w物業(yè)管理公司監(jiān)控系統(tǒng)操作制度（20篇范文）

體系如何搭建

1. 確立目標：w物業(yè)管理公司的監(jiān)控系統(tǒng)操作制度應以保障小區(qū)安全、提升服務質量為核心目標，明確各崗位職責，確保監(jiān)控系統(tǒng)的有效運行。

2. 制度分類：將監(jiān)控系統(tǒng)操作制度分為日常管理、異常處理、設備維護和培訓教育四大部分，確保全面覆蓋監(jiān)控工作的各個環(huán)節(jié)。

3. 規(guī)范流程：制定詳細的操作流程，包括開機、巡檢、記錄、報告等步驟，保證每個環(huán)節(jié)都有章可循，減少人為失誤。

體系框架

1. 基本規(guī)定：明確監(jiān)控系統(tǒng)操作人員的資格要求、工作時間、交接班程序等基礎規(guī)則。

2. 操作規(guī)程：詳細列出監(jiān)控設備的使用、故障報修、數據備份等具體操作步驟。

3. 應急預案：設定各類突發(fā)事件的應對措施，如設備故障、視頻丟失等情況。

4. 責任追究：建立違規(guī)操作的懲罰機制，強化員工遵守制度的意識。

重要性和意義

監(jiān)控系統(tǒng)作為物業(yè)管理的重要組成部分，其操作制度不僅有助于提高工作效率，更能預防潛在風險，保障業(yè)主的人身和財產安全。通過制度化管理，可以降低人為錯誤，提升服務品質，同時為公司建立良好的口碑。

制度格式

1. 標題清晰：制度名稱應簡明扼要，如“w物業(yè)管理公司監(jiān)控系統(tǒng)操作規(guī)程”。

2. 結構分明：各章節(jié)標題層次清晰，內容邏輯性強，便于查閱和執(zhí)行。

3. 語言規(guī)范：使用行業(yè)通用術語，避免模糊表述，確保員工理解無誤。

4. 更新維護：制度應定期審查更新，以適應技術發(fā)展和業(yè)務變化。

通過上述制度體系的構建，w物業(yè)管理公司將形成一套完善的監(jiān)控系統(tǒng)操作規(guī)范，以此推動公司的規(guī)范化運營，提高物業(yè)管理水平，為業(yè)主創(chuàng)造更安全、更舒適的居住環(huán)境。

w物業(yè)管理公司監(jiān)控系統(tǒng)操作制度范文

第1篇 w物業(yè)管理公司監(jiān)控系統(tǒng)操作制度

為了加強閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)操作室的管理,確保監(jiān)控系統(tǒng)的正常使用和安全運作,充分發(fā)揮其作用,特制定本規(guī)則。

一、監(jiān)控室值班登記制度

(一)監(jiān)控人員必須具有高度的工作責任心,認真落實公司賦予的安全監(jiān)控任務,及時掌握各種監(jiān)控信息,對監(jiān)控過程中發(fā)現(xiàn)的情況及時進行處理和上報。

(二)值班人員必須嚴格按照規(guī)定時間上下班,不準隨意離崗離位,個人需處理事務時,應重復值班領導的同意并在有人頂崗時方可離開。

(三)對監(jiān)控到的可疑情況,及時通知巡邏人員進行跟蹤,確保行政中心的治安穩(wěn)定。

(四)每天對監(jiān)控的情況進行登記,并對值班登記本保留存檔。

二、監(jiān)控系統(tǒng)使用管理制度

(一)監(jiān)控人員服從值班領導的安排,認真落實值班期間的各項工作任務。

(二)監(jiān)控人員應愛護和管理好監(jiān)控室的各項裝配和設施,嚴格操作規(guī)程,確保監(jiān)控系統(tǒng)的正常運作。

(三)非工作人員未經許可不得進入監(jiān)控室 ,公司員工和外來人員需到監(jiān)控室查詢情況和觀訪者必須經值班領導同意方可進入。

(四)禁止在監(jiān)控室聊天、游戲,按操作規(guī)程使用,不得隨意折裝設備,做好設備日常維護保養(yǎng),保持室內衛(wèi)生清潔。

(五)公司領導及相關部門領導需到監(jiān)控室查詢情況,值班人員應及時報告值班領導,并熱情做好接待工作和給予積極配合。

(六)必須保守秘密,不得在監(jiān)控室以外的場所議論有關錄像的內容。

三、發(fā)現(xiàn)案件線索登記存檔制度

(一)監(jiān)控人員每天對錄像進行翻看,發(fā)現(xiàn)有價值案件線索及時保留,并作好標記,為公安部門破案提供有效線索。

(二)監(jiān)控人員對行政區(qū)域內打架、斗毆及盜竊、交通事故、火災等錄像要及時存檔保留,并做好標記。

(三)對公司領導要求保留的錄像進行存檔保留,并做好標記。

第2篇 某物業(yè)管理公司人力資源管理制度--薪金制度

物業(yè)管理公司人力資源管理制度--薪金制度

一、薪金標準制定

員工薪金等級標準由公司人力資源部制定,董事長批準實施,報上級公司人力資源部備案。月薪等級標準是根據員工行政職務、技術職務、職稱、學歷等條件確定,并從報到之日起執(zhí)行。新入職員工實習期工資標準原則上按擬任職位的薪金的80%執(zhí)行。

公司總經理薪金與獎金由上級公司統(tǒng)一發(fā)放,公司領導班子成員薪金標準由上級公司制定,未經上級公司批準不得增加領導班子的薪金、福利。

公司年終獎金發(fā)放方案須報董事長批準后執(zhí)行。

二、薪金內容

員工月薪中內容:基本工資、伙食補貼、加班工資、獎金和住房補貼、交通補貼、勞保費、洗理費、取暖費、降溫費、保健費、醫(yī)療津貼、衛(wèi)生費等部分組成,基本工資是員工的基本工資標準,獎金是根據員工的工作業(yè)績實行的浮動標準,伙食補貼等按實際工作日發(fā)放。

三、薪金發(fā)放時間

每月薪金發(fā)放時間為:每月5日前發(fā)放上月薪金。

四、薪金紀律

員工之間嚴禁相互打探薪金級別、待遇、各種費用發(fā)放數額,對本人月收入薪金如有疑問可向公司人力資源部查詢。

五、調薪

1、轉正加薪:新入職實習期滿通過考核,從轉正日期起執(zhí)行定級月薪標準。

2、提職加薪:凡職務提升的員工,其原月薪等級標準未達到新任職務最低等級線的,其工資標準可進入最低工資等級線,已達到最低職務等級線的在不突破規(guī)定檔次范圍可調升一級工資。

3、獎勵加薪:員工為公司做出突出貢獻、日常工作表現(xiàn)突出,總經理可決定獎勵一級工資。

4、提職加薪、獎勵加薪從獲得批準日的次月起執(zhí)行。

5、凡降職或崗位調整的,由人力資源部重新核定其月薪標準。

6、員工工資實行月薪制,日工資為月工資除以20.92天,小時工資為日工資除以8,日應發(fā)工資的標準隨國家規(guī)定進行調整。

六、離職結算

1、合同到期結算:按勞動合同約定,在合同到期日前一個月內通知合同乙方不再續(xù)約,合同期滿甲方不給予乙方經濟補償。

2、合同未到期,乙方(員工方)未按勞動合同提前一個月通知甲方(公司)而辭職,乙方應向甲方支付以相當于一個月工資的違約金;合同未到期,甲方提前解除勞動合同,甲方按國家有關規(guī)定執(zhí)行。

3、乙方提前解除勞動合同提出辭職或合同到期甲或乙方提出不再續(xù)約甲方不給予經濟補償。

4、員工個人收入所得稅由員工本人負擔,其金額由公司從員工月薪中代扣代繳。

第3篇 某物業(yè)公司工程部水電管理制度怎么寫

物業(yè)公司工程部水電管理制度1.工程部水電管理規(guī)定(如客戶需要可以提供)

1.1目的加強對水電管理,堵住漏洞。

1.2適用范圍客戶服務處工程部

1.3內容

1.3.1 所有工程部人員都有責任和義務對本客戶服務處所管水電進行認真管理。

1.3.2 所有員工必須以身作則,凡與人串通偷水偷電者,一經查出將作嚴肅處理。

1.3.3 確保水電設備、設施正常運行,水電正常安全供給。

1.3.4 隨時巡查,所有公共用水、用電須裝表并有完整記錄資料,發(fā)現(xiàn)漏水、電現(xiàn)象,隨時維修,節(jié)約用水、用電

1.3.5 定期檢查各用戶水電使用情況,防止偷水偷電現(xiàn)象發(fā)生。

1.3.6 按時抄送水電表,并力求抄表正確、準時,每月將水電使用情況匯總報公司領導。

1.3.7 嚴禁私拉亂接、水電線路的更改。

水電表的安裝要經主任以上同意方可。

1.3.8 隨時向各水電用戶講解水電使用要求方法,注意事項,對出現(xiàn)的問題多做解釋工作。

1.3.9 抄表人員施行輪換制,由副主任帶隊,最少2人抄表,除副主任為固定外,協(xié)助人員每月更換,輪流抄表。

1.4附表

1.4.1 《月份用電情況匯總表》

1.4.2 《月份用水情況匯總表》

第4篇 物業(yè)公司員工手冊-考勤制度

物業(yè)公司員工手冊:考勤制度

5、考勤制度

5、1員工依照法律規(guī)定享受節(jié)假日和休息日。(輪班、倒班者輪休)

5、2公司作息時間為上午8:30~12:00,下午13:30~17:30,季節(jié)性調整另行通知。

5、3員工無故遲到、早退,一次扣罰20元(15分鐘以內),三次累計視同曠工一天,月累計曠工超過三天者予以除名。

5、4公司普通員工因病需休息、就醫(yī)者,應向部門負責人請假。一天以內由部門負責人批準,一天以上由行政與人力資源部批準,主管以上管理人員由公司領導批準。急診應及時與公司取得聯(lián)系,事后補辦請假手續(xù)。

5、5員工年病假時間累計10天以內(含10天),按日扣除月基本工資的3%,超過10天不滿60天時,發(fā)給基本生活費(按市勞動局規(guī)定)。

5、6試用期員工及臨時工病假按天數扣除其日基本工資。

5、7病、事假未辦理請假手續(xù)的視同曠工,無工資。

5、8辭職員工未按規(guī)定提出申請者,無工資。

5、9公司實行事假無薪制,請假手續(xù)辦理與病假同。

5、10婚假、產假、喪假、探親假等,按國家和省市有關規(guī)定辦理,休假期間按天數扣除月績效工資部份。

5、11一年中事假累計不超過15天,病假不超過60天,超期者按自動離職處理。

第5篇 物業(yè)公司員工獎罰管理制度-5

物業(yè)公司員工獎罰管理制度5

一、獎勵的原則

1、多獎少罰,獎罰公平

2、及時獎勵

3、物質獎勵和精神獎勵相結合

4、獎勵程度與員工的貢獻相當

二、獎勵措施

1、員工貢獻獎(不定期獎勵)

①各類合理化建議,對提高管理工作質量確有成效。

②工作細致負責,經常獲得客戶的書面表揚。

③解決疑難雜癥,降低成本,節(jié)約費用。

④拾金不昧,見義勇為(救火搶險等表現(xiàn)良好)。

⑤維護公司聲譽,受委屈忍辱負重,不計較個人得失。

⑥其他應給予獎勵的行為。

2、月度優(yōu)秀員工

每個部門,每月度評選一次,并張貼紅榜,以資鼓勵。

3、年度優(yōu)秀員工

按員工總人數的2%比例民主選舉,投票選出年度最佳員工,附優(yōu)秀事跡書面報告,上報行政管理中心人力資源部,審核同意后給予獎勵,并頒發(fā)由總經理簽署的獲獎證書,并張貼紅榜予以通報表彰。

4、其他獎勵

①義務獻血獎勵

②獲得各類榮譽的獎勵

三、違約金的規(guī)定

有下列行為之一者,部門主管及經理有權按情節(jié)輕重提出警告或并扣10元--200元不等的違約金。

1、遲到或早退。(詳見第四節(jié)第三條)。

2、服裝、儀表、儀容、禮節(jié)禮貌不符合本守則的規(guī)定。

3、上班時間打私人電話聊天,不得使用公司電話撥打私人電話或收費臺聽取信息。

4、上班時間看與本職工作無關的書報,不得在辦公區(qū)域內進食、吃零食、喝酒、抽煙嚼口香糖等。

5、上班時間未經主管同意私自外出逛街購物。

6、工作時間擅離本職崗位、串崗,上班后不到規(guī)定時間的崗位或扎堆聊天。

7、注意保持辦公區(qū)域的衛(wèi)生,不得隨地吐痰,亂丟煙蒂、紙屑、雜物,不保持更衣柜內外及環(huán)境的整潔,在更衣柜內存放不應放的物品。

8、不愛護小區(qū)及辦公區(qū)域內的一切公共設施,不得浪費公共物品,不得隨意毀壞、涂抹,不得將公共設施及物品據為己有。

9、禁止高聲喧嘩、污言穢語、言語粗俗、罵人和進行騷擾客人的活動,不經同意擅自進入租戶或業(yè)主單元內。

10、散步不利于團結的言論,發(fā)表有損公司聲譽的言論。

11、對上級分派的工作無故遲緩拖延。

12、不經請求私自接待外人參觀客戶單位及所屬區(qū)域。

13、在工作區(qū)域內(無論上下班)不得進行上網聊天、喝酒、聚賭、打牌、睡覺、下棋、玩電子游戲等。

14、對下屬不管理、不批評,發(fā)現(xiàn)違紀行為不制止,不按規(guī)章懲罰處理。

15、工作時間打瞌睡,夜班當值睡覺。

16、工作時間沒有按要求完成作業(yè)或完成任務。

17、工作時間手機、呼機應始終調為振動狀態(tài)。

18、 一月之內受到二次口頭/書面警告,第二次警告應予以交納違約金。

19、下班或外出離開是,應收拾好與工作有關的資料文件及個人物品,節(jié)約公司一切能源,隨時注意關閉電源、水源開關。

20、除公司領導配備車輛外,其余車輛必須按規(guī)定入庫,未經領導同意,不得私自出車。

21、一月之內連續(xù)二次受到客戶或業(yè)主投訴,核實后確系員工責任。

22、經同意私自接受客戶、租戶、客人小費或物品。

23、違反部門所制定的工作程序或規(guī)章制度。

24、員工不得發(fā)型不整、怪異或染色過度;不得濃妝艷抹或佩帶過于繁雜、夸張的飾物;不得在暴露在服裝外的肌膚上紋身;女員工均應淡妝上崗。

25、由于責任心不強,非故意損壞或丟失工具,價值在500元以下者;500元以上者,酌情予以賠償。

26、提供不真實的報告、材料。

27、向外泄露公司機密、遺失公司鑰匙、資料及單據等。

第6篇 某某物業(yè)公司員工獎懲制度

某物業(yè)公司員工獎懲制度

1.0目的 為加強員工的綜合素質,提高員工的工作積極性,以便更好的履行崗位職責,提高工作效率,特制定此制度。

2.0適用范圍 __物業(yè)公司全體人員。

3.0獎勵

3.1有拾金不昧、助人為樂、救死扶傷行為,并受到客戶群眾來信、來電、贈送錦旗或登報、上電臺表揚的,據調查屬實的,獎20-100元,并可申報優(yōu)秀員工。

3.2發(fā)現(xiàn)小區(qū)安全隱患(包括漏水、漏電、消防、治安事故等),及時報告并積極協(xié)助處理者,視事跡大小,據調查屬實的,給予10-50元獎勵。

3.3提出合理化建議被采納者,給予獎勵50-100元;

3.5被采納的建議對公司產生一定經濟效益或良好聲譽的,據調查屬實的,給予獎勵200-500元,可申報優(yōu)秀員工。

3.4保護公司財產,防止或挽救事故,使公司免受重大損失的公司重大。

3.6節(jié)約物料或對廢料利用有優(yōu)良事跡足為其人員表率。

3.7儀容儀表、著裝、不符合要求5-10元。

3.8上班時間做私事、看報紙、吃東西__元。

3.9對業(yè)主或同事粗言穢語,不講禮貌給予書面警告處分扣除工資-100元。

3.10在工作時間瞌睡或已睡眠給予書面警告處分扣除工資元。

3.11在工作內不遵守,不聽管理和勸阻給予書面警告處分扣除工資10-100元。

3.12無事生非,挑撥離間,損害員工團結給予書面警告處分扣除工資100元。

3.13串崗、扎堆聊天-50元。行政命令、會議、交辦事項有期限而延誤執(zhí)行,未造成重大損失給予書面警告處分扣除工資100元,造成重大損失扣除工資;

3.14對于自己份內的工作任務推諉不辦,經勸導仍不聽給予書面警告處分扣除工資-100元。

3.15上班時間內赤膊、穿拖鞋、短褲、背心衣服不整齊。浪費公物,情節(jié)輕微破壞環(huán)境衛(wèi)生者情節(jié)嚴重職務調動,對原承辦業(yè)務交接事項未明確經勸告而仍不履行因過失導致工作錯誤情節(jié)較嚴重。對同惡意攻擊或誣告、偽證制造事端情節(jié)較嚴重工作散漫,勸不改,嚴重影響工作或士氣上班時間從事與工作無關的活動。在上班時間討論非屬公務之事。因過失導致發(fā)生工作錯誤情節(jié)較嚴重。-100元,嚴重者停止其管理崗位。

3.16警告兩次給予記過一次,嚴重警告兩次、記過三次者解除用工協(xié)議(合同)

5.0附注

5.1本制度由公司人力行政部負責解釋。

5.2本制度由經理簽發(fā)執(zhí)行。

第7篇 物業(yè)公司各部門物料管理制度2

物業(yè)管理公司財務部制度文件文件

各部門物料管理制度

1.0目的

規(guī)范公司各部門物料管理,控制成本,節(jié)能降耗。

2.0適用范圍

物業(yè)公司各部門的工程材料、清潔用品、工具等。

3.0工作職責

(略)

4.0程序要點

4.1根據各類工程材料、清潔用品的收發(fā)料單,部門主管或領班登記分類明細金額數量帳。

4.2登記維修隊、保潔隊和保安隊個人領用工具的輔助帳。當領用人員發(fā)生變動時,及時變動人員姓名、或轉移注銷其名單、工具名稱。

3.根據月發(fā)料單進行統(tǒng)計、核價、計算,并按材料品種及部門編制月領用明細表。

4.月末編制工程材料、清潔用品、保安的收發(fā)存月報。

5.財務稽核每月25日同工程材料管理員、保潔、保安隊核對實物帳,做到帳帳相符。

6.憑據各部門報修的維修單,維修隊進行維修,維修隊填寫維修情況及所需材料的數量、金額、品名等詳細資料,由報修部門簽字認可,其中維修單財務聯(lián)應上交財務,月末財務根據工程維修單上注明的材料使用、消耗情況核查。

7.熟悉了解各種工程材料、清潔用品的使用、消耗情況,對非正常的或報損的材料要協(xié)助查明原因并寫報告上報部門主管,對于報損的工具要以舊換新,填寫報損單申請報損。

5.0記錄文件與控制表格

6.0支持文件

第8篇 某物業(yè)公司物資管理制度格式怎樣的

物業(yè)公司物資管理制度1.分類

1.1固定資產的定義---單位價值2022元以上或者使用年限超過一年以上的物品。

1.2低值易耗品的定義---不屬于固定資產,而又價值較高或使用時間較長的物品。

1.3辦公用品的定義---辦公使用的消耗性物品。

1.4物料用品的定義---進行物業(yè)管理所需使用的消耗性物品。

1.5小商品的定義---為銷售給大廈顧客的目的而購進的商品。

2. 物資采購制度2.1各部門凡需新增固定資產,低值易耗品或使用各種其它物資,應先行到公司倉庫領用,倉庫無庫存的,可申請購買。

2. 2部門申購應先將所需增加的物品列入每月編制的預算內,預算經批準后,可正式申請購買。

2. 3預算外急需使用的物資,經總經理批準可以先行購買,再補作預算。

2. 4各種物品的采購主要由行政及人事部負責,但對一些急切需用或專業(yè)用品,可由部門經理申請,總物業(yè)經理批準后由使用部門進行采購。

2. 5各部門對本部使用的常用物品,應根據使用情況提出每月的耗用量,倉庫根據該物品消耗時間的長短定出最低庫存量,在接近最低庫存量時,通知有關部門申購物品。

2. 6申請購買物品申購部門填寫物品申購單,申購單需詳細列明所需購買物資的名稱,規(guī)格,數量,用途(或使用個地方)。

2. 7采購部門審核申購物品的庫存情況和報價,財務部審核申購的物資和金額有否符合預算,最后由總經理審批。

2. 8負責采購的人員應隨時了解和掌握公司常用物品的市場價格和供應情況,接到申購單后,向有關供貨商詢價,并在申購單上填報三家以上供貨商的報價。

2. 9對于常用物品及耗用量大的物品,根據不同供貨商對不同物品的報價按質優(yōu)價廉的原則選定固定的供貨商。

2. 10負責采購的部門應要求固定供貨商定期提供近期物品的供貨價和供貨品種,根據可供貨品種和價格核對申購物品的報價。

2. 11采購部門應要求供貨商加強配合,根據供貨商提供的供貨物品和價格清單做好采購計劃,爭取節(jié)省采購所需的時間,為物資使用部門創(chuàng)造效益。

2. 12對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的物品,采購部門應將情況知會給使用部門,以使使用部門能及時采取相應措施。

2. 13采購部門在收到已批準的申購單后,屬于由固定供貨商供應的,應通知固定供貨商送貨上門,并采用定期結算的方式結算貨款。

3. 倉庫管理制度3.1對倉管人員的要求3.

1.1倉管人員應熟悉其所保管物資的基本特性、使用性能、保管知識、規(guī)格用途、存放期限等。

3.1.2及時、準確地做好記賬工作,如實反映物資的庫存及發(fā)放情況。

3.1.3經常保持倉庫環(huán)境的整潔文明、各種物資存放整齊。

3. 2驗收進倉制度

3.2.1 所有物資進倉前由采購人員填寫一式四聯(lián)收料單(進庫單),收料單的內容包括物資的名稱、規(guī)格、數量、單價和金額。

3.2.2 倉管人員及申購人對進倉的物資必須驗收其質量是否符合使用的要求。

3.2.3 凡尚未取得發(fā)票而先行進倉的物資,倉管人員及申購人必須核對收料單上所列的品名、規(guī)格、數量與實收物資及送貨單是否相符。

3.2.4 已取得發(fā)票的物資,還必須對發(fā)票上所列的內容進行核對。

3.2.5 收料單一式四聯(lián),完成驗收手續(xù)由倉管人員簽收后,其中:a.第一聯(lián)倉庫留存,作收貨的記賬依據;

b.二聯(lián)隨同發(fā)票報銷;

c.第三聯(lián)送財務部存查(倉管人員在完成驗收手續(xù)后,每十天匯集后交財務部);

d.第四聯(lián)由采購人員(經辦人)留存。

3. 3保管制度固定資產的管理

3.3.1 固定資產由使用部門保管;

固定資產如個人使用,個人保管,個人在財務部(或行政及人事部)辦理領用手續(xù),各部門公共使用的,由部門經理指定專人負責,如發(fā)生人為損壞或丟失,需照價賠償。

3.3.2 固定資產要定期清查盤點,最少每年要進行一次全面的清查,盤點時要對實物逐項點數,填列固定資產盤存表,按類別,品名詳列帳存數量金額和實存數量金額,由參加盤點人簽章證明,保管備查,固定資產明細帳和固定資產總帳要按時核對,作到帳帳相符,帳實相符,出現(xiàn)盤盈、盤虧要及時上報。

3.3.3 固定資產的調出、變賣和因失去使用價值需要報廢時,必須按管理處權限辦理,合法批準手續(xù),其變賣價格由財務部與使用部商定,需報廢及清理之固定資產要進行審查與技術鑒定后報總物業(yè)經理批準,進行帳務處理,凡屬人為造成固定資產報廢或損壞,必須上報總物業(yè)經理處理并追究其個人責任及相應的處罰。

其它物資的管理

3.3.4 其它物資均先由倉庫驗收,屬各分倉的物品再由各分倉領出分別倉庫進行保管。

3.3.5 財務部要對購進的各項固定資產建帳建卡,根據稅務局要求和會計核算方法,按月計提折舊費,固定資產折舊提取方法采用直線法。

3.3.6 所有物品由行政及人事部統(tǒng)一按分類編號。

3.3.7 倉庫按物品編號劃分存放區(qū)域,物品根據其存放條件及編號,有條理地存放于倉庫內。

3.3.8 倉管人員必須經常檢查物資存放的情況,發(fā)現(xiàn)物資有變質情況時,應及時進行處理。

3.3.9 各種物資應做到賬實相符,并每月進行一次盤點。

a.盤點中發(fā)現(xiàn)有盤盈、盤虧及變質等情況應查明原因及時報告主管部門及財務部;

b.情況嚴重時,應及時報告總物業(yè)經理。

c.盤點報告在每月月底前上報財務部匯總。

3.3.1 0各倉庫應分品種、規(guī)格設賬登記各種物資的收、發(fā)、存情況,每月終了,公司倉庫應與各分類倉庫核對當月的收、發(fā)、存情況,并定期進行賬實核對。

各倉庫收發(fā)料截止至每月20日,每月25日前各分倉倉管人員必須報送當月報表至公司倉管理人員核對,公司倉管理人員和行政部在每月31日前向總物業(yè)經理、主管部門及財務部報送本月的報表。

3.3.1 1每月終了,倉庫向行政及人事部按部門提交當月增加物資清單,行政及人事部在此基礎上匯總直接購買、報廢、調用等完成當月各部門增減物資清單。

清單一式三份,使用部門、行政及人事部、財務部各一份。

3.3.1 2凡屬代保管的物資(含暫不需用或不合用的),需辦理進倉手續(xù),倉管人員應另設賬登記、保管。

3. 4物品領用及出庫

3.4.1 領用各種物資都必須辦理領用手續(xù),各種物資的領用手續(xù)均須由主管領導簽名。

3.4.2 領用的固定資產或其它非消耗性物資按使用部門登記物資保管清單,使用部門應每一季度清點一次,并將清點結果列表報行政及人事部;

使用部門領用非消耗性物品屬個人使用、保管的低值易耗品、工器具或非消耗性物資按使用人登記員工物品領用表。

3.4.3 員工調離部門或離開公司時,應交回所領用的物品,并將員工物品領用表復印一份交行政及人事部,各級主管離任或調離公司時,應由上一級主管或管理部門清點其轄部份的物品。

3.4.4 工程部及其它部門日常使用的工具和消耗性物品向倉庫申領一定數量,自行設倉保管。

3.4.5 所有物資出庫一律憑使用部門開出的領料單發(fā)貨,領料單應列明出庫物資的編號品名、規(guī)格、數量、用途、使用區(qū)域(如樓宇)等,除有領用人員簽名外,還必須有使用部門的主管簽名。

若領用的系非消耗物資,應同時填寫財產保管清單。

3.4.6 倉管人員發(fā)貨時,要堅持按發(fā)貨程序發(fā)貨:一查庫存量,二先入先出,三當面點清。

發(fā)貨時發(fā)貨人應在領料單上簽名并及時登記入賬。

3.4.7 已領用的物資,凡質量、規(guī)格不符合使用,應允許使用部門退貨。

使用部門辦理退料銷賬手續(xù):填寫一式三聯(lián)的紅字領料單,倉庫憑紅字領料單作重新入賬的依據。

若退回的是已使用的物資,倉管人員應另設賬登記、保管。

3.4.8 非消耗性的物資(含個人保管的工具、物品、低值易耗品)在倉庫或發(fā)放部門領出后,使用部門應按品名、領用人填寫員工物品領用表。

因嚴重損壞或因使用期限已滿等而無法繼續(xù)使用、需進行更換的非消耗性物資,領用時必須交舊領新。

3.4.9 領料單一式三聯(lián),其中第一聯(lián)由倉庫作物資發(fā)出后的記賬依據;

第二聯(lián)財務部存(倉庫發(fā)貨后每十天匯集交財務部)。

第三聯(lián)由領料部門自存。

4. 維修及報廢

4.1固定資產、部分低值易耗品需要維修時,由使用部門提出請修單,屬保修的物品聯(lián)系原保修單位進行維修;

非保修物品屬辦公用的物品由行政及人事部安排維修,其它物品由工程部安排維修。

4.2固定資產、低值易耗品或非消耗性物品需要報廢時,由使用部門填寫物品報廢表,屬工程、機電、設備等物品報工程部;

其它物資報行政及人事部。

經鑒定確系無法使用的,經報請總物業(yè)經理批準,各部門在收到物資報廢表批復三天內,將報廢物資集中送往公司總倉庫,分別由行政及人事部或工程部進行處理。

4.3需維修或報廢的上述物資如屬人為損壞、報廢或丟失的,應由責任人進行賠償。

第9篇 項目物業(yè)管理公司印章管理制度

物業(yè)管理項目公司印章管理制度

第一節(jié)管理原則

一、印章是公司經營管理活動中行使職權的重要憑證和工具,印章的管理,關系到公司正常的經營管理活動的開展,甚至影響到公司的生存和發(fā)展,為防止不必要事件的發(fā)生,維護公司的利益,制定本辦法。

二、公司總經理授權由行政人事部全面負責公司的印章管理工作,發(fā)放、回收印章,監(jiān)督印章地保管和使用。

第二節(jié)印章地領取和保管

一、公司各類印章由各級和各崗位專人依職權領取并保管。

二、印章必須由各保管人妥善保管,不得轉借他人。

三、公司建立印章管理卡,專人領取和歸還印章情況在卡上予以記錄。

四、印章持有情況納入員工離職時移交工作的一部分,如員工持有公司印章地,須辦理歸還印章手續(xù)后方可辦理離職手續(xù)。

第三節(jié)印章地使用

一、公司各級人員需使用印章須按要求填寫印章使用單,將其與所需印的文件一并逐級上報,經公司有關人員審核。

二、經有關人員審核,并最終由具有該印章使用決定權的人員批準后方可交印章保管人蓋章。

三、印章保管人應對文件內容和印章使用單上載明的簽署情況予以核對,經核對無誤的方可蓋章。

四、在逐級審核過程中被否決的,該文件予以退回。

五、公司總經理對公司所有的印章的使用擁有絕對的決定權。

六、涉及法律等重要事項需使用印章的,須依有關規(guī)定經法律顧問審核簽字。

七、財務人員依日常的權限及常規(guī)工作內容自行使用財務印章無須經上述程序。

八、用印后該印章使用單作為用印憑據由印章保管人留存,定期這個整理后交行政人事部歸檔。

九、印章原則上不許帶出公司,確因工作需要將印章帶出使用的,應事先填寫印章使用單,載明事項,經公司總經理批準后由兩人以上共同攜帶使用。

十、公章的使用決定權歸公司總經理,其他各印章的使用決定權由公司總經理根據實際工作需要進行授權。

第四節(jié)責任

一、印章保管人必須妥善保管印章,如有遺失,必須及時向公司行政人事部報告。

二、任何人員必須嚴格依照本辦法規(guī)定程序使用印章,未經本辦法規(guī)定的程序,不得擅自使用。

三、違反本辦法的規(guī)定,給公司造成損失的,由公司對違紀者予以行政處分,造成嚴重損失或情節(jié)嚴重的,移送有關機關處理。

第10篇 物業(yè)管理公司員工培訓制度-6

物業(yè)管理公司員工培訓制度6

第一章總則

一、目的:為了形成更有凝聚力的企業(yè)文化,以高素質人員超過競爭對手、樹立更好的企業(yè)形象和產生更好的經濟效益,增強鞏固培訓效果,特訂立本制度。

二、培訓是公司活動的重要組成部分,主要包括以下幾方面:

1、公司方針、精神、規(guī)章制度和行為規(guī)范;使員工掌握公司的共同語言,具有共同的價值觀和與公司脈搏一致的步調。

2、員工崗位技術培訓;通過技術和技能培訓,讓員工盡早掌握工作要領、工作程序與方法,盡快進入工作角色。

3、執(zhí)行新任務之前進行所需要的知識和技術培訓;通過培訓使員工技能得以提高和充實,使其具備多方面的才干。減少工作失誤,提高工作質量和工作效率進而提高我們企業(yè)的效率。

4、通過培訓建立良好的工作環(huán)境和工作氣氛,提高員工的工作滿意感和成就感。

5、為未來的某一任務和目標進行專題培訓。

6、進行職工素質提高培訓;通過培訓使團隊更為團結、溝通更為有效,以具備更強的戰(zhàn)斗力。并使員工理解、掌握企業(yè)新發(fā)布的命令、指示和制度。

7、進行管理培訓;培養(yǎng)適合本企業(yè)需要的職業(yè)經理。

第二章培訓管理功能

一、根據公司的經營方針與人力資源部經理共同制定各不同時期的培訓計劃,并在各部門配合下實施。

二、結合公司各部門存在的問題,分輕重緩急,協(xié)助各部門制定經常性的培訓計劃。

三、編寫各項培訓課程教材,并根據形勢發(fā)展變化,不斷修改、完善。

四、協(xié)助制定并督促各部門的員工考核,并作為員工培養(yǎng)、晉升、再培訓的依據。

五、建立資料檔案,將各類有實用性的資料編寫、翻譯、復制、印刷給有關各部門參考使用。

六、錄制、購買或轉錄培訓教學錄像帶、錄音帶、幻燈片等,不定期組織員工觀看學習。

七、如有外語培訓需要,根據部門崗位的要求,組織員工進行聽說訓練,以適應公司業(yè)務發(fā)展需要。

八、根據需要計劃、組織、安排外請培訓講師至公司授課,并負責提供相應參考資料及對員工進行訓后考核。

九、各部門制定年度培訓需求,于每年12月將下年度培訓需求報至人力資源部經理批轉培訓部執(zhí)行。

十、將各部門崗位工作制度、操作進規(guī)程進行備份,作為培訓部制定培訓計劃、核查培訓效果、建立培訓檔案的依據。

第三章培訓工作程序

一、新員工進入公司,須先接受人力資源部主辦的入職培訓。通過入職培訓,培養(yǎng)共同的價值觀,明確公司的方針和發(fā)展方向;使新員工明白所從事工作的意義,明確自己工作的職責,程序,考核標準及其應當具備的素質,同時讓其對公司概況有一個初步了解.

二、主要內容有:

1、介紹公司經營方針,現(xiàn)有規(guī)模和發(fā)展前景,激勵新員工積極工作,為公司的繁榮作出努力。

2、介紹公司各部門組織結構,使新員工了解和熟悉各部門職能、動作,以便在今后工作中能準確與各部門取得聯(lián)系。

3、介紹公司的產品及市場。

4、介紹公司的規(guī)章制度及崗位職責。使他們在工作中自覺遵守公司規(guī)章制度。

5、介紹公司的行為規(guī)范及對員工儀表、儀容和著裝的要求。

第四章部門培訓

部門培訓以本部門員工的崗位責任,操作規(guī)范及專業(yè)技能培訓為主。

一、主要內容有:

1、入職后崗位職責及操作規(guī)程

2、本部門職務語言及行為規(guī)則

3、針對某一特定技術的專門培訓

4、崗位外語培訓

5、職業(yè)道德培訓

第五章晉職培訓

各部門計劃晉升的人員,經人力資源部同意,呈報總經理批準,由培訓部舉辦晉職人員培訓班。

一、主要內容有:

1、管理學基礎

2、管理心理學

3、擬晉職務的職責和業(yè)務技能

4、團隊建設和領導技巧

第六章專題培訓

結合各部門培訓需求,針對管理或某方面技術技能安排某一專題的培訓。如:

1、主管的管理

2、營銷法律

3、工作評估

4、領導及激勵

5、財務會計訓練

6、文字表達訓練

7、信息傳播(包括演講、談判、咨詢、主持會議等)

8、工作壓力及時間管理

9、團隊合作及溝通等

第七章層級培訓

一、層級培訓是一種縱向培訓,它根據整個公司的不同層次、不同需要展開,進行素質培訓。

1、經理層級的培訓

2、主管層級的培訓

3、普通員工的培訓

4、個別員工再培訓

二、經部門經理認為不合格,需再培訓者,由人力資源部安排進行再培訓。

主要內容有:

1、職業(yè)道德

2、員工守則

3、針對本部門本職位應了解并掌握的知識和技能

4、針對性訓練

第八章培訓管理

一、員工受訓后跟蹤制度

1、為確保培訓質量的保持和延續(xù),會在培訓后對員工進行跟蹤調查。

2、除對在職員工進行訓后跟蹤外,培訓部會特別跟進新員工入職培訓后的情況,督促其在禮儀禮貌、專業(yè)知識、工作態(tài)度和職業(yè)道德方面盡快達到公司要求水平。

3、各部門應積極配合監(jiān)督、教育,并將情況及時反饋培訓部,以便加強培訓,保證員工素質。

4、在培訓結束后一段時間內,培訓部將會向相應部門主管發(fā)到《培訓后員工表現(xiàn)情況調查表》,各部門需密切配合,將情況準確詳細的填列,并于表上要求日期內交回培訓部。此表將作為配合各部門對員工進行獎懲的依據。

第九章培訓檔案管理

培訓部根據工作需要,將公司全體員工職稱、技術等級、接受過何種培訓的資料進行分類整理、歸檔,建立培訓檔案,為公司人員的考核、晉升、考察、獎罰提供依據。

第十章培訓評價

一、培訓評價是培訓過程的必要組成部分,通過評價檢驗受訓者學習情況;同時

收集信息,獲得有利的建議;與預定目標比較,檢驗完成程度;以這些作為改進課題的參考。

二、評價包括四個方面:計劃、授課人、培訓內容、結果

> 第十一章培訓紀律

一、員工必須按培訓通知上注明的時間準時到場參加培訓。如確需請假,需經部門經理同意,并最少提前半天,將有部門經理簽字的請假單交至培訓主管處,否則按曠工處理。

二、參加培訓期間,不得在現(xiàn)場接聽電話或處理培訓會課題以外的事情,須將手機或呼機設置為靜音狀態(tài)。違者將在全公司通告批評。

三、如未經請假沒有聽完全場培訓的,一經發(fā)現(xiàn)即按曠工處理。

四、在兩場培訓間隔之后,或在一場培訓中場休息之后沒有準時進場參加者,按遲到處理。

第11篇 物業(yè)管理公司檔案資料管理制度怎么寫

一、重視檔案資料的整理及管理工作,設置專職人員進行專業(yè)化管理。

二、辦公室根據“檔案管理目標責任”要求,按期、按年、按月、按時將公司各項年度方針、工作目標、各項工作建立檔案,指派檔案管理人員詳細分類,進行歸檔。

三、檔案資料員工作職責

1、負責做好收件登記、編號、運轉和檢查未歸檔文件的催辦工作。

2、按規(guī)定及時、正確地辦理各種資料的動態(tài)注記。

3、按時收集好各類檔案資料,不散失,不遺留,做好立卷歸檔,分類要準確,裝訂要工整,符合立卷標準。

4、及時制訂工作計劃和做好年終總結,特別是要做好為領導提供各種資料的參考、查找工作。

5、嚴格執(zhí)行查閱資料的規(guī)定辦法和資料保密紀律。

6、妥善保管好各類檔案資料,嚴厲杜絕由于個人疏忽或麻痹大意而使檔案丟失及由于檔案室內溫度不適而受潮或干燥造成的損失。

四、公、檢、法部門或房管部門和上級主管機關因辦案需要,需查閱有關房產資料,按規(guī)定憑介紹信查閱。

五、律師事務所要有關了解當事人資料的,同樣按其介紹信并出示“聘請律師合同書”為準,由資料員代為查閱,并根據不同情況采取口頭或書面方式給予回復。

第12篇 成都萬達物業(yè)公司基本行政管理制度

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成都物業(yè)公司基本行政管理制度

§考勤

一、工作時間

全年除法定節(jié)假日和公休日外均為工作日。公司夏季工作時間:

上午9:00-12:00午餐12:00-14:00下午14:00-18:00

冬季工作時間:

上午8:30-12:00午餐12:00-14:00下午14:00-17:30

公司實行上下班打卡制度,每月收、放卡時間為31日晚21時,按出勤卡統(tǒng)計出勤情況計發(fā)工資。

遲到(早退)一次扣款10元,一月遲到(早退)三次(含三次)以上,每次扣款50元,每次遲到(早退)30分鐘以上視為半天事假,超過一個小時則視為曠工半天。一個月連續(xù)曠工三日以內給予扣槳金、處分處理,連續(xù)曠工三日即作辭職處理。上班時間外出辦私事者按曠工論處。

二、假期

-法定假日:國家法定節(jié)日,公司按國家規(guī)定休假,如法定假日值班,則按國家規(guī)定給予換休或補發(fā)加班工資。

-婚假:員工憑結婚證可享受婚假三天。

-喪假:員工直系親屬死亡(父母、配偶、子女)給喪假三天;旁系親屬死亡(祖父母、兄弟姐妹)給喪假一天。

婚假、喪假為帶薪假。員工休婚假、喪假必須提前向管理處或總經理提出申請,征得同意后報行政人事部備案。婚、喪假等與休息日和節(jié)假日重合時,其休息天數不順延。

-病假:普通員工因病請假應提前向部門負責人提出申請(急診須提供加蓋醫(yī)院急診章的證明材料),同時須出具市級以上醫(yī)院證明,急診可于復職后第一天補辦手續(xù)。病假三天以上(含三天),必須報管理處主任、公司相關部門領導審批;五天以上(含五天)由管理處或公司相關部門審核,報行政人事部核準,總經理審批。員工去醫(yī)院看病時間不超過四小時且當日不病休的,仍按工作時間計算。

-事假:普通員工因事請假,二天以內(含二天),由部門經理審批;三天以上(含三天)由部門經理提出意見,管理處主任審批;五天以上(含五天),須經總經理審批。

事假及病假請假日無工資,員工一年內累計病假超過十五天,事假超過七天,當年度無年終獎金。

員工請假程序:當事人填寫申請單-部門經理審批-管理處主任或公司領導審批-行政人事備案。

公司部門經理、副主管理處主管、經理以上員工請假,均須總經理批準。

所以假期如超過規(guī)定的期限,必須經總經理批準。

第13篇 物業(yè)公司獎懲制度

一、一切工作人員,對其所分管的工作,要做到忠于職守、盡職盡責、竭盡全力,決不允許講條件,要加班。

二、上、下班嚴禁遲到、早退,如發(fā)現(xiàn)一次扣0.5天工資。發(fā)現(xiàn)二次,扣1.5天工資。

三、如工作需要,一切人員禁止在早晨或中午喝酒。酒后不準上崗。發(fā)現(xiàn)一次停止工作三天,發(fā)現(xiàn)二次扣發(fā)當月工資的50%,發(fā)現(xiàn)三次停止其工作,發(fā)基本生活費。

四、工作期間,嚴禁亂串,玩撲克等一切與工作無關的事情,如有時間可學習業(yè)務知識或看報,不斷充實自己。

五、嚴禁工作人員在八小時之內經營第二產業(yè),如有發(fā)現(xiàn)停止工作。

六、講文明、懂禮貌,嚴禁 鬧事。提倡文明用語,杜絕臟話。一次扣發(fā)當月的工資,發(fā)現(xiàn)兩次停止工作。

七、嚴禁賭博,如被公安機關處理,干部則免去其職務,工人則停止二個月工作。

八、允許正常監(jiān)督或批評,但決不允許無中生有,或誣告,對造謠誣告者,經查實停止其工作。

九、嚴禁在公共場所吐痰,扔煙頭廢紙,大聲喧嘩。對辦公地點的水、電、開關要及時 。

第14篇 物業(yè)管理公司消防檢查制度

質量/環(huán)境/安全管理體系作業(yè)指導書

--物業(yè)管理公司消防檢查制度

1.0 一級檢查由班組織實施:

1.1 每個員工每天對本崗位、本地段進行一次火情安全的檢查,排除本身能夠排除的一般不安全因素,上報本身不能解決的不安全因素。

1.2 發(fā)現(xiàn)問題應及時處理,及時報告,否則發(fā)生事故則由本崗位當班人員負責。

1.3 每天應將班組各人檢查的結果向領班匯報。

1.4 接班時提前進入崗位,并向上一班了解安全情況,檢查內容進行驗收并簽名,發(fā)現(xiàn)的問題,一般由接班班組長負責處理,較大的問題以書面報告領導處理,不利忽視或拖延。

2.0 二級檢查由部門領導實施:

2.1 部門領導每周組織主管對本部班長管轄地段、設備物資(特別是易燃、易爆物品)進行一次檢查。

2.2 檢查班組對一級防火安全工作的執(zhí)行落實情況。

2.3 組織處理本部門的火險隱患及整改,向員工進行教育及表揚或批評。

2.4 負責將一周的消防安全情況口頭報告安全主任,若出現(xiàn)事故必須書面形式匯報。

3.0 三級檢查由公司領導實施:

3.1 每月由質量/環(huán)境/安全管理委員會對各部門進行消防重點檢查或抽查。

3.2 檢查各部門貫徹防火安全的執(zhí)行情況,檢查要害部門防火安全管理及制度執(zhí)行情況。好的表揚或獎勵,差的批評或罰款。

4.0檢查的基本內容:

4.1 易燃易爆危險物品貯存、管理、使用是否符合安全要求。貯存容器、管道有無定期測試,有無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。

4.2 使用液化石油氣爐灶,是否按照安全要求操作,擺放位置是否符合安全規(guī)定。

4.3 對煙頭、遺留火種是否注意和處理好。

4.4 倉庫內貨物、物資分類及存放是否符合安全規(guī)定,庫房內燈泡規(guī)定60w以下,燈距、堆距、堆放高度、通風、室溫是否符合防火安全要求以及值班情況等。

4.5電器設備運行是否正常,有無超負荷運行,電線、電纜的絕緣有無老化、受潮、漏電、短路等。電動機有無空轉現(xiàn)象,防雷設備是否完好,有無亂拉電線情況。

4.6 使用多種可燃、易燃油類是否符合安全操作要求,以及殘油、氣的處理情況。

4.7 危險場所動火是否按規(guī)定辦手續(xù),焊工操作時是否達到動火安全制度的要求。

4.8 使用有毒有害物品的場地是否有防毒的安全措施。

4.9 消防器材及消防系統(tǒng)的完好情況。各部門和消防器材有無管好、用好和到期換藥,保證完整好用。

4.10 安全員對出入人員是否進行嚴格檢查,對攜帶易爆危險物品的人員是否把關等。

第15篇 物業(yè)公司客戶遷出管理制度怎么寫

一制度內容

對客戶遷出進行協(xié)助和管理

二適用范圍

從客戶提出辦理遷出申請到完全離開大廈的工作過程

三管理標準

1、客戶提前向租售部申請退租,由租售部書面通知客服部為客戶辦理相關手續(xù)。

2、客戶的出入證、單元鑰匙如數交回客戶服務部3、客戶無拖欠費用

4、房態(tài)已按物業(yè)管理公司要求恢復

5、房內無任何設施破損

6、如客戶租有車位,辦理車位退租手續(xù)

7、客戶順利遷出大廈

四工作流程

1. 提交遷出申請

客戶向租務部和客戶服務部提交遷出申請表。

2. 退證

客戶將出入證交回客戶服務部。

3. 驗房

客戶服務部收到申請表后,通知工程部、保安部驗房,共同填寫客戶遷出申請表,并交到財務部(單元內若有損壞,應注明地點及應賠金額)。

4. 結算

客戶到財務部辦理結算手續(xù),財務部憑客戶服務部提交的客戶遷出申請表退還有關押金或收取一定金額的款項。

5. 客戶服務部知會相關各部門,客戶順利遷出

柏彥大廈客戶遷出流程

客戶服務部接到租售部的書面遷出通知

↓

由客戶填寫遷出確認單交予客戶服務部

↓

通知工程部檢驗設備,查抄電表, 電閘、空調,檢查單元內設備設施狀況,如有損壞,確定賠償,并簽字確認

通知財務部,結清余款,并簽字確認

通知保安部退回所租滅火器,檢查單元內相關消防設施,并簽字確認

↓

由客服部收回單元門鑰匙,確定裝修是否恢復原始狀態(tài)(若不恢復,裝修不得拆除),收回車位鎖鑰匙及停車卡并解除租賃合同,收回客戶卡,讓客戶留下新的聯(lián)系電話,郵件轉收地址,并簽字確認

↓

通知工程部、財務部、保安部該單元已退租,已為空置單元,保安部對其單元內的辦公家俱等設施準予放行

第16篇 物業(yè)公司博客管理制度格式怎樣的

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關于物業(yè)公司博客的管理制度各單位各部門:公司博客作為公司進行宣傳的重要輿論工具,是精神文明建設的窗口,是企業(yè)文化的重要組成部分.也是公司實行信息化網絡化管理的重要途徑和補充.在公司的管理中發(fā)揮著越來越重要的作用.為了更好的建設公司博客,提高各單位的思想意識,落實公司制度,切實發(fā)揮博客的作用,應公司要求,特制定如下制度:1.各單位必須重視博客建設,將博客建設提高到與經濟建設同等高度,堅持兩條腿走路.2.各單位經理是本單位博客更新情況的第一責任人,必須認真督促本單位的宣傳員做好單位的博客更新.3.各單位宣傳員要做好本職工作,對自己單位負責,對領導負責.4.博客更新的主要內容方面為各單位的例會情況、工作中涌現(xiàn)的好人好事、先進的管理經驗、工作過程中遇到的問題等對公司整體發(fā)展或其他單位的發(fā)展有借鑒意義的文章或圖片資料.

5.上傳文章或照片要遵循《憲法》、《網絡信息安全法》、《知識產權法》、《著作權保護法》等法律要求。

同時要遵守公司的輿論制度.6.嚴禁上傳與公司建設無關的文章或圖片資料;

嚴禁在博客內利用言論進行人身攻擊;

嚴禁擅自刪除博客內的文章和照片等資料;

嚴禁在博客上發(fā)表違反國家法律,侵害中華人民共和國國家利益的言論;

嚴禁詆毀公司實行的政策方針;

嚴禁在博客內發(fā)表虛假、浮夸的失實言論信息.7.發(fā)現(xiàn)博客上有與公司博客制度相抵觸的文章或圖片要及時向本單位領導或人事部報告,由人事部進行處理.若上傳的文章不符合為公司健康有序發(fā)展服務的宗旨的,博客管理員將予以刪除。

8. 各單位宣傳員必須認真執(zhí)行公司已制定的各項制度,上傳文章必須在博客內自己單位的模塊內,各單位、部門發(fā)表文章及上傳圖片的數量將作為本單位、部門年終精神文明建設考核成績的重要方面。

9.公司將定期對各單位的博客上傳情況作出點評,對上傳情況最好的單位將進行通報和獎勵,對情況較差的進行批評和處罰。

10.以上制度為暫行規(guī)定,公司將視實行的實際情況進行完善.11、以上制度自頒布之日起生效,望公司各單位、部門認真執(zhí)行。

物業(yè)管理有限公司20 日

第17篇 __物業(yè)公司水廠項目管理制度

物業(yè)公司水廠項目管理制度

為加強考勤管理,維護工作秩序,提高工作效率,特制定本制度。

1、公司員工必須自覺遵守勞動紀律,遵守公司行政管理制度,按時上下班,不遲到,不早退,工作時間不得擅自離開工作崗位,外出辦理業(yè)務前,須經本部門負責人同意。

2、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理;當月累計2次的,按曠工2天處理。

3、工作期間衣著、發(fā)式整潔,大方得體,禁止奇裝異服或過于曝露的服裝。男士不得留長發(fā)、怪發(fā),女士不留怪異發(fā)型,不濃妝艷抹。違反一次扣10分。

4、禁止在辦公區(qū)內吸煙,隨時保持辦公區(qū)整潔。違反一次扣5分。

5、辦公接聽電話應使用普通話,首先使用“您好,這里是水廠”,通話期間注意使用禮貌用語。

6、下班要把當天的工作記錄填寫規(guī)范。違反一次扣2分。

7、緊急突發(fā)事故可由自己或委托他人告之部門負責人批準,方可離開工作崗位,否則...

第18篇 物業(yè)公司財務管理制度-7

物業(yè)公司財務管理制度(七)

(一)現(xiàn)金管理

1、現(xiàn)金的使用范圍

根據國家現(xiàn)金管理制度及結算制度的規(guī)定,企業(yè)收支的各種款項必須按照國務院頒發(fā)的《現(xiàn)金管理暫行條例》的規(guī)定辦理(見附件),在規(guī)定的范圍內使用現(xiàn)金。允許企業(yè)使用現(xiàn)金結算的范圍是(1)職工工資、津貼;(2)個人勞務報報酬;(3)根據國家規(guī)定頒發(fā)經個人的科學技術、文化技術、體育等各種獎金;(4)各種勞保、福利費用以及國家規(guī)定的對個人的其他支出;(5)向個人收購農副產品和他物資的價款;(6)出差人員必須隨身攜帶的差旅費;(7)另星支出;(8)中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出,屬于上述現(xiàn)金結算范圍的支出,公司可以根據需要向銀行提現(xiàn)支付,反之一律通過銀行進行轉賬結算。

2、庫存現(xiàn)金的限額

庫存現(xiàn)金的限額是指保證公司日常另星支出按規(guī)定允許留存的現(xiàn)金的最高數額,庫存現(xiàn)金的限額,由開戶行根據開戶單位的實際需要和距離銀行遠近等情況核定,其限額一般按照公司3-5天日常另星開支所需現(xiàn)金確定,遠離銀行或交通不便的企業(yè),銀行最多可根據公司15天的正常開支量來核定庫存現(xiàn)金的限額,正常開支需要量不含公司每月發(fā)放工資和不定期差旅費等大額現(xiàn)金支出,庫存限額 一經核定,要求公司必須嚴格遵守,不能任意超過,超過限額部分的現(xiàn)金應及時存入銀行;庫存現(xiàn)金低于限額時,可以簽發(fā)現(xiàn)金支票從銀行提取現(xiàn)金,補足限額。

3、不準坐支現(xiàn)金

公司發(fā)生的現(xiàn)金收入,應及時送存銀行,不得直接用于支付自己的支出。用收入的現(xiàn)金直接支付支出的,叫做坐支。公司如因特殊情況需坐支現(xiàn)金的,應事先報經開戶行審查批準,由開戶行核定坐支,范圍和限額。公司應分期向開戶行報送坐支金額和使用情況。未經銀行批準,企業(yè)不能擅自坐支現(xiàn)金。為了加強銀行監(jiān)督,公司向銀行送存現(xiàn)金時,應在送款薄上注明款項的來源。從開戶銀行提取現(xiàn)金時,應當在現(xiàn)金支票上寫明用途,經開戶行審核后,予以支付現(xiàn)金。

(二)票據管理制度

包括銀行支票和發(fā)票的管理。

1、空白票據的管理

(1)建立空白票據購買、領用、保管、注銷的制度,指定專人管理,以明確責任。

(2)空白票據保管人員應建立明細登記薄,將每本空白票據起止號登記齊全,領用時按本注銷。

(3)空白票據的領用,必須按號碼順序領用和簽發(fā),不得間隔號碼。

(4)出納人員存放未使用完的空白票據時,應與印鑒分開保管,更不得將空白票據事先蓋好印鑒存放。

(5)各類票據不準轉借、轉讓、倒賣、代開、撕毀、涂改、偽造,不準在填寫票據時弄虛作假,不準擅自出售或拆本使用及銷毀。

(6)公司若發(fā)生停業(yè),合并等特殊情況,應按稅務機關規(guī)定,需要撤銷或更換發(fā)票的應在稅務機關規(guī)定的期限內向原購領發(fā)票的稅務機關辦理發(fā)票的撤銷、更換手續(xù),一律不準私自處理。

2、銀行支票

(1)銀行支票的領用及簽發(fā)

a、簽發(fā)銀行支票應按銀行現(xiàn)行規(guī)定辦理,用自動支票打字機或墨汁、黑簽字筆、炭素墨水填寫。

b、領用空白轉帳支票應由領用人在支票登記薄中簽名后領用,出納人員應同時在支票票面上寫明日期,收款單位、用途及支付限額。

c、需當時付款的固定經濟業(yè)務,如:合同款、勞務費、往業(yè)款項等,按照公司付款程序,經公司領導同意后,出納人員應根據收款單位的收據,將其收款單位、用途、日期、大小寫金額等項目填寫齊全,不得空項,支票的存根應和支票正聯(lián)填寫相同,不得簡化,不得潦草。

d、現(xiàn)金支票必須由出納人員簽發(fā),支票中的項目必須填列齊全,支票的存根應和支票正聯(lián)填寫相同,不得簡化,不得潦草。

e、不準簽發(fā)空頭支票,不準簽發(fā)遠期支票,不準出租和出借支票或轉讓給別的單位和個人使用,不準將支票交給收款單位代辦簽發(fā),不準填寫假用途,逃避銀行監(jiān)督。

(2)銀行支票的報帳

a、空白轉帳支票領用人應在支票簽發(fā)后的五天之內向財會部門進行報帳,逾期不報的應由會計部門負責催報,因遲報而造成資金不足出現(xiàn)空頭支票或延誤了會計工作的,應對領用人給予一定的經濟處罰。

b、轉帳支票使用完畢后,領用人應將經過領導批準及經辦人簽字后的收據交到會計部門,經出納人員審核后進行支票銷號。

c、支票如有丟失,領用人應立即同會計部門進行聯(lián)系,同時向公司領導匯報,以便采取措施及時解決。如因匯報不及時,又不采取相應措施,因此而造成的損失,應追究領用人的責任。

(3)銀行出現(xiàn)差錯

簽發(fā)支票發(fā)生錯誤不能更改,應在支票的正聯(lián)和存根上加蓋作廢戳記。作廢的支票不得撕毀和丟失,應由會計部門按年單獨裝訂成冊,隨會計資料一同歸檔。

3、發(fā)票(含機打發(fā)票、手寫發(fā)票及內部收據)

(1)購買發(fā)票時,應根據當地稅務機關規(guī)定的要求,到指定地點購買。

購買發(fā)票時應根據不同行業(yè),購買性質不同的發(fā)票。

(2)發(fā)票的領用

a、使用發(fā)票時由會計部門負責發(fā)票的專人填制《使用發(fā)票登記薄》由領用人簽字,方可領出。

b、填制發(fā)票,應用元珠筆并依發(fā)票聯(lián)項墊雙面復寫紙書寫,字跡清晰、工整。

c、填制發(fā)票,應根據發(fā)票中所設項目填寫齊全,不得遺漏和省略,發(fā)票填寫完畢,應由開票人簽名或蓋章,同時加蓋開票單位的有關專用章(如:財務專用章)。

d、填制發(fā)票必須連續(xù)使用,不得間隔聯(lián)次。

(3)發(fā)票的審核

a、作為收款單位時:

(a)審核付款單位交來的款項是否為本單位的款項。

(b)審核付款單位金額是否與應收金額相符。

(c)轉帳付款應按銀行支票審核規(guī)定,進行逐項審核,現(xiàn)金收付應當面點清。

b、作為付款單位時:

(a)審核收款單位開據的發(fā)票是否印有稅務機關發(fā)票監(jiān)制,是否有發(fā)票字軌號碼,是否有收款單位及開票人簽章。。

(b)審核發(fā)票日期、收款單位名稱、用途、填寫是否正確,大小寫金額是否相符,累計金額加計是否準確。

(c)審核發(fā)票是否有更改項目,聯(lián)次傳遞是否正確,有無涂改和弄虛作假現(xiàn)象。

(4)發(fā)票差錯的更正

1、按規(guī)定不能更改,重新開具新的發(fā)票。

2、發(fā)票填寫發(fā)生錯誤,不能更改時(如:金額數字),應在發(fā)票的各聯(lián)次上加蓋作廢戳記,如其中聯(lián)次已撕下,應將撕下的聯(lián)次按順序重新粘在發(fā)票本上,完整保存其各聯(lián),不得銷毀。

(三)公共設施專用基金的管理制度

1、來源:在住宅區(qū)移交時,開發(fā)建設單位按住宅區(qū)建設總投資的2%的比例,劃撥住宅區(qū)的公用設施專用基金給住宅區(qū)業(yè)主委員會。

2、基金由區(qū)住宅管理部門設立專帳專人管理,專款專用,業(yè)主委員會和物業(yè)管理公司對基金使用受區(qū)住宅管理部門的監(jiān)督。

3、基金用于住宅區(qū)重大維修工程項目和購買管理用房,物業(yè)管理公司向業(yè)主委員會申請維修計劃,業(yè)主委員會審批。

(四)會計工作交接制度

1、會計人員工作調動或因故調離,必須與接替人辦理交接手續(xù),沒有辦法交接手續(xù)的,不得離職。

2、會計人員離職前,必須將本人所經管的會計工作,在規(guī)定的期限內,全部移交清楚。接替人員應認真接管移交的工作,并繼續(xù)辦理移交的未了事項,移交后,如發(fā)現(xiàn)經管的會計業(yè)務有違犯財務制度和財紀律等問題,仍由原移交人負責。

3、會計人員辦理移交手續(xù)前,必須做好以下各項工作:

(1)已經受理的經濟業(yè)務尚未填制會計憑證的,應填制完畢。

(2)尚未登記的帳目應登記完畢,并在最后一筆余額后加蓋印章。

(3)整理應該移交的各項資料,對未了事項要寫出書面材料。

(4)編制移交清冊,列明應該移交的憑證、帳表、公章、現(xiàn)金、支票薄、文件、資料和其他物品的內容。(四)會計人員辦理交接手續(xù),必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交。一般會計人員交接,由會計部經理監(jiān)交;會計部經理交接,由公司領導人監(jiān)交,必要時上級主管部門派人會同監(jiān)交。

4、會計人員辦理交接手續(xù),必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交。一般會計人員交接由會計部經理監(jiān)交;會計部經理交接,由公司領導人監(jiān)交,必要時上級主管部門派人會同監(jiān)交。

5、移交人員要按照移交清冊,逐項移交;接替人員要逐項核對點收。

(1)現(xiàn)金、有價證券要根據帳薄余額進行 點交。庫存現(xiàn)金、有價證券必須與帳薄余額一致,不一致時,移交人要在規(guī)定期限內負責查清處理/

(2)會計憑證、帳薄、報表和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,要查明原因,并在移交清冊中注明、由移交人負責。銀行存款帳戶余額要與銀行帳單核對相符。各種財務物資和債權債務的明細帳戶余額,要與總帳有關帳余額核對相符,或與往來單位、個人核對清楚。

(3)移交人經管的公章和其他實物,也必須交接清楚。

6、會計主管人員移交時,還要將全部財務會計工作,重大的財務收支和會計人員的情況等向接替人員詳細介紹。對需要移交的遺留問題,應寫出書面材料。

7、交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人要在移交清冊上簽名或蓋章。并應在移交清冊上注明:單位名稱、交接日期、交接雙方和監(jiān)交人的職務、姓名、移交清冊頁數以及需要說明的問題和意見等。移交清冊一般應填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。

8、接替的會計人員應繼續(xù)使用移交的帳薄,不得自行另立新帳,以保持會計記錄的連續(xù)性。

9、會計人員臨時調離或因事因病不能到職工作的,會計部經理或公司領導必須指定人員接替或處理。

10、公司撤銷時,必須留有必要的會計人員,辦理清理工作,編制決算,未移交前,不得離職。接收單位和移交日期由上級主管部門確定。

合并單位的會計移交手續(xù),比照上述規(guī)定辦理。

(五)會計檔案管理制度

會計檔案是指會計憑證、會計帳薄和會計報表等會計核算資料,它是記錄和反映經濟業(yè)務的重要史料和證據。

1、會計人員要按照國家和上級關于會計檔案管理辦法的規(guī)定和要求,對公司的各種會計憑證、會計帳薄、會計報表、財務計劃、公司預算和重要的經濟合同等會計資料,定期收集,審查核對,整理立卷、編制目錄、裝訂成冊,指定專人妥善保管,防止丟失損壞。

2、調閱會計檔案,要嚴格辦理手續(xù),本單位人員調閱會計檔案,要經會計部經理同意。外單位人員調閱會計檔案要有正式介紹信,經公司總經理及會計部經理批準,批準后要詳細登記調閱的檔案名稱,調閱日期、調閱人員的姓名和工作單位、調閱理由、歸還日期等。

調閱人員一般不得將會計檔案攜帶外出,需復制的,要經過公司總經理同意。

3、對保管期滿的會計檔案,要按照檔案管理辦法的規(guī)定由會計部門和檔案部門共同鑒定,報經上級主管批準后進行處理,對需要銷毀的會計檔案,要填寫會計檔案銷毀清冊。銷毀時,由公司領導指定檔案部門和會計部門共同派員監(jiān)銷,并在銷毀清冊上簽名或蓋章。會計檔案銷毀清冊要長期保存。

4、合并、撤銷單位的會計檔案應根據不同情況,分別移交給并入單位,上級主管部門或主管部門指定的其他單位接收保管,并由交接雙方在移交清冊上簽名或蓋章。

5、會計檔案保管期限

各種會計檔案的保管期限,根據其特點,分為永久、定期二類,具體明細詳見附件。

(六) 用章管理制度

1、會計部印章分別保存在兩位出納員處(財務章、人名章)以利于互相監(jiān)督和審核。

2、會計部印章不準外借。

3、會計人員向外報送報表、文件等,需用印章時,經辦人必須在登記薄中寫明原因及簽字,經會計部經理批準簽字后方可使用。

4、印章用完后放入保險柜中保存。

5、對外結算的支票用章,經付款主管審核方可使用。

(七) 合同管理制度

1、所有原始合同原本均給會計部一份由會計部專人負責管理。

2、所有合同必須按國家規(guī)定的稅率貼印花稅。

3、每支付一筆合同款時,須先由負責合同的會計員按合同條項逐項審核,審核無誤后在付款批件上注明與合同相符字樣,對于不符合合同要求的付款予以拒付。

4、建立合同帳薄,按時登記合同帳,合同執(zhí)行完后要及時注銷。

(八)撥打傳真長途電話管理制度

1、因公向外發(fā)傳真或打長途,要事先填在登記薄中填清日期、時間、發(fā)往地、用途及經辦人。

2、本部門電話僅限于因公使用不得打私人電話、傳真不外借。

3、按照節(jié)約原則,因公打長途電話長話短說,盡量讓對方往本部門打,節(jié)省開支。

(九)培訓計劃管理制度

1、定期由部門主管及經理進行業(yè)務培訓/

2、學習國家有關財務、稅收等的文件,不斷提高業(yè)務水平。

3、凡參加完外出學習的員工,回來后均要寫出心得,并將培訓內容傳達部門員工,以便共同提高。

4、鼓勵利用業(yè)余時間參加社會上各種有關培訓,積極參加專業(yè)技術職稱的考試,取得相應技術職稱。

5、定期進行輪崗,使每個員工做到熟悉掌握會計部各崗的工作內容及程序,做到一專多能

,做部門里的多面手。

(十)、報銷管理制度

1、嚴格按預算付款。

2、對于手續(xù)不完備的款項拒付。

3、對于現(xiàn)金另星報銷要嚴格審核原始憑證,屬于預算內支出項目,報銷人必須到負責預算的會計人員處核 銷后到會計部經理處審核簽字,方可到出納員處報銷。

4、屬于預算外的支出,必須由公司總經理特批在發(fā)票背面簽字,經辦人簽字后到會計部經理處審核簽字,最后由出納員再審核無誤后,予以報銷。

5、對于發(fā)票大小寫金額、抬頭、印章有誤的拒付,內部收據不予報銷。

6、上述報銷均由經辦人統(tǒng)一填制支出憑單。

第19篇 z物業(yè)公司人事制度

物業(yè)公司人事制度

一.員工招聘

廣州__國際廣場物業(yè)管理有限公司(以下簡稱“公司”)的所有員工,除由房產公司和__公司選派的人員外,其余員工均向社會公開招聘。求職者必須通過嚴格考核審查后方能被取錄,求職申請者需帶備有關之文件,包括:

1. 履歷書;

2. 學歷證明文件;

3. 資質審核證明(專業(yè))及上崗證等;

4. 身份證及戶口簿復印件;

5. 近照三張;

6. 待業(yè)證/勞務證/退休證;

7. 由本公司指定之醫(yī)院體檢合格證。

二.試用期

1.新聘用的員工試用期一般為2―3個月,公司在此期間對該員工是否勝任應聘職位作出評估。

2.評估因素包括:工作表現(xiàn)、服務態(tài)度、工作能力及出勤率等。

3.如果評估結果達不到公司的要求,公司有權辭退該員工或延長該員工的試 用期。

4.如果員工在試用期內,已被確認為不符合錄用條件的,或犯嚴重過失的,公司有權辭退該員工而不需作任何補償。

5.新聘用員工入職后,必須經過必要的崗前培訓,方可上崗。

6.試用期薪金一般按試用職位標準工資的70%―80%發(fā)放。

7.試用期內,員工或公司單方需解除合同的,必須提前三天以書面形式通知對方。

三.試用期滿

1.試用期合格的員工,公司將正式錄用。

2.試用合格者的錄用日期從試用開始之日起計算。

3.試用期滿的員工可享用公司指定的福利。

四.工作時間

1.根椐國家勞動法有關規(guī)定,員工每周工作時間為40小時,超過法定工作時間部分,將按日累計計發(fā)加班費或安排補休。各部門可根據工作性質需要自行規(guī)定工作班次或輪班,員工須按規(guī)定時間準時上下班。

2.公司如因工作或業(yè)務需要,指定員工加班,除因員工有特殊情況經部門經理核準外,不得推絕,違者以曠工論處。

3.員工加班由部門經理核準,一般情況下安排補休。因特殊情況不能安排補休的,一律報行政人事部/副總經理/總經理(或受權人)批準后方可加班。

4.加班或超時工作須經部門經理批準,并報行政人事部備案,由部門經理或行政人事部安排補休或根據《勞動法》條例支付加班費。

5.各部門經理,如因工作需要,被安排于公休日當值,不得計加班費,但可適當安排補休。

五.個人資料

個人檔案資料由行政人事部接管和保存,如個人情況有變化,應及時知會行政人事部,如未能將正確的資料呈報而引至日后自身權益損失的,公司將不予負責。

六.膳食安排

當值員工須按部門安排輪流用膳,每餐用膳時間45分鐘。

七.薪金

1.員工每月薪金于次月第八日發(fā)放,遇節(jié)假日則提前。

2.薪金計算的截止日期為每月最后一天。

3.員工工資計核辦法(公式):

3.1日薪酬:月薪/30天;

3.2小時薪酬:月薪/30天/8小時;

3.3加班或缺勤的增扣薪酬均依上述公式計核。

八.工資調整

公司將視乎業(yè)績狀況、員工工作表現(xiàn)及物價指數,考慮按年調整員工薪金。

九.加班工資

1.加班補工資:工作日超時加班=日薪酬(小時薪酬)×加班天數(小時)、節(jié)假日加班=日薪酬(小時薪酬×200%)[國家法定之十天為限]

2.加班補休:加班補休一律按1:1調補。

十.工服押金

員工在領取員工制服時須交納工服押金$300元,合同期滿或中途離職,在辦完有關手續(xù)并交回工服后,押金予以退回。

十一.升職及調職

1.當公司出現(xiàn)職位空缺時,公司會優(yōu)先考慮內部提升適當人選,在沒有適當人選時才對外招聘。公司不斷的拓展會為員工晉升提供更多的機會,同時員工也應該為達到這個目標而不懈努力。

2.員工的晉升或調職,由部門經理向行政人事部推薦或提議,經副總經理、總經理審批,由行政人事部辦理有關手續(xù)。

3.員工晉升生效之日起的首2―3個月為試用期,薪金按新聘崗位工資標準 80%計算,晉升前已代理該職位達二個月以上者,不再實行試用期。

十二.《勞動合同》的續(xù)訂、解除和終止

1. 《勞動合同》期限屆滿前一個月,經雙方協(xié)商同意,可以續(xù)訂《勞動合同》,并由行政人事部辦理有關手續(xù)。

2. 《勞動合同》經雙方協(xié)商同意可以提前解除,惟任何一方須提前一個月以書面形式通知對方。

3. 有下列情況之一,公司可以解除《勞動合同》:

3.1員工無正當理由不能完成合同所規(guī)定的工作任務

3.2員工患病或非因工負傷規(guī)定的醫(yī)療期滿,或醫(yī)療期限滿后不能從事原工作;

3.3員工被開除、除名、送勞動教養(yǎng),以及被判刑;

3.4按照國家有關規(guī)定可以辭退的;

3.5公司瀕臨破產處于法定整頓期間;

3.6公司經營不需要,或合并、分立、停業(yè)。

4. 有下列情況之一的,員工可以解除《勞動合同》:

4.1經國家有關部門確認,公司勞動安全、衛(wèi)生條件惡劣,嚴重危害員工身體健康;

4.2公司不能按《勞動合同》規(guī)定支付勞動報酬;

4.3公司違反勞動保險法規(guī)、政策,不為員工辦理社會保險。

5.有下列情況之一的,《勞動合同》即告自行終止:

5.1《勞動合同》期限屆滿;

5.2《勞動合同》約定的終止條件已經出現(xiàn);

5.3員工經批準出境定

居或自費出國留學;

5.4公司被依法撤銷、解散、宣告破產;

5.5因不可抗力事件發(fā)生使《勞動合同》全部義務不能履行。

第20篇 某物業(yè)管理公司財務管理制度

物業(yè)管理公司財務管理制度

一、根據會計法和公司要求,建立健全公司的會計核算程序,手續(xù)傳遞制度。

二、每月27日前,向經理提交綜合服務費、水、電等各項收費情況及各小區(qū)水、電損耗情況報告。

三、每月10日前各站上報上月經營情況報表,財務分析報告。

四、財務現(xiàn)金借用(含各小區(qū)收費員)必須由經理簽字批準,不得私自借用,違反者由當事人以工資墊付且追究責任。

五、出納會計現(xiàn)金庫存限額不得超過五百元,作為零星開支,其它支出一律由支票支付。

六、對各類獎罰,由物業(yè)公司報企管部后下發(fā)通報,月底由出納員編制工資表,在當月工資中體現(xiàn)。

七、對各類費用報銷,由出納督促,事后七日內必須報銷,原則上不得跨月。

八、各小區(qū)發(fā)生的任何收付款項必須統(tǒng)一入賬,不得出現(xiàn)帳外資金收支。