對其質量滿意率達95%以上的給4分,如果合格率都達100%的加1分。

4.5.3 業(yè)績評價:提供產(chǎn)品的公司有5年以上歷史的給4分,有10年以上歷史的加1分,在3年以下歷史的減1至2分。

4.5.4 服務態(tài)度評價:售后服務嚴格按照國家規(guī)定的給4分,能夠上門咨詢、維護,為顧客提供優(yōu)惠活動的加1分,不能上門維護或沒有售后維護的減1至2分。

4.5.5 信譽評價:能夠嚴格遵守服務合同,履行服務合同要求的給4分。有延時或者不履行服務合同相應條款的,根據(jù)實際情況減2至3分。

4.6 項目供方評價的準則

4.6.1 資質評價:有經(jīng)營許可證和資質許可證的給4分,通過質量管理體系認證的加1分,沒有經(jīng)營許可證的不予考慮。

4.6.2 質量評價:如果是舊的項目供方,提供服務的質量合格率達98%以上的給4分;如果是新供方,向本組織以外與其合作的客戶,通過電話詢問其客戶對其項目完成質量的滿意率達95%以上的給4分,如果合格率達100%的加1分。

nbsp; 4.6.3 業(yè)績評價:公司有5年以上歷史的給4分,有10年以上歷史的加1分,在3年以下歷史的減1分。

4.6.4 服務態(tài)度評價:售后服務嚴格按照國家規(guī)定的給4分,項目完工后能夠定期上門咨詢、維護,并為顧客提供附加服務的加1分::,不能跟蹤維護并且不尊重顧客意見的減1至2分。

4.6.5 信譽評價:能夠嚴格遵守服務合同,履行服務合同要求的給4分。有延時或者不履行服務合同相應條款的,根據(jù)實際情況減2至3分。

4.7 分供方的分類

4.7.1 按公司對外委托分供方提供產(chǎn)品的用途來分,可以將分為提供有形產(chǎn)品類的分供方和提供服務類的分供方。

4.8 合格分供方的管理

4.8.1 合格分供方的建檔。各物業(yè)公司(管理處)行政管理部應當對合格分供方及時建檔,建檔時應明確:

4.8.1.1分供商的名稱、注冊地址;

4.8.1.2評審結果和記錄;

4.8.1.3分供商營業(yè)執(zhí)照復印件;

4.8.1.4資質等級證書;

4.8.1.5質量保證書;

4.8.1.6其他證明材料。

4.8.2各物業(yè)公司(管理處)行政管理部每季度至少應當對所管理的合格分供方狀況全面組織跟蹤,評審一次,具體要求:

4.8.2.1掌握分供方內(nèi)部管理的狀況;

4.8.2.2分供方產(chǎn)品價格的變化;

4.8.2.3社會信譽的變化;

4.8.2.4同本公司合作的情況跟蹤;

4.8.2.5其他應當跟蹤管理的要素。

4.8.3物業(yè)公司(管理處)行政管理部將分供方的狀況整理匯總,上報樓盤負責人閱示。

4.8.4全面質量管理辦公室負責監(jiān)督和審核各物業(yè)公司(管理處)合格供方的資料。

4.8.5分供方的評審記錄和管理檔案,應當每半年匯總一次交全面質量管理辦公室存檔,長期保存。

5.0 相關文件

無

6.0 記錄表格

6.1《分供方評價表》(qr-7.4-02-01)

6.2《合格分供方名錄》(qr-7.4-02-02)

第4篇衛(wèi)浴廠全面成本控制管理工作程序

衛(wèi)浴制品廠全面成本控制管理程序

1、目的:為了規(guī)范生產(chǎn)管理、成本控制各環(huán)節(jié)和流程,降低生產(chǎn)成本,減少過程浪費,特制訂本流程。

2、適用范圍:適用于__市__衛(wèi)浴制品廠各相關部門和個人。

3、管理職責:

物控部:負責物料的采購和控制,銜接金潔霸產(chǎn)品需求,確保庫存適物、適質、適量;

倉儲部:進、銷、存帳物卡準確、統(tǒng)一,領、退、補手續(xù)規(guī)范,物料先進先出管理原則;

品質部:來料質量控制,制程不良控制和出廠成品品質保證,客訴、退貨追溯和責任落實;

生產(chǎn)部:保持現(xiàn)在5s管理,設備、模具保養(yǎng),按生產(chǎn)計劃保質保量完成生產(chǎn)任務并力求低成本運作;

模房部:模具的維修、改進和升級,消除模具不良隱患,降低成本。

4、流程和規(guī)定:

4.1計劃、物控管理:

4.1.1物控部按照金潔霸的出貨、庫存及保潔士庫存情況每周下《周物料需求單》(附1),計劃單根據(jù)材料工藝訂額標準加1%的損耗率計算出材料用量,計劃單一式四聯(lián),注明產(chǎn)品顏色、材質牌號、訂單編號等項,發(fā)倉庫、車間和品質部各一聯(lián),自留一聯(lián);

4.1.2生產(chǎn)部根據(jù)《周物料需求單》,結合現(xiàn)場實際編制排產(chǎn)計劃并落實生產(chǎn),當現(xiàn)場發(fā)生異常問題可能會影響生產(chǎn)和出貨時,必須提前知會物控部,并及時協(xié)調(diào)處理,通過評估作出合理安排;

4.1.3物控部負責對產(chǎn)銷信息進行銜接,生產(chǎn)部負責生產(chǎn)計劃的執(zhí)行,當發(fā)生短貨進行追溯時,若為物控沒有了解倉庫,沒有及時下單則由物控承擔相應責任,若已下單而生產(chǎn)部沒有完成則生產(chǎn)部承擔相應責任,若屬倉庫數(shù)據(jù)不準造成物控沒有及時下單,則倉庫承擔相應責任;

4. 1.4對外購物料物控部要提前作好籌備工作,保證物流順暢,以免影響生產(chǎn)正常開展,特別對回收料粒的采購,物控有責任不斷優(yōu)化供方管理,儲備足夠多的庫存防備停產(chǎn),并對物料影響負直接責任;

4.1.5物控部要保持科學的安全庫存,同時也要以最少積壓作為物控工作的目標,通過編制標準安全庫存表并落實執(zhí)行來避免物料過度積壓造成品質變異或其他因素造成大批量報廢,同時督導倉庫清退各種來料不良品和采購對帳工作。

4.2 倉儲管理:

4.2.1倉儲部根據(jù)物控部、生產(chǎn)部需要必須確保倉庫數(shù)據(jù)準確率在98%以上,若因進、銷、存帳數(shù)據(jù)不準確,按每降低1%扣2分的標準在月度績效考核中進行考核,若為型號混亂造成最終影響排產(chǎn)或出貨,則根據(jù)影響程度另案處理,同時列入月度績效考核范疇;

4.2.2倉管員對庫存在車間的物料要求標識和跟進,配料組領料時必須通知倉管,由倉管員根據(jù)物控部訂單發(fā)料,配料組混完料發(fā)送機臺時,由領班(或車間指定員工)在《物料交接單》(附2)上當面點數(shù)簽收,配料組在該訂單物料發(fā)放結束后進行備注;

4.2.3倉管員必須按先進先出,日清日結原則進行倉庫管理,每天物料的進出要及時調(diào)整數(shù)據(jù),作到帳、物、卡三數(shù)統(tǒng)一,對車間進倉產(chǎn)品的數(shù)據(jù)、標識、包裝質量必須嚴格盤查、清點,若有數(shù)據(jù)不符或達不到要求則退車間返工,對頻繁發(fā)生亂報、錯報進倉數(shù)的班組,可以上報物控部對當班領班進行通報批評,嚴重情形則列入績效考核,倉管員一經(jīng)簽單則對數(shù)據(jù)準確性負責,物控部核算工資發(fā)現(xiàn)將嚴加考核;

4.2.4倉庫若沒有按手續(xù)辦理領發(fā)物料造成月底盤點虧損則進行嚴肅考核,配料組碎料若是產(chǎn)品、組件時,必須先有經(jīng)品質負責人簽名的報廢單才可以進行破碎,車間在增補物料時必須有物控簽單并注明補料原因、明確責任方可補料;

4.2.5 倉管員因其他原因沒有在倉庫時,必須找人頂崗,或留下指示牌告知“有事前往__,”注明多久回崗和緊急聯(lián)絡方式等,便于車間聯(lián)系,未經(jīng)允許,車間員工不得私自到倉庫拿物料,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)第一次處罰50元,第二次處罰100元,第三次予以開除;

4.3 生產(chǎn)管理:

4.3.1生產(chǎn)部根據(jù)物控部物料需求單編排車間生產(chǎn)計劃和機臺滾動生產(chǎn)計劃,每天按實際進倉數(shù)填報《生產(chǎn)日報表》(附3)并以每天11:00前上交上一日生產(chǎn)日報表到物控部,若車間沒有及時填報或填報數(shù)據(jù)不準確造成報表延誤,則按績效考核標準進行考核,若為倉管員工作影響因素則考核相應倉管員。

4.3.2 生產(chǎn)部在生產(chǎn)過程中必須及時聯(lián)絡和解決質量異常問題,以免材料無法完成生產(chǎn)訂單數(shù),屬于模具問題一經(jīng)發(fā)生,立即通知模房部相關維修人員現(xiàn)場確認,若需要卸模維修則車間開局《模具改進維修申請單》(附4),取下不良樣品并用大頭筆標注清楚,將模具、修模單和不良樣品一同送交模房部簽收維修;

4.3.3生產(chǎn)部需對員工進行編號,在生產(chǎn)過程中,需要轉移入庫的產(chǎn)品、部件都要每箱明確標識班次、機臺和作業(yè)員編號,每箱產(chǎn)品所經(jīng)過的工序都要有該工序的作業(yè)員簽字的記錄而且不能修改上工序作業(yè)員的名字和數(shù)量,便于不良追溯和責任劃分,以99%為目標,合格率每降低1%扣2分的標準在月度績效考核中進行考核,

4.3.4車間當班組長在接到品質部的質量投訴后要配合品質部及時展開調(diào)查,通過相關報表和產(chǎn)品標識卡追隨到相關作業(yè)員身上,落實責任和獎罰,對批量性不良需會同品質部協(xié)商預防措施和實施整改計劃;

4.3.4生產(chǎn)部每天要保證現(xiàn)場5s水準,并在上午下班前的適當時間執(zhí)行設備、模具保養(yǎng)工作并填寫《保養(yǎng)日點檢表》(附5),如實反映機臺、模具運行情況,建立《設備、模具履歷卡》(附6),詳細載明設備、模具運行情況、存在問題和處理建議等,杜絕應付了事,并列入績效考核項目;

4.3.5生產(chǎn)部各班組未按生產(chǎn)計劃完成生產(chǎn)任務時,按每降低1%扣2分的標準在月度績效考核中進行考核,物料在規(guī)定的損耗范圍內(nèi)每超領(或欠產(chǎn))1%扣2分的標準在月度績效考核中進行考核,并依照按綜合完成率來考核生產(chǎn)部主管人員。

4.4安全、文明生產(chǎn)管理:

4.4.1 生產(chǎn)部要建立健全安全生產(chǎn)組織架構圖,編制和落實安全生產(chǎn)管理制度,安全生產(chǎn)管理流程等資料,并逐步建立健全員工安全培訓檔案,其中包括培訓簽到記錄、三級培訓表等;

4.4.2 生產(chǎn)部要求完善各重要設備的安全操作規(guī)程,包括注塑機安全操作規(guī)程、上下模操作規(guī)程、加料換料安全操作規(guī)程,碎料機安全操作規(guī)程等,明確規(guī)定不同崗位人員的操作權限和要求,預防安全事故發(fā)生,并執(zhí)行安全考核“一票否決”制度,生產(chǎn)部相關班組長必須每周召開不下三次班前會,及時傳達公司的規(guī)定和要求。

4.5 計量口徑和流程:

4.5.1物控部下《周物料需求單》時要注明訂單號,并轉電子版給統(tǒng)計文員,統(tǒng)計文員將該訂單基本資料編制成《成本控制跟蹤

表》,以便后續(xù)根據(jù)生產(chǎn)日報表、倉庫物料交接表等資料作成本控制報表;

4.5.2 配料組接到車間生產(chǎn)計劃通知后事先準備物料,并根據(jù)訂單號分批拌料,發(fā)料時執(zhí)行簽收手續(xù),且每個訂單號的物料發(fā)放集中在一張簽收單上,便于累計總的發(fā)放量,發(fā)完即終止,補料則按補料手續(xù)執(zhí)行并在簽收單上注明;

4.5.3車間進倉時注明訂單號,倉管員按訂單號作帳,除要求核對當批的進倉量外,還要求做累計進倉數(shù),直到該訂單生產(chǎn)結束為止;

4.5.4 統(tǒng)計文員每天在收到《生產(chǎn)日報表》、《物料交接單》和《倉庫累計進倉單》后,除了核算生產(chǎn)單價外,必須將對應的訂單的實際物料簽收數(shù)、進倉數(shù)、統(tǒng)計在電腦電子版中,通過函數(shù)計算盈虧,在報表上給以注明和扣罰;

4.5.5 品質部所接到的不良投訴、退貨,涉及到報廢的,必須由品質部追溯跟蹤,車間落實責任后由品質部負責人轉統(tǒng)計文員處進行獎罰;

4.5.6 每月全廠進行大盤點,通過“月底盤點庫存數(shù)+本月生產(chǎn)數(shù)/進倉數(shù) -上月(月初)庫存數(shù)=本月發(fā)出數(shù)”是否平衡來檢討盈虧狀況。公式詳解:舉一物料a為列:(如果有退貨、未完成訂單但物料已經(jīng)用完等則按規(guī)定照扣),若7月30號盤點庫存數(shù)為:500件;8月份共生產(chǎn)進倉數(shù):25000件;8月份總共發(fā)金潔霸數(shù)量:21000件;8月31日月底盤點:3500件。說明:

5.0 引用標準:iso9001:2000版相關要求及流程。

6.0記錄表單:

《周物料需求單》《生產(chǎn)日報表》《物料交接單》《保養(yǎng)日點檢表》

《設備、模具履歷卡》《模具改進維修申請單》《成本控制跟蹤表》另有其它需要表單

編制:_

審核:_

批準:_

第5篇成本管理體系預防措施控制工作程序

成本管理體系預防措施控制程序

1、目的

為了消除潛在成本事件和不符合的原因,采取有效的預防措施,防止成本事件和不符合的發(fā)生,促進成本管理體系的持續(xù)改進和不斷完善。

2、范圍

本程序適用于本公司對潛在的成本事件、成本水平和成本管理體系不符合所采取的預防措施。

3、職責

3.1體系負責人負責領導本公司預防措施工作,并對全公司預防措施的實施效果負責。

3.2成本部是預防措施控制的歸口管理部門,負責對預防措施的實施和效果進行跟蹤和驗證。

3.3各部門和單位具體負責識別潛在的成本事件和不符合,分析原因,采取相應的預防措施并實施。

4、工作程序

4.1預防措施的控制原則

4.1.1對潛在的成本事件和不符合,成本部應組織有關部門和單位必須制定預防措施,防止成本事件和不符合的發(fā)生。

4.1.2預防措施控制的關鍵是樹立以預防為主的思想,提高預防的意識和能力,并形成全員參與的氛圍。

4.1.3預防措施控制的重點是分析潛在成本事件和不符合的原因,制定消除這些原因所需的預防措施。

4.1.4所制定的預防措施必須與潛在問題的影響程度相適應,必須權?風險,利益和成本,確保預防措施是適宜的。

4.2確定潛在成本事件和不符合及其原因

4.2.1潛在不符合包括成本水平不符合和成本管理體系不符合兩個方面;潛在的成本事件見《事件和不符合控制程序》。

4.2.2對潛在的成本事件和不符合,成本部和各有關部門及單位必須加以識別,及早控制。

4.2.3潛在成本事件和不符合的信息來源包括影響成本水平和成本管理體系運行的記錄和資料有:

a)社會經(jīng)濟狀況及行業(yè)經(jīng)濟狀況的分析;

b)媒體對自然災害和疫情的預報;

c)生產(chǎn)現(xiàn)場危險源辯識;

d)對顧客和供方情況的分析;

e)市場分析報告;

f)成本發(fā)生過程的記錄;

g)內(nèi)部審核結果的輸出;

h)管理評審的輸出;

i)數(shù)據(jù)分析的輸出;

j)成本發(fā)生過程的監(jiān)視和測量的結果;

(不限于此)

4.2.4各有關部門和單位可利用上述信息來識別、發(fā)現(xiàn)、確定和分析并消除潛在成本事件和不符合的原因。

4.2.5對重大的潛在成本事件和不符合,應由體系負責人或總經(jīng)理親自主持分析原因,并做出改善資源條件、改變過程和方法配置控制手段等成本管理體系的重大決策。

4.2.6分析潛在成本事件和不符合的方法可以是:

a)散發(fā)調(diào)查表或問卷調(diào)查;

b)召開專題或專業(yè)分析會、研討會;

c)課題研究;

d)頭腦風暴法;

e)風險分析;

f)專業(yè)機構的研究;

g)因果圖;

h)風險分析。

(不限于此)

4.3評價防止成本事件和不符合發(fā)生的措施的需求

4.4預防措施的制定

4.4.1成本部應組織有關部門和單位在分析原因的基礎上,制定出切實可行的預防措施,報體系負責人批準后實施。

4.4.2制定預防措施的一般要求:

a)針對潛在成本事件和不符合的原因來制定;

b)制定時應根據(jù)潛在問題的影響程度優(yōu)先順序;

c)必要時應考慮吸收有關方面的專家參加;

d)研究潛在成本事件和不符合的發(fā)展趨勢;

e)防止發(fā)生成本事件和不符合;

f)確定相關責任部門和活動接口;

g)對較長時間的預防措施應安排實施計劃或時間表。

4.5預防措施的實施

4.5.1預防措施應由成本部組織有關部門和單位進行實施,重大問題由體系負責人進行協(xié)調(diào),確保措施實施的有效性。

4.5.2成本部負責對預防措施的實施情況和結果進行跟蹤和驗證,評價預防措施的完成情況及結果所達到預期要求的有效性,并做好相應的記錄。

4.5.3預防措施的實施完成后由成本部提出《預防措施完成情況報告》,經(jīng)體系負責人批準后,報總經(jīng)理,作為管理評審輸入的一部分。

4.5.4對富有成效的預防措施,可導致有關文件的永久性更改,應由文件的歸口管理部門組織有關部門和單位按《文件控制程序》進行更改。對實施效果不明顯的預防措施應進一步采取措施加以解決。

4.6由預防措施所引起的任何記錄,應由成本部和有關部門和單位負責保持。

5、相關/支持性文件

5.1《文件控制程序》

5.2《管理評審控制程序》

6、記錄

6.1《預防措施表》

第6篇物業(yè)員工宿舍管理控制工作程序

物業(yè)員工宿舍管理控制程序

1.范圍

本標準規(guī)定了公司員工宿舍日常管理工作。

2.引用標準

暫缺

3.目的

為使內(nèi)務管理工作更加標準化、制度化和規(guī)范化,特制訂本管理程序。

4.職責

4.1.1人事部負責對需住宿的員工申請受理、審核、批復工作。

4.1.2客服部負責具體安排員工入住工作。

4.1.2人事部及各項目負責人負責每半月對宿舍進行日常檢查工作。

5.工作程序

5.1入住申請受理與審定

5.1.1凡公司經(jīng)理層以下在蘇州城區(qū)、園區(qū)、新區(qū)無居住地的員工,由本人填寫《入住宿舍申請表》,向人事部提出入住公司集體宿舍申請,經(jīng)部門負責人審核,由人事部審批后,由客服部安排入住集體宿舍。

符合入住條件的雙職工,由本人提出申請,經(jīng)部門負責人審核,由人事部審批后,可由客服人員安排入住單人房,并享用員工優(yōu)惠價。

5.2宿舍日常管理

5.2.1宿舍類型:普通員工房每間6人。員工必須按照人事部分配的房間及床號入住,一人一床位,不得擅自調(diào)換房間及床鋪,否則罰款100元。

5.2.2員工一經(jīng)錄用,辦理體檢后,于次日報到便可憑經(jīng)人事部批復的《入住宿舍申請表》,到客服部前臺辦理入住手續(xù),同時交納200元住宿押金。

5.2.3宿舍內(nèi)的水電費由員工個人承擔。

5.2.4宿舍內(nèi)物品、設施損壞(正常損壞除外)維修費用由員工個人承擔,不能維修的由員工個人負責賠償。

5.2.5男女員工不得隨意互串宿舍或留其他宿舍員工留宿,未提前報備者,一經(jīng)查核,罰款50元。

5.2.6每間宿舍選一名宿舍長,負責本室的內(nèi)務衛(wèi)生工作按排。

5.2.7按所住宿舍區(qū)規(guī)定安全用電,如因員工個人違規(guī)用電等因素引發(fā)所有后果,由員工自行承擔,觸犯法律的將上報公安機關追究法律責任。

5.2.8員工在宿舍內(nèi)不得大聲喧嘩,影響他人休息。

5.2.9禁止員工在宿舍酗酒、吸煙、賭博、斗毆、從事非法活動,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),員工自行承擔法律后果,并取消住宿資格。

5.3.0妥善保管自己的貴重物品,如有遺失或被盜應及時報警,公司不負責賠償。

5.3.1集體宿舍的走廊或通道應保持暢通整潔,不得堆放物品。

5.3.2不得留宿外來人員一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款100元。

5.3.3行政每月安排各項目主管、宿舍長、保安等三方聯(lián)合每月查房二次,如有問題及時解決。檢查內(nèi)容包含:

a.房間配套設施有無損壞;

b.有無使用違規(guī)電器;

c.室內(nèi)衛(wèi)生;

d.消防通道及設施等。

5.4退宿

5.4.1員工如需退出集體宿舍,本人先到人事部領取《退出宿舍申請表》,填寫后交部門主管審核,到客服部辦理交接,到倉庫退回物品,再由項目負責人批準,而后到人事部遞交《退出宿舍申請表》,經(jīng)人事部確認后到財務部結款。

員工應留下新的住址和電話,以便聯(lián)絡。

5.4.2員工不按制度辦理退宿舍手續(xù)者,押金不予退還。

5.4.2員工在辦理離職手續(xù)前應先辦理退宿手續(xù),退宿前應交清個人承擔的水電費用.

退款單退取200元,為本人退取,不可由他人代退,自離人員需辦理完畢工作交接,否則不予退還。

5.5如有房內(nèi)物品損壞,應及時賠償損失,否則將不予退還住宿押金,如押金不足以賠付款公司將在其個人薪資中扣除余款。

第7篇電器安全管理控制工作程序

1目的

為了加強公司相關工作場所的現(xiàn)場電器安全管理,加強電氣使用過程的控制,規(guī)定用電安全的基本原則;用電安全的基本要求以及電氣裝置的檢查和維護安全要求;預防觸電事故的發(fā)生,保證電氣設備的安全運行,為人身和財產(chǎn)提供安全保障,特制定本程序。

2適用范圍

本程序適用于辦公區(qū)、施工場所、各機房及分前端機房的所有電氣設備、設施在使用過程中的管理控制。

3職責

3.1 各部門及分公司需嚴格執(zhí)行電氣安全控制。必須使用經(jīng)過批準的、符合規(guī)定要求的電氣或臨時電氣設施。

3.2 相關方的電器安全管理執(zhí)行目錄和行業(yè)相應安全要求及本公司要求,公司各責任部門監(jiān)督檢查。

4工作程序

4.1 電氣設備、元件、材料等應購置、使用國家許可生產(chǎn)的廠家合格的產(chǎn)品。

4.2 電工需持有有關部門頒發(fā)的電工作業(yè)操作許可證,才能擔任電氣作業(yè)和電氣作業(yè)監(jiān)護人工作。電氣作業(yè)人員必須嚴格執(zhí)行《電力生產(chǎn)安全工作規(guī)定》、國家電網(wǎng)公司《電力安全工作規(guī)程》等規(guī)定標準規(guī)范、企業(yè)安全管理制度以及所在部門及分公司的相關規(guī)定。

4.3我國規(guī)定安全電壓額定值的等級為42、36、24、12、6伏。當電氣設備采用的電壓超過安全電壓時,必須按規(guī)定采取防止直接接觸帶電體的保護措施。

4.4 施工現(xiàn)場臨時用電應執(zhí)行住建部行業(yè)標準《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術規(guī)范》。臨時用電設施、設備使用前要由相關部門進行必要的檢查。項目安全員對施工現(xiàn)場的臨時用電設施、設備要注意經(jīng)常性的檢查、維護、管理,發(fā)現(xiàn)問題及時通知各部門及分公司負責人整改,并做好記錄。在施工現(xiàn)場的用電設備、大型機組旁邊要有明顯的標識,而且要有必要的消防設備。

4.4.1 施工作業(yè)前要認真檢查工具。測量儀表和絕緣用具等應完好、靈敏、安全可靠;檢查登高作業(yè)工具,梯子及高處作業(yè)個體防護用品等必須完好,安全可靠;熟悉作業(yè)環(huán)境、作業(yè)工藝技術要求和作業(yè)中應采取的安全防護措施;按規(guī)定穿戴好勞動防護用品。

4.4.2 施工作業(yè)中要根據(jù)作業(yè)內(nèi)容和特點認真執(zhí)行工作許可制度,工作監(jiān)護制度、工作間斷、轉移、終結制度等有關安全作業(yè)標準。

a)運行中的電氣設備未經(jīng)驗電一律視為有電,一般情況下不允許帶電作業(yè)。遇有特殊情況不能停電時,應經(jīng)領導同意,需有資質電工采取嚴格有效的安全技術措施進行作業(yè)。

b)停電必須把各方面的電源安全斷開(任何運行中的設備,應視為帶電),必須拉開刀閘,使各相至少有一個明顯的斷開點。與停電線路有關的變壓器和電壓互感器,必須從高壓兩側斷開,防止向停電檢修線路返送電。

c)驗電應按電壓等級合理地使用驗電器,驗電前應在有電設備上先進行試驗,確保驗電器良好。

d)低壓架空帶電作業(yè),應設專人看護。使用有絕緣柄的工具,站在干燥的絕緣物上操作,并戴手套和安全帽。高低壓同桿架設,應先檢查與高壓線的距離,采取防止誤碰或過于接近帶電高壓設備的措施。在低壓帶電導線未采取絕緣措施或絕緣嚴重損壞時,工作人員不得穿越,在帶電的低壓配電裝置上工作時,應采取防止相間短路和單相接地的隔離措施。

e)進入高處作業(yè)現(xiàn)場不得少于二人,必須帶好安全帽,登高作業(yè)必須系好安全帶;使用梯子登高作業(yè),梯子與地面夾角以60°為宜;登高作業(yè)工具、器材必須放置穩(wěn)妥,各種工具及所需物件,嚴禁拋擲,以防墜落傷人。上桿前應先分清相、零線,選好工作位置。斷開導線應先斷開相線,后斷零線,搭接導線時順序相反,人體不得同時接觸二根線頭。遇有六級以上大風,禁止登高作業(yè)。

f)挖坑開溝前要查清地下電纜及各種動能管系設施,防止損傷,挖坑開溝要防塌方,當天未完工的坑洞要加遮蓋或用紅燈圍線拉出危險區(qū)域,做出警示標志,防止車輛、行人墜入,作業(yè)結束后應及時將坑溝平整。松軟土質應有防止塌陷的措施。

g)立桿或倒桿時,應劃出危險區(qū)域,專人監(jiān)護,統(tǒng)一指揮。使用吊車立、拆電桿時,應與吊車司機和起重工密切配合,鋼絲繩要捆綁適當,人要站在安全位置。

h)施工作業(yè)后,施工負責人,應查明并確認所有工作人員從桿上、導線上撒下,檢查并確認所有工具和材料從桿上導線撒下來,具備送電條件后,拆除接地線,并查明接地線數(shù)量。最后向作業(yè)人員宣布不準再登高作業(yè),方可送電。取下各種“警示牌”收好工具材料,清理收好工具材料整理整頓好作業(yè)現(xiàn)場。詳細檢查,確認安全可靠。

4.5各部門在辦公區(qū)及施工場所均應使用經(jīng)過批準的、符合規(guī)定要求的電氣或臨時電氣設施,嚴格遵守以下幾點要求:

a)用電設備必須按要求配備漏電、過欠電壓及不間斷電源等可靠的保護裝置,裝有符合安全要求的可熔保險器或自動開關。

b)配電箱、開關板按低壓電力技術規(guī)范進行控制。臨時用電應有安全用電技術措施和電器防火措施。

c)按規(guī)定使用并注意用電標志;發(fā)現(xiàn)電器有故障時,應及時關閉電源,不得隨意拆卸。

d)辦公場所嚴禁使用大功率用電器。辦公室線路不得私自任意更改、移位、拆裝和亂接。

e)當用電現(xiàn)場發(fā)生臨時用電重大事故時,應按相關規(guī)定執(zhí)行。并通知有關部門盡快到達現(xiàn)場,并采取有效措施,保護好現(xiàn)場。

4.6在各個機房及分前端機房,要嚴格執(zhí)行《電子儀器和設備防靜電要求》的相關規(guī)定,做到以下幾點:

a)在機房內(nèi)需采用抗靜電活動地板。

b)進入靜電工作區(qū)的人員必須穿防靜電工作服和防靜電工作鞋,直接接觸靜電敏感器件的人員必須帶防靜電腕帶。穿普通鞋的人員應使用導電鞋束、防靜電鞋套或腳跟帶。

c)靜電安全工作臺上不允許堆放塑料盒、橡皮、紙板、玻璃等易產(chǎn)生靜電的雜物、圖紙資料應放入防靜電文件袋內(nèi)。

d)生產(chǎn)場所的元件盛料袋、周轉箱、等應具備靜電防護作用,不允許使用金屬和普通容器,所有容器都必須接地。

e)生產(chǎn)場所使用的組裝夾具、檢測夾具、焊接工具、各種儀器等,都應設良好的接地線。

5工作流程

(見下頁)

6相關文件

《電力生產(chǎn)安全工作規(guī)定》

《電力安全工作規(guī)程》

《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術規(guī)范》

《電子儀器和設備靜電要求》

7記錄

序號

修訂時間

修訂說明

版次

批準人

備注

第8篇管理評審控制工作程序

1.0 目的

為驗證質量方針的實施情況和質量目標的達成情況,積極尋求改進機會,確保質量管理體系的持續(xù)有效性、充分性和適宜性。

2.0 范圍

本程序適用于管理評審的各項活動。

3.0 職責

3.1總經(jīng)理對管理評審實施的有效性負主要責任,其主要職責是:

a.審查與批準管理評審計劃。

b.主持管理評審活動。

c.審查簽署'管理評審報告'。

3.2 管理者代表負責管理評審的組織實施工作,其主要職責是:

a.制訂'管理評審計劃',上報總經(jīng)理批準。

b.組織實施內(nèi)部審核實施計劃,安排有關部門的工作。

c.編寫'管理評審報告'。

d.檢查糾正與預防措施的落實情況。

3.3全面質量管理辦公室負責有關資料包括關于物業(yè)集團公司質量目標數(shù)據(jù)分析和統(tǒng)計資料的準備。

3.4 各部門主管的主要職責是:

a.整理本部門有關的管理評審資料,含本部門工作總結。

b.落實'管理評審報告'中與本部門有關的工作內(nèi)容。

c.制訂本部門糾正和預防措施并組織實施,持續(xù)改進。

3.5 內(nèi)部審核員的主要職責是:

a.提供有關內(nèi)部審核情況的詳細資料。

b.對糾正與預防措施提供意見和持續(xù)改進提供建議。

3.6 全面質量管理辦公室負責管理評審的記錄和文件資料的整理和存檔。

4.0 工作內(nèi)容

4.1 管理評審的基本內(nèi)容

a.評價內(nèi)部質量審核結果,對發(fā)現(xiàn)的重大缺陷提議評審。

b.評價質量管理體系的運行情況,主要是評價質量方針和質量目標落實情況。

c.不合格品的::讓步接受情況,過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性分析。

d.對質量記錄的分析統(tǒng)計,糾正和預防措施的實施、驗證狀況。

e.顧客意見反饋情況。

f.企業(yè)資源配備情況。

g.外部質量審核的結果,以往內(nèi)審的跟蹤措施。

h.其他改進建議。

4.2 管理評審的頻次

4.2.1 一般情況下,每年的內(nèi)部質量審核活動完成后30天內(nèi)應進行一次評審。

4.2.2 如遇到下列情況時,應考慮及時開展專題管理評審。

a.同一問題發(fā)生頻繁的業(yè)戶投訴,服務質量連續(xù)出現(xiàn)重大問題時。

b.物業(yè)集團質量體系運行嚴重受阻時。

c.服務項目、內(nèi)容及環(huán)境發(fā)生重大變化時。

d.物業(yè)集團機構進行重大調(diào)整或職能發(fā)生重大變化時。

e.認證機構提出要求時。

4.3 管理評審會議的參加人員一般包括:

a.總經(jīng)理

b.管理者代表

c.各主管人員

d.內(nèi)部質量審核員

e.其它管理者代表指定的人員。

4.4 管理評審計劃

4.4.1管理者代表根據(jù)內(nèi)部質量審核計劃和質量體系運行情況制訂“管理評審計劃”并報總經(jīng)理審批。

4.4.2 管理評審計劃由全面質量管理辦公室按《文件控制程序》規(guī)定進行發(fā)放與保存。

4.4.3 管理評審計劃方案的主要內(nèi)容:

a.管理評審的目的;

b.具體日期、時間安排;

c.管理評審內(nèi)容、資料、程序;

d.管理評審出席人員名單;

&nb

sp; e.注意事項.

4.5 管理評審的準備

a.管理評審計劃批準后,按管理者代表提出的要求發(fā)放,并在管理評審會議前3天發(fā)出管理評審會議通知。

b.各部門遇到問題時,應及時向管理者代表請求、匯報,管理者代表應檢查評審準備工作是否完成,特別::是資料準備。

c.評審前一天,管理者代表應將必要的資料及準備完成情況報告總經(jīng)理。

4.6 管理評審會議的召開

a.管理評審以召開會議形式進行,會議可以分為幾次,但會議前應做好充分的準備工作。

b.會議由總經(jīng)理主持,按安排的內(nèi)容逐項進行。

c.管理代表負責記錄會議內(nèi)容,以便編寫管理評審報告。

d.管理評審會議以后需做的工作應在會議上安排清楚。

4.7 管理評審報告

4.7.1 管理評審報告的主要內(nèi)容包括:

a.本次管理評審的基本情況。

b.本次管理評審的基本結論。

c.責成有關部門/人員采取糾正和預防措施,明確執(zhí)行部門/人員,監(jiān)督部門/人員的具體職責。

d.其它相關內(nèi)容。

4.7.2 當“管理評審報告”涉及質量體系文件更改時,由相關部門按《文件控制程序》規(guī)定執(zhí)行。

4.7.3 管理者代表負責本次審查的有關糾正及預防措施的落實情況,編寫《管理評審整改報告》,送最高管理者審批。

4.8 管理評審的有關資料、記錄、報告由全面質量管理辦公室按《記錄控制程序》存檔,妥善管理。

5.0 相關文件

5.1《文件控制程序》(qp-4.2.3-01)

5.2《記錄控制程序》(qp-4.2.4-01)

5.3《內(nèi)部審核控制程序》(qp-8.2.2-01)

5.4《糾正措施控制程序》(qp-8.5-02)

5.5《預防措施控制程序》(qp-8.5-03)

6.0 記錄表格

6.1《管理評審計劃》(qr-5.6-01-01)

6.2《管理評審報告》(qr-5.6-01-02)

第9篇廢水廢氣管理控制工作程序

精制加工有限公司--程序文件

廢水廢氣管理控制程序

1目的

通過對生產(chǎn)和生活排放廢水(氣)的管理和控制,確保所排放的廢水(氣)達到法律、法規(guī)及當?shù)丨h(huán)保部門的要求,減輕或消除水體或大氣環(huán)境污染,并確保符合相關排放標準。

2適用范圍

本程序對公司廢水(氣)、廢液之儲存、處理、監(jiān)測、排放等活動做出了明文規(guī)定。

3職責

3.1工藝科負責廢水處理系統(tǒng)的正常運作。

3.2工藝科負責各廢水排放口的日常監(jiān)測。

3.3各有關部門負責日常廢油(含油廢水)、廢化學溶液的收集、儲存,總務科負責聯(lián)系合格供應商處置。

4定義

4.1廢水(氣):指在生產(chǎn)與生活中排放的沒有用的液(氣)體。

4.2排水量:指在生產(chǎn)過程中直接用于工藝生產(chǎn)的水的排放量。不包括間接冷卻水、鍋爐排水。

5運作流程

5.1廢水管理和控制范圍包括:

a、生活廢水(包括廁所、餐廳、澡堂等);

b、生產(chǎn)廢水(包括工藝廢水、廢液、循環(huán)冷卻水等);

c、設備、管道、生產(chǎn)地板清洗廢水;

d、檢驗廢液、溶劑;

e、雨水;

5.2生活廢水管理和控制。

5.2.1廁所應設置化糞池,嚴禁直接進入廢水管道,嚴禁使用含磷清潔劑。

5.2.2餐廳應設置過濾網(wǎng),嚴禁使用含磷清潔劑。

5.2.3工藝科配合當?shù)丨h(huán)保監(jiān)測機構,對生活廢水排放口進行監(jiān)測,若監(jiān)測不合格,則應依據(jù)《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。

5.3生產(chǎn)廢水(包括工藝廢水、廢液、循環(huán)冷卻水等)的管理和控制。

5.3.1廢水由管道直接送往廢水處理系統(tǒng)。

5.3.2跑、冒、滴、漏之廢水、化學液體,有關人員應用水沖洗干凈,由管道直接送往廢水處理系統(tǒng)。

5.4設備、管道、生產(chǎn)地面清洗廢水管理和控制。

5.4.1生產(chǎn)車間應定期清洗設備、管道外表面、生產(chǎn)地面,清洗廢水由管道直接送往廢水處理系統(tǒng)。

5.4.2生產(chǎn)車間應定期清洗設備、管道內(nèi)表面或進行工藝清洗時,廢水由管道直接送往廢水處理系統(tǒng)。

5.5雨水管理和控制。

5.5.1公司應專設雨水管道。

5.5.2生產(chǎn)、生活垃圾不允許露天堆放,以確保雨水不被污染。

5.5.3工藝科配合當?shù)丨h(huán)保監(jiān)測機構,對雨水排放口進行監(jiān)測,若監(jiān)測不合格,則應依據(jù)《糾正與預防控制程序》執(zhí)行。

5.6廢水管理和控制原則。

5.6.1廢水排放口應設立醒目標識,并標明污染物名稱。

5.6.2廢水排放標準參見《廢水水質檢驗規(guī)程》。

5.6.3工藝科負責依據(jù)《廢水水質檢驗規(guī)程》,監(jiān)測廢水排放水質,若監(jiān)測不合格,則應依據(jù)《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。

5.7廢氣的管理和控制

5.7.1生產(chǎn)車間應加裝換氣裝置。

5.7.2生產(chǎn)用燃油氣達標后方可排入大氣。

5.7.3公司所有在用汽車、卡車、運輸服務商在用汽車、卡車應確保年審合格。

5.7.4確保汽車、卡車所有在用尾氣裝置保持完好。

5.8記錄的管理。

記錄的管理依據(jù)《記錄控制程序》。

6相關支持文件

6.1《糾正和預防措施控制程序》

6.2《廢水水質檢驗規(guī)程》

6.3《記錄控制程序》

7記錄

7.1污水處理系統(tǒng)運行記錄表

7.2污水處理系統(tǒng)bod5分析記錄

7.3污水處理系統(tǒng)分析記錄

第10篇 “一通三防”管理控制工作程序

1 目的

為了對本礦管理體系范圍內(nèi)“一通三防”的強化管理,提高“一通三防”工作質量,增強礦井的抗災能力,預防職業(yè)病的發(fā)生,特制定本程序。

2 范圍

本程序適用于本礦對“一通三防”的管理。

3 術語和定義

本程序引用本礦管理手冊中的相關術語和定義。

4 職責

4.1礦長負責 “一通三防”全面工作。

4.2總工程師在礦長的領導下對“一通三防”工作直接負責,并實行統(tǒng)一指揮。

4.3生產(chǎn)副礦長負責機構管理和人員配備。

4.4機電副礦長負責保證機電設備正常運轉、消除機電火源。

4.5經(jīng)營副礦長負責落實“一通三防”專項資金。

4.6通修工區(qū)是“一通三防”的主控部門,負責礦“一通三防”的全面管理工作。

4.7生產(chǎn)科負責對“一通三防”工作的監(jiān)督和調(diào)度。

4.8各單位負責貫徹和配合“一通三防”管理制度及設施管理和措施執(zhí)行工作。

5 工作程序

5.1通風系統(tǒng)管理工作程序

5.1.1礦井的開拓布局、采區(qū)設計、作業(yè)規(guī)程編制、生產(chǎn)計劃的安排,必須有通風部門人員參加,保證合理布置礦井通風系統(tǒng)。

5.1.2通風員每旬對井下各處風量全面測定一次,采掘工作面和其它用風地點根據(jù)需要隨時進行測風,并將測風結果及時報通修區(qū)長、總工程師審閱。

5.1.3礦每年組織進行一次反風演習,在進行采區(qū)設計時,必須考慮局部反風系統(tǒng),綜采面、綜放面設計必須有可靠的反風系統(tǒng)。

5.1.4通修工區(qū)每旬、礦每月組織一次通風設施及系統(tǒng)檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理。

5.1.5通修工區(qū)每月編制《龍固煤礦礦井通風月報》,總結當月通風生產(chǎn)情況,并報總工程師審批,送公司備案。

5.2局部通風管理工作程序

5.2.1巷道掘進必須編制通風設計說明書,對局扇的型號、功率、風筒直徑的大小、位置及安裝要求等情況予以說明,并編入掘進作業(yè)規(guī)程。

5.2.2局扇的安裝位置由通風工區(qū)確定,局扇的初次安裝和調(diào)試由機電科負責,局扇的使用和更換由施工單位和機電科負責,局扇的安裝要符合《規(guī)程》的有關要求。

5.2.3局扇與掘進工作面的電氣設備必須裝有風電閉鎖裝置,煤巷、半煤巖巷掘進工作面必須安裝風電、瓦斯電閉鎖,采掘供電分開或采用選擇性漏電保護裝置。

5.2.4局扇必須實行專人掛牌管理,保證正常運轉。

5.2.5風筒末端距迎頭的距離在保證迎頭不積聚瓦斯、及時吹散炮煙的前提下,煤巷、半煤巷不大于5米,巖巷不大于7米,超過距離禁止生產(chǎn)。

5.2.6每一次停電停風,不論是否造成瓦斯積聚,瓦斯員必須向調(diào)度室和通風值班室匯報,通風值班員做好記錄。停風時,必須立即撤出人員,切斷電源,設置柵欄,禁止人員進入,恢復通風前必須先檢查瓦斯,掘進回風巷內(nèi)和局扇附近10米內(nèi)瓦斯?jié)舛榷疾怀^有關規(guī)定時,方可人工開啟局扇,否則必須制定排放措施進行排放。

5.2.7每旬應對井下所有盲巷柵欄進行一次檢查,及時掌握柵欄內(nèi)氣體情況。

5.3瓦斯管理工作程序

5.3.1瓦斯檢查員必須由從事井下采掘作業(yè)1年以上,且有初中以上文化程度,有一定煤礦生產(chǎn)實踐經(jīng)驗的人員擔任,并經(jīng)公司培訓考核,取得操作資格證書后方可持證上崗。

5.3.2瓦斯檢查員的配備必須滿足井下安全生產(chǎn)的需要,并配備部分后備瓦斯檢查員,做到定人定面,并留有足夠的替班人員;瓦斯檢查員末位淘汰制度,被淘汰的瓦斯員必須調(diào)離通修工區(qū)。

5.3.3瓦斯員必須嚴格執(zhí)行“一炮三檢”制度。

5.3.4瓦斯檢查員每班必須向工區(qū)值班室匯報一次瓦斯現(xiàn)場檢查數(shù)據(jù),和“一管四”工作情況,值班人員每天應及時整理打印《龍固煤礦瓦斯檢查記錄日報表》和《瓦斯員執(zhí)行“一管四”匯總表》,并送區(qū)長、總工程師、礦長逐級審閱、簽字。

5.3.5礦井因停電或檢修,主要通風機停止運轉或通風系統(tǒng)遭到破壞恢復通風,必須編制排放瓦斯和送電的安全措施。

5.3.6排放瓦斯前,必須制定排放瓦斯的安全措施,經(jīng)總工程師批準,排放瓦斯時,通修工區(qū)必須有一名干部現(xiàn)場指揮,落實排放瓦斯的安全措施,救護隊員現(xiàn)場排放。對井下現(xiàn)有的盲巷柵欄,應至少每旬進行一次瓦斯等氣體檢查,以便及時掌握盲巷內(nèi)的氣體情況。

5.4防治粉塵管理工作程序

5.4.1礦井必須建立完善的防塵灑水系統(tǒng),水源、水質、水量、水壓,必須符合有關規(guī)定。

5.4.2井下防塵設施所有裝載點噴霧,采掘機內(nèi)外噴霧和綜采支架的架下噴霧由使用單位負責安裝、調(diào)試、維修,通修工區(qū)按照要求進行監(jiān)督和管理。

5.4.3礦應配備專職防塵工負責通修工區(qū)負責范圍內(nèi)的灑水沖塵工作,嚴格執(zhí)行“2、5、15”沖塵灑水制度。

5.4.4測塵員按照《煤礦安全規(guī)程》要求,定期測塵,及時將測塵結果報區(qū)長、總工程師審閱。

5.4.5嚴格按照公司規(guī)定,組織開展逢“8”防塵日活動,采、掘、機、運、通單位要建立防塵日活動記錄。

5.5防滅火管理工作程序

5.5.1礦井必須建立健全地面消防水池和井上、下建立健全消防管路系統(tǒng),采煤工作面、煤巷半煤巷掘進面必須配備消防栓和,配備不少于50米的消防軟管,并按照《煤礦安全規(guī)程》要求設置支管和閥門。

5.5.2井下必須設置消防器材庫,消防器材庫的材料、品種、數(shù)量必須符合的《龍固煤礦一通三防管理規(guī)定》的要求,嚴禁任何單位和個人隨意挪用。

5.5.3消防器材由礦長、安監(jiān)站負責監(jiān)督落實,通修工區(qū)負責井下消防器材的登記造冊,每季檢查一次,并將檢查記錄送礦長簽閱,失修或失效的滅火器及時更換,滅火器不足的補齊。

5.5.4滅火救災過程中的通風制度由礦長和總工程師決定,未經(jīng)礦長和總工程師批準不得采取反風措施,確需反風時,反風前必須將原進風側的人員全部撤離,并采取阻止火災蔓延的措施,防止反風后火災向進風側蔓延。

5.5.5建立自然發(fā)火預測預報制度,通修工區(qū)每周至少觀測一次,觀測地點:回采工作面上、下隅角及回風道、所有密閉及防火墻內(nèi)外、盲巷、半煤巷高冒點、未封閉的采空區(qū)及其它可能發(fā)火地點,觀測內(nèi)容:氣體成分(氧氣、甲烷、二氧化碳、一氧化碳)氣溫、水溫。特殊情況以報表形式及時報總工程師審閱。

6相關文件

《煤礦安全規(guī)程》國家安全生產(chǎn)監(jiān)督局2004年10月18日發(fā)布,2005年1月1日實施。

lgms/kf-39-2005《龍固煤礦一通三防管理規(guī)定》

7相關記錄

lgms/lf-08-01《龍固煤礦瓦斯檢查記錄日報表》

lgms/lf-08-02《龍固煤礦通風旬報表》

lgms/lf-08-03《龍固煤礦測塵報表》

lgms/lf-08-04《龍固煤礦礦井通風月報》

lgms/lf-08-05《防滅火預測預報記錄》

lgms/lf-08-06《盲巷檢查記錄》

lgms/lf-08-07《通風設施檢查記錄》

lgms/lf-08-08《瓦斯排放記錄》

lgms/lf-08-09《瓦斯員執(zhí)行“一管四”匯總表》

lgms/lf-08-10《高冒點檢查記錄》

lgms/lf-08-11《綜合防塵記錄》

lgms/lf-08-12《井下采掘、峒室及其它地點消防材料檢查表》

第11篇賓館消防安全管理控制工作程序

1 目的

對賓館的消防安全工作進行有效控制,確保賓館、員工和客人的人身及財產(chǎn)安全。

2 適用范圍

適用于賓館的安全與消防工作。

3 引用標準和文件

3.1 iso9001:2000 7.2 與顧客有關的過程

7.5 生產(chǎn)和服務提供

3.2 iso14001:1996 4.4.6 運行控制

3.3 whma00-00 《管理手冊》第7章第1節(jié) 與顧客有關的過程

第7章第4節(jié) 生產(chǎn)和服務的運作

3.4《中華人民共和國消防法》

4 術語和定義

4.1 可追溯性:產(chǎn)品的可追溯性是指通過記載的標識,追溯需要考慮的歷史、應用情況和所處場所的能力。

4.2 意外事件:賓館意外事件是指發(fā)生在賓館內(nèi)部造成人身傷亡或物質損失的意外變故或災禍。

4.3重大節(jié)假日:是由元旦、春節(jié)、“五一”國際勞動節(jié)、國慶節(jié)等國定假日及杭州市西湖周邊的大型活動:西博會、煙花節(jié)組成。

5 職責

5.1 總經(jīng)理對全賓館消防與安全工作負有領導責任。

5.2 分管安全的副書記對全賓館的消防與安全工作負有全面管理責任。

5.3安全部經(jīng)理依法具體負責賓館安全與消防的管理工作,并管理和控制安全部的運行。

5.4 各部門經(jīng)理對本部門消防、安全的管理工作負有責任,并負責本部相關《賓館安全管理制度》、《賓館消防管理制度》的執(zhí)行和落實。

5.5 保安主管對保安與賓館治安工作進行全面管理。

5.6 專職消防員對賓館消防安全與監(jiān)控中心、消防設施、設備檢查測試工作進行全面管理。

6 程序要求

6.1 服務特性:堅持“安全第一、預防為主”方針,維護賓館良好秩序,快速準確的處理各類突發(fā)事件。

6.2 安全部經(jīng)理應不斷完善《賓館安全管理制度》、《賓館消防管理制度》。對于賓館內(nèi)發(fā)生的重大事故進行處理,同時向分管副書記進行匯報,完成工作日志。

6.3 培訓

6.3.1安全部配合人力資源部對賓館員工進行消防、安全業(yè)務知識培訓:

6.3.2由保安主管負責對保安進行培訓與演練。

6.3.3由專職消防員對安全部消防員進行培訓與演練。

6.4 崗點工作職責

6.4.1 準備工作

當值領班與上一班領班交接工作,移交對講機與內(nèi)部傳呼機;

當值領班組織班前點名、檢查儀表儀容,布置當天工作。

6.4.2 崗點值勤

保安須嚴格按whqc19-01《保安操作規(guī)程》操作。

正門崗負責維持正門和車輛秩序,控制正門區(qū)域各類閑雜人員,保證正門區(qū)域道路暢通。

電梯崗負責維持大廳秩序,控制上、下客梯人員情況,為客人提供客梯服務,并保護好重要客人的專梯安全。

車輛管理

a.車管崗負責對來店消費和會客客人的車輛停放進行管理,保證停放車輛安全。

b.自行車崗負責對員工上、下班自行車進出和停放進行管理,保證存放自行車安全。

職工門崗負責維持賓館后院正常秩序,接待和管理進店人員和車輛,并負責賓館郵件和報刊雜志的收發(fā)。

南大門崗負責維持賓館后院正常秩序,保證后院消防通道暢通。

夜間巡邏保安負責對賓館各部位巡視檢查,發(fā)現(xiàn)和處理各類不安全因素,保證賓館夜間安全。

稽查是在賓館范圍內(nèi)糾正員工各類違章和違紀現(xiàn)象,按規(guī)程正確使用《員工過失單》。

6.4.3 結束工作

當班領班向下一班領班移交工作,并由早班領班召開班后會,總結當天工作,組織相應崗位培訓;

保安主管定期參與班后會,總結一段時期的工作,作好記錄,持續(xù)改進。

6.4.4 崗點管理

保安主管、領班定時巡視各崗點值勤情況,對違反操作的現(xiàn)象予以糾正,對發(fā)現(xiàn)的問題進行處理;

保安主管、領班在當班高峰期,協(xié)助保安管理好車輛,控制正門區(qū)域秩序。

保安主管在賓館重大節(jié)慶期間須到場親自指揮。

保安主管、領班須做好每天的工作日志,確保事件的可追溯性與工作差錯的持續(xù)改進。

6.5 治安管理:

6.5.1 安全部保安主管對各有關部門的安全工作落實情況進行定期檢查及重大節(jié)假日檢查,并記錄在《賓館治安情況檢查記錄》。

6.5.2 在檢查過程中發(fā)現(xiàn)違章違紀現(xiàn)象,應及時糾正、上報并督促整改。

6.5.3 登記、制作和發(fā)放賓館各種臨時出入證。

6.5.4 意外事件處理

嚴格按wheb00-04《應急準備和響應控制程序》、whqc19-03《賓館意外事故、事件處理規(guī)程》及時準確處理,將影響和損失減少到最小限度。

6.6消防管理

6.6.1 簽訂責任書

賓館與各部門消防負責人簽訂《望湖賓館消防、安全責任書》;與賓館長包房訂立《望湖賓館長包房消防、安全責任書》(注:當原責任人調(diào)離,須與新責任人簽訂新的責任書);與進館施工隊伍訂立《望湖賓館改建工程消防、安全責任書》。

各責任書一式兩份,分別由賓館安全部和簽字單位保管,安全部保管者為專職消防員。

6.6.2 制度落實

1)專職消防員負責檢查賓館各部門消防安全工作落實情況,杜絕火災的發(fā)生,保護環(huán)境。

2)專職消防員負責檢查各部門whqc19-05《賓館消防管理制度》執(zhí)行和落實情況。

3)專職消防員對賓館消防設施狀況進行定期檢查及重大節(jié)假日檢查,并記錄在《賓館消防情況檢查表》。

6.6.3 監(jiān)控中心管理

監(jiān)控中心保安必須持有上崗資格證書。

準備工作:上班后與上一班保安交接《監(jiān)控中心當班記錄》、警具,并更換好錄象帶,檢查設備運行是否正常,如發(fā)現(xiàn)異常,立即聯(lián)系專職消防員與工程部進行處理。

3)監(jiān)控操作

a.按whqc19-02《監(jiān)控中心操作規(guī)程》嚴格操作設備,使其始終處于正常工作狀態(tài),作好當班記錄。

b.如發(fā)現(xiàn)可疑情況,則立即放大畫面,記錄對象特征,通知前臺保安領班前往處理。同時密切跟蹤情況發(fā)展,做好錄象與記錄。

c.如發(fā)現(xiàn)火警則按whqc19-02《監(jiān)控中心操作規(guī)程》及wheb00-04《應急準備和響應控制程序》進行處理。

4)結束工作

a.向下一班保安交接工作,并參加班后會。

b.專職消防員定期召開工作會,確保工作的持續(xù)改進。

6.6.4 建立健全消防業(yè)務檔案,完成以下記錄:

1) 《專職消防員工作日志》

2)《賓館消防情況檢查記錄》

6.7 設備管理

6.7.1 對講機使用者須嚴格按操作規(guī)程操作與保養(yǎng)維護。

6.7.2 監(jiān)控中心設備由監(jiān)控中心保安負責日常保養(yǎng)維護,專職消防員定期對設備進行檢查;監(jiān)控中心維修工對故障進行維修,無法修復則上報專職消防員,由專職消防員負責報修報損。

6.7.3 賓館安全和消防設施設備由專職消防員負責定期檢查測試,工程部負責配合和維修。

7 相關文件

whqc19-01 《保安操作規(guī)程》

whqc19-02 《監(jiān)控中心操作規(guī)程》

whqc19-03 《賓館意外事故、事件處理規(guī)程》

whqc19-04 《賓館安全管理制度》

whqc19-05 《賓館消防管理制度》

wheb00-04 《應急準備和響應控制程序》

whqb50-08 《設備管理程序》

第12篇校舍工程四大控制合同信息管理監(jiān)理工作方法

校舍工程四大控制,合同、信息管理,監(jiān)理工作方法

(一)工程質量控制

1、工程質量控制的原則

工程質量控制的原則是以施工驗收規(guī)范、驗收評定標準為依據(jù),按合同約定的質量目標,符合設計要求,滿足使用功能要求、安全可靠。對工程項目(全過程、全方位、全天候)的質量控制,緊緊抓住(人、機、料、法、環(huán))五個因素,認真檢查落實總包單位的質量保證體系。

2、提高全員質量意識

一個優(yōu)秀的建筑產(chǎn)品是靠科學管理、嚴密施工、精心組織和優(yōu)秀的項目隊伍,一步一個腳印,實打實干出來的。我們要把創(chuàng)精品創(chuàng)杯各方面的工程質量要求和標準滲透到施工的每一人?，F(xiàn)今的工程不僅僅是要求按圖紙和規(guī)范施工,更重要是如何把工程干好干精,精中求精,只有這樣才能真正稱之為品牌管理,品牌工程。

3、遵循以工序質量保證分項工程質量,以分項工程質量保分部工程質量,以分部工程質量保單位工程質量。嚴格執(zhí)行和堅持本道工序未經(jīng)驗收或質量不合格的不進入下道工序,尤其是隱蔽工程。

4、把好施工組織設計和專項方案的審查關。

施工組織設計是指導施工全局,統(tǒng)籌施工全過程,在建設施工中起指導的重要技術文件,也是創(chuàng)杯檢查的主要依據(jù)之一,施工單位應當認真編制。如在施工過程中,承包單位對已批準的施工組織設計進行調(diào)整、補充或變動時,應經(jīng)監(jiān)理審核批準。對于重點分項工程和關鍵工序應要求總包單位報送專項施工方案。

5、把好進場工程材料、構配件和設備的審核關。

本工程對主要材料及大部分材料的規(guī)格、品牌均進行了約定,施工單位在采購上應嚴格按約定的品牌進行采購,用于工程。如實際采購困難,需協(xié)商確定后方可進行采購。項目監(jiān)理機構將嚴格按照合同要求審查質量證明資料,為業(yè)主把好工程中最關鍵的材料關。并按有關質量文件要求頻率進行見證取樣送檢。凡未經(jīng)監(jiān)理人員驗收或驗收不合格的工程材料,我們監(jiān)理人員有權拒絕簽認,并簽發(fā)監(jiān)理通知,限期退場。

6、把好工程報驗關,尤其是隱蔽工程。

要求嚴格執(zhí)行總承包單位先自檢,復檢后,報監(jiān)理工程師檢測、檢查,合格后方予簽證。往往這一點很多施工單位做不到,致使增加驗收頻率。施工班組把施工完的工序首先是交給項目部,不是交由監(jiān)理先驗,施工單位要注意,以免引起誤會。

7、關于工程資料的要求

1)施工階段監(jiān)理用表和施工用表采用的原則

(1)資料表格應符合國家、浙江省標準的有關要求。

(2)施工單位用表采用浙江省建設工程施工質量驗收資料的質量驗收記錄。

(3)施工單位填報監(jiān)理報審和監(jiān)理單位用表應采用監(jiān)a類、b類表格,通用表格比如監(jiān)理工作聯(lián)系單、工程變更單應采用監(jiān)c類表。

(4)監(jiān)理單位內(nèi)部用表采用d類表和我公司相關的表格要求。

2)填表的基本原則

(1)a、b、c、d類表格應按《建設工程文件歸檔整理規(guī)范》gb/t50328-20014.2條管理規(guī)定,采用碳素墨水或打印。

(2)填寫應使用規(guī)范的語言,法定計量單位,簽署人應具有相關的資格,對號入座,嚴禁代簽、替簽,除非有書面授權證明,表格中要求加蓋公章的尚應加蓋公章方可完整。請注意,由承包單位提供附件的,在附件上應加蓋公章以示認可。

(3)不論是總包單位選擇的或是建設單位為主選擇的分包單位,分包項目范圍內(nèi)的有關申報或申報表須統(tǒng)一由總承包項目經(jīng)理簽字,加蓋總承包單位公章。

(4)表格的填報時間要同工程實際情況相符一致,原則上是資料與工程同步。

以上是我需強調(diào)的,其他有關要求望施工單位下去認真學習一下。

3、資料報驗與驗收的相互關系

(1)工程材料/構配件/設備報審表。

材料進場后應及時上報該表,并附上有關證明文件。監(jiān)理要核對資料與實際的相符性,并按照實際的數(shù)量進行見證取樣,復試報告回來后再將報告報監(jiān)理審查。

(2)鋼筋隱蔽報驗

鋼筋隱蔽報驗包括鋼筋原材、鋼筋加工、鋼筋安裝、鋼筋連接四個檢驗批,我重點說一下鋼筋連接中接頭試件的要求。為確保工程進度,不影響下道工序施工,要求承包單位提前做好鋼筋接頭取樣試驗工作,如報告不能及時回復,應提供相應的證明文件。

(3)砼施工檢驗批報驗

試塊留置要求:樁基工程每根樁留置一組標準條件養(yǎng)護試塊;主體工程每同一強度等級的砼100m3留置一組標養(yǎng)試塊,不足100m3留置一組標養(yǎng)試塊;一次澆筑超過1000m3,200m3留置一組標養(yǎng)試塊;同一等級的砼抗?jié)B試塊每500m3留置一組試塊;同一強度等級的砼同條件養(yǎng)護試塊,每幢留置不應少于3組。(商品砼)

(4)監(jiān)理工程師通知回復單

監(jiān)理通知是施工監(jiān)理中重要文件,是一種工作方法,希望施工單位收到通知后,按照通知要求執(zhí)行,并把情況以文件形式回復。

(二)工程進度控制

工程進度控制是建設單位非常關心的問題,如何確保總的進度目標,也就是合同工期。我方人為在確保工程質量和安全的原則下,采用動態(tài)管理,對工程進度進行主動控制,使工程按合同約定的工期目標完成。

首先,施工單位在編制施工總進度計劃時,要綜合考慮工程的規(guī)模、質量標準、工藝復雜程度、施工現(xiàn)場條件、施工人員素質條件及其它外部環(huán)境因素影響,完全做到施工進度計劃的合理性、可行性。

我們監(jiān)理方在審批承包單位編制總進度計劃時,應堅持做好日進度、周進度完成情況的記錄、統(tǒng)計工作。嚴格督促周計劃、月計劃、季計劃的實施,要求周進度計劃保月計劃、月計劃保季計劃至總體計劃的完成。把督促進度計劃的實施檢查作為例會的主要議題之一,要求在每次例會中,承包單位提交本周完成計劃和下周施工計劃,詳細說明完成情況,沒有完成的原因。針對進度滯后的現(xiàn)象,我們將指令承包方采取措施,要堅持勤檢查、常調(diào)整,使實際工程進度符合計劃進度,并制定出總工期突破的補救計劃。但是,要掌握一個原則,搶工期不能損于工程質量及施工安全。

(三)工程造價控制

1)工程造價控制的原則

(1)嚴格執(zhí)行施工合同中確定的合同價,單價和約定的工程款支付方式。

(2)在報驗資料不全,與合同的約定不符,未經(jīng)質量檢驗簽認合格或有違約行為時,監(jiān)理堅持不予審核、計量與付款。

(3)工程量與工作量的計算應按合同的約定,并符合有關的計算規(guī)則。

(4)處理由于設計變更、工程洽商、合同變更及違約索賠等引起工程造價的增加減時,我們會在甲方授權的情況下,堅持公正、公平、合理的原則。

(5)工程量計量原則上每月一次,每月25日前提交,完成工程量截止時

間為每月18日,工程量的確認按gb50500-2008《建設工程工程量清單計價規(guī)范》,招標時工程量清單及有關規(guī)定進行。

(6)對有爭議工程量計量和工程款,應采取協(xié)商的方式解決,協(xié)商不成時,應按施工合同中關于雙方爭議的處理辦法解決。

(7)對工程量的審核,工程款的審核與支付,監(jiān)理單位及建設單位均應在施工合同規(guī)定的時限進行。

(四)合同管理

加強對施工合同、委托監(jiān)理合同及建設單位與第三方簽定的涉及監(jiān)理業(yè)務的合同管理。

施工單位按圖施工是最基本的原則,凡圖紙中存在的設計問題和建設單位或承包單位提出的工程變更均應征得設計部門的同意,并出具正規(guī)設計變更文件。如未經(jīng)設計或建設單位同意,施工單位善自更改圖紙,后果應由施工單位自負。

對于工期和費用索賠方面,我們各方都應盡量避免。如有發(fā)生,我們應按照程序處理。

(五)信息管理

現(xiàn)場會議是參加工程建設各方交流信息、經(jīng)驗的重要形式,我們將按期召開監(jiān)理例會,根據(jù)需要我們還要組織召開各種專題會議,并在會后編發(fā)會議紀要。

每月我們將編制監(jiān)理月報,向建設單位匯報本月工程質量、進度、投資等情況,并對本月的監(jiān)理工作予以總結,提供工程實際完成情況與總進度計劃比較表、本月實際完成情況與進度比較表兩表。

(六)監(jiān)理的工作方法

剛才我已提到,我們是全程服務,對于現(xiàn)場我們有總監(jiān)理工程師,為確保工程工期,我方均24小時監(jiān)理。這就得要求承包單位提前做好驗收計劃,以便于我方予以安排。另外我們在施工過程中,主要是服務于配合,是監(jiān)理而不是施工單位的質檢員、施工員、安全員,要求項目部加強內(nèi)部隊伍建設,完善質量保證體系。對于工程中需要我們監(jiān)理提供的技術咨詢我們將全力配合。在技術交流中發(fā)生意見不一致的爭議是難免的,希望處理這些技術問題時,不要產(chǎn)生極端,更不要做一些違法亂紀的事,基層存在的問題可以找相關的領導解決。

第13篇 _小區(qū)消防控制中心管理工作標準

小區(qū)消防控制中心管理工作標準

一、消防控制中心實行全天24小時專人輪流值班制。

二、控制中心的輪值人員必須具備高度的警覺性和高度的責任心,能熟練操作設備。

三、值班人員在控制中心不準吸煙、喝酒、會客,不準進行其他與工作無關的活動。

四、值班人員在工作期間不得擅自離開工作崗位,如有特殊情況,應由其他輪值人員頂替方可離開。

五、控制中心各操作手柄(按鈕)每日作一次手動操作檢查。

六、消防控制中心的設備外觀以不附有灰塵為合格。

七、控制中心的設備出現(xiàn)故障當班人員無法排除時,應第一時間報告部門主管,聯(lián)系技術人員前往維修。

八、控制中心出現(xiàn)報警信號,首先打電話至報警部位查明情況,如若誤報,立即消除,如發(fā)現(xiàn)異常情況或火警,先通知值班安管員,同時報告部門主管,事故處理完畢后,填寫信號發(fā)生的時間、地點、真假、結論等記錄。

九、每班當值人員都要填寫設備的運行記錄、過程中發(fā)現(xiàn)誤報應填寫其時間、地點等,以方便查明原因。

十、控制中心的記錄材料屬設備檔案資料,應長期保存。

十一、每月控制中心以書面形式將本月的設備運行情況報告部門并存檔。

第14篇物業(yè)區(qū)域日常維修工作管理控制程序

物業(yè)程序文件

日常維修工作管理控制程序

1.目的

保證為客戶提供服務的設備及設施的正常使用,規(guī)范入戶維修服務的運作程序,及時高效地為客戶提供服務。

2.范圍

適用于各管理處設備設施的日常維修、入戶維修服務、緊急特殊性維修的提供和管理。

3.定義

日常性維修:按照年檢修計劃而安排的工作及日常發(fā)生的維修工作。

入戶維修服務:客戶提出維修需要,由工程部維修人員解決的維修服務。

緊急特殊性維修:工程設備、設施發(fā)生意外事故所造成的維修工作。

4. 職責

部門/崗位工作職責

管理處經(jīng)理負責監(jiān)督維修服務質量,必要時參加回訪工作。

管理處

工程部負責人負責管理處日常維修工作的安排及維修服務質量的監(jiān)督。

工程人員負責管理區(qū)域內(nèi)的日常巡視維修、入戶維修服務、緊急特殊性維修,并保質保量地按時完成。

前臺人員負責記錄客戶報修,及時通知工程部;維修工作完成后,負責《居家服務情況記錄表》的收回、存檔,并根據(jù)實際情況回訪顧客,了解服務質量。

監(jiān)控中心人員在前臺人員工作時間之外,負責客戶維修申請的記錄、通知。

5. 方法及過程控制

5.1 日常性維修辦法

5.1.1工程部每日由專人對管理區(qū)域內(nèi)公用設備設施進行檢查巡視,檢查巡視結果應填寫《設備設施巡視記錄表》,對發(fā)現(xiàn)異常情況給予及時處理,不能解決的問題應及時向上級反映,由上級領導安排人員進行妥善解決,并在《設備設施巡視記錄表》上簽字確認。

5.1.2前臺人員在接到客戶對公共區(qū)域維修要求時,須在《工作信息記錄本》中記錄下本次報修的詳細內(nèi)容,及時通知檢修人員,并由檢修人員開出《設備/設施保養(yǎng)檢修記錄表》。

5.1.3檢修人員依據(jù)報修內(nèi)容現(xiàn)場進行維修,維修完畢后由工程部負責人對維修效果進行現(xiàn)場評估,并填寫《設備/設施保養(yǎng)檢修記錄表》。

5.1.4《工作信息記錄本》的填寫參照附件2《工作信息記錄表(維修服務部分)使用規(guī)范》。

5.2 入戶維修服務辦法

5.2.1當有客戶現(xiàn)場或電話申請維修服務時,前臺人員須在《工作信息記錄本》中登記,明確客戶的房號、姓名、電話、需維修時間、服務需求的內(nèi)容(盡可能詳細)和要求等,并明確告知相應的服務費用,及時安排維修人員上門服務,服務完畢后應將《居家服務情況記錄表》收回銷單。

5.2.2為保證及時提供入戶維修服務,維修人員從前臺(或客戶處)獲知入戶維修工作信息,并明確告知相應的服務費用,由維修人員依據(jù)報修內(nèi)容自行填寫《居家服務情況記錄表》進行入戶維修。維修人員從客戶處直接得知維修信息的,應明確告知相應的服務費用,并在維修前及時知會前臺人員。在維修工作完畢后應將《居家服務情況記錄表》交到前臺消單。

5.2.3一般情況下,前臺人員應即時安排人員上門服務,人員安排有困難的,須及時知會業(yè)主,同時須與客戶約定時間進行維修。對于水管爆裂、關鍵部位漏水、停水停電等緊急情況,須保證維修人員在5分鐘之內(nèi)到達現(xiàn)場。

5.2.4維修人員到顧客家中進行維修保養(yǎng)服務時,應隨身攜帶工作地墊、鞋套、工具箱(袋),并向客戶了解故障點、原因或維修內(nèi)容,查明故障原因,在管理處提供管理服務范圍內(nèi)進行維修。對不在服務范圍內(nèi)、或需要收費的服務應對客戶進行專業(yè)性的解釋,對于需要收費的服務項目需經(jīng)客戶同意后方可進行服務,同時應在《居家服務情況記錄表》中進行記錄。

5.2.5維修人員在進入客戶家時應穿好鞋套,在維修時應先向客戶重復已知的服務事項,在確認后,鋪好地墊進行維修,維修過程中所使用的工具應放置在地墊上。

5.2.6維修工作完畢后,應立即清理現(xiàn)場,并雙手遞上《居家服務情況記錄表》請客戶在'接收人簽字'欄確認簽字。對因有償服務價格或客戶原因取消維修服務的情況,維修人員應在《居家服務情況記錄表》上注明情況,并須管理處工程負責人確認。

5.2.7維修過程中如發(fā)現(xiàn)客戶家中有不安全因素,應及時向客戶指明,同時應在《居家服務情況記錄表》中進行記錄。對于服務范圍內(nèi)或需要收費的服務,經(jīng)客戶同意后方可進行服務,以消除安全隱患。若不在服務范圍內(nèi),應對客戶進行專業(yè)性的解釋。

5.2.8維修人員在客戶家中維修時,嚴禁收取小費、抽煙、喝茶,打私人電話。若因工作需即時與管理處聯(lián)系的,使用客戶電話須事先征得客戶同意并表示感謝。

5.2.9凡短時間不能及時解決的維修問題,應向客戶及前臺解釋原因,并在《居家服務情況記錄表》中注明,同時上報管理處工程負責人。管理處工程負責人應及時組織解決并在2小時以內(nèi)給予客戶明確答復,同時在前臺《工作信息記錄本》中詳細記錄。

5.2.10對于有償維修,維修人員應當嚴格依據(jù)管理處自行制定的《物業(yè)管理服務內(nèi)容及服務標準公示》執(zhí)行;如客戶提出的有償服務在《物業(yè)管理服務內(nèi)容及服務標準公示》執(zhí)行范圍之外,須由管理處工程負責人對維修項目依據(jù)管理處能力決定是否提供該項服務,價格由管理處與客戶自行商定,報管理處負責人批準后方可執(zhí)行。管理處負責人須在《居家服務情況記錄表》上簽字確認;

5.2.11維修過程中若涉及由顧客提供維修產(chǎn)品,則需在《居家服務情況記錄表》上注明'客戶提供維修產(chǎn)品'字樣。

5.2.13對維修人員入戶維修的具體要求參見附件1《入戶維修服務守則》。

5.3緊急特殊性維修

5.3.1遇有緊急特殊維修事件,接報人應第一時間通知管理處工程部負責人并做統(tǒng)一調(diào)動安排,并通知上級主管領導及有關部門進行緊急處理解決,事后應及時補填《設備/設施保養(yǎng)檢修記錄表》并附事件說明。

5.4對外委托維修

5.4.1工程部無法自行維修需對外委托維修的工作,管理處工程部負責人應上報管理處經(jīng)理審核確認,并按公司管理審批流程上報,待批準后方可執(zhí)行。

5.4.2對外委托維修應按照《服務項目外包控制程序》,從合格的外包方中選擇對外委托維修單位。

5.5管理處對入戶維修服務的回訪依照《客戶溝通程序》執(zhí)行。

5.617:30至次日9:00(前臺人員工作時間以外)由監(jiān)控中心接管以上前臺工作職責。

6.支持性文件

《客戶溝通程序》tjvkwy7.2.3-k01

《服務項目外包控制程序》 tjvkwy8.2.3-z01

7. 質量記錄表格

《設備設施巡視記錄表》 tjvkwy

7.5.1-g01-f1

《設備/設施保養(yǎng)檢修記錄表》 tjvkwy7.5.1-g01-f2

《工作信息記錄本》tjvkwy7.2.3-k01-f1

《居家服務情況記錄表》tjvkwy7.2.3-k01-f2

8. 附件

附件1:《入戶維修服務守則》

附件2:《工作信息記錄表(維修服務部分)使用規(guī)范》

第15篇危險源辨識風險評價風險控制管理工作程序

1目的

為規(guī)范危險源管理工作,使危險源點受控。依據(jù)《安全生產(chǎn)法》和《重大危險源辨識》制定本程序。

2適用范圍

本程序適用于公司范圍內(nèi)各部門危險源辨識與風險評價及風險控制的管理。

3 術語和定義

3.1 危險源是指可能造成人員傷害、疾病、財產(chǎn)損失、作業(yè)環(huán)境破壞或其他損失的根源或狀態(tài)。包括固態(tài)和動態(tài)兩種形態(tài)。

3.2 危險源辨識是指運用安全系統(tǒng)分析原理,對生產(chǎn)系統(tǒng)運行情況、周圍環(huán)境及人員行為進行考察研究,結合鋼鐵生產(chǎn)行業(yè)的歷史事故教訓,找出可能造成人員傷亡的主要不安全因素,這一過程通常稱為危險源辨識。

3.3 危險點是指事故的易發(fā)點、設備設施隱患的所在點和人員失誤的潛在點。作業(yè)中的危險點是指有可能發(fā)生危險的地點、部位、場所、設備和工器具等。

3.4重大危險源是指長期的或臨時的生產(chǎn)、加工、搬運、使用或儲存危險物品,且危險物品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元(包括場所和設施)。

4職責

4.1 公司專業(yè)職能部門職責:

4.1.1負責對一級危險源(點)監(jiān)督管理。

安全管理部組織設備部、生產(chǎn)技術部、保衛(wèi)部、能源環(huán)保部、自動化部等職能部門對公司危險源(點)按分口專業(yè)進行管理,各職能部門負責對各自分管范圍內(nèi)的危險源(點)進行等級劃分審核、組織制定防范措施、進行專業(yè)監(jiān)督抽查。

4.1.2 監(jiān)督相關部門對一級危險源(點)控制管理工作。

4.1.3 每半年(安排在春季和秋季安全生產(chǎn)大檢查中)對一級危險源(點)管理和控制狀況分專業(yè)進行全面檢查及不定期檢查,由公司安全管理部、設備部、生產(chǎn)技術部、保衛(wèi)部、能源環(huán)保部、自動化部等專業(yè)管理職能部門實施。

4.2 各相關部門職責:

4.2.1 負責對一、二級危險源(點)所在的相關部門負有管理責任,明確一、二級危險源的相關部門的管理責任人。

4.2.2 監(jiān)督作業(yè)區(qū)(科室)對一、二級危險源(點)的檢查、控制管理工作和三、四、五級危險源(點)管理的責任落實情況。

4.2.3 負責對一、二級危險源(點)管理和控制狀況進行全面檢查、整改、評估、監(jiān)控,并組織制定應急預案,告知作業(yè)人員及相關人員,在遇緊急情況時應當采取的應急措施。

4.3 作業(yè)區(qū)(科室)職責:

4.3.1負責對三、四、五級危險源(點)管理和落實所管轄一、二級危險源(點)的作業(yè)區(qū)(科室)管理責任,明確一、二、三、四、五級危險源(點)的作業(yè)區(qū)級管理責任人。

4.3.2 監(jiān)督班組(崗位)對一、二、三、四、五級危險源(點)的管理控制工作和督促檢查三、四、五級危險源(點)的責任落實情況。

4.3.3 負責對作業(yè)區(qū)危險源(點)管理與控制情況進行日常檢查。

4.4 班組職責

負責對本班組所管轄一至五級危險源(點)進行檢查和全過程控制,按制定的班組(崗位)安全檢查項目逐項檢查,明確管理責任人。

5管理內(nèi)容和要求

5.1 危險源辨識、風險評價和風險控制策劃。

5.1.1 公司進行初始狀態(tài)評審時,要做好危險源辨識、風險評價和風險控制策劃。

5.1.2 在相關的法律法規(guī)變更,公司的活動、產(chǎn)品、服務、運行條件,以及相關方的要求等發(fā)生變化時,可進行危險源辨識、風險評價,必要時對重大風險控制進行更新策劃。

5.2 危險源辨識:

5.2.1 安全管理部將“危險源辨識與風險評價表”發(fā)放到各部門。

5.2.2 進行危險源辨識。

5.2.2.1 危險源辨識的范圍。

5.2.2.1.1 危險源辨識的范圍應覆蓋:

5.2.2.1.1.1 所有常規(guī)和非常規(guī)的活動;

5.2.2.1.1.2 所有進入作業(yè)場所人員的活動;

5.2.2.1.1.3 所有作業(yè)場所內(nèi)的設施。

5.2.2.2 在辨識過程中,要考慮三種狀態(tài)(正常、異常和緊急)和三種時態(tài)(過去、現(xiàn)在和將來)。

5.2.2.2.1 危險源辨識要包括以下四方面:

5.2.2.2.1.1 物的不安全狀態(tài);

5.2.2.2.1.2 人的不安全行動;

5.2.2.2.1.3 作業(yè)環(huán)境的缺陷;

5.2.2.2.1.4 安全健康管理的缺陷。

5.2.2.3 危險源辨識的方法:

公司采用基本分析法:對于某項作業(yè)活動,依據(jù)“作業(yè)活動信息”(作業(yè)經(jīng)過的描述),對照危險源分類和事故類型(或相關病癥的類型),確定本項作業(yè)活動中具體的危險源。

5.2.2.4危險源辨識充分性的確認:

覆蓋已發(fā)生的事故的原因,通過查閱事故檔案、資料和員工的回憶,列出所有發(fā)生過的事故的原因。辨識出危險源應覆蓋所有事故的原因,以及同行業(yè)企業(yè)已發(fā)生事故的原因。

覆蓋法規(guī)的要求,將辨識出的危險源與所有適用的法律、法規(guī)和其他要求相對照,除辨識出的危險源之外,不應存在其它的違法現(xiàn)象。

5.2.2.5 各部門危險源辨識完成后,進行風險評價。

5.3 風險評價

5.3.1 各部門組織本部門各級人員采用定性法和半定量法(lec法)相結合的評價方法進行風險評價。

5.3.2 風險評價及風險級別的確定

風險評價采用定性法和半定量法(lec法)相結合的評價方法。

5.3.2.1 先用定性評價,滿足下列任意一項時,可直接判斷為重大風險。

5.3.2.1.1 嚴重不符合法律法規(guī)及其他要求;

5.3.2.1.2 涉及發(fā)生過死亡事故、重傷事故、三次以上輕傷事故的風險,且未采取有效的控制措施;

5.3.2.1.3 相關方合理抱怨或要求。

5.3.2.2 直接判斷無法確定時用半定量法進行評價(lec法)

計算公式是:d=l×e×c

l:發(fā)生事故的可能性大小;

e:人體暴露在這種風險環(huán)境中的頻繁程度;

c:一旦發(fā)生事故會造成后果的嚴重程度;

d:風險性分值。

l—發(fā)生事故的可能性大小:

事故發(fā)生的可能性大小

分值

完全可以預料

相當可能

可能,但不經(jīng)常

可能性小,完全意外

很不可能,可以設想

0.5

極不可能

0.2

實際不可能

0.1

e—暴露頻率(暴露于危險環(huán)境的頻繁程度):

頻繁程度

分值

連續(xù)處在危險環(huán)境中

每天在危險環(huán)境中工作

每周幾次

每月幾次

每年幾次

幾年一次出現(xiàn)在危害環(huán)境中

0.5

注:8小時不離崗為“連續(xù)處在危險環(huán)境中”;

8小時內(nèi)暴露1至幾次為“每天在有危險環(huán)境中工作”。

c—發(fā)生事故可能造成的后果:

發(fā)生事故產(chǎn)生的后果

分值

10人以上死亡

100

3—9人死亡

1—2人死亡

重傷

輕傷

微傷

根據(jù)事故的定義,把僅有財產(chǎn)損失列入危害辨識的范圍,按僅有財產(chǎn)損失評價時,e統(tǒng)一取固定值1。

僅有財產(chǎn)損失時,c的值如下表:

財產(chǎn)損失金額

分值

>100萬元

110

>20—100萬元

>8—20萬元

>3—8萬元

>1—3萬元

≤1萬元以下

當人員傷害與財產(chǎn)損失同時存在時,以人員傷害為主進行評價。

風險等級的判斷:d—風險性分值

d值

風險程度

風險等級

是否重大風險

>320

極高風險

是

>160—320

高度風險

是

>70—160

顯著風險

否

>20—70

一般風險

否

≤20

稍有風險

否

各部門風險評價完成后,填寫《危險源辨識與風險評價表》,形成本部門的重大風險清單,上交安全管理部。

5.3.3 重大風險的確定

5.3.3.1 確定重大風險的準則

風險性分值大于320的,確定其為重大風險源,由安全管理部進行登記,并形成公司級的重大風險清單。

5.4 風險控制策劃

5.4.1 根據(jù)風險評價的結果,策劃風險控制措施,排定風險控制優(yōu)先順序。

5.4.1.1 風險的控制方式

5.4.1.1.1 制定目標、管理方案;

5.4.1.1.2 制定運行控制程序;

5.4.1.1.3 培訓與教育;

5.4.1.1.4 制定應急與響應預案;

5.4.1.1.5 保持現(xiàn)有措施,加強現(xiàn)場監(jiān)督檢查。

5.4.1.2 風險控制措施的順序

風險控制措施應首先考慮消除風險,再考慮降低風險措施,將個人防護措施作為最后手段。

5.4.2 落實目標、指標和方案

5.4.2.1 將重大風險及其控制措施填入《重大風險與控制計劃清單》中,報管理者代表批準后,由安全管理部下發(fā)至各部門。

5.4.2.2安全管理部將《重大風險與控制計劃清單》發(fā)放到各部門,各部門根據(jù)《重大風險與控制計劃清單》中的與本部門相關的內(nèi)容調(diào)出來,形成本部門的《重大風險與控制計劃清單》,以及為此形成目標、指標和方案,各部門按照方案去組織實施,并按照方案規(guī)定的時間去檢查、落實。安全管理部對各部門的落實情況要進行監(jiān)督檢查。

5.5 各部門應每年年初對危險源辨識、風險評價和風險控制進行評審,具體工作由安全管理部進行組織。