體系如何搭建
構(gòu)建公司的制度體系需始于全面的分析，第一步是對(duì)企業(yè)運(yùn)營(yíng)的各個(gè)層面進(jìn)行深入了解。
1. 分析業(yè)務(wù)流程，識(shí)別關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保制度覆蓋到每個(gè)重要步驟。
2. 確定組織架構(gòu)，明確各部門(mén)職責(zé)，以便制定符合實(shí)際的制度。
3. 考慮法規(guī)遵從性，確保所有制度符合國(guó)家及行業(yè)規(guī)定。
4. 收集員工反饋，制度應(yīng)反映員工需求，提升執(zhí)行效率。
體系框架
制度體系框架應(yīng)清晰、簡(jiǎn)潔。
1. 制度分類(lèi)：如人力資源、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)等，便于查找和執(zhí)行。
2. 層級(jí)設(shè)定：基本制度、部門(mén)制度、操作規(guī)程，層次分明。
3. 制度內(nèi)容：包括目標(biāo)、原則、程序、責(zé)任分配，內(nèi)容完整。
4. 更新機(jī)制：定期評(píng)估與修訂，保持制度的時(shí)效性。
重要性和意義
公司制度是管理的基石，其價(jià)值不可忽視。
1. 提升效率：明確的工作流程能減少混亂，提高工作效率。
2. 規(guī)范行為：制度約束行為，防止違規(guī)，保障公平公正。
3. 降低風(fēng)險(xiǎn)：遵守法規(guī)，預(yù)防法律糾紛，保護(hù)公司利益。
4. 培育文化：制度體現(xiàn)公司價(jià)值觀，塑造企業(yè)文化。
制度格式
制度的書(shū)寫(xiě)格式要規(guī)范，易于理解。
1. 標(biāo)題應(yīng)明確，如“xx部門(mén)xx制度”。
2. 引言簡(jiǎn)述制度目的，正文詳述內(nèi)容。
3. 使用簡(jiǎn)潔直接的語(yǔ)言，避免模糊不清。
4. 結(jié)構(gòu)化布局，條款編號(hào)有序，便于查閱。
5. 附錄可包含參考文件或解釋說(shuō)明，增強(qiáng)實(shí)用性。
以上各點(diǎn)旨在構(gòu)建一個(gè)實(shí)用、合規(guī)且適應(yīng)企業(yè)發(fā)展需求的制度體系。制度的生命力在于執(zhí)行，因此，制度的制定不僅要科學(xué)合理，更需全員理解和遵守，共同維護(hù)良好的工作秩序。
公司內(nèi)制度范文
第1篇 公司內(nèi)部財(cái)務(wù)稽核制度格式怎樣的
公司內(nèi)部財(cái)務(wù)稽核制度第一章 總則
第1條 本公司各部門(mén)及各下屬營(yíng)業(yè)單位的稽核工作,由管理部隨時(shí)指定適當(dāng)人員執(zhí)行。
第2條 本公司稽核業(yè)務(wù)范圍為賬務(wù)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、總務(wù)、監(jiān)驗(yàn)5項(xiàng),除另有規(guī)定外,悉按本規(guī)定辦理。
第3條 稽核人員對(duì)于所審核的事項(xiàng)應(yīng)負(fù)責(zé)任,必要時(shí),應(yīng)在有關(guān)賬冊(cè)簿據(jù)上簽章。
第4條 稽核人員除依照規(guī)定審核各單位所送憑證賬表外,應(yīng)分赴各單位實(shí)地稽察,每年稽察次數(shù)視實(shí)際需要而定。
第5條 稽核人員前往各單位稽核之前,應(yīng)先準(zhǔn)備及收集有關(guān)資料,擬訂計(jì)劃及進(jìn)度表,并應(yīng)將各單位以往審核及檢查報(bào)告詳細(xì)研究以作參考。
第6條 稽核人員有保守稽核秘密的責(zé)任,除呈報(bào)外,不得泄漏或預(yù)先透露給檢查單位。
第7條 稽核事務(wù)如涉及其他部門(mén)時(shí),應(yīng)會(huì)同該部門(mén)一起辦理,且應(yīng)做會(huì)同報(bào)告。
如遇有意見(jiàn)不一致時(shí),須單獨(dú)提出,與書(shū)面報(bào)告一并呈核。
第8條 稽核人員對(duì)本公司各單位執(zhí)行稽核事務(wù)時(shí),如有疑問(wèn),可隨時(shí)向有關(guān)單位詳盡查詢(xún),并調(diào)閱賬冊(cè)、表格及有關(guān)檔案,必要時(shí)還可請(qǐng)其出具書(shū)面說(shuō)明。
第9條 稽核人員執(zhí)行工作時(shí),除將稽核憑證(或公文)交由受稽核單位主管驗(yàn)明外,工作態(tài)度應(yīng)力求親切,切忌盛氣凌人。
第10條 稽核人員在稽核事務(wù)完成后,應(yīng)據(jù)實(shí)繕寫(xiě)檢查報(bào)告書(shū)呈核。
第二章 賬務(wù)稽核
第11條 在審核或檢查記賬憑證時(shí),應(yīng)注意下列事項(xiàng)。
(1)每一交易行為發(fā)生時(shí),是否按規(guī)定填制傳票,如有積壓或事后補(bǔ)制者,應(yīng)查明其原因。
(2)會(huì)計(jì)科目、子目、細(xì)目有無(wú)誤用,摘要是否適當(dāng),有無(wú)遺漏、錯(cuò)誤以及各項(xiàng)數(shù)字的計(jì)算是否正確。
(3)轉(zhuǎn)賬是否合理,借貸方數(shù)字是否相符。
(4)應(yīng)加蓋的戳記、編號(hào)等手續(xù)是否完備,有關(guān)人員的簽章是否齊全。
(5)傳票所附原始憑證是否符合規(guī)定,是否齊全、確實(shí)及手續(xù)是否完備。
(6)傳票編號(hào)是否連貫,有無(wú)重編、缺號(hào)現(xiàn)象,裝訂是否完整。
(7)傳票的保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善,是否已登錄日記簿或日記表。
(8)傳票的調(diào)閱及拆閱是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。
第12條 檢查賬簿時(shí),應(yīng)注意下列事項(xiàng)。
(1)各種賬簿的記載是否與傳票相符;
應(yīng)復(fù)核者是否已復(fù)核;
每日應(yīng)記的賬是否當(dāng)日記載完畢。
(2)現(xiàn)金收付日記賬收付總額,是否與庫(kù)存表當(dāng)日收付金額相符。
(3)各科目明細(xì)分類(lèi)賬各戶(hù)或子目之和或未銷(xiāo)訖各筆之和是否與總分類(lèi)賬各該科目之余額相等,是否按時(shí)或定期核對(duì)。
比較科目之余額是否相符,有無(wú)遺漏現(xiàn)象。
(4)各種賬簿表示錯(cuò)誤的糾正畫(huà)線(xiàn)、結(jié)轉(zhuǎn)、轉(zhuǎn)頁(yè)等手續(xù)是否依照規(guī)定辦理,誤漏的空白賬頁(yè),有否畫(huà)“__”形紅線(xiàn)注銷(xiāo),并由記賬員及主辦會(huì)計(jì)人員在“__”處蓋章證明。
(5)各種賬簿啟用、移交及編制明細(xì)賬目等是否完備,是否已送該管稅捐稽征機(jī)關(guān)登記。
(6)各種賬簿有無(wú)經(jīng)核準(zhǔn)后而自行修改者。
(7)活頁(yè)賬頁(yè)的編號(hào)及保管是否依照規(guī)定手續(xù)辦理,訂本式賬簿有無(wú)缺號(hào)。
(8)舊賬簿內(nèi)未用的空白賬頁(yè),有無(wú)加畫(huà)線(xiàn)或加蓋“空白作廢”戳記注銷(xiāo)。
(9)各種賬簿的保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善,是否已登記備忘簿;
賬簿的毀銷(xiāo)是否依照規(guī)定期限及手續(xù)辦理。
第13條 庫(kù)存檢查時(shí),須注意下列事項(xiàng)。
(1)檢查庫(kù)存現(xiàn)金或隨到隨查,如在營(yíng)業(yè)時(shí)間之前,應(yīng)根據(jù)前一日庫(kù)存中所載今日庫(kù)存數(shù)目查點(diǎn),如在營(yíng)業(yè)時(shí)間之后,應(yīng)根據(jù)現(xiàn)金簿中今日庫(kù)存數(shù)目現(xiàn)款、銀行存款查點(diǎn),如在營(yíng)業(yè)時(shí)間之內(nèi),應(yīng)根據(jù)前一日現(xiàn)金簿中今日庫(kù)存數(shù)目加減本日收支檢點(diǎn)。
支票簽發(fā)數(shù)額與銀行存款賬卡是否相符,空白未使用支票是否齊全,作廢部分有無(wú)辦理注銷(xiāo)手續(xù)。
(2)現(xiàn)金是否存放庫(kù)內(nèi),如有另存他處者,應(yīng)立即查明原因。
(3)有無(wú)庫(kù)存現(xiàn)金以單據(jù)抵充的現(xiàn)象。
(4)托收未到期票據(jù)等有關(guān)庫(kù)存財(cái)物,應(yīng)同時(shí)檢查,并核對(duì)有關(guān)賬表、憑證、單據(jù)。
(5)檢查庫(kù)存除查點(diǎn)數(shù)目、核對(duì)賬簿外,還應(yīng)注意其處理方法及放置區(qū)域是否妥善,幣券種類(lèi)是否分清。
(6)金庫(kù)鎖匙及暗鎖、密碼表的掌握是否安全,金庫(kù)放置位置是否適當(dāng)。
(7)匯出匯款寄回的收據(jù)是否妥為保存,有無(wú)匯出多日尚未解訖的匯款。
(8)內(nèi)部往來(lái)賬是否按月填制未達(dá)賬明細(xì)表,查對(duì)賬單是否依序保管。
(9)內(nèi)部往來(lái)或外縣市單位往來(lái)賬是否經(jīng)常核對(duì)。
(10)營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表的記載是否與銀行存款相符。
(11)檢查縣市單位各種周轉(zhuǎn)金及準(zhǔn)備金時(shí),應(yīng)注意其限額是否適當(dāng),有無(wú)零星付款的記錄,所存現(xiàn)款與未轉(zhuǎn)賬的單據(jù)合計(jì)數(shù)是否與周轉(zhuǎn)金、準(zhǔn)備金相符,有無(wú)不當(dāng)?shù)膲|款或已付款而久未交貨的零星支付或請(qǐng)購(gòu)案件。
第14條 報(bào)表檢查,應(yīng)注意下列事項(xiàng)。
(1)各種報(bào)表是否按規(guī)定期限及份數(shù)編送,有無(wú)缺漏。
(2)各種報(bào)表內(nèi)容是否與賬簿上記載的相符。
(3)數(shù)字計(jì)算是否正確,簽章是否齊全。
(4)報(bào)表編號(hào)、裝訂是否完整及符合規(guī)定。
(5)報(bào)表保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善。
第三章 財(cái)務(wù)稽核
第15條 檢查有價(jià)證券時(shí),應(yīng)與有關(guān)賬表核對(duì),并注意下列事項(xiàng)。
(1)購(gòu)入及出售是否經(jīng)核準(zhǔn),手續(xù)是否齊備。
(2)證券種類(lèi)、面值及號(hào)碼是否與賬簿記載相符。
(3)債券附帶的息票是否齊全并與賬冊(cè)相符。
(4)本息票有無(wú)到期或是否齊全并與賬冊(cè)相符。
第16條 檢查各種質(zhì)押品、寄存品及其他有價(jià)值的憑證單據(jù)時(shí),應(yīng)注意其是否存放庫(kù)內(nèi),并應(yīng)根據(jù)開(kāi)出收據(jù)的存根副本及有關(guān)賬冊(cè)與庫(kù)存查核,看是否相符及有無(wú)漏記,如有另存其他地點(diǎn)者,應(yīng)查詢(xún)?cè)虿z閱其有關(guān)單據(jù)。
第17條 各種房地產(chǎn)契約書(shū)及其收租情況保管是否妥善。
第四章 總務(wù)人事稽核
第18條 檢查各項(xiàng)費(fèi)用時(shí),應(yīng)注意下列事項(xiàng)。
(1)總公司各單位各項(xiàng)費(fèi)用支付與物品領(lǐng)用是否已依規(guī)定呈核、準(zhǔn)許核銷(xiāo)。
(2)各縣市單位的費(fèi)用是否在預(yù)算范圍內(nèi),或經(jīng)核準(zhǔn)的范圍內(nèi)檢支,是否有浪費(fèi)或業(yè)務(wù)上無(wú)需要的開(kāi)支,各項(xiàng)費(fèi)用的列支是否照規(guī)定辦理。
(3)各種單據(jù)是否齊全及手續(xù)是否完備。
第19條 檢查儲(chǔ)藏物品,應(yīng)注意下列事項(xiàng)。
(1)儲(chǔ)藏物品的種類(lèi)、數(shù)量、價(jià)格是否與賬簿(冊(cè)、卡)記載相符,有無(wú)遺漏或短少。
(2)儲(chǔ)藏物品的保管是否妥善。
(3)儲(chǔ)藏物品的質(zhì)量、規(guī)格是否與購(gòu)案相符。
(4)領(lǐng)物憑證是否均經(jīng)有關(guān)人員簽章確認(rèn)。
(5)已領(lǐng)物品未轉(zhuǎn)賬者是否與賬面存量相符。
(6)有無(wú)損壞待報(bào)廢物品,賬簿是否注明,所存應(yīng)報(bào)廢物品數(shù)量是否與賬簿記載相符。
第20條 檢查交通運(yùn)輸及設(shè)備登記卡、附項(xiàng)設(shè)備登記卡時(shí),應(yīng)注意下列事項(xiàng)。
(1)各種登記卡的設(shè)置、登記及排列是否依照規(guī)定辦理。
(2)各種登記卡的記載是否正確詳細(xì)。
(3)核對(duì)財(cái)物有關(guān)的登記簿、備查簿,是否有未設(shè)登記卡或漏編號(hào)、漏記賬的財(cái)物。
(4)登記卡是否登記有關(guān)折舊、修理、添加及轉(zhuǎn)移事項(xiàng)。
(5)檢查人員如認(rèn)為必要時(shí),可依據(jù)登記卡或財(cái)務(wù)登記有關(guān)賬簿,實(shí)地盤(pán)點(diǎn)或抽查盤(pán)點(diǎn),相互核對(duì)。
^第21條 營(yíng)業(yè)用品器具是否編號(hào)、設(shè)簿登記,并查點(diǎn)是否齊全,各種印章的保管是否妥善。
^第22條 人事檢查應(yīng)注意下列事項(xiàng)。
(1)各單位辦事人員每日是否按照規(guī)定時(shí)間辦公并在簽到簿上簽到及有無(wú)遲到、早退現(xiàn)象。
(2)各單位辦事人員對(duì)顧客是否竭誠(chéng)招待,有無(wú)怠慢現(xiàn)象。
(3)各單位目前業(yè)務(wù)繁簡(jiǎn)狀況與現(xiàn)有人員的工作分配是否相符,有無(wú)應(yīng)增、應(yīng)減現(xiàn)象。
(4)各單位辦事人員對(duì)本身所擔(dān)任的職務(wù)是否勝任,有無(wú)能力優(yōu)異、表現(xiàn)特優(yōu)者,或不勝任及品性不佳且染有不良嗜好者。
(5)各單位人員上班時(shí)間其儀表、態(tài)度、談吐是否符合公司的規(guī)定。
(6)員工身份保證書(shū)是否齊全,保證人是否已做好對(duì)保工作,是否已對(duì)保證人進(jìn)行資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估。
第五章 附則^第23條 本制度呈董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后施行,修正時(shí)亦同。
第2篇 公司內(nèi)部安全獎(jiǎng)懲制度
公司內(nèi)部安全獎(jiǎng)懲制度
(三)1目的和適用范圍把激勵(lì)機(jī)制引入安全管理,不斷提高職工安全工作的自覺(jué)性。
本辦法適用于對(duì)公司內(nèi)部各部門(mén)及職工個(gè)人的獎(jiǎng)勵(lì)。
2職責(zé)2.1安全部負(fù)責(zé)組織本辦法的實(shí)施。
2. 2各有關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)和安全工作負(fù)責(zé)人按照規(guī)定的原則進(jìn)行安全獎(jiǎng)的分配和發(fā)放。
3獎(jiǎng)勵(lì)細(xì)則3.1安全管理的獎(jiǎng)勵(lì),按照精神鼓勵(lì)為主物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)為輔的原則,獎(jiǎng)勵(lì)方式包括:通報(bào)表?yè)P(yáng);
獎(jiǎng)金或獎(jiǎng)品;
獎(jiǎng)勵(lì)或晉級(jí)。
3. 2安全獎(jiǎng)的分類(lèi)
3.2.1 反違章除隱患獎(jiǎng)勵(lì)a在施工過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)違章操作、違章指揮,向責(zé)任者提出意見(jiàn),說(shuō)明違章行為講情危險(xiǎn)性的;
b在施工過(guò)程中,能夠指出違章,并制止其工作的;
c發(fā)現(xiàn)工具、設(shè)備或影響安全的各類(lèi)事故隱患,直接報(bào)告主管負(fù)責(zé)人,說(shuō)明隱患危險(xiǎn)性的;
d能對(duì)隱患給予主動(dòng)解決的。
3.2.2 安全生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)a公司實(shí)現(xiàn)150天長(zhǎng)周期安全生產(chǎn)獎(jiǎng)。
在公司規(guī)定的期間內(nèi)(150天)全公司未發(fā)生重傷及以上人身事故、設(shè)備運(yùn)行考核事故、火災(zāi)事故、重大交通事故、重大設(shè)備損壞事故時(shí);
b公司實(shí)現(xiàn)階段安全生產(chǎn)獎(jiǎng),在公司規(guī)定期間內(nèi)未發(fā)生破壞安全生產(chǎn)長(zhǎng)周期記錄的各類(lèi)事故時(shí);
c年度交通安全責(zé)任書(shū)兌現(xiàn)獎(jiǎng)。
全年未發(fā)生甲、乙方責(zé)任各類(lèi)上報(bào)交通事故,并鑒定安全責(zé)任書(shū)的單位和個(gè)人。
3. 3反違章除隱患獎(jiǎng)勵(lì)根據(jù)所發(fā)現(xiàn)違章或隱患的嚴(yán)重程度,經(jīng)安全部或公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可給予一次性獎(jiǎng)勵(lì)。
3. 4安全生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)的分配根據(jù)各施工專(zhuān)業(yè)危險(xiǎn)性和事故率的不同,以及崗位對(duì)安全生產(chǎn)所負(fù)責(zé)任的大小給予區(qū)別。
3. 5交通安全責(zé)任書(shū)兌現(xiàn)獎(jiǎng)按照職工對(duì)公司交通安全工作貢獻(xiàn)的大小給予一次性獎(jiǎng)勵(lì),每個(gè)職工根據(jù)情況享受一種:a專(zhuān)職機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員1200元/年;
b兼職機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員、機(jī)動(dòng)車(chē)修理及管理人員800元/年;
c其他人員500元/年。
4、安全獎(jiǎng)勵(lì)的審批
4.1反違章除隱患獎(jiǎng)勵(lì),人均獎(jiǎng)勵(lì)在300元及以下時(shí),由項(xiàng)目部提出申請(qǐng),安全部審批;
超過(guò)人均300元時(shí)由公司經(jīng)理或安全負(fù)責(zé)人審批。
4.2公司實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)時(shí),由安全部提出請(qǐng)獎(jiǎng)報(bào)告,經(jīng)理或安全負(fù)責(zé)人審批。
第3篇 物業(yè)公司內(nèi)部管理制度員工考核制度
物業(yè)公司內(nèi)部管理制度:員工考核制度
為了提高我們對(duì)物業(yè)的管理水平,強(qiáng)化對(duì)小區(qū)的各項(xiàng)工作的落實(shí),有效地對(duì)各項(xiàng)工作的檢查,保證設(shè)備更好更有效正常運(yùn)作,延長(zhǎng)使用壽命,更好地為住戶(hù)服務(wù),特制定員工的考核制度。
一、物業(yè)部經(jīng)理對(duì)工作進(jìn)行不定期的檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題限期整改,并帶領(lǐng)全體員工遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度,考核標(biāo)準(zhǔn)。
二、物業(yè)部員工必須做到不遲到、不早退、不曠工。上班言行要規(guī)范,不得上班時(shí)間閑談,或做其它與工作無(wú)關(guān)的事。違者進(jìn)行警告,扣當(dāng)月工資或獎(jiǎng)金,重者除名處理。
三、物業(yè)部員工上班時(shí)必須佩帶上崗證,服裝整潔,精神飽滿(mǎn),態(tài)度和氣,使用文明用語(yǔ),按章辦事,投訴率不得超過(guò)3次/月。
四、各處主管應(yīng)對(duì)自己管轄的工作范圍認(rèn)真負(fù)責(zé),按照考核標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)真檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)組織實(shí)施整改,限期完成,并在每星期一進(jìn)行例會(huì)時(shí),上報(bào)給物業(yè)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行備案。
五、客戶(hù)的維修電話(huà),接電話(huà)人員應(yīng)記錄維修范圍,記錄什么時(shí)間上門(mén)維修,并通知相關(guān)維修工作人員。
六、維修人員上門(mén)維修時(shí),說(shuō)明我們實(shí)行是有償服務(wù)維修的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),不得多收少交,如果接到客戶(hù)的投訴,經(jīng)核實(shí)后,當(dāng)事人按貪污行為論處。
七、保持設(shè)備正常運(yùn)行。物業(yè)部負(fù)責(zé)人隨時(shí)檢查設(shè)備運(yùn)行記錄,巡查記錄情況。重要設(shè)備要實(shí)行每星期檢查一次并記錄,發(fā)現(xiàn)記錄不全或漏檢查,追究主管的責(zé)任,使小區(qū)配套設(shè)施處于良好戒備狀態(tài)。
第4篇 公司內(nèi)網(wǎng)安全管理制度
第一條目的
為維護(hù)公司網(wǎng)絡(luò)安全,保障信息安全,保證公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的暢通,有效防止病毒入侵,特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理。
第三條職責(zé)
1、技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全管理和日常系統(tǒng)維護(hù),制定相關(guān)制度并參加檢查。
2、辦公室、安質(zhì)部會(huì)同相關(guān)部門(mén)不定期抽查網(wǎng)絡(luò)內(nèi)設(shè)備安全狀態(tài),發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)予以糾正。
3、各部門(mén)負(fù)責(zé)落實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全的各項(xiàng)規(guī)定。
第四條網(wǎng)絡(luò)安全管理范圍
網(wǎng)絡(luò)安全管理須從以下幾個(gè)方面進(jìn)行規(guī)范:物理層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺(tái)安全,物理層包括環(huán)境安全和設(shè)備安全、網(wǎng)絡(luò)層安全包含網(wǎng)絡(luò)邊界安全、平臺(tái)安全包括系統(tǒng)層安全和應(yīng)用層安全。
第五條機(jī)房安全
1、公司網(wǎng)絡(luò)機(jī)房是網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的核心。除技術(shù)部管理人員外,其他人員未經(jīng)允許不得入內(nèi)。
2、技術(shù)部的管理人員不準(zhǔn)在主機(jī)房?jī)?nèi)會(huì)客或帶無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。
3、未經(jīng)許可,不得動(dòng)用機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)施。
第六條 機(jī)房工作人員進(jìn)入機(jī)房必須遵守相關(guān)工作制度和條例,不得從事與本職工作無(wú)關(guān)的事宜,每天上、下班前須檢查設(shè)備電源情況,在確保安全的情況下,方可離開(kāi)。
第七條 為防止磁化記錄的破壞,機(jī)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用磁化杯、收音機(jī)等產(chǎn)生磁場(chǎng)的物體。
第八條 機(jī)房工作人員要嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作,保證設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。
第九條 機(jī)房溫度要保持溫度在20±5攝氏度,相對(duì)濕度在70%±5%。
第十條 做好機(jī)房和設(shè)備的衛(wèi)生清掃工作,定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行除塵,保證機(jī)房和設(shè)備衛(wèi)生、整潔。
第十一條 機(jī)房設(shè)備必須符合防雷、防靜電規(guī)定的措施,每年進(jìn)行一次全面檢查處理,計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備的電源須是接地的電源。
第十二條 工作人員必須遵守勞動(dòng)紀(jì)律,堅(jiān)守崗位,認(rèn)真履行機(jī)房值班制度,做好防火、防水、防盜等工作。
第十三條 機(jī)房電源不可以隨意斷開(kāi),對(duì)重要設(shè)備必須提供雙套電源。并配備ups電源供電。公司辦公樓如長(zhǎng)時(shí)間停電須通知技術(shù)部,制定相應(yīng)的技術(shù)措施,并指明電源恢復(fù)時(shí)間。
設(shè)備安全管理
第十四條 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的主設(shè)備是連續(xù)運(yùn)行的,技術(shù)部每天必須安排專(zhuān)職值班人員。
第十五條 負(fù)責(zé)監(jiān)視、檢查網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行設(shè)備及其附屬設(shè)備(如電源、空調(diào)等)的工作狀況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,遇有緊急情況,須立即采取措施進(jìn)行妥善處理。
第十六條 負(fù)責(zé)填寫(xiě)系統(tǒng)運(yùn)行(操作)日志,并將當(dāng)日發(fā)生的重大事件填寫(xiě)在相關(guān)的記錄本上。負(fù)責(zé)對(duì)必要的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份操作。
第十七條 負(fù)責(zé)保持機(jī)房的衛(wèi)生及對(duì)溫度、濕度的調(diào)整,負(fù)責(zé)監(jiān)視并制止違章操作及無(wú)關(guān)人員的操作。
第十八條 不準(zhǔn)帶電拔插計(jì)算機(jī)及各種設(shè)備的信號(hào)連線(xiàn)。不準(zhǔn)帶電拔插計(jì)算機(jī)及各種設(shè)備。不準(zhǔn)隨意移動(dòng)各種網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,確需移動(dòng)的要經(jīng)技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)同意。
第十九條 在維護(hù)與檢修計(jì)算機(jī)及設(shè)備時(shí),打開(kāi)機(jī)箱外殼前須先關(guān)閉電源并釋放掉自身所帶靜電。
網(wǎng)絡(luò)層安全
第二十條 公司網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)中,在網(wǎng)絡(luò)邊界和對(duì)外出口處必須配置網(wǎng)絡(luò)防火墻。
第二十一條 未實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全管理措施的計(jì)算機(jī)設(shè)備禁止與外網(wǎng)相連。
第二十二條 任何接入網(wǎng)絡(luò)區(qū)域中的網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備,必須使用經(jīng)過(guò)國(guó)家有關(guān)安全部門(mén)認(rèn)證的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品。
第二十三條 在計(jì)算機(jī)聯(lián)入公司網(wǎng)絡(luò)之后,禁止再以其他任何方式(如撥號(hào)上網(wǎng)、isdn、adsl等)與外網(wǎng)相連。
第二十四條 對(duì)于公司內(nèi)部網(wǎng)路應(yīng)當(dāng)根據(jù)應(yīng)用功能不同的要求,必須進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)分段管理,以防止通過(guò)局域網(wǎng)“包廣播”方式惡意收集網(wǎng)絡(luò)的信息。
系統(tǒng)安全管理
第二十五條 禁止下載互聯(lián)網(wǎng)上任何未經(jīng)確認(rèn)其安全性的軟件,嚴(yán)禁使用盜版軟件及游戲軟件。
第二十六條 密碼管理:密碼的編碼必須采用盡可能長(zhǎng)并不易猜測(cè)的字符串,不能通過(guò)電子郵件等明文方式傳送傳輸,密碼必須定期更新。
第二十七條 普通系統(tǒng)用戶(hù):未經(jīng)相關(guān)部門(mén)許可,禁止與其他人員共享賬號(hào)和密碼;禁止運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)監(jiān)聽(tīng)工具或其他黑客工具;禁止查閱別人的文件。
第二十八條 系統(tǒng)管理員:不得隨意在系統(tǒng)中增加賬號(hào),隨意修改權(quán)限,未經(jīng)技術(shù)開(kāi)發(fā)部領(lǐng)導(dǎo)許可,嚴(yán)禁委托他人行使管理員權(quán)利。
第二十九條 外來(lái)軟盤(pán)或光盤(pán)須在未聯(lián)網(wǎng)的單機(jī)上檢查病毒,確認(rèn)無(wú)毒后方可上網(wǎng)使用。私自使用造成病毒侵害要追究當(dāng)事人責(zé)任。
第三十條 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的所有軟件均不準(zhǔn)私自拷貝出來(lái)贈(zèng)送其它單位或個(gè)人,違者將嚴(yán)肅處理。
系統(tǒng)應(yīng)用安全管理
第三十一條 實(shí)行專(zhuān)人負(fù)責(zé)檢測(cè)病毒,定期進(jìn)行檢查,配備相應(yīng)的實(shí)時(shí)病毒**。
第三十二條 嚴(yán)禁隨意使用軟盤(pán)和u盤(pán)等存儲(chǔ)介質(zhì),如工作需要,須經(jīng)過(guò)病毒檢測(cè)方可使用。
第三十三條 嚴(yán)禁以任何途徑和媒體傳播計(jì)算機(jī)病毒,對(duì)于傳播和感染計(jì)算機(jī)病毒者,視情節(jié)輕重,給予適當(dāng)?shù)奶幏?。制造病毒或修改病毒程序制成?要給予嚴(yán)肅處理。
第三十四條 發(fā)現(xiàn)病毒,應(yīng)及時(shí)對(duì)感染病毒的設(shè)備進(jìn)行隔離,情況嚴(yán)重時(shí)報(bào)相關(guān)部門(mén)并及時(shí)妥善處理。
第三十五條 實(shí)時(shí)進(jìn)行防病毒監(jiān)控,做好防病毒軟件和病毒代碼的智能升級(jí)。
第三十六條 應(yīng)當(dāng)注意保護(hù)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)信息的安全,對(duì)于存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)庫(kù)中的關(guān)鍵數(shù)據(jù)以及關(guān)鍵的應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)作數(shù)據(jù)備份。
第三十七條 附則
1、本制度解釋權(quán)屬安質(zhì)部。
2、本制度自頒布之日起執(zhí)行。
第5篇 食品公司內(nèi)部講師管理制度
食品股份公司內(nèi)部講師管理制度
第一章 總則
第一條 目的
為充分利用空調(diào)事業(yè)部?jī)?nèi)部的智力資源,積極培養(yǎng)和建設(shè)事業(yè)部兼職講師隊(duì)伍,發(fā)揮內(nèi)部講師在事業(yè)部整體培訓(xùn)教育體系中的核心作用,特在《人力資源開(kāi)發(fā)與培訓(xùn)管理制度》的基礎(chǔ)上制定本管理辦法。
第二條 適用范圍
本辦法適用于空調(diào)事業(yè)部各種類(lèi)型的培訓(xùn),包括事業(yè)部一級(jí)的培訓(xùn)及各職能部、二級(jí)子公司組織的二級(jí)培訓(xùn)。
第二章 管理職責(zé)
第三條 歸口管理
人力資源部是內(nèi)部講師的歸口管理部門(mén),負(fù)責(zé)講師的評(píng)聘及相關(guān)管理工作。
第四條 講師工作職責(zé)
1.根據(jù)事業(yè)部人力資源部的安排,展開(kāi)相關(guān)內(nèi)訓(xùn)課程;
2.負(fù)責(zé)參與事業(yè)部年度培訓(xùn)效果工作總結(jié),對(duì)培訓(xùn)方法、課程內(nèi)容等提出改進(jìn)建議,協(xié)助事業(yè)部培訓(xùn)主管完善事業(yè)部培訓(xùn)體系;
3.負(fù)責(zé)培訓(xùn)學(xué)員的考勤和考核;
4.負(fù)責(zé)編寫(xiě)或提供教材教案;
5.負(fù)責(zé)制作培訓(xùn)學(xué)員測(cè)試試卷及考后閱卷工作。
第三章 講師資格評(píng)審及程序
第八條 講師類(lèi)別
講師分儲(chǔ)備講師和正式講師兩類(lèi),講師除了可以獲得授課薪酬之外,還可以獲得事業(yè)部組織的“講師培訓(xùn)”(委外或外派),正式講師等級(jí)資格證由人力資源部頒發(fā)審核,總經(jīng)理審批。
第九條 外聘教師
非本事業(yè)部人員(集團(tuán)內(nèi)員工)在為本事業(yè)部員工進(jìn)行培訓(xùn)的過(guò)程中,經(jīng)事業(yè)部人力資源部評(píng)審合格后,也可聘請(qǐng)其擔(dān)任空調(diào)事業(yè)部講師(等級(jí)評(píng)聘按照本辦法)。
第十條 講師評(píng)選條件
1.具有認(rèn)真負(fù)責(zé)的工作態(tài)度和高度的敬業(yè)精神,能在不影響工
作的前提下積極配合事業(yè)部培訓(xùn)工作的開(kāi)展;
2.在某一崗位專(zhuān)業(yè)技能上有較高的理論知識(shí)和實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn);
3.形象良好,有較好的語(yǔ)言表達(dá)能力;
4.具備編寫(xiě)講義、教材、測(cè)試題的能力。
第十一條 等級(jí)評(píng)聘
為了保證培訓(xùn)效果并激勵(lì)講師授課水平的自我提升,講師按級(jí)付酬,正式講師劃分為三個(gè)等級(jí),等級(jí)按《培訓(xùn)效果調(diào)查表》得分標(biāo)準(zhǔn)評(píng)聘。
第十二條內(nèi)部講師評(píng)聘程序如下:
1.各單位推薦或個(gè)人自薦――單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核――人力資源部審批,審批后的講師將獲得儲(chǔ)備講師的資格。(見(jiàn)附表一《內(nèi)部講師推薦表》)
2.人力資源部與各二級(jí)培訓(xùn)主管部門(mén)會(huì)適當(dāng)安排儲(chǔ)備講師授課。
3.各二級(jí)培訓(xùn)主管部門(mén)安排內(nèi)部講師授課前應(yīng)通知人力資源部有關(guān)講師和課程安排事項(xiàng),以便于人力資源部對(duì)講師的授課情況進(jìn)行跟蹤;跨單位聘請(qǐng)內(nèi)部講師時(shí)人力資源部提供必要的協(xié)調(diào)。
4.人力資源部組織,各二級(jí)培訓(xùn)主管部門(mén)協(xié)助對(duì)儲(chǔ)備講師的授課效果進(jìn)行抽查(見(jiàn)附表三《培訓(xùn)效果調(diào)查表》),對(duì)連續(xù)二次抽查得分低于60分的講師,暫停安排授課,若因個(gè)人或組織需求,可按本規(guī)定重新申請(qǐng)。
5.各級(jí)講師均可以提出升級(jí)申請(qǐng)(見(jiàn)附表二《內(nèi)部講師資格評(píng)聘表》),人力資源部受理申請(qǐng)并組織升級(jí)評(píng)聘,聘期半年。滿(mǎn)足以下標(biāo)準(zhǔn)可申請(qǐng)升級(jí)評(píng)聘:
(1)連續(xù)兩次考察授課均達(dá)到以下評(píng)分標(biāo)準(zhǔn):
三級(jí)講師:70~80分
二級(jí)講師:80~90分
一級(jí)講師:90~100分
(2)授課時(shí)數(shù):
三級(jí)講師須授課6學(xué)時(shí)/年;
二級(jí)講師須授課8學(xué)時(shí)/年;
一級(jí)講師須授課12學(xué)時(shí)/年。
注:必要是人力資源部邀請(qǐng)專(zhuān)業(yè)人士參與評(píng)審。
6.人力資源部組織,各二級(jí)培訓(xùn)主管部門(mén)協(xié)助對(duì)正式講師的授課效果進(jìn)行抽查,連續(xù)二次抽查得分低于本級(jí)標(biāo)準(zhǔn)得分下限的講師降一級(jí),經(jīng)再次考核得分高于本級(jí)標(biāo)準(zhǔn)得分上限方可恢復(fù)原級(jí)別。
第十三條 事業(yè)部鼓勵(lì)廣大員工積極參與講師評(píng)聘與升級(jí),講師業(yè)績(jī)作為其工作績(jī)效考核的參考依據(jù)之一。
第四章 講師考核
第五條 培訓(xùn)項(xiàng)目考核
培訓(xùn)學(xué)員和人力資源部培訓(xùn)主管對(duì)培訓(xùn)項(xiàng)目的效果、教材設(shè)計(jì)、授課風(fēng)格、學(xué)員收益等進(jìn)行評(píng)估。(見(jiàn)附表三《培訓(xùn)效果調(diào)查表》)。
第六條年終考核
人力資源部對(duì)講師的考核年終進(jìn)行綜合評(píng)定?？己私Y(jié)果由人力資源部審核(見(jiàn)附表四《內(nèi)部講師年度考核表》)。對(duì)考核結(jié)果不合格或者受到學(xué)員兩次以上重大投訴的講師,事業(yè)部將取消其講師資格;講師因正常工作或個(gè)人原因,不能按原計(jì)劃授課時(shí),應(yīng)及時(shí)通知培訓(xùn)組織部門(mén),以便另行安排。
第七條 事業(yè)部根據(jù)考核結(jié)果,每年度從講師隊(duì)伍中評(píng)選出部分優(yōu)秀講師,并給予一定物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)和精神獎(jiǎng)勵(lì)。
第五章講師的培訓(xùn)
第十四條 講師的培訓(xùn)
為了提高培訓(xùn)的成效,凡申請(qǐng)擔(dān)任正式講師的人員,經(jīng)過(guò)資格初審后,接受講師資格培訓(xùn)課程:
1.學(xué)習(xí)原理;
2.成人學(xué)習(xí)特點(diǎn);
3.企業(yè)培訓(xùn)與員工發(fā)展;
4.教材設(shè)計(jì)與制作;
5.培訓(xùn)技能訓(xùn)練。
6.專(zhuān)業(yè)外出培訓(xùn)
第六章 講師的報(bào)酬
第十五條 付酬標(biāo)準(zhǔn)
講師等級(jí)
付酬標(biāo)準(zhǔn)
一級(jí)講師
200元/小時(shí)
二級(jí)講師
150元/小時(shí)
三級(jí)講師
100元/小時(shí)
儲(chǔ)備講師
50元/小時(shí)
第十六條 報(bào)酬支付
事業(yè)部一級(jí)的培訓(xùn)項(xiàng)目由人力資源部負(fù)責(zé)報(bào)酬的申請(qǐng)與支付,各職能部、二級(jí)子公司二級(jí)培訓(xùn)項(xiàng)目由相應(yīng)的培訓(xùn)主管部門(mén)負(fù)責(zé)報(bào)酬的申請(qǐng)與支付。(見(jiàn)附表五《培訓(xùn)費(fèi)用支出申請(qǐng)表》)
第七章 附則
第十七條 本辦法由人力資源部制訂、修改并解釋。原有制度與本辦法相抵觸的均遵循本管理辦法。
第十八條 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。
第6篇 公司內(nèi)部培訓(xùn)管理制度
對(duì)于培訓(xùn)管理的作用,相信各位企業(yè)管理者都已經(jīng)了解。
那么,作為公司而言,應(yīng)當(dāng)如何做好培訓(xùn)管理工作呢以下以某公司為例,為各位提供一則公司內(nèi)部培訓(xùn)管理制度,希望各位從中有所啟發(fā)。
第一節(jié) 培訓(xùn)管理
一、培訓(xùn)目的: 塑造企業(yè)文化,促進(jìn)人力資源增值,提升經(jīng)營(yíng)績(jī)效。
二、培訓(xùn)原則:員工培訓(xùn)需求與公司發(fā)展需要相結(jié)合。
三、公司培訓(xùn)管理的常設(shè)機(jī)構(gòu)是培訓(xùn)組,隸屬人力資源部,: 除培訓(xùn)發(fā)展主管外,其余崗位均為兼職人員,由人力資源部在集團(tuán)范圍內(nèi)選拔產(chǎn)生。
四、公司培訓(xùn)分為一級(jí)培訓(xùn)、二級(jí)培訓(xùn)。
1 、一級(jí)培訓(xùn)由人力資源部主辦,負(fù)責(zé)集團(tuán)中級(jí)以上人員(含分子公司總經(jīng)理)管理培訓(xùn),集團(tuán)總部員工自我管理培訓(xùn)及新員工職前培訓(xùn)、外派培訓(xùn)等。
2 、二級(jí)培訓(xùn)由集團(tuán)各中心或分子公司主辦,負(fù)責(zé)本單位業(yè)務(wù)培訓(xùn)、崗位培訓(xùn)及外派培訓(xùn)。
培訓(xùn)結(jié)束到人力資源部備案。
五、 培訓(xùn)管理準(zhǔn)備工作要點(diǎn)以及培訓(xùn)積分制
1 、培訓(xùn)組每年初將根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略及培訓(xùn)需求調(diào)查結(jié)果,確定培訓(xùn)課程設(shè)置及相應(yīng)學(xué)分,參加培訓(xùn)并通過(guò)考核者即可獲得學(xué)分。
培訓(xùn)組同時(shí)為每位學(xué)員建立培訓(xùn)檔案,記錄每年度培訓(xùn)測(cè)試成績(jī)、積分。
2 、各崗位培訓(xùn)積分標(biāo)準(zhǔn)由培訓(xùn)組每年度調(diào)整一次。
正式員工績(jī)效考核將結(jié)合本人全年培訓(xùn)積分進(jìn)行,積分不達(dá)標(biāo)者績(jī)效考核將受影響。
員工晉升必須獲得擬晉升職級(jí)資格的培訓(xùn)積分,否則僅提升為代理職務(wù)。
3. 、公司全員培訓(xùn)及特別要求的重要培訓(xùn),無(wú)論積分是否達(dá)標(biāo),均需參加。
4 、公司規(guī)定的培訓(xùn)課程,人事部門(mén)將嚴(yán)格考勤。
不得無(wú)故遲到、早退、曠課,有特殊情況不能參加的應(yīng)向人事部門(mén)請(qǐng)假。
六、員工自我培訓(xùn)
1 、公司鼓勵(lì)員工利用工作之余參加與本職工作相關(guān)的學(xué)歷學(xué)位考試、職稱(chēng)考試、執(zhí)業(yè)資格考試。
資歷考試如 確需占用工作時(shí)間,可憑培訓(xùn)考試機(jī)構(gòu)的證明,經(jīng)人事部門(mén)主管負(fù)責(zé)人審核,獲準(zhǔn)后按公假處理。
2 、員工在職參加與本崗位有關(guān)的學(xué)歷教育或培訓(xùn)時(shí),確需占用周六工作時(shí)間的,可憑入學(xué)證明,經(jīng)部門(mén)及人事部門(mén)負(fù)責(zé)人審核、獲準(zhǔn)后,按公假處理。
但當(dāng)臨時(shí)有重要工作安排或工作需要時(shí),應(yīng)服從公司安排。
3. 、對(duì)于取得更高學(xué)歷學(xué)位、職稱(chēng)、資格者,公司將作為員工晉級(jí)的重要依據(jù)。
七、培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)
1 、人力資源部根據(jù)年度培訓(xùn)規(guī)劃制定一級(jí)培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算,報(bào)總裁批準(zhǔn)。
2 、二級(jí)培訓(xùn)費(fèi)用由集團(tuán)各部門(mén)及分子公司根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃提報(bào)預(yù)算,經(jīng)人力資源部審查后報(bào)總裁批準(zhǔn)。
3. 、集團(tuán)總部外派培訓(xùn)費(fèi)用 1000 元以?xún)?nèi),由人力資源部審批, 1000 元以上由總裁審批;
子公司外派培訓(xùn)在預(yù)算范圍內(nèi)的由本公司總經(jīng)理審批。
訓(xùn)費(fèi)用超過(guò) 1000 元者需與公司簽訂《培訓(xùn)協(xié)議》,約定服務(wù)期限,培訓(xùn)結(jié)束后培訓(xùn)資料及獲得證書(shū)原件由培訓(xùn)組存檔,經(jīng)培訓(xùn)主管簽字后,方可報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用。
4 、員工培訓(xùn)后在公司工作時(shí)間未滿(mǎn)《培訓(xùn)協(xié)議》約定年限,公司有權(quán)按協(xié)議追究相應(yīng)責(zé)任。
第二節(jié) 績(jī)效考評(píng)
一、考評(píng)目的
1、通過(guò)對(duì)員工能力、努力程度以及工作業(yè)績(jī)進(jìn)行分析評(píng)價(jià),把握員工工作執(zhí)行和適應(yīng)情況,確定人才開(kāi)發(fā)的 方針政策及教育培訓(xùn)方向,合理配置人員,明確員工工作的導(dǎo)向。
2、保障公司高效運(yùn)行。
3、充分發(fā)揮激勵(lì)機(jī)制作用,實(shí)現(xiàn)公正合理及民主管理,激發(fā)員工工作熱情,提高工作效率。
第7篇 物業(yè)公司內(nèi)部管理制度員工守則
物業(yè)公司內(nèi)部管理制度:員工守則
1、物業(yè)部員工須保持制服整潔、儀容潔凈及精神飽滿(mǎn),佩帶上崗證。
2、無(wú)論對(duì)待住戶(hù)、同事及各階層人士,均應(yīng)以禮相待,耐心解釋,及時(shí)為客戶(hù)解決實(shí)際困難,保持彼此之間的良好關(guān)系。
3、每位員工必須遵守依法管理,熱情服務(wù),廉潔奉公,業(yè)主至上的宗旨。
4、必須嚴(yán)格遵守輪值班制度,不得無(wú)故遲到、早退、遇有特殊情況需請(qǐng)假時(shí),應(yīng)事先取得管理部負(fù)責(zé)人同意,而物業(yè)部負(fù)責(zé)人之請(qǐng)假則需獲得公司領(lǐng)導(dǎo)的同意。
5、員工不得在當(dāng)班時(shí)間內(nèi)為個(gè)別客戶(hù)做職責(zé)范圍以外的私人服務(wù)的工作。
6、員工不得私自參與住戶(hù)樓宇的買(mǎi)賣(mài)及租賃等事務(wù),住戶(hù)委托租賃由物業(yè)部服務(wù)中心負(fù)責(zé)。
7、物業(yè)部負(fù)責(zé)人必須執(zhí)行公司之各項(xiàng)指示,并定期召開(kāi)員工工作會(huì)議,向公司作定期匯報(bào),員工應(yīng)服從負(fù)責(zé)人的工作調(diào)配及崗位編排。
8、不準(zhǔn)挪用公司財(cái)物及對(duì)公司有欺詐及不誠(chéng)實(shí)行為。
9、不得假借公司名義或利用職權(quán)做有損公司聲譽(yù)或利益之行為。
10、不得向住戶(hù)或與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的任何人收受或索取任何形式的禮物、錢(qián)財(cái)或利益。
11、所有公物不得挪用于私人,不得故意損壞公司財(cái)物,損壞公物,須負(fù)責(zé)賠償。
12、臺(tái)風(fēng)暴雨期間,各員工必須依時(shí)當(dāng)班,堅(jiān)守崗位,按照公司所頒布的指示進(jìn)行防風(fēng)、防洪工作。
13、必須遵守公司所發(fā)出的一切通告規(guī)定和規(guī)章制度。
14、每個(gè)員工都是義務(wù)消防員,無(wú)論在什么時(shí)刻,什么場(chǎng)合,聽(tīng)到傳喚后,不得有任何理由無(wú)故不回,應(yīng)有召之即來(lái),來(lái)之能戰(zhàn)的職業(yè)素質(zhì)。
第8篇 科技公司內(nèi)部審計(jì)制度
科技公司內(nèi)部審計(jì)制度
第一章 總則
第一條 為維護(hù)本公司的經(jīng)營(yíng)和經(jīng)濟(jì)秩序,協(xié)助公司相關(guān)部門(mén)有效地履行其職責(zé)、檢查和督促工作的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和規(guī)范化程度,提高公司的經(jīng)營(yíng)管理水平、經(jīng)濟(jì)支撐能力和經(jīng)濟(jì)效益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》及相關(guān)法律、法規(guī),結(jié)合本公司實(shí)際,制定本制度。
第二條 公司內(nèi)部審計(jì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)內(nèi)審)機(jī)構(gòu)及審計(jì)人員遵照本制度,對(duì)公司財(cái)務(wù)收支、債權(quán)、債務(wù)、損益及內(nèi)部控制制度的運(yùn)行進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
第三條 企業(yè)發(fā)展部依照本制度獨(dú)立行使審計(jì)監(jiān)督權(quán),不受其他部門(mén)和個(gè)人的干涉。
第二章 審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)人員
第四條 企業(yè)發(fā)展部在總經(jīng)理室直接領(lǐng)導(dǎo)下,承擔(dān)公司的內(nèi)部審計(jì)工作。
第五條 為完善公司的內(nèi)部管理,強(qiáng)化審計(jì)監(jiān)督力度,企業(yè)發(fā)展部實(shí)行審計(jì)項(xiàng)目專(zhuān)人負(fù)責(zé)制(即由總經(jīng)理室指派2人以上的審計(jì)人員組成審計(jì)小組,負(fù)責(zé)審計(jì)實(shí)務(wù))。
第六條 公司內(nèi)審人員應(yīng)具備與其從事的審計(jì)工作相適應(yīng)的專(zhuān)業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力。
第三章審計(jì)人員工作職責(zé)
第七條 審計(jì)人員必須遵守以下工作職責(zé)
(一)審計(jì)人員必須堅(jiān)持客觀公正、依法審計(jì),實(shí)事求是,保守秘密。
(二)審計(jì)人員必須努力提高自身理論水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
(三)審計(jì)人員必須對(duì)公司和被審計(jì)部門(mén)同時(shí)負(fù)責(zé),在審計(jì)實(shí)務(wù)中務(wù)必深入細(xì)致了解情況,掌握數(shù)據(jù),對(duì)拿不準(zhǔn)的事項(xiàng),要慎重,必要時(shí)可重新核實(shí)、取證,不得敷衍了事。
(四)審計(jì)人員必須秉公辦事,對(duì)查出的問(wèn)題要如實(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),不得隱瞞、包庇。
(五)審計(jì)人員不得濫用職權(quán),徇私舞弊;工作必須認(rèn)真負(fù)責(zé),不得玩忽職守。
(六)審計(jì)人員在審計(jì)實(shí)務(wù)中,應(yīng)注意以禮待人,以理服人。
(七)審計(jì)人員在審計(jì)全過(guò)程中,應(yīng)本著協(xié)助被審計(jì)部門(mén)完善內(nèi)部控制制度,促進(jìn)被審計(jì)部門(mén)提高財(cái)務(wù)管理水平,達(dá)到查錯(cuò)防弊,提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。
第八條 審計(jì)人員依照本制度行使職權(quán),任何人不得對(duì)審計(jì)人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。否則,公司將嚴(yán)肅查處。
第四章審計(jì)內(nèi)容和權(quán)限
第九條 審計(jì)人員對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督:
(一)公司的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)效益;
(二)公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況;
(三)協(xié)助、協(xié)調(diào)社會(huì)中介組織對(duì)公司的審計(jì)工作;
(四)公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)事項(xiàng)。
第十條 審計(jì)人員工作權(quán)限
(一)查閱各種會(huì)計(jì)賬簿、憑證、報(bào)表以及其他有關(guān)資料,被審計(jì)部門(mén)和人員必須如實(shí)提供,不得拒絕和隱匿相關(guān)資料。
(二)調(diào)查取證,必須提取有關(guān)資料和佐證材料時(shí),被審計(jì)部門(mén)和人員必須積極配合,如與日常工作安排發(fā)生沖突,被審計(jì)部門(mén)應(yīng)以配合審計(jì)工作為主,不得設(shè)障刁難。
(三)有權(quán)對(duì)違反財(cái)經(jīng)法紀(jì)的部門(mén)和個(gè)人提出追究責(zé)任人責(zé)任的建議。
(四)有權(quán)對(duì)公司的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提出可行性改進(jìn)措施和建議。
第五章 審計(jì)方式
第十一條 審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)部門(mén),經(jīng)總經(jīng)理室批準(zhǔn)后,可根據(jù)具體情況,采用突擊式審計(jì)和常規(guī)性審計(jì)兩種方式。
突擊式審計(jì):事前不通知被審計(jì)部門(mén),經(jīng)總經(jīng)理室批準(zhǔn)后,對(duì)被審計(jì)部門(mén)的工作進(jìn)行突擊式檢查,主要對(duì)被審計(jì)部門(mén)的工作及時(shí)性、準(zhǔn)確性和規(guī)范化進(jìn)行審計(jì)。
常規(guī)性審計(jì):
(一)直接審計(jì):企業(yè)發(fā)展部定期(每季度初審前一季度)對(duì)被審計(jì)部門(mén)以查賬、盤(pán)點(diǎn)實(shí)物、查閱相關(guān)資料等方式進(jìn)行審計(jì)。
(二)聯(lián)合審計(jì):對(duì)涉及面廣、情況復(fù)雜、技術(shù)性強(qiáng)的重大審計(jì)項(xiàng)目,企業(yè)發(fā)展部在報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,可邀請(qǐng)相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行聯(lián)合審計(jì)。
第六章審計(jì)程序
第十二條 實(shí)施常規(guī)性審計(jì)三日前,向被審計(jì)部門(mén)送達(dá)審計(jì)通知書(shū),提出審計(jì)目的與要求。審計(jì)通知書(shū)的內(nèi)容包括:
(一)審計(jì)的范圍、內(nèi)容、時(shí)間和方式。
(二)審計(jì)人員名單。
(三)對(duì)被審計(jì)部門(mén)配合審計(jì)工作的要求。
企業(yè)發(fā)展部認(rèn)為被審計(jì)部門(mén)在審計(jì)前需要進(jìn)行自查的,應(yīng)在審計(jì)通知書(shū)中寫(xiě)明自查的內(nèi)容、要求和時(shí)間。被審計(jì)部門(mén)應(yīng)配合企業(yè)發(fā)展部的工作,并提供必要的工作條件。
第十三條 審計(jì)人員實(shí)施審計(jì)時(shí),應(yīng)按下列規(guī)定辦理:
(一)主審編制審計(jì)工作底稿,對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題做出詳細(xì)、準(zhǔn)確的記錄,并注明資料來(lái)源。
(二)審計(jì)人員通過(guò)審查會(huì)計(jì)憑證、賬簿、查閱與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的文件資料、檢查庫(kù)存現(xiàn)金、實(shí)物、向相關(guān)部門(mén)和個(gè)人調(diào)查等方式進(jìn)行審計(jì),并取得證明材料,證明材料應(yīng)由提供者的簽名,不能取得提供者簽名的,審計(jì)人員應(yīng)注明原因。
第十四條 審計(jì)終結(jié),將審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出來(lái),與被審計(jì)部門(mén)進(jìn)行座談交流,虛心聽(tīng)取和征求被審計(jì)部門(mén)意見(jiàn),此后形成審計(jì)報(bào)告底稿。被審計(jì)部門(mén)在接到審計(jì)報(bào)告底稿后五個(gè)工作日內(nèi)提出書(shū)面意見(jiàn),逾期未提出意見(jiàn),視同無(wú)異議。審計(jì)人員應(yīng)審查被審計(jì)部門(mén)對(duì)審計(jì)報(bào)告的意見(jiàn),進(jìn)一步核實(shí)情況,核實(shí)后由主審人員對(duì)審計(jì)報(bào)告作必要的修改,定稿后將審計(jì)報(bào)告和被審計(jì)部門(mén)的書(shū)面意見(jiàn)一并報(bào)送總經(jīng)理室審批。
第十五條 依據(jù)審計(jì)報(bào)告,公司總經(jīng)理室做出審計(jì)意見(jiàn)書(shū)或?qū)徲?jì)決定,被審計(jì)部門(mén)必須執(zhí)行。
第十六條 被審計(jì)部門(mén)對(duì)審計(jì)意見(jiàn)和審計(jì)決定不服的,可向總經(jīng)理室反映,可申請(qǐng)復(fù)審。
第十七條 依據(jù)審計(jì)意見(jiàn)和審計(jì)決定的時(shí)間和內(nèi)容,一個(gè)月后由企業(yè)發(fā)展部組織專(zhuān)人檢查執(zhí)行情況。被審計(jì)部門(mén)未按規(guī)定執(zhí)行的,由總經(jīng)理室責(zé)令其執(zhí)行。
第十八條 審計(jì)項(xiàng)目結(jié)束后,由主審人員將審計(jì)報(bào)告及相關(guān)資料整理、歸檔。
第七章 審計(jì)報(bào)告
第十九條 審計(jì)小組在審計(jì)事項(xiàng)結(jié)束后三個(gè)工作日內(nèi)由主審人員做出審計(jì)報(bào)告底稿,若遇特殊情況,可適當(dāng)延長(zhǎng)報(bào)告時(shí)間。經(jīng)被審計(jì)部門(mén)提出意見(jiàn)后,無(wú)特殊情況的,應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)提出審計(jì)報(bào)告。
第二十條審計(jì)報(bào)告應(yīng)遵循以下原則
(一)主要事實(shí)清楚;
(二)審計(jì)證據(jù)充分;
(三)審計(jì)評(píng)價(jià)、審計(jì)結(jié)論適當(dāng);
第二十一條 審計(jì)報(bào)告中對(duì)違反公司管理制度的審計(jì)事項(xiàng)做出評(píng)價(jià),提出改進(jìn)措施,對(duì)違反公司規(guī)定的經(jīng)濟(jì)行為,提出處理、處罰、糾正建議。
第八章法律責(zé)任
第二十二條 被審計(jì)部門(mén)違反本制度規(guī)定,拒絕或者拖延提供與審計(jì)事項(xiàng)有關(guān)的資料的,或者拒絕、阻礙檢查的,企業(yè)發(fā)展部報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo),追究責(zé)任。
第二十三條 企業(yè)發(fā)展部發(fā)現(xiàn)被審計(jì)部門(mén)違反本制度規(guī)定,轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)告以及其他與財(cái)務(wù)收支有關(guān)資料的,報(bào)總經(jīng)理室處理。
第二十四條 審計(jì)人員濫用職權(quán),徇私舞弊,玩忽職守,視情節(jié)輕重,給予相應(yīng)處分。
第九章附則
第二十五條 本制度自二三年三月十五日起執(zhí)行。未盡事項(xiàng),按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十六條 本制度由總經(jīng)理室負(fù)責(zé)解釋。
第9篇 a房地產(chǎn)公司內(nèi)部管理制度
e房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司內(nèi)部管理制度
共循原則
1.0 誠(chéng)信做人,精明做事,為人要正直、誠(chéng)實(shí)、守信、講原則。
2.0 走進(jìn)__ 公司門(mén),學(xué)做__ 公司人。
3.0 經(jīng)常關(guān)心公司的事務(wù),凡事都要先想一步,三思而后行。
4.0 不要與人紛爭(zhēng),亦不要卷入別人的紛爭(zhēng);先贏得別人的尊重,關(guān)愛(ài)自然隨之而生。
5.0 努力工作,提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
6.0 做事要積極,要有膽識(shí),敢負(fù)責(zé)任。
7.0 新員工應(yīng)做到“三多一少”―多看、多聽(tīng)、多干、少說(shuō)。
8.0 對(duì)事不對(duì)人。
9.0 學(xué)習(xí)如何與他人溝通,使與你合作的人建立信心,爭(zhēng)取做一個(gè)優(yōu)秀的人。
10.0 書(shū)面意見(jiàn),以扼要為主。
11.0 你代表的是公司整體,而非你自己。
12.0 假若你想成長(zhǎng)壯大,就應(yīng)該放開(kāi)胸襟,充分自由發(fā)揮聰明才智。
13.0 像愛(ài)護(hù)自己的眼睛一樣,愛(ài)護(hù)__ 公司品牌。
第10篇 公司內(nèi)網(wǎng)安全管理制度格式怎樣的
第一條目的
為維護(hù)公司網(wǎng)絡(luò)安全,保障信息安全,保證公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的暢通,有效防止病毒入侵,特制定本制度。
第二條適用范圍
本制度適用于公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理。
第三條職責(zé)
1、技術(shù)開(kāi)發(fā)部負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的安全管理和日常系統(tǒng)維護(hù),制定相關(guān)制度并參加檢查。
2、辦公室、安質(zhì)部會(huì)同相關(guān)部門(mén)不定期抽查網(wǎng)絡(luò)內(nèi)設(shè)備安全狀態(tài),發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)予以糾正。
3、各部門(mén)負(fù)責(zé)落實(shí)網(wǎng)絡(luò)安全的各項(xiàng)規(guī)定。
第四條網(wǎng)絡(luò)安全管理范圍
網(wǎng)絡(luò)安全管理須從以下幾個(gè)方面進(jìn)行規(guī)范:物理層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺(tái)安全,物理層包括環(huán)境安全和設(shè)備安全、網(wǎng)絡(luò)層安全包含網(wǎng)絡(luò)邊界安全、平臺(tái)安全包括系統(tǒng)層安全和應(yīng)用層安全。
第五條機(jī)房安全
1、公司網(wǎng)絡(luò)機(jī)房是網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的核心。
除技術(shù)部管理人員外,其他人員未經(jīng)允許不得入內(nèi)。
2、技術(shù)部的管理人員不準(zhǔn)在主機(jī)房?jī)?nèi)會(huì)客或帶無(wú)關(guān)人員進(jìn)入。
3、未經(jīng)許可,不得動(dòng)用機(jī)房?jī)?nèi)設(shè)施。
第六條 機(jī)房工作人員進(jìn)入機(jī)房必須遵守相關(guān)工作制度和條例,不得從事與本職工作無(wú)關(guān)的事宜,每天上、下班前須檢查設(shè)備電源情況,在確保安全的情況下,方可離開(kāi)。
第七條 為防止磁化記錄的破壞,機(jī)房?jī)?nèi)不準(zhǔn)使用磁化杯、收音機(jī)等產(chǎn)生磁場(chǎng)的物體。
第八條 機(jī)房工作人員要嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作,保證設(shè)備處于良好的運(yùn)行狀態(tài)。
第九條 機(jī)房溫度要保持溫度在20±5攝氏度,相對(duì)濕度在70%±5%。
第十條 做好機(jī)房和設(shè)備的衛(wèi)生清掃工作,定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行除塵,保證機(jī)房和設(shè)備衛(wèi)生、整潔。
第十一條 機(jī)房設(shè)備必須符合防雷、防靜電規(guī)定的措施,每年進(jìn)行一次全面檢查處理,計(jì)算機(jī)及輔助設(shè)備的電源須是接地的電源。
第十二條 工作人員必須遵守勞動(dòng)紀(jì)律,堅(jiān)守崗位,認(rèn)真履行機(jī)房值班制度,做好防火、防水、防盜等工作。
第十三條 機(jī)房電源不可以隨意斷開(kāi),對(duì)重要設(shè)備必須提供雙套電源。
并配備ups電源供電。
公司辦公樓如長(zhǎng)時(shí)間停電須通知技術(shù)部,制定相應(yīng)的技術(shù)措施,并指明電源恢復(fù)時(shí)間。
設(shè)備安全管理
第十四條 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的主設(shè)備是連續(xù)運(yùn)行的,技術(shù)部每天必須安排專(zhuān)職值班人員。
第十五條 負(fù)責(zé)監(jiān)視、檢查網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)運(yùn)行設(shè)備及其附屬設(shè)備(如電源、空調(diào)等)的工作狀況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告,遇有緊急情況,須立即采取措施進(jìn)行妥善處理。
第十六條 負(fù)責(zé)填寫(xiě)系統(tǒng)運(yùn)行(操作)日志,并將當(dāng)日發(fā)生的重大事件填寫(xiě)在相關(guān)的記錄本上。
負(fù)責(zé)對(duì)必要的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份操作。
第十七條 負(fù)責(zé)保持機(jī)房的衛(wèi)生及對(duì)溫度、濕度的調(diào)整,負(fù)責(zé)監(jiān)視并制止違章操作及無(wú)關(guān)人員的操作。
第十八條 不準(zhǔn)帶電拔插計(jì)算機(jī)及各種設(shè)備的信號(hào)連線(xiàn)。
不準(zhǔn)帶電拔插計(jì)算機(jī)及各種設(shè)備。
不準(zhǔn)隨意移動(dòng)各種網(wǎng)絡(luò)設(shè)備,確需移動(dòng)的要經(jīng)技術(shù)部領(lǐng)導(dǎo)同意。
第十九條 在維護(hù)與檢修計(jì)算機(jī)及設(shè)備時(shí),打開(kāi)機(jī)箱外殼前須先 電源并釋放掉自身所帶靜電。
網(wǎng)絡(luò)層安全
第二十條 公司網(wǎng)絡(luò)與信息系統(tǒng)中,在網(wǎng)絡(luò)邊界和對(duì)外出口處必須配置網(wǎng)絡(luò)防火墻。
第二十一條 未實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全管理措施的計(jì)算機(jī)設(shè)備禁止與外網(wǎng)相連。
第二十二條 任何接入網(wǎng)絡(luò)區(qū)域中的網(wǎng)絡(luò)安全設(shè)備,必須使用經(jīng)過(guò)國(guó)家有關(guān)安全部門(mén)認(rèn)證的網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品。
第二十三條 在計(jì)算機(jī)聯(lián)入公司網(wǎng)絡(luò)之后,禁止再以其他任何方式(如撥號(hào)上網(wǎng)、isdn、adsl等)與外網(wǎng)相連。
第二十四條 對(duì)于公司內(nèi)部網(wǎng)路應(yīng)當(dāng)根據(jù)應(yīng)用功能不同的要求,必須進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)分段管理,以防止通過(guò)局域網(wǎng)“包廣播”方式惡意收集網(wǎng)絡(luò)的信息。
系統(tǒng)安全管理
第二十五條 禁止下載互聯(lián)網(wǎng)上任何未經(jīng)確認(rèn)其安全性的軟件,嚴(yán)禁使用盜版軟件及游戲軟件。
第二十六條 密碼管理:密碼的編碼必須采用盡可能長(zhǎng)并不易猜測(cè)的字符串,不能通過(guò)電子郵件等明文方式傳送傳輸,密碼必須定期更新。
第二十七條 普通系統(tǒng)用戶(hù):未經(jīng)相關(guān)部門(mén)許可,禁止與其他人員共享賬號(hào)和密碼;
禁止運(yùn)行網(wǎng)絡(luò)監(jiān)聽(tīng)工具或其他黑客工具;
禁止查閱別人的文件。
第二十八條 系統(tǒng)管理員:不得隨意在系統(tǒng)中增加賬號(hào),隨意修改權(quán)限,未經(jīng)技術(shù)開(kāi)發(fā)部領(lǐng)導(dǎo)許可,嚴(yán)禁委托他人行使管理員權(quán)利。
第二十九條 外來(lái)軟盤(pán)或光盤(pán)須在未聯(lián)網(wǎng)的單機(jī)上檢查病毒,確認(rèn)無(wú)毒后方可上網(wǎng)使用。
私自使用造成病毒侵害要追究當(dāng)事人責(zé)任。
第三十條 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的所有軟件均不準(zhǔn)私自拷貝出來(lái)贈(zèng)送其它單位或個(gè)人,違者將嚴(yán)肅處理。
系統(tǒng)應(yīng)用安全管理
第三十一條 實(shí)行專(zhuān)人負(fù)責(zé)檢測(cè)病毒,定期進(jìn)行檢查,配備相應(yīng)的實(shí)時(shí)病毒**。
第三十二條 嚴(yán)禁隨意使用軟盤(pán)和u盤(pán)等存儲(chǔ)介質(zhì),如工作需要,須經(jīng)過(guò)病毒檢測(cè)方可使用。
第三十三條 嚴(yán)禁以任何途徑和媒體傳播計(jì)算機(jī)病毒,對(duì)于傳播和感染計(jì)算機(jī)病毒者,視情節(jié)輕重,給予適當(dāng)?shù)奶幏帧?/p>
制造病毒或修改病毒程序制成者,要給予嚴(yán)肅處理。
第三十四條 發(fā)現(xiàn)病毒,應(yīng)及時(shí)對(duì)感染病毒的設(shè)備進(jìn)行隔離,情況嚴(yán)重時(shí)報(bào)相關(guān)部門(mén)并及時(shí)妥善處理。
第三十五條 實(shí)時(shí)進(jìn)行防病毒監(jiān)控,做好防病毒軟件和病毒代碼的智能升級(jí)。
第三十六條 應(yīng)當(dāng)注意保護(hù)網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)信息的安全,對(duì)于存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)庫(kù)中的關(guān)鍵數(shù)據(jù)以及關(guān)鍵的應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)作數(shù)據(jù)備份。
第三十七條 附則
1、本制度解釋權(quán)屬安質(zhì)部。
2、本制度自頒布之日起執(zhí)行。
第11篇 藥業(yè)公司內(nèi)部資料管理制度怎么寫(xiě)
藥業(yè)公司內(nèi)部資料管理制度1.目 的:公司內(nèi)部資料有利于促進(jìn)公司企業(yè)文化建設(shè),增強(qiáng)公司形象提升公司品牌,為了加強(qiáng)公司內(nèi)部資料的管理,特制定本制度。
2. 適用范圍:本制度適用于總公司及各分子公司。
3. 權(quán)責(zé)說(shuō)明:3.1成立編委會(huì)負(fù)責(zé)內(nèi)部資料的組織工作。
3. 2編委會(huì)由各單位指派一名人員組成,并由編委會(huì)選出編委會(huì)主任一名負(fù)責(zé)編委會(huì)的日常事務(wù)。
3. 3編委會(huì)成員在此項(xiàng)工作中的表現(xiàn)將作 人考核的參考指標(biāo)。
4. 內(nèi)部資料組織
4.1為了提升內(nèi)部資料的制作質(zhì)量,各單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)重視內(nèi)部資料的采集等工作,將此項(xiàng)工作納入自己的工作范圍。
4.2 各單位指定一名或多名記者,負(fù)責(zé)本單位內(nèi)部資料的采集工作。
5.內(nèi)部資料不得有如下內(nèi)容
5.1反對(duì)憲法確定的基本原則的;
5.2危害國(guó)家的統(tǒng)
一、主權(quán)和領(lǐng)土完整的;
5.3危害國(guó)家的安全、榮譽(yù)和利益的;
5.4煽動(dòng)民族分裂,侵害少數(shù)民族風(fēng)俗習(xí)慣,破壞民族團(tuán)結(jié)的;
5.5泄露國(guó)家秘密的;
5.6宣揚(yáng)淫穢、迷信或者渲染暴力,危害社會(huì)公德和民族優(yōu)秀文化傳統(tǒng)的;
5.7侮辱或者誹謗他人的;
5.8法律、法規(guī)規(guī)定禁止的其他內(nèi)容的。
6. 酬勞:內(nèi)部資料鼓勵(lì)原創(chuàng),并經(jīng)編委會(huì)確定后予以一定獎(jiǎng)勵(lì)。
7. 工作流程
7.1 各單位指定的記者或編委按照要求收集、整理本單位內(nèi)部資料;
7.2 各單位領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)審定本單位報(bào)送的內(nèi)部資料;
7.3 將內(nèi)部資料報(bào)送編委會(huì);
7.4 編委會(huì)對(duì)收集到的內(nèi)部資料匯總、篩選、編輯,制作內(nèi)部資料初稿;
7.5 將內(nèi)部資料初稿報(bào)送分管領(lǐng)導(dǎo)及其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審閱;
7.6 匯總定稿;
7.7 分送公司各單位。
8. 附則
8.1 本制度由信息部負(fù)責(zé)解釋。
8.2本制度施行后,凡既有的類(lèi)似規(guī)章制度或與之相抵觸的規(guī)定即行廢止。
8.3 本制度經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后自頒布之日起執(zhí)行。
修改時(shí)亦同。
附:
第12篇 工程公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度
建筑工程公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度
1 .公司為對(duì)外的獨(dú)立核算單位,法人代表在財(cái)務(wù)管理上應(yīng)遵守國(guó)家法律、法規(guī),接受財(cái)政、稅務(wù)、監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督,完成所有者權(quán)益的保值、增值和資本的安全營(yíng)運(yùn);具體確定公司財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)設(shè)置;組織擬定公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理辦法;根據(jù)各項(xiàng)收支預(yù)算,組織經(jīng)營(yíng)生產(chǎn),審批公司重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)等。
2 .公司總會(huì)計(jì)師或行使總會(huì)計(jì)師職權(quán)的領(lǐng)導(dǎo)人,在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)組織全公司的財(cái)務(wù)管理、經(jīng)濟(jì)核算、指導(dǎo)各項(xiàng)財(cái)務(wù)活動(dòng),審查各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告,協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行重大事項(xiàng)的決策。
3 .公司財(cái)務(wù)結(jié)算部門(mén),在總會(huì)計(jì)師及部門(mén)主管的領(lǐng)導(dǎo)下,按照部門(mén)的崗位職責(zé)、行業(yè)會(huì)計(jì)制度,進(jìn)行會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)管理、編寫(xiě)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告和實(shí)施職能監(jiān)督。4 .公司設(shè)置總會(huì)計(jì)師、副總會(huì)計(jì)師各1 名。同時(shí)設(shè)置財(cái)務(wù)結(jié)算部,配備正、副部長(zhǎng)各l 名。
5 .部門(mén)設(shè)總賬、稽核、成本核算、固定資產(chǎn)核算、往來(lái)結(jié)算、工資結(jié)算、出納等崗位,可實(shí)行一人多崗,但出納人員不得兼管往來(lái)結(jié)算。根據(jù)各內(nèi)部核算單位工程規(guī)模等具體情況,由公司財(cái)務(wù)結(jié)算部統(tǒng)一委派財(cái)務(wù)人員。
6 .總會(huì)計(jì)師、副總會(huì)計(jì)師,根據(jù)總經(jīng)理的提議,由董事會(huì)任免。財(cái)務(wù)結(jié)算部部長(zhǎng)由公司總經(jīng)理任免,其他會(huì)計(jì)人員由公司財(cái)務(wù)結(jié)算部及人力資源部共同進(jìn)行考核,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以錄用。
7 .凡以公司冠名承接的各工程項(xiàng)目,承包給公司直屬的分公司或項(xiàng)目經(jīng)理部,控股的子公司、非控股的其他成員單位或抵押承包的個(gè)人,必須服從公司駐地辦事機(jī)構(gòu)的統(tǒng)一管理,由公司駐外辦事機(jī)構(gòu)財(cái)務(wù)人員,按照公司的文件及管理制度,進(jìn)行各項(xiàng)稅金、建立行業(yè)管理費(fèi)及經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)的統(tǒng)一征收。
8 .內(nèi)部核算單位負(fù)責(zé)人,按照公司與其簽訂的內(nèi)部經(jīng)營(yíng)承包責(zé)任制協(xié)議中的責(zé)權(quán)、公司各項(xiàng)文件及管理制度,遵循項(xiàng)目生產(chǎn)要素的優(yōu)化配置、動(dòng)態(tài)管理原則,組織經(jīng)營(yíng)、生產(chǎn),確保各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的全面完成。
9 .會(huì)計(jì)人員因工作不稱(chēng)職、失職、違紀(jì)處罰下崗、因故調(diào)動(dòng)工作、離職、機(jī)構(gòu)合并、撤銷(xiāo)等情況的,部門(mén)主管必須會(huì)同有關(guān)人員編制財(cái)產(chǎn)、資金、債權(quán)、債務(wù)移交清冊(cè),由財(cái)務(wù)結(jié)算部委派人員辦理移交、接收、監(jiān)交工作。財(cái)務(wù)結(jié)算部將移、接交清冊(cè),按年度裝訂成冊(cè)隨會(huì)計(jì)檔案歸檔。
10 .財(cái)會(huì)人員在辦理會(huì)計(jì)工作事務(wù)中,應(yīng)各司其職,互相配合,如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。要堅(jiān)持原則,對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司章程、文件、管理制度的事情,應(yīng)拒絕辦理,同時(shí)及時(shí)向其單位領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)主管提出書(shū)面意見(jiàn),請(qǐng)求制止、糾正;單位及部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)收到報(bào)告后,應(yīng)在十日內(nèi)作出書(shū)面決定,并對(duì)其決定承擔(dān)責(zé)任;會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)人員對(duì)違法的收支,不予制止和糾正,又不向單位和部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)人提出書(shū)面意見(jiàn)的,也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。
第13篇 物業(yè)公司內(nèi)部管理制度員工守則格式怎樣的
物業(yè)公司內(nèi)部管理制度:員工守則
1、物業(yè)部員工須保持制服整潔、儀容潔凈及精神飽滿(mǎn),佩帶上崗證。
2、無(wú)論對(duì)待住戶(hù)、同事及各階層人士,均應(yīng)以禮相待,耐心解釋,及時(shí)為客戶(hù)解決實(shí)際困難,保持彼此之間的良好關(guān)系。
3、每位員工必須遵守依法管理,熱情服務(wù),廉潔奉公,業(yè)主至上的宗旨。
4、必須嚴(yán)格遵守輪值班制度,不得無(wú)故遲到、早退、遇有特殊情況需請(qǐng)假時(shí),應(yīng)事先取得管理部負(fù)責(zé)人同意,而物業(yè)部負(fù)責(zé)人之請(qǐng)假則需獲得公司領(lǐng)導(dǎo)的同意。
5、員工不得在當(dāng)班時(shí)間內(nèi) 別客戶(hù)做職責(zé)范圍以外的私人服務(wù)的工作。
6、員工不得私自參與住戶(hù)樓宇的買(mǎi)賣(mài)及租賃等事務(wù),住戶(hù)委托租賃由物業(yè)部服務(wù)中心負(fù)責(zé)。
7、物業(yè)部負(fù)責(zé)人必須執(zhí)行公司之各項(xiàng)指示,并定期召開(kāi)員工工作會(huì)議,向公司作定期匯報(bào),員工應(yīng)服從負(fù)責(zé)人的工作調(diào)配及崗位編排。
8、不準(zhǔn)挪用公司財(cái)物及對(duì)公司有欺詐及不誠(chéng)實(shí)行為。
9、不得假借公司名義或利用職權(quán)做有損公司聲譽(yù)或利益之行為。
10、不得向住戶(hù)或與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的任何人收受或索取任何形式的禮物、錢(qián)財(cái)或利益。
11、所有公物不得挪用于私人,不得故意損壞公司財(cái)物,損壞公物,須負(fù)責(zé)賠償。
12、臺(tái)風(fēng)暴雨期間,各員工必須依時(shí)當(dāng)班,堅(jiān)守崗位,按照公司所頒布的指示進(jìn)行防風(fēng)、防洪工作。
13、必須遵守公司所發(fā)出的一切通告規(guī)定和規(guī)章制度。
14、每個(gè)員工都是義務(wù)消防員,無(wú)論在什么時(shí)刻,什么場(chǎng)合,聽(tīng)到傳喚后,不得有任何理由無(wú)故不回,應(yīng)有召之即來(lái),來(lái)之能戰(zhàn)的職業(yè)素質(zhì)。
第14篇 公司內(nèi)部考勤管理制度
______公司內(nèi)部管理制度
規(guī)章制度
一、為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司員工必須自覺(jué)遵守勞動(dòng)紀(jì)律，遵守公司行政管理制度，按時(shí)上下班，不遲到，不早退，工作時(shí)間不得擅自離開(kāi)工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)經(jīng)理同意。
三、周一至周六為工作日，周日為休息日;上班時(shí)間：8:00-17:30(周一)8:30-17:30(周二至周六)午休時(shí)間為：12:00-13:00
四、嚴(yán)格請(qǐng)、銷(xiāo)假制度：?jiǎn)T工因私事請(qǐng)假1天以?xún)?nèi)的(含1天)，由經(jīng)理批準(zhǔn);超過(guò)1天的，由鄒總批準(zhǔn);經(jīng)理請(qǐng)假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請(qǐng)假員工事畢向批準(zhǔn)人銷(xiāo)假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。
五、上班時(shí)間開(kāi)始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，友捐20元;超過(guò)30分鐘以上者，友捐50元。提前30分鐘以?xún)?nèi)下班者，友捐20元;超過(guò)30分鐘者，友捐20元。員工病假扣除當(dāng)日工資。
六、工作時(shí)間禁止做與工作無(wú)關(guān)的事情，如有違反者第一次口頭警告，如再次違反，友捐20元。
七、公司每周一早上8:00舉行例會(huì);參加公司組織的會(huì)議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊(duì)活動(dòng)，如有事請(qǐng)假的，必須提前向組織者或帶隊(duì)者請(qǐng)假。
八、員工按規(guī)定享受?chē)?guó)家法定節(jié)假日。
九、員工的考勤管理，由主管負(fù)責(zé)，并嚴(yán)格與工資掛鉤，經(jīng)理進(jìn)行監(jiān)督、檢查，部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實(shí)，按處罰員工的雙倍予以處罰。
十、用車(chē)制度：車(chē)輛使用按先急事、后一般事;先滿(mǎn)足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排，且優(yōu)先考慮交通不便的地方，用車(chē)應(yīng)先與主管溝通后，并由經(jīng)理審核。
第15篇 酒店公司內(nèi)部牽制制度
酒店公司內(nèi)部牽制制度
一、為了減損失、浪費(fèi),提高經(jīng)濟(jì)效益,制定期本制度。
二、任何一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),必須有兩人以上參與,不應(yīng)有脫離監(jiān)督的經(jīng)濟(jì)行為。
三、會(huì)計(jì)管帳、管票,不管錢(qián)、不管物;出納管錢(qián),不管帳(除現(xiàn)金、銀行存款日記帳外)不管物,不管已做帳的記帳憑證。
四、倉(cāng)庫(kù)保管人員管好財(cái)產(chǎn)、物資,包括維修用品零配件、五金材料等。
五、辦公用品指定專(zhuān)人購(gòu)買(mǎi),專(zhuān)人保管并發(fā)出登記。
六、發(fā)出收款業(yè)務(wù)時(shí),由會(huì)計(jì)開(kāi)具收據(jù),由出納收款。付款時(shí)由會(huì)計(jì)審核發(fā)票后,經(jīng)總經(jīng)理室批準(zhǔn)后付款。
七、固定資產(chǎn)和大宗的材料物資的采購(gòu)要有批準(zhǔn)的預(yù)算。購(gòu)回后要通過(guò)倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收入庫(kù),根據(jù)領(lǐng)料單出庫(kù)。報(bào)帳時(shí)要同時(shí)附上批準(zhǔn)的預(yù)算單、發(fā)票、入庫(kù)驗(yàn)收單方能付款。倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)進(jìn)出物資要及時(shí)記帳、對(duì)帳,如有不符,應(yīng)查明原因,及時(shí)處理。
八、會(huì)計(jì)、出納每月月終應(yīng)對(duì)現(xiàn)金和銀行存款對(duì)一次帳,并盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金。
九、倉(cāng)庫(kù)物資年終必須盤(pán)點(diǎn)一次,據(jù)予調(diào)整帳務(wù)和年終成本核算。年中根據(jù)需要可以不定期盤(pán)點(diǎn)。
- 物業(yè)公司內(nèi)部管理制度員工守則【7篇】
- 公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度【5篇】
- 公司內(nèi)部推薦管理制度【16篇】
- 物業(yè)公司內(nèi)部管理制度員工考核制度【6篇】
- g公司內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度【5篇】
- 物業(yè)公司內(nèi)部管理制度員工培訓(xùn)制度【7篇】
- 物業(yè)公司內(nèi)部管理制度員工行為規(guī)范【7篇】
- 物業(yè)公司內(nèi)部管理制度員工職業(yè)道德規(guī)范【7篇】
- 物業(yè)公司內(nèi)部管理制度員工考核制度【7篇】
- 物業(yè)公司內(nèi)部管理制度員工考核制度【8篇】
