單位以案促改剖析材料

更新時(shí)間：2024-11-20 查看人數(shù)：96

單位以案促改剖析材料

單位以案促改剖析材料第1篇

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一、充分認(rèn)識(shí)做好分析評(píng)議階段工作的重要性

認(rèn)真做好分析評(píng)議階段的工作，是鞏固和擴(kuò)大學(xué)習(xí)動(dòng)員階段成果，打牢整改提高階段工作基礎(chǔ)，確保先進(jìn)性教育活動(dòng)取得實(shí)效的關(guān)鍵。在分析評(píng)議階段，全院各黨支部和黨員都要找準(zhǔn)存在的突出問(wèn)題，深刻分析原因，明確整改方向。每個(gè)黨員都要聽(tīng)取意見(jiàn)，自我剖析，接受評(píng)議，開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)。每個(gè)黨支部和黨小組都要采取有效方式，廣泛征求群眾意見(jiàn)。各黨支部要提出對(duì)本支部每個(gè)黨員的評(píng)議意見(jiàn)。這一階段工作環(huán)節(jié)多、政策性強(qiáng)、黨員關(guān)心、群眾關(guān)注。全院各黨支部和各中層單位，都要進(jìn)一步提高認(rèn)識(shí)，正確掌握政策，切實(shí)加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，采取有力措施，確保分析評(píng)議工作健康扎實(shí)進(jìn)行。

二、重點(diǎn)抓好七個(gè)環(huán)節(jié)的工作

⒈廣泛征求意見(jiàn)（月日以前）。各黨支部和黨小組要充分發(fā)揚(yáng)民主，堅(jiān)持走群眾路線，根據(jù)本單位的具體情況，合理確定征求黨員和群眾意見(jiàn)的范圍，采取召開(kāi)座談會(huì)、發(fā)放征求意見(jiàn)表、個(gè)別訪談等形式，廣泛征求意見(jiàn)。每個(gè)黨員都要主動(dòng)征求和聽(tīng)取群眾的意見(jiàn)，各黨組成員還要主動(dòng)征求分管單位的意見(jiàn)。院黨組要主動(dòng)征求各中層單位的意見(jiàn)。各業(yè)務(wù)庭室要注意征求當(dāng)事人的意見(jiàn)。院黨組、院黨組班子成員征求意見(jiàn)表的發(fā)放范圍：縣委主管領(lǐng)導(dǎo)、全院全體干警、部分當(dāng)事人；座談會(huì)的范圍：?jiǎn)挝恢袑訂挝恢饕?fù)責(zé)人、部分黨員代表和部分當(dāng)事人。院各中層單位及黨員征求意見(jiàn)表的發(fā)放范圍：院黨組班子成員、其他中層單位負(fù)責(zé)人、本單位全體干警和部分當(dāng)事人。院黨組、各中層單位都要對(duì)征求到的意見(jiàn)認(rèn)真匯總、梳理，分別整理出對(duì)黨員本人、黨組織和本單位領(lǐng)導(dǎo)班子的意見(jiàn)。除屬于個(gè)人攻擊、發(fā)泄私憤的外，原則上要如實(shí)反饋。對(duì)黨員的意見(jiàn)，由黨支部書(shū)記負(fù)責(zé)組織反饋；對(duì)黨支部及其負(fù)責(zé)人的意見(jiàn)由院黨總支書(shū)記負(fù)責(zé)組織反饋；對(duì)院黨組主要負(fù)責(zé)同志的意見(jiàn)，由縣委督導(dǎo)組組長(zhǎng)在與縣委先進(jìn)性教育活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室溝通后反饋。對(duì)院黨組其他班子成員的意見(jiàn)，由黨組主要負(fù)責(zé)同志征求縣委督導(dǎo)組組長(zhǎng)意見(jiàn)后反饋。

⒉開(kāi)展談心活動(dòng)（月日以前）。院黨組、各黨支部、中層單位，都要根據(jù)實(shí)際情況，確定開(kāi)展談心的范圍。院黨組班子成員之間、班子成員與分管中層單位負(fù)責(zé)人之間，中層單位負(fù)責(zé)人與黨員之間、黨員和黨員之間、黨員和群眾之間要普遍談心。談心時(shí)要認(rèn)真開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，做到與人為善，坦誠(chéng)相見(jiàn)，以利于溝通思想，增進(jìn)團(tuán)結(jié)，找準(zhǔn)問(wèn)題，形成共識(shí)。

⒊撰寫(xiě)黨性分析材料（月日－月日）。各黨支部、中層單位要組織本支部、本單位黨員，對(duì)照《》、新時(shí)期保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性的基本要求，結(jié)合我院實(shí)際情況，結(jié)合征求到的意見(jiàn)，撰寫(xiě)個(gè)人黨性分析材料，重點(diǎn)檢查在理想信念、宗旨觀念、紀(jì)律作風(fēng)、工作效能等方面存在的問(wèn)題，從世界觀、人生觀、價(jià)值觀上剖析思想根源。院黨組班子成員還要從堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀和正確政績(jī)觀以及權(quán)力觀、地位觀、利益觀等方面進(jìn)行分析。黨支部書(shū)記要審閱本支部黨員的黨性分析材料。院黨組書(shū)記的黨性分析材料由縣委分管副書(shū)記審閱，其他黨組成員的黨性分析材料由院黨組書(shū)記審閱，各中層單位負(fù)責(zé)人的黨性分析材料由院黨組分管領(lǐng)導(dǎo)審閱，黨員的黨性分析材料由本單位負(fù)責(zé)人審閱。在審閱中，如果發(fā)現(xiàn)黨員的黨性分析材料聯(lián)系個(gè)人實(shí)際不夠、問(wèn)題找得不準(zhǔn)、剖析不深不透的，要做好黨員工作，要求其認(rèn)真進(jìn)行修改。

⒋開(kāi)好專(zhuān)題組織生活會(huì)、民主生活會(huì)（月日左右）。黨支部要在黨員進(jìn)一步搞好學(xué)習(xí)、廣泛開(kāi)展談心活動(dòng)、認(rèn)真撰寫(xiě)黨性分析材料的基礎(chǔ)上，組織開(kāi)好專(zhuān)題組織生活會(huì)。會(huì)上每個(gè)黨員都要認(rèn)真進(jìn)行黨性分析，逐個(gè)評(píng)議，開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)。院黨組班子成員既要以普通黨員的身份參加所在黨支部的專(zhuān)題組織生活會(huì)，又要參加領(lǐng)導(dǎo)班子的專(zhuān)題民主生活會(huì)。院黨組的專(zhuān)題民主生活會(huì)要邀請(qǐng)縣督導(dǎo)組長(zhǎng)列席，各黨支部的組織生活會(huì)要提前通知院保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，由活動(dòng)辦公室派人參加支持組織生活會(huì)。全院黨員都要根據(jù)專(zhuān)題組織生活會(huì)和專(zhuān)題民主生活會(huì)的情況，認(rèn)真修改各自的黨性分析材料，進(jìn)一步明確努力方向，院黨組成員的黨性分析材料，按照干部管理權(quán)限分別報(bào)市、縣兩級(jí)組織部門(mén)備案，院其他黨員的黨性分析材料報(bào)院保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室備案。

⒌提出評(píng)議意見(jiàn)（月日左右）。專(zhuān)題組織生活會(huì)后，黨支部要召開(kāi)支委會(huì)，根據(jù)黨員個(gè)人自評(píng)、黨員互評(píng)、群眾參評(píng)的情況以及征求到的群眾意見(jiàn)和黨員的一貫表現(xiàn)，進(jìn)行綜合分析，實(shí)事求是、客觀公正地對(duì)每個(gè)黨員提出評(píng)議意見(jiàn)。

⒍反饋評(píng)議意見(jiàn)（月日左右）。對(duì)每個(gè)黨員的評(píng)議意見(jiàn)，黨支部要以書(shū)面形式如實(shí)向本人反饋，肯定成績(jī)，指出問(wèn)題，提出整改方向。

⒎通報(bào)評(píng)議情況（月底以前）。民主評(píng)議告一段落后，各黨支部要采取適當(dāng)形式，在一定范圍內(nèi)向群眾通報(bào)民主評(píng)議情況，并將通報(bào)情況反饋到院先進(jìn)性教育活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。通報(bào)的主要內(nèi)容包括：專(zhuān)題組織生活會(huì)的基本情況，黨員對(duì)存在問(wèn)題的認(rèn)識(shí)和整改意見(jiàn)以及今后努力方向，黨支部的評(píng)議結(jié)果。領(lǐng)導(dǎo)班子專(zhuān)題民主生活會(huì)后，院黨組將采取文件形式，在一定范圍內(nèi)通報(bào)情況。通報(bào)的主要內(nèi)容包括：專(zhuān)題民主生活會(huì)的基本情況，領(lǐng)導(dǎo)班子存在的突出問(wèn)題及整改措施，其他需要說(shuō)明的問(wèn)題。院黨組專(zhuān)題民主生活會(huì)要報(bào)縣紀(jì)委、縣委組織部，抄報(bào)縣委保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

三、需要把握的幾個(gè)問(wèn)題

在分析評(píng)議階段，要全面貫徹中發(fā)號(hào)文件提出的開(kāi)展先進(jìn)性教育活動(dòng)的五條指導(dǎo)原則，特別要注意把握好以下幾個(gè)問(wèn)題：

⒈鞏固和運(yùn)用好學(xué)習(xí)動(dòng)員階段的成果。在前一階段學(xué)習(xí)培訓(xùn)的基礎(chǔ)上，緊密結(jié)合黨員的思想實(shí)際和分析評(píng)議階段的工作要求，組織黨員有針對(duì)性地精選學(xué)習(xí)內(nèi)容，深入學(xué)習(xí)和同志《在新時(shí)期保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性專(zhuān)題報(bào)告會(huì)上的講話》及在貴州考察時(shí)的重要講話精神，進(jìn)一步引導(dǎo)黨員提高認(rèn)識(shí)、端正態(tài)度，擺正位置、自覺(jué)投入，增強(qiáng)自我剖析的自覺(jué)性，增強(qiáng)學(xué)習(xí)實(shí)踐“三個(gè)代表”重要思想的堅(jiān)定性。要運(yùn)用好在學(xué)習(xí)討論基礎(chǔ)上提出的保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性的具體要求和標(biāo)準(zhǔn)，組織黨員進(jìn)行對(duì)照檢查和分析評(píng)議。版權(quán)所有，全國(guó)公務(wù)員共同的天地!

⒉找準(zhǔn)存在的問(wèn)題。要結(jié)合我院實(shí)際，重點(diǎn)圍繞以下十個(gè)方面，認(rèn)真查找存在的問(wèn)題和不足。一是查找有無(wú)群眾告狀難、申訴難、申請(qǐng)?jiān)賹忞y、執(zhí)行難及爭(zhēng)案件管轄權(quán)、該立案不立案、不該立案亂立案等問(wèn)題。有無(wú)審判作風(fēng)不佳，對(duì)待當(dāng)事人或司法求助者冷橫硬推，特權(quán)思想嚴(yán)重的問(wèn)題。二是查找有無(wú)訴訟過(guò)程中程序不公開(kāi)、不公平、不透明、不規(guī)范問(wèn)題。三是查找有無(wú)接待來(lái)信來(lái)訪、立案、開(kāi)庭等“窗口”部位存在的便民措施不落實(shí)問(wèn)題。四是查找有無(wú)辦案效率低下，特別是有無(wú)超審限、超期羈押?jiǎn)栴}。五是查找有無(wú)為當(dāng)事人出謀劃策、通風(fēng)報(bào)信，與律師惡意串通，為案件當(dāng)事人介紹律師收取好處費(fèi)，為犯罪嫌疑人開(kāi)脫罪責(zé)的問(wèn)題；查找有無(wú)以審判權(quán)、執(zhí)行權(quán)謀私，辦“關(guān)系案、人情案、金錢(qián)案”、吃拿卡要、索賄受賄，挪用、截留、私分執(zhí)行款，多收費(fèi)、亂收費(fèi)問(wèn)題；查找有無(wú)，致使涉案人員自殺、自殘、脫逃等問(wèn)題。六是查找有無(wú)大局意識(shí)不強(qiáng)，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境意識(shí)不強(qiáng)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定意識(shí)不強(qiáng)的問(wèn)題。七是查找有無(wú)社會(huì)交往、業(yè)外活動(dòng)和言談舉止上“形象失公信”的問(wèn)題。八是查找有無(wú)守?cái)偹枷雵?yán)重，開(kāi)拓創(chuàng)新意識(shí)不強(qiáng)的問(wèn)題，有無(wú)寧肯苦熬、不愿苦干，不求有功、但求無(wú)過(guò)的問(wèn)題，有無(wú)爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)意識(shí)差，存有小進(jìn)即滿、小績(jī)即足的懶惰思想的問(wèn)題。九是查找有無(wú)工作不負(fù)責(zé)任，后勤保障不力影響審判工作開(kāi)展問(wèn)題。十是查找有無(wú)“一崗雙責(zé)”不落實(shí)，分管工作和案件審理不負(fù)責(zé)，遇到好處搶著要，遇到難題不負(fù)責(zé)的問(wèn)題。

⒊正確開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)。開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，要堅(jiān)持原則，講究方式方法，不回避矛盾，不糾纏細(xì)枝末節(jié)，不搞無(wú)原則糾紛。黨員自我批評(píng)的要求是：能夠認(rèn)真查擺自己在保持先進(jìn)性方面存在的突出問(wèn)題；對(duì)黨組織指出的問(wèn)題和黨員、群眾提出的意見(jiàn)，要有正確的態(tài)度，做出實(shí)事求是的回答；對(duì)存在問(wèn)題的原因剖析深刻，真正做到觸動(dòng)思想，提高認(rèn)識(shí)；能夠針對(duì)存在的突出問(wèn)題，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出整改措施。黨員之間開(kāi)展批評(píng)的要求是：堅(jiān)持實(shí)事求是，從團(tuán)結(jié)的愿望出發(fā)，本著對(duì)同志對(duì)事來(lái)高度負(fù)責(zé)的態(tài)度，敞開(kāi)思想，暢所欲言，觸及問(wèn)題，幫助分析原因，明確努力方向。

⒋堅(jiān)持邊議邊改。全院黨員都要把保持先進(jìn)性的要求同加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè)，履行崗位職責(zé)、履行黨員義務(wù)結(jié)合起來(lái)，做好本職工作，發(fā)揮先鋒模范作用。對(duì)查找出來(lái)的突出問(wèn)題，具備整改條件的要馬上整改。要切實(shí)轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，提高工作效率，服務(wù)基層，服務(wù)發(fā)展，服務(wù)群眾。牢固樹(shù)立黨員意識(shí)、執(zhí)政意識(shí)、創(chuàng)新意識(shí)、公仆意識(shí)和廉政意識(shí)。對(duì)個(gè)別不履行黨員義務(wù)、不具備黨員條件的，院黨組、各黨支部要區(qū)別情況，多做教育工作，促使他們盡快轉(zhuǎn)化為合格的共產(chǎn)黨員。通過(guò)邊議邊改、解決問(wèn)題，讓群眾感覺(jué)到黨組織和黨員在先進(jìn)性教育活動(dòng)中發(fā)生的新變化。

⒌充分發(fā)揮黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的表率作用。在活動(dòng)中，院黨組成員、各黨支部書(shū)記、各中層單位負(fù)責(zé)人，都要帶頭征求黨員、群眾的意見(jiàn)，帶頭開(kāi)展談心活動(dòng)，帶頭進(jìn)行自我剖析，帶頭開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)，帶頭邊議邊改，以實(shí)際行動(dòng)為廣大黨員做出表率。

四、切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)

院保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)先進(jìn)性教育活動(dòng)負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，由院黨組書(shū)記、院長(zhǎng)楊景明負(fù)總責(zé)，黨組副書(shū)記、黨總支書(shū)記、副院長(zhǎng)謝金華具體負(fù)責(zé)。其他各位黨組成員既要以一名普通黨員的身份參加所在支部的各項(xiàng)活動(dòng)，又要發(fā)揮好黨組成員的作用，抓好分管單位活動(dòng)的組織和落實(shí)。院各黨支部書(shū)記要切實(shí)負(fù)起本支部第一責(zé)任人的職責(zé)，組織好本支部的分析評(píng)議，確保實(shí)效。院先進(jìn)性教育活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室要加強(qiáng)對(duì)活動(dòng)的指導(dǎo)，協(xié)助院保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組抓好全院工作。各支部都要按照院黨組的統(tǒng)一安排部署，聯(lián)系本支部實(shí)際，謀劃好分析評(píng)議階段工作。要搞好思想動(dòng)員，進(jìn)一步激發(fā)廣大黨員自覺(jué)搞好分析評(píng)議的自覺(jué)性。要有針對(duì)性地做好黨員的思想政治工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題，確保分析評(píng)議階段工作不走過(guò)場(chǎng)，不出偏差，取得實(shí)效。要正確處理先進(jìn)性教育活動(dòng)與各項(xiàng)工作的關(guān)系，合理安排時(shí)間，確保先進(jìn)性教育活動(dòng)與各項(xiàng)工作相互促進(jìn)。同時(shí)，對(duì)活動(dòng)開(kāi)展的好的經(jīng)驗(yàn)和做法，要抓好信息反饋，做好宣傳工作，加強(qiáng)正面引導(dǎo)，營(yíng)造良好輿論氛圍。

單位以案促改剖析材料第2篇

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礦業(yè)公司黨委：

根據(jù)公司黨委《關(guān)于印發(fā)開(kāi)展“不忘初心、牢記使命”主題教育實(shí)施方案的通知》和《關(guān)于開(kāi)好“不忘初心、牢記使命”領(lǐng)導(dǎo)班子專(zhuān)題民主生活會(huì)的通知》（精神,中心結(jié)合實(shí)際，就召開(kāi)主題教育領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)實(shí)施方案安排如下：

一、會(huì)議主題

充分運(yùn)用主題教育成果,緊扣學(xué)習(xí)貫徹新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想這一主線,聚焦“不忘初心、牢記使命”這一主題,突出力戒形式主義、官僚主義這一重要內(nèi)容,圍繞理論學(xué)習(xí)有收獲、思想政治受洗禮、干事創(chuàng)業(yè)敢擔(dān)當(dāng)、為民服務(wù)解難題、清正廉潔作表率的目標(biāo),按照關(guān)于“四個(gè)對(duì)照”、“四個(gè)找一找”的要求,盤(pán)點(diǎn)收獲、檢視問(wèn)題、深刻剖析。

二、召開(kāi)時(shí)間

擬定于年月日

三、會(huì)議地點(diǎn)

六樓會(huì)議室

四、參會(huì)人員

中心班子成員

列席人：公司領(lǐng)導(dǎo)、主題教育巡回指導(dǎo)二組成員及中心相關(guān)人員

五、會(huì)議議程

㈠學(xué)習(xí)中央關(guān)于開(kāi)好“不忘初心、牢記使命”專(zhuān)題民主生活會(huì)精神

㈡黨委書(shū)記通報(bào)領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)籌備情況

㈢黨委書(shū)記代表中心黨委通報(bào)領(lǐng)導(dǎo)班子對(duì)照檢查情況

㈣領(lǐng)導(dǎo)班子成員對(duì)照檢查發(fā)言

㈤班子成員之間開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)

㈥公司領(lǐng)導(dǎo)講話

六、相關(guān)要求

㈠深入學(xué)習(xí)教育，打牢思想基礎(chǔ)

這次主題教育，根本任務(wù)要深入學(xué)習(xí)貫徹新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，錘煉忠誠(chéng)干凈擔(dān)當(dāng)?shù)恼纹犯?，不斷增?qiáng)職工群眾對(duì)黨的信任和信心。以黨的報(bào)告、黨章、黨史、新中國(guó)史、《關(guān)于“不忘初心、牢記使命”重要論述選編》《新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想學(xué)習(xí)綱要》《警示教育學(xué)習(xí)材料匯編》《中國(guó)共產(chǎn)黨的九十年》《關(guān)于新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、公司黨委書(shū)記董事長(zhǎng)陳永民在公司慶祝建黨98周年暨創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)表彰大會(huì)上的講話、陜煤人“北移精神”、“周恩來(lái)精神”、西安交大“西遷精神”和劉德政、張富清、郭全營(yíng)等先進(jìn)人物事跡以及趙正永、魏民洲、馮新柱等反面典型案例為重點(diǎn)，把理論學(xué)習(xí)同保障生產(chǎn)供應(yīng)、轉(zhuǎn)變管理職能、創(chuàng)新管理模式、區(qū)域物流中心建設(shè)、井口物資超市建設(shè)、西煤電商平臺(tái)上線等重點(diǎn)工作工作結(jié)合起來(lái)，通過(guò)專(zhuān)題學(xué)習(xí)討論、集中學(xué)習(xí)、個(gè)人自學(xué)等方式，進(jìn)一步深化認(rèn)識(shí)，統(tǒng)一思想，為開(kāi)好民主生活會(huì)打牢思想基礎(chǔ)。

㈡廣泛征求意見(jiàn)，形成思想共識(shí)

在召開(kāi)“不忘初心、牢記使命”專(zhuān)題民主生活會(huì)前，黨委書(shū)記與班子成員分別進(jìn)行談心，溝通思想，指出問(wèn)題，提出要求，切實(shí)發(fā)揮好“班長(zhǎng)”的作用；領(lǐng)導(dǎo)班子成員采取召開(kāi)專(zhuān)題座談會(huì)、與所在黨建聯(lián)系點(diǎn)黨員干部談心談話以及發(fā)放“找差距、補(bǔ)短板、解難題、惠職工”意見(jiàn)征求表和問(wèn)卷調(diào)查表等形式，廣泛聽(tīng)取本單位黨員、干部和職工代表的意見(jiàn)建議，并通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)研交流研討會(huì)，達(dá)到交流思想、查找問(wèn)題、共同提高的目的。同時(shí)，對(duì)征求到的意見(jiàn)和建議按照領(lǐng)導(dǎo)班子及個(gè)人分別進(jìn)行梳理，屬于對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子的意見(jiàn)，要在會(huì)上向班子成員通報(bào)，屬于對(duì)個(gè)人的意見(jiàn)，由黨委書(shū)記反饋給本人，為撰寫(xiě)主題教育對(duì)照檢視材料打好基礎(chǔ)。待專(zhuān)題民主生活會(huì)召開(kāi)完之后，領(lǐng)導(dǎo)班子成員要在9月10之前，參加所在黨建聯(lián)系點(diǎn)支部組織生活會(huì)，進(jìn)一步聽(tīng)取基層黨員干部和群眾的意見(jiàn)。

㈢查擺突出問(wèn)題，深刻檢視剖析

根據(jù)公司黨委“不忘初心、牢記使命”領(lǐng)導(dǎo)班子專(zhuān)題民主生活會(huì)的相關(guān)要求，按照“四個(gè)對(duì)照”“四個(gè)找一找”查擺存在問(wèn)題。具體是：四個(gè)對(duì)照，一是對(duì)照新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨中央決策部署；二是對(duì)照黨章黨規(guī)；三是對(duì)照人民群眾新期待；四是對(duì)照先進(jìn)典型、身邊榜樣。四個(gè)找一找：一是找一找在增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”方面存在哪些差距；二是找一找在知敬畏、存戒懼、守底線方面存在哪些差距；三是找一找在群眾觀點(diǎn)、群眾立場(chǎng)、群眾感情、服務(wù)群眾方面存在哪些差距；四是找一找在思想覺(jué)悟、能力素質(zhì)、道德修養(yǎng)、作風(fēng)形象方面存在哪些差距。同時(shí)，結(jié)合在集團(tuán)黨委上半年巡察時(shí)，查找出本單位和領(lǐng)導(dǎo)班子成員的突出問(wèn)題進(jìn)行深刻檢視剖析，分析問(wèn)題癥結(jié),從思想、政治、作風(fēng)、能力、廉政等方面剖析根源,并明確努力方向和改進(jìn)措施。黨委書(shū)記發(fā)揮把關(guān)定向作用,主持起草領(lǐng)導(dǎo)班子檢視剖析材料,督促班子成員對(duì)照檢視、談心談話,審閱班子成員檢視剖析材料。領(lǐng)導(dǎo)班子和黨委書(shū)記的檢視剖析材料報(bào)各自巡回指導(dǎo)組審閱，其他班子成員的個(gè)人檢視剖析材料由黨委書(shū)記進(jìn)行審閱把關(guān)。

㈣對(duì)照存在問(wèn)題，抓好落實(shí)整改

領(lǐng)導(dǎo)班子和班子成員在對(duì)照黨章黨規(guī)找差距的基礎(chǔ)上,按照“照鏡子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的要求,堅(jiān)持“團(tuán)結(jié)—批評(píng)—團(tuán)結(jié)”的方針,把自己的問(wèn)題講清楚,把問(wèn)題根源講透徹,把整改措施講具體，要“奔著問(wèn)題去，盯住難題改”的政治擔(dān)當(dāng)，牢牢聚焦“改”字發(fā)力，通過(guò)強(qiáng)化理論武裝,不斷提高抓整改的思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué),一項(xiàng)一項(xiàng)抓整改,一個(gè)一個(gè)改到位。同時(shí)，結(jié)合對(duì)照黨章黨規(guī)找差距中找出的問(wèn)題和專(zhuān)項(xiàng)整治8個(gè)方面突出問(wèn)題，細(xì)化完善整改措施，形成整改問(wèn)題清單，明確整改時(shí)限,落實(shí)整改責(zé)任，整改情況要在一定范圍內(nèi)向黨員、職工群眾公開(kāi)。

㈤按時(shí)召開(kāi)專(zhuān)題民主生活會(huì)

按照公司黨委“不忘初心、牢記使命”領(lǐng)導(dǎo)班子專(zhuān)題民主生活會(huì)部署和安排，中心黨委要認(rèn)真組織好專(zhuān)題民主生活會(huì)相關(guān)工作，會(huì)前，要將會(huì)議方案、領(lǐng)導(dǎo)班子及黨委書(shū)記檢視剖析材料報(bào)主題教育第二巡回指導(dǎo)組進(jìn)行審閱。并在8月30日之前，按時(shí)組織召開(kāi)會(huì)議，并邀請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)、第二巡回指導(dǎo)組成員以及相關(guān)處室人員到會(huì)指導(dǎo)，中心綜合辦公室負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄。

單位以案促改剖析材料第3篇

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為認(rèn)真落實(shí)中央紀(jì)委關(guān)于把不敢腐不能腐不想腐作為一個(gè)整體一體推進(jìn)的要求，深入貫徹x會(huì)議精神，現(xiàn)就做好我單位2019年以案促改工作，結(jié)合本單位實(shí)際，特制定此實(shí)施方案。

一、指導(dǎo)思想

以新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在保持懲治腐敗高壓態(tài)勢(shì)的同時(shí)，更加注重標(biāo)本兼治，堅(jiān)持全面從嚴(yán)治黨，全面推進(jìn)以案促改工作。通過(guò)在單位紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)集中開(kāi)展以案促改工作，樹(shù)立嚴(yán)格自律的標(biāo)桿，走在前、干在先，做出示范、當(dāng)好榜樣，著力打造一支“忠誠(chéng)堅(jiān)定、擔(dān)當(dāng)盡責(zé)、遵紀(jì)守法、清正廉潔”的黨內(nèi)紀(jì)律部隊(duì)，為營(yíng)造旅游公司風(fēng)清氣正的政治生態(tài)提供堅(jiān)強(qiáng)保障。

二、工作目標(biāo)

學(xué)習(xí)發(fā)生在紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)內(nèi)部的違紀(jì)違法典型案例，警

示教育單位紀(jì)檢監(jiān)察干部舉一反三、引以為戒。要通過(guò)剖析

典型案件，研究案發(fā)規(guī)律，深挖問(wèn)題根源，強(qiáng)化警示教育，防控廉政風(fēng)險(xiǎn)，補(bǔ)齊制度短板，推進(jìn)以案促改，使公司紀(jì)檢

監(jiān)察干部不斷增強(qiáng)政治定力、紀(jì)律定力、道德定力、抵腐定力，實(shí)現(xiàn)政治站位新提高、“四個(gè)意識(shí)”新強(qiáng)化、工作作風(fēng)新轉(zhuǎn)變、工作能力新提升。

三、方法步驟

(一)宣傳動(dòng)員。

一是制定工作方案。根據(jù)x單位以案促改工作實(shí)施方案》和《x單位紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)集中開(kāi)展以案促改工作實(shí)施方案》，結(jié)合

x單位實(shí)際，制定具體實(shí)施方案，進(jìn)一步明確要求、工作內(nèi)容、工作時(shí)限、工作職責(zé)。二是組織專(zhuān)題學(xué)習(xí)。每月組織開(kāi)展次集中學(xué)習(xí)教育活動(dòng)，堅(jiān)持集中學(xué)和個(gè)人自學(xué)相結(jié)合，堅(jiān)持學(xué)習(xí)黨章黨規(guī)黨紀(jì)和學(xué)習(xí)憲法法律法規(guī)相結(jié)合，堅(jiān)持學(xué)習(xí)文件精神和狠抓工作落實(shí)相結(jié)合。重點(diǎn)學(xué)習(xí)《監(jiān)察法》、《中共x關(guān)于推進(jìn)以案促改制度化常態(tài)化的意見(jiàn)》、《中共x省紀(jì)委關(guān)于推進(jìn)以案促改制度化常態(tài)化的實(shí)施辦法》、《中共x省紀(jì)委實(shí)施〈中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律檢查機(jī)關(guān)監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則(試行)暫行辦法》、《中共x市紀(jì)委關(guān)于做好2018年全市以案促改工作的通知》、《x紀(jì)委關(guān)于印發(fā)的通知》和全省紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)集中開(kāi)展以案促改警示教育資料等，做到學(xué)思踐悟，融會(huì)貫通。三是做好宣傳引導(dǎo)。及時(shí)召開(kāi)會(huì)議傳達(dá)貫徹省市區(qū)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)以案促改工作會(huì)議精神，研究部署公司紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)以案促改工作。

(二)警示教育。

一是充分挖掘案例資源。通過(guò)收集黨的十八大以來(lái)全國(guó)紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)典型案例，篩選全省、全市紀(jì)檢監(jiān)察干部違紀(jì)違法典型案例，建立典型案件案例庫(kù)，并撰寫(xiě)案例剖析材料。二是深入開(kāi)展警示教育。召開(kāi)警示教育大會(huì)，認(rèn)真學(xué)習(xí)全省紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)典型案例剖析材料和違紀(jì)違法人員悔過(guò)書(shū)；開(kāi)展廉政教育，組織學(xué)習(xí)黨紀(jì)黨規(guī)和法紀(jì)法規(guī)；參觀紅色革命教育基地開(kāi)展黨性教育。三是開(kāi)展主題活動(dòng)。結(jié)合即將開(kāi)展的主題教育和“講忠誠(chéng)、守紀(jì)律、樹(shù)標(biāo)桿”活動(dòng)，教育警示紀(jì)檢監(jiān)察干部作為監(jiān)督別人的人，要以更高的標(biāo)準(zhǔn)要求自己，以自我革命的勇氣改造自己，做到黨性更強(qiáng)、律己更嚴(yán)、擔(dān)當(dāng)有為。

(三)查擺剖析。

堅(jiān)持“五看”“十查”“三切實(shí)”，要對(duì)照紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)違紀(jì)違法案件特點(diǎn)及案發(fā)原因，紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子和黨員干部要聯(lián)系單位、崗位和個(gè)人實(shí)際，全面深入查擺剖析問(wèn)題。一是領(lǐng)導(dǎo)班子要看五個(gè)問(wèn)題：看黨的領(lǐng)導(dǎo)、黨的建設(shè)以及領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)方面存在的問(wèn)題，看遵守和執(zhí)行黨的政治紀(jì)律、政治規(guī)矩方面存在的問(wèn)題，看黨內(nèi)政治生活不經(jīng)常、不認(rèn)真、不嚴(yán)肅的問(wèn)題，看權(quán)力運(yùn)行和監(jiān)督制約方面存在的問(wèn)題，看教育管理監(jiān)督干部方面存在的問(wèn)題。二是黨員干部要查自身存在的十個(gè)方面的問(wèn)題：查政治立場(chǎng)、理想信念、是非觀念等方面存在的問(wèn)題；查忠誠(chéng)履職、擔(dān)當(dāng)盡責(zé)方面存在的問(wèn)題；查遵紀(jì)守法和作風(fēng)建設(shè)、廉潔自律方面存在的問(wèn)題；查未經(jīng)批準(zhǔn)、授權(quán)處置問(wèn)題線索，發(fā)現(xiàn)重大案情隱瞞不報(bào)，或者私自留存、處理涉案材料的問(wèn)題；查利用職權(quán)或者職務(wù)上的影響干預(yù)調(diào)查工作、以案謀私的問(wèn)題；查違法竊取、泄露調(diào)查工作信息，或者泄露舉報(bào)事項(xiàng)舉報(bào)受理情況以及舉報(bào)人信息的問(wèn)題；查對(duì)被調(diào)查人或者涉案人員逼供、誘供，或者侮辱、打罵、虐待、體罰或者變相體罰的問(wèn)題；查違反規(guī)定發(fā)生辦案安全事故，或者發(fā)生安全事故后隱瞞不報(bào)、報(bào)告失實(shí)、處置不當(dāng)?shù)膯?wèn)題；查打著紀(jì)委旗號(hào)耍個(gè)人威風(fēng)、搞特權(quán)辦私事，越權(quán)插手案件辦理、干部人事和具體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的問(wèn)題；查打聽(tīng)案情、過(guò)問(wèn)案件、說(shuō)情干預(yù)的問(wèn)題。三是專(zhuān)題組織生活會(huì)做到“三個(gè)切實(shí)”。要以召開(kāi)以案促改組織生活會(huì)為契機(jī)，全面深刻查擺剖析自身存在的問(wèn)題，做到“三個(gè)切實(shí)”，即：切實(shí)把自己擺進(jìn)去，切實(shí)把職責(zé)擺進(jìn)去，切實(shí)把工作擺進(jìn)去，每年至少召開(kāi)一次以案促改專(zhuān)題組織生活會(huì)。

(四)問(wèn)題整改。

緊抓“一清單”“一臺(tái)帳”“一報(bào)告”三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，要在查擺剖析黨性觀念、作風(fēng)紀(jì)律、執(zhí)紀(jì)監(jiān)督、教育管理等方面問(wèn)題的基礎(chǔ)上，列出一個(gè)問(wèn)題清單，對(duì)照清單逐個(gè)制定具體化、可操作的整改措施；在明確具體問(wèn)題、整改措施、責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)、具體責(zé)任人和完成時(shí)限的基礎(chǔ)上，建好一個(gè)整改臺(tái)賬，做到條條要整改、件件有著落，掛賬督辦，跟蹤問(wèn)效，并在一定范圍內(nèi)公開(kāi)公示，主動(dòng)接受群眾監(jiān)督，讓群眾評(píng)判整改效果；在堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、全員參與、分類(lèi)施策、邊查邊改、專(zhuān)項(xiàng)整治、結(jié)合巡視巡察整改的基礎(chǔ)上完成一個(gè)整改報(bào)告，明確目標(biāo)任務(wù)，針對(duì)整改重點(diǎn)，反映問(wèn)題全面，突出整改效果。

(五)建章立制。

圍繞“三個(gè)突出”，要切實(shí)健全制度機(jī)制，加強(qiáng)常態(tài)化規(guī)范化建設(shè)。一是突出建立健全制度。針對(duì)違紀(jì)違法案件暴露出的問(wèn)題，以及查擺剖析中發(fā)現(xiàn)的制度漏洞和短板，圍繞授權(quán)、用權(quán)、制權(quán)等環(huán)節(jié)和明責(zé)、履責(zé)、追責(zé)等事項(xiàng)建立健全制度，對(duì)不適應(yīng)形勢(shì)發(fā)展或存在漏洞缺陷的制度進(jìn)行修正完善，真正做到把權(quán)力關(guān)進(jìn)制度的籠子。二是突出工作流程再造。嚴(yán)格貫徹落實(shí)《監(jiān)察法》《監(jiān)督執(zhí)紀(jì)工作規(guī)則》，積極適應(yīng)紀(jì)檢監(jiān)察體制改革和反腐敗斗爭(zhēng)實(shí)際需要，對(duì)權(quán)力進(jìn)行科學(xué)分解和配置，規(guī)范權(quán)力運(yùn)行，再造工作流程，創(chuàng)新工作機(jī)制，強(qiáng)化制度執(zhí)行，進(jìn)一步鞏固深化制度建設(shè)工作成果。三是突出建立長(zhǎng)效機(jī)制。結(jié)合省紀(jì)委《關(guān)于推進(jìn)以案促改制度化常態(tài)化的實(shí)施辦法》，建立常態(tài)長(zhǎng)效工作機(jī)制，把制度機(jī)制約束轉(zhuǎn)化為紀(jì)律自覺(jué)，把硬性要求轉(zhuǎn)化為擔(dān)當(dāng)行動(dòng)，以機(jī)制制度建設(shè)的實(shí)際成效推動(dòng)制度的執(zhí)行和落實(shí)。

(六)監(jiān)督檢查。

堅(jiān)持常態(tài)化督導(dǎo)檢查“五個(gè)有”，要確保公司紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)以案促改工作成效。一是有措施。狠抓督導(dǎo)檢查常態(tài)化的落實(shí)，打出“全過(guò)程督查+常態(tài)化督查十集中督查+全覆蓋督查”組合拳，對(duì)以案促改工作開(kāi)展情況進(jìn)行不間斷、全覆蓋式督導(dǎo)檢查，以查促建，以查促改；二是有方法。通過(guò)聽(tīng)取匯報(bào)、查閱資料、座談了解、民主測(cè)評(píng)等方式，掌握工作情況，督導(dǎo)工作進(jìn)度，推動(dòng)工作開(kāi)展；三是有力度。重點(diǎn)督查排查問(wèn)題是否精準(zhǔn)、突出問(wèn)題是否整改、工作效果是否明顯等，做到“四個(gè)決不放過(guò)”；四是有問(wèn)責(zé)。制定檢查考核辦法，實(shí)行量化考核，作出評(píng)分定級(jí)，對(duì)工作滯后、整改不到位的要嚴(yán)肅追責(zé)問(wèn)責(zé)；五是有成效。建立關(guān)鍵環(huán)節(jié)審批過(guò)關(guān)制，不見(jiàn)效果不收兵，不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)不罷休，以嚴(yán)格的監(jiān)督檢查，強(qiáng)力推進(jìn)工作，提升工作成效。

四、工作要求

(一)提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。

要把帶頭貫徹落實(shí)省委《意見(jiàn)》、市、區(qū)紀(jì)委《實(shí)施方案》以及率先推動(dòng)以案促改制度化常態(tài)化向縱深發(fā)展，作為加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子和紀(jì)檢監(jiān)察干部隊(duì)伍建設(shè)的有力抓手，作為一項(xiàng)重要政治任務(wù)、政治責(zé)任來(lái)落實(shí)。成立公司紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)集中開(kāi)展以案促改工作領(lǐng)導(dǎo)小組(組成人員名單附后)，負(fù)責(zé)公司紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)以案促改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)總體協(xié)調(diào)、總體謀劃，抓好具體工作的落實(shí)。

(二)協(xié)調(diào)配合，形成合力。

建立公司監(jiān)察室統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、各單位（部門(mén)）上下聯(lián)動(dòng)、協(xié)調(diào)配合的工作機(jī)制，形成工作合力。領(lǐng)導(dǎo)班子成員要履行“一崗雙責(zé)既要抓好分管范圍內(nèi)的以案促改工作，指導(dǎo)各單位(部門(mén))紀(jì)檢監(jiān)察系統(tǒng)以案促改工作各階段、各環(huán)節(jié)的組織落實(shí)、監(jiān)督檢查，又要率先垂范，以上率下，發(fā)揮“頭雁效應(yīng)”。

(三)落實(shí)責(zé)任，強(qiáng)化追責(zé)。

單位以案促改剖析材料第4篇

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一、指導(dǎo)思想

以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，進(jìn)一步鞏固學(xué)習(xí)實(shí)踐活動(dòng)成果，切實(shí)落實(shí)“黨員干部受教育，科學(xué)發(fā)展上水平，人民群眾得實(shí)惠”的要求，以隊(duì)伍思想教育和紀(jì)律作風(fēng)整頓為主要內(nèi)容，引導(dǎo)廣大黨員干部學(xué)習(xí)貫徹《》、法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，增強(qiáng)組織紀(jì)律性，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)、大局意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，認(rèn)真解決各級(jí)班子、全體干部職工在思想、組織、作風(fēng)以及業(yè)務(wù)工作方面存在的突出問(wèn)題，不斷增強(qiáng)全市工商系統(tǒng)的凝聚力、戰(zhàn)斗力、執(zhí)行力，為實(shí)現(xiàn)新形勢(shì)下工商行政管理工作全面轉(zhuǎn)型提供堅(jiān)強(qiáng)的政治保證、組織保證和作風(fēng)保證。

二、工作目標(biāo)

通過(guò)從思想上、組織上、紀(jì)律上、作風(fēng)上、業(yè)務(wù)上整頓隊(duì)伍，注重教育引導(dǎo)，努力使各級(jí)班子講學(xué)習(xí)、講政治、講正氣、講大局、講團(tuán)結(jié)，切實(shí)提高執(zhí)政能力；使黨員干部和廣大執(zhí)法人員嚴(yán)格遵守《》、《公務(wù)員法》等法律法規(guī)和規(guī)章制度，思想認(rèn)識(shí)明顯進(jìn)步，組織紀(jì)律明顯增強(qiáng)，工作作風(fēng)明顯改進(jìn)，業(yè)務(wù)水平明顯提高，整體素質(zhì)明顯提升，對(duì)外形象明顯改善，真正建設(shè)一支政治過(guò)硬、業(yè)務(wù)過(guò)硬、作風(fēng)過(guò)硬的工商行政管理隊(duì)伍。

三、教育整頓重點(diǎn)、時(shí)間、范圍

（一）教育整頓重點(diǎn)：著重整頓各級(jí)班子和隊(duì)伍在政治思想、組織紀(jì)律、工作作風(fēng)、業(yè)務(wù)規(guī)范等方面存在的突出問(wèn)題，著力解決組織紀(jì)律渙散、工作責(zé)任心不強(qiáng)的問(wèn)題；解決業(yè)務(wù)不精通，不規(guī)范、不作為、亂作為的問(wèn)題；解決執(zhí)行力不強(qiáng)的問(wèn)題；解決領(lǐng)導(dǎo)班子凝聚力不夠、執(zhí)政能力不強(qiáng)的問(wèn)題。

（二）時(shí)間安排：從____年_月__日開(kāi)始，到__月__日基本結(jié)束，分四個(gè)階段進(jìn)行。

（三）對(duì)象范圍：全市工商系統(tǒng)全體在職人員。

四、方法步驟

隊(duì)伍教育整頓活動(dòng)按四個(gè)階段分步實(shí)施，各階段有明確的任務(wù)要求。

（一）學(xué)習(xí)動(dòng)員階段

時(shí)間從____年_月__日至_月__日，重點(diǎn)抓好兩個(gè)環(huán)節(jié)：

_、思想發(fā)動(dòng)

市局_月__日召開(kāi)隊(duì)伍教育整頓活動(dòng)動(dòng)員大會(huì)，市局主要負(fù)責(zé)同志作動(dòng)員講話，布置任務(wù)，提出具體要求。

_、學(xué)習(xí)教育

（_）主要學(xué)習(xí)內(nèi)容：以“四學(xué)”為載體，切實(shí)提高各級(jí)班子和全體干部思想認(rèn)識(shí)。

一是學(xué)《》。要求明確黨員應(yīng)遵守的紀(jì)律、應(yīng)履行的義務(wù)，以及黨員、黨的領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)具備的基本條件。

二是學(xué)法律。主要是學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》等，明確公務(wù)員管理原則，公務(wù)員的條件、義務(wù)與權(quán)利以及考核、獎(jiǎng)勵(lì)、懲戒等內(nèi)容。

三是學(xué)《條例》。主要是學(xué)習(xí)《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》和《行政機(jī)關(guān)公務(wù)員處分條例》等，要求明確黨內(nèi)各項(xiàng)紀(jì)律，公務(wù)員違法違紀(jì)法律責(zé)任等。

四是學(xué)制度。主要學(xué)來(lái)省、××市工商局和本局制定的各項(xiàng)業(yè)務(wù)規(guī)章制度，主要包括規(guī)范行政執(zhí)法和加強(qiáng)機(jī)關(guān)管理等制度。

（_）時(shí)間要求：集中學(xué)習(xí)以支部為單位進(jìn)行，每周二、五下午為學(xué)習(xí)時(shí)間。各支部都要建立學(xué)習(xí)考勤制度，確立專(zhuān)人（兼聯(lián)絡(luò)員）負(fù)責(zé)考勤和學(xué)習(xí)記錄，配發(fā)個(gè)人專(zhuān)用學(xué)習(xí)筆記本，專(zhuān)用考勤記錄本。要嚴(yán)肅學(xué)習(xí)紀(jì)律，確保參學(xué)率。

（_）學(xué)習(xí)方式：采取集中學(xué)習(xí)與個(gè)人自學(xué)相結(jié)合，組織座談?dòng)懻撆c聽(tīng)輔導(dǎo)報(bào)告相結(jié)合。黨員領(lǐng)導(dǎo)干部要帶頭學(xué)習(xí)，對(duì)干部職工進(jìn)行面對(duì)面地學(xué)習(xí)輔導(dǎo)。

（_）強(qiáng)化輔導(dǎo)：依據(jù)“四學(xué)”的基本范圍，主要負(fù)責(zé)同志作一次隊(duì)伍教育整頓專(zhuān)題輔導(dǎo)報(bào)告；邀請(qǐng)有關(guān)專(zhuān)家上一堂法紀(jì)課；舉辦一場(chǎng)學(xué)習(xí)教育心得報(bào)告會(huì)；組織一次警示教育活動(dòng)或觀看一部警示教育錄像片。

（_）組織討論：各支部要針對(duì)黨員干部的思想、作風(fēng)、紀(jì)律方面情況和業(yè)務(wù)工作實(shí)際，對(duì)照“四學(xué)”內(nèi)容，組織深入討論，主要找差距、談不足。

（二）剖析評(píng)議階段

時(shí)間從____年_月__日至_月__日，主要抓好五個(gè)環(huán)節(jié)：

一是班子召開(kāi)專(zhuān)題民主生活會(huì)查找問(wèn)題。班子要率先行動(dòng)，主動(dòng)把自己擺進(jìn)去，把班子問(wèn)題找準(zhǔn)。市局班子將召一次專(zhuān)題民主生活會(huì)，并認(rèn)真扎實(shí)地做好專(zhuān)題民主生活會(huì)前的廣泛征求意見(jiàn)、實(shí)地調(diào)研等各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，并在召開(kāi)專(zhuān)題民主生活會(huì)前_日，向××市局隊(duì)伍教育整頓活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室書(shū)面報(bào)告。

二是個(gè)人找問(wèn)題。每名工商干部都要積極參加隊(duì)伍教育活動(dòng)。_、黨員干部要對(duì)照《》、《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》規(guī)定，逐一查找自身存在的問(wèn)題。_、公務(wù)員要對(duì)照《公務(wù)員法》和《行政機(jī)關(guān)公務(wù)員處分條例》規(guī)定，逐一查找自身存在的問(wèn)題。_、機(jī)關(guān)干部要對(duì)照省、安慶市工商局和本局制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，逐一查找自身存在的問(wèn)題。_、業(yè)務(wù)部門(mén)同志，在對(duì)照《》、《公務(wù)員法》等找問(wèn)題的同時(shí)，還要對(duì)照業(yè)務(wù)規(guī)定和流程，逐一查找三個(gè)方面的問(wèn)題：一是查找平時(shí)是否按時(shí)、按質(zhì)、按量完成上級(jí)部署的各項(xiàng)任務(wù)；二是查找是否按照法律法規(guī)要求執(zhí)法辦案；三要查找是否按照規(guī)定程序和省、安慶市工商局以及本局要求開(kāi)展業(yè)務(wù)工作。

三是開(kāi)展談心活動(dòng)。領(lǐng)導(dǎo)班子成員之間、領(lǐng)導(dǎo)干部與普通黨員之間要廣泛開(kāi)展談心活動(dòng)，溝通思想，增進(jìn)了解，幫助查找問(wèn)題，剖析根源，促進(jìn)工作。

四是撰寫(xiě)班子和個(gè)人剖析材料。領(lǐng)導(dǎo)班子和個(gè)人在班子集體查找和自我查找的基礎(chǔ)上，認(rèn)真對(duì)照“四學(xué)”內(nèi)容，全面總結(jié)自己近年來(lái)在政治思想、組織紀(jì)律、工作作風(fēng)、日常業(yè)務(wù)等方面的情況，找準(zhǔn)存在的主要問(wèn)題，分析根源，并針對(duì)問(wèn)題逐一提出下一步整改的具體措施，形成班子和個(gè)人教育整頓剖析材料。

五是開(kāi)好專(zhuān)題分析評(píng)議會(huì)。各支部要召開(kāi)專(zhuān)題分析評(píng)議會(huì)，個(gè)人要按照準(zhǔn)備好的剖析材料，逐個(gè)進(jìn)行對(duì)照檢查評(píng)議，要根據(jù)評(píng)議意見(jiàn)，認(rèn)真修改好自己的剖析材料。剖析材料要實(shí)行分析把關(guān)，市局主要負(fù)責(zé)人的剖析材料由安慶市局黨組把關(guān)；市局其他班子成員和各工商所、直屬單位，機(jī)關(guān)各科室、協(xié)會(huì)的負(fù)責(zé)人的剖析材料由××市局黨組把關(guān)；其他個(gè)人的剖析材料由本支部把關(guān)。市局領(lǐng)導(dǎo)班子的剖析材料須經(jīng)機(jī)關(guān)全體干部評(píng)議，評(píng)議通過(guò)后上報(bào)安慶市局黨組審議。

（三）整改提高階段

時(shí)間從____年_月__日至__月__日。

_、制定整改方案。在剖析評(píng)議的基礎(chǔ)上，班子和個(gè)人分別制定并細(xì)化整改措施，明確整改重點(diǎn)，確定整改重點(diǎn)，確定整改時(shí)限，落實(shí)整改責(zé)任，并采取公開(kāi)欄、板報(bào)或其它形式公布整改方案。

_、認(rèn)真進(jìn)行整改。對(duì)需要解決而又能夠解決的突出問(wèn)題，集中一段時(shí)間進(jìn)行整改。領(lǐng)導(dǎo)班子先整改，帶動(dòng)個(gè)人整改，防止類(lèi)似的問(wèn)題再次發(fā)生。

_、公布整改情況。將班子和個(gè)人整改的情況，在一定范圍內(nèi)采取一定的形式進(jìn)行公布，充分聽(tīng)取群眾意見(jiàn)，自覺(jué)接受群眾監(jiān)督。

（四）檢查驗(yàn)收階段

時(shí)間從____年__月__日至__月__日。市局將對(duì)各工商所、直屬單位和機(jī)關(guān)支部開(kāi)展教育整頓活動(dòng)情況進(jìn)行階段性督查。第一階段重點(diǎn)督查“四學(xué)”效果，檢查是否真學(xué)、真懂、真會(huì)；第二階段重點(diǎn)督查班子和個(gè)人問(wèn)題找得準(zhǔn)不準(zhǔn)，措施定得實(shí)不實(shí)，對(duì)自己要求嚴(yán)不嚴(yán)；第三階段重點(diǎn)督查對(duì)存在的問(wèn)題整改的進(jìn)度、效果。在此基礎(chǔ)上，迎接安慶市局按照省局制定的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)市局開(kāi)展隊(duì)伍教育整頓活動(dòng)的成效進(jìn)行全面檢查驗(yàn)收。

五、活動(dòng)要求

通過(guò)開(kāi)展隊(duì)伍教育整頓，把問(wèn)題擺出來(lái)，把原因找出來(lái)，把措施定出來(lái)，把素質(zhì)提上來(lái)。各單位要做到“四個(gè)不”，即認(rèn)識(shí)不到位不放過(guò)，問(wèn)題找不準(zhǔn)不放過(guò)，整改措施不到位不放過(guò)，群眾不滿意不放過(guò)。為確保隊(duì)伍教育整頓活動(dòng)取得實(shí)效。防止走過(guò)場(chǎng)，市局要求：

_、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。全市工局系統(tǒng)隊(duì)伍教育整頓活動(dòng)在市工商局黨組的的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作。市局成立隊(duì)伍教育整頓領(lǐng)導(dǎo)小組，黨組書(shū)記、局長(zhǎng)××同志任組長(zhǎng)，局領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員任副組長(zhǎng)，市局機(jī)關(guān)各科室、直屬單位及各工商所主要負(fù)責(zé)同志為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在人教監(jiān)察科，市局黨組成員、副局長(zhǎng)××同志兼任辦公室主任。各單位也要成立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，全面負(fù)責(zé)本單位教育整頓活動(dòng)的組織實(shí)施工作，要制定具體實(shí)施方案和工作進(jìn)度表，不折不扣地完成“規(guī)定動(dòng)作”。

_、加強(qiáng)督導(dǎo)檢查。在教育整頓活動(dòng)期間，市局組成_個(gè)督查組對(duì)各單位進(jìn)行督查。第一督查組組長(zhǎng)××局長(zhǎng)，負(fù)責(zé)督查××工商所；第二督查組組長(zhǎng)××副局長(zhǎng)，負(fù)責(zé)督查××工商所；第三督查組組長(zhǎng)××副局長(zhǎng)，負(fù)責(zé)督查××工商所、××工商所；第四督查組組長(zhǎng)××副局長(zhǎng)，負(fù)責(zé)督查直屬局、公平交易局、××工商所、××工商所、××工商所；第五督查組組長(zhǎng)××紀(jì)檢組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)督查××工商所、××工商所、開(kāi)發(fā)區(qū)工商所。市局機(jī)關(guān)協(xié)會(huì)隊(duì)伍教育整頓活動(dòng)由市局黨組成員直接參與并督查。市局領(lǐng)導(dǎo)班子民主生活會(huì)要形成書(shū)面總結(jié)報(bào)安慶市局隊(duì)伍教育整頓活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。機(jī)關(guān)干部職工要向活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室上報(bào)問(wèn)題剖析材料、整改材料，領(lǐng)導(dǎo)小組對(duì)干部職工問(wèn)題剖析及整改材料要嚴(yán)格把關(guān)，對(duì)自身問(wèn)題找不準(zhǔn)、整改不到位的不予通過(guò)?；顒?dòng)結(jié)束，各單位要上報(bào)工作總結(jié)。

_、嚴(yán)肅組織紀(jì)律。在教育整頓活動(dòng)期間，發(fā)現(xiàn)應(yīng)付上級(jí)、敷衍了事、不負(fù)責(zé)任的，不得通過(guò)檢查驗(yàn)收，必須重新“補(bǔ)課”、徹底整改。

單位以案促改剖析材料第5篇

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近年來(lái)，股份公司高度重視審計(jì)工作質(zhì)量，審計(jì)工作質(zhì)量總體水平穩(wěn)步提升，審計(jì)監(jiān)督、服務(wù)、增值作用較好發(fā)揮，有力促進(jìn)了企業(yè)健康發(fā)展。但同時(shí)要看到，全系統(tǒng)審計(jì)工作質(zhì)量發(fā)展不平衡，一些單位審計(jì)職能發(fā)揮不到位、審計(jì)成果運(yùn)用不充分，嚴(yán)重影響了審計(jì)事業(yè)的發(fā)展。在中央審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議上要求“以創(chuàng)新規(guī)范立業(yè)”，國(guó)資委、審計(jì)署要求實(shí)現(xiàn)審計(jì)全覆蓋，國(guó)有企業(yè)改革和供給側(cè)改革進(jìn)入集中發(fā)力階段，內(nèi)部審計(jì)作為企業(yè)治理體系的重要組成部分，必須在審計(jì)工作質(zhì)量上實(shí)現(xiàn)根本性的提升。審計(jì)工作質(zhì)量提升不僅是順應(yīng)國(guó)家對(duì)審計(jì)工作的必然要求，也是適應(yīng)“品質(zhì)**”建設(shè)的現(xiàn)實(shí)要求，更是筑牢審計(jì)事業(yè)發(fā)展根基的內(nèi)在要求。為提升審計(jì)工作質(zhì)量，更好推動(dòng)企業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，根據(jù)2019年度審計(jì)工作思路和工作重點(diǎn)，股份公司決定在全系統(tǒng)開(kāi)展“審計(jì)工作質(zhì)量提升年”活動(dòng)，特制訂如下實(shí)施方案。

一、指導(dǎo)思想

堅(jiān)持以新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指引，深入貫徹在中央審計(jì)委員會(huì)第一次會(huì)議的重要講話精神，嚴(yán)格遵循《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》《中國(guó)鐵道建筑有限公司暨中國(guó)**股份有限公司內(nèi)部審計(jì)管理規(guī)定》等各項(xiàng)規(guī)定，積極落實(shí)股份公司打造品質(zhì)**的有關(guān)要求，按照領(lǐng)導(dǎo)重視、統(tǒng)籌推進(jìn)、全員參與、全面提升的總體工作思路，把審計(jì)質(zhì)量貫穿于審計(jì)工作全過(guò)程，圍繞創(chuàng)新審計(jì)理念、創(chuàng)新審計(jì)模式、創(chuàng)新審計(jì)內(nèi)容、創(chuàng)新審計(jì)體制機(jī)制、創(chuàng)新審計(jì)方法手段、創(chuàng)新信息化審計(jì)、創(chuàng)新審計(jì)成果運(yùn)用、創(chuàng)新審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)，激發(fā)審計(jì)熱情與潛力，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，以高質(zhì)量的審計(jì)工作推動(dòng)品質(zhì)**建設(shè)。

二、主要目標(biāo)

通過(guò)全面實(shí)施“審計(jì)質(zhì)量工作提升年”活動(dòng)，在企業(yè)層面構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計(jì)監(jiān)督體系，完善審計(jì)制度辦法，配齊配強(qiáng)審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員，加快審計(jì)信息化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)應(yīng)審盡審、凡審必嚴(yán)，實(shí)現(xiàn)年度“613”審計(jì)目標(biāo)，營(yíng)造各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和單位關(guān)心審計(jì)、支持審計(jì)和重視審計(jì)的良好氛圍；在審計(jì)機(jī)構(gòu)層面，形成全員抓質(zhì)量的新理念，健全審計(jì)質(zhì)量督導(dǎo)、復(fù)核、考核和評(píng)價(jià)機(jī)制，完善審計(jì)工作指南，細(xì)化審計(jì)業(yè)務(wù)操作規(guī)范，強(qiáng)化審計(jì)人員職業(yè)道德建設(shè)，建立有效的審計(jì)質(zhì)量控制體系；在審計(jì)項(xiàng)目層面，實(shí)現(xiàn)對(duì)審計(jì)計(jì)劃、審前調(diào)查、審計(jì)方案、審計(jì)證據(jù)、審計(jì)日記、審計(jì)工作底稿、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)結(jié)果運(yùn)用、后續(xù)審計(jì)、審計(jì)檔案的質(zhì)量控制機(jī)制，規(guī)范審計(jì)行為，提升審計(jì)質(zhì)量；進(jìn)一步推動(dòng)審計(jì)工作動(dòng)力變革、效率變革、質(zhì)量變革，打造具有中國(guó)**特色的審計(jì)質(zhì)量提升之路，創(chuàng)建中國(guó)**審計(jì)品牌。

三、開(kāi)展范圍及對(duì)象

股份公司系統(tǒng)內(nèi)所屬各單位，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)以及所有專(zhuān)、兼職審計(jì)人員。

四、主要內(nèi)容

審計(jì)質(zhì)量提升是實(shí)現(xiàn)審計(jì)目標(biāo)，彰顯審計(jì)價(jià)值的有效途徑，是審計(jì)過(guò)程和審計(jì)結(jié)果質(zhì)量的提升，需要各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、各級(jí)業(yè)務(wù)部門(mén)和相關(guān)人員的全面參與，其主要內(nèi)容包括公司層面、審計(jì)機(jī)構(gòu)層面和審計(jì)項(xiàng)目三個(gè)層面。

（一）企業(yè)（公司）層面

1.審計(jì)機(jī)構(gòu)獨(dú)立性：是否設(shè)置獨(dú)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)；尚不具備設(shè)立獨(dú)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)條件的，是否設(shè)立專(zhuān)職審計(jì)人員負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)工作；內(nèi)部審計(jì)是否接受董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的指導(dǎo)與監(jiān)督。

2.專(zhuān)職內(nèi)審人員配備：內(nèi)部審計(jì)人員的比例是否低于職工人數(shù)的千分之三，是否按低于每百億資產(chǎn)總額 20 人的標(biāo)準(zhǔn)配備內(nèi)部審計(jì)人員；人數(shù)或總資產(chǎn)較少的二級(jí)單位，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)專(zhuān)職人員應(yīng)不低于 3 人。

3.審計(jì)工作分管：是否直接由董事長(zhǎng)分管，或向本單位黨委、董事會(huì)（或者主要負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，主要負(fù)責(zé)人是否定期聽(tīng)取內(nèi)部審計(jì)工作情況匯報(bào)。

4.審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人任免：是否按規(guī)定征求上一級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)意見(jiàn)。

5.內(nèi)部審計(jì)人員勝任能力：是否具備審計(jì)崗位所必備的審計(jì)、會(huì)計(jì)、造價(jià)、法律或者管理等專(zhuān)業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力；內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人是否具備審計(jì)師、會(huì)計(jì)師等以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)資格，并從事相關(guān)工作三年以上經(jīng)歷。

6.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)：必需的審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)和審計(jì)人員培訓(xùn)及后續(xù)教育經(jīng)費(fèi)是否列入年度財(cái)務(wù)預(yù)算。

7.總審計(jì)師制度的建立健全：是否建立總審計(jì)師制度，總審計(jì)師是否協(xié)助董事長(zhǎng)（或者主要負(fù)責(zé)人）管理內(nèi)部審計(jì)工作。

8.審計(jì)結(jié)果運(yùn)用：是否建立審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改問(wèn)責(zé)和考核掛鉤機(jī)制；內(nèi)部審計(jì)結(jié)果和整改情況是否作為單位領(lǐng)導(dǎo)人員任命、考核、獎(jiǎng)懲和相關(guān)決策的重要依據(jù)；審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是否全面整改；審計(jì)建議是否得到有效采納。

9.審計(jì)信息化開(kāi)展：是否利用審計(jì)信息化手段，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)全覆蓋，對(duì)所屬單位是否每3年至少審計(jì)1次，做到應(yīng)審盡審、有審必嚴(yán)。

10.審計(jì)工作協(xié)同：是否建立協(xié)同工作機(jī)制，財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)管理、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)是否及時(shí)向內(nèi)部審計(jì)部門(mén)提供業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和監(jiān)督檢查結(jié)果。

11.影響?yīng)毩⑿允马?xiàng)：內(nèi)部審計(jì)人員是否參與可能影響?yīng)毩?、客觀履行審計(jì)職責(zé)的工作。

（二）內(nèi)審機(jī)構(gòu)層面

1.是否建立和完善包括審計(jì)結(jié)果考核評(píng)價(jià)制度在內(nèi)的審計(jì)相關(guān)配套實(shí)施辦法且有效執(zhí)行。

2.是否制定相應(yīng)審計(jì)操作指南或認(rèn)真執(zhí)行股份公司審計(jì)指南。

3.是否依據(jù)本單位主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平、管理需要和審計(jì)資源，擬定本年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃；審計(jì)計(jì)劃是否經(jīng)本單位黨委、董事會(huì)（未設(shè)立董事會(huì)的單位經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)）審議批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.是否定期向本單位黨委、董事會(huì)（或者單位負(fù)責(zé)人）匯報(bào)有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作情況；是否結(jié)合單位實(shí)際情況，建立審計(jì)結(jié)果通報(bào)制度。

5.是否建立后續(xù)審計(jì)制度，督促檢查審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí)情況和審計(jì)決定的執(zhí)行情況。

6.是否對(duì)內(nèi)部審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的典型性、普遍性、傾向性問(wèn)題，進(jìn)行及時(shí)分析研究，提出制定和完善相關(guān)管理制度的建議。

7.審計(jì)人員是否全員參加后續(xù)教育培訓(xùn)。

8.是否按時(shí)提交審計(jì)理論研討材料和論文。

9.是否按時(shí)向上一級(jí)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)報(bào)送年度審計(jì)工作計(jì)劃、總結(jié)。

10.是否按時(shí)報(bào)送內(nèi)部審計(jì)情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表、審計(jì)管理系統(tǒng)所需數(shù)據(jù)。

11.是否按時(shí)報(bào)送重要子公司負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告及重大違法違紀(jì)、資產(chǎn)損失、經(jīng)濟(jì)案件、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等相關(guān)審計(jì)資料。

12.是否完成年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。

13.被審計(jì)單位是否在收到審計(jì)決定之日起3個(gè)月內(nèi)將審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí)情況或?qū)徲?jì)決定的執(zhí)行情況書(shū)面報(bào)告實(shí)施審計(jì)的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)。

14.內(nèi)部審計(jì)人員與被審計(jì)單位或者審計(jì)事項(xiàng)有利害關(guān)系的，是否實(shí)行回避。

（三）審計(jì)項(xiàng)目層面

1.是否按照年度審計(jì)計(jì)劃組織實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目。

2.是否開(kāi)展審前調(diào)查，審前調(diào)查報(bào)告是否要素齊全，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估到位，審計(jì)重點(diǎn)突出。

3.是否編制審計(jì)實(shí)施方案，審計(jì)方案是否內(nèi)容完整，具有可操作性；是否明確審計(jì)項(xiàng)目組長(zhǎng)、主審、成員和復(fù)核人員相應(yīng)的責(zé)任。

4.審計(jì)工作底稿是否內(nèi)容完整，記錄清晰，并經(jīng)過(guò)復(fù)核；相關(guān)審計(jì)證據(jù)是否充分、恰當(dāng)，是否要素齊全，手續(xù)完整，符合規(guī)范。

5.審計(jì)報(bào)告是否征求被審計(jì)單位意見(jiàn)；是否建立審計(jì)報(bào)告業(yè)務(wù)會(huì)議制度，對(duì)審計(jì)報(bào)告進(jìn)行審議；屬于經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和重大專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)的報(bào)告，是否報(bào)本單位黨委常委會(huì)審批，其他審計(jì)報(bào)告是否報(bào)協(xié)管、分管領(lǐng)導(dǎo)審批；是否作出審計(jì)決定，并連同審計(jì)報(bào)告送達(dá)被審計(jì)單位；報(bào)告是否內(nèi)容完整、客觀及時(shí)、重點(diǎn)突出；審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是否定性準(zhǔn)確、依據(jù)充分；是否明確問(wèn)題責(zé)任人；審計(jì)建議是否具有建設(shè)性。

6.審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束后，是否按照審計(jì)檔案管理規(guī)定立卷、歸檔，審計(jì)檔案資料是否齊全，是否按規(guī)定順序排列，裝訂整齊，歸檔及時(shí)，管理規(guī)范。

五、活動(dòng)開(kāi)展方式

審計(jì)質(zhì)量提升離不開(kāi)有效的活動(dòng)載體，本次審計(jì)質(zhì)量提升活動(dòng)包括8個(gè)主題：審計(jì)工作質(zhì)量剖析和總結(jié)，審計(jì)人員教育培訓(xùn)，審計(jì)方案、底稿及審計(jì)報(bào)告評(píng)比，審計(jì)整改追責(zé)落實(shí)評(píng)比，審計(jì)檔案管理評(píng)比，審計(jì)質(zhì)量考核評(píng)比，創(chuàng)建審計(jì)創(chuàng)新示范點(diǎn)，營(yíng)造提升氛圍（包括演講比賽、審計(jì)宣傳、知識(shí)競(jìng)賽）等。

（一）以深入剖析與系統(tǒng)總結(jié)為抓手，努力在自我認(rèn)識(shí)和評(píng)價(jià)上實(shí)現(xiàn)新提升。各級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)和全體審計(jì)人員對(duì)照內(nèi)審準(zhǔn)則及審計(jì)相關(guān)制度撰寫(xiě)并上報(bào)單位（個(gè)人）剖析和總結(jié)材料，通過(guò)剖析內(nèi)部審計(jì)工作存在的突出問(wèn)題及制約審計(jì)質(zhì)量提升的主要原因，明確提升審計(jì)工作質(zhì)量的思路和措施，系統(tǒng)總結(jié)審計(jì)質(zhì)量提升的經(jīng)驗(yàn)和做法，實(shí)現(xiàn)審計(jì)人員自我認(rèn)知能力的提升。

（二）以審計(jì)人員培訓(xùn)全覆蓋為抓手，努力在隊(duì)伍建設(shè)上實(shí)現(xiàn)新提升。股份公司擬定2019年4至9月分批次對(duì)系統(tǒng)內(nèi)專(zhuān)職審計(jì)人員進(jìn)行集中培訓(xùn)。股份公司將邀請(qǐng)中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)鮑國(guó)明等知名專(zhuān)家，通過(guò)講授經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)實(shí)務(wù)與案例、建設(shè)項(xiàng)目過(guò)程中易發(fā)生的問(wèn)題及解決方案、典型項(xiàng)目投資失控的案例分析以及如何排解審計(jì)人員的心里壓力等課程，全面提升內(nèi)部審計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)水平和勝任能力，開(kāi)闊視野，拓寬工作思路，實(shí)現(xiàn)審計(jì)隊(duì)伍素質(zhì)的整體提升。

（三）以評(píng)選優(yōu)秀審計(jì)方案、審計(jì)底稿、審計(jì)報(bào)告為抓手，努力在規(guī)范審計(jì)行為上實(shí)現(xiàn)新提升。審計(jì)方案、審計(jì)工作底稿、審計(jì)報(bào)告是審計(jì)人員在實(shí)施審計(jì)過(guò)程中產(chǎn)生的重要審計(jì)結(jié)果。通過(guò)推選示范具有價(jià)值的優(yōu)秀審計(jì)方案、底稿和報(bào)告，并在股份公司統(tǒng)一開(kāi)展評(píng)選活動(dòng)，進(jìn)一步促進(jìn)各級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)優(yōu)化審計(jì)方案，規(guī)范審計(jì)底稿，完善審計(jì)報(bào)告，提升審計(jì)結(jié)果質(zhì)量。

（四）以全面促進(jìn)審計(jì)整改為抓手，努力在成果轉(zhuǎn)化上實(shí)現(xiàn)新提升。通過(guò)整改質(zhì)量評(píng)比交流活動(dòng)，提高各單位對(duì)審計(jì)整改工作重要性的認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步提升工作實(shí)效，有效地實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)解決問(wèn)題、促進(jìn)規(guī)范、防范風(fēng)險(xiǎn)以及服務(wù)決策的目的，實(shí)現(xiàn)審計(jì)成果轉(zhuǎn)化的有效提升。

（五）以開(kāi)展審計(jì)檔案質(zhì)量評(píng)比活動(dòng)為抓手，努力在夯實(shí)基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)新提升。審計(jì)檔案體現(xiàn)了審計(jì)工作流程，是重要的審計(jì)基礎(chǔ)資料，是加工、提煉審計(jì)信息價(jià)值的有效載體，也是培訓(xùn)審計(jì)人員最好的素材。股份公司擬對(duì)2019年已完成的審計(jì)檔案，按照《中國(guó)鐵道建筑集團(tuán)有限公司暨中國(guó)**股份有限公司審計(jì)檔案管理辦法》規(guī)定，從組織管理、歸檔范圍、歸檔時(shí)間、歸檔及立卷要求等方面進(jìn)行打分評(píng)比。通過(guò)審計(jì)檔案質(zhì)量評(píng)比活動(dòng)，確保審計(jì)檔案的安全與完整，加強(qiáng)和規(guī)范審計(jì)檔案管理，夯實(shí)審計(jì)基礎(chǔ)工作。

（六）以開(kāi)展自我考評(píng)與上級(jí)選評(píng)活動(dòng)為抓手，努力在激發(fā)活力上實(shí)現(xiàn)新提升。圍繞機(jī)構(gòu)建設(shè)、審計(jì)基礎(chǔ)工作、審計(jì)材料報(bào)送、審計(jì)過(guò)程質(zhì)量控制以及審計(jì)結(jié)果運(yùn)用等五個(gè)方面，從企業(yè)層面、審計(jì)機(jī)構(gòu)層面、審計(jì)項(xiàng)目三個(gè)層面開(kāi)展自我考評(píng)和上級(jí)選評(píng)活動(dòng)，進(jìn)一步落實(shí)審計(jì)工作質(zhì)量激勵(lì)約束機(jī)制，激發(fā)各級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)在審計(jì)質(zhì)量提升活動(dòng)中的活力與熱情。

（七）以創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)新示范點(diǎn)為抓手，努力在創(chuàng)新示范上實(shí)現(xiàn)新提升。以創(chuàng)新推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化管理。緊扣審計(jì)質(zhì)量提升為主線，從審計(jì)體制機(jī)制、審計(jì)理念、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)方法手段、審計(jì)信息化、審計(jì)成果運(yùn)用、審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)等多維度出發(fā)，創(chuàng)新審計(jì)工作。要在做好常規(guī)性審計(jì)的同時(shí)向事前規(guī)范審計(jì)、績(jī)效復(fù)核審計(jì)、信息化審計(jì)、連續(xù)性審計(jì)轉(zhuǎn)型。培育一批具有較強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化示范的審計(jì)典型，以創(chuàng)建帶規(guī)范，以示范帶全局，全面推進(jìn)審計(jì)工作，進(jìn)一步提升審計(jì)質(zhì)量。

（八）以營(yíng)造審計(jì)氛圍為輔助，努力在宣傳引領(lǐng)上實(shí)現(xiàn)新提升。圍繞“助力品質(zhì)**、彰顯審計(jì)價(jià)值”這一主題，通過(guò)舉辦主題演講比賽、審計(jì)宣傳、知識(shí)競(jìng)賽等活動(dòng)，強(qiáng)化關(guān)心審計(jì)、支持審計(jì)、重視審計(jì)的良好審計(jì)氛圍。1.緊扣對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的認(rèn)識(shí)，審計(jì)工作質(zhì)量提升，審計(jì)職能作用發(fā)揮，審計(jì)人員自身建設(shè)，審計(jì)方式方法手段創(chuàng)新以及審計(jì)人員成長(zhǎng)等方面內(nèi)容，開(kāi)展主題演講比賽，強(qiáng)化審計(jì)人員對(duì)審計(jì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)審計(jì)人員的責(zé)任感和榮譽(yù)感。2.采取向全系統(tǒng)審計(jì)人員廣泛征集審計(jì)文化內(nèi)容的形式，充分調(diào)動(dòng)廣大審計(jì)人員的積極性，征集《審計(jì)工作質(zhì)量提升》等相關(guān)文化作品，通過(guò)中國(guó)**審計(jì)管理系統(tǒng)顯著位置展示，使其成為生動(dòng)形象的審計(jì)文化教育陣地，營(yíng)造良好的審計(jì)文化氛圍，使全系統(tǒng)在日常工作中提高審計(jì)思想，進(jìn)一步增強(qiáng)審計(jì)吸引力、滲透力和感染力。3.通過(guò)開(kāi)展審計(jì)質(zhì)量知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)，進(jìn)一步提高審計(jì)人員的理論素養(yǎng)、文化水平和業(yè)務(wù)能力，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員遵守審計(jì)法律法規(guī)和內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則，促進(jìn)依法依規(guī)審計(jì)，實(shí)現(xiàn)審計(jì)人員自身水平的提升。

六、工作步驟

股份公司審計(jì)工作質(zhì)量提升活動(dòng)從2019年4月份開(kāi)始，分以下三個(gè)階段進(jìn)行：

（一）動(dòng)員部署階段（2019年4月30日前）

各單位應(yīng)統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，組織全體審計(jì)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)審計(jì)署、內(nèi)審協(xié)會(huì)、股份公司相關(guān)文件制度，學(xué)習(xí)本方案，做好動(dòng)員部署工作，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，結(jié)合實(shí)際情況制定細(xì)化實(shí)施方案，明確時(shí)間進(jìn)度，切實(shí)開(kāi)展好各項(xiàng)活動(dòng)。

（二）具體實(shí)施階段（2019年10月30日前）

股份公司將在4月至10月之間開(kāi)展八項(xiàng)主題活動(dòng)，具體安排詳見(jiàn)各單項(xiàng)活動(dòng)實(shí)施方案。

（三）總結(jié)考評(píng)階段（2019年11月30日前）

1.綜合考評(píng)。11月初，股份公司針對(duì)活動(dòng)開(kāi)展情況進(jìn)行綜合考評(píng)。各項(xiàng)活動(dòng)均為百分制，每項(xiàng)活動(dòng)各占不同權(quán)重：剖析和總結(jié)活動(dòng)占10%，審計(jì)方案、底稿及審計(jì)報(bào)告評(píng)比活動(dòng)占20%，審計(jì)整改評(píng)比活動(dòng)占15%，審計(jì)檔案質(zhì)量評(píng)比活動(dòng)占10%，質(zhì)量評(píng)價(jià)考核活動(dòng)占20%，創(chuàng)建標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)新示范點(diǎn)活動(dòng)占15%，“助力品質(zhì)**，彰顯審計(jì)價(jià)值”活動(dòng)占10%，最終得分為各項(xiàng)活動(dòng)按權(quán)重計(jì)算后的得分之和。培訓(xùn)活動(dòng)不占總活動(dòng)的權(quán)重，但每1人缺課將在總得分基礎(chǔ)上扣減1分，依次類(lèi)推，扣減分上限為10分。所列考核內(nèi)容中，上級(jí)安排布置的工作落實(shí)不到位或未按時(shí)完成的，均不得分。

2.總結(jié)表彰。11月中旬，各單位要對(duì)審計(jì)質(zhì)量提升活動(dòng)開(kāi)展情況進(jìn)行認(rèn)真總結(jié)，查找差距和不足，制定下一步的工作措施。股份公司屆時(shí)將召開(kāi)“審計(jì)質(zhì)量提升年”活動(dòng)總結(jié)大會(huì)暨質(zhì)量提升總結(jié)會(huì)，會(huì)上將根據(jù)各項(xiàng)活動(dòng)考評(píng)結(jié)果對(duì)取得優(yōu)異成績(jī)的單位進(jìn)行表彰，對(duì)完成較差的單位提出通報(bào)批評(píng)。

3.整改落實(shí)。股份公司根據(jù)本年度審計(jì)質(zhì)量提升活動(dòng)開(kāi)展情況，研究制定全系統(tǒng)審計(jì)工作質(zhì)量提升指導(dǎo)意見(jiàn)，統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范流程，提升管理。各單位在總結(jié)存在問(wèn)題和不足的基礎(chǔ)上，制定整改方案，采取有效措施，逐項(xiàng)整改落實(shí)，確保審計(jì)質(zhì)量提升活動(dòng)取得實(shí)效。

七、組織領(lǐng)導(dǎo)

為加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)組織，確?；顒?dòng)落實(shí)到實(shí)處，股份公司成立“審計(jì)工作質(zhì)量提升年”活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組及審計(jì)工作質(zhì)量提升辦公室；辦公室設(shè)在股份公司審計(jì)監(jiān)事局，負(fù)責(zé)組織開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)，定期收集進(jìn)展情況，不定期向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作。

組長(zhǎng)：王秀明

常務(wù)副組長(zhǎng)：劉正昶

副組長(zhǎng)：李忠心

辦公室主任：李忠心

辦公室成員：王鐵兵、章曦、鄒兵、沈曉霞、侯偉、劉飛羽、賈必洪、高慧薔、劉云、宗長(zhǎng)青、仲韋華美

八、有關(guān)要求

（一）提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。充分認(rèn)識(shí)開(kāi)展“審計(jì)質(zhì)量提升年”活動(dòng)的重要意義，并以此為契機(jī)，推動(dòng)2019年度各項(xiàng)工作的落實(shí)；要形成審計(jì)分管領(lǐng)導(dǎo)總負(fù)責(zé)，協(xié)管領(lǐng)導(dǎo)具體抓，一級(jí)抓一級(jí)，層層抓落實(shí)的工作格局，確保工作扎實(shí)有序開(kāi)展。

（二）嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，追求實(shí)效。精心謀劃，統(tǒng)籌兼顧，科學(xué)安排，狠抓落實(shí)，把“審計(jì)質(zhì)量提升年”活動(dòng)成效體現(xiàn)在各項(xiàng)具體工作中，努力打造一批審計(jì)“精品”，力戒擺樣子、走過(guò)場(chǎng)，搞形式主義。

（三）加強(qiáng)宣傳，營(yíng)造氛圍。加強(qiáng)宣傳力度，充分利用報(bào)刊、網(wǎng)站、微信等多種形式，對(duì)活動(dòng)開(kāi)展情況進(jìn)行實(shí)時(shí)播報(bào)，營(yíng)造“比學(xué)趕超”的濃厚氛圍。

（四）各單位應(yīng)結(jié)合本方案制定細(xì)化實(shí)施方案，于5月15日前報(bào)審計(jì)監(jiān)事局備案?；顒?dòng)中各項(xiàng)要求上報(bào)的資料，沒(méi)有特殊說(shuō)明的，需要蓋單位公章，并將電子版和掃描件發(fā)指定郵箱，不需要報(bào)送紙質(zhì)版。

附件：1.審計(jì)工作質(zhì)量的剖析與總結(jié)活動(dòng)實(shí)施方案

2.審計(jì)人員教育培訓(xùn)活動(dòng)方案

3.審計(jì)方案、底稿及審計(jì)報(bào)告評(píng)比活動(dòng)實(shí)施方案

4.審計(jì)整改評(píng)比活動(dòng)方案

5.審計(jì)檔案質(zhì)量評(píng)比活動(dòng)實(shí)施方案

6.審計(jì)質(zhì)量評(píng)價(jià)考核活動(dòng)實(shí)施方案

7.建立審計(jì)創(chuàng)新示范點(diǎn)活動(dòng)實(shí)施方案

8.“審計(jì)工作質(zhì)量提升”演講比賽、審計(jì)宣傳、知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)實(shí)施方案

9.有關(guān)表格

附件1

審計(jì)工作質(zhì)量的剖析和總結(jié)活動(dòng)實(shí)施方案

一、活動(dòng)簡(jiǎn)介

剖析和總結(jié)是提升審計(jì)質(zhì)量的基礎(chǔ)性工作。通過(guò)對(duì)本單位及個(gè)人在審計(jì)工作中存在問(wèn)題及原因的剖析，提煉總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，明確下一步的對(duì)策和工作思路，才能筑牢審計(jì)質(zhì)量提升的思想基礎(chǔ)，從而采取切實(shí)有效的行動(dòng)措施。

二、剖析和總結(jié)內(nèi)容

對(duì)照《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》（審計(jì)署第11號(hào)令）《中國(guó)鐵道建筑有限公司暨中國(guó)**股份有限公司內(nèi)部審計(jì)管理規(guī)定》《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》《中國(guó)**股份有限公司內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制暫行辦法》《中國(guó)**股份有限公司2019年內(nèi)部審計(jì)工作思路及工作計(jì)劃》等文件要求進(jìn)行深入剖析與總結(jié)。

剖析材料要求對(duì)照企業(yè)（公司）層面、內(nèi)審機(jī)構(gòu)層面及審計(jì)項(xiàng)目層面內(nèi)容，對(duì)存在的突出問(wèn)題及主要原因進(jìn)行剖析，并提出下一步改進(jìn)的主要措施。總結(jié)材料包括年度審計(jì)質(zhì)量提升活動(dòng)開(kāi)展的基本情況，審計(jì)質(zhì)量提升的經(jīng)驗(yàn)做法與亮點(diǎn)，對(duì)照剖析材料及質(zhì)量提升過(guò)程中的主要問(wèn)題，分析原因并制定下一步將采取的主要措施。

三、上報(bào)范圍

本著審計(jì)工作質(zhì)量提升活動(dòng)人人參與的宗旨，全系統(tǒng)審計(jì)機(jī)構(gòu)及所有專(zhuān)職審計(jì)人員均應(yīng)撰寫(xiě)并上報(bào)單位（個(gè)人）剖析和總結(jié)材料及清單。各單位剖析和總結(jié)材料及清單上報(bào)上一級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)，個(gè)人剖析和總結(jié)材料上報(bào)本級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人。

四、評(píng)選規(guī)則

凡按要求上報(bào)剖析與總結(jié)材料的單位均可獲得本項(xiàng)活動(dòng)基礎(chǔ)分，組織不到位或未按時(shí)上報(bào)的單位不得分。股份公司屆時(shí)將組織評(píng)選優(yōu)秀材料，并在中國(guó)**審計(jì)管理系統(tǒng)設(shè)置專(zhuān)欄刊登，獲得選登的單位，本項(xiàng)活動(dòng)額外加10分。

五、有關(guān)要求

1.上報(bào)時(shí)間：剖析材料于2019年5月25日之前上報(bào)，總結(jié)材料于2019年11月1日之前上報(bào)。

2.材料內(nèi)容：簡(jiǎn)明扼要，重點(diǎn)突出，力戒空話、套話，剖析材料篇幅控制在2000字以內(nèi)，總結(jié)材料篇幅控制在4000字以內(nèi)。

3.問(wèn)題、意見(jiàn)及建議清單見(jiàn)附件9，隨剖析和總結(jié)材料分別上報(bào)。

六、聯(lián)系方式

本次活動(dòng)聯(lián)系人：賈必洪；聯(lián)系電話：010-52688705；聯(lián)系郵箱：jiabihong@crcc.cn。

附件2

審計(jì)人員教育培訓(xùn)活動(dòng)方案

一、活動(dòng)簡(jiǎn)介

培訓(xùn)是提高審計(jì)勝任能力、提升審計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)、拓寬審計(jì)工作思路、提高審計(jì)職業(yè)道德素質(zhì)的重要舉措。為全面促進(jìn)審計(jì)質(zhì)量提升，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作更好地發(fā)展，根據(jù)《中國(guó)**股份有限公司2019年內(nèi)部審計(jì)工作思路及工作計(jì)劃》的統(tǒng)一安排，股份公司將聯(lián)合中國(guó)內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)在2019年度分批次對(duì)系統(tǒng)內(nèi)專(zhuān)職審計(jì)人員進(jìn)行審計(jì)集中培訓(xùn)。

二、培訓(xùn)內(nèi)容與范圍

培訓(xùn)內(nèi)容以審計(jì)質(zhì)量提升課程為主，兼顧經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程項(xiàng)目審計(jì)等內(nèi)容。股份公司擬于2019年4月至9月之間舉辦四期審計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，每期200人左右。具體培訓(xùn)期次、內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)另行通知。

本輪培訓(xùn)要求股份公司系統(tǒng)內(nèi)專(zhuān)職審計(jì)人員全覆蓋。

三、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

凡1人缺課，將在各單位總得分基礎(chǔ)上扣減1分，依次類(lèi)推，扣減分上限為10分。

四、聯(lián)系方式

本次活動(dòng)聯(lián)系人：賈必洪；聯(lián)系電話：010-52688705；聯(lián)系郵箱：jiabihong@crcc.cn。

附件3

審計(jì)方案、底稿及審計(jì)報(bào)告

評(píng)比活動(dòng)實(shí)施方案

一、活動(dòng)簡(jiǎn)介

審計(jì)方案、底稿及審計(jì)報(bào)告是審計(jì)工作成果的集中體現(xiàn)，是審計(jì)發(fā)揮作用的重要載體。提升審計(jì)工作質(zhì)量，關(guān)鍵在于審計(jì)實(shí)施方案和審計(jì)工作底稿及審計(jì)報(bào)告質(zhì)量的提升。通過(guò)評(píng)選優(yōu)秀審計(jì)方案和審計(jì)底稿及審計(jì)報(bào)告活動(dòng)，進(jìn)一步規(guī)范審計(jì)實(shí)施過(guò)程，提高審計(jì)結(jié)論的真實(shí)性、可靠性，促進(jìn)審計(jì)成果轉(zhuǎn)化，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督服務(wù)職能。

二、活動(dòng)內(nèi)容

各單位按照領(lǐng)導(dǎo)滿意、審計(jì)機(jī)構(gòu)滿意、被審計(jì)單位滿意的標(biāo)準(zhǔn)，推選本單位2018年以來(lái)為組織加強(qiáng)內(nèi)部控制、防范風(fēng)險(xiǎn)、完善治理、促進(jìn)企業(yè)科學(xué)健康發(fā)展方面發(fā)揮重要作用，并具有較好的示范效應(yīng)和推廣價(jià)值的審計(jì)方案、審計(jì)底稿及優(yōu)秀審計(jì)報(bào)告，由股份公司統(tǒng)一評(píng)選。

三、活動(dòng)要求

本次活動(dòng)要求報(bào)送的優(yōu)秀成果展示材料包括某一審計(jì)項(xiàng)目的整套審計(jì)方案、審計(jì)底稿和審計(jì)報(bào)告。申報(bào)材料應(yīng)當(dāng)客觀、真實(shí)，必須反映審計(jì)項(xiàng)目的相關(guān)原始情況，不得弄虛作假。具體要求如下：

（一）審計(jì)方案

審計(jì)方案應(yīng)當(dāng)符合下列質(zhì)量要求：

1.編制要素齊全，表述清楚。

2.審計(jì)目標(biāo)和范圍明確。

3.審計(jì)內(nèi)容是否合法，重點(diǎn)是否突出。

4.審計(jì)程序和方法是否適當(dāng)。

5.審計(jì)組成員的組成和分工是否明確。

6.對(duì)專(zhuān)家和外部審計(jì)工作結(jié)果是否利用。

（二）審計(jì)底稿

審計(jì)底稿應(yīng)當(dāng)符合下列質(zhì)量要求：

1.編制要素齊全，格式規(guī)范。

2.相關(guān)審計(jì)工作底稿之間如存在勾稽關(guān)系，應(yīng)當(dāng)予以清晰反映，相互引用時(shí)應(yīng)當(dāng)交叉注明索引編號(hào)。

3.審計(jì)工作底稿中使用的各種審計(jì)標(biāo)識(shí)，應(yīng)當(dāng)注明含義并保持前后一致。

4.復(fù)核人員及復(fù)核意見(jiàn)齊全并清楚。

（三）審計(jì)報(bào)告

審計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)符合下列質(zhì)量要求：

1.編制規(guī)范。各單位報(bào)送審計(jì)報(bào)告要嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》及其實(shí)施條例和《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》等內(nèi)部審計(jì)規(guī)定。做到要素齊全，格式規(guī)范，表述清晰，不遺漏審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的重大事項(xiàng)，敘述事實(shí)和審計(jì)結(jié)論完整。

2.內(nèi)容合法。審計(jì)報(bào)告所反映的審計(jì)依據(jù)、審計(jì)程序和審計(jì)意見(jiàn)符合法律法規(guī)和準(zhǔn)則的規(guī)定，提出的審計(jì)處理意見(jiàn)恰當(dāng)。

3.結(jié)論客觀。審計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)根據(jù)確鑿的證據(jù)，實(shí)事求是、不偏不倚地反映審計(jì)事項(xiàng)的事實(shí)，審計(jì)結(jié)論客觀、公正。

4.建議可行。審計(jì)報(bào)告中所提出的審計(jì)建議，應(yīng)當(dāng)與審計(jì)發(fā)現(xiàn)的有關(guān)事實(shí)相呼應(yīng)，具有針對(duì)性、可行性，不空泛。

5.突出重點(diǎn)。審計(jì)報(bào)告中應(yīng)當(dāng)充分考慮審計(jì)項(xiàng)目的重要性和風(fēng)險(xiǎn)水平，重點(diǎn)反映被審計(jì)單位業(yè)務(wù)活動(dòng)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的漏洞，以及高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。

報(bào)送材料一般應(yīng)保持原始（簽發(fā)件）狀態(tài)，不作加工修改，但對(duì)不宜公開(kāi)的數(shù)據(jù)或事項(xiàng)，可以做必要的技術(shù)處理，確保不泄露國(guó)家秘密、商業(yè)機(jī)密和個(gè)人隱私。

四、推薦數(shù)量

各單位報(bào)送材料的數(shù)量原則上為：設(shè)有審計(jì)機(jī)構(gòu)或配備專(zhuān)職審計(jì)人員的二級(jí)單位各報(bào)送一套；審計(jì)監(jiān)事局北京分局、西安分局、長(zhǎng)沙分局各報(bào)送一套。

五、時(shí)間安排

1、第一階段，申報(bào)階段

通過(guò)單位申報(bào)的方式，征集并推薦體現(xiàn)自身特色、有效發(fā)揮作用，對(duì)其他單位有借鑒、引領(lǐng)作用的優(yōu)秀成果展示材料。各二級(jí)單位請(qǐng)于2019年8月31日前完成推薦工作，并將推薦表（見(jiàn)附件9-8，一式一份）和推薦材料寄至股份公司審計(jì)監(jiān)事局（同時(shí)發(fā)送電子件）。

2、第二階段，評(píng)審階段

股份公司對(duì)各單位推薦上報(bào)的材料進(jìn)行統(tǒng)一評(píng)審，按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行打分和評(píng)議。本次活動(dòng)得分作為審計(jì)質(zhì)量提升年活動(dòng)的評(píng)分項(xiàng)目之一，不能按時(shí)報(bào)送的單位不得分。

六、有關(guān)要求

各單位要高度重視、精心組織、嚴(yán)格審核，做好推薦報(bào)送工作，應(yīng)確保報(bào)送材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、時(shí)效性。

七、聯(lián)系方式

本次活動(dòng)聯(lián)系人：沈曉霞；聯(lián)系電話：010-52688210；聯(lián)系郵箱：shenxiaoxia@crcc.cn。

附件4

審計(jì)整改評(píng)比活動(dòng)方案

一、活動(dòng)簡(jiǎn)介

問(wèn)題得不到整改、責(zé)任得不到追究，審計(jì)工作就是無(wú)用功。審計(jì)整改是實(shí)現(xiàn)審計(jì)工作對(duì)組織價(jià)值增值的根本路徑。為進(jìn)一步提升審計(jì)工作價(jià)值，更好的發(fā)揮審計(jì)工作監(jiān)督、服務(wù)、增值的職能，促進(jìn)解決問(wèn)題、防范風(fēng)險(xiǎn)及服務(wù)決策，股份公司決定開(kāi)展審計(jì)整改工作評(píng)比活動(dòng)。

二、活動(dòng)內(nèi)容及范圍

被審計(jì)單位及相關(guān)部門(mén)采納審計(jì)意見(jiàn)建議并積極進(jìn)行整改、審計(jì)報(bào)告為有關(guān)部門(mén)的工作提供了重要參考依據(jù)、審計(jì)成果得到充分利用，產(chǎn)生顯著經(jīng)濟(jì)效益以及社會(huì)效益。

三、時(shí)間安排

第一階段，自評(píng)階段

各單位自評(píng)。針對(duì)2018年立項(xiàng)完成的所有審計(jì)項(xiàng)目，對(duì)照審計(jì)報(bào)告及審計(jì)底稿發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，評(píng)價(jià)審計(jì)整改工作開(kāi)展情況，推選出具有示范價(jià)值的審計(jì)整改示范單位。

第二階段，復(fù)核階段

股份公司統(tǒng)一評(píng)選。各單位上報(bào)的項(xiàng)目材料先由審計(jì)監(jiān)事局各分局進(jìn)行復(fù)核，再由審計(jì)監(jiān)事局進(jìn)行二次復(fù)核。評(píng)選出排名前五名及排名后五名的單位。

第三階段，抽查階段

審計(jì)監(jiān)事局針對(duì)排名前五名的單位進(jìn)行抽查，在此基礎(chǔ)上股份公司進(jìn)行打分評(píng)議；對(duì)排名后五名的單位列入檢查督導(dǎo)的范圍。

四、評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

本次活動(dòng)得分作為審計(jì)質(zhì)量提升年活動(dòng)的評(píng)分項(xiàng)目之一，根據(jù)評(píng)價(jià)情況，排名前五名的，得分15分；排名中間的，得分10分；排名后五名的，得分5分；不能按時(shí)報(bào)送的不得分。

五、報(bào)送要求

1.各單位要高度重視、精心組織、嚴(yán)格審核，做好推薦報(bào)送工作，應(yīng)確保報(bào)送材料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、時(shí)效性。

2.各單位報(bào)送審計(jì)整改材料要基礎(chǔ)材料齊全、內(nèi)容完整、證明力強(qiáng)。審計(jì)整改問(wèn)題分析透徹、建議切實(shí)可行；審計(jì)整改報(bào)送材料對(duì)不宜公開(kāi)的數(shù)據(jù)或事項(xiàng)，可以做必要的技術(shù)處理，確保不泄露國(guó)家秘密、商業(yè)機(jī)密和個(gè)人隱私。

3.各單位于2019年10月20日前將推薦材料的電子版報(bào)送至電子郵箱：xxx。

六、聯(lián)系方式

本次活動(dòng)聯(lián)系人：鄒兵；聯(lián)系電話：010—52688703；聯(lián)系郵箱：zoubing@crcc.cn。

附件5

審計(jì)檔案質(zhì)量評(píng)比活動(dòng)實(shí)施方案

一、活動(dòng)簡(jiǎn)介

審計(jì)檔案可以真實(shí)、有效地反映審計(jì)工作的執(zhí)行和開(kāi)展情況，是審計(jì)質(zhì)量工作的重要組成部分。通過(guò)審計(jì)檔案質(zhì)量評(píng)比活動(dòng)，加強(qiáng)和規(guī)范審計(jì)檔案工作的管理，確保審計(jì)檔案的安全與完整，提升審計(jì)基礎(chǔ)工作質(zhì)量，促進(jìn)審計(jì)工作流程的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。

二、評(píng)選范圍

2019年度按照新的審計(jì)檔案管理辦法完成立卷的審計(jì)檔案。由各二級(jí)單位在自評(píng)的基礎(chǔ)上，推薦報(bào)送一套。

三、報(bào)送要求

1.各單位要高度重視、精心組織、嚴(yán)格審核，做好推薦報(bào)送工作，應(yīng)確保報(bào)送審計(jì)檔案的完整性、規(guī)范性、安全性。

2.各單位報(bào)送的審計(jì)檔案應(yīng)案卷內(nèi)容完整、裝訂規(guī)范；歸檔排序、案卷書(shū)寫(xiě)、案卷裝訂正確、規(guī)范；審計(jì)流程執(zhí)行情況及審計(jì)取證、審計(jì)工作底稿編寫(xiě)等情況真實(shí)、完整。

3.審計(jì)檔案中對(duì)不宜公開(kāi)的審計(jì)內(nèi)容，可做必要的技術(shù)處理，保證公司秘密、商業(yè)機(jī)密或個(gè)人隱私不泄露。

4.股份公司擬在2019年10月舉辦審計(jì)檔案評(píng)比活動(dòng)。四、聯(lián)系方式

本次活動(dòng)聯(lián)系人：沈曉霞；聯(lián)系電話：010-52688210；聯(lián)系郵箱：shenxiaoxia@crcc.cn。

附件6

審計(jì)質(zhì)量評(píng)價(jià)考核活動(dòng)實(shí)施方案

一、活動(dòng)簡(jiǎn)介

審計(jì)質(zhì)量評(píng)價(jià)考核是建立和完善內(nèi)部激勵(lì)的有效途徑。通過(guò)開(kāi)展審計(jì)質(zhì)量評(píng)價(jià)考核活動(dòng)，進(jìn)一步落實(shí)審計(jì)工作質(zhì)量激勵(lì)約束機(jī)制，充分發(fā)揮股份公司內(nèi)部審計(jì)系統(tǒng)整體功能，促進(jìn)企業(yè)規(guī)范審計(jì)管理，提高經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的質(zhì)量和效益。

二、評(píng)價(jià)內(nèi)容與范圍

2019年以來(lái)內(nèi)部審計(jì)工作整體質(zhì)量，包括機(jī)構(gòu)建設(shè)、審計(jì)基礎(chǔ)工作、審計(jì)材料報(bào)送、審計(jì)過(guò)程質(zhì)量控制以及審計(jì)結(jié)果運(yùn)用等五個(gè)方面，具體內(nèi)容參照《中國(guó)**股份有限公司審計(jì)質(zhì)量工作考核評(píng)定表》（附件9-5）指定的五大項(xiàng)，20個(gè)評(píng)價(jià)要素。

此次評(píng)價(jià)范圍為股份公司系統(tǒng)內(nèi)設(shè)有獨(dú)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的單位。

三、評(píng)價(jià)依據(jù)

1.《中國(guó)**股份有限公司內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制暫行辦法》（中國(guó)**審監(jiān)〔2010〕171號(hào)）

2.《中國(guó)**股份有限公司進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作指導(dǎo)意見(jiàn)》（中國(guó)**審監(jiān)〔2016〕157號(hào)）

3.《中國(guó)鐵道建筑有限公司暨中國(guó)**股份有限公司內(nèi)

部審計(jì)管理規(guī)定》（中**審監(jiān)[2018]67號(hào)）

四、評(píng)價(jià)程序及方法

1.單位自評(píng)。各單位結(jié)合自身內(nèi)部審計(jì)工作開(kāi)展情況對(duì)照評(píng)定表進(jìn)行自評(píng)打分并上報(bào)。

2.專(zhuān)家評(píng)審。股份公司將組織專(zhuān)家評(píng)審組對(duì)各單位報(bào)送的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審打分。專(zhuān)家評(píng)審組成員由審計(jì)監(jiān)事局、各分局審計(jì)處長(zhǎng)及部分集團(tuán)公司審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組成。專(zhuān)家評(píng)審結(jié)果為最終得分。

3.抽查檢查。股份公司將對(duì)排名前五名的單位進(jìn)行抽查。在抽查中發(fā)現(xiàn)審計(jì)處理、處罰不當(dāng)或運(yùn)用法律、法規(guī)不適當(dāng)，產(chǎn)生嚴(yán)重不良后果的；對(duì)發(fā)現(xiàn)重大漏審事項(xiàng)或者審計(jì)結(jié)果不實(shí)造成重大影響等審計(jì)質(zhì)量問(wèn)題以及隱瞞被審計(jì)單位嚴(yán)重違法違紀(jì)行為的，此項(xiàng)活動(dòng)不得分并進(jìn)行通報(bào)批評(píng)，排名后五名的單位將被列入檢查監(jiān)督范圍。

五、有關(guān)要求

1.各單位要高度重視，逐級(jí)上報(bào)自評(píng)材料。各級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)認(rèn)真組織本單位自評(píng)及對(duì)下級(jí)單位的抽查評(píng)比工作。

2、請(qǐng)各單位于2019年10月20日前將《中國(guó)**股份有限公司審計(jì)質(zhì)量工作考核評(píng)定表》報(bào)送股份公司審計(jì)監(jiān)事局。

六、聯(lián)系方式

本次活動(dòng)聯(lián)系人：鄒兵；聯(lián)系電話：010—52688703；聯(lián)系郵箱：zoubing@crcc.cn。

附件7

建立審計(jì)創(chuàng)新示范點(diǎn)活動(dòng)實(shí)施方案

一、活動(dòng)簡(jiǎn)介

審計(jì)創(chuàng)新是解決審計(jì)質(zhì)量提升存在問(wèn)題的有效途徑。通過(guò)建立審計(jì)創(chuàng)新示范點(diǎn)活動(dòng)，培育一批具有較強(qiáng)示范、帶動(dòng)作用的審計(jì)典型，以標(biāo)準(zhǔn)帶規(guī)范，以示范帶全局，全面推進(jìn)審計(jì)創(chuàng)新工作，進(jìn)一步提升審計(jì)質(zhì)量。

二、活動(dòng)范圍

各集團(tuán)公司納入創(chuàng)新示范點(diǎn)。

三、活動(dòng)內(nèi)容

在標(biāo)準(zhǔn)化的基礎(chǔ)上加大審計(jì)創(chuàng)新，圍繞審計(jì)質(zhì)量主線，從審計(jì)體制機(jī)制、審計(jì)理念、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)方法手段、審計(jì)信息化、審計(jì)成果運(yùn)用、審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)等多維度出發(fā)，開(kāi)展審計(jì)創(chuàng)新工作，重點(diǎn)關(guān)注常規(guī)性審計(jì)向事前規(guī)范性審計(jì)、績(jī)效復(fù)核審計(jì)、信息化審計(jì)、連續(xù)性審計(jì)轉(zhuǎn)型創(chuàng)新。審計(jì)創(chuàng)新示范點(diǎn)活動(dòng)主要包括以下內(nèi)容：

（一）審計(jì)機(jī)構(gòu)和制度創(chuàng)新

1.設(shè)立工作領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)與執(zhí)行機(jī)構(gòu)；

2.建立總審計(jì)師制度；

3.組建專(zhuān)業(yè)或有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)兼職人員隊(duì)伍；

4.制定完善的內(nèi)審規(guī)定及配套實(shí)施辦法；

5.制定完善審計(jì)操作指南；

6.其他制度機(jī)制方面的創(chuàng)新。

（二）事前規(guī)范性審計(jì)創(chuàng)新

1.制定新上項(xiàng)目前期工作規(guī)范性專(zhuān)項(xiàng)檢查方案及檢查清單；

2.結(jié)合項(xiàng)目存在問(wèn)題、規(guī)章制度執(zhí)行情況以及其他項(xiàng)目典型案例，對(duì)企業(yè)現(xiàn)有規(guī)章制度、項(xiàng)目管理常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)等進(jìn)行宣講、宣貫；

3.收集風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控報(bào)表，建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、消除風(fēng)險(xiǎn)源，打造風(fēng)險(xiǎn)聯(lián)動(dòng)體系；

4.對(duì)新上項(xiàng)目逐級(jí)逐崗梳理排查風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，制定覆蓋所有業(yè)務(wù)和崗位的風(fēng)險(xiǎn)防控措施，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)防控全覆蓋；

5.其他事前規(guī)范性審計(jì)創(chuàng)新舉措。

（三）信息化審計(jì)創(chuàng)新

1.全部審計(jì)項(xiàng)目納入審計(jì)信息系統(tǒng)平臺(tái)管理；

2.強(qiáng)化數(shù)據(jù)分析，通過(guò)線上系統(tǒng)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)做成動(dòng)態(tài)趨勢(shì)圖，發(fā)現(xiàn)異常項(xiàng)目和審計(jì)重點(diǎn)；

3.利用大數(shù)據(jù)或其他查詢分析系統(tǒng)等發(fā)現(xiàn)審計(jì)問(wèn)題線索；

4.其他利用信息化審計(jì)創(chuàng)新提高審計(jì)質(zhì)量和效率的做法。

（四）連續(xù)性審計(jì)創(chuàng)新

1.建立健全工程項(xiàng)目全過(guò)程連續(xù)審計(jì)制度；

2.對(duì)于重點(diǎn)工程項(xiàng)目，在項(xiàng)目上場(chǎng)6個(gè)月后要及時(shí)跟進(jìn)，就項(xiàng)目策劃、施組方案、二次分割、責(zé)任成本分解工作以及資金、財(cái)務(wù)、物資、合同等經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的內(nèi)控制度建設(shè)開(kāi)展審計(jì)，防范項(xiàng)目管理系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；

3.對(duì)發(fā)現(xiàn)的管理缺陷進(jìn)行跟蹤，并監(jiān)控項(xiàng)目運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)現(xiàn)存在較大效益偏差、墊款、虧損、拖欠上交款、重大經(jīng)濟(jì)糾份等例外事件，適時(shí)開(kāi)展過(guò)程審計(jì)，加強(qiáng)整改、問(wèn)責(zé)；

4.對(duì)于完工項(xiàng)目，要加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目預(yù)算、內(nèi)控制度以及管理效益性的綜合評(píng)價(jià)，落實(shí)事后審計(jì)，并提出績(jī)效管理兌現(xiàn)建議；

5.其他在連續(xù)性審計(jì)方面的程序和技術(shù)方法的創(chuàng)新。

（五）整改追責(zé)創(chuàng)新

1.建立審計(jì)整改聯(lián)席會(huì)議制度，爭(zhēng)取與總經(jīng)理辦公會(huì)合并召開(kāi)；

2.建立審計(jì)整改分析機(jī)制，組織機(jī)關(guān)各部門(mén)針對(duì)審計(jì)反映的問(wèn)題，認(rèn)真研究分析，及時(shí)提出解決措施或完善制度的具體意見(jiàn)，消除問(wèn)題產(chǎn)生的根源；

3.建立審計(jì)整改對(duì)賬銷(xiāo)號(hào)機(jī)制，兩級(jí)審計(jì)部門(mén)逐步建立審計(jì)整改工作臺(tái)賬，“問(wèn)題清單”與“整改清單”對(duì)接，對(duì)審計(jì)整改情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，實(shí)行“對(duì)賬銷(xiāo)號(hào)”；

4.建立審計(jì)整改約談機(jī)制，對(duì)未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)落實(shí)整改審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、向?qū)徲?jì)組報(bào)送的整改情況失實(shí)的以及對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題屢審屢犯的單位，審計(jì)部門(mén)將約談其主要負(fù)責(zé)人；

5.積極開(kāi)展審計(jì)回訪，強(qiáng)化審計(jì)整改工作合力；

6.采取將問(wèn)題整改情況與企業(yè)負(fù)責(zé)人年度績(jī)效等考核指標(biāo)掛鉤等有效措施。

（六）其他創(chuàng)新方面

1.審計(jì)技術(shù)、方法創(chuàng)新；

2.審計(jì)成果運(yùn)用方面的創(chuàng)新；

3.績(jī)效考核復(fù)核年度全覆蓋的創(chuàng)新；

4.經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)全覆蓋的創(chuàng)新；

5.審計(jì)組織模式方面的創(chuàng)新；

6.審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)方面的創(chuàng)新；

7.各單位結(jié)合自身情況開(kāi)展的創(chuàng)新活動(dòng)。

四、創(chuàng)新示范步驟

1.選取目標(biāo)。各單位結(jié)合自身情況，通過(guò)調(diào)研分析選取一個(gè)目標(biāo)單位創(chuàng)建審計(jì)創(chuàng)新示范點(diǎn)。

2.制定方案。被選取的目標(biāo)單位圍繞創(chuàng)新目標(biāo)、內(nèi)容、具體措施、實(shí)施步驟等，制定審計(jì)創(chuàng)新示范點(diǎn)實(shí)施方案。

3.逐步開(kāi)展。審計(jì)創(chuàng)新示范點(diǎn)單位按照實(shí)施方案逐步開(kāi)展創(chuàng)新活動(dòng)，上一級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)隨時(shí)掌握審計(jì)創(chuàng)新示范點(diǎn)創(chuàng)新工作進(jìn)程，跟蹤指導(dǎo)。

4.成果上報(bào)。各單位收集整理相關(guān)資料、總結(jié)創(chuàng)建審計(jì)創(chuàng)新示范點(diǎn)工作經(jīng)驗(yàn)，上報(bào)創(chuàng)新成果。

五、有關(guān)要求

1.各單位應(yīng)高度重視審計(jì)創(chuàng)新示范點(diǎn)工作，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)、精心策劃、大膽創(chuàng)新、做出成效。

2.圍繞提升審計(jì)質(zhì)量原則，找準(zhǔn)審計(jì)創(chuàng)新切入點(diǎn)，全業(yè)務(wù)鏈、全方位創(chuàng)新。

3.各單位于2019年10月底前將創(chuàng)新示范點(diǎn)成果總結(jié)材料報(bào)送至審計(jì)監(jiān)事局。

六、聯(lián)系方式

本次活動(dòng)聯(lián)系人：賈必洪；聯(lián)系電話：010-52688705；聯(lián)系郵箱：jiabihong@crcc.cn。

附件8

“助力品質(zhì)**、彰顯審計(jì)價(jià)值”活動(dòng)方案

審計(jì)事業(yè)的發(fā)展離不開(kāi)良好的外部環(huán)境，良好的外部環(huán)境需要審計(jì)人員共同去推動(dòng)。為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)審文化建設(shè)，營(yíng)造領(lǐng)導(dǎo)支持審計(jì)、關(guān)心審計(jì)、重視審計(jì)的良好氛圍，股份公司決定圍繞“助力品質(zhì)**、彰顯審計(jì)價(jià)值”這一主題，舉辦演講比賽、審計(jì)宣傳“我們的故事”、知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)，提高全體審計(jì)人員的理論素養(yǎng)、文化水平和業(yè)務(wù)能力，增強(qiáng)審計(jì)人員的責(zé)任感和榮譽(yù)感。

一、演講比賽活動(dòng)實(shí)施方案

（一）活動(dòng)簡(jiǎn)介

本次演講比賽以“助力品質(zhì)**、彰顯審計(jì)價(jià)值”為主題，圍繞對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的認(rèn)識(shí)，審計(jì)工作質(zhì)量提升，審計(jì)職能作用發(fā)揮，審計(jì)人員自身建設(shè)，審計(jì)方式方法手段的創(chuàng)新以及審計(jì)人員的成長(zhǎng)等方面內(nèi)容開(kāi)展。通過(guò)“以賽促學(xué)、以學(xué)促用”的方式，強(qiáng)化審計(jì)人員對(duì)審計(jì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)，更好的以高質(zhì)量的審計(jì)工作推動(dòng)“品質(zhì)**”建設(shè)，增強(qiáng)審計(jì)人員的責(zé)任感和榮譽(yù)感。

（二）活動(dòng)細(xì)則

本次演講比賽面向全系統(tǒng)專(zhuān)、兼職審計(jì)人員，比賽分為初賽和決賽兩個(gè)階段。

初賽時(shí)間暫定2019年7月上旬，設(shè)北京、西安、長(zhǎng)沙三個(gè)賽區(qū)，分別由電氣化局、二十局、城建集團(tuán)承辦。決賽時(shí)間暫定2019年7月下旬，在股份公司機(jī)關(guān)舉行。

（三）評(píng)委組成

本次演講比賽評(píng)委由股份公司領(lǐng)導(dǎo)、審計(jì)監(jiān)事局、各分局審計(jì)處長(zhǎng)及部分集團(tuán)公司審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人組成。

（四）評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

按照演講內(nèi)容、語(yǔ)言表達(dá)、形象風(fēng)度、綜合印象四部分對(duì)演講選手進(jìn)行綜合評(píng)分。滿分為40分。評(píng)委打分后匯總?cè)∑骄?，精確到小數(shù)點(diǎn)后兩位，若出現(xiàn)同分，則精確到后三位，依此類(lèi)推。

1.演講內(nèi)容能緊緊圍繞主題，觀點(diǎn)正確、鮮明，見(jiàn)解獨(dú)到，內(nèi)容充實(shí)具體；（5分）

2.材料真實(shí)、典型、實(shí)例生動(dòng)，反映客觀事實(shí)，具有普遍意義，體現(xiàn)時(shí)代精神(5分)

3.講稿結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn)、構(gòu)思巧妙，文字簡(jiǎn)潔流暢，具有較強(qiáng)的思想性（5分）?

4.演講者需脫稿，語(yǔ)言規(guī)范，吐字清晰，聲音洪亮圓潤(rùn)。（5分）

5.演講表達(dá)準(zhǔn)確、流暢、自然。（5分）

6.語(yǔ)言技巧處理得當(dāng)，語(yǔ)速恰當(dāng)，語(yǔ)氣、語(yǔ)調(diào)、音量、節(jié)奏張弛有度，能熟練表達(dá)所演講的內(nèi)容。（5分）

7.要求衣著整潔，儀態(tài)端莊大方，舉止自然、得體，體現(xiàn)朝氣蓬勃的精神風(fēng)貌；上下場(chǎng)致意，答謝。（5分）

8.由評(píng)委根據(jù)演講選手的臨場(chǎng)表現(xiàn)作出綜合演講素質(zhì)的評(píng)價(jià)。演講時(shí)間控制在8分鐘之內(nèi)。（5分）

(五)獎(jiǎng)項(xiàng)設(shè)置

初賽結(jié)束后按照參加初賽人數(shù)的20%評(píng)選決賽選手。決賽設(shè)一等獎(jiǎng)1名、二等獎(jiǎng)3名、三等獎(jiǎng)5名。凡參與比賽的單位均可獲得“2019審計(jì)質(zhì)量提升年”該項(xiàng)活動(dòng)基礎(chǔ)分，未參與的單位不得分；將分別給予決賽獲獎(jiǎng)選手所在單位15分、10分、5分的單項(xiàng)加分。

（六）有關(guān)要求

1.各單位要高度重視本次演講比賽，珍惜學(xué)習(xí)與交流機(jī)會(huì)，充分展現(xiàn)本單位的工作作風(fēng)，塑造內(nèi)部審計(jì)良好形象。股份公司二級(jí)單位（含三級(jí)公司）專(zhuān)職審計(jì)人員超過(guò)40人的至少應(yīng)推薦兩人參賽，其他單位根據(jù)實(shí)際情況推薦人員參賽。

2.演講作品內(nèi)容要緊扣“助力品質(zhì)**、彰顯審計(jì)價(jià)值”主題，觀點(diǎn)新穎，文字簡(jiǎn)潔，具有較強(qiáng)的理論水平，實(shí)際案例具有典型性。

3.作品形式不限，選手可圍繞主題暢談自己的工作經(jīng)驗(yàn)，也可根據(jù)個(gè)人理解談構(gòu)想等。選手可以根據(jù)自己的需要在演講過(guò)程中播放一些背景音樂(lè)。

4.演講時(shí)間控制在每位選手不超過(guò)8分鐘。

5.比賽順序由抽簽決定，選手上場(chǎng)遲到5分鐘視為棄權(quán)。

二、審計(jì)宣傳“我們的故事”系列活動(dòng)實(shí)施方案

（一）活動(dòng)簡(jiǎn)介

為加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)宣傳工作，股份公司擬通過(guò)相關(guān)媒體平臺(tái)等適當(dāng)途徑傳遞內(nèi)審“好聲音”，弘揚(yáng)內(nèi)審“正能量”，充分展示30多年來(lái)**內(nèi)審的生動(dòng)實(shí)踐、顯著成績(jī)和寶貴經(jīng)驗(yàn)。

（二）活動(dòng)主題與范圍

本次系列活動(dòng)于5月份啟動(dòng)實(shí)施，5至9月底分階段、分重點(diǎn)進(jìn)行系列展示。按照自愿參與的原則，宣傳素材采用按月征集，分批次、分類(lèi)別、分階段評(píng)選方式進(jìn)行。

1.音頻作品展播，我們的故事·旋律

主題：圍繞審計(jì)身邊人身邊事、歌唱祖國(guó)、審計(jì)風(fēng)采、等內(nèi)容，采用歌唱、脫口秀、朗讀、講述以及其他創(chuàng)新性方式，展現(xiàn)黨和國(guó)家70年建設(shè)取得的輝煌成就，展現(xiàn)審計(jì)工作在企業(yè)中發(fā)揮的重要作用，展示內(nèi)審人員實(shí)干奮斗的精神風(fēng)貌。

要求：音頻作品應(yīng)堅(jiān)持內(nèi)容積極正向、生動(dòng)新穎，情感真摯飽滿、突出特色，并配以圖片和文案說(shuō)明等。作品可通過(guò)手機(jī)、錄音筆等方式錄制，長(zhǎng)度6-8分鐘（可參考《邏輯思維》等節(jié)目，表達(dá)方式可以多樣化）。

2.文字作品展播，我們的故事·筆墨

主題：從“個(gè)人”與“國(guó)家”、“個(gè)人”與“企業(yè)”、“個(gè)人”與“審計(jì)”等視角切入，以“詩(shī)詞歌賦” 抒發(fā)“感懷”、寄意國(guó)家和企業(yè)；以“優(yōu)美散文”傳情達(dá)意、講述家國(guó)、家企情長(zhǎng)；以“審計(jì)故事”回望滄桑巨變、展現(xiàn)“春華秋實(shí)”；以“精短評(píng)論”評(píng)說(shuō)“見(jiàn)解”、書(shū)寫(xiě)“金玉良言”；以“特別書(shū)信”暢想未來(lái)、許下“百年之約”，生動(dòng)展現(xiàn)審計(jì)事業(yè)的輝煌成就，以及內(nèi)審人員為實(shí)現(xiàn)國(guó)家富強(qiáng)、民族復(fù)興、人民幸福而不懈奮斗的精神面貌。

要求：文字作品內(nèi)容應(yīng)以小見(jiàn)大、積極傳導(dǎo)正能量，情真意切、入情入理，生動(dòng)凝練、感染力強(qiáng)。考慮到新媒體展示需要，作品盡量控制在1500字左右，詩(shī)詞歌賦等根據(jù)實(shí)際需要安排。

3.新媒體作品展播，我們的故事·光影

主題：聚焦“初心”“變化”“傳承”“家國(guó)”“成長(zhǎng)”等關(guān)鍵詞，通過(guò)短視頻、h5、長(zhǎng)圖、歌曲mv、微電影等新媒體方式，生動(dòng)反映企業(yè)及新中國(guó)成立以來(lái)取得的輝煌成就，講述審計(jì)人不忘初心，弘揚(yáng)優(yōu)良傳統(tǒng)，深入審計(jì)一線，心懷國(guó)家和企業(yè)、情系職工等故事，立體呈現(xiàn)新時(shí)代內(nèi)審人員的良好風(fēng)貌。

要求：作品內(nèi)容應(yīng)面向?qū)徲?jì)一線，選材新穎、構(gòu)思精巧、真實(shí)感人，充分體現(xiàn)正能量。短視頻類(lèi)作品應(yīng)為mov（1080/50i/50mbps)或mp4（1080/25p/8mbps)格式，單個(gè)視頻不超過(guò)200m，時(shí)長(zhǎng)不超過(guò)3分鐘；動(dòng)圖應(yīng)為gif格式，單張動(dòng)圖不超過(guò)2m；圖片應(yīng)為jpf格式原圖，單張照片不小于1m。

4.書(shū)畫(huà)、攝影及才藝等作品實(shí)物展示，我們的故事·記憶

主題：面向全體內(nèi)審人員征集攝影、書(shū)畫(huà)、才藝作品，初步分為“回望—審計(jì)歷史瞬間”“翻閱—審計(jì)開(kāi)創(chuàng)性文件”“難忘—審計(jì)標(biāo)志性項(xiàng)目”“見(jiàn)證—審計(jì)對(duì)著拍”“定格—審計(jì)表情合集”“團(tuán)圓—審計(jì)全家?！薄俺霾省獙徲?jì)人才藝秀”等7個(gè)方面，通過(guò)審計(jì)工作及生活中的舊貌新顏、審計(jì)整改前后職工獲得感情況、審計(jì)表情、審計(jì)全家福等形式進(jìn)行展示。

要求：作品內(nèi)容要鮮活生動(dòng)、具有表現(xiàn)張力，可兼幽默性、趣味性，抒發(fā)真情感，展現(xiàn)真成績(jī)。圖片作品應(yīng)為jpg格式原圖，大小不小于2m，并配文案說(shuō)明；書(shū)畫(huà)、才藝作品先行用電子版圖片形式報(bào)送，必要時(shí)可添加備注信息，待正式展出前再按要求提供原作。

“我們的故事”系列活動(dòng)，要求十一局、十二局、大橋局、十四至二十五局集團(tuán)有限公司、電氣化局、城建集團(tuán)、中**設(shè)、中鐵地產(chǎn)、中鐵物資等單位至少推薦兩個(gè)主題的內(nèi)容；審計(jì)監(jiān)事局北京分局、西安分局、長(zhǎng)沙分局及其他設(shè)有審計(jì)機(jī)構(gòu)或配備專(zhuān)職審計(jì)人員的二級(jí)公司至少推薦一個(gè)主題的內(nèi)容。

（三）評(píng)選規(guī)則

股份公司審計(jì)監(jiān)事局屆時(shí)將組織評(píng)選，對(duì)于優(yōu)秀作品將在中國(guó)**審計(jì)管理系統(tǒng)設(shè)置專(zhuān)欄進(jìn)行展示。凡按要求上報(bào)征文的單位均可獲得該項(xiàng)基礎(chǔ)分，組織不到位或上報(bào)征文數(shù)量不達(dá)標(biāo)的單位本項(xiàng)不得分。凡上報(bào)征文獲得選登的單位，本項(xiàng)活動(dòng)額外加10分。對(duì)于文字作品，凡是在5月21日前上報(bào)的優(yōu)秀作品，股份公司將向?qū)徲?jì)署內(nèi)審司推薦上報(bào)。對(duì)于新媒體作品，凡是在5月25日前上報(bào)的優(yōu)秀作品，股份公司將向?qū)徲?jì)署內(nèi)審司推薦上報(bào)。對(duì)于書(shū)畫(huà)等作品，凡是在6月25日前上報(bào)的優(yōu)秀作品，股份公司將向?qū)徲?jì)署內(nèi)審司推薦上報(bào)。

（四）有關(guān)要求

1.各單位要高度重視，精心組織，積極動(dòng)員，切實(shí)把本次主題宣傳活動(dòng)作為慶祝新中國(guó)成立70周年，創(chuàng)新宣傳形式，展現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)良好風(fēng)采的重要內(nèi)容。

2.各單位對(duì)所提供的媒體作品做好嚴(yán)格審核把關(guān)，選送的作品必須為原創(chuàng)，內(nèi)容不能包含涉及國(guó)家秘密、工作秘密等不能公開(kāi)的信息以及不符合實(shí)際情況的信息。

3.各單位須嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，嚴(yán)禁借宣傳名義從事商業(yè)活動(dòng)，或進(jìn)行各類(lèi)違法違規(guī)活動(dòng)。

4.主題內(nèi)容報(bào)送時(shí)間為5至9月。

三、知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)方案

（一）活動(dòng)簡(jiǎn)介

通過(guò)開(kāi)展審計(jì)質(zhì)量知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)，進(jìn)一步提高全體審計(jì)人員的理論素養(yǎng)、文化水平和業(yè)務(wù)能力，推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和人員遵守審計(jì)法和內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則，促進(jìn)審計(jì)工作水平提高，打造一支高素質(zhì)的審計(jì)人才隊(duì)伍。

（二）競(jìng)賽內(nèi)容

1.本次知識(shí)競(jìng)賽根據(jù)《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》（審計(jì)署11號(hào)令）、《中國(guó)內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》、《中國(guó)鐵道建筑有限公司暨中國(guó)**股份有限公司內(nèi)部審計(jì)管理規(guī)定》（中**審監(jiān)[2018]67 號(hào)）、《中國(guó)**股份有限公司內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制暫行辦法》（中國(guó)**審監(jiān)[2010]170號(hào)）等規(guī)定辦法的內(nèi)容設(shè)計(jì)競(jìng)賽題目。

2.本次知識(shí)競(jìng)賽試題共計(jì)75道，其中單項(xiàng)選擇題50道，多項(xiàng)選擇題25道。總分值為100分。

（三）競(jìng)賽方式

本次知識(shí)競(jìng)賽采用網(wǎng)上答題的方式，參賽者可直接登錄中國(guó)**審計(jì)管理系統(tǒng)，按要求直接在網(wǎng)上答題并提交。參賽者答題時(shí),均須正確填寫(xiě)本人真實(shí)姓名、所在單位、聯(lián)系方式及身份證后六位等信息。每人只能答題一次。

（四）有關(guān)要求

1.各單位要高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)各項(xiàng)準(zhǔn)則及辦法，切實(shí)做好此次知識(shí)競(jìng)賽活動(dòng)的宣傳工作，積極組織本單位人員參賽。

2.股份公司審計(jì)監(jiān)事局統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)此次競(jìng)賽活動(dòng)。各二級(jí)、三級(jí)單位審計(jì)機(jī)構(gòu)組織本單位全體專(zhuān)、兼職審計(jì)人員按時(shí)參賽。

3.各單位應(yīng)于7月10日至20日組織人員參賽。

四、聯(lián)系方式

本次活動(dòng)聯(lián)系人：沈曉霞；聯(lián)系電話：010-52688210；聯(lián)系郵箱：shenxiaoxia@crcc.cn。

附件9-1

審計(jì)方案、底稿材料及審計(jì)報(bào)告評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

序號(hào)

內(nèi)容

具體標(biāo)準(zhǔn)

標(biāo)準(zhǔn)分（分）

應(yīng)得分

一

優(yōu)秀審計(jì)方案材料

1.方案要素是否齊全，表述是否清楚

2.方案中審計(jì)目標(biāo)和范圍是否明確

3.方案中審計(jì)內(nèi)容是否合法和重點(diǎn)是否突出

4.方案中審計(jì)程序和方法是否適當(dāng)

5.方案中審計(jì)組成員的組成和分工是否明確

6.方案中對(duì)專(zhuān)家和外部審計(jì)工作結(jié)果是否利用

二

優(yōu)秀審計(jì)底稿材料

1.底稿各項(xiàng)要素是否完整齊全，具體包括：被審計(jì)單位名稱(chēng)、審計(jì)事項(xiàng)及期間、審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)程序的執(zhí)行過(guò)程及結(jié)果、審計(jì)結(jié)論、意見(jiàn)及建議、審計(jì)人員及復(fù)核人員簽字信息

2.底稿中事實(shí)是否清楚、完整；證據(jù)是否充分、適當(dāng)；定性依據(jù)是否準(zhǔn)確；審計(jì)結(jié)論、意見(jiàn)、建議是否恰當(dāng)。

3.相關(guān)審計(jì)工作底稿之間如存在勾稽關(guān)系，應(yīng)當(dāng)予以清晰反映，相互引用時(shí)應(yīng)當(dāng)交叉注明索引編號(hào)

4.審計(jì)工作底稿中使用的各種審計(jì)標(biāo)識(shí)，應(yīng)當(dāng)注明含義并保持前后一致

三

優(yōu)秀審計(jì)報(bào)告

1.報(bào)告文書(shū)適用正確

2.封面格式正確、編號(hào)符合要求、被審計(jì)單位名稱(chēng)和審計(jì)項(xiàng)目名稱(chēng)正確

3.內(nèi)容格式規(guī)范，結(jié)構(gòu)合理

4.被審計(jì)單位基本情況清楚

5.事實(shí)清楚，無(wú)遺漏重大事項(xiàng)

6.審計(jì)依據(jù)符合規(guī)范，清晰完整，手續(xù)齊全

7.審計(jì)評(píng)價(jià)意見(jiàn)恰當(dāng)

8.針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題提出的處理、處罰意見(jiàn)處理恰當(dāng)

9.審計(jì)建議具有針對(duì)性和可操作性，促進(jìn)被審計(jì)單位完善管理

10.報(bào)告文字簡(jiǎn)練、層次清晰、表述準(zhǔn)確、言簡(jiǎn)意賅

附件9-2

優(yōu)秀審計(jì)報(bào)告和經(jīng)驗(yàn)交流材料評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

序號(hào)

內(nèi)容

具體標(biāo)準(zhǔn)

標(biāo)準(zhǔn)分（分）

應(yīng)得分

一

優(yōu)秀審計(jì)報(bào)告

要素齊全

1.報(bào)告文書(shū)適用正確

2.封面格式正確、編號(hào)符合要求、被審計(jì)單位名稱(chēng)和審計(jì)項(xiàng)目名稱(chēng)正確

3.內(nèi)容格式規(guī)范，結(jié)構(gòu)合理

二

內(nèi)容完整

4.被審計(jì)單位基本情況清楚

5.事實(shí)清楚，無(wú)遺漏重大事項(xiàng)

6.審計(jì)依據(jù)符合規(guī)范，清晰完整，手續(xù)齊全

7.審計(jì)評(píng)價(jià)意見(jiàn)恰當(dāng)

8.針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題提出的處理、處罰意見(jiàn)處理恰當(dāng)

9.審計(jì)建議具有針對(duì)性和可操作性，促進(jìn)被審計(jì)單位完善管理

三

文字清晰

10.報(bào)告文字簡(jiǎn)練、層次清晰、表述準(zhǔn)確、言簡(jiǎn)意賅

四

經(jīng)驗(yàn)交流材料

1.字?jǐn)?shù)符合規(guī)定、格式規(guī)范

2.內(nèi)容詳實(shí)，案例典型、事跡突出

3.反映問(wèn)題有代表性和普遍性

4.解決問(wèn)題有針對(duì)性和操作性

5.交流經(jīng)驗(yàn)材料具有創(chuàng)新性

附件9-3

審計(jì)整改材料評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

序號(hào)

內(nèi)容

具體標(biāo)準(zhǔn)

標(biāo)準(zhǔn)分（分）

應(yīng)得分

一

制度建設(shè)

1.建立問(wèn)題整改問(wèn)責(zé)相關(guān)制度及辦法情況

2.是否將內(nèi)部審計(jì)結(jié)果和整改情況作為單位領(lǐng)導(dǎo)

3.人員任命、考核、獎(jiǎng)懲和相關(guān)決策的重要依據(jù)

二

基礎(chǔ)工作

4.是否建立整改問(wèn)責(zé)臺(tái)賬

5.是否設(shè)有專(zhuān)人對(duì)整改問(wèn)責(zé)進(jìn)行督辦

6.被審計(jì)單位是否上報(bào)整改報(bào)告

7.審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改完成情況

8.被審計(jì)單位是否上報(bào)整改相關(guān)證明性材料

9.通過(guò)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，是否完善出臺(tái)相關(guān)制度

10.是否對(duì)于普遍性、典型性問(wèn)題向管理層提交管理建議書(shū)

三

移交機(jī)制

11.是否將涉及業(yè)務(wù)部門(mén)的問(wèn)題進(jìn)行移交

12.是否將審計(jì)發(fā)現(xiàn)線索向紀(jì)檢監(jiān)察部門(mén)移交

13.移交材料完整真實(shí)

14.是否建立移送管理臺(tái)賬

四

成果利用

15.促進(jìn)增收節(jié)支

16.挽回或避免損失

17.整改意見(jiàn)被外部審計(jì)或社會(huì)利用

附件9-4

審計(jì)檔案評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

序號(hào)

項(xiàng)目

內(nèi)容

具體標(biāo)準(zhǔn)

標(biāo)準(zhǔn)分（分）

應(yīng)得分

組織管理

1.明確分管檔案的組織機(jī)構(gòu)和崗位職責(zé)

歸檔范圍

結(jié)論性文件齊全

2.上級(jí)單位（領(lǐng)導(dǎo)）對(duì)審計(jì)項(xiàng)目的批示、審計(jì)處理決定、審計(jì)報(bào)告、審計(jì)報(bào)告征求意見(jiàn)書(shū)、被審計(jì)對(duì)象的反饋意見(jiàn)、審計(jì)業(yè)務(wù)會(huì)議記錄等

證明性文件齊全

3.審計(jì)承諾書(shū)、審計(jì)工作底稿及相應(yīng)的審計(jì)證據(jù)等

立項(xiàng)性文件齊全

4.上級(jí)單位指令性文件、與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的舉報(bào)材料及領(lǐng)導(dǎo)批示、審計(jì)委托書(shū)、審計(jì)通知書(shū)、審前調(diào)查報(bào)告、審計(jì)實(shí)施方案等

備查類(lèi)文件齊全

5.被審計(jì)單位的整改情況及相關(guān)材料，與審計(jì)項(xiàng)目聯(lián)系緊密且不屬于前三類(lèi)的其他材料

歸檔時(shí)間

6.審計(jì)項(xiàng)目終結(jié)后的5個(gè)月內(nèi)歸檔

歸檔要求

7.歸檔的文件材料完整、準(zhǔn)確、系統(tǒng)

8.圖文字跡符合形成文件設(shè)備（打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀等）標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量要求

9.歸檔的文件材料為原件，字跡符合耐久性要求

10.歸檔的文件材料及各種表格的紙張大小符合符合公文格式（a4尺寸）要求

11.交接雙方移交清冊(cè)履行簽字手續(xù)，并留備查考

立卷要求

12.案卷封面整潔、書(shū)寫(xiě)規(guī)范，卷內(nèi)文件排列有序、組裝嚴(yán)密

13.按項(xiàng)目立卷、按單元的方法排列

14.審計(jì)檔案卷內(nèi)文件材料的排列規(guī)范

15.檔案卷內(nèi)每份或每組文件的排列規(guī)則規(guī)范

16.審計(jì)檔案卷內(nèi)文件目錄編目正確

17.備考表填寫(xiě)規(guī)范

存檔要求

18.檔號(hào)編制合理、規(guī)范、檔號(hào)章填寫(xiě)規(guī)范

19.審計(jì)檔案案卷目錄排序正確、裝訂整齊

附件9-5

審計(jì)質(zhì)量工作考核評(píng)定表

評(píng)定方面

設(shè)定

分?jǐn)?shù)

評(píng)定依據(jù)

自評(píng)

分?jǐn)?shù)

評(píng)定

分?jǐn)?shù)

一、企業(yè)

層面

1.領(lǐng)導(dǎo)重視，設(shè)置獨(dú)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)；尚不具備設(shè)立獨(dú)立內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)條件的，是否設(shè)立專(zhuān)職審計(jì)人員負(fù)責(zé)內(nèi)部審計(jì)工作

2.按有關(guān)《中國(guó)鐵道建筑有限公司暨中國(guó)**股份有限公司內(nèi)部審計(jì)管理規(guī)定》配備專(zhuān)職內(nèi)審人員（原則上要求配備內(nèi)部審計(jì)人員的比例不低于職工人數(shù)的千分之三，或者按每百億資產(chǎn)總額不低于 20 人的標(biāo)準(zhǔn)配備內(nèi)部審計(jì)人員。人數(shù)或總資產(chǎn)較少的二級(jí)單位，內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)專(zhuān)職人員應(yīng)不低于 3 人）

3.審計(jì)工作直接由董事長(zhǎng)分管，或者向本單位黨委、董事會(huì)（或者主要負(fù)責(zé)人）負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，定期匯報(bào)內(nèi)部審計(jì)工作情況

4.審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任免按規(guī)定征求上一級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)意見(jiàn)

5.內(nèi)部審計(jì)人員是否具備審計(jì)崗位所必需的審計(jì)、會(huì)計(jì)、造價(jià)、法律或者管理等專(zhuān)業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力；內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人是否具備審計(jì)師、會(huì)計(jì)師等以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)資格，并從事相關(guān)工作三年以上經(jīng)歷

6.內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)所必需的審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)和審計(jì)人員培訓(xùn)及后續(xù)教育經(jīng)費(fèi)是否列入年度財(cái)務(wù)預(yù)算

7.是否建立總審計(jì)師制度，總審計(jì)師是否協(xié)助董事長(zhǎng)（或者主要負(fù)責(zé)人）管理內(nèi)部審計(jì)工作

8.是否建立審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改問(wèn)責(zé)和考核掛鉤機(jī)制；內(nèi)部審計(jì)結(jié)果和整改情況是否作為單位領(lǐng)導(dǎo)人員任命、考核、獎(jiǎng)懲和相關(guān)決策的重要依據(jù)；審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題是否全面整改；審計(jì)建議是否得到有效采納。

9.是否利用審計(jì)信息化手段，實(shí)現(xiàn)內(nèi)部審計(jì)全覆蓋，對(duì)所屬單位是否每3年至少審計(jì)一次，做到應(yīng)審盡審、有審必嚴(yán)。

10.是否建立協(xié)同工作機(jī)制，財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)管理、紀(jì)檢監(jiān)察等部門(mén)是否及時(shí)向內(nèi)部審計(jì)部門(mén)提供業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和監(jiān)督檢查結(jié)果。

11.內(nèi)部審計(jì)人員是否參與可能影響?yīng)毩?、客觀履行審計(jì)職責(zé)的工作。是否接受董事會(huì)審計(jì)與風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)的指導(dǎo)與監(jiān)督。

二、內(nèi)審機(jī)構(gòu)層面

1.是否建立和完善包括審計(jì)結(jié)果考核評(píng)價(jià)制度在內(nèi)的審計(jì)相關(guān)配套實(shí)施辦法且有效執(zhí)行

2.是否制定相應(yīng)審計(jì)操作指南或認(rèn)真執(zhí)行股份公司審計(jì)指南

3.是否依據(jù)本單位主要業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平、管理需要和審計(jì)資源，擬定本年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃；審計(jì)計(jì)劃是否經(jīng)本單位黨委、董事會(huì)（未設(shè)立董事會(huì)的單位有總經(jīng)理辦公室）審議批準(zhǔn)后實(shí)施

4.審計(jì)人員是否參加后續(xù)教育培訓(xùn)

5.是否按時(shí)提交審計(jì)理論研討和論文

6.按時(shí)報(bào)送內(nèi)部審計(jì)情況統(tǒng)計(jì)報(bào)表、審計(jì)管理系統(tǒng)所需數(shù)據(jù)

7.按時(shí)報(bào)送審計(jì)工作計(jì)劃、總結(jié)

8.按時(shí)報(bào)送重要子公司負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)報(bào)告及重大違法違紀(jì)、資產(chǎn)損失、經(jīng)濟(jì)案件、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等相關(guān)審計(jì)資料

9.是否建立后續(xù)審計(jì)制度，督促檢查審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí)情況和審計(jì)決定的執(zhí)行情況

10.是否定期向本單位黨委、董事會(huì)（或者單位負(fù)責(zé)人）匯報(bào)有關(guān)審計(jì)情況；是否結(jié)合單位實(shí)際情況，建立審計(jì)結(jié)果通報(bào)制度

11.是否對(duì)內(nèi)部審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的典型性、普遍性、傾向性問(wèn)題，及時(shí)分析研究，提出制定和完善相關(guān)管理制度的建議

12.被審計(jì)單位是否在收到審計(jì)決定之日起3個(gè)月內(nèi)將審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí)情況或?qū)徲?jì)決定的執(zhí)行情況書(shū)面報(bào)告實(shí)施審計(jì)的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)。

13.是否向相關(guān)部門(mén)移交問(wèn)題和建議清單，相關(guān)部門(mén)是否反饋整改結(jié)果

三、審計(jì)項(xiàng)目層面

1.按審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃任務(wù)的完成審計(jì)項(xiàng)目

2。是否開(kāi)展審前調(diào)查，審前調(diào)查報(bào)告是否要素齊全，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估到位，審計(jì)重點(diǎn)突出

3.按規(guī)定程序編制審計(jì)方案，內(nèi)容完整，具有可操作性。按規(guī)定編制工作底稿，內(nèi)容完整，記錄清晰，并經(jīng)過(guò)復(fù)核。審計(jì)證據(jù)符合規(guī)范，清晰完整，手續(xù)齊全

4.審計(jì)報(bào)告客觀、完整，清晰、及時(shí)、具有建設(shè)性，并能體現(xiàn)重要性原則

5.審計(jì)檔案管理資料齊全，按規(guī)定順序排列，裝訂整齊，歸檔及時(shí)，管理規(guī)范

單位評(píng)定意見(jiàn)：

上級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu)考評(píng)意見(jiàn)：

附件9-6

剖析問(wèn)題清單匯總

序號(hào)

單位

問(wèn)題

附件9-7

意見(jiàn)與建議清單匯總

序號(hào)

單位

提議人

具體意見(jiàn)與建議

附件9-8

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單位以案促改剖析材料第6篇

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組織黨員干部開(kāi)展以案促改剖析討論活動(dòng)，學(xué)習(xí)貫徹市局黨組以案促改工作會(huì)議精神。全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任體系、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系工作結(jié)合起來(lái)，著力形成一批制度成果，建立堅(jiān)持標(biāo)本兼治推進(jìn)以案促改常態(tài)化制度化工作機(jī)制。下面小編和大家分享以案促改工作匯報(bào)材料_堅(jiān)持標(biāo)本兼治文章，提供參考學(xué)習(xí)，歡迎大家閱讀。

工作匯報(bào)一

全市堅(jiān)持標(biāo)本兼治推進(jìn)以案促改工作正在穩(wěn)步推進(jìn)，xxxx根據(jù)市局黨組《xxx黨組關(guān)于扎實(shí)做好堅(jiān)持標(biāo)本兼治推進(jìn)以案促改工作剖析整改階段工作的通知》(xxxx〔20x〕xx號(hào))文件精神，扎實(shí)做好剖析整改階段各項(xiàng)工作，現(xiàn)將近期xxxx堅(jiān)持標(biāo)本兼治推進(jìn)以案促改工作落實(shí)情況匯報(bào)如下：

一、工作開(kāi)展情況

(一)做好以案促改專(zhuān)項(xiàng)工作動(dòng)員會(huì)

召開(kāi)堅(jiān)持標(biāo)本兼治推進(jìn)以案促改工作動(dòng)員會(huì)，學(xué)習(xí)xx黨組《xxxx黨組關(guān)于印發(fā)<堅(jiān)持標(biāo)本兼治推進(jìn)以案促改工作方案>;的通知》(xxx〔20x〕22號(hào))文件精神，學(xué)習(xí)了《xx市以案促改案例匯編》，突出“以案促改、標(biāo)本兼治，以案為鑒、警鐘長(zhǎng)鳴”，深挖問(wèn)題根源、交流思想認(rèn)識(shí)、研究整改措施，進(jìn)一步筑牢思想防線、制度防線。

(二)針對(duì)典型案例，逐案剖析問(wèn)題原因

組織黨員干部開(kāi)展以案促改剖析討論活動(dòng)，學(xué)習(xí)貫徹市局黨組以案促改工作會(huì)議精神，并對(duì)照xx、xx等8起典型案件進(jìn)行剖析。剖析討論會(huì)上，黨支部成員首先作個(gè)人對(duì)照檢查發(fā)言，并認(rèn)真傾聽(tīng)、接受其他黨員干部提出的意見(jiàn)、建議。隨后，其他黨員領(lǐng)導(dǎo)干部逐一作對(duì)照檢查發(fā)言并接受大家意見(jiàn)、建議。會(huì)議明確提出將針對(duì)查擺交流出的問(wèn)題，結(jié)合思想政治、黨內(nèi)監(jiān)督、制度建設(shè)等方面制定切實(shí)可行的整改方案，明確整改重點(diǎn)，落實(shí)整改責(zé)任，切實(shí)進(jìn)行整改，力爭(zhēng)通過(guò)對(duì)照、查擺、交流、整改活動(dòng)，達(dá)到形成共識(shí)、凝聚合力、增強(qiáng)中心戰(zhàn)斗力的目的。

(三)完善制度建設(shè)，著力健全長(zhǎng)效機(jī)制

為了做好以案促改這項(xiàng)工作，我們召開(kāi)專(zhuān)題黨支部會(huì)議研究制定活動(dòng)實(shí)施方案，決定以“敢轉(zhuǎn)爭(zhēng)”、“兩學(xué)一做”等學(xué)習(xí)教育活動(dòng)為平臺(tái)，把“標(biāo)本兼治、以案促改”工作同構(gòu)建落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任體系、廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控體系工作結(jié)合起來(lái)，著力形成一批制度成果，建立堅(jiān)持標(biāo)本兼治推進(jìn)以案促改常態(tài)化制度化工作機(jī)制。

二、對(duì)照典型案例，剖析存在問(wèn)題

通過(guò)對(duì)xx市8起典型違規(guī)違紀(jì)案件的深入剖析，我們舉一反三，認(rèn)真剖析，對(duì)案件發(fā)生的共性崗位以及腐敗問(wèn)題多發(fā)易發(fā)的部門(mén)和工作環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)查擺，發(fā)現(xiàn)我們?cè)谝韵氯齻€(gè)方面還需進(jìn)一步加強(qiáng)監(jiān)督監(jiān)管。

1、理論學(xué)習(xí)不夠系統(tǒng)。缺乏對(duì)黨員干部理論系統(tǒng)性培訓(xùn);有時(shí)在乎學(xué)習(xí)的形式多，注重學(xué)習(xí)的效果少。重視工作的安排和要求，忽視對(duì)工作的完成情況進(jìn)行督促和檢查。

2、工作作風(fēng)建設(shè)還需進(jìn)一步加強(qiáng)。從出臺(tái)改進(jìn)工作作風(fēng)的八項(xiàng)規(guī)定，到制定反對(duì)鋪張浪費(fèi)的六條禁令，黨的十八大作出的改進(jìn)工作作風(fēng)的部署，切中要害，深得人心，中心雖然平時(shí)注重對(duì)全體黨員干部在作風(fēng)建設(shè)方面的理論培養(yǎng)，但不乏存在個(gè)別黨員干部不重視、敷衍了事的現(xiàn)象。

3、落實(shí)全面從嚴(yán)治黨責(zé)任意識(shí)有待增強(qiáng)。落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任主動(dòng)性和自覺(jué)性還不強(qiáng)，具體行動(dòng)和措施還不多，習(xí)慣等上級(jí)文件，上行下效，以“文件落實(shí)責(zé)任”。對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任有關(guān)規(guī)定落實(shí)方面，存在落實(shí)力度不強(qiáng)現(xiàn)象。另一方面，壓力傳導(dǎo)還不到位，存在層層遞減問(wèn)題。尤其是在落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任方面自覺(jué)性不強(qiáng)，實(shí)打?qū)嵱才鲇驳纳佟?/p>

三、產(chǎn)生問(wèn)題的主要原因

1、紅線意識(shí)、底線思維不強(qiáng)，缺乏對(duì)理論知識(shí)的系統(tǒng)學(xué)習(xí)。黨的紀(jì)律是每個(gè)黨員不可逾越的紅線，法律是每個(gè)公民必須遵守的道德底線。全體黨員干部對(duì)有些政治理論的理解可能存在片面性和斷章取義，同時(shí)還缺乏對(duì)黨員干部法律法規(guī)知識(shí)的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。只有對(duì)黨的路線、方針、政策有了深入透徹的理解，才會(huì)把握好政策的大方向。

2、對(duì)黨內(nèi)政治生活的監(jiān)督工作有待進(jìn)一步加強(qiáng)。黨的十八大以來(lái)，以同志為核心的黨中央陸續(xù)訂立或修訂了50余部黨內(nèi)法規(guī)，特別是《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》、《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《中國(guó)共產(chǎn)黨問(wèn)責(zé)條例》、《中國(guó)共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》的頒布，將制度的籠子越扎越緊，這就要求我們?cè)趶?qiáng)化黨內(nèi)監(jiān)督工作方面需日日有推進(jìn)，月月有進(jìn)展。而作為檢測(cè)機(jī)構(gòu)的我們可能平時(shí)注重狠抓業(yè)務(wù)成績(jī)而忽略了黨內(nèi)政治生活的監(jiān)督和執(zhí)紀(jì)問(wèn)責(zé)的強(qiáng)化，這是我們今后需要強(qiáng)化和改進(jìn)的地方。

3、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)是黨要管黨、從嚴(yán)治黨的重要舉措，黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任不落實(shí)就是嚴(yán)重失職。當(dāng)前，黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)保持高氣壓、強(qiáng)氣場(chǎng)，取得了階段性成效，但形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜。但一些領(lǐng)導(dǎo)干部對(duì)落實(shí)主體責(zé)任缺乏應(yīng)有的認(rèn)識(shí)，認(rèn)為抓黨風(fēng)廉政建設(shè)只是黨支部的事，應(yīng)由支部全面負(fù)責(zé)。這些都是極其有害的認(rèn)識(shí)。

四、整改措施

堅(jiān)持標(biāo)本兼治推進(jìn)以案促改工作是全面從嚴(yán)治黨、強(qiáng)化工作落實(shí)的具體舉措，xxxx將以這次以案促改警示教育為契機(jī)，建立健全黨風(fēng)廉政建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制，認(rèn)真落實(shí)全面從嚴(yán)治黨主體責(zé)任，深入開(kāi)展干部職工思想道德教育和經(jīng)常性警示教育，強(qiáng)化作風(fēng)建設(shè)，加大監(jiān)管力度，形成權(quán)力制約機(jī)制。以案為鑒，認(rèn)真反思，深入剖析，警鐘長(zhǎng)鳴，堵塞漏洞，樹(shù)立干事創(chuàng)業(yè)、清正廉潔、敢于擔(dān)當(dāng)?shù)牧己眯蜗蟆?/p>

1、加強(qiáng)思想政治教育。重點(diǎn)圍繞案件易發(fā)多發(fā)關(guān)鍵崗位關(guān)鍵環(huán)節(jié)，把以案促改與“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化和“敢擔(dān)當(dāng)轉(zhuǎn)作風(fēng)爭(zhēng)一流”實(shí)踐活動(dòng)結(jié)合起來(lái)，深挖問(wèn)題根源，制定整改措施，堵塞制度漏洞，推動(dòng)干部隊(duì)伍作風(fēng)轉(zhuǎn)變，營(yíng)造風(fēng)清氣正的政治生態(tài)。

2、建立制度要在“全”上下功夫，以提高黨風(fēng)廉政建設(shè)的科學(xué)性和主動(dòng)性。一是廉政教育要制度化，讓干部不想腐敗。要開(kāi)展經(jīng)常性的、多形式的廉政教育、警示教育，通過(guò)對(duì)反面典型的剖析，讓干部認(rèn)識(shí)到腐敗害己害人害家庭的嚴(yán)重性。通過(guò)教育，要讓干部們把別人的疼當(dāng)著自己的疼來(lái)痛，以讓黨風(fēng)廉政建設(shè)深入到每一個(gè)干部的內(nèi)心，讓警鐘常鳴。二是建立責(zé)、權(quán)、利統(tǒng)一的黨風(fēng)廉政建設(shè)保障機(jī)制。建立和完善主體清晰、責(zé)任明確、權(quán)力配置科學(xué)化的責(zé)任體系。

3、強(qiáng)化主體責(zé)任和擔(dān)當(dāng)精神。一是切實(shí)加強(qiáng)對(duì)以案促改工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。層層壓實(shí)責(zé)任，成立領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，履行“一崗雙責(zé)”，抓好以案促改工作。二是堅(jiān)持領(lǐng)導(dǎo)帶頭、以上率下，具體做到“七個(gè)帶頭”，即帶頭剖析典型案件，帶頭查找崗位風(fēng)險(xiǎn)，帶頭制定整改措施，帶頭自我約束權(quán)力行使，帶頭整改突出問(wèn)題，帶頭上廉政黨課，帶頭約談分管單位主要負(fù)責(zé)人。使全體黨員干部深刻認(rèn)識(shí)到以案促改工作是一項(xiàng)政治任務(wù)，不能消極懈怠，要常抓狠抓。筑牢拒腐防變思想防線，努力構(gòu)建不能腐、不想腐、不敢腐的廉政機(jī)制。

工作匯報(bào)二

20xx年xx月21日上午，青海省委黨校報(bào)告廳內(nèi)座無(wú)虛席，大屏幕上正在播放警示教育片《不忘初心，警鐘長(zhǎng)鳴——部分嚴(yán)重違紀(jì)違法黨員干部懺悔錄》。臺(tái)下500多名省管領(lǐng)導(dǎo)干部肅然危坐，集體接受教育，齊打“預(yù)防針”。

深化以案為鑒、以案促改是一體推進(jìn)不敢腐不能腐不想腐的重要舉措，也是中央紀(jì)委三次全會(huì)的明確要求。一年來(lái)，各省區(qū)市紀(jì)委監(jiān)委把以案促改作為政治任務(wù)，堅(jiān)持一案一總結(jié)，推動(dòng)各地區(qū)各部門(mén)加大改革力度，促進(jìn)權(quán)力公開(kāi)透明運(yùn)行，補(bǔ)齊制度短板，夯實(shí)法治基礎(chǔ)，扎實(shí)做好查辦案件“后半篇文章”。

深入剖析案例，分層分類(lèi)開(kāi)展警示教育

20xx年5月5日，xx省法紀(jì)教育基地警示教育展“新展”上線，21名省管干部懺悔書(shū)手稿首次集中展示。來(lái)看展覽的第一批觀眾，是xx省委書(shū)記車(chē)俊帶領(lǐng)的省四套班子。

“留置10余天恰逢萬(wàn)家團(tuán)圓的春節(jié)，我卻要獨(dú)自面壁思過(guò)”“到了知天命之年，還要去牢里度過(guò)，這是一生的悲慘結(jié)局”……21份省管干部懺悔書(shū)，是21份警示教育“活教材”。“當(dāng)這些手稿擺在眼前時(shí)，不再是冰冷的鉛字，能從字里行間感受到違紀(jì)違法者們的悔恨之情，實(shí)實(shí)在在受到了震懾。”一名參觀的干部說(shuō)。

xx組織四套班子及近300名省管一把手，集中接受警示教育;xx在省委黨校設(shè)置警示教育展，為各班次學(xué)員上好“廉政第一課”。各地采取多種形式，分層分類(lèi)開(kāi)展警示教育，提高針對(duì)性實(shí)效性，推動(dòng)黨員干部以案為鑒、聞警自省。

20xx年xx月6日，一場(chǎng)案后專(zhuān)題民主生活會(huì)在xx省xx市總工會(huì)召開(kāi)。“我對(duì)黨務(wù)抓得不緊不實(shí)，很少專(zhuān)題研究部署意識(shí)形態(tài)工作，未盡到黨組副書(shū)記的責(zé)任”“以往也聽(tīng)過(guò)他從事?tīng)I(yíng)利活動(dòng)的消息，但我敏銳性不高、斗爭(zhēng)精神不強(qiáng)，沒(méi)有及時(shí)提醒和勸阻”……這場(chǎng)民主生活會(huì)，專(zhuān)題圍繞總工會(huì)原黨組成員、副主席徐用兵嚴(yán)重違紀(jì)違法案進(jìn)行對(duì)照剖析?？偣?huì)黨組成員動(dòng)真碰硬，把自己擺進(jìn)去，把問(wèn)題講清楚，民主生活會(huì)開(kāi)出了辣味。

此前，xx市紀(jì)委監(jiān)委已向徐用兵所在黨支部宣布了對(duì)他開(kāi)除黨籍、開(kāi)除公職的處分決定。市總工會(huì)召開(kāi)警示教育大會(huì)，通報(bào)相關(guān)案情，印發(fā)懺悔書(shū)，明確整改措施和任務(wù)。

圍繞查處的典型案件，xx做實(shí)做細(xì)以“三會(huì)一書(shū)兩公開(kāi)”為主要內(nèi)容的警示教育，即召開(kāi)黨支部宣布處分決定會(huì)、班子專(zhuān)題民主生活會(huì)、領(lǐng)導(dǎo)干部警示教育會(huì)，印發(fā)個(gè)人懺悔書(shū)，向黨內(nèi)公開(kāi)有關(guān)案情、向社會(huì)公開(kāi)整改情況，打出了一套“組合拳”。

以案促改，不僅要進(jìn)行個(gè)案分析，也要串點(diǎn)成線，系統(tǒng)總結(jié)某一類(lèi)型、某一領(lǐng)域違紀(jì)違法問(wèn)題，研究案發(fā)規(guī)律，深挖問(wèn)題根源。一年來(lái)，多地針對(duì)人防系統(tǒng)腐敗問(wèn)題開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)治理，深入開(kāi)展警示教育。

20xx年10月16日，xxx省xxx市人防辦原副主任吳xx、市人防地下過(guò)街工程管理處原主任謝xx腐敗案同日開(kāi)庭審理，該市人防辦50余名黨員干部旁聽(tīng)庭審。看到曾經(jīng)的同事站在法庭上，旁聽(tīng)的“身邊人”深受警醒。包括省人防辦原主任武偉在內(nèi)，xxx13個(gè)市(地)25名人防辦主任、副主任被立案審查調(diào)查。

xxx在徹查案件的同時(shí)加強(qiáng)警示教育和問(wèn)題整改。20xx年9月下旬至11月中旬，全省人防系統(tǒng)800余人集中開(kāi)展以案為鑒以案促改警示教育活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)全覆蓋。

補(bǔ)齊制度短板，堵塞監(jiān)管漏洞

繼“提籃子”之后，“打牌子”成了20xx年xx正風(fēng)反腐領(lǐng)域的又一熱詞。在xx方言中，“打牌子”意指打著領(lǐng)導(dǎo)的旗號(hào)辦事。

20xx年3月20日，xx省xx市原副市長(zhǎng)張xx涉嫌受賄、濫用職權(quán)案開(kāi)庭審理，庭審披露的一個(gè)案情細(xì)節(jié)引人關(guān)注。2010年8月，時(shí)任xx市xx縣委書(shū)記的張xx妻子陳某，在該縣浯溪水廠股東楊某之妻陶某的陪同下，在北京選中了一套價(jià)值400余萬(wàn)元的房產(chǎn)，陶某出錢(qián)將該套房產(chǎn)買(mǎi)下贈(zèng)與陳某。事后，張xx利用職務(wù)之便，積極推動(dòng)xx縣政府收購(gòu)浯溪水廠，在收購(gòu)交易中給國(guó)家造成巨額損失。

“從近年來(lái)xx各地查處的腐敗案件看，不乏有領(lǐng)導(dǎo)干部的配偶、子女以及司機(jī)等‘身邊人’，狐假虎威，打著領(lǐng)導(dǎo)‘牌子’謀取私利。”xx省紀(jì)委監(jiān)委有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)干部，有的睜一只眼閉一只眼，有的明知故犯，這種行為危害甚大，必須引起重視，嚴(yán)厲整治。

20xx年7月8日，xx省委辦公廳、省政府辦公廳印發(fā)《關(guān)于xxxx”辦事的規(guī)定》，嚴(yán)禁領(lǐng)導(dǎo)干部“身邊人”利用、冒用、盜用領(lǐng)導(dǎo)干部名義，干預(yù)插手工程建設(shè)承發(fā)包、土地出讓等市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，干預(yù)插手干部職務(wù)晉升、崗位調(diào)動(dòng)等組織人事工作等。

“從之前禁止‘提籃子’，到此次禁止‘打牌子’，制度的‘籠子’越織越密，權(quán)力任性空間進(jìn)一步被壓縮。”xx省紀(jì)委監(jiān)委政策法規(guī)室負(fù)責(zé)人介紹。

查辦一起案件，完善一套制度，解決一類(lèi)問(wèn)題。上海針對(duì)某些領(lǐng)導(dǎo)干部“一家兩制”“官商一體”等問(wèn)題，出臺(tái)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范本市領(lǐng)導(dǎo)干部配偶、子女及其配偶經(jīng)商辦企業(yè)行為的規(guī)定》。遼寧省紀(jì)委監(jiān)委梳理該省國(guó)企領(lǐng)域近年來(lái)發(fā)生的10起典型腐敗案件，撰寫(xiě)案例剖析報(bào)告，分析發(fā)案原因，提出對(duì)策建議，省紀(jì)委監(jiān)委駐省國(guó)資委紀(jì)檢監(jiān)察組制定《省屬企業(yè)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部“十不準(zhǔn)”》等15項(xiàng)制度，進(jìn)一步扎緊制度籠子。

各地紀(jì)委監(jiān)委還用好紀(jì)檢監(jiān)察建議書(shū)，推動(dòng)有關(guān)單位完善制度補(bǔ)漏洞。云南省紀(jì)委監(jiān)委對(duì)富滇銀行原黨委委員、副行長(zhǎng)孔彩梅立案調(diào)查后，針對(duì)富滇銀行在黨建、用人、運(yùn)營(yíng)、管理等六個(gè)方面存在的問(wèn)題，提出五條監(jiān)察建議，明確要求整改。甘肅省紀(jì)委監(jiān)委針對(duì)農(nóng)村低保、危房改造類(lèi)案件屢查屢犯問(wèn)題，在向省委提出意見(jiàn)建議的同時(shí)向省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳、民政廳發(fā)出監(jiān)察建議書(shū)，推動(dòng)制定農(nóng)村危房改造三年攻堅(jiān)方案和低保信息核對(duì)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。

凈化政治生態(tài)，推進(jìn)正本清源

以案促改，目的在于凈化政治生態(tài)。各地將以案促改工作與“不忘初心、牢記使命”主題教育結(jié)合，加強(qiáng)思想政治教育，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，集中開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)整治，努力營(yíng)造風(fēng)清氣正政治生態(tài)。

“拜把子、喝圈酒，圈子文化根深蒂固……”20xx年4月，一份“犀利”的政治生態(tài)分析報(bào)告擺在了xx市寧河區(qū)委主要負(fù)責(zé)同志案前。報(bào)告結(jié)合典型案例，深刻剖析寧河區(qū)政治生態(tài)的主要問(wèn)題、特點(diǎn)及原因。

“長(zhǎng)期以來(lái)，反映寧河區(qū)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部的問(wèn)題線索居高不下，這是政治生態(tài)出了問(wèn)題。”xx市紀(jì)委監(jiān)委第十二審查調(diào)查室主任鄭新表示，該室將反映區(qū)管干部的問(wèn)題線索提級(jí)辦理，找出與市管干部線索的關(guān)聯(lián)性，談話過(guò)程中注重了解該區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)人文情況，案件背后主體責(zé)任缺失、圈子文化盛行等政治生態(tài)問(wèn)題暴露出來(lái)。

20xx年xx共完成xx8份政治生態(tài)分析報(bào)告，對(duì)全市所有區(qū)和市管重點(diǎn)單位“樹(shù)木”和“森林”情況進(jìn)行精準(zhǔn)“畫(huà)像”，并及時(shí)給“病樹(shù)”開(kāi)藥。

單位以案促改剖析材料第7篇

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一、總體要求

以講大局為主題治理“推”，以講奉獻(xiàn)為主題，治理“拖”以講擔(dān)當(dāng)為主題，治理“躲”，以建設(shè)一支政治素質(zhì)好、工作能力強(qiáng)、作風(fēng)過(guò)得硬、辦事效能高的干部職工隊(duì)伍為重點(diǎn)。在全局干部職工中開(kāi)展講政治、講大局、講學(xué)習(xí)、講奉獻(xiàn)、講紀(jì)律、講節(jié)儉、講誠(chéng)信、講廉政為主要內(nèi)容的八講活動(dòng)。努力實(shí)現(xiàn)“作風(fēng)大轉(zhuǎn)變、效能大提高、環(huán)境大優(yōu)化、交通大發(fā)展”的目標(biāo)。

二、目標(biāo)任務(wù)

（一）通過(guò)治“推”強(qiáng)責(zé)任。重點(diǎn)解決班子成員及股、站、室等干部中存在履職不到位、見(jiàn)事不管事、難事講客觀、講理由，只向上匯報(bào)，不抓落實(shí)，唱功多、做功少，對(duì)局黨組、局務(wù)會(huì)的決定、制度執(zhí)行不到位，工作缺乏高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，只求過(guò)得去，不求過(guò)得硬，工作不主動(dòng)，被動(dòng)應(yīng)付，馬虎了事等問(wèn)題。

(二)通過(guò)治“拖”提效能。重點(diǎn)解決工作作風(fēng)拖拉，辦事效率低下，工作重布置輕檢查，不按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成工作任務(wù)，個(gè)人利益至上，缺乏全局觀念，不主動(dòng)履職，不主動(dòng)作為，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)應(yīng)該及時(shí)辦理的事拖著不辦等問(wèn)題。

（三）通過(guò)治“躲”正風(fēng)氣。重點(diǎn)解決不敢面對(duì)困難和問(wèn)題，不敢堅(jiān)持原則講真話，做老好人；工作中避重就輕、挑肥揀瘦、講價(jià)錢(qián)、講條件；對(duì)干部職工隊(duì)伍中存在、工作時(shí)間上網(wǎng)聊天、玩游戲等不良現(xiàn)象不抓不管等問(wèn)題。

三、方法步驟

這次集中整治活動(dòng)分“動(dòng)員部署、學(xué)習(xí)教育，認(rèn)真查找、自我剖析，整改提高、建章立制，全面總結(jié)、考評(píng)考核”四個(gè)階段。

（一）動(dòng)員部署、學(xué)習(xí)教育階段（3月3日至3月10日）

1、全面動(dòng)員部署。為使此項(xiàng)活動(dòng)順利進(jìn)行，取得實(shí)效，在制訂方案的基礎(chǔ)上召開(kāi)全局干部職工動(dòng)員大會(huì)。通過(guò)召開(kāi)整治動(dòng)員大會(huì)，組織干部職工學(xué)習(xí)上級(jí)有關(guān)文件，舉辦宣傳專(zhuān)欄等形式進(jìn)行全面部署，提高干部職工對(duì)此項(xiàng)活動(dòng)重要性和必要性的認(rèn)識(shí)。

2、營(yíng)造學(xué)習(xí)氛圍。組織干部學(xué)習(xí)上級(jí)文件精神，交通運(yùn)輸局“三定”方案、《公務(wù)員法》、《廉政準(zhǔn)則》、《問(wèn)責(zé)規(guī)定》及有關(guān)法律法規(guī)、單位規(guī)章制度等，增強(qiáng)認(rèn)真履職，依法行政、廉潔從政意識(shí)；增強(qiáng)加快發(fā)展，服務(wù)項(xiàng)目、服務(wù)群眾意識(shí)；增強(qiáng)遵紀(jì)守法、執(zhí)行制度、服從組織意識(shí)。

（二）認(rèn)真查找、自我剖析階段（3月11至3月30日）

1、廣泛征求意見(jiàn)。一是采取設(shè)立意見(jiàn)箱，公布熱線電話，召開(kāi)各種會(huì)議等形式征求對(duì)局班子和干部職工的意見(jiàn)和建議；二是邀請(qǐng)鄉(xiāng)、村干部代表、人大代表、政協(xié)委員、效能監(jiān)督員、群眾代表等座談，聽(tīng)取他們的意見(jiàn)和建議；三是發(fā)放征求意見(jiàn)表，廣泛征求社會(huì)各界的意見(jiàn)和建議。

2、搞好自我剖析。結(jié)合征求意見(jiàn)，對(duì)照存在問(wèn)題，認(rèn)真進(jìn)行自我剖析，分析存在問(wèn)題的根源，明確整改重點(diǎn)、方向和措施。形成單位集體剖析材料，全體干部職工都要對(duì)照存在問(wèn)題認(rèn)真寫(xiě)好剖析材料。

3、開(kāi)好專(zhuān)題會(huì)議。一是召開(kāi)班子專(zhuān)題民主生活會(huì)；二是機(jī)關(guān)干部職工民主生活會(huì)，通過(guò)開(kāi)展批評(píng)和自我批評(píng)，達(dá)到找準(zhǔn)問(wèn)題、深挖根源，為下步整改提高打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

（三）整改提高、建章立制階段（4月1日至10元30日）

1、制訂整改方案。在征求意見(jiàn)深入查找，認(rèn)真剖析的基礎(chǔ)上，對(duì)尋找出的問(wèn)題進(jìn)行歸類(lèi)，結(jié)合實(shí)際制訂整改方案。各股、所、站、室都要制訂整改方案，做到問(wèn)題找得準(zhǔn)，原因分析得透，整改措施細(xì)，并要將整改內(nèi)容落實(shí)到班子、股、所、站、室和干部職工個(gè)人。

2、認(rèn)真進(jìn)行整改。按照整改方案，認(rèn)真整改存在的問(wèn)題。一是要把整改貫穿于活動(dòng)始終，整改要徹底、要到位；二是要結(jié)合工程項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)管是否到位，資金撥付是否簡(jiǎn)便及時(shí)，工作作風(fēng)是否雷厲風(fēng)行，服務(wù)群眾是否全心全意，發(fā)展環(huán)境是否進(jìn)一步優(yōu)化等方面進(jìn)行整改；三是通過(guò)整改達(dá)到干部責(zé)任心大增強(qiáng)，工作作風(fēng)大轉(zhuǎn)變，辦事效能大提升，工程質(zhì)量大提高，交通事業(yè)大發(fā)展的目標(biāo)。

3、建立長(zhǎng)效機(jī)制。針對(duì)梳理出的問(wèn)題和整改情況，結(jié)合本局實(shí)際情況，進(jìn)一步完善各項(xiàng)規(guī)章制度，進(jìn)一步完善各項(xiàng)工作的考核機(jī)制。

(四)全面總結(jié)、考評(píng)考核階段（11月1日至11月30日）

1、總結(jié)集中整治情況，形成自查報(bào)告和總結(jié)材料。

2、考核考評(píng)。對(duì)全體干部職工在整治活動(dòng)中的情況和實(shí)際工作完成任務(wù)情況進(jìn)行考核考評(píng)，同時(shí)做好迎接縣活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組的考核考評(píng)。

四、工作要求

1、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。成立局集中整治影響發(fā)展環(huán)境的干部作風(fēng)突出問(wèn)題活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組，由同志任組長(zhǎng)，同志任副組長(zhǎng)，等同志為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室主任由同志兼任。

單位以案促改剖析材料第8篇

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1、總體要求…………………………………………………1

2、黨支部工作任務(wù)清單……………………………………2

3、二級(jí)單位黨委（黨總支）工作任務(wù)清單………………9

4、主題教育指導(dǎo)組工作任務(wù)清單…………………………12

5、黨員工作任務(wù)清單………………………………………14

附件1：專(zhuān)題組織生活會(huì)檢視問(wèn)題清單……………………18

附件2：專(zhuān)題組織生活會(huì)會(huì)議方案模板……………………19

附件3：檢視剖析材料模板…………………………………21

附件4：專(zhuān)題組織生活會(huì)和民主評(píng)議黨員情況匯總表（黨支部填寫(xiě)版）……………………………………………………23

附件5：專(zhuān)題組織生活會(huì)和民主評(píng)議黨員情況匯總表（二級(jí)單位黨委（總支）填寫(xiě)版）…………………………………24

第一部分總體要求

一、時(shí)間安排

（一）各黨支部于12月上旬前召開(kāi)“不忘初心、牢記使命”主題教育專(zhuān)題組織生活會(huì)，今年不再另行召開(kāi)年度專(zhuān)題組織生活會(huì)。

（二）11月15日前已召開(kāi)專(zhuān)題組織生活會(huì)的黨支部，不必重新開(kāi)會(huì)，但要根據(jù)最新要求，對(duì)學(xué)習(xí)研討、檢視問(wèn)題環(huán)節(jié)進(jìn)行補(bǔ)課（具體要求見(jiàn)黨支部工作任務(wù)），并針對(duì)檢視出的問(wèn)題補(bǔ)充完善整改方案，將完善后的會(huì)議材料發(fā)上級(jí)黨組織審核。

（三）12月上旬前，組織黨員通過(guò)黨建工作管理系統(tǒng)，對(duì)黨支部工作進(jìn)行評(píng)議。（系統(tǒng)操作方式另行通知）

二、會(huì)議形式

（一）“不忘初心、牢記使命”主題教育專(zhuān)題組織生活會(huì)和民主評(píng)議黨員工作一并開(kāi)展，以黨支部為單位，采取黨員大會(huì)的形式進(jìn)行。

（二）黨員人數(shù)較多的黨支部，可以黨小組為單位分別組織開(kāi)展，每名黨員都要在專(zhuān)題組織生活會(huì)上進(jìn)行發(fā)言。

第二部分黨支部工作任務(wù)清單

一、認(rèn)真完成7項(xiàng)會(huì)前準(zhǔn)備工作

（一）開(kāi)展學(xué)習(xí)研討

工作內(nèi)容：

黨支部要采取多種形式，組織好黨員的學(xué)習(xí)研討：

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想

2、學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)《關(guān)于“不忘初心、牢記使命”論述摘編》

3、跟進(jìn)學(xué)習(xí)在出席慶祝中華人民共和國(guó)成立70周年系列活動(dòng)時(shí)的重要講話、在黨的四中全會(huì)上的重要講話等最新重要講話

4、學(xué)習(xí)黨章和黨內(nèi)有關(guān)重要法規(guī)

5、學(xué)習(xí)黨史、新中國(guó)史

6、學(xué)習(xí)《新時(shí)代愛(ài)國(guó)主義實(shí)施綱要》

工作提醒：

1、要通過(guò)學(xué)習(xí)研討，準(zhǔn)確把握黨中央關(guān)于專(zhuān)題組織生活會(huì)的有關(guān)要求、黨章黨規(guī)有關(guān)黨員條件和義務(wù)權(quán)利的規(guī)定，把黨支部職責(zé)任務(wù)搞清楚，把合格黨員標(biāo)準(zhǔn)搞清楚。

2、要通過(guò)學(xué)習(xí)研討，充分認(rèn)識(shí)這次專(zhuān)題組織生活會(huì)是嚴(yán)格黨內(nèi)政治生活的一次生動(dòng)實(shí)踐，是守初心、擔(dān)使命的一次政治體檢，是發(fā)揚(yáng)自我革命精神、以刀刃向內(nèi)的勇氣解決自身問(wèn)題的實(shí)際步驟，自覺(jué)把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到重要指示批示精神和第二批主題教育的部署要求上來(lái)。

（二）認(rèn)真檢視問(wèn)題

工作內(nèi)容：

黨支部緊扣“不忘初心、牢記使命”主題，組織黨員盤(pán)點(diǎn)參加主題教育的收獲，查找違背初心和使命的差距不足。

工作提醒：

1、黨員要重點(diǎn)堅(jiān)持3個(gè)方面問(wèn)題：

（1）檢視通讀《關(guān)于“不忘初心、牢記使命”論述選編》或《關(guān)于“不忘初心、牢記使命”論述摘編》情況，讀了沒(méi)有、讀了多少、有什么感悟。

（2）檢視對(duì)照黨章規(guī)定的黨員條件和義務(wù)權(quán)利，對(duì)照《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》《關(guān)于新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等，查找了哪些具體問(wèn)題，改了多少、改得怎么樣，還有哪些沒(méi)有改到位。

（3）檢視發(fā)揮黨員先鋒模范作用情況，立足崗位、履職盡責(zé)做得怎么樣，為身邊群眾做了什么實(shí)事好事，還有哪些差距。

2、黨支部要重點(diǎn)檢視組織開(kāi)展主題教育、嚴(yán)格黨員教育管理、聯(lián)系服務(wù)群眾、改進(jìn)工作作風(fēng)等方面的具體問(wèn)題。

3、黨支部和黨員都要從檢視出來(lái)的具體問(wèn)題中，剖析主觀上、思想上的根源。

（1）基層黨支部要逐一列出問(wèn)題清單。（清單格式見(jiàn)附件1）

（2）黨員要一條一條列出問(wèn)題。

（3）不搞官樣文章，不規(guī)定字?jǐn)?shù)，關(guān)鍵是要實(shí)事求是，正視不足，解決問(wèn)題。

（三）開(kāi)展談心談話

工作內(nèi)容：

結(jié)合工作實(shí)際，黨支部班子成員之間必須開(kāi)展談心談話，班子成員和黨員之間要廣泛開(kāi)展談心談話，提倡黨員之間相互開(kāi)展談心談話。堅(jiān)持“開(kāi)門(mén)搞教育”的原則，廣泛征集廣大干部員工對(duì)黨支部班子及班子成員的意見(jiàn)和建議。

工作提醒：

1、談心談話要緊扣不忘初心、牢記使命，談參加第二批主題教育的收獲體會(huì)，談守初心、擔(dān)使命方面的差距不足，談對(duì)整改落實(shí)的具體措施和意見(jiàn)建議。

2、既要談自身差距，又要談對(duì)方不足，把問(wèn)題談開(kāi)、把道理談透、把思想談通，防止泛泛而談不聚焦，防止只談工作不觸及思想，防止把談心談話變成簡(jiǎn)單交換會(huì)上的批評(píng)意見(jiàn)。

（四）形成工作方案

工作內(nèi)容：

按照會(huì)議方案模板形成黨支部專(zhuān)題組織生活會(huì)和民主評(píng)議黨員工作方案。（模板見(jiàn)附件2）

工作提醒：

黨支部支委會(huì)要對(duì)工作方案進(jìn)行集體研究，并充分征求黨員意見(jiàn)。

（五）如實(shí)撰寫(xiě)材料

工作內(nèi)容：

1、由黨支部書(shū)記主持撰寫(xiě)黨支部班子的檢視剖析材料

2、黨支部班子成員親自撰寫(xiě)個(gè)人的檢視剖析材料

3、其他黨員準(zhǔn)備民主評(píng)議黨員發(fā)言材料

（檢視剖析材料模板見(jiàn)附件3，黨員發(fā)言材料可參照檢視剖析材料模板撰寫(xiě)。）

工作提醒：

1、要把檢視中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，談心談話中指出的問(wèn)題逐一反映到材料中去。

2、要把自己擺進(jìn)去、把職責(zé)擺進(jìn)去、把工作擺進(jìn)去，分析問(wèn)題癥結(jié)，從思想、政治、作風(fēng)、能力、廉政等方面剖析根源，特別是在主觀上、思想上進(jìn)行深刻檢視，找準(zhǔn)思想根子上的問(wèn)題。

3、要明確努力方向和改進(jìn)措施。

4、要直奔問(wèn)題，不搞官樣文章，不硬性規(guī)定字?jǐn)?shù)。

（六）報(bào)送會(huì)議材料

工作內(nèi)容：

黨支部向上級(jí)黨組織報(bào)送的會(huì)議材料包括：

1、黨支部專(zhuān)題組織生活會(huì)和民主評(píng)議黨員工作方案

2、班子的檢視剖析材料

3、班子成員個(gè)人的檢視剖析材料

4、黨員的民主評(píng)議黨員發(fā)言材料

工作提醒：

1、基層黨支部的會(huì)議材料，經(jīng)上級(jí)黨組織審核后，在會(huì)議召開(kāi)前3個(gè)工作日，有二級(jí)單位黨委（總支）匯總收集好統(tǒng)一報(bào)對(duì)口指導(dǎo)組審核。

2、直屬黨支部的會(huì)議材料，在會(huì)議召開(kāi)前3個(gè)工作日，報(bào)對(duì)口指導(dǎo)組審核。

（七）修改完善會(huì)議材料

工作內(nèi)容：

黨支部根據(jù)上級(jí)黨組織、指導(dǎo)組對(duì)材料的反饋意見(jiàn)，組織班子成員、黨員對(duì)材料進(jìn)行修改完善，為開(kāi)好專(zhuān)題組織生活會(huì)奠定基礎(chǔ)。

工作提醒：

堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求，材料未經(jīng)審核通過(guò)的，不得召開(kāi)會(huì)議。

二、召開(kāi)會(huì)議

（八）召開(kāi)專(zhuān)題組織生活會(huì)，民主評(píng)議黨員

工作內(nèi)容：

黨支部堅(jiān)持實(shí)事求是，用好批評(píng)和自我批評(píng)銳利武器，保證高質(zhì)量開(kāi)好專(zhuān)題組織生活會(huì)；按照個(gè)人自評(píng)、黨員互評(píng)、民主測(cè)評(píng)的程序，組織黨員進(jìn)行民主評(píng)議。

工作提醒：

黨支部應(yīng)按以下議程召開(kāi)會(huì)議，并做好會(huì)議記錄留痕和上傳黨建工作管理系統(tǒng)的工作。

1、黨支部支部書(shū)記匯報(bào)會(huì)前準(zhǔn)備情況

2、黨支部書(shū)記代表班子作檢視剖析

3、黨支部書(shū)記作個(gè)人檢視剖析，其他黨員對(duì)其提出批評(píng)意見(jiàn)

4、黨支部委員依序作個(gè)人檢視剖析，其他黨員對(duì)其提出批評(píng)意見(jiàn)

5、其他黨員逐一自評(píng)，其他黨員對(duì)其提出批評(píng)意見(jiàn)

6、指導(dǎo)組對(duì)會(huì)議情況進(jìn)行點(diǎn)評(píng)

7、黨支部書(shū)記代表班子作表態(tài)發(fā)言

8、開(kāi)展民主測(cè)評(píng)。采取發(fā)放測(cè)評(píng)表的方式，進(jìn)行無(wú)記名投票測(cè)評(píng)。

9、開(kāi)展組織評(píng)定。黨支部班子綜合黨員日常表現(xiàn)、參加主題教育的情況和民主評(píng)議結(jié)果，對(duì)每名黨員按優(yōu)秀、合格、基本合格、不合格四個(gè)等次提出評(píng)定意見(jiàn)。

10、評(píng)議結(jié)果運(yùn)用。黨支部要向黨員本人反饋評(píng)議結(jié)果，并采取適當(dāng)方式對(duì)結(jié)果進(jìn)行公示。對(duì)評(píng)定為優(yōu)秀的黨員進(jìn)行褒獎(jiǎng)；對(duì)評(píng)定為合格的黨員，肯定有點(diǎn)，提出希望和要求；對(duì)評(píng)定為基本合格的黨員要教育幫扶；對(duì)評(píng)定為不合格的黨員，要按照規(guī)定程序作出相應(yīng)組織處置。

（第9項(xiàng)、第10項(xiàng)議程在會(huì)后開(kāi)展）

11、組織黨員通過(guò)黨建工作管理系統(tǒng)對(duì)黨支部工作進(jìn)行評(píng)議。

三、會(huì)后工作

（九）制定整改方案

工作內(nèi)容：

黨支部和黨員要根據(jù)專(zhuān)題組織生活會(huì)查擺的問(wèn)題，制定整改方案，明確整改措施、整改時(shí)限和責(zé)任人，納入2020年工作計(jì)劃，抓實(shí)整改、抓出成效。

工作提醒：

黨支部的整改措施要以適當(dāng)方式公布，并適時(shí)在黨員大會(huì)上報(bào)告整改進(jìn)展情況。

（十）上報(bào)會(huì)議情況

工作內(nèi)容：

黨支部在專(zhuān)題組織生活會(huì)召開(kāi)后15日內(nèi)，向上級(jí)黨組織上報(bào)專(zhuān)題組織生活會(huì)召開(kāi)情況報(bào)告。

工作提醒：

上報(bào)材料包括：

1、專(zhuān)題組織生活會(huì)情況報(bào)告

2、專(zhuān)題組織生活會(huì)整改方案

3、班子的檢視剖析材料

4、班子成員個(gè)人的檢視剖析材料

5、黨員的發(fā)言材料

6、專(zhuān)題組織生活會(huì)會(huì)議記錄

7、專(zhuān)題組織生活會(huì)和民主評(píng)議黨員情況匯總表（黨支部填寫(xiě)版）（見(jiàn)附件4）

第三部分二級(jí)單位黨委（黨總支）工作任務(wù)清單

一、成立了主題教育指導(dǎo)組的18家二級(jí)單位黨委（黨總支）的主要任務(wù)

切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和統(tǒng)籌安排，指揮下設(shè)的指導(dǎo)組從嚴(yán)從實(shí)，對(duì)下轄黨支部的會(huì)前準(zhǔn)備工作、會(huì)議材料質(zhì)量、會(huì)議質(zhì)量和會(huì)后整改落實(shí)工作把好關(guān)，有效落實(shí)以下工作任務(wù)：

（一）審核下轄黨支部的工作方案。

（二）審核下轄黨支部班子及班子成員的檢視剖析材料、黨員的發(fā)言材料。

（三）派人列席（現(xiàn)場(chǎng)或視頻方式）下轄黨支部的專(zhuān)題組織生活會(huì)，并進(jìn)行點(diǎn)評(píng)。

（四）審核下轄黨支部會(huì)后上報(bào)的一系列材料。

（五）12月底前匯總下轄黨支部的會(huì)議材料，上報(bào)公司主題教育指導(dǎo)組。材料應(yīng)包括：

1、專(zhuān)題組織生活會(huì)和民主評(píng)議黨員工作方案

2、專(zhuān)題組織生活會(huì)情況報(bào)告

3、專(zhuān)題組織生活會(huì)整改方案

4、班子的檢視剖析材料

5、班子成員個(gè)人的檢視剖析材料

6、黨員的發(fā)言材料

7、專(zhuān)題組織生活會(huì)會(huì)議記錄

8、專(zhuān)題組織生活會(huì)和民主評(píng)議黨員情況匯總表（二級(jí)單位黨委（總支）填寫(xiě)版）（見(jiàn)附件5）

（六）及時(shí)指出下轄黨支部的問(wèn)題和不足，提升下轄黨支部檢視問(wèn)題的針對(duì)性。

二、未成立主題教育指導(dǎo)組的15家二級(jí)單位黨總支的主要任務(wù)

派專(zhuān)人做好與公司主題教育指導(dǎo)組的組織協(xié)調(diào)工作，配合公司主題教育指導(dǎo)組，對(duì)下轄黨支部的會(huì)前準(zhǔn)備工作、會(huì)議材料質(zhì)量、會(huì)議質(zhì)量和會(huì)后整改落實(shí)工作把好關(guān)。

主要工作任務(wù)：

（一）審核下轄黨支部的工作方案。

（二）審核下轄黨支部班子及班子成員的檢視剖析材料、黨員的發(fā)言材料。

（三）在黨支部專(zhuān)題組織生活會(huì)前，至少提前3個(gè)工作日，將黨支部的工作方案、班子及班子成員的檢視剖析材料、黨員的發(fā)言材料匯總起來(lái)，報(bào)公司主題教育指導(dǎo)組審核。

（四）派人列席下轄黨支部的專(zhuān)題組織生活會(huì)。

（五）審核下轄黨支部會(huì)后上報(bào)的一系列材料。

（六）12月底前匯總下轄黨支部的會(huì)議材料，上報(bào)公司主題教育指導(dǎo)組。材料應(yīng)包括：

1、專(zhuān)題組織生活會(huì)和民主評(píng)議黨員工作方案

2、專(zhuān)題組織生活會(huì)情況報(bào)告

3、專(zhuān)題組織生活會(huì)整改方案

4、班子的檢視剖析材料

5、班子成員個(gè)人的檢視剖析材料

6、黨員的發(fā)言材料

7、專(zhuān)題組織生活會(huì)會(huì)議記錄

8、專(zhuān)題組織生活會(huì)和民主評(píng)議黨員情況匯總表（二級(jí)單位黨委（總支）填寫(xiě)版）（見(jiàn)附件5）

（七）及時(shí)指出下轄黨支部的問(wèn)題和不足，提升下轄黨支部檢視問(wèn)題的針對(duì)性。

第四部分主題教育指導(dǎo)組工作任務(wù)清單

一、會(huì)前準(zhǔn)備

（一）指導(dǎo)做好會(huì)前準(zhǔn)備

工作內(nèi)容：推動(dòng)黨支部做好會(huì)前準(zhǔn)備工作，包括：開(kāi)展學(xué)習(xí)研討、檢視問(wèn)題、談心談話、撰寫(xiě)材料等工作。及時(shí)指出黨支部的問(wèn)題和不足，提升黨支部檢視問(wèn)題的針對(duì)性。

（二）審核會(huì)議材料

工作內(nèi)容：審核黨支部專(zhuān)題組織生活會(huì)方案、班子及個(gè)人檢視剖析材料，以及第二批主題教育檢視問(wèn)題整改方案，并反饋意見(jiàn)修改完善班子和個(gè)人材料。

工作提醒：要從嚴(yán)從實(shí)，把好會(huì)議方案、領(lǐng)導(dǎo)班子和班子成員檢視剖析材料的質(zhì)量關(guān)，特別是看檢視剖析材料問(wèn)題找得準(zhǔn)不準(zhǔn)、自我畫(huà)像像不像、整改措施實(shí)不實(shí)，對(duì)偏離主題、質(zhì)量不高的，督促其認(rèn)真修改或重新撰寫(xiě)。對(duì)于照抄照搬、不結(jié)合實(shí)際的，要求重新撰寫(xiě)。

二、列席黨支部專(zhuān)題組織生活會(huì)議

（三）列席會(huì)議指導(dǎo)

工作內(nèi)容：列席黨支部專(zhuān)題組織生活會(huì)，并作點(diǎn)評(píng)講話。

工作提醒：

1、主題教育指導(dǎo)組可結(jié)合實(shí)際工作，采用現(xiàn)場(chǎng)或視頻參會(huì)的方式，列席黨支部專(zhuān)題組織生活會(huì)，并作點(diǎn)評(píng)講話。

2、公司主題教育指導(dǎo)組對(duì)42家二級(jí)單位直屬黨支部和15家未成立主題教育指導(dǎo)組的二級(jí)單位黨總支下轄黨支部的專(zhuān)題組織生活會(huì)必須實(shí)現(xiàn)“全覆蓋”。

3、二級(jí)單位黨委（總支）成立的主題教育指導(dǎo)組對(duì)下轄黨支部的專(zhuān)題組織生活會(huì)必須實(shí)現(xiàn)“全覆蓋”。

4、主題教育指導(dǎo)組要加強(qiáng)對(duì)會(huì)議的指導(dǎo)，對(duì)批評(píng)和自我批評(píng)搞“一團(tuán)和氣”“走過(guò)場(chǎng)”的，要及時(shí)叫停；對(duì)會(huì)議質(zhì)量不高的，經(jīng)報(bào)公司黨委批準(zhǔn)后，督促其重新召開(kāi)。

三、會(huì)后工作

（四）審核督促上報(bào)會(huì)議材料并督促整改

工作內(nèi)容：督促被指導(dǎo)黨支部在專(zhuān)題組織生活會(huì)召開(kāi)后15日內(nèi)上報(bào)材料。

工作提醒：指導(dǎo)組審核黨支部會(huì)議召開(kāi)情況報(bào)告、根據(jù)會(huì)上批評(píng)和自我批評(píng)情況修改完善的班子和班子成員個(gè)人的檢視剖析材料、針對(duì)查擺的問(wèn)題制定的整改方案，督促支部落實(shí)整改。

第五部分黨員工作任務(wù)清單

一、會(huì)前準(zhǔn)備

（一）參加學(xué)習(xí)研討

學(xué)習(xí)內(nèi)容：

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想

2、學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)《關(guān)于“不忘初心、牢記使命”論述摘編》

4、學(xué)習(xí)黨章和黨內(nèi)有關(guān)重要法規(guī)

5、學(xué)習(xí)黨史、新中國(guó)史

6、學(xué)習(xí)《新時(shí)代愛(ài)國(guó)主義實(shí)施綱要》

工作提醒：

（二）認(rèn)真檢視問(wèn)題

重點(diǎn)檢視3方面問(wèn)題：

1、檢視通讀《關(guān)于“不忘初心、牢記使命”論述選編》或《關(guān)于“不忘初心、牢記使命”論述摘編》情況，讀了沒(méi)有、讀了多少、有什么感悟。

2、檢視對(duì)照黨章規(guī)定的黨員條件和義務(wù)權(quán)利，對(duì)照《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》《關(guān)于新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》等，查找了哪些具體問(wèn)題，改了多少、改得怎么樣，還有哪些沒(méi)有改到位。

3、檢視發(fā)揮黨員先鋒模范作用情況，立足崗位、履職盡責(zé)做得怎么樣，為身邊群眾做了什么實(shí)事好事，還有哪些差距。

工作提醒：

1、黨員要從檢視的具體問(wèn)題中，剖析主觀上、思想上的根源。

2、黨員要一條一條列出問(wèn)題。

（三）開(kāi)展談心談話

工作內(nèi)容：

黨支部班子成員之間必須開(kāi)展談心談話，班子成員和黨員之間要廣泛開(kāi)展談心談話，提倡黨員之間相互開(kāi)展談心談話。

工作提醒：

（四）認(rèn)真撰寫(xiě)材料

工作內(nèi)容：

1、黨支部班子成員親自撰寫(xiě)個(gè)人的檢視剖析材料

2、其他黨員準(zhǔn)備民主評(píng)議黨員發(fā)言材料

（檢視剖析材料模板見(jiàn)附件3，黨員發(fā)言材料可參照檢視剖析材料模板撰寫(xiě)。）

工作提醒：

1、要把檢視中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，談心談話中指出的問(wèn)題逐一反映到材料中去。

3、要明確努力方向和改進(jìn)措施。

4、要直奔問(wèn)題，不搞官樣文章，不硬性規(guī)定字?jǐn)?shù)。

二、參加會(huì)議

（五）參加會(huì)議，開(kāi)展批評(píng)與自我批評(píng)

工作內(nèi)容：

1、黨支部黨員參加專(zhuān)題組織生活會(huì)并開(kāi)展民主評(píng)議黨員工作，會(huì)上開(kāi)展對(duì)照檢查，并對(duì)其他黨員提出批評(píng)意見(jiàn)。

2、通過(guò)黨建工作管理系統(tǒng)對(duì)黨支部工作進(jìn)行評(píng)議。（系統(tǒng)操作方式另行通知）

三、會(huì)后工作

（六）推進(jìn)整改落實(shí)

工作內(nèi)容：黨員明確整改措施、整改時(shí)限，扎實(shí)做好整改落實(shí)。

工作提醒：把會(huì)上查擺出來(lái)的問(wèn)題以及相互批評(píng)的意見(jiàn)融入主題教育整改清單，根據(jù)查擺出的問(wèn)題和其他黨員的意見(jiàn)制定整改措施，作出整改承諾。

附件1：

“不忘初心、牢記使命”主題教育

專(zhuān)題組織生活會(huì)檢視問(wèn)題清單

（黨組織名稱(chēng)）

2019年12月

序號(hào)

重點(diǎn)檢視

主要問(wèn)題和不足

備注

組織開(kāi)展主題教育方面

嚴(yán)格黨員教育管理方面

聯(lián)系服務(wù)

群眾方面

改進(jìn)工作

作風(fēng)方面

附件2：

xxxx黨支部“不忘初心、牢記使命”主題教育

專(zhuān)題組織生活會(huì)和民主評(píng)議黨員工作方案

（模板）

一、會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)

（一）召開(kāi)時(shí)間：

（二）召開(kāi)地點(diǎn)：

（三）會(huì)議方式：（現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議/視頻會(huì)議）

三、會(huì)議主持人：

（原則上由黨支部書(shū)記擔(dān)任會(huì)議主持人）

四、會(huì)議出席人員

（一）參會(huì)人員：

（二）列席人員：

（三）第x指導(dǎo)組：

（四）二級(jí)單位黨委（黨總支）：

五、方法和步驟

（一）會(huì)前準(zhǔn)備

1、開(kāi)展學(xué)習(xí)研討……（具體安排）……

2、認(rèn)真檢視問(wèn)題……（具體安排）……

3、開(kāi)展談心談話……（具體安排）……

4、撰寫(xiě)檢視剖析材料……（具體安排）……

（二）召開(kāi)會(huì)議

1、黨支部書(shū)記xxx匯報(bào)會(huì)前準(zhǔn)備情況……（具體安排）……

2、黨支部書(shū)記xxx代表班子作檢視剖析……（具體安排）……

3、全體黨員（含班子成員）逐一作對(duì)照檢查，其他黨員提出批評(píng)意見(jiàn)……（具體安排）……

4、xxx指導(dǎo)組xxx點(diǎn)評(píng)……（具體安排）……

5、黨支部書(shū)記表態(tài)發(fā)言……（具體安排）……

6、開(kāi)展民主測(cè)評(píng)……（具體安排）……

（三）后續(xù)工作

1、關(guān)于會(huì)議情況報(bào)告等的具體安排……（具體安排）……

2、關(guān)于整改工作的初步考慮……（具體安排）……

附件3：

“不忘初心、牢記使命”主題教育

檢視剖析材料

（模板）

黨組織名稱(chēng)/黨內(nèi)職務(wù)、行政職務(wù) 姓名

（2019年12月）

一、深入學(xué)習(xí)貫徹新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想情況與收獲

關(guān)于撰寫(xiě)材料的建議

1.可以簡(jiǎn)要概述主題教育開(kāi)展以來(lái)學(xué)習(xí)教育的情況。

2.學(xué)習(xí)內(nèi)容上緊扣中央文件要求。

3.通過(guò)學(xué)習(xí)，把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到重要指示批示精神和主題教育的部署要求上來(lái)，打牢思想基礎(chǔ)。

二、檢視問(wèn)題情況

關(guān)于撰寫(xiě)班子材料建議：

（首先，概況總體情況，比如：共存在多少項(xiàng)問(wèn)題，立行立改了多少問(wèn)題，正在解決多少項(xiàng)問(wèn)題，難以解決的問(wèn)題有多少項(xiàng)。然后，分以下4部分逐一列出問(wèn)題和不足，既要描述問(wèn)題，也要列出已經(jīng)采取的整改措施）

（一）組織開(kāi)展主題教育方面存在的問(wèn)題和不足

（二）嚴(yán)格黨員教育管理方面存在的問(wèn)題和不足

（三）聯(lián)系服務(wù)群眾方面存在的問(wèn)題和不足

（四）改進(jìn)工作作風(fēng)方面存在的問(wèn)題和不足

關(guān)于撰寫(xiě)黨員材料的建議：

（一）通讀《論述選編》或《論述摘編》情況和問(wèn)題

（首先說(shuō)明讀了沒(méi)有、讀了多少、有什么感悟，然后一條一條列出問(wèn)題和不足）

（二）爭(zhēng)做合格黨員方面存在的問(wèn)題和不足

（說(shuō)明對(duì)照黨章規(guī)定的黨員條件和義務(wù)權(quán)利，對(duì)照《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》、《關(guān)于新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活的若干準(zhǔn)則》、《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，對(duì)照群眾提出的意見(jiàn)建議等，查找了哪些具體問(wèn)題和不足、改了多少、改得怎樣，還有哪些沒(méi)有改到位）

（三）發(fā)揮黨員先鋒模范作用情況和存在的問(wèn)題和不足

（說(shuō)明發(fā)揮黨員先鋒模范作用情況，立足崗位、履職盡責(zé)做得怎么樣，為身邊群眾做了什么實(shí)事好事，還有哪些問(wèn)題和不足）

三、對(duì)存在問(wèn)題根源的剖析

1.分析問(wèn)題癥結(jié)，從思想、政治、作風(fēng)、能力、廉政等方面剖析根源，特別是在主觀上、思想上進(jìn)行深刻檢視，找準(zhǔn)思想根子上的問(wèn)題，明確努力方向和改進(jìn)措施。

2.把問(wèn)題根源講透徹。

四、下一步整改措施

1.根據(jù)專(zhuān)題組織生活會(huì)上查擺出來(lái)的問(wèn)題以及相互批評(píng)的意見(jiàn)，細(xì)化完善整改措施。

2.整改措施和整改承諾要對(duì)著問(wèn)題去，落在具體實(shí)事上，實(shí)打?qū)?、可操作，定一條、做一條、兌現(xiàn)一條。

3.需要建立健全制度的，要抓緊制定完善。

4.整改措施要納入明年工作計(jì)劃，抓實(shí)整改、抓出成效。

5. 黨支部的整改措施要以適當(dāng)方式公布，適時(shí)在黨員大會(huì)上報(bào)告進(jìn)展情況。

附件4：

“不忘初心、牢記使命”主題教育

專(zhuān)題組織生活會(huì)和民主評(píng)議黨員情況匯總表

（黨支部填寫(xiě)版）

黨支部名稱(chēng)：

填報(bào)日期：年月日

專(zhuān)題組織生活會(huì)

召開(kāi)時(shí)間

參會(huì)人數(shù)

民主評(píng)議黨員結(jié)果

備注

（不合格情況說(shuō)明）

優(yōu)秀人數(shù)

合格人數(shù)

基本合格人數(shù)

不合格人數(shù)

附件5：

“不忘初心、牢記使命”主題教育

專(zhuān)題組織生活會(huì)和民主評(píng)議黨員情況匯總表

（二級(jí)單位黨委（總支）填寫(xiě)版）

二級(jí)單位黨委（總支）：

填報(bào)日期：年月日

序號(hào)

基層黨支部

專(zhuān)題組織生活會(huì)

召開(kāi)時(shí)間

參會(huì)人數(shù)

民主評(píng)議黨員結(jié)果

備注（不合格情況說(shuō)明）

優(yōu)秀人數(shù)

合格人數(shù)

基本合格人數(shù)

不合格人數(shù)

匯總

單位以案促改剖析材料第9篇

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按照紀(jì)律作風(fēng)深化年和深化以案促改活動(dòng)有關(guān)要求和工作安排,我認(rèn)真學(xué)習(xí)了有關(guān)以案促改方面的文件和材料,認(rèn)真對(duì)照自己在平時(shí)工作中的實(shí)際狀況, 緊緊圍繞執(zhí)勤執(zhí)法、案件辦理、隊(duì)伍管理等方面存在的問(wèn)題，深入開(kāi)展“十查”，并對(duì)此開(kāi)展全面查擺剖析。透過(guò)學(xué)習(xí)和剖析，我進(jìn)一步增強(qiáng)了防范意識(shí)、自省意識(shí)，切實(shí)強(qiáng)化“紅線”意識(shí)，做到敬畏規(guī)矩，守住底線?，F(xiàn)將個(gè)人剖析整改狀況匯報(bào)如下：

一、查擺剖析突出問(wèn)題

結(jié)合自己工作中的實(shí)際情況，深入開(kāi)展剖析“十查”。

（一）主體責(zé)任落實(shí)問(wèn)題。對(duì)照“一崗雙責(zé)”方面。實(shí)際工作中，能夠嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)黨紀(jì)，做到政治上清醒、經(jīng)濟(jì)上干凈、生活上自重、作風(fēng)上務(wù)實(shí)、工作上進(jìn)取，在廉潔自律上作風(fēng)表率，存在的不足：一是對(duì)履行“一崗雙責(zé)”的重大好處理解不深，不透。認(rèn)為落實(shí)“一崗雙責(zé)”是大隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)的職責(zé)，忽視了自己作為單位負(fù)責(zé)人，主要職責(zé)是監(jiān)督、執(zhí)紀(jì)、問(wèn)責(zé)、要做到懲防并舉，防微杜漸，防患于未然。二是對(duì)履行“一崗雙責(zé)”意識(shí)不強(qiáng)，在工作中，講黨風(fēng)廉政要求的多對(duì)人社業(yè)務(wù)工作要求的少。

（二）執(zhí)法為民意識(shí)淡薄問(wèn)題。對(duì)“一切為了群眾，一切依靠群眾，從群眾轉(zhuǎn)來(lái)到群眾中去”的群眾路線領(lǐng)會(huì)不夠，為人民服務(wù)的宗旨意識(shí)不強(qiáng)，沒(méi)有堅(jiān)持任何時(shí)候都要以群眾滿意不滿意作為自己得失的衡量標(biāo)準(zhǔn)，在個(gè)人利益與群眾利益相沖突時(shí)，往往思考個(gè)人得失較多，而忽略了群眾的想法。在日常接待群眾過(guò)程中，時(shí)有“四難”現(xiàn)象，對(duì)待群眾的咨詢，不能做到心平氣和的回答，經(jīng)常處于愛(ài)搭不理。

（三）隊(duì)伍管理松懈問(wèn)題。主要表現(xiàn)在單位環(huán)境“臟、亂、差”，“一崗雙責(zé)”落實(shí)不到位，意識(shí)不強(qiáng)。自己重業(yè)務(wù)、輕隊(duì)伍，沒(méi)有站在“抓隊(duì)伍就是抓根本，抓隊(duì)伍就是抓大事”的高度，沒(méi)有本著“對(duì)人民負(fù)責(zé)、對(duì)廣大民警負(fù)責(zé)”的態(tài)度，真正把隊(duì)伍建設(shè)擺在重要位置來(lái)抓。其次，好人思想嚴(yán)重。隊(duì)伍管理失之于寬，失之于軟，平時(shí)不注重加強(qiáng)隊(duì)伍的日常教育管理，對(duì)隊(duì)伍中存在的問(wèn)題和苗頭性問(wèn)題睜一只眼，閉一只眼，聽(tīng)之任之。大隊(duì)、中隊(duì)的管理制度僅僅停留在紙面上、口頭上，沒(méi)有真正落實(shí)到實(shí)處。

單位以案促改剖析材料第10篇

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按照區(qū)委統(tǒng)一部署，x年x月x日到x月x日，區(qū)委第一巡察組對(duì)教育局黨組進(jìn)行了全面巡察，x月x日區(qū)委第一巡察組對(duì)教育局黨組巡察工作進(jìn)行了反饋。現(xiàn)將整改情況報(bào)告如下：

一、抓整改落實(shí)舉措。

（一）領(lǐng)導(dǎo)重視，以上率下壓實(shí)整改責(zé)任。為確保整改工作扎實(shí)推進(jìn)，區(qū)教育局黨組成立區(qū)委第一巡察組反饋意見(jiàn)整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組，整改工作由區(qū)教育局整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，各牽頭領(lǐng)導(dǎo)具體實(shí)施。局黨組書(shū)記為整改工作第一責(zé)任人，各分管領(lǐng)導(dǎo)為牽頭整改工作的第一責(zé)任人，形成工作推進(jìn)臺(tái)賬，定期聽(tīng)取進(jìn)展情況匯報(bào)，全力推進(jìn)整改工作落實(shí)。

（二）思想統(tǒng)一，迅速啟動(dòng)部署整改工作。

對(duì)區(qū)委第一巡察組反饋意見(jiàn)提出的問(wèn)題，區(qū)教育局黨組高度重視，迅速召開(kāi)黨組會(huì)議，明確要把巡察整改工作作為教育系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨的一項(xiàng)重大政治任務(wù)，作為推動(dòng)黨風(fēng)政風(fēng)建設(shè)和反腐敗斗爭(zhēng)的重要抓手，作為凈化x區(qū)教育政治生態(tài)和推動(dòng)教育事業(yè)發(fā)展的重要機(jī)遇，以對(duì)黨負(fù)責(zé)，對(duì)全區(qū)教育負(fù)責(zé)的高度，對(duì)教育系統(tǒng)全面工作進(jìn)行體檢。

（三）問(wèn)題導(dǎo)向，從嚴(yán)從實(shí)推進(jìn)整改落實(shí)。

針對(duì)區(qū)委第一巡察組反饋的問(wèn)題，站在增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”的高度，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，局黨組反復(fù)研究、上下聯(lián)動(dòng)，制定了《x區(qū)教育局黨組落實(shí)區(qū)委第一巡察組反饋意見(jiàn)整改工作方案》和《區(qū)委第一巡察組對(duì)區(qū)教育局巡察問(wèn)題整改臺(tái)帳》，細(xì)化分解具體整改任務(wù)，分別制定了整改措施，確定了牽頭領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)，明確了責(zé)任人、整改成效和完成時(shí)限，保證整改工作件件有著落、事事有回聲。

二、反饋問(wèn)題整改落實(shí)情況。

區(qū)教育局黨組收到區(qū)委第一巡察組反饋問(wèn)題x個(gè)方面x個(gè)問(wèn)題，區(qū)教育局黨組堅(jiān)持立行立改原則，逐一對(duì)反饋問(wèn)題進(jìn)行整改，其中x項(xiàng)問(wèn)題已整改到位，還有x項(xiàng)問(wèn)題正在辦理中。對(duì)已經(jīng)完成的整改問(wèn)題，持續(xù)跟蹤監(jiān)督情況。現(xiàn)將整改落實(shí)情況報(bào)告如下：

（一）已完成整改問(wèn)題。

x、x年度組織生活會(huì)材料卷中機(jī)關(guān)干部一人對(duì)照檢查材料存在嚴(yán)重照抄、照搬現(xiàn)象，其材料中有“x宜昌”等字樣；二人對(duì)照檢查材料缺少整改措施。

整改措施：針對(duì)性開(kāi)展學(xué)習(xí)教育，從思想上提高認(rèn)識(shí)，端正態(tài)度，認(rèn)真查找不足，堅(jiān)決杜絕照搬照抄現(xiàn)象再度發(fā)生。

整改成效：已完成重新撰寫(xiě)對(duì)照檢查材料，補(bǔ)充整改措施，在黨支部宣讀。

完成時(shí)間：x年x月

x、紀(jì)檢案卷裝訂無(wú)序，重復(fù)內(nèi)容多，制作筆錄不規(guī)范，多數(shù)為一人辦案,不符合相關(guān)規(guī)定。

整改措施：認(rèn)識(shí)到紀(jì)檢檔案規(guī)范化管理的重要性，進(jìn)行全面系統(tǒng)整理，加強(qiáng)監(jiān)督檢查，扎實(shí)細(xì)致做好案件檔案歸檔工作。制作筆錄嚴(yán)格按照紀(jì)檢格式執(zhí)行。辦案x人或x人以上。

整改成效：紀(jì)檢檔案已經(jīng)重新裝訂?！对儐?wèn)筆錄》已更換紀(jì)檢格式，辦案人員增加x人或x人以上。

完成時(shí)間：x年x月。

x、支部成員對(duì)“四風(fēng)”的認(rèn)識(shí)存在偏差，站位不高。部分基層支部還存在組織生活會(huì)認(rèn)識(shí)不清問(wèn)題。x人剖析材料沒(méi)按照上級(jí)要求撰寫(xiě)，空泛表態(tài)。

整改措施：召開(kāi)以“四風(fēng)”為主題的專(zhuān)題培訓(xùn)，加強(qiáng)對(duì)基層支部組織生活會(huì)督導(dǎo)。

整改成效：已培訓(xùn)。并在后續(xù)召開(kāi)的組織生活會(huì)中進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

完成時(shí)限：x年x月。

x-x、教師進(jìn)修學(xué)校x人，分別違反了中央和國(guó)家機(jī)關(guān)差旅費(fèi)管理辦法規(guī)定。

整改措施：交回違規(guī)報(bào)銷(xiāo)款。

整改成效：違規(guī)報(bào)銷(xiāo)分別于x年x月x日存入學(xué)?；举~戶，附有存款憑證，給予通報(bào)批評(píng)處理。

完成時(shí)間：x年x月。

x、工作紀(jì)律有待加強(qiáng)。

整改措施：加大明察暗訪力度。強(qiáng)化《請(qǐng)假管理制度》。綜合運(yùn)用查閱請(qǐng)假記錄、實(shí)地檢查的方式，進(jìn)行監(jiān)督檢查。

整改成效：收齊、執(zhí)行《請(qǐng)假制度》，隨時(shí)到校明察暗訪，無(wú)違紀(jì)現(xiàn)象發(fā)生。

完成時(shí)限：x年x月

x、在查閱“嚴(yán)守政治紀(jì)律、堅(jiān)定理想信念”組織生活會(huì)材料卷中，三十二人的剖析材料沒(méi)有對(duì)照檢查存在問(wèn)題和整改措施，只有大篇幅的個(gè)人事跡。

整改措施：提高指導(dǎo)監(jiān)督力度。針對(duì)黨員存在問(wèn)題，及時(shí)指導(dǎo)，真實(shí)剖析個(gè)人問(wèn)題，支部書(shū)記把關(guān)，教育局黨組把關(guān)，層層抓實(shí)。真正做到學(xué)深、學(xué)透。

整改成效：已召開(kāi)培訓(xùn)會(huì)議。并在后續(xù)召開(kāi)的組織生活會(huì)中進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。

完成時(shí)限：x年x月。

x、在師德師風(fēng)案件查處上，在公開(kāi)環(huán)節(jié)有所顧慮，怕引起負(fù)面影響，如：x年查處的x起教師補(bǔ)課案件只是在教育系統(tǒng)內(nèi)部對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行通報(bào)，沒(méi)有進(jìn)行深入剖析、舉一反三，并做到“以案促改”。

整改措施：公開(kāi)違紀(jì)案件不留死角，宣傳到位。對(duì)案件形成原因深入剖析，舉一反三，達(dá)到警示教育作用，做到“以案促改”。

整改成效：查處的案件進(jìn)行及時(shí)公開(kāi)，宣傳到位。對(duì)案件形成原因深入剖析，舉一反三，達(dá)到警示教育作用，做到“以案促改”。

完成時(shí)限：x年x月。

x、巡察組對(duì)校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)明察暗訪中發(fā)現(xiàn)，教育局監(jiān)管校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的科室，作為行業(yè)主管部門(mén)，日常監(jiān)管不夠，對(duì)非法辦學(xué)機(jī)構(gòu)的監(jiān)管整治沒(méi)有可行性辦法和主動(dòng)作為的意識(shí)，近三年只有x次聯(lián)合整治的檢查記錄。

整改措施：加大聯(lián)合執(zhí)法檢查力度。由教育行政部門(mén)牽頭、相關(guān)部門(mén)配合，形成工作合力，使治理校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的行為積極升華為政府行為。對(duì)于一意孤行的非法辦學(xué)戶，教育局要繼續(xù)加大嚴(yán)查力度，還要加大黑名單曝光力度。

整改成效：建立教育局牽頭聯(lián)合執(zhí)法機(jī)制。集中查釘子戶x家，起到以點(diǎn)帶面的警戒作用。已經(jīng)檢查x家校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，x家合格、取消了x家許可、x家重新申辦、x家停辦、x家取消辦學(xué)項(xiàng)目、x家合并、x家整改中，后期跟蹤問(wèn)效。

完成時(shí)限：x年x月。

x、“微腐敗”總結(jié)材把關(guān)不嚴(yán)，存在多處“徹腐敗”“微席敗”字樣的錯(cuò)別字。

整改措施：加大督導(dǎo)檢查力度、注意上報(bào)材料質(zhì)量的把關(guān)。

整改成效：要求學(xué)校自查的同時(shí)，教育局對(duì)學(xué)校上報(bào)的材料進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。

完成時(shí)限：x年x月。

x、“微腐敗”師德師風(fēng)專(zhuān)項(xiàng)整治行動(dòng)致家長(zhǎng)一封信回執(zhí)存在家長(zhǎng)沒(méi)簽字情況。

整改措施：加大督導(dǎo)檢查力度、注意上報(bào)材料的質(zhì)量的把關(guān).

整改成效：要求學(xué)校自查的同時(shí)，教育局對(duì)學(xué)校上報(bào)的材料進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。

完成時(shí)限：x年x月

x、以“微腐敗”階段性總結(jié)代替工作總結(jié)。

整改措施：加大督導(dǎo)檢查力度、注意上報(bào)材料的質(zhì)量的把關(guān).

整改成效：要求學(xué)校自查的同時(shí)，教育局對(duì)學(xué)校上報(bào)的材料進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān)。

完成時(shí)限：x年x月

x、以思政課為引領(lǐng)的意識(shí)形態(tài)陣地建設(shè)有待加強(qiáng)。x區(qū)思政課教師配備數(shù)量不足，缺乏年輕教師力量，對(duì)教師的管理及培訓(xùn)有待加強(qiáng)。

整改措施：加強(qiáng)思政課陣地引領(lǐng)作用，組建區(qū)級(jí)思政課研修中心組，建立思政課名師工作室，在全區(qū)范圍確定四所小學(xué)、兩所中學(xué)為區(qū)級(jí)思政課改革示范學(xué)校。完善教師管理制度，不斷加強(qiáng)教師培訓(xùn)力度。繼續(xù)加強(qiáng)校本培訓(xùn)，增加區(qū)級(jí)培訓(xùn)項(xiàng)目。

整改成效：通過(guò)觀摩課打造x節(jié)校級(jí)思政示范課、優(yōu)質(zhì)課x節(jié)和精品課x節(jié)，組織思政教師論壇兩次。x月中旬由五名區(qū)優(yōu)教師思政課展示，全區(qū)思政教師進(jìn)行觀摩。制定校本培訓(xùn)工作計(jì)劃，主要項(xiàng)目是“以生為本，以學(xué)定教”學(xué)習(xí)型團(tuán)隊(duì)建設(shè)主題研修，主要任務(wù)是提高集體備課的有效性。

完成時(shí)限：x年x月

x、落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制不夠有力。落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作的主體責(zé)任不夠到位，意識(shí)形態(tài)工作推進(jìn)力度層層遞減。

整改措施：加強(qiáng)對(duì)意識(shí)形態(tài)工作的總結(jié)提煉和分析研究，根據(jù)上級(jí)政策要求，科學(xué)安排部署，確保意識(shí)形態(tài)工作扎實(shí)推進(jìn)、有效落實(shí)。強(qiáng)化意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，落實(shí)好主要領(lǐng)導(dǎo)第一責(zé)任人職責(zé)。

整改成效：制定局《意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制》，結(jié)合固定黨日活動(dòng)，領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭學(xué)習(xí)將主要領(lǐng)導(dǎo)第一責(zé)任人落到實(shí)處。

完成時(shí)限：x年x月

x、宣傳工作隊(duì)伍建設(shè)有待加強(qiáng)。抓意識(shí)形態(tài)工作人員由黨辦人員代管，宣傳人員身兼數(shù)職，牽頭抓總、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的作用難以有效發(fā)揮。

整改措施：加強(qiáng)宣傳工作隊(duì)伍的培訓(xùn)和監(jiān)督指導(dǎo)。

整改成效：已召開(kāi)宣傳人員培訓(xùn)會(huì)，建群，互相學(xué)習(xí)。

完成時(shí)限：x年x月。

x、對(duì)意識(shí)形態(tài)工作重要性認(rèn)識(shí)不足。部分學(xué)校對(duì)意識(shí)形態(tài)工作重視程度不夠，開(kāi)展活動(dòng)流于形式。

整改措施：加強(qiáng)對(duì)意識(shí)形態(tài)的學(xué)習(xí)，提高對(duì)意識(shí)形態(tài)極端重要性的認(rèn)識(shí)，堅(jiān)決守好校園意識(shí)形態(tài)陣地，確保意識(shí)形態(tài)工作壓力傳導(dǎo)到基層。深入學(xué)校進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督，把意識(shí)形態(tài)工作納入固定黨日和學(xué)校德育教育內(nèi)容當(dāng)中。

整改成效：x月、x月、x月已分別對(duì)學(xué)校進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督。

完成時(shí)限：x年x月

x、師生對(duì)于掃h(yuǎn)除e相關(guān)知識(shí)的學(xué)習(xí)還需常態(tài)化。

整改措施：學(xué)校制定計(jì)劃，集中學(xué)習(xí)，對(duì)于難以理解的內(nèi)容學(xué)校要指派專(zhuān)人進(jìn)行集中輔導(dǎo)，通過(guò)播放宣傳片、觀看視頻、座談?wù)?、閉卷測(cè)試加強(qiáng)師生對(duì)掃h(yuǎn)除e知識(shí)的理解掌握。

整改成效：專(zhuān)題會(huì)議輔導(dǎo)、假期時(shí)間學(xué)習(xí)、學(xué)校進(jìn)行測(cè)試考核學(xué)習(xí)情況。

完成時(shí)限：x年x月。

x、在掃h(yuǎn)除e的宣傳深度上還不夠，特別是在對(duì)家長(zhǎng)的宣傳上還需加強(qiáng)。

整改措施：多渠道、全方位開(kāi)展掃h(yuǎn)除e宣傳教育，做到廣大師生家長(zhǎng)人人知曉、人人參與，營(yíng)造濃厚的掃h(yuǎn)除e專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)氛圍。還積極發(fā)動(dòng)教師、學(xué)生、家長(zhǎng)向身邊人進(jìn)行宣傳，在全社會(huì)形成黑惡勢(shì)力人人喊打的濃厚氛圍。

整改成效：已利用家長(zhǎng)一封信、手抄報(bào)、標(biāo)語(yǔ)、班會(huì)、警示教育多種形式進(jìn)行掃h(yuǎn)除e宣傳。

完成時(shí)限：x年x月。

三、下步整改工作打算。

（一）常抓不懈，以嚴(yán)實(shí)作風(fēng)落實(shí)從嚴(yán)治黨責(zé)任。提高作風(fēng)建設(shè)永遠(yuǎn)在路上的政治覺(jué)悟，旗幟鮮明講政治，切實(shí)增強(qiáng)大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，保持全面從嚴(yán)治黨的高壓態(tài)勢(shì)，做到抓常抓細(xì)、真管真嚴(yán)。

（二）抓住機(jī)遇，以巡察整改促進(jìn)教育質(zhì)量提升。

以巡查整改工作為契機(jī)，創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)、砥礪前行，把巡察整改成果最后落實(shí)到教育主業(yè)、提升教育質(zhì)量上來(lái)，促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展，著力打造教育體制創(chuàng)新、教育質(zhì)量滿意、藝體教育特色、職業(yè)教育領(lǐng)先、家校和諧共育五大教育品牌，為實(shí)現(xiàn)我區(qū)教育“高質(zhì)量+輕負(fù)擔(dān)+群眾高滿意度”的目標(biāo)提供堅(jiān)實(shí)的保障。

單位以案促改剖析材料

一、充分認(rèn)識(shí)做好分析評(píng)議階段工作的重要性認(rèn)真做好分析評(píng)議階段的工作，是鞏固和擴(kuò)大學(xué)習(xí)動(dòng)員階段成果，打牢整改提高階段工作基礎(chǔ)，確保先進(jìn)性教育活動(dòng)取得實(shí)效的關(guān)鍵。在分析評(píng)議階段，全院各黨支部和黨員都要找準(zhǔn)存在的突出問(wèn)題，深刻分析原因，明確整改方向。每個(gè)黨員

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