第1篇 文件管理章程格式
(一)總則
第一條 為減少發(fā)文數(shù)量,提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量,充分發(fā)揮文件在各項(xiàng)工作中的指導(dǎo)作用,根據(jù)區(qū)建設(shè)局關(guān)于文書(shū)處理的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合我單的實(shí)際情況,特制訂本制度。
第二條 文件管理內(nèi)容主要包括:上級(jí)函、電、來(lái)文,同級(jí)函、電、來(lái)文,本單位上報(bào)下發(fā)的各種文件、資料。
第三條 按照黨政分工的原則,本單位各類(lèi)文件(黨支部和行政)統(tǒng)一由辦公室歸口管理。
(二)收文的管理
第四條 公文的簽收
1.單位所有文件(除領(lǐng)導(dǎo)訂啟的外)均由收發(fā)員(文書(shū))登記簽收、拆封(由上級(jí)或郵電局機(jī)要通訊員直送的機(jī)要文件除外)。在簽收和拆封時(shí),收發(fā)員(文書(shū))需注意檢查封口,對(duì)開(kāi)口和郵票撕毀函件應(yīng)查明原因。
2.對(duì)上級(jí)部門(mén)發(fā)來(lái)的文件,要進(jìn)行文件、文號(hào)、機(jī)要編號(hào)的核定,如果其中一項(xiàng)不對(duì)口,應(yīng)立即報(bào)告上級(jí)部門(mén),并登記差錯(cuò)文件的文號(hào)。
第五條 公文的編號(hào)保管
1. 收發(fā)員(文書(shū)) 拆封和簽收后應(yīng)及時(shí)附上'文件處理傳閱單',作分類(lèi)登記編號(hào)、保管。
2.本單位外出人員開(kāi)會(huì)帶回的文件及資料應(yīng)及時(shí)送交收發(fā)員(文書(shū))進(jìn)行登記編號(hào)保管,不得個(gè)人保存,如職工工作需要借閱的可復(fù)印或借用。
第六條 公文的閱批與分轉(zhuǎn)
1.凡正式文件均需由辦公室主任(或副主任)根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后,由收發(fā)員(文書(shū))分送領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門(mén)閱辦,重要文件或急作應(yīng)立刻呈送領(lǐng)導(dǎo)(或分管領(lǐng)導(dǎo))閱批后分送承辦部門(mén)閱辦。為避免文件積壓誤事,一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完。
2.一般禮儀性質(zhì)的函、電、單據(jù)等,可由辦公室直接分轉(zhuǎn)處理。如涉及幾個(gè)單位會(huì)辦的文件,應(yīng)同各單位聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)處理。
3.為加速文件運(yùn)轉(zhuǎn),收發(fā)員(文書(shū))應(yīng)在當(dāng)天或第二天將文件送到領(lǐng)導(dǎo)和承辦部門(mén),如關(guān)系到兩個(gè)以上部門(mén),應(yīng)按批示次序依次傳閱,最遲不得超過(guò)兩天(特殊情況例外)。
第七條 文件的傳閱與催辦。
1.傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定,不得將有密級(jí)的文件帶回家、宿舍和公共場(chǎng)所,也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對(duì)尚未傳達(dá)的文件不得向外泄露內(nèi)容。
2.閱讀文件應(yīng)抓緊時(shí)間,當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件交收發(fā)員(文書(shū)),閱批文件一般不得超過(guò)兩天,閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo)'批示'、'擬辦意見(jiàn)'辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門(mén)和人員按文件所提要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理有關(guān)事宜。
3.閱文時(shí)不得抄錄全文,不得任意取走文件夾內(nèi)任何文件及附件,如確系工作需要,要辦理借閱手續(xù),以防止丟失泄密。
4.文件閱完后,應(yīng)交收發(fā)員(文書(shū)),切忌橫傳。
5.辦公室對(duì)文件負(fù)有催辦檢查督促的責(zé)任,承辦部門(mén)接到文件、函電應(yīng)立即指定專(zhuān)人辦理。不得將文件壓放分散,如需備查,應(yīng)按照有關(guān)保密規(guī)定,并征得辦公室同意后,予以復(fù)印或摘抄,原件應(yīng)及時(shí)歸檔周轉(zhuǎn)。
6.按照閱文范圍,離、退休干部,一般由有關(guān)部門(mén)定期組織學(xué)習(xí)有關(guān)文件,或由辦公室通知到單位閱文。
(三)發(fā)文的管理
第八條 發(fā)文的規(guī)定
1.單位上報(bào)下發(fā)正式文件的權(quán)力分別集中黨支部和行政辦公室,各群眾團(tuán)體和部門(mén)一律不得自行向上、向下發(fā)送正式文件。
2.各群眾團(tuán)體、部門(mén)需要向上反映匯報(bào)重要情況或向下安排布置重要工作要求發(fā)文應(yīng)分別向黨支部、行政辦公室提出發(fā)文申請(qǐng),并將文件底稿分別交黨支部、行政辦公室審核。黨支部、行政辦公室同意發(fā)文,方可按黨、政機(jī)構(gòu)設(shè)置與業(yè)務(wù)分工統(tǒng)一歸口以黨×字、政×字發(fā)文。群眾團(tuán)體文件由黨支部批轉(zhuǎn)。
3.對(duì)單位影響較大,涉及多個(gè)以上領(lǐng)導(dǎo)分管范圍的文件,須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)班子研究決定后批準(zhǔn)簽發(fā)。其余文件均由主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)。
第九條 發(fā)文的范圍:
1.凡是以黨支部、行政辦公室名義發(fā)出的文件、通告、決定、決議、請(qǐng)示、報(bào)告、編寫(xiě)的會(huì)議紀(jì)要和會(huì)議簡(jiǎn)報(bào),均屬發(fā)文范圍。
2.黨支部、、行政辦公室下發(fā)文件主要用于:
(1)公布單位規(guī)章制度;
(2)轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)文件或根據(jù)上級(jí)文件精神制訂的文件;
(3)公布單位體制機(jī)構(gòu)變動(dòng)或干部任免事項(xiàng);
(4)公布單位重大生產(chǎn)、技術(shù)、管理、政治工作、生活福利等工作的決定;
(5)發(fā)布有關(guān)獎(jiǎng)懲決定和通報(bào);
(6)其他有關(guān)重大事項(xiàng);
3.黨支部、行政辦公室上行文、外發(fā)文主要用于:
(1)對(duì)上級(jí)機(jī)關(guān)呈報(bào)工作計(jì)劃、請(qǐng)示報(bào)告、處理決定;
(2)同兄弟單位聯(lián)系有關(guān)重大生產(chǎn)、技術(shù)、人事勞資、物資供應(yīng)、科研、基建、管理、黨群工作等事宜。
4.日常生產(chǎn)、技術(shù)、管理、黨群工作中,有關(guān)圖紙、技術(shù)文件、工藝修改、審批工作、安排部署、傳達(dá)上級(jí)指示等事項(xiàng),應(yīng)按有關(guān)制度辦理,經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由各科室書(shū)面或口頭自行通知執(zhí)行,一般不用發(fā)文。
5.各科室如會(huì)議所作的決定,一般都不應(yīng)發(fā)文,不備查考,可以科室名義用《工作簡(jiǎn)訊》發(fā)會(huì)議紀(jì)要。
(四)發(fā)文程序與要求
第十條 發(fā)文程序規(guī)定:
1.各科室需要發(fā)文,應(yīng)事先向黨支部、行政辦公室提出申請(qǐng);
2.黨支部、行政辦公室同意發(fā)文后,主辦科室應(yīng)以黨的方針、政策和國(guó)家法令,上級(jí)指示或工作實(shí)際需要草擬文件初稿;
3.草擬文稿必須從本單位角度出發(fā),做到情況確實(shí)、觀點(diǎn)鮮明、條理清楚、層次分明、文字簡(jiǎn)煉、標(biāo)點(diǎn)符號(hào)正確、書(shū)寫(xiě)工整。嚴(yán)禁使用鉛筆、圓珠筆、紅墨水和彩筆書(shū)寫(xiě);
4.文稿擬就后,擬搞人應(yīng)填附發(fā)文稿紙首頁(yè),詳細(xì)寫(xiě)明文件標(biāo)題、發(fā)送范圍、印刷份數(shù)、擬稿單位與擬稿人,并簽名、蓋章、標(biāo)定日期和密級(jí);
5.辦公室應(yīng)根據(jù)黨支部、行政的要求和上級(jí)有關(guān)指示精神,有關(guān)文件規(guī)定,對(duì)文稿進(jìn)行審查和修改。對(duì)涂改不清、文字錯(cuò)漏嚴(yán)重、內(nèi)容不妥、格式不符的文稿應(yīng)退回?cái)M稿單位重新擬稿;
6.經(jīng)辦公室審查修改后的文稿,送分管領(lǐng)導(dǎo)核稿(對(duì)文稿內(nèi)容、質(zhì)量負(fù)責(zé));
7.對(duì)審核時(shí)修改較多,有礙打印和存檔的文稿,應(yīng)由擬搞部門(mén)重新整理寫(xiě)清楚;
8.需經(jīng)會(huì)簽的文稿,應(yīng)在交付打印前送會(huì)簽部門(mén)會(huì)簽;
9.文稿審核會(huì)簽后,按批準(zhǔn)權(quán)限的規(guī)定分別呈送黨政領(lǐng)導(dǎo)審定批準(zhǔn)簽發(fā);
10.經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽發(fā)后的文稿交辦公室收發(fā)員(文書(shū))統(tǒng)一編號(hào)送打字室打印;
11.文件打印清樣,應(yīng)由擬稿人校對(duì),校對(duì)人員應(yīng)在發(fā)文稿上簽名;
12.文件打字后,由辦公室派專(zhuān)人按數(shù)印刷,再由收發(fā)員(文書(shū))分發(fā)并檢查落實(shí)情況。
(五)文件的借閱和清退
第十一條 各部門(mén)有關(guān)工作人員因工作需要借閱一般文件,需經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人簽寫(xiě)便條,對(duì)有密級(jí)的文件須分管領(lǐng)導(dǎo)或辦公室主任同意后方可借閱。
第十二條 借閱文件應(yīng)嚴(yán)格履行借閱登記手續(xù),就地閱看,按時(shí)歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄,不允許拆卷和在文件上勾劃等。
第十三條 辦公室收發(fā)員(文書(shū))對(duì)承辦的公文應(yīng)抓緊催辦,應(yīng)定期對(duì)事情已經(jīng)辦妥的本單位文件和上級(jí)要求限期清退的文件,進(jìn)行收繳清退工作。(一般為月底一小清,季末一中清、年終一總清)。如發(fā)現(xiàn)文件丟失,必須及時(shí)查明原因和責(zé)任者,并如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
(六)文件的立卷與歸檔
第十五條 文件的歸檔范圍:
1.凡下列文件統(tǒng)一分別由辦公室收發(fā)員(文書(shū))負(fù)責(zé)歸檔:
(1)上級(jí)機(jī)關(guān)來(lái)文,包括上級(jí)對(duì)單位報(bào)告、申請(qǐng)的批復(fù);
(2)黨支部、行政辦公室發(fā)出的報(bào)告、指示、決定、決議、通報(bào)、紀(jì)要、重要通知、工作總結(jié)、領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言和生產(chǎn)工作的各類(lèi)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)、季度、年度報(bào)表等;
(3)黨支部會(huì)、主任辦公會(huì)議、中層干部會(huì)議、職工委員會(huì)以及各種例會(huì)記錄;
(4)支部黨的代表大會(huì)、職代工、工會(huì)會(huì)員代表大會(huì)、團(tuán)代會(huì)等組織召開(kāi)的代表大會(huì)所形成的報(bào)告、總結(jié)、決議、發(fā)言、簡(jiǎn)報(bào)、會(huì)議記錄等;
(5)有保存價(jià)值的人民來(lái)信來(lái)訪(fǎng)記錄及處理結(jié)果;
(6)參加上級(jí)召開(kāi)的各種會(huì)議帶回的文件、資料及本單位在會(huì)上匯報(bào)表言材料等;
(7)上級(jí)機(jī)關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同志來(lái)單位檢查視察工作的報(bào)告、指示記錄,以及本單位向上級(jí)進(jìn)行匯報(bào)的提綱和材料;
(8)反映本單位生產(chǎn)活動(dòng)、先進(jìn)人物事跡及領(lǐng)導(dǎo)工作等的音、像攝制品;
(9)單位日志和大事記;
(10)單位向上級(jí)請(qǐng)示批復(fù)的文件及上報(bào)的有關(guān)材料。
2.業(yè)務(wù)科室,各群眾團(tuán)體日常工作中形成的活動(dòng)資料,由各業(yè)務(wù)科室、群眾團(tuán)體負(fù)責(zé)立卷歸檔。
第十六條 立卷要求
1.文件立卷應(yīng)按照內(nèi)容、名稱(chēng)、時(shí)間順序,分門(mén)別類(lèi)地進(jìn)行整理歸檔。
2.立卷時(shí),要求把文件的批復(fù)、正本、底稿、主件、附件收集齊全,保持文件、材料的完整性。
3.要堅(jiān)持平時(shí)立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原則。重要工作、重要會(huì)議形成的文件材料,要及時(shí)立卷歸檔。
4.上年度形成的文件材料,要求在下年度7月份以前整理完。
(七)文件的銷(xiāo)毀
第十七條 對(duì)于多余、重復(fù)、過(guò)時(shí)和無(wú)保存價(jià)值的文件,辦公室應(yīng)定期清理造冊(cè),并按上級(jí)有關(guān)規(guī)定,辦理申請(qǐng)銷(xiāo)毀手續(xù)。
第十八條 經(jīng)審核同意銷(xiāo)毀的文件,應(yīng)在辦公室收發(fā)員(文書(shū))和正副主任以及分管領(lǐng)導(dǎo)的共同監(jiān)督下銷(xiāo)毀。
第十七條 實(shí)施及修改 本辦法經(jīng)決策會(huì)通過(guò)后實(shí)施,修改時(shí)亦同。
第2篇 三級(jí)文件物業(yè)鑰匙管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
物業(yè)三級(jí)文件:鑰匙管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
1、目的規(guī)范房屋鑰匙的管理,做到收、發(fā)鑰匙準(zhǔn)確、快速、無(wú)誤。
2、范圍適用于各管理處鑰匙的保管工作。
3、職責(zé)3.1鑰匙保管人員做好保管和定期檢查工作。
3. 2客戶(hù)服務(wù)部主管負(fù)責(zé)對(duì)鑰匙保管工作的監(jiān)察。
4、方法和過(guò)程控制
4.1所有接管房屋的鑰匙要由專(zhuān)人保管,存放于指定區(qū)域,鑰匙上標(biāo)識(shí)應(yīng)標(biāo)注清楚,以便查找。
4.2鑰匙保管人就經(jīng)常對(duì)鑰匙保管情況進(jìn)行檢查,如發(fā)現(xiàn)標(biāo)簽破損或模糊不清者應(yīng)及時(shí)更新。
4.4業(yè)主領(lǐng)取/借用鑰匙,鑰匙保管人必須確認(rèn)身份,業(yè)主須在《鑰匙發(fā)放登記表》/《鑰匙借用申請(qǐng)表上》上簽字。
4.5其他人員如借用鑰匙,要認(rèn)真盤(pán)問(wèn)鑰匙用途及歸還日期,并在《鑰匙借用登記表》上做好登記,施工維修人員的鑰匙借用應(yīng)該做到當(dāng)天借用當(dāng)天歸還,營(yíng)銷(xiāo)部人員的鑰匙借用應(yīng)有營(yíng)銷(xiāo)部部門(mén)主管的簽字。
4.6所有借出的鑰匙由鑰匙保管人員負(fù)責(zé)追回并及時(shí)在《鑰匙借用登記表》上講相關(guān)記錄填寫(xiě)完善。
4.7鑰匙存放地點(diǎn)無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入。
5、相關(guān)文件無(wú)
6、相關(guān)質(zhì)量記錄表單wy7.
5.4-k01-0 2 《鑰匙發(fā)放登記表》wy7.
5.4-k01-0 2 《鑰匙借用登記表》
第3篇 物業(yè)管理公司體系文件控制程序
1.目的
為質(zhì)量管理體系文件編制、更改、審批、分發(fā)和作廢處理提供指引,保證文件受控。
2.范圍
適用公司各管理處/部門(mén)對(duì)質(zhì)量管理體系文件的管理和控制。
3.職責(zé)
3.1 相關(guān)部門(mén)/崗位職責(zé)
部門(mén)/崗位工作內(nèi)容頻次/時(shí)間
總經(jīng)理審批《質(zhì)量手冊(cè)》2個(gè)工作日
管理者代表審核《質(zhì)量手冊(cè)》、審批程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)和《體系文件下發(fā)明細(xì)》2個(gè)工作日
品質(zhì)管理部經(jīng)理審核程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、《體系文件下發(fā)明細(xì)》,審批質(zhì)量記錄表格5個(gè)工作日
管理處/部門(mén)負(fù)責(zé)人審核本管理處/部門(mén)職員提出的文件編制/更改申請(qǐng)
負(fù)責(zé)保管本管理處/部門(mén)領(lǐng)用的體系文件2個(gè)工作日
持續(xù)
品質(zhì)管理部保管體系文件正本及培訓(xùn)
檢查監(jiān)督各管理處/部門(mén)體系文件受控、執(zhí)行情況5個(gè)工作日內(nèi)
及時(shí)
各部門(mén)對(duì)本部門(mén)員工進(jìn)行培訓(xùn)及文件控制、執(zhí)行文件發(fā)放后7個(gè)工作日內(nèi)培訓(xùn)
3.2 文件編制、更改、審核、審批權(quán)限
文件類(lèi)別編制權(quán)限更改權(quán)限審核權(quán)限審批權(quán)限
質(zhì)量手冊(cè)品質(zhì)部經(jīng)理部門(mén)主管以上人士管理者代表總經(jīng)理
程序文件具有相關(guān)技能人士公司任一職員品質(zhì)部經(jīng)理管理者代表
作業(yè)指導(dǎo)文件具有相關(guān)技能人士公司任一職員品質(zhì)部經(jīng)理管理者代表
質(zhì)量記錄表格具有相關(guān)技能人士公司任一職員品質(zhì)部人員品質(zhì)部經(jīng)理
體系文件下發(fā)明細(xì)品質(zhì)部人員品質(zhì)部人員品質(zhì)部經(jīng)理管理者代表
注:1、審核、審批人不得與編制/更改人相同,但審核、審批人可為同一人;
2、品質(zhì)管理部經(jīng)理編制或更改的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)文件及表格,須由管理者代表審核和審批。
4.方法和過(guò)程控制
4.1重要說(shuō)明:為進(jìn)一步明確質(zhì)量管理體系文件的受控狀態(tài),受控章在文件左上角的為體系文件正本,受控章在文件右上角的為體系文件副本。授控章由品質(zhì)管理部統(tǒng)一控制管理
4.2體系文件的版本控制
4.2.1 未經(jīng)修改的文件版本號(hào)為'a/0',修改一次版本號(hào)升為'a/1',當(dāng)版本號(hào)從'a/9'升級(jí)時(shí),則升為'b/0',依此類(lèi)推。當(dāng)對(duì)體系文件進(jìn)行全面修改時(shí),即使修改次數(shù)未達(dá)到9次,版本也要全面改版(如從a→b、b→c……)。
4.2.2 文件頁(yè)數(shù)超過(guò)1頁(yè)以上,則文件修改時(shí)只更改修訂頁(yè)的版本號(hào),如文件某一頁(yè)的版本號(hào)升至'a/9',則該頁(yè)再次修改升級(jí)時(shí),文件全部頁(yè)的版本號(hào)升為'b/0'。
4.2.3 若文件更改后增加或減少頁(yè)數(shù),則各頁(yè)均按原最高版本號(hào)的頁(yè)統(tǒng)一升級(jí)為相同的版本號(hào)。
4.3體系文件的編制、更改
4.3.1 文件的編制和更改需按《體系文件控制細(xì)則》規(guī)定的格式和編號(hào)方法進(jìn)行。
4.3.2 動(dòng)議編制/更改文件需填寫(xiě)《文件編制/更改申請(qǐng)表》,經(jīng)管理處/部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后,報(bào)品質(zhì)管理部。集中編制/更改時(shí)可只填寫(xiě)一個(gè)編制/更改申請(qǐng)表,經(jīng)管理者代表審批。
4.3.3體系文件通過(guò)審批后,最遲自文件標(biāo)明的生效日期開(kāi)始生效執(zhí)行。
4.4體系文件的分發(fā)
4.4.1新編或更改的體系文件,由品質(zhì)管理部加蓋紅色'受控'印章后,填寫(xiě)《文件發(fā)放簽收表》,按《體系文件下發(fā)明細(xì)》分發(fā)給相關(guān)部門(mén)(零星編制或修改的質(zhì)量記錄表格可通過(guò)內(nèi)部郵件系統(tǒng)發(fā)送到各部門(mén),不須填寫(xiě)《文件發(fā)放簽收表》,作廢表格不須交回品質(zhì)管理部)。
4.4.2各部門(mén)領(lǐng)回體系文件后須在七個(gè)工作日內(nèi)完成更換并將舊文件加蓋'作廢'章后送交品質(zhì)管理部。品質(zhì)管理部負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)作廢體系文件進(jìn)行抽查。作廢文件正本由品質(zhì)管理部保存至少三年。
4.4.3新部門(mén)成立時(shí),應(yīng)及時(shí)到品質(zhì)管理部申請(qǐng)領(lǐng)取體系文件。
4.4.4各管理處/部門(mén)因現(xiàn)場(chǎng)懸掛等原因需增加持有體系文件時(shí),需填寫(xiě)《文件發(fā)放簽收表》,經(jīng)品質(zhì)管理部經(jīng)理批準(zhǔn)后領(lǐng)取。
4.5體系文件的培訓(xùn)
4.5.1新編或更改的體系文件發(fā)放后,品質(zhì)管理部須對(duì)各部門(mén)相關(guān)業(yè)務(wù)塊主辦以上人員及相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)(零星更改的表格除外)。
4.5.2新編或更改的體系文件執(zhí)行前,管理處/部門(mén)應(yīng)將所有新增或更改的文件內(nèi)容對(duì)相關(guān)崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)。
4.5.3新管理處/部門(mén)成立后,品質(zhì)管理部須對(duì)全體人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核。
4.6體系文件的作廢處理
4.6.1作廢文件均須加蓋作廢章。如發(fā)現(xiàn)文件名、編號(hào)均相同的文件,應(yīng)以最近生效日期或最高版本號(hào)區(qū)別新舊文件。
4.6.2如文件不適用需取消,須填寫(xiě)《文件編制/更改申請(qǐng)表》,按原審批程序報(bào)批后報(bào)廢。
4.7體系文件的查閱、借閱
4.7.1非本公司人員不得查閱、借閱體系文件。特殊情況需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。
4.7.2查閱的體系文件不得帶離辦公區(qū)域。借閱須填寫(xiě)《文件借閱登記表》,經(jīng)管理處/部門(mén)經(jīng)理或其授權(quán)人批準(zhǔn),并不得帶離本管理處/部門(mén)管理服務(wù)區(qū)域。如有污損或遺失,須報(bào)部門(mén)經(jīng)理處理,并向品質(zhì)管理部申請(qǐng)補(bǔ)發(fā)。
4.7.3隔夜借出須管理處/部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn),外借時(shí)間最長(zhǎng)不得超過(guò)3天。
4.8體系文件的保管和保密
4.8.1管理處/部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)本管理處/部門(mén)保管體系文件,并對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。
4.8.2依據(jù)《體系文件下發(fā)明細(xì)》的文件接受人負(fù)責(zé)對(duì)相應(yīng)體系文件進(jìn)行保管。
4.8.3任何人不得復(fù)印、泄露體系文件,不得擅自攜帶體系文件外出。
4.8.4體系文件發(fā)生丟失和短缺時(shí),除追究責(zé)任外,重新辦理領(lǐng)用手續(xù),品質(zhì)部在補(bǔ)發(fā)文件上給予新分發(fā)號(hào),并注明原文件分發(fā)號(hào)作廢,并將作廢文件的分發(fā)號(hào)通知相關(guān)部門(mén)/管理處。
5.支持性文件
tjvkwy4.2.3-z01-01《體系文件控制細(xì)則》
6.質(zhì)量記錄表格
tjvkwy4.2.3-z01-f1 《文件編制/更改申請(qǐng)表》
tjvkwy4.2.3-z01-f2《文件發(fā)放簽收表》
tjvkwy4.2.3-z01-f3《文件借閱登記表》
tjvkwy4.2.3-
z01-f4 《體系文件下發(fā)明細(xì)》
第4篇 物業(yè)質(zhì)量管理體系文件控制程序
1 目的
對(duì)與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制,確保各相關(guān)場(chǎng)所使用文件為有效版本。
2 范圍
適用于與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件控制。
3 職責(zé)
3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。
3.2副總經(jīng)理負(fù)責(zé)綜合部質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的貫徹落實(shí)。
3.3管理者代表負(fù)責(zé)審核質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。
3.4物業(yè)部是文件的主責(zé)部門(mén)并負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審及修改和資源提供。
3.5各部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管。
3.6各部門(mén)資料員負(fù)責(zé)本部門(mén)與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件的收集、整理和歸檔等。
4 程序
4.1 文件分類(lèi)及保管
4.1.1 質(zhì)量手冊(cè)和程序文件由綜合部備案保存。
4.1.2 第三級(jí)文件可分為兩類(lèi):
a)部門(mén)崗位職責(zé),由各相關(guān)部門(mén)自行保存并報(bào)綜合部備案存檔;
b)其他質(zhì)量文件:可以是針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等,文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動(dòng)方式。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門(mén)保存、使用。
4.1.3 公司級(jí)管理性文件,如各種行政管理制度、部分外來(lái)的管理性文件,包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)的政策,法規(guī)文件等及管理標(biāo)準(zhǔn)(部門(mén)管理制度等)部門(mén)質(zhì)量記錄文件等,由綜合部保存。
4.1.4 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)(國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)規(guī)范等),由工程科保存。
4.2 文件的編號(hào)
4.2.1 質(zhì)量管理體系文件的編號(hào)
a)質(zhì)量手冊(cè):
質(zhì)量手冊(cè)縮寫(xiě)代號(hào):zlsc一版次,手冊(cè)中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。
例如:zlsc一2001a,表示公司質(zhì)量手冊(cè)20**年第a版。
b)程序文件縮寫(xiě)代號(hào): c*一版次,程序中各章以章節(jié)號(hào)區(qū)分。
例如:c*41一2001a,表示公司第四章第一個(gè)程序文件2001年第a版。
c)質(zhì)量記錄:主要使用部門(mén)代碼一質(zhì)量手冊(cè)中的文件章節(jié)號(hào)一記錄編號(hào)
例如:bg一5.6一01,表示物業(yè)部在程序文件中第5.6章《管理評(píng)審控制程序》中的第1個(gè)質(zhì)量記錄文件。
c)各部門(mén)其他質(zhì)量文件:部門(mén)代碼-文件順序號(hào)-年號(hào)
例如:gc-05-2001,表示工程科于2001年發(fā)放的第5號(hào)文件。
4.2.2 各部門(mén)代號(hào)規(guī)定如下:
物業(yè)部:bg;工程科:gc;服務(wù)中心:fw。
4.3 文件的編寫(xiě)、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放
文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn),以確保文件是適宜的和充分的:
質(zhì)量手冊(cè)由物業(yè)部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě),由管理者代表審核,上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布,由綜合部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放;
程序文件由各部門(mén)負(fù)責(zé)組織編寫(xiě),由管理者代表審核,上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布,由綜合部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放;
各部門(mén)崗位質(zhì)量職責(zé)由各部門(mén)經(jīng)理組織編寫(xiě)、匯總,由管理者代表審核,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),綜合部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放;
應(yīng)確保文件使用的各場(chǎng)所都得到相應(yīng)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》。
4.4文件的受控狀況
文件分為'受控'和'非受拄'兩大類(lèi),凡與質(zhì)量體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為受控文件,由各主管部門(mén)按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章,并注明分發(fā)號(hào)。
4.5文件的更改
a)質(zhì)量手冊(cè)由物業(yè)部組織更改,填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)》,經(jīng)管理者代表審核,上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改,由綜合部發(fā)放。物業(yè)部應(yīng)保留文件更改內(nèi)容的記錄;
b)其他文件的更改由各相應(yīng)主管部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》,經(jīng)原審批部門(mén)審批,再由各相應(yīng)部門(mén)指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。如果指定其他部門(mén)審批時(shí),該部門(mén)應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料;
c)所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門(mén)收回,以確保有效文件的唯一性。
d)應(yīng)能識(shí)別所有文件的修訂狀態(tài),如采用控制清單、修訂一覽表及標(biāo)識(shí)的方式等。
4.6文件的領(lǐng)用
a)文件使用者應(yīng)填寫(xiě)《文件發(fā)放、回收記錄》,經(jīng)相應(yīng)主管部門(mén)負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。
b)因破損而重新領(lǐng)用的新文件,分發(fā)號(hào)不變,并收回相應(yīng)舊文件;因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件,應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào),并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效;發(fā)放部門(mén)作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。
4.7文件的保存、作廢與銷(xiāo)毀
4.7.1 文件的保存
a)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須易于識(shí)別、清晰可辯、分類(lèi)存放在干燥通風(fēng),安全的地方;
b)各部門(mén)文件由本部門(mén)資料員保管。綜合部每季度對(duì)各部門(mén)文件保管情況進(jìn)行檢查。
c)對(duì)受控文件,各部門(mén)資料員應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)本部門(mén)使用文件的《部門(mén)受控文件清單》。每三個(gè)月應(yīng)將清單副本報(bào)綜合部備案,如內(nèi)容沒(méi)有變化,應(yīng)通知物業(yè)部;
d)任何人不得在受控文件上亂涂畫(huà)改,不準(zhǔn)私自外借,確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。
4.7.2文件的作廢與銷(xiāo)毀
a)所有失效或作廢文件由相關(guān)部門(mén)資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出,并標(biāo)注'作廢'字樣,確保防止作廢文件的非預(yù)期使用;
b)為某種原因需保留的任何已作廢的文件,都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí);
c)對(duì)要銷(xiāo)毀的作廢文件,由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,由物業(yè)部授權(quán)相關(guān)部門(mén)銷(xiāo)毀。
4.7.3文件的復(fù)制
復(fù)制與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件,由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由資料管理人登記編號(hào)。
4.8 外來(lái)文件的控制
4.8.1 收到外來(lái)文件的部門(mén),需識(shí)別其適用性,并控制分發(fā)以確保其有效。
4.8.2 工程科負(fù)責(zé)收集相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本,統(tǒng)一編號(hào)、加蓋受空印章,分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用,并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。
4.8.3 各部門(mén)要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其他與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外來(lái)文件填入'部門(mén)受控文件清單',并報(bào)物業(yè)部備案。
4.9 每年半年由物業(yè)部組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審,各部門(mén)結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審,必要時(shí)予以修改,執(zhí)行4.5條款規(guī)定。
4.10 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的
控制,也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。
4.11 作為質(zhì)量記錄的文件應(yīng)執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》。
5 相關(guān)文件
5.1《質(zhì)量記錄控制程序》。
6 質(zhì)量記錄
6.1《文件發(fā)放、回收記錄》。
6.2《部門(mén)受控文件清單》。
6.3《文件更改申請(qǐng)》。
第5篇 建筑公司環(huán)境管理程序文件發(fā)布令
建筑集團(tuán)公司《環(huán)境管理程序文件》發(fā)布令
集團(tuán)公司依據(jù)gb/t24001-1996idtiso14001:1996環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南,結(jié)合實(shí)際編制了《環(huán)境管理程序文件》,并于2001年4月10日開(kāi)始實(shí)施。經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)文件中的某些規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際不相適應(yīng)。在內(nèi)審和管理評(píng)審中以及認(rèn)證中心的第一階段審核,也提出了一些修改意見(jiàn)。根據(jù)方方面面的意見(jiàn),文件編寫(xiě)人員對(duì)a版文件的適用性進(jìn)行了評(píng)審,對(duì)文件進(jìn)行了第一次修改。本程序文件對(duì)集團(tuán)公司的環(huán)境管理體系要求做了詳細(xì)的描述,更加符合標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際的要求,是集團(tuán)公司實(shí)施環(huán)境管理的法規(guī)性文件和行為準(zhǔn)則?，F(xiàn)予以正式發(fā)布,望全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。
需要說(shuō)明的是:在本程序文件中,對(duì)與iso9001:2000質(zhì)量管理體系要求相容的要素(4.2.3文件控制、4.2.4質(zhì)量的記錄控制、5.6管理評(píng)審、7.4采購(gòu)、8.2.2內(nèi)部審核、8.5.2糾正措施與8.5.3預(yù)防措施),合并編寫(xiě)了相應(yīng)的程序文件,與之對(duì)應(yīng)的原質(zhì)量體系文件同時(shí)作廢,執(zhí)行本程序文件的規(guī)定。
管理者代表:
年 月 日
第6篇 某工程項(xiàng)目管理程序文件編寫(xiě)導(dǎo)則
工程項(xiàng)目管理程序文件編寫(xiě)導(dǎo)則
1、目的:為編寫(xiě)質(zhì)量體系程序文件制 定編 寫(xiě)原則及標(biāo)準(zhǔn)格式,使各部門(mén)編寫(xiě)符合要求的程序文件。
2、范圍:適用于程序文件的編寫(xiě)及內(nèi)容結(jié)構(gòu)相類(lèi)似的有關(guān)文件的編寫(xiě)。
3、職責(zé):
3.1主要質(zhì)量職能部門(mén)負(fù)責(zé)按規(guī)定要求擬制程序文件。
3.2與本程序相關(guān)的職能部門(mén)負(fù)責(zé)會(huì)審修改程序。
3.3貫標(biāo)小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編寫(xiě)指導(dǎo)。
3.4相關(guān)部門(mén)經(jīng)理審核。
3.5管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。
4、程序:
4.1程序文件編寫(xiě)總則。
4.1.1為保證質(zhì)量方針得以實(shí)現(xiàn),編制符合質(zhì)量體系要求的程序文件,它規(guī)定了完成各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)的方法。
4.1.2程序文件應(yīng)對(duì)質(zhì)量體系要素要求的所有影響質(zhì)量的活動(dòng)進(jìn)行恰當(dāng)而連續(xù)的控制,應(yīng)能具備一旦發(fā)現(xiàn)異常即可作出反應(yīng)和加以糾正的能力。
4.1.3程序應(yīng)簡(jiǎn)練、明了、有效,并規(guī)定所采用的方法和合格的判定準(zhǔn)則,按相同的結(jié)構(gòu)、格式編排每個(gè)程序。
4.1.4文件便于使用者熟悉適合于每項(xiàng)要求的固定方法,也增強(qiáng)了滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求的系統(tǒng)性。
4.1.5程序文件應(yīng)闡明影響質(zhì)量的管理人員,執(zhí)行人員、驗(yàn)證或評(píng)審人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系,說(shuō)明實(shí)施各種不同質(zhì)量活動(dòng)的方式、將采用的文件及將采用的控制方式。
4.1.6程序文件一般不涉及純技術(shù)性的細(xì)節(jié),它們通常在作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中規(guī)定。
4.1.7程序文件用詞要規(guī)范、表達(dá)嚴(yán)謹(jǐn)、概念要明確,盡量定量表示,不宜用“有關(guān)部門(mén)”、“有關(guān)人員”、“一般的”、“少量的”、“大幅度”……,這類(lèi)可操作性不強(qiáng)的,模糊詞語(yǔ)。
4.2程序文件標(biāo)準(zhǔn)格式
4.2.1頁(yè)首(格式見(jiàn)本導(dǎo)則頁(yè)首)
4.2.1.1文件編號(hào)。
****
文件號(hào)
要素號(hào)
文件類(lèi)別:c*
企業(yè)代號(hào):vk
4.2.1.2版本號(hào):以英文大寫(xiě)字母:a、b、c、d……為順序代表版序;以1、2……代表修改稿數(shù)。(例:a版,第一次修改以“a/1”表示)
4.2.2文件內(nèi)容。
4.2.2.1目的:說(shuō)明本程序目的、意圖。
4.2.2.2適用范圍:說(shuō)明本程序適用范圍、部門(mén)、人員等。
4.2.2.3職責(zé):本程序主辦部門(mén)職責(zé)權(quán)限、本程序協(xié)辦部門(mén)職責(zé)權(quán)限、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)權(quán)限。
4.2.2.4程序:
按順序敘述如何進(jìn)行此項(xiàng)活動(dòng)達(dá)到控制目的,按何人、何時(shí)、何地、如何做、用什么表單、如何銜接協(xié)調(diào),特殊情況下的處理方式和引用文件。
輸入:列出本活動(dòng)的前提條件需要的資源、條件、人員、環(huán)境要求。
轉(zhuǎn)換:按上述5w1h要求進(jìn)行工作的規(guī)定。
輸出:活動(dòng)進(jìn)行的證明文件:記錄報(bào)告、圖表文件等。
4.2.2.5相關(guān)文件:
本程序運(yùn)作時(shí)涉及的文件,它們可以是程序文件,亦可以是支承性文件,如工作細(xì)則、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定等等。
注意:(1)何時(shí)用到那個(gè)相關(guān)文件在程序中應(yīng)提及,即寫(xiě)出引用關(guān)系。
(2)用到相關(guān)文件的那個(gè)內(nèi)容應(yīng)在程序文件中扼要提及。
4.2.2.6相關(guān)表單:
本程序運(yùn)作時(shí)所涉及的有關(guān)質(zhì)量記錄或表單的名稱(chēng)(注意寫(xiě)出程序中何時(shí)涉及)。
4.2.2.7流程圖:
為直觀、醒目所需,可畫(huà)出工作流程圖(框圖)。
4.2.3頁(yè)尾(格式見(jiàn)本導(dǎo)則頁(yè)尾)。
修改記錄
頁(yè)碼 修改日期 修改人 修改狀態(tài) 修改單號(hào) 生效日期
編制: 審核: 批準(zhǔn):
日期: 日期: 日期:
第7篇 公司管理手冊(cè)文件控制程序
公司管理手冊(cè):文件控制程序
1.目的
對(duì)與管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制,確保有關(guān)作業(yè)場(chǎng)所使用的文件為有效版本。
2.范圍
適用于與管理體系有關(guān)文件的控制。
3.職責(zé)
3.1辦公室是文件的歸口管理部門(mén),負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、更改、控制和管理工作。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)組織管理手冊(cè)的編制和審核,總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布。
3.3各職能部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制和審核,由管理者代表或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.4辦公室負(fù)責(zé)與管理體系有關(guān)的外來(lái)文件的收集、整理和歸檔工作。
4.管理程序
4.文件分類(lèi)及保管
4.1文件的分類(lèi)見(jiàn)下表(略)
4.2.3各部門(mén)代號(hào)如下:營(yíng)銷(xiāo)部:y*技檢部:jj
物資部:wz生產(chǎn)部:sc辦公室:bg
4.3文件的編寫(xiě)與審批
4.3.1辦公室負(fù)責(zé)組織管理手冊(cè)的編寫(xiě),管理者代表負(fù)責(zé)審核,總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)。
4.3.2各部門(mén)工作手冊(cè),包括工藝文件,采購(gòu)文件,檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范,工序操作規(guī)范,設(shè)備維護(hù)和操作規(guī)范,崗位職責(zé),培訓(xùn)計(jì)劃等,由部門(mén)負(fù)責(zé)人組織編寫(xiě),管理者代表或總經(jīng)理審批。
4.4文件的受控與發(fā)放
4.4.1文件分為'受控'和'非受控'兩大類(lèi),皆由辦公室(以下稱(chēng)文件管理部門(mén))統(tǒng)一歸口管理。
a)管理體系文件皆為'受控'文件,在企業(yè)內(nèi)部由文件管理部門(mén)按規(guī)定發(fā)放,文件的持有者,應(yīng)確保僅在企業(yè)內(nèi)部使用。對(duì)'受控'文件,應(yīng)編寫(xiě)分發(fā)號(hào),加蓋'受控'印章,登記發(fā)放,便于追溯。
b)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),有關(guān)管理體系文件可作為'非受控'文件,提供給招標(biāo)單位,咨詢(xún)單位以及其它公共關(guān)系等對(duì)外交流的單位和個(gè)人。'非受控'文件,登記發(fā)放即可。
4.4.2文件領(lǐng)用人應(yīng)填寫(xiě)《文件領(lǐng)用登記表》后領(lǐng)用。
4.4.3文件管理部門(mén)應(yīng)確保使用文件的各場(chǎng)所及時(shí)得到相關(guān)文件的有效版本。
4.4.4當(dāng)文件使用人的文件破損嚴(yán)重,影響使用時(shí),應(yīng)到文件管理部門(mén)辦理更換手續(xù),交回破損文件,補(bǔ)發(fā)新文件,新文件的頒發(fā)號(hào)仍沿用原文件頒發(fā)號(hào)。
4.4.5當(dāng)文件使用人將文件丟失,應(yīng)辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù),但必須在領(lǐng)用申請(qǐng)中作出說(shuō)明(必要時(shí)應(yīng)做出檢討),補(bǔ)發(fā)文件時(shí),應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào),并注明丟失的分發(fā)號(hào)作廢。
4.5文件的更改
4.5.1文件需更改時(shí),應(yīng)由文件管理部門(mén)負(fù)責(zé)管理,由文件更改提出人或更改提出部門(mén)的負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》;說(shuō)明更改的原因和內(nèi)容,對(duì)重要的更改(如技術(shù)參數(shù))還應(yīng)附有充分的證據(jù)。
4.5.2文件更改應(yīng)經(jīng)原審批部門(mén)審批,若指定其他部門(mén)審批時(shí),該部門(mén)應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。
4.5.3文件更改批準(zhǔn)后,應(yīng)注明更改標(biāo)識(shí)和更改生效時(shí)間,并按《文件領(lǐng)用登記表》中的名單,及時(shí)發(fā)放更改后的文件,同時(shí)收回作廢的舊文件,以確保有效文件的唯一性。
4.6文件的換版和作廢
4.6.1文件經(jīng)多次更改或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí),應(yīng)進(jìn)行換版,原版次文件作廢,換發(fā)新版本;
4.6.2作廢文件由文件管理部門(mén)依據(jù)《文件領(lǐng)用登記表》及時(shí)從該文件持有者或使用場(chǎng)所撤出,加蓋'作廢'印章,防止作廢文件的非預(yù)期使用;
4.6.3為某種原因需要保留的任何已作廢的文件,應(yīng)由文件管理部門(mén)加蓋'作廢保留'印章,統(tǒng)一由文件管理部門(mén)管理,供查閱;
4.6.4對(duì)應(yīng)銷(xiāo)毀的作廢文件,如換版后的舊的作廢文件、已損壞的作廢的舊文件、超過(guò)保存期的文件等,由文件管理部門(mén)填寫(xiě)《文件(記錄)銷(xiāo)毀申請(qǐng)單》,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后監(jiān)銷(xiāo)。
4.7文件的管理
4.7.1文件管理部門(mén)應(yīng)編制全公司的《受控文件清單》。
4.7.2文件應(yīng)分類(lèi)存放在干燥通風(fēng)和安全的地方,由文件管理部門(mén)監(jiān)督實(shí)施。
4.7.3任何人不得在受控文件上亂涂亂改,確保文件的清晰易于識(shí)別和檢索。
4.7.4需臨時(shí)借閱的文件,借閱者應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱登記表》,由文件管理員(兼職)負(fù)責(zé)收回;原版文件一律不外借,防止文件丟失或損壞。
4.7.5文件管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織,在每年管理體系內(nèi)審前,全面評(píng)審在用文件的有效性、適宜性和充分性,同時(shí)檢查各部門(mén)在用文件是否受控。
4.8外來(lái)文件的控制
4.8.1辦公室負(fù)責(zé)收集有關(guān)產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的最新版本,加蓋受控印章,分發(fā)到相關(guān)部門(mén)使用,并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回,加蓋'作廢保留'印章。
4.8.2辦公室負(fù)責(zé)收集合同法、勞動(dòng)法、產(chǎn)品質(zhì)量法、相關(guān)環(huán)保法規(guī)等與管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件的最新版本,加蓋受控印章,以備查閱。
4.8.3各部門(mén)直接引用的各類(lèi)外來(lái)文件,應(yīng)識(shí)別其適用性和有效性,經(jīng)該部門(mén)主管審核后方可使用,屬受控文件。
4.9對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制,也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行。
4.10環(huán)境管理法律法規(guī)的控制執(zhí)行《法律法規(guī)及其他要求控制程序》。
5.相關(guān)文件
5.1《記錄控制程序》
5.2《法律法規(guī)及其他要求控制程序》
6.記錄
6.1《文件領(lǐng)用登記表》
6.2《文件更改申請(qǐng)單》
6.3《受控文件清單》
6.4《文件借閱登記表》
6.5《文件(記錄)銷(xiāo)毀申請(qǐng)單
北京***公司
第8篇 物業(yè)公司住戶(hù)文件提供管理控制程序
公司程序文件 版號(hào): a
修改號(hào): 0
ej-qp 6.4物業(yè)公司提供給住戶(hù)的文件管理控制程序頁(yè)碼: 1/2
1.目的:
對(duì)提供給住戶(hù)及住戶(hù)管理機(jī)構(gòu)的文件的制訂、審批、傳送、查閱實(shí)施控制。
2.適用范圍:
適用于公司對(duì)所管理的小區(qū)向住戶(hù)提供文件的控制。
3.引用文件:
3.1質(zhì)量手冊(cè)第4.5章
3.2 iso9002標(biāo)準(zhǔn)第4.5章
4.職責(zé):
4.1日常管理業(yè)務(wù)中需要提供給住戶(hù)的文件由各相關(guān)部門(mén)制訂。
4.2新的物業(yè)項(xiàng)目入住時(shí)的住戶(hù)公約等文件由經(jīng)營(yíng)管理部或由副總經(jīng)理指定人員負(fù)責(zé)制訂。
4.3管理者副代表負(fù)責(zé)對(duì)住戶(hù)提供文件進(jìn)行規(guī)范性審查。
4.4管理者代表負(fù)責(zé)提供給住戶(hù)的文件的審批。
4.5綜合辦公室負(fù)責(zé)提供給住戶(hù)的文件的發(fā)放工作。
5.工作程序:
5.1提供給住戶(hù)的文件的制訂:
5.1.1各相關(guān)部門(mén)在管理業(yè)務(wù)工作中需要向住戶(hù)發(fā)出文件時(shí),主要是指維修、管理需要住戶(hù)配合時(shí);制訂或修訂有關(guān)規(guī)章制度需要告知住戶(hù)時(shí);需要召開(kāi)產(chǎn)權(quán)人會(huì)議時(shí);需向住戶(hù)發(fā)出臨時(shí)通知時(shí),各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)文件的起草。
5.1.2根據(jù)物業(yè)管理方案和合同的要求,每年由經(jīng)營(yíng)管理部應(yīng)對(duì)上年物業(yè)管理費(fèi)用的收支作出總結(jié),并制訂本年的管理工作計(jì)劃。
5.1.3新承接的物業(yè)項(xiàng)目,總經(jīng)理應(yīng)指定項(xiàng)目小組或特定人員在住戶(hù)入住前應(yīng)準(zhǔn)備住戶(hù)公約及其它管理文件。詳見(jiàn)ej-qp3.2《物業(yè)的入住管理》。
5.2提供給住戶(hù)文件的審批和標(biāo)識(shí):
5.2.1各相關(guān)部門(mén)完成文件起草工作后,由管理者副代表進(jìn)行審查、 批準(zhǔn)。
5.2.2文件審批后由綜合辦公室進(jìn)行打印、標(biāo)識(shí),并登記在《文件/資料一覽表》上。
5.3提供給住戶(hù)的文件的發(fā)放:
5.3.1文件經(jīng)過(guò)審批打印后,各相關(guān)部門(mén)加蓋部門(mén)印章之后進(jìn)行發(fā)放。
5.3.2會(huì)議通知、整改通知、收費(fèi)通知等涉及到全體住戶(hù)的文件可通過(guò)信箱分發(fā),也可通過(guò)張貼方式通知住戶(hù)。
5.3.3管理工作報(bào)告或費(fèi)用收支情況等應(yīng)提供給全體住戶(hù)及其代表機(jī)構(gòu),可在開(kāi)會(huì)時(shí)在小區(qū)宣傳欄公布。
5.4文件更改:
5.4.1提供給住戶(hù)的文件發(fā)生修改時(shí),必須經(jīng)原審批人復(fù)審,發(fā)放給住戶(hù)時(shí)需要聲明舊文件作廢。
6.支持性文件與質(zhì)量記錄:
6.1《文件/資料一覽表》 ej-qr-qp6.4-01
第9篇 物業(yè)公司程序文件：基礎(chǔ)設(shè)施管理程序
物業(yè)公司程序文件:基礎(chǔ)設(shè)施管理程序
1、目的
加強(qiáng)對(duì)公司資產(chǎn)的管理,保證公司資產(chǎn)的安全、完整,充分發(fā)揮資產(chǎn)使用的效能。
2、范圍
本制度適用于****物業(yè)管理有限公司對(duì)資產(chǎn)的管理。
3、定義
3.1 資產(chǎn)的釋義:根據(jù)物品的價(jià)值和使用期限,分為固定資產(chǎn)類(lèi)、資產(chǎn)類(lèi)、低值易耗物品類(lèi)。
3.2 單位價(jià)值在人民幣2000元以上(含2000元),使用年限在一年以上的有形資產(chǎn)(包括電子設(shè)備、電腦設(shè)備、房屋建筑物、運(yùn)輸設(shè)備、機(jī)械設(shè)備以及其它設(shè)備) 列入固定資產(chǎn)類(lèi)。
3.3 單位價(jià)值在人民幣100元以上(含100元)2000元以下的,使用年限在一年以上的各種用具物品(包括普通的辦公家私、小件電腦設(shè)備、辦公設(shè)施、工程工具等)列入資產(chǎn)類(lèi)。
3.4 單位價(jià)值在人民幣100元一下的物品,列入低值易耗物品類(lèi)。
3.5 電腦軟件類(lèi)的資產(chǎn),根據(jù)其價(jià)值的大小,分別列入固定資產(chǎn)和資產(chǎn)的管理。
3.6 為便于實(shí)物的管理,個(gè)別設(shè)備(如:工程設(shè)備中的水泵、保潔設(shè)備中的除草機(jī)等同等、同類(lèi)設(shè)備)雖然其單價(jià)不足人民幣2000元,也可列入固定資產(chǎn)管理范圍。
3.7資產(chǎn)物品中(如:玻璃、印刷品等)無(wú)論時(shí)價(jià)花費(fèi)多少,都不納入資產(chǎn)范疇,只辦理入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù),登錄流水帳本;
4、職責(zé)
4.1 資產(chǎn)主管部門(mén)
4.1.1 辦公室是公司資產(chǎn)實(shí)物管理的主管部門(mén),負(fù)責(zé)對(duì)各管理處資產(chǎn)管理的指導(dǎo)監(jiān)控和本部資產(chǎn)的實(shí)物管理。
4.1.2財(cái)務(wù)管理部是公司資產(chǎn)帳務(wù)管理的主管部門(mén),著重從資產(chǎn)的原值、已提折舊、凈值等方面對(duì)公司資產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)控和管理。
4.1.3各管理處負(fù)責(zé)本管理處資產(chǎn)實(shí)物管理,接受公司辦公室及財(cái)務(wù)管理部的監(jiān)控和管理。
4.2 電子辦公設(shè)備類(lèi)資產(chǎn)的管理
辦公室是公司電子辦公設(shè)備類(lèi)實(shí)物管理的專(zhuān)業(yè)部門(mén),負(fù)責(zé)對(duì)公司電子辦公設(shè)備類(lèi)資產(chǎn)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)管理,對(duì)電子辦公設(shè)備類(lèi)資產(chǎn)的購(gòu)進(jìn)、配置、使用、維修及報(bào)廢等進(jìn)行全面的登記和管理。
4.3 各部門(mén)、各管理處對(duì)資產(chǎn)的使用和保管要明確責(zé)任人,各部門(mén)、各管理處的責(zé)任人對(duì)使用資產(chǎn)負(fù)有妥善保管、安全使用的責(zé)任。
5、方法和過(guò)程控制
5.1 資產(chǎn)的分類(lèi)和使用年限
根據(jù)現(xiàn)行的會(huì)計(jì)核算制度及公司資產(chǎn)的具體情況,資產(chǎn)的分類(lèi)和固定。
5.1.1對(duì)如固定資產(chǎn)及資產(chǎn)的使用年限及編號(hào)方法如下:
資產(chǎn)大類(lèi)及代號(hào)資產(chǎn)總分類(lèi)資產(chǎn)明細(xì)分類(lèi)使用年限
資產(chǎn)分類(lèi)資產(chǎn)代號(hào)明細(xì)分類(lèi)
固定資產(chǎn)g
資產(chǎn)z
機(jī)械、工具、設(shè)備j*1、工程工具10年
2、保潔工具
3、變電箱設(shè)備
4、其他
運(yùn)輸設(shè)備ys1、安全巡邏自行車(chē)10年
2、食堂采購(gòu)三輪車(chē)
3、東麗湖船只
4、公務(wù)車(chē)輛
5、其他
家私類(lèi)js1、柜、沙發(fā)、會(huì)議臺(tái)5年
2、辦公臺(tái)(桌)
3、辦公椅
4、其它
通訊設(shè)備t*1、對(duì)講機(jī)(套)5年
2、電話(huà)機(jī)
3、喊話(huà)器
4、其他
安防器械設(shè)備af1、車(chē)閘系統(tǒng)10年
2、消防系統(tǒng)
3、門(mén)禁管理機(jī)
4、滅火器
5、鋁合金崗?fù)?/p>
6、其他
電腦設(shè)備(非安防)dn1、臺(tái)式電腦全套5年
2、手提電腦
電子設(shè)備dz1、日常家用電器5年
2、辦公用設(shè)備
娛樂(lè)設(shè)備(非電子)yl1、娛樂(lè)經(jīng)營(yíng)設(shè)施、5年
2、員工福利娛樂(lè)設(shè)施
其他類(lèi)qt其他設(shè)備5年
5.1.2 對(duì)于低值易耗物品,只需記錄流水帳冊(cè)。
5.2資產(chǎn)登記的要求:
5.2.1本部及各管理處要分別做好固定資產(chǎn)、低值易耗品的登記,登記在《**物業(yè)年度固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表》中。
5.2.2為方便公司資產(chǎn)的統(tǒng)計(jì),總部及各管理處統(tǒng)一按上述資產(chǎn)大類(lèi)及總分類(lèi)進(jìn)行固定資產(chǎn)登記。
5.2.3資產(chǎn)的編號(hào)規(guī)則:****(**物業(yè)公司+固定資產(chǎn)/資產(chǎn))-**(固定資產(chǎn)/資產(chǎn)的類(lèi)別稱(chēng)為資產(chǎn)代號(hào))- ******(固定資產(chǎn)/資產(chǎn)的序號(hào))其中,公司編號(hào)左起前兩位為公司所在地區(qū)拼音簡(jiǎn)稱(chēng),如:**為tj;第三位為公司業(yè)務(wù)類(lèi)型簡(jiǎn)稱(chēng),如:物業(yè)為w;第四位為資產(chǎn)類(lèi)型簡(jiǎn)稱(chēng),如:固定資產(chǎn)為g ,資產(chǎn)為z;如:屬于固定資產(chǎn),匯總后為:tjwg
5.2.4資產(chǎn)代號(hào)根據(jù)購(gòu)置資產(chǎn)種類(lèi)劃分,如:手提電腦(非安防類(lèi))屬固定資產(chǎn)的電腦設(shè)備類(lèi),其資產(chǎn)代號(hào)為:dn ,其他資產(chǎn)代號(hào)請(qǐng)參照:5.1條款執(zhí)行。
5.2.5低值易耗品的分類(lèi)和資產(chǎn)編號(hào)由本部及各管理處視資產(chǎn)的具體情況參考上述分類(lèi)自行調(diào)整。
5.3 資產(chǎn)管理
5.3.1所有公司資產(chǎn)均由辦公室統(tǒng)一調(diào)配、購(gòu)置,由各使用單位分級(jí)管理。
5.3.2資產(chǎn)的購(gòu)置、調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢等均須按程序?qū)徟?未經(jīng)批準(zhǔn),不能辦理相關(guān)手續(xù)。
5.3.3本部及各管理處指定專(zhuān)人(稱(chēng)為資產(chǎn)管理員)負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理,并在辦公室備案。
5.3.4辦公室和財(cái)務(wù)共同負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)管理的工作督導(dǎo),將會(huì)不定期對(duì)各單位資產(chǎn)管理情況進(jìn)行抽查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題對(duì)資產(chǎn)管理員及其它相關(guān)責(zé)任人員進(jìn)行處理。
5.3.5資產(chǎn)編號(hào)規(guī)則需統(tǒng)一,并在資產(chǎn)上粘貼標(biāo)識(shí),確定資產(chǎn)責(zé)任人,確保資產(chǎn)的合理使用及管理。
5.3.6本部及各管理處資產(chǎn)管理員負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的資產(chǎn)的登記注冊(cè)、發(fā)放、管理,建立內(nèi)部資產(chǎn)臺(tái)帳,填寫(xiě)固定資產(chǎn)登記卡片,其中列明資產(chǎn)的名稱(chēng)、購(gòu)置年代、物品規(guī)格型號(hào)、價(jià)值、使用部門(mén)。上報(bào)辦公室備案。同時(shí),每半年辦公室行政組與財(cái)務(wù)進(jìn)行資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)清查工作(每月進(jìn)行抽查)。
5.3.7資產(chǎn)的使用部門(mén)和使用人須合理使用設(shè)備,嚴(yán)格按規(guī)程操作,并注意設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)。
由于使用、保管不善造成的遺失和損毀,責(zé)任人要按資產(chǎn)購(gòu)置價(jià)格或資產(chǎn)管理部門(mén)的評(píng)估價(jià)值賠償。
5.3.8資
產(chǎn)使用人離開(kāi)公司時(shí)應(yīng)辦理移交手續(xù),項(xiàng)目負(fù)責(zé)人必須到本項(xiàng)目資產(chǎn)管理員處進(jìn)行確認(rèn),否則造成的一切后果,由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承擔(dān)。
5.3.9公司內(nèi)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移應(yīng)填報(bào)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移審批單,各單位第一負(fù)責(zé)人簽字,報(bào)辦公室批準(zhǔn)后由資產(chǎn)管理員登記后方可進(jìn)行轉(zhuǎn)移。
5.3.10易損物品無(wú)使用價(jià)值或使用年限已到時(shí),應(yīng)由資產(chǎn)管理員填寫(xiě)報(bào)廢申請(qǐng)表,由辦公室審核后報(bào)財(cái)務(wù)部復(fù)核后做相應(yīng)處理。
5.3.11未經(jīng)資產(chǎn)分管部門(mén),辦公室同意,任何部門(mén)和個(gè)人不得將資產(chǎn)外借和供無(wú)關(guān)人員使用。
5.4 資產(chǎn)購(gòu)置、調(diào)拔、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢的審批權(quán)限和審批程序
5.4.1固定資產(chǎn)購(gòu)置、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢的審批權(quán)限:
所有固定資產(chǎn)報(bào)廢由總經(jīng)理批準(zhǔn),單件資產(chǎn)凈值在1000元以上的固定資產(chǎn)或低值易耗品的購(gòu)置、調(diào)出、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢,經(jīng)辦公室審核后由承辦部門(mén)總經(jīng)理助理審批,報(bào)總經(jīng)理審批。
5.4.2 固定資產(chǎn)購(gòu)置、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢的審批流程:
購(gòu)置、調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢1000元以上的公司資產(chǎn):
5.4.2.1使用部門(mén)通過(guò)郵件報(bào)送申請(qǐng)報(bào)告;
5.4.2.2由各單位第一負(fù)責(zé)人簽署意見(jiàn);
5.4.2.3經(jīng)辦公室進(jìn)行審核;
5.4.2.4由財(cái)務(wù)部復(fù)核;
5.4.2.5總經(jīng)理助理批復(fù)意見(jiàn);
5.4.2.6總經(jīng)理批準(zhǔn)后由總辦統(tǒng)一購(gòu)置;
5.4.2.7 1000元以下資產(chǎn)或?qū)I(yè)物品的購(gòu)置,由項(xiàng)目自行在公司制定合格供方范圍內(nèi)進(jìn)行購(gòu)置,辦公室行政組備案;公司需要統(tǒng)一的物品如辦公桌椅、書(shū)柜、檔案柜、床等由總辦統(tǒng)一購(gòu)置;
5.4.3使用部門(mén)提出購(gòu)置公司資產(chǎn)申請(qǐng)后,應(yīng)首先由公司辦公室負(fù)責(zé)進(jìn)行內(nèi)部調(diào)配,若所需購(gòu)置的物品,公司內(nèi)部可調(diào)配的應(yīng)在內(nèi)部調(diào)配,盡量避免重復(fù)購(gòu)置造成資金的浪費(fèi);如不能調(diào)配,方可進(jìn)入購(gòu)置審批階段。
5.4.4資產(chǎn)購(gòu)置的辦理:報(bào)送部門(mén)提出申請(qǐng),填制《固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表》并按規(guī)定申報(bào)流程和審批權(quán)限獲批準(zhǔn)后,方可進(jìn)行資產(chǎn)的購(gòu)置。
5.4.5資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、報(bào)廢的辦理:報(bào)送部門(mén)提出申請(qǐng),填制《固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)表》,并按規(guī)定申報(bào)流程和審批權(quán)限獲批后,方可進(jìn)行資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓和資產(chǎn)殘骸的處理。報(bào)廢資產(chǎn)有殘值的,經(jīng)資產(chǎn)主管部門(mén)估價(jià)、處理后,回收的資金應(yīng)及時(shí)上繳公司財(cái)務(wù)管理部;報(bào)廢資產(chǎn)原值在2000元以下的項(xiàng)目可自行處理,但必須知會(huì)辦公室;2000元以上則有公司統(tǒng)一處理;
公司資產(chǎn)在部門(mén)間的內(nèi)部調(diào)配,填寫(xiě)《內(nèi)部調(diào)動(dòng)(離職)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單明細(xì)表》按流程審批后再行調(diào)配。
5.5 固定資產(chǎn)的盤(pán)點(diǎn)
本部、各管理處對(duì)固定資產(chǎn)每月盤(pán)點(diǎn),辦公室和財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)對(duì)總部及各管理處的監(jiān)督檢查。通過(guò)盤(pán)點(diǎn),確保固定資產(chǎn)帳帳相符、帳物相符、物標(biāo)相符、安全完整。本部及各管理處資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)可參考以下方式進(jìn)行:
5.5.1由資產(chǎn)管理部門(mén)組織有關(guān)部門(mén)進(jìn)行資產(chǎn)的實(shí)物清點(diǎn),并做出實(shí)物盤(pán)點(diǎn)(盤(pán)盈、盤(pán)虧、待報(bào)廢)報(bào)告。
5.5.2財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)實(shí)物盤(pán)點(diǎn)的情況,與財(cái)務(wù)帳核對(duì),計(jì)算盤(pán)虧、待報(bào)廢資產(chǎn)的價(jià)值(原值、已提折舊、凈值),做出最終的固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告并報(bào)批。
6、支持性文件
無(wú)
7、質(zhì)量記錄及表格
tjzzwy6.3-z01-f1 《內(nèi)部調(diào)動(dòng)(離職)資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單明細(xì)表》
tjzzwy6.3-z01-f2 《**物業(yè)月度盤(pán)點(diǎn)表》
tjzzwy6.3-z01-f3 《**物業(yè)年度資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表》
tjzzwy7.4-z01-f1 《月度備用物品計(jì)劃表》
tjzzwy7.4-z01-f2 《月度辦公用品計(jì)劃表》
tjzzwy7.4-z01-f11 《固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表》
tjzzwy7.4-z01-f13 《資產(chǎn)轉(zhuǎn)交審批明細(xì)表》
第10篇 建筑公司環(huán)境管理文件和資料控制程序
建筑集團(tuán)公司環(huán)境管理程序文件
程序文件名稱(chēng):文件和資料控制程序
1.目的
對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的文件和資料進(jìn)行有效控制,使管理體系運(yùn)行的所有場(chǎng)所都能得到文件的有效版本,防止使用作廢文件。
2.適用范圍
適用于集團(tuán)公司與質(zhì)量環(huán)境有關(guān)的所有場(chǎng)所的文件資料的控制。
3.職責(zé)
3.1行政部負(fù)責(zé)編制并監(jiān)督實(shí)施本程序。
3.2各部門(mén)的職責(zé)詳見(jiàn)w*/ems/c*/a/07附表1-3。
4.控制程序
4.1文件和資料的控制方法:包括分類(lèi)、編制、組織會(huì)簽、審批、編號(hào)、收發(fā)、復(fù)制、更改、銷(xiāo)毀等規(guī)定,具體在本程序的附表中說(shuō)明。
4.1.1體系文件的控制方法(詳見(jiàn)w*/ems/c*/a/07附表1)
4.1.2外來(lái)及管理性文件的控制方法(詳見(jiàn)w*/ems/c*/a/07附表2)
4.1.3工程技術(shù)文件資料的控制方法(詳見(jiàn)w*/ems/c*/a/07附表3)
4.1.4工程承包合同的控制,執(zhí)行集團(tuán)公司的《合同評(píng)審控制程序》、《合同管理辦法》。
4.2文件的評(píng)審
各部門(mén)在管理體系運(yùn)行中,發(fā)現(xiàn)需要對(duì)文件進(jìn)行修訂時(shí),要及時(shí)將文件修訂信息傳遞到企管部,由企管部整理并提交管理評(píng)審。
4.3更改形式及歸檔要求
4.3.1更改形式:管理體系文件的更改,可在原文件上劃改(更改數(shù)字在
30字以?xún)?nèi),用雙劃線(xiàn)劃掉要更改的內(nèi)容,在更改處加蓋更改專(zhuān)用章,更改內(nèi)容填寫(xiě)在《文件修改記錄表》ems/07-5表上)或局部換頁(yè)更改。換版的管理體系文件發(fā)布時(shí),應(yīng)注名原文件作廢。
4.3.2文件和資料的歸檔:執(zhí)行集團(tuán)公司《檔案管理辦法》。
4.4文件和資料的編號(hào)規(guī)定
4.4.1集團(tuán)公司下發(fā)的行政、管理性文件的編號(hào)依據(jù)國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文分類(lèi)規(guī)定,每年從01開(kāi)始順序編號(hào)。
4.4.2體系文件編號(hào)規(guī)定
4.4.2.1體系文件分類(lèi)
a.質(zhì)量體系文件:指依據(jù)iso9002:1994版標(biāo)準(zhǔn)編制的文件,分《質(zhì)量手冊(cè)》《程序文件》《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》和《崗位責(zé)任制》三層。此層次的文件將在質(zhì)量體系文件換版(iso9001:2000版)后失效。
b.環(huán)境管理體系文件:指依據(jù)iso14001:1996版標(biāo)準(zhǔn)編制的文件,分《環(huán)境管理手冊(cè)》、《環(huán)境管理程序文件》、《環(huán)境管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》三層。
4.4.2.2質(zhì)量體系文件編號(hào)
文件編碼規(guī)定:
a.公司代碼:建筑集團(tuán)公司-*j;
b.文件類(lèi)別:質(zhì)量保證手冊(cè)-qa;
程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)-qp;
c.文件序號(hào):用兩位阿拉伯字母表示,從01開(kāi)始。
4.4.2.3部門(mén)和分公司代碼
工程部-gc經(jīng)營(yíng)部-jy企管部-qg行政部-*z財(cái)務(wù)科-cw
試驗(yàn)室-sy開(kāi)發(fā)辦-kf材料公司-cl集團(tuán)一公司-y*
集團(tuán)二公司-zr集團(tuán)三公司-sj 集團(tuán)四公司-sq
集團(tuán)五公司-wy集團(tuán)六公司-lc集團(tuán)七公司-qh
集團(tuán)八公司-bf集團(tuán)九公司-jc 集團(tuán)十公司-zi
集團(tuán)十一公司-ws集團(tuán)十二公司-ad直屬三公司-js
直屬一處-yc 直屬二處-rc直屬三處-sc 直屬四處-zs
4.4.2.4環(huán)境管理體系文件編號(hào)
a.《環(huán)境管理手冊(cè)》:w*/emsc/a-2001
b.《環(huán)境管理程序文件》:w*/ems/c*/a/**-2001
c.集團(tuán)公司編制的《環(huán)境管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》w*/ems/zds/a/**-2001
d.各部門(mén)和分公司編制的《環(huán)境管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》w*/ems/ yy /a/**-
e.《崗位責(zé)任制》:w*/gwzr/yy/a/**-2001
各代碼含義:
emsc:代表環(huán)境管理手冊(cè)
ems:代表環(huán)境管理體系
c*:代表環(huán)境管理程序文件
zds:代表環(huán)境管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
**:代表文件序號(hào),從01開(kāi)始
yy:代表部門(mén)代碼,部門(mén)代碼見(jiàn)本程序4.4.2.3條款的規(guī)定
2001:代表文件編制時(shí)間為2001年
a:代表a版
gwzr:代表崗位責(zé)任制度
5.相關(guān)文件
w*/emsc/a-2001《環(huán)境管理手冊(cè)》
w*/ems/c*/a/12-2001《記錄控制程序》
*j/qp/*z/01-2000《檔案管理辦法》
*j/qp/02-2000《合同評(píng)審控制程序》
*j/qp/jy/04-2000《合同管理辦法》
6.標(biāo)準(zhǔn)表格
ems/07-1《文件和資料控制清單》
ems/07-2《文件資料發(fā)文審批表》
ems/07-3《文件會(huì)簽表》
ems/07-4《文件資料收文登記表》
ems/07-5《文件修改記錄表》
ems/07-6《文件和資料控制檢查記錄》
ems/07-7《文件資料銷(xiāo)毀記錄》
ems/12-1《記錄(文件)借閱登記表》
第11篇 ohs管理體系文件內(nèi)容
按照體系文件的層次分類(lèi)可知,ohs管理體系文件可有管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件(即工作指令、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、記錄表格證據(jù)等)。
1. 管理手冊(cè)
根據(jù)ohsms標(biāo)準(zhǔn)及本組織職業(yè)安全衛(wèi)生方針、目標(biāo)全面地描述本組織ohs管理體系的文件,主要供組織內(nèi)的中、高層管理人員和提供客戶(hù)以及第三方審核機(jī)構(gòu)審核時(shí)使用,集中表述本組織的ohs保證能力。
ohs管理手冊(cè)的內(nèi)容通常包括如下內(nèi)容:
·方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案;
·ohs管理、運(yùn)行、審核或評(píng)審工作的崗位職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系;
·關(guān)于程序文件的說(shuō)明和查詢(xún)途徑;
·關(guān)于手冊(cè)的評(píng)審、修改和控制規(guī)定。
管理手冊(cè)在深度和廣度上可以不同,取決于組織的性質(zhì)、規(guī)模、技術(shù)要求及人員素質(zhì),以適應(yīng)組織的需要為前提。
2. 程序文件
根據(jù)本組織ohs管理手冊(cè)的要求,為達(dá)到既定的職業(yè)安全衛(wèi)生方針、目標(biāo)所需要的程序和對(duì)策,描述實(shí)施ohs管理體系要素涉及的各個(gè)職能部門(mén)活動(dòng)的文件,供各職能部門(mén)使用。
3. 作業(yè)文件
圍繞手冊(cè)和程序文件的要求,描述具體的工作崗位和工作現(xiàn)場(chǎng)如何完成某項(xiàng)工作任務(wù)的具體做法,是一個(gè)詳細(xì)的工作文件,主要供個(gè)人或小組使用。這類(lèi)文件有些是在體系運(yùn)行時(shí)根據(jù)需要不斷產(chǎn)生的,可分為兩類(lèi):
(1)工作指令,如工作指導(dǎo)書(shū)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)等。通常包括三個(gè)內(nèi)容:指令干什么、如何干和出了問(wèn)題怎么辦。
(2)記錄,記錄是ohsms文件最基礎(chǔ)的部分,包括設(shè)計(jì)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、調(diào)研、審核、復(fù)審的ohs記錄和圖表,事故、事件記錄以及用戶(hù)ohs信息反饋記錄等。這些都是證明各生產(chǎn)階段ohs是否達(dá)到要求和ohs管理體系運(yùn)行有效性的證據(jù),因而它具有可追溯性的特點(diǎn)。
需要指出的是,各層次的ohsms文件應(yīng)與第一層次的ohsms手冊(cè)內(nèi)容對(duì)應(yīng)一致。各組織可以根據(jù)自身的規(guī)模大小和實(shí)際情況來(lái)劃分體系文件的層次等級(jí),不一定按建議的三個(gè)層次等級(jí)。
ohsms標(biāo)準(zhǔn)中沒(méi)有明確要求組織必須編制ohs管理手冊(cè)。
第12篇 ohs管理體系文件資料控制程序
ohs管理體系文件和資料控制
組織應(yīng)建立并保持程序,控制本標(biāo)準(zhǔn)所要求的所有文件和資料,從而確保:
(1)它們能夠被恰當(dāng)定位;
(2)對(duì)它們進(jìn)行定期評(píng)審,必要時(shí)予以修訂并由授權(quán)人員確認(rèn)其適宜性;
(3)職業(yè)安全健康管理體系的關(guān)鍵崗位,都能得到有關(guān)文件和資料的現(xiàn)行版本;
(4)及時(shí)將失效文件和資料從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回,或采取其他措施防止誤用;
(5) 法律、知識(shí)性文件和資料,予以適當(dāng)標(biāo)識(shí)并保存。
1.理解要點(diǎn)
對(duì)ohs管理體系文件的管理,如文件的標(biāo)識(shí)、分類(lèi)、歸檔、保存、更新、處置等等,是文件控制的主要內(nèi)容。文件的保存要有一定場(chǎng)所,有專(zhuān)人保管,并有一套機(jī)制保證文件的時(shí)效性。過(guò)期作廢的文件要及時(shí)收回處置,新的文件要及時(shí)到達(dá)使用者手中,文件控制是對(duì)整個(gè)體系所有文件的控制和要求,為了實(shí)施對(duì)文件和資料的控制,除管理手冊(cè)和程序文件外,還應(yīng)有適當(dāng)?shù)闹С治募＝M織可結(jié)合自己的特點(diǎn)和需要制訂如受控文件登記表、文件修改登記表、收發(fā)文件登記表等。文件控制在iso9000系列中已有較嚴(yán)格的要求,可參照?qǐng)?zhí)行。
另一方面,ohs管理體系著重在體系的運(yùn)行和危險(xiǎn)因素的有效控制,而不是建立過(guò)于繁瑣的文件控制系統(tǒng),在建立體系和運(yùn)行體系中要注重實(shí)效。
2.審核要點(diǎn)
1)組織是否制定和保持了控制文件的文件化程序,是否對(duì)有關(guān)的文件包括相關(guān)方的資料都實(shí)施了控制(如:是否建立ohsms文件和資料管理程序、設(shè)計(jì)文件和資料控制程序、工藝文件和資料控制程序等)。
2)是否能保證體系運(yùn)行的各個(gè)重要崗位,都能及時(shí)得到相應(yīng)文件的現(xiàn)行版本。
3)不論出于什么原因而保留的已作廢文件,是否都進(jìn)行了適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)和管理。
4)文件的收發(fā)、復(fù)制、歸檔是否都有編號(hào),有責(zé)任人員簽字。
5)文件更改、修訂是否有原審批部門(mén)審批。
6)文件發(fā)布前是否由授權(quán)人員審批其適用性。
7)文件修訂時(shí),是否制定了相應(yīng)記錄和更改清單或一覽表。
第13篇 物業(yè)管理手冊(cè)－文件控制程序
物業(yè)管理手冊(cè):文件控制程序
1、目的
對(duì)與管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制,確保服務(wù)過(guò)程中使用的文件為有效版本。
2、適用范圍
適用于與公司管理體系有關(guān)的文件控制。
3、職責(zé)
3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布管理體系文件。
3.2管理者代表負(fù)責(zé)審定管理體系文件。
3.3管理部負(fù)責(zé)對(duì)行政管理性文件的管理與控制。
3.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)對(duì)管理體系文件的審核、管理與控制。
3.5工程部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的管理與控制。
3.6各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)與管理體系相關(guān)文件的管理與控制。
4、程序
4.1文件分類(lèi)及保管
4.1.1公司內(nèi)部使用的文件:各種行政管理制度,由管理部負(fù)責(zé)保管;管理體系文件由品質(zhì)部負(fù)責(zé)保管;建筑單位移交的全部圖紙、文件資料和生產(chǎn)設(shè)備的圖紙等技術(shù)性文件,由工程部負(fù)責(zé)保管。具體執(zhí)行《技術(shù)資料、圖紙、文件分類(lèi)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。
4.1.2外來(lái)文件,如與物業(yè)管理行業(yè)相關(guān)的國(guó)家和地方性政策、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)等文件資料,由管理部負(fù)責(zé)保管。
4.1.3對(duì)于上述文件,各部門(mén)如有借用,需填寫(xiě)借閱清單。
4.2文件的編號(hào)
4.2.1管理手冊(cè)編號(hào)
4.2.1.1文件號(hào):jw/qem-ххх-2005
“jw”:河南**物業(yè)管理有限公司
“qem”:管理手冊(cè)
“ххх”:管理手冊(cè)編號(hào)
“2005”:管理手冊(cè)版本發(fā)布年份
4.2.1.2版本號(hào):х/a
“х”:修訂次,以阿拉伯?dāng)?shù)字順序0、1、2、3……表示
“a”:版本狀態(tài),英文大寫(xiě)字母順序a、b、c……表示
4.2.2作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編號(hào)
4.2.2.1文件號(hào):jw/wi-ххх-2005
“wi”:作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
“ххх”:作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編號(hào)
4.2.2.2版本號(hào)同管理手冊(cè)
4.2.3記錄編號(hào):jw/jl-х.х-ххх
“jl”:記錄
“х.х”:記錄隸屬章節(jié)號(hào)
“ххх”:記錄編號(hào)
4.3文件的編寫(xiě)、審核、審定和批準(zhǔn)
4.3.1管理手冊(cè)由編寫(xiě)小組編寫(xiě),品質(zhì)部審核,管理者代表審定,總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.3.2作業(yè)指導(dǎo)書(shū)由各部門(mén)組織編寫(xiě),品質(zhì)部審核,管理者代表審定,總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.4文件的發(fā)放和回收
4.4.1公司內(nèi)部的發(fā)放范圍以適用部門(mén)和人員為原則,嚴(yán)格控制文件的濫發(fā),以便于管理和防止泄密,且保證為有效版本。
4.4.2公司的管理體系文件均為“受控文件”,并制作《受控文件清單》予以控制。但為了讓顧客或上級(jí)機(jī)關(guān)了解公司的管理體系,一般只提供《管理手冊(cè)》的“非受控版本”。同時(shí)按照本章節(jié)4.4.3的規(guī)定發(fā)放。
4.4.3品質(zhì)部應(yīng)在《受控版本文件分發(fā)及回收單》和《非受控版本文件分發(fā)單》上詳細(xì)記錄發(fā)放情況,便于追溯管理。
4.4.4受控版本文件和非受控版本文件應(yīng)蓋有“受控版本”或“非受控版本”印章。
4.4.5作廢/失效的受控版本文件回收后應(yīng)及時(shí)處理,留作資料的在封面上加蓋“作廢”章。
4.4.6非受控版本文件無(wú)需更換新的版本和回收。
4.5文件的保存、修訂、作廢與銷(xiāo)毀
4.5.1文件的保存和修訂
4.5.1.1各部門(mén)文件由本部門(mén)保管并填寫(xiě)《文件保管清單》。
4.5.1.2任何人不得私自涂改、外借受控文件。
4.5.1.3文件修訂,填寫(xiě)《文件修訂單》,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后,品質(zhì)部負(fù)責(zé)修訂、換頁(yè)。
4.5.2文件的作廢與銷(xiāo)毀
4.5.2.1各部門(mén)應(yīng)按照體系的要求及時(shí)撤出失效或作廢的文件,由品質(zhì)部加蓋“作廢”印章。
4.5.2.2要銷(xiāo)毀的作廢文件,由相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,由品質(zhì)部監(jiān)督相關(guān)部門(mén)銷(xiāo)毀。
4.6借閱管理體系有關(guān)的文件時(shí),應(yīng)填寫(xiě)《文件借閱記錄》,由相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后方可借閱,并登記備案。
4.7品質(zhì)部每季度對(duì)各部門(mén)文件的保管及有效性進(jìn)行檢查并填制《品質(zhì)部抽檢單》。
4.8本程序產(chǎn)生的記錄按《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行。
5、相關(guān)文件
5.1《記錄控制程序》
5.2《技術(shù)資料、圖紙、文件分類(lèi)管理辦法》
6、相關(guān)記錄
6.1《受控版本文件分發(fā)及回收單》jw/jl-4.2.3-001
6.2《非受控版本文件分發(fā)單》jw/jl-4.2.3-002
6.3《文件保管清單》jw/jl-4.2.3-003
6.4《文件修訂單》jw/jl-4.2.3-004
6.5《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)》jw/jl-4.2.3-005
6.6《文件借閱記錄》jw/jl-4.2.3-006
6.7《受控文件清單》jw/jl-4.2.3-007
6.8《品質(zhì)部抽檢單》jw/jl-5.4.5-003
第14篇 物業(yè)公司程序文件－裝修管理控制程序
物業(yè)公司程序文件:裝修管理控制程序
1.0目的
通過(guò)對(duì)顧客裝修過(guò)程的控制,確保裝修符合規(guī)定要求。
2.0范圍
適用于顧客入住后進(jìn)行裝修的全部過(guò)程。
3.0職責(zé)
3.1工程部負(fù)責(zé)制定《建筑、裝飾管理手冊(cè)》,并對(duì)管理處進(jìn)行不定期的裝修檢查。
3.2管理處負(fù)責(zé)辦理具體的裝修手續(xù)并進(jìn)行裝修過(guò)程的管理。
3.3管理處負(fù)責(zé)一般裝修方案的審批。工程部負(fù)責(zé)對(duì)結(jié)構(gòu)、室內(nèi)管線(xiàn)等有重大改動(dòng)的裝修方案的審批。(商場(chǎng)、寫(xiě)字樓裝修方案由消防局主管部門(mén)審批)。
4.0內(nèi)容
4.1裝修申報(bào)
4.1.1裝修方案的審批。業(yè)主裝修前需填寫(xiě)房屋裝修的審批表,將擬定裝修方案及相關(guān)資料報(bào)管理處審批。
1)無(wú)違反相關(guān)規(guī)定的一般裝修方案(如:結(jié)構(gòu)、管線(xiàn)、外觀的變更、防水層的破壞等),管理處可進(jìn)行審批。
2)結(jié)構(gòu)、管線(xiàn)、外觀等有重大變動(dòng)的裝修,管理處需將相關(guān)資料報(bào)公司工程部審批。
3)商場(chǎng)、寫(xiě)字樓部位的裝修需報(bào)消防局主管部門(mén)審批。
4.1.2裝修施工單位的審查。業(yè)主裝修前攜帶裝修施工單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、施工人員身份證明等資料報(bào)管理處審批。管理處對(duì)相關(guān)資料進(jìn)行審查。
4.1.3辦理施工許可證。裝修方案審批合格,裝修施工單位審查合格后,管理處與業(yè)主簽定《房屋裝修管理協(xié)議書(shū)》,按照相關(guān)規(guī)定收取裝修押金,辦理裝修施工許可證及裝修施工人員出入證等相關(guān)手續(xù)。
4.2裝修施工過(guò)程的管理
4.2.1裝修過(guò)程中,管理處負(fù)責(zé)裝修管理的人員每天檢查裝修情況,嚴(yán)格按《建筑、裝飾管理手冊(cè)》的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)檢查,發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的,按相關(guān)規(guī)定要求業(yè)主整改,對(duì)于拒不執(zhí)行的,可根據(jù)《深圳市家庭居室裝修管理規(guī)定》及《業(yè)主公約》中相關(guān)規(guī)定強(qiáng)制執(zhí)行。
4.2.2房屋裝修完畢,管理處按《建筑、裝飾管理手冊(cè)》及協(xié)議中約定的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收,對(duì)于不符合要求的,督促業(yè)主及時(shí)改正后再進(jìn)行驗(yàn)收。
4.2.3重大裝修,需經(jīng)公司工程部驗(yàn)收。商場(chǎng)、寫(xiě)字樓裝修需經(jīng)消防局主管部門(mén)驗(yàn)收。
4.2.4從驗(yàn)收合格之日起十日內(nèi)管理處對(duì)裝修情況復(fù)驗(yàn),合格后將押金退還顧客和施工單位。
4.2.5對(duì)裝修檔案的管理應(yīng)放入業(yè)主檔案內(nèi),保存期至業(yè)主搬遷后。
5.0引用文件與記錄
fg/g《北京市家庭居室裝修管理規(guī)定》
wi/z*《建筑、裝飾管理手冊(cè)》
第15篇 ohs管理體系文件知識(shí)
ohs管理體系文件知識(shí)
組織應(yīng)以適當(dāng)?shù)墓ぞ呷鐣?shū)面或電子形式建立并保持下列信息:
(1)對(duì)管理體系核心要素及其相互作用的描述;
(2)提供查詢(xún)相關(guān)文件的途徑。
l.理解要點(diǎn)
ohs管理體系文件是涉及全組織范圍的一個(gè)要素。在iso9000質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)中體系文件分為三個(gè)層次,即a層為質(zhì)量手冊(cè),b層為質(zhì)量體系程序,c層為其它質(zhì)量文件(報(bào)告作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等)。ohsms標(biāo)準(zhǔn)關(guān)于管理體系文件的表述中,沒(méi)有強(qiáng)求將其形成專(zhuān)門(mén)手冊(cè)的形式,也沒(méi)有刻求組織將體系文件分成三個(gè)層次,但依據(jù)iso9001的成功經(jīng)驗(yàn),在具體實(shí)施中,為便于運(yùn)作并具有可操作性,建議把ohs管理體系文件也分成三個(gè)層次,即管理手冊(cè)、程序文件和作業(yè)文件。
(1)管理手冊(cè):
管理手冊(cè)應(yīng)闡述ohs方針,目標(biāo)和指標(biāo),管理方案,管理體系核心要素,管理體系有關(guān)的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限以及手冊(cè)的評(píng)審、修改和控制等規(guī)定。
(2)程序文件:
ohs管理體系程序文件是指為完成體系要求的職業(yè)安全健康活動(dòng)所規(guī)定的方法。組織應(yīng)建立與ohs管理體系要求和組織方針描述相一致的有關(guān)文件化的程序,它是ohs管理手冊(cè)的支持性文件,是對(duì)各項(xiàng)職業(yè)安全健康活動(dòng)采取方法的具體描述,應(yīng)具有可操作性和可檢查,程序文件是ohs管理體系實(shí)施中的內(nèi)部法規(guī)性文件。
(3)作業(yè)文件:
可包括表格、報(bào)告、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、危險(xiǎn)因素清單、法律法規(guī)登記名錄、“三同時(shí)”報(bào)告、安全評(píng)價(jià)報(bào)告、現(xiàn)場(chǎng)平面圖等,都可作為相關(guān)文件與程序、手冊(cè)一起共同組成一套有機(jī)結(jié)合、接口緊密、互相支持、整體統(tǒng)一的ohs管理體系文件。
制訂和建立文件時(shí)應(yīng)考慮:①員工的安全知識(shí)和技能;②文件的價(jià)值;③審核的需要;④若某一過(guò)程或活動(dòng)會(huì)因沒(méi)有文件而導(dǎo)致事故或不符合發(fā)生則必須制定文件。
2.審核要點(diǎn)
1)組織是否有文件化的ohs管理體系和文件清單。
2)組織ohs管理體系程序是否確定、形成文件、傳達(dá)并予以實(shí)施。
3)組織是否有建立和保持管理體系文件的程序。
4)ohs管理體系文件是否與現(xiàn)行管理文件相結(jié)合。
5)員工如何獲取與其工作相關(guān)的ohs管理體系文件。
6)組織的關(guān)鍵活動(dòng)和作業(yè)是否有安全控制程序。
7)組織各層次文件接口是否良好,是否相互支撐,文件的一致性如何。
第16篇 某外資企業(yè)hse管理體系文件應(yīng)急規(guī)劃和應(yīng)急反應(yīng)案例-3
本網(wǎng)據(jù)“安全、健康和環(huán)境”報(bào)導(dǎo):
1 說(shuō)明
對(duì)緊急情況及時(shí)有效的反應(yīng)可以降低包括人員、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境在內(nèi)的事故損失。雖然安全管理體系力求確保所有的危險(xiǎn)都能找出,風(fēng)險(xiǎn)也降低到一個(gè)相當(dāng)實(shí)際的水平,緊急情況還是可能發(fā)生,并且如果得不到控制會(huì)出現(xiàn)嚴(yán)重的后果。應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃的目的就是確定潛在的緊急情況,并建立程序、劃分責(zé)任、對(duì)外部機(jī)構(gòu)提供通知、建立聯(lián)絡(luò)的方法并且提供內(nèi)部和外部的反應(yīng)來(lái)控制和結(jié)束緊急情況。
2 領(lǐng)導(dǎo)和控制
管理層應(yīng)當(dāng)保證企業(yè)有一個(gè)概述在緊急情況下所應(yīng)當(dāng)遵守的安排和程序的應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃。
·應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)概括描述出應(yīng)急反應(yīng)行動(dòng)。該計(jì)劃應(yīng)當(dāng)列出組織機(jī)構(gòu)、充當(dāng)?shù)慕巧完P(guān)鍵人員的責(zé)任以及命令鏈。計(jì)劃應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步地表明在緊急情況下的聯(lián)絡(luò)安排,這包括向社團(tuán)應(yīng)急反應(yīng)單位(cesu)的申請(qǐng)報(bào)告。
·如果可能的話(huà),管理層應(yīng)當(dāng)確保在控制緊急情況時(shí)有有效的組織和管理。
·管理層應(yīng)當(dāng)保證在指揮人員失去指揮能力或者不能提供領(lǐng)導(dǎo),而這又將會(huì)導(dǎo)致緊急情況的發(fā)生時(shí)有一個(gè)意外事故管理安排。
·安排環(huán)保部應(yīng)當(dāng)對(duì)應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行維持,并協(xié)調(diào)必要的行動(dòng)來(lái)確保其有效。
3 可預(yù)見(jiàn)危險(xiǎn)
進(jìn)行分析來(lái)確定緊急情況可能會(huì)使疏散、逃離或救援的要求提高。針對(duì)以下情況的應(yīng)急反應(yīng)已經(jīng)編寫(xiě)出來(lái)了:
a) 火災(zāi)/爆炸;
b) 結(jié)構(gòu)破壞/倒塌;
c) 井控問(wèn)題;
d) 應(yīng)急跳水;
e) 人員落水;
f) 海上緊急情況
g) 醫(yī)療疏散;
h) 臺(tái)風(fēng);
i) 恐怖主義行為;
j) 直升機(jī);
k) 棄平臺(tái)。
4 聯(lián)絡(luò)
可能受到計(jì)劃影響的所有人員都應(yīng)當(dāng)?shù)玫匠渥愕男畔?以便他們知道自己的責(zé)任是什么。應(yīng)當(dāng)有程序來(lái)保證告知所有的人員,包括承包商人員和來(lái)訪(fǎng)者,使其了解在緊急情況下的責(zé)任和應(yīng)當(dāng)采取的行動(dòng)。在岸上應(yīng)當(dāng)有足夠的聯(lián)絡(luò)裝備,以保證同時(shí)處理對(duì)3個(gè)平臺(tái)、公眾和政府機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)。
5 培訓(xùn)
對(duì)設(shè)施的所有人員應(yīng)當(dāng)給予足夠的信息、指導(dǎo)和培訓(xùn),以使他們?cè)诰o急情況下能夠采取恰當(dāng)?shù)男袆?dòng)。
·如果可能的話(huà),這樣的培訓(xùn)應(yīng)當(dāng)在到達(dá)設(shè)施之前進(jìn)行。這樣在設(shè)施上將進(jìn)行有關(guān)的補(bǔ)充性的附加培訓(xùn)。
·培訓(xùn)將包括諸如專(zhuān)門(mén)的應(yīng)急反應(yīng)課程、教育程序和應(yīng)急演習(xí)方面相應(yīng)的內(nèi)容。
·在緊急情況下,應(yīng)當(dāng)有足夠的在緊急救助方面受過(guò)培訓(xùn)的人員來(lái)協(xié)助。
6 計(jì)劃存放
應(yīng)當(dāng)有足夠數(shù)量的計(jì)劃副本,以使在岸上和岸外地點(diǎn)都可以得到,在設(shè)施上的所有人都應(yīng)當(dāng)可以得到。
7 應(yīng)急反應(yīng)的測(cè)試和練習(xí)
為確保計(jì)劃的有效性,應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)定期地進(jìn)行測(cè)試和練習(xí)。
測(cè)度和練習(xí)應(yīng)當(dāng)確保:
a) 在計(jì)劃中承擔(dān)特殊任務(wù)的人員勝任他們的職責(zé);
b) 所有的人員熟悉計(jì)劃的要求;
c) 對(duì)特殊情形進(jìn)行測(cè)試和評(píng)價(jià);
d) 保持設(shè)備的反應(yīng);
e) 外部服務(wù)中心和服務(wù)提供者知道他們所擔(dān)負(fù)的角色,新雇員和承包商人員熟悉計(jì)劃;
f) 管線(xiàn)和設(shè)施關(guān)斷程序的工作達(dá)到要求的標(biāo)準(zhǔn)。
每一海上設(shè)施應(yīng)當(dāng)在主要和次要的集合點(diǎn)設(shè)定集合的標(biāo)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)清楚地表明在集合點(diǎn)完成集合所期望的時(shí)間。
8 設(shè)備的編碼
a) 所有的主動(dòng)力系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行標(biāo)示;
b) 所有運(yùn)送烴類(lèi)和可燃物質(zhì)的管線(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行標(biāo)示;
c) 所有的消防管線(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行標(biāo)示;
d) 所有的緊急控制應(yīng)當(dāng)標(biāo)示清楚并且貼上標(biāo)簽;
e) 所有用于消防或救助隊(duì)的應(yīng)急設(shè)備應(yīng)當(dāng)清楚地予以標(biāo)示。
9 人員逃生裝備(僅適用于岸外)
管理層應(yīng)當(dāng)確保所有在設(shè)施上工作的人員都可以得到個(gè)人逃生裝備。
10 應(yīng)急裝備的測(cè)試
應(yīng)當(dāng)對(duì)所有的應(yīng)急設(shè)備編制一個(gè)正式的測(cè)試計(jì)劃,并且納入到預(yù)防性維護(hù)程序中去。
11 應(yīng)急反應(yīng)隊(duì)
每一設(shè)施應(yīng)當(dāng)建立應(yīng)急反應(yīng)隊(duì)來(lái)處理設(shè)施上的特殊情況,這些情況包括但不限于:
a) 火災(zāi)緊急情況;
b) 直升機(jī)緊急情況;
c) 人員的落水;
d) 救生筏操作。
每一反應(yīng)隊(duì)?wèi)?yīng)當(dāng)作為一個(gè)單元進(jìn)行訓(xùn)練。每一反應(yīng)隊(duì)都應(yīng)當(dāng)參與到旨在檢驗(yàn)應(yīng)急反應(yīng)能力的練習(xí)中去。由管理層組成的岸上應(yīng)急反應(yīng)隊(duì)也應(yīng)當(dāng)參與到大規(guī)模的練習(xí)中去。
12 安全聯(lián)絡(luò)
每一設(shè)施應(yīng)當(dāng)具備用于緊急情況使用的足夠的聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)。所有用于上述用途的設(shè)備應(yīng)當(dāng)進(jìn)行測(cè)試和維護(hù),使其達(dá)到隨時(shí)可用狀態(tài)。
13 布置圖
應(yīng)當(dāng)畫(huà)出應(yīng)急設(shè)備和用具的布置圖。布置圖應(yīng)當(dāng)貼在設(shè)施上所有的人員都可以看得到的地方。布置圖應(yīng)當(dāng)定期地進(jìn)行審核以適應(yīng)情況的變化。
14 與公眾/當(dāng)?shù)貦C(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)
聯(lián)絡(luò)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)作為應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃的一部分予以出版。
15 計(jì)劃審核
計(jì)劃應(yīng)當(dāng)在每一次重大緊急情況之后和每次應(yīng)急演習(xí)之后,由參與者進(jìn)行一次年度審核。
·審核應(yīng)當(dāng)將組織機(jī)構(gòu)、人力、工作活動(dòng)、工作環(huán)境、新設(shè)備和技術(shù)進(jìn)步等方面的變化考慮進(jìn)去。
·計(jì)劃應(yīng)當(dāng)在所有的測(cè)試和練習(xí)之后進(jìn)行,并且如果有必要應(yīng)當(dāng)進(jìn)行修訂。
·修訂過(guò)的計(jì)劃應(yīng)當(dāng)通知所有人。
16 共同救助
如果有必要,管理層應(yīng)當(dāng)同其他公司一道參加到共同救助計(jì)劃中去。
