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第1篇 某房產公司會議管理規(guī)定
房產后勤管理部業(yè)務管理文件
--會議管理規(guī)定
為規(guī)范部門內部會議管理,促進各業(yè)務口的內部溝通、及時解決工作中遇到的問題、傳達各項指令精神、貫徹執(zhí)行各項工作任務,特制定例會制度如下:
1、定期于每月最后一周的周二組織召開由各業(yè)務口管理員以上人員參加的部門月度工作例會。
2、在部門會議召開前,各業(yè)務口負責人需預先召開內部會議,以匯總需協調問題提交部門會議解決。
3、各業(yè)務口負責人需在部門會議紀要發(fā)布后三個工作日內把會議精神傳達到屬下每一個人。
4、各業(yè)務口內部至少每月召開一次全員參與的全員會議,會議紀要在三個工作日內報部門,為保持文件的連續(xù)性、有序性,房管小組可內部自行編號,規(guī)則為:fgb(項目簡稱)[年度]序號,其他業(yè)務口可統一部門編號__wy(房管) [年度]序號。(其他發(fā)文可參照此規(guī)則編號,并做好文號登記)
5、各業(yè)務口在召開全員工作會議前,需提前做好計劃安排并以郵件形式知會部門,以利于部門領導及相關業(yè)務口人員視情況參加。
6、為解決某一實際工作問題或有臨時任務傳達,可由提出人臨時組織召開現場辦公會議或專題會議。
7、各會議需有會議簽到記錄存檔。
8、因故不能參加會議的人員,需提前向會議組織者請假。會議期間,各與會人員的手機需調到震動狀態(tài)。
9、違反以上規(guī)定者,按部門相關管理規(guī)定處理。
第2篇 房產經紀銷售票據的管理規(guī)定
房產經紀公司銷售票據的管理規(guī)定
票據,是指在購銷商品、提供或接受服務以及從事其他經營活動中開具、收取的收付款憑證,是進行核算的依據。為加強__房地產經紀公司票據管理和財務監(jiān)督,合理合法經營,特制定本規(guī)定。
第一條 公司財務部是票據的管理部門,負責申請、購買、印制公司經營性發(fā)票
及收據等,其他部門不得擅自越權辦理。財務部有權檢查和監(jiān)督銷售票據的使用及管理情況,有權對違規(guī)現象作出處罰意見,并報請總經理批準。
第二條 建立票據專管制度,設置票據登記簿。由會計主管負責票據的領用、使用情況的登記與匯總并保管空白票據及存根。領用人負責領用票據的保管,保證其完整性,并按期編制發(fā)票使用情況統計表。
第三條 開具票據必須按規(guī)定的時限、要求,順序、逐欄、全部聯次一次性如實
開具,并加蓋財務印章或發(fā)票專用章。具體規(guī)定如下:
1、分項、分本管理。針對公司業(yè)務情況的特點,按照定金、保留或預留金、代繳印花稅、代繳外地人購房手續(xù)費、代扣代繳契稅維修基金及入網收視費、多(少)付房款等項目,依據業(yè)務員提供的有效單據分本開具收據,并注明客戶姓名、房號(車位號)、項目名稱、現金(支票)等相關內容,經交款人、開票人、財務人員三方簽字確認。
2、客戶首付分期付款的情況,先按實際收款數開具收據,并根據客戶按揭貸款或公積金貸款的需要開具20%首付款發(fā)票,該發(fā)票暫由銷售部統計員保管,待首付款全部交齊后客戶憑首付款收據換領正式發(fā)票,如客戶確需憑首款發(fā)票親自辦理公積金貸款的,客戶必須填寫'承諾書',經業(yè)務員(主管)、客戶、銷售部經理簽字確認后方可取走發(fā)票,并及時催還。客戶貸款、根據'結算明細'支付的房差款的情況下,經財務確認款項到帳后,開具銷售專用發(fā)票,注明定金、房款(車位款)等項目,并收回原開具的定金、房款(車位款)收據,發(fā)票背面注明'已換正式發(fā)票'字樣,并由客戶簽字認可。
3、發(fā)生退(換)房業(yè)務時,根據'退(換)房申請書'、'資金支出審批單'、'原銷售發(fā)票'等單據填制銷售日報表;換房的情況,須收回'原銷售發(fā)票',并根據換簽后的《買賣合同》及已付款金額,重新開具銷售專用發(fā)票。
4、根據'實測面積結算明細'退款時,將已開具的全款發(fā)票收回后重新開具實際房款金額,注明原發(fā)票號碼。
第四條 不得轉借、轉讓、代開票據(第三條第5項業(yè)務除外),不得倒賣、私開
票據,更不得撕毀、涂改、偽造票據。未經稅務機關批準,不得拆本使用,不得自行擴大票據的使用范圍。
第五條 嚴格按照稅務機關的規(guī)定存放和保管票據,不得擅自毀損。已經開具的
票據存根聯和發(fā)票登記簿,保存期10年,期滿時,報經稅務機關查驗后方可銷毀。
第六條 嚴格按照'現場收銀及票據流程'進行票據管理,按時完成各種報表的
編制工作,及時匯報出現的各種問題。
第七條 本規(guī)定未盡事項以及與稅法規(guī)定相矛盾的地方,遵照稅法執(zhí)行。
第八條 本規(guī)定的解釋權與修訂權在公司財務部。
第3篇 房產經紀《每日業(yè)務量統計表》相關市場信息流上報管理規(guī)定
房產經紀公司關于《每日業(yè)務量統計表》及相關市場信息流上報的管理規(guī)定
為了保障__房地產經紀公司市場部每日上報公司的各項銷售數據的準確性、及時性,現做出如下規(guī)定:
一、銷售人員當天下班前填寫《銷售人員日工作表》,并于次日上午9:10之前交銷售主管。
二、 值晚班的銷售主管必須于當天填好《每日業(yè)務量統計表》(以下簡稱《報表》),并于下班前交予市場部;沒有值晚班的銷售主管必須在第二天上午9:05之前將《報表》交與市場部,如未能按規(guī)定時間交表,懲罰如下:
1、交《報表》時間在9:05-9:20之間罰款10元;
2、交《報表》時間在9:20-9:30之間罰款50元;
3、交《報表》時間在9:30-9:40之間罰款100元;
4、交《報表》時間在9:40之后除罰款150元外,計違紀過失一次,并上報公司。
由市場部相關負責人及銷售部經理共同嚴格監(jiān)督每日銷售數據的上報時間及準確度。填表人不得以任何借口拖延交表時間,如遇有特殊情況,必須與市場部相關負責人及時取得聯系,以協調業(yè)務數據的上報工作。
三、 銷售主管必須按照《報表》中的規(guī)定和要求認真填寫好每一項業(yè)務數據(包括組別、日期、來電來訪途徑、客戶資料及簽約的相關數據),不得出現錯誤、漏填的現象。如發(fā)現數據有誤,將處于每處錯誤50元罰款;在一個月中連續(xù)出現三次以上(含三次)錯誤者,將以違紀過失論處,并上報公司。
四、銷售主管應盡最大可能弄清客戶資料以供《報表》中填寫需要,須照實填寫,不得提供虛假數據。如發(fā)現銷售主管在能力所及范圍內填寫的客戶資料有不詳盡、不到位的地方,從而導致上報公司的報告出現不準確、不屬實的地方,將處于填表人每處錯誤50元罰款。
五、如在《報表》中發(fā)現錯誤,填表失誤人必須于當天交納罰款至銷售部秘書,此款額累計做為銷售部公共基金,并且失誤者必須于當天到市場部簽字備案,以做記錄。
六、《報表》必須于每日10:00之前傳真至公司,凡未能執(zhí)行屬市場部工作人員之責任,將處于市場部相關負責人100元罰款。
七、對于公司要求收集的業(yè)務數據及市場情報,如階段性促銷情況,媒體推廣效果,客戶反映情況,客戶調查問卷(敏感性、偏好、習慣等)市場調查問卷等與營銷工作密切相關的各項數據提供工作,銷售部應給予大力支持。要求銷售人員提供的資料及時詳實可靠,不得以任何理由延誤或提供虛假情報,如遇發(fā)現作假者,經察實無誤,將予以罰款100元及違紀過失一次,并上報公司。
八、銷售部公共基金的使用必須用于如下途徑:
(1)對考勤紀律遵守良好的銷售人員進行獎勵。
(2)對業(yè)績優(yōu)良的銷售人員進行獎勵。
具體評判標準由銷售部制定。
第4篇 房產集團工程變更簽證及結算管理規(guī)定
房產開發(fā)集團工程變更簽證及結算管理規(guī)定
第一章總則
第一條為保證工程實施及竣工結算階段成本控制的有效實施,確保工程施工的質量進度,提高產品的客戶滿意度,掌握項目的實際成本,特制定本辦法。
第二章職責
第二條研發(fā)中心負責對本部門及設計單位提出的變更進行控制,對由于設計方案缺陷及施工圖不完善而引起的設計圖紙變更負責;負責辦理設計委托合同的結算工作,并對結算數據準確性負責。
第三條開發(fā)部負責本部門主責的前期、配套工程結算,并對結算數據準確性負責。
第四條銷售部對本部門及客戶申請變更負責,負責辦理銷售合同(樣板間裝修除外)的結算工作,并對結算數據準確性負責。
第五條工程管理部對現場簽證及施工單位提出的非設計原因變更負責;負責整理所有建安工程、配套工程及材料采購的結算基礎數據,并對結算基礎數據準確性負責。
第六條運營部負責工程變更簽證的審核及各類變更簽證的分類匯總;協助各部門辦理結算;負責審核研發(fā)部、開發(fā)部、銷售部辦理的結算文件;負責編制工程類結算文件,并對結算數據準確性負責。
第三章變更簽證的辦理
第七條工程變更分類如下:設計圖紙變更、客戶申請變更、施工技術變更。分別由研發(fā)中心、銷售部及工程管理部申請,填寫設計變更審批單,經相關部門、運營部及主管副總經理批準后,研發(fā)中心委托設計院出設計變更圖紙,交工程管理部實施。
第八條現場簽證是工程實施過程中發(fā)生的,合同中未明確工程量的,提前通知運營部,現場核實后,由項目部填寫《工程量簽證單》,該簽證單由項目經手人、乙方項目經理、工程管理部負責人、運營部負責人及監(jiān)理簽字生效。簽證單中應寫明工作內容、工程量(盡量附簡圖并加以說明)、用工數量、機械型號、臺班數量等,如涉及單價問題,需同運營部商議后方可簽證,簽證內容寫完后應注明'以下空白'字樣。
第九條工程管理部對發(fā)生的工程變更及現場簽證每周與運營部核對;運營部進行分類編號,并加以分析;工程管理部與運營部分別建立臺帳。
第十條對一周未及時辦理現場簽證,發(fā)生事后補辦者,追究經辦人責任。
第十一條每月25日運營部將從上月26日至本月25日發(fā)生的變更簽證確定造價,并及時計入動態(tài)成本。
第十二條工程量簽證單一式四份,項目現場、運營部、監(jiān)理、施工單位各執(zhí)一份。
第四章工程結算的辦理
第十二條工程結算的范圍:
一、樣板間裝修及建安工程類合同必須辦理正式工程結算;
二、開發(fā)等主辦的合同如不能辦理正式結算,應進行內部結算并注明不能辦理正式結算的原因;
三、其它合同,應由主辦部門根據實施結果辦理結算手續(xù)。
第十三條結算原則:主辦部門辦理結算時應嚴格按照合同約定方式進行,應作出詳細的結算編制說明,將合同實施過程中發(fā)生的經雙方確認的設計變更及現場簽證費用、甲供材料費用等,在原合同額的基礎上予以增減。
第十四條工程項目按合同約定完成后,主辦部門應在聯合驗收合格之后要求施工單位交齊竣工圖紙、變更、簽證、等竣工資料并逐項填寫《結算申請單》,及相應的結算文件,由主辦部門報送運營部申請辦理結算;運營部依據以上相關圖紙、資料到現場,由工程管理部配合對相應竣工工程實體進行核實,無誤后開始辦理竣工結算手續(xù)。變更簽證部分要求在發(fā)生并完成后一個月內完成結算,盡量做到隨竣隨結,并保證在整個工程竣工后兩個月內完成結算工作。
第十五條對甲供材料(三方協議)的結算要求:對履約完畢的項目,由工程管理部分別針對每個協議(樓號)提供《供貨認證單》,并附有供應商、施工單位、甲方現場經辦人、項目經理簽字,方可做為結算編制依據。
第十六條工程結算書內容包括:
一、工程結算匯總表(需注明合同編號、原合同價值、變更價值、最終結算造價);
二、詳細工程結算書(編制說明、按合同約定價格或按定額編制);
三、相關變更、簽證及其附圖說明等(要求與結算匯總表或結算書一一對應);
第十七條工程結算書做出后,由主辦部門填寫《工程結算審核記錄》,并報送運營部、主管副總、總經理審批。結算審批完畢后,由各分公司綜合管理部加蓋結算章,以上內容一律要求按統一固定格式打印。
第十八條工程結算書一式六份,分別留運營部二份、財務部、辦公室、工程部、施工單位各一份。
第十九條結算審批手續(xù)完成后,各部門方可撥付竣工結算價款,否則不予撥款。
第二十條各項目在辦理完竣工結算后,運營部將該項目的全部結算文件整理好,配合相關部門做好竣工結算的內部審計工作。
附:《變更申請單》
《工程量簽證單》
《工程簽證變更臺帳》
《供貨認證單》
《結算申請單》
《工程聯合驗收單》
《工程結算匯總表》
《工程結算審核紀錄》
第5篇 房產銷售部銷售人員日常管理規(guī)定
房產銷售部銷售人員的日常管理
一、基本管理
1、各機構及營業(yè)單位定期或不定期舉辦招聘、輔導培訓、業(yè)務會議、客戶聯誼、社會公益等活動,以利于業(yè)務的開展;
2、銷售部制定年度、季度、月度的經營目標及工作計劃并實施;
3、銷售人員每天詳細填寫工作記錄,銷售經理每天審核,給予協助與輔導;
4、銷售人員應按規(guī)定參加相關的業(yè)務活動,不得無故缺席;
二、部門例會管理
1、銷售部建立例會制度:
(1)、各銷售部:每日舉行早夕會議,每周舉行一次銷售總結分析會
2、銷售部門應重視早、夕會的策劃、組織和管理工作;
(1)、早、夕會內容應提前準備,并列好早會行事歷、計劃表,預先公布;
(2)、早、夕會經營要做到內容充實、形式多樣、保證質量,并做書面記錄。
3、早、夕會經營應達成的目的:
(1)、掌握業(yè)務人員工作進展,落實活動量管理;
(2)、傳授知識、研討、演練提高業(yè)務人員工作技能;
(3)、交流工作經驗,激勵業(yè)務人員工作士氣;
(4)、重視職業(yè)道德、家庭美德、社會公德的教育,提高業(yè)務人員自身修養(yǎng);
(5)、宣導公司政策和企業(yè)文化。
4、其他會議管理工作:
三、差勤管理
1、法定節(jié)假日:
元旦:1天(1月1日)
春節(jié):天(初 )
2、銷售人員應按公司規(guī)定出勤;
3、銷售人員請假應填寫請假條,經書面批準后方可獲假;銷售人員及銷售經理請假需由銷售經理核準,超過三天者,由銷售總監(jiān)核準。
4、一個月內無故連續(xù)缺勤3天或累計缺勤5天以上將做離職處理;一年內請事假累計三個月以上者,做離職處理;
5、銷售人員如遇以下情況可申請請假:
(1)、因事須本人親自處理時可請事假;
(2)、因病需休息或治療時可請病假,但病假三天以上須附縣級以上醫(yī)院診斷證明書;
(3)、婚假、產假參照國家相關規(guī)定執(zhí)行;
(5)、直系親屬或配偶身故,可請喪假七天。
6、關于請假期間的考核規(guī)定:
(1)、維持、晉升考核不因請假而降低標準(產假除外);
(2)、銷售經理當月假期不超過10個工作日,待遇不變;
7、銷售人員假期期滿后需及時辦理銷假手續(xù),逾期未銷假者視同缺勤,超過規(guī)定時間按離職處理。
四、 員工培訓
培訓是公司為銷售人員提供的最大福利,分為制式培訓及非制式培訓兩大類。
1、制式培訓如下:
(1)、新人入職培訓
(2)、新人30天銷售實務訓練
(3)、轉正培訓
2、非制式培訓如下:
(1)、管理層級培訓
(2)、師資體系培訓
(3)、其他培訓
第6篇 房產工程變更簽證結算管理規(guī)定
房產工程變更簽證及結算管理規(guī)定
第一章 總則
第一條 為保證工程實施及竣工結算階段成本控制的有效實施,確保工程施工的質量進度,提高產品的客戶滿意度,掌握項目的實際成本,特制定本辦法。
第二章 職責
第二條 研發(fā)中心負責對本部門及設計單位提出的變更進行控制,對由于設計方案缺陷及施工圖不完善而引起的設計圖紙變更負責;負責辦理設計委托合同的結算工作,并對結算數據準確性負責。
第三條 開發(fā)部負責本部門主責的前期、配套工程結算,并對結算數據準確性負責。
第四條 銷售部對本部門及客戶申請變更負責,負責辦理銷售合同(樣板間裝修除外)的結算工作,并對結算數據準確性負責。
第五條 工程管理部對現場簽證及施工單位提出的非設計原因變更負責;負責整理所有建安工程、配套工程及材料采購的結算基礎數據,并對結算基礎數據準確性負責。
第六條 運營部負責工程變更簽證的審核及各類變更簽證的分類匯總;協助各部門辦理結算;負責審核研發(fā)部、開發(fā)部、銷售部辦理的結算文件;負責編制工程類結算文件,并對結算數據準確性負責。
第三章 變更簽證的辦理
第七條 工程變更分類如下:設計圖紙變更、客戶申請變更、施工技術變更。分別由研發(fā)中心、銷售部及工程管理部申請,填寫設計變更審批單,經相關部門、運營部及主管副總經理批準后,研發(fā)中心委托設計院出設計變更圖紙,交工程管理部實施。
第八條 現場簽證是工程實施過程中發(fā)生的,合同中未明確工程量的,提前通知運營部,現場核實后,由項目部填寫《工程量簽證單》,該簽證單由項目經手人、乙方項目經理、工程管理部負責人、運營部負責人及監(jiān)理簽字生效。簽證單中應寫明工作內容、工程量(盡量附簡圖并加以說明)、用工數量、機械型號、臺班數量等,如涉及單價問題,需同運營部商議后方可簽證,簽證內容寫完后應注明'以下空白'字樣。
第九條 工程管理部對發(fā)生的工程變更及現場簽證每周與運營部核對;運營部進行分類編號,并加以分析;工程管理部與運營部分別建立臺帳。
第十條 對一周未及時辦理現場簽證,發(fā)生事后補辦者,追究經辦人責任。
第十一條 每月25日運營部將從上月26日至本月25日發(fā)生的變更簽證確定造價,并及時計入動態(tài)成本。
第十二條 工程量簽證單一式四份,項目現場、運營部、監(jiān)理、施工單位各執(zhí)一份。
第四章 工程結算的辦理
第十二條 工程結算的范圍:
一、樣板間裝修及建安工程類合同必須辦理正式工程結算;
二、開發(fā)等主辦的合同如不能辦理正式結算,應進行內部結算并注明不能辦理正式結算的原因;
三、其它合同,應由主辦部門根據實施結果辦理結算手續(xù)。
第十三條 結算原則:主辦部門辦理結算時應嚴格按照合同約定方式進行,應作出詳細的結算編制說明,將合同實施過程中發(fā)生的經雙方確認的設計變更及現場簽證費用、甲供材料費用等,在原合同額的基礎上予以增減。
第十四條 工程項目按合同約定完成后,主辦部門應在聯合驗收合格之后要求施工單位交齊竣工圖紙、變更、簽證、等竣工資料并逐項填寫《結算申請單》,及相應的結算文件,由主辦部門報送運營部申請辦理結算;運營部依據以上相關圖紙、資料到現場,由工程管理部配合對相應竣工工程實體進行核實,無誤后開始辦理竣工結算手續(xù)。變更簽證部分要求在發(fā)生并完成后一個月內完成結算,盡量做到隨竣隨結,并保證在整個工程竣工后兩個月內完成結算工作。
第十五條 對甲供材料(三方協議)的結算要求:對履約完畢的項目,由工程管理部分別針對每個協議(樓號)提供《供貨認證單》,并附有供應商、施工單位、甲方現場經辦人、項目經理簽字,方可做為結算編制依據。
第十六條 工程結算書內容包括:
一、工程結算匯總表(需注明合同編號、原合同價值、變更價值、最終結算造價);
二、詳細工程結算書(編制說明、按合同約定價格或按定額編制);
三、相關變更、簽證及其附圖說明等(要求與結算匯總表或結算書一一對應);
第十七條 工程結算書做出后,由主辦部門填寫《工程結算審核記錄》,并報送運營部、主管副總、總經理審批。結算審批完畢后,由各分公司綜合管理部加蓋結算章 ,以上內容一律要求按統一固定格式打印。
第十八條 工程結算書一式六份,分別留運營部二份、財務部、辦公室、工程部、施工單位各一份。
第十九條 結算審批手續(xù)完成后,各部門方可撥付竣工結算價款,否則不予撥款。
第二十條 各項目在辦理完竣工結算后,運營部將該項目的全部結算文件整理好,配合相關部門做好竣工結算的內部審計工作。
附:《變更申請單》
《工程量簽證單》
《工程簽證變更臺帳》
《供貨認證單》
《結算申請單》
《工程聯合驗收單》
《工程結算匯總表》
《工程結算審核紀錄》
